COPIA NO CONTROLADA - Sistema Integrado de Gestión de Calidad

Código : SGC-PR-03
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 4
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS
Vigente a partir de:
2010-11-11
1. OBJETIVO : Prevenir la ocurrencia y mitigar los efectos de las no conformidades potenciales
2. ALCANCE : Identificar las potenciales no conformidades hasta la implementación, el seguimiento y cierre de acciones
preventivas
4.b INSUMOS
Administración de Riesgos
Nivel de satisfacción del cliente
Objetivos de Calidad
Indicadores de los procesos
Revisión por la dirección
Cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad.
Propuestas de mejora
5.a RESULTADOS :
Plan de acciones preventivas
Acciones preventivas implementadas
5.b INSUMOS
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria
C
O
N
TR
O
LA
D
A
3. RESPONSABLE : Líderes de Procesos
4.a PROVEEDOR
Líderes de Procesos
Líderes de Procesos – Comunidad Universitaria
Gestión de Calidad
Líderes de Procesos
Rector
Universidad y Región
Comunidad Universitaria
N
O
6. REQUISITOS LEGALES:
-Ley 872 de 2003, Sistemas de Gestión de Calidad
-Decreto 4110 de 2004
-Norma Técnica de Gestión de Calidad, NTCGP 1000 : 2009 – Numeral 8.5.3 Acción preventiva
-MECI 1000: 2005
-Norma NTC ISO 17025
-Norma NTC ISO 9001: 2008 – Numeral 8.5.3 Acción preventiva
C
O
PI
A
7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:
- Procesos y procedimientos documentados
- Administración de Riesgos
- Nivel de satisfacción del cliente
- Objetivos de Calidad
- Indicadores de los procesos
- Revisión por la dirección
- Cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad.
- Propuestas de mejora
- Plan de Mejoramiento
- Acta de Reunión
- Formato Acciones
- Informe Estadístico de Acciones de Mejora
8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:
-Formato: Plan de acción para el tratamiento de las causas del riesgo SGC-FR-07
-Informe Estadístico de Acciones de Mejora Cod. SGC-FR-31
-Solicitud de Acciones, código: SGC-FR-08
9.a. NOMBRE DEL INDICADOR
% de acciones preventivas
implementadas
9.b. FÓRMULA
Número de acciones preventivas
implementadas / Número de acciones
preventivas planeadas * 100
9.c. FRECUENCIA
Semestral
Código : SGC-PR-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS
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Versión: 4
Vigente a partir de:
2010-11-11
INICIO
No
Líder del
Equipo de
Calidad
Elaborar el Plan
de Acciones
Preventivas
Líder del
Proceso
Implementar la
Acción preventiva
N
O
Líder del
Proceso /
Asesor de
Calidad
C
O
PI
A
Analizar Causas y
Definir La Acción
preventiva
Esta actividad incluye diligenciar el Formato Solicitud de
Acciones, código: SGC-FR-08, que contiene: Actividades
a realizar para eliminar las causas del potencial problema,
responsable y plazo. El análisis de causas debe
ejecutarse
teniendo
en
cuenta
el
instructivo
Correspondiente y conservar los registros pertinentes.
C
O
N
TR
O
LA
D
Líder del
Proceso /
Equipo de
Calidad
Identificar las
potenciales no
conformidades o
problemas
A
Líder del
Proceso /
Líder de
Calidad
Los problemas o no conformidades potenciales se
identifican en un Acta, mediante la revisión de las
siguientes fuentes:
-Administración de Riesgos
-Nivel de satisfacción del cliente
-Objetivos de Calidad
-Indicadores de los procesos
-Revisión por la dirección
-Cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad.
-Propuestas de mejora
Líder del
Proceso /
Líder Equipo
de Calidad
Hacer seguimiento
a la Acción
preventiva
¿La acción fue
eficaz?
Esta actividad implica consolidar los Problemas
Potenciales que ameritan la implementación de Acciones
preventivas y diligenciar el
Se verifica si las acciones fueron realizadas, si fueron
efectivas y si el problema se previene, Durante la
ejecución del plan se revisa que las acciones se cumplan
y sean eficaces, diligenciando el Formato: PLAN DE
ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS
DEL RIESGO SGC-FR-07 El líder del Proceso Diligencia
el formato mencionado, y lo reporta cada tres meses,
aclarando el estado de avance de las acciones, para que
el Asesor de Calidad ejecute el seguimiento global,
diligenciando el Informe Estadístico de Acciones de
Mejora, código SGC-FR-31
Sí
Cerrar la Acción
Preventiva y
presentar el informe
Esta actividad implica Verificar que todas las acciones se
hayan cumplido eficazmente. Se cierra el Plan de Acción
Formato Plan de Mejoramiento PLD-GDC-FR-01 y se
entrega a Rectoría el Informe Estadístico de Acciones de
Mejora Cod. SGC-FR-31, el cual es elaborado por el Líder
del Equipo de Calidad.
FIN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CARGO:
Profesional Universitario
Representante de la Dirección SIGC
Director de Planeación y Desarrollo
NOMBRE:
Frank Fajardo Romo
Víctor W. Pantoja
Víctor W. Pantoja
FIRMA:
FECHA:
Original firmado
Original firmado
Original firmado
2010-11-11
2010-11-11
2010-11-11
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN No.
1
FECHA DE APROBACIÓN
2010-02-24
2
2010-05-11
3
4
2010-09-27
2010-11-11
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del Documento
Cambio y actualización de Gestión de Calidad a Sistema Integrado de
Gestión de Calidad -SIGCAdición NTC ISO 17025
Adición NTC ISO 9001