Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Nuevo León Contenido Presentación........................................................................................................................................ 3 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Nuevo León...................................................... 4 I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4 I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 6 I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .......................................................................... 9 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Nuevo León ........................................................... 26 II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores .................................................... 27 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión.......................................................... 29 II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 34 2 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado de Nuevo León. La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.1 Las Participaciones Federales están integradas por fondos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Nuevo León que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Nuevo León El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Nuevo León. I.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Nuevo León se presenta a continuación: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2015 2016 Variación Conceptos Aprobado Aprobado Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 27,081.9 30,072.9 2,991.0 7.7 Fondo General de Participaciones 21,740.4 22,695.2 954.8 1.3 Fondo de Fomento Municipal 546.0 579.3 33.3 2.9 Incentivos Específicos del IEPS 785.6 904.8 119.2 11.7 Fondo de Fiscalización y Recaudación 987.4 1,028.8 41.4 1.1 Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. 141.7 n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 1,026.3 1,068.0 41.8 1.0 Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 43.3 47.2 3.9 5.8 Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 653.8 708.8 55.0 5.2 ISR por salarios en las entidades federativas 771.5 2,058.4 1,286.9 158.8 Otros Incentivos Económicos 527.6 840.6 313.0 54.5 n.a.=No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016. 4 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP)3 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. 3 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF. 5 x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Estos recursos son parte del Gasto No Programable4, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Nuevo León se presenta a continuación: 4 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2015 2016 Variación Concepto Aprobado Aprobado Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 20,071.7 20,507.2 435.5 -0.9 Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 12,519.1 12,587.5 68.4 -2.5 Servicios Personales 11,564.2 11,599.2 35.0 -2.7 Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. Gasto de Operación 954.9 988.3 33.4 0.4 Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,288.4 2,389.8 101.4 1.3 Infraestructura Social (FAIS) 673.6 723.8 50.1 4.2 Infraestructura Social Estatal (FISE) 81.7 87.7 6.1 4.2 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) 592.0 636.0 44.1 4.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 528.6 597.1 68.5 9.6 Asistencia Social 204.9 220.4 15.5 4.3 Infraestructura Educativa Básica 212.3 211.6 -0.7 -3.3 Infraestructura Educativa Media Superior 18.4 19.9 1.5 5.1 Infraestructura Educativa Superior 93.0 145.2 52.3 51.5 Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2,459.4 2,588.6 129.2 2.1 Seguridad Pública (FASP) 307.5 284.4 -23.1 -10.3 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 190.9 202.8 11.9 3.1 Educación Tecnológica 190.9 202.8 11.9 3.1 Educación de Adultos n.a. n.a. n.a. n.a. Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,104.2 1,133.2 28.9 -0.5 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016. i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales. 7 iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. 8 viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable5, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros. I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de Nuevo León en el PEF 2016: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. 9 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE APODACA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MARÍN, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PROYECTOS DE MEJORA DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. COLINAS DE VALLE VERDE CALLE NO. REELECCIÓN Y VALLE PIRUL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COL. 5 DE MAYO Y COL. DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA LAS COLONIAS LA LAGUNA Y VIUDA EMILIA , EN EL MUNICIPIO DE CHINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DRENAJE PLUVIAL COLONIA 15 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN GENERAL TREVIÑO, NUEVO LEÓN 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 2,517.7 906.5 906.5 1,662.8 906.5 906.5 -854.9 0.0 0.0 -35.9 -3.0 -3.0 21.0 782.2 21.0 254.1 0.0 -528.1 -3.0 -68.5 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 3.0 3.0 n.a. 0.0 7.3 7.3 n.a. 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 6.0 6.0 n.a. 0.0 4.0 4.0 n.a. 0.0 20.0 20.0 n.a. 0.0 4.0 4.0 n.a. 0.0 4.3 4.3 n.a. 0.0 4.2 4.2 n.a. 0.0 1.6 1.6 n.a. 0.0 7.0 7.0 n.a. 0.0 4.0 4.0 n.a. 0.0 15.2 15.2 n.a. 0.0 3.0 3.0 n.a. 0.0 1.5 1.5 n.a. 10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN HIGUERAS, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 1.5 1.5 n.a. 0.0 3.0 3.0 n.a. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LINARES, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LOS HERRERAS, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PARÁS, NUEVO LEÓN 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 n.a. n.a. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN RAYONES, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LINARES, NUEVO LEÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 0.0 1.5 1.5 n.a. 0.0 3.0 3.0 n.a. 0.0 13.0 13.0 n.a. 0.0 10.0 10.0 n.a. 0.0 3.2 3.2 n.a. 0.0 7.2 7.2 n.a. 0.0 4.6 4.6 n.a. 0.0 26.0 26.0 n.a. 0.0 15.9 15.9 n.a. 0.0 0.7 0.7 n.a. 0.0 1.2 1.2 n.a. 0.0 7.0 7.0 n.a. 0.0 5.0 5.0 n.a. 0.0 2.3 2.3 n.a. 0.0 7.0 7.0 n.a. REHABILITACIÓN DE PLAZA JUÁREZ, EL CERCADO., EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN REHABILITACIÓN DE PLAZA LAS HADAS., EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN COLONIA VILLA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CENTRO CULTURAL DESARROLLO URBANO COLONIA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CENTRO CULTURAL HUALAHUISES, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS COLONIA HÉRCULES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS COLONIA PURÍSIMA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA 21, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO CHARCO REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PROYECTO DE HABILITACIÓN DEL MUSEO DE GUADALUPE ETAPA I, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL DE LIGAS MENORES Y SOFTBOL, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Infraestructura y Equipamiento del Hospital "Tierra y Libertad" en el Municipio de Monterrey, Nl Infraestructura y Equipamiento Educativo en la Preparatoria Técnica Emiliano Zapata en el Municipio de Monterrey, Nuevo León Construcción de Auditorio Municipal (1era Etapa), en el Municipio de Parás, Nuevo León Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Secundaria "Longinos Gutiérrez", Colonia Centro, en el Municipio Doctor González, Nuevo León Construcción de Barda Perimetral para el Jardín de Niños "Mariano Azuela", Colonia Centro, en el Municipio Doctor González, Nuevo León Construcción de Cancha de Futbol Rápido Dentro del Parque Alfonso Martínez Domínguez, en el Municipio de Iturbide, Nuevo León Construcción de Cancha de Futbol Rápido en la Colonia Mirasierra, en el Municipio de Agualeguas, Nuevo León Construcción de Cancha de Futbol, en el Municipio de Agualeguas, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 0.0 5.9 5.9 n.a. 0.0 5.0 5.0 n.a. 0.0 5.0 5.0 n.a. 0.0 2.6 2.6 n.a. 0.0 5.2 5.2 n.a. 0.0 2.3 2.3 n.a. 0.0 8.0 8.0 n.a. 0.0 2.3 2.3 n.a. 0.0 7.7 7.7 n.a. 50.0 0.0 -50.0 -100.0 50.0 0.0 -50.0 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 2.5 0.0 -2.5 -100.0 1.7 0.0 -1.7 -100.0 1.0 0.0 -1.0 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Construcción de Cancha Polivante, en el Municipio de los Herreras, Nuevo León Construcción de Cancha Techada, en el Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León Construcción de Casa de Cultura, en el Municipio de General Treviño, Nuevo León Construcción de Centro Comunitario para Impartición de Clases para Adultos, en el Municipio de Doctor González, Nuevo León Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario, en el Municipio de los Herreras, Nuevo León Construcción de Cyberbiblioteca en la Colonia Colinas del Aeropuerto, en el Municipio de Pesquería, Nuevo León Construcción de Explanada Cívica en el Ejido 18 de Marzo en el Municipio de Galeana, Nuevo León Construcción de Gimnasio Deportivo Municipal, en el Municipio de Higueras, Nuevo León Construcción de Gimnasio Polivante en Unidad Deportiva "Colosio", en el Municipio de General Zuazua, Nuevo León Construcción de la Casa de la Cultura Municipal, General Treviño, Nuevo León Construcción de la Plaza Zaragoza en la Colonia Centro en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León Construcción de la Tercera Etapa del Espacio Recreativo "Los Alberos" en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Construcción de la Unidad Deportiva, en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León Construcción de Parque Deportivo Estación los Aldamas, Nuevo León Construcción de Plaza en la Colonia López Mateos en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Construcción de Plaza y Cancha Polivalente en Colonia Praderas entre Calle Orquídea y Crisantemo en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Construcción de Plazoleta en Colonia Veteranos en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Construcción de Techumbre en Esc. de Educación Especial Alfonso Martínez Dominguez, Col Provileón., en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Esc. Prim. de el Ej. el Guajaolote, en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Revolución Mexicana de el Ej. el Cascajoso, en el Municipio de Linares, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 2.0 0.0 -2.0 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 1.7 0.0 -1.7 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 1.3 0.0 -1.3 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 5.0 0.0 -5.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 2.3 0.0 -2.3 -100.0 2.3 0.0 -2.3 -100.0 8.0 0.0 -8.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 1.9 0.0 -1.9 -100.0 4.7 0.0 -4.7 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0 13 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Construcción de Techumbre en Jardín de Niños "5 de Febrero" Col. Inf. Río Verde , en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Anastacia Bustamente de el Ejido Hacienda de Guadalupe, en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Jardín de Niños de el Ej. Emiliano Zapata, en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Jardín de Niños de el Ej. las Barretas., en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Techumbre en Jardín de Niños de el Ejido San Pedro., en el Municipio de Linares, Nuevo León Construcción de Unidad Deportiva, en el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León Construcción y Rehabilitación de la Plaza Pública "Altamira", en el Municipio de los Ramones, Nuevo León Construcción y Rehabilitación de la Unidad Cultural "Lic. Jorge A. Treviño", en el Municipio de Villaldama, Nuevo León Construcción y Rehabilitación de Parque Deportivo en la Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Allende, Nuevo León Construcción y Rehabilitación de Plaza Pública en la Colonia los Perales, en el Municipio de Allende, Nuevo León Construcción y Rehabilitación de Plaza Pública en la Colonia Valle de los Duraznos, en el Municipio de Allende, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Campo Deportivo en la Cabecera Municipal, Vallecillo, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Campo Deportivo en la Comunidad el Álamo, en el Municipio de Vallecillo, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Gimnasio Nuevo León Unido, en la Cabecera Municipal, General Terán, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Parque de Beisbol "Gigantes" en la Colonia Alto, en el Municipio de Bustamante, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Parque Deportivo Francisco I. Madero, en el Municipio de Doctor Coss, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 0.9 0.0 -0.9 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 0.9 0.0 -0.9 -100.0 1.9 0.0 -1.9 -100.0 1.8 0.0 -1.8 -100.0 1.0 0.0 -1.0 -100.0 1.0 0.0 -1.0 -100.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 1.0 0.0 -1.0 -100.0 14 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Construcción y Rehabilitación del Parque Deportivo Leonardo Najo, en el Municipio de Doctor Coss, Nuevo León Construcción y Rehabilitación del Teatro Al Aire Libre en la Casa de la Cultura, en el Municipio de Agualeguas, Nuevo León Construcción, Rehabilitación y Señalización de la Infraestructura del Parque Deportivo Ecotemático "El Pilón", Colonia Barrio el Mexiquito" en el Municipio de Montemorelos, Nuevo León Construcción, Remodelación y Rehabilitación del Centro Cultural y Social de Sabinas Hidalgo, Nuevo León Contrucción de Techumbre en Jardín de Niños de el Ejido Refugio de Veredas, en el Municipio de Linares, Nuevo León, en el Municipio de Linares, Nuevo León Primera Etapa de la Construcción y Rehabilitación del Campo Deportivo Fermín Cantú en la Centro del Municipio, Parás, Nuevo León Primera Etapa de la Unidad Deportiva en la Colonia Villas de San Francisco en el Municipio de General Escobedo, Nuevo León Quinta Etapa de la Construcción, Rehabilitación y Remodelación de la Plaza Principal en la Cabecera Municipal, Salinas Victoria, Nuevo León Reconstrucción de Plaza Principal, en el Municipio de Marín, Nuevo León Rehabilitación de Cancha Polivalente Zaragoza, en el Municipio de Hualahuises, Nuevo León Rehabilitación de la Unidad Deportiva Francisco A. Cárdenas (2 Etapa), en el Municipio de Abasolo, Nuevo León Rehabilitación de Parque Grande de Beisbol, Calle Almada, Unidad Deportiva, Fco. I. Madero, en el Municipio de el Carmen, Nuevo León Remodelación de Espacio Deportivo, Col. Rincon del Carmen, en el Municipio de el Carmen, en Nuevo León Remodelación de la Plaza 18 de Marzo en la Colonia Lázaro Cárdenas en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Remodelación de Teatro Municipal Venustiano Carranza, en el Municipio de Bustamante, Nuevo León Remodelación del Parque de Softbol "5 de Mayo" en la Colonia 5 de Mayo, en el Municipio de Bustamante, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 1.0 0.0 -1.0 -100.0 0.9 0.0 -0.9 -100.0 6.0 0.0 -6.0 -100.0 7.6 0.0 -7.6 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0 7.5 0.0 -7.5 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 15 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Remodelación y Equipamiento de Unidad Deportiva Colonia San Antonio, en el Municipio de Linares, Nuevo León, en el Municipio de Linares, Nuevo León Segunda Etapa de la Construcción de Canchas de Futbol en la Unidad Deportiva Oriente en la Colonia Infonavit 4to. Sector en el Municipio de Santiago, Nuevo León Segunda Etapa de la Construcción de la Plaza Pública en la Colonia Raúl Caballero, en el Municipio de Allende, Nuevo León Segunda Etapa de la Construcción y Rehabilitación de la Cancha de Futbol de la Unidad Deportiva los Fierros en el Municipio de Santiago, Nuevo León Techumbre y Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de los Aldamas, Nuevo León Electrificación de la Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León Construcción de Biblioteca y Kiosco Cibernético en Colonia la Huasteca, Nuevo León Construcción de Biblioteca y Kiosco Cibernético en Colonia los Portales, Nuevo León Construcción de Biblioteca y Kiosco Cibernético en Colonia San Humberto, Nuevo León Rehabilitación de Centro de Salud en Colonia Filiberto Sagrero, Nuevo León Presa Retenedora de Azolves en Colonia Bosques del Valle, Nuevo León Rehabilitación Plaza las Ranas, Nuevo León Empedrado de Calles: Arturo B. de la Garza, 5 de Mayo y Mirador en la Cabecera Municipal, Galeana, Nuevo León Pavimentación de Calle Tapia entre Platón Sánchez y Héroes del 47 Colonia Dulces Nombres, en el Municipio de Pesquería, Nuevo León Pavimentación de Calles: Av. la Esperanza entre Calle Santa Rosa y Calle de los Misterios, Av. Santa Marta entre Calle Santa Rosa y Calle de los Misterios y Calle Santa Rosa entre Av. Santa Marta y Av. la Esperanza en la Colonia Progresiva el Corazón, en el Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León Pavimentación de Diversas Calles en la Colonia Buenos Aires, en el Muncipio de Cerralvo, Nuevo León Pavimentación de Diversas Calles en la Colonia Popular y en la Cabecera Municipal, el Carmen, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 48.6 0.0 -48.6 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 2.5 0.0 -2.5 -100.0 0.8 0.0 -0.8 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 3.2 0.0 -3.2 -100.0 3.2 0.0 -3.2 -100.0 3.2 0.0 -3.2 -100.0 1.8 0.0 -1.8 -100.0 36.0 10.0 0.0 0.0 -36.0 -10.0 -100.0 -100.0 1.7 0.0 -1.7 -100.0 1.4 0.0 -1.4 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 1.9 0.0 -1.9 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 16 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Pavimentación de Diversas Calles en la Colonia Popular, en el Municipio de Cerralvo, Nuevo León Pavimentación de Diversas Calles en las Colonias Riveras del Río, San Migueles, Centro de Guadalupe y Colonia Guerra en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León Pavimentación de la Av. Hidalgo Col. Centro en la Cabecera Municipal, China, Nuevo León Pavimentación de la Calle 13 de Septiembre en la Cabecera Municipal, Agualeguas, Nuevo León Pavimentación de la Calle Adolfo López Mateos entre Calle Álvaro Obregón y Calle Arroyo de la Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Hidalgo, Nuevo León Pavimentación de la Calle Álvaro Obregón entre Calle Adolfo López Mateos y Calle Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Hidalgo, Nuevo León Pavimentación de la Calle Bravo entre Diego de González y Jesús D. González , en el Municipio de Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle Bugambilias entre Carretera Miguel Alemán y Parcela Igual, en el Municipio de Marín, Nuevo León Pavimentación de la Calle Carranza en la Colonia los Fierros en el Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación de la Calle Colima en la Colonia los Fierros en el Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación de la Calle Dr. Ángel Martínez entre Eduardo Livas y Tope de Calle en la Colonia Raúl Caballero, en el Municipio de Allende, Nuevo León Pavimentación de la Calle Ébanos entre Calle Bugambilias y Calle Margaritas, en el Municipio de Marín, Nuevo León Pavimentación de la Calle Escobedo entre Profa. Ma. de Jesús González, en el Municipio de Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle Eugenio García 2 Etapa Col. Raúl Caballero 2 Sector, en el Municipio de Hualahuises, Nuevo León Pavimentación de la Calle Héroes del 47 en la Colonia San Pedro en el Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación de la Calle Iturbide en la Colonia los Fierros en el Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación de la Calle Jiménez (Segundo Tramo) entre Diego de González y Jesús D. González , en el Municipio de Higueras, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 1.6 0.0 -1.6 -100.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0 7.5 0.0 -7.5 -100.0 2.1 0.0 -2.1 -100.0 1.4 0.0 -1.4 -100.0 1.1 0.0 -1.1 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 0.8 0.0 -0.8 -100.0 2.3 0.0 -2.3 -100.0 2.6 0.0 -2.6 -100.0 1.7 0.0 -1.7 -100.0 0.5 0.0 -0.5 -100.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0 1.5 0.0 -1.5 -100.0 2.9 0.0 -2.9 -100.0 2.8 0.0 -2.8 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 17 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Pavimentación de la Calle Jiménez entre Diego de González y Jesús D. González , en el Municipio Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle Juárez entre Diego de González y Jesús D. González , en el Municipio Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle las Margaritas entre Carretera Miguel Alemán y Parcela Igual, en el Municipio de Marín, Nuevo León Pavimentación de la Calle M. Álvarez entre Bustamante y Serafín Peña en la Colonia Edurado Livas, en el Municipio de Allende, Nuevo León Pavimentación de la Calle Morelos entre Diego de González y Jesús D. González, en el Municipio de Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle Nuevo León entre las Calles de Sonora y Zacatecas, en la Colonia Progreso, en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León Pavimentación de la Calle Prolongación Camarón hasta Calle Sardina en la Colonia Valles de Pesquería, en el Municipio de Pesquería, Nuevo León Pavimentación de la Calle sin Nombre entre Jiménez y Jiménez, en el Municipio de Higueras, Nuevo León Pavimentación de la Calle Tamaulipas en la Colonia los Fierros del Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación de la Calle Unión entre Bustamante y Derramadero en la Colonia los Encinos, en el Municipio de Allende, Nuevo León Pavimentación de la Calle Venustiano Carranza entre Adolfo López Mateos y Gasoducto en la Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Hidalgo, Nuevo León Pavimentación de la Carretera Mezquital - Santa Rosa de la Calle Morelos hasta la Av. Aceros en el Municipio de Apodaca, Nuevo León Pavimentación de las Calles 5 de Mayo y Escobedo en la Cabecera Municipal y Pavimentación de las Calles Rio Conchos y Río Lerma en la Colonia Charco Redondo, Melchor Ocampo, Nuevo León Pavimentación del la Calle Serafín Peña en la Colonia Pedregal, en el Municipio de Iturbide, Nuevo León Pavimentación E Introducción de Drenaje Sanitario en la Calle Francisco Cárdenas en la Colonia San Francisco en el Municipio de Santiago, Nuevo León Pavimentación E Introducción de Drenaje Sanitario en la Calle Lomita en el Cercado en el Municipio de Santiago, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 0.2 0.0 -0.2 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 0.7 0.0 -0.7 -100.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0 0.4 0.0 -0.4 -100.0 5.0 0.0 -5.0 -100.0 1.1 0.0 -1.1 -100.0 0.2 0.0 -0.2 -100.0 1.6 0.0 -1.6 -100.0 1.0 0.0 -1.0 -100.0 2.5 0.0 -2.5 -100.0 17.4 0.0 -17.4 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0 2.1 0.0 -2.1 -100.0 0.8 0.0 -0.8 -100.0 18 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Pavimento Concreto Hidráulico en Calle Pedro C. Negrete, entre Calle Héroes del 47 y Av. 21 de Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León Puente Vehicular “La Unidad” Sobre Río Santa Catarina en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León Puente Vehicular Col. la Esperanza en la Comunidad de San Pedro en el Municipio de Santiago, Nuevo León Puente Vehicular, Acceso a Linares Nuevo León , en el Municipio de Linares, Nuevo León, en el Municipio de Linares, Nuevo León Pavimentación Asfáltica Camino a las Alazanas, Nuevo León Recarpeteo Cienega de Flores 3 Etapa , Varias Calles, Nuevo León Pavimentación de Calles de la Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Carpinteros entre 1 de Mayo y 20 de Noviembre, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Manuel Muzquiz entre 1ra Avenida y Av Manuel Ordoñez, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Benito Juárez entre Carlos I y Real del Valle, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Sierra Leona entre Paseo de las Orquídeas y Carretera MtySaltillo, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Ixhuatán entre Coatlicue y Xolotl, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento en Calle Hacienda San Juan, Colonia San Juan, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento en Colonia Mitras Norte Primer Sector, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento en Colonia Jardín de las Torres , Nuevo León Rehabilitación de Pavimento en Colonia Obispado, Nuevo León Rehabilitación de Pavimento en Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León Ampliación de la Red de Energía Eléctrica, de Ejido el Caracol, en el Municipio de Vallecillo, Nuevo León Rehabilitación de Alumbrado Público en el Centro del Cercado en el Municipio de Santiago, Nuevo León Rehabilitación de Alumbrado Público, Comunidad Maleaños, en el Municipio de Santiago, Nuevo León 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 4.9 0.0 -4.9 -100.0 80.0 0.0 -80.0 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 22.0 0.0 -22.0 -100.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0 15.0 0.0 -15.0 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 5.8 0.0 -5.8 -100.0 5.4 0.0 -5.4 -100.0 2.8 0.0 -2.8 -100.0 3.1 0.0 -3.1 -100.0 2.9 0.0 -2.9 -100.0 1.8 0.0 -1.8 -100.0 12.8 0.0 -12.8 -100.0 6.0 0.0 -6.0 -100.0 4.2 0.0 -4.2 -100.0 5.8 0.0 -5.8 -100.0 8.0 0.0 -8.0 -100.0 2.0 0.0 -2.0 -100.0 1.4 0.0 -1.4 -100.0 19 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Rehabilitación de Alumbrado Público, Comunidad Piedra de Fierros, en el Municipio de Santiago, Nuevo León Rehabilitación de Alumbrado Público, Comunidad San Pedro, en el Municipio de Santiago, Nuevo León Renovación de Luminarias para Alumbrado Público en Calles Turísticas del Municipio de Bustamante, Nuevo León Corredor Turístico Peatonal, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Miguel Valentín y Rodrigo Zuriaga en Colonia Hidalgo , Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Emiliano Zapata Colonia Madero Hacienda, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Hacienda San Juan Cruz con Seguridad Social Colonia Hacienda Mitras, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Senda del Acahual entre Paseo del Agua y Senda Colonia Villa las Fuentes, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Paseo del Arroyo entre Paseo de las Fuentes y Paseo del Lago Colonia del Paseo Residencial , Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Manelao y Hécuba Colonia Valle de Infonavit, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Colonia Trabajadores, Nuevo León Construccción de Represa en Cañada de Colonia Mision de Santa Catarina, Nuevo León Construcción de Drenaje Pluvial en Col. el Frutal, Nuevo León Construcción de Estación de Policía y Tránsito en la Cabecera Municipal, Doctor González, Nuevo León Construcción de Plaza en la Colonia Nueva Cadereyta Rehabilitación del Estampado de la Plaza Ocampo, Centro de Santiago Velarias en el Parque Fundidora Construcción de Puente Peatonal en la Carretera a Zuazua a la Altura de Real de Palmas Tercera Etapa del Museo de Cadereyta Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal Infraestructura Estatal Infraestructura Municipal ABASOLO 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 1.9 0.0 -1.9 -100.0 1.9 0.0 -1.9 -100.0 1.0 13.5 0.0 0.0 -1.0 -13.5 -100.0 -100.0 3.5 0.0 -3.5 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 6.3 0.0 -6.3 -100.0 3.1 0.0 -3.1 -100.0 2.2 0.0 -2.2 -100.0 4.0 0.0 -4.0 -100.0 20.2 0.0 -20.2 -100.0 20.9 0.0 -20.9 -100.0 8.9 0.0 -8.9 -100.0 6.5 1.8 0.0 0.0 -6.5 -1.8 -100.0 -100.0 3.2 20.0 0.0 0.0 -3.2 -20.0 -100.0 -100.0 4.0 5.3 0.0 0.0 -4.0 -5.3 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.2 20.0 461.2 2.0 481.2 20.0 461.2 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 20 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto AGUALEGUAS ALLENDE ANÁHUAC APODACA BUSTAMANTE CADEREYTA JIMÉNEZ CERRALVO CHINA CIÉNEGA DE FLORES EL CARMEN GALEANA GENERAL ESCOBEDO GENERAL TERÁN GUADALUPE HIDALGO JUÁREZ LINARES LOS RAMONES MARÍN MELCHOR OCAMPO MINA MONTERREY PESQUERÍA SALINAS VICTORIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA SAN PEDRO GARZA GARCÍA SANTA CATARINA VILLALDAMA Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Abasolo Allende Apodaca Cadereyta Jiménez Cerralvo China Doctor Arroyo Doctor González Galeana General Escobedo General Terán Guadalupe Hidalgo Hualahuises Lampazos de Naranjo Linares Montemorelos 2015 Aprobado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 328.0 8.5 10.0 10.0 10.0 4.0 3.0 2.1 4.0 5.0 15.0 10.0 35.0 1.5 3.5 16.7 10.3 5.0 2016 Aprobado 1.5 4.0 1.6 20.0 1.5 1.5 23.0 1.8 8.0 2.4 5.0 20.0 15.0 55.0 3.0 4.5 10.0 1.6 1.6 1.4 1.6 105.0 5.2 18.0 105.0 12.0 18.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Variación Nominal 1.5 4.0 1.6 20.0 1.5 1.5 23.0 1.8 8.0 2.4 5.0 20.0 15.0 55.0 3.0 4.5 10.0 1.6 1.6 1.4 1.6 105.0 5.2 18.0 105.0 12.0 18.0 12.0 -328.0 -8.5 -10.0 -10.0 -10.0 -4.0 -3.0 -2.1 -4.0 -5.0 -15.0 -10.0 -35.0 -1.5 -3.5 -16.7 -10.3 -5.0 Real % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 21 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Monterrey San Nicolás de los Garza San Pedro Garza García Santa Catarina Santiago Vallecillo Fondo de Cultura Proyectos Estatales Actualización del Museo de Historia Mexicana CONARTE, La Mitotera. Cultura Móvil CONARTE, Rehabilitación y equipamiento del Teatro de la Ciudad. Etapa II treinta años de historias CONARTE, remodelación, adecuación y equipamiento de espacios culturales de Nuevo León (REATA). Etapa IV CONARTE, resguardando nuestra memoria, remodelación y equipamiento en el Centro de las Artes. Etapa II Museo del Acero (El mundo que nos rodea) Proyectos Municipales Construcción de Centro Cultural, Doctor Coss Rehabilitación en el Teatro Ayarza Goitia, Lampazos de Naranjo Construcción y equipamiento de Espacio Cultural Biblioteca en Colonia Río Verde, Linares Remodelación y equipamiento de Casa de la Cultura Virtual, Linares Construcción Centro Cultural en Monterrey, Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Lomas Modelo, Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Mederos, Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Moderna, Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Progreso, Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Roma., Monterrey Rehabilitación de Biblioteca Pública en Colonia Valle Verder Tercer Sector, Monterrey Centro Cultural la Rosa de los 4 Vientos, San Nicolás de los Garza Construcción de Centro Cultural Flor de Lis, San Nicolás de los Garza 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 29.5 105.4 7.0 24.5 4.0 4.0 206.9 72.5 10.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -29.5 -105.4 -7.0 -24.5 -4.0 -4.0 -206.9 -72.5 -10.0 -2.5 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 13.0 0.0 -13.0 -100.0 9.0 0.0 -9.0 -100.0 12.0 26.0 134.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.0 -26.0 -134.4 -3.1 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 3.1 0.0 -3.1 -100.0 4.2 0.0 -4.2 -100.0 0.9 0.0 -0.9 -100.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0 1.6 0.0 -1.6 -100.0 1.6 0.0 -1.6 -100.0 1.8 0.0 -1.8 -100.0 1.6 0.0 -1.6 -100.0 1.7 0.0 -1.7 -100.0 1.6 0.0 -1.6 -100.0 80.0 0.0 -80.0 -100.0 3.0 0.0 -3.0 -100.0 22 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Nuevo León, 2015-2016 (Millones de pesos) Concepto Infraestructura y Equipamiento Cultural para el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, San Pedro Garza García Rehabilitación y Equipamiento Centro Cultural Josefa Ortiz de Domínguez, Villaldama Rehabilitación y Equipamiento Museo del Ferrocarril y de la Minería, Villaldama Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal Infraestructura Municipal China Doctor Arroyo General Bravo General Terán Lampazos de Naranjo Linares Monterrey San Nicolás de los Garza San Pedro Garza García Villaldama 2015 Aprobado 2016 Aprobado Variación Nominal Real % 3.1 0.0 -3.1 -100.0 3.5 0.0 -3.5 -100.0 3.5 273.1 68.9 204.2 5.0 5.0 10.0 3.5 7.0 3.6 131.1 15.0 17.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 -273.1 -68.9 -204.2 -5.0 -5.0 -10.0 -3.5 -7.0 -3.6 -131.1 -15.0 -17.0 -7.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016. i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas 23 competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional. v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable. vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos. vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. ix. El Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación. x. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en 24 el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda. Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 25 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Nuevo León Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para el estado de Nuevo León se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes6. 6 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 26 II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Nuevo León (pesos) Sector/Programa/Proyecto Total Educación U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de Cultura Instituciones Estatales de Cultura Proyectos de Cultura Programa Cultural en la Colonia Francisco A. Cárdenas Actividades Culturales Cultura y conocimiento a través de las tecnologías de la información Programa de fomento cultural innovando ideas Clase de Música para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Equipamiento de la rosa de los cuatro vientos Festivales Culturales San Pedro Festival Guadalupe 300 Linares Nuevo León, Pueblo Mágico: Cultura y Arte Vivos Actividades y Exposiciones 2016 en el Museo de Arte ESMDM: Formación Artística Profesional Como detonador Cultural Festival Bella Vía 2016 Fundación "Nuevo Amanecer" Museo del Acero Horno 3 Papalote Museo del Niño en Monterrey Actividades Culturales y Artisticas de Cultura para la vida A.C. Actividades Culturales y Artisticas de un México sin Fronteras A.C. Festival Internacional de Santa Lucia Recuperando Nuestras Raíces, Cultura Rodante CONARTE, Programa de Apoyo a la Política Cultural del Estado. Etapa IV Festival Internacional Santa Lucía Escenario Móvil, San Pedro Garza García Linares Creciendo en el Arte 2015, Linares Linares Nuevo León de viaje por el mundo a través de la cultura y las artes, Linares 2015 2016 Aprobado Aprobado 6,664,696,260 7,351,550,941 Variación Nominal Real % 686,854,680.6 7.0 4,757,586,115 4,907,209,489 149,623,374.3 0.1 4,653,599,797 4,799,999,595 146,399,798.0 0.1 103,986,318 122,142,493 33,151,334 88,991,159 107,209,894 160,745,943 34,179,025 126,566,918 3,223,576.3 38,603,450.4 1,027,691.4 37,575,759.0 0.0 27.7 0.0 38.0 0 0 2,400,000 3,000,000 2,400,000.0 3,000,000.0 n.a. n.a. 0 0 9,450,000 9,450,000 9,450,000.0 9,450,000.0 n.a. n.a. 0 0 0 0 2,400,000 6,000,000 5,000,000 5,460,000 2,400,000.0 6,000,000.0 5,000,000.0 5,460,000.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 4,006,918 7,800,000 4,006,918.0 7,800,000.0 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 7,800,000 1,000,000 10,000,000 4,680,000 30,000,000 7,800,000.0 1,000,000.0 10,000,000.0 4,680,000.0 30,000,000.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a. 0 0 0 5,000,000 3,120,000 5,000,000 5,000,000.0 3,120,000.0 5,000,000.0 n.a. n.a. n.a. 10,000,000 14,000,000 3,100,000 4,000,283 0 0 0 0 -10,000,000.0 -14,000,000.0 -3,100,000.0 -4,000,283.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 4,064,197 0 -4,064,197.0 -100.0 27 Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Nuevo León (pesos) Sector/Programa/Proyecto Compañía Ballet Artístico de Monterrey 2015 Creativados laboratorio para la creatividad espacio para el fomento y desarrollo de la creatividad Papalote Museo del Niño Proyectos Educativos Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Concurrencia con Entidades Federativas Extensionismo e Innovación Productiva Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Información Estadística y Estudios Sanidad e Inocuidad Alimentaria Salud Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas Subsidios del Programa Hidráulico Hidroagrícola Subsidios Administración del Agua y Agua Potable Infraestructura y Programas Carreteros 2015 Aprobado 4,326,679 2016 Aprobado 0 Variación Nominal Real % -4,326,679.0 -100.0 2,000,000 45,000,000 2,500,000 0 0 0 -2,000,000.0 -45,000,000.0 -2,500,000.0 -100.0 -100.0 -100.0 167,000,000 91,700,000 12,300,000 300,000 139,371,933 59,706,621 11,769,231 0 -27,628,066.7 -31,993,378.9 -530,769.2 -300,000.0 -19.0 -36.8 -7.2 -100.0 9,100,000 8,159,298 0 1,400,000 52,200,000 86,950,623 0 1,400,000 58,336,783 36,760,536 -940,701.8 0.0 0.0 6,136,783.1 -50,190,087.0 -13.0 n.a. -3.0 8.4 -59.0 86,950,623 680,937,273 36,760,536 484,809,873 -50,190,087.0 -196,127,400.3 -59.0 -30.9 66,814,159 0 -66,814,159.0 -100.0 614,123,114 484,809,873 160,536,942 44,862,200 453,586,172 439,947,673 850,079,756 1,622,653,166 -129,313,241.3 -115,674,742.0 -13,638,499.3 772,573,410.0 -23.4 -72.9 -5.9 85.2 Conservación de Infraestructura Carretera 711,861,130 982,527,348 270,666,218.0 33.9 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 101,935,565 370,125,818 268,190,253.0 252.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000,000 50,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 8,000,000 145,000,000 270,000,000.0 50,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0 10,000,000.0 8,000,000.0 145,000,000.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 25,000,000 25,000,000.0 n.a. 36,283,061 0 -36,283,061.0 -100.0 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto Libramiento Dr. Arroyo Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto E.C. (General Teran Linares) Las Blancas El Balastre. Camino a Loma Alta Lampazos - Anáhuac. Apodaca - Cd. Juárez Ojo de Agua-Planta Armadora KIA Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. Programa de Empleo Temporal n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 28 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Nuevo León (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Total Monto 9,069,369,306 Proyectos con asignación 09 Comunicaciones y Transportes El Goche - Emilio Carranza Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro China - Méndez Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps. Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen. Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada Los Fierros - García. Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas Libramiento Oriente de Cadereyta Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado. Libramiento Dr. Arroyo PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta Camino a Loma Alta Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas Camino Real, Libramiento a Pedreras Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz- Paso Vehicular Corregidora Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán Modernización de la Av. Alfonso Reyes Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: PesqueríaX.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr.González Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima. Camino Acueducto de Arriba. Apodaca - Cd. Juárez 2,886,653,720 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 15,000,000 10,000,000 20,000,000 33,000,000 10,000,000 50,000,000 639 Centro SCT Nuevo León 40,000,000 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 15,000,000 30,000,000 100,000,000 279,674,041 15,000,000 10,000,000 20,000,000 41,000,000 15,000,000 265,000,000 90,991,833 1,000,000,000 27,000,000 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 33,000,000 114,689,712 70,000,000 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 210,000,000 15,000,000 12,000,000 20,000,000 PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova. 639 Centro SCT Nuevo León 18 Energía Tren energético de la Refinería de Cadereyta. Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta Calidad de loJadereyta Estudio para la modernización de CCR 1 Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte Fortalecimiento de la Operación GAR Norte Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. 325,298,134 5,745,003,246 T4M Pemex-Refinación 316,524,757 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 103,090,911 2,735,030,249 16,882,931 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 89,521,848 1,556,802 T4M Pemex-Refinación 13,537,970 29 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Nuevo León (Pesos) Ramo/Proyecto Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017). Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa. Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. Huinalá CCC Huinala II Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para la Colonia en Cadereyta Nuevo León Unidad Responsable T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 2,231,416,336 24,531,197 T4M Pemex-Refinación 40,091,910 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 41,593,005 13,690,451 T4M Pemex-Refinación 6,699,431 T4M Pemex-Refinación 22,000,000 T4M Pemex-Refinación 13,621,556 T4M Pemex-Refinación 10,000 T4M Pemex-Refinación 10,000 T4M Pemex-Refinación TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad 65,538,303 410,488 2,463,474 T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 3,755,821 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT Monterrey. Monto 3,025,806 25,642,340 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 25,642,340 412,070,000 50 Instituo Mexicano del Seguro Social Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León. 412,070,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Santa Rosa - Salinas Victoria. Tokio - Entronque San Roberto. Lampazos - Anáhuac. Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas. 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 639 Centro SCT Nuevo León 0 0 0 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León. B00 Comisión Nacional del Agua 0 30 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Nuevo León (Pesos) Ramo/Proyecto Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L., para el 2014 18 Energía Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km) para la refineria de cadereyta Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte Acciones para fortalecer la Seguridad Física Monterrey II Red de Transmisión Asociada al CC Noreste Noreste Monterrey III Unidad Responsable Monto B00 Comisión Nacional del Agua 0 T4M Pemex-Refinación 0 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 31 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Nuevo León (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Total Monto 3,007,022,444 Proyectos con asignación 06 Hacienda y Crédito Público Construcción de Almacén para resguardo de bienes muebles en HKA Servicio de Administración y la Delegación Regional Noreste del SAE. Enajenación de Bienes 07 Defensa Nacional HXA Instituto de Seguridad Social para Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L. las Fuerzas Armadas Mexicanas 09 Comunicaciones y Transportes Ojo de Agua-Planta Armadora KIA Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. Camino Montemorelos - Entronque San Roberto. Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. Libramiento Dr. Arroyo Camino a Loma Alta Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: PesqueríaX.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González Lampazos - Anáhuac. Apodaca - Cd. Juárez 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del GYR Instituto Mexicano del Seguro Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. Social 52 Petróleos Mexicanos Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte T9K Pemex Logística Tren energético de la Refinería de Cadereyta. T9M Pemex Transformación Industrial Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta T9M Pemex Transformación Industrial Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta T9M Pemex Transformación Industrial Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015 T9M Pemex Transformación Industrial Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta T9M Pemex Transformación Industrial Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) T9M Pemex Transformación Industrial Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017). T9M Pemex Transformación Industrial Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa T9M Pemex Transformación Industrial Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. T9N Pemex Corporativo 53 Comisión Federal de Electricidad CCC Huinala II TVV Comisión Federal de Electricidad 26,000,000 26,000,000 69,790,300 69,790,300 769,999,970 145,000,000 400,000,000 8,000,000 25,000,000 50,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 99,999,970 10,000,000 8,000,000 65,490,000 65,490,000 2,073,723,890 77,439,638 352,559,915 161,579,366 70,000,000 1,318,936,163 8,000,000 33,000,000 37,000,000 6,000,000 9,208,808 2,018,284 2,018,284 32 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Nuevo León (Pesos) Ramo/Proyecto Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes El Goche - Emilio Carranza Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. China - Méndez Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps. Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada Los Fierros - García. Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas Santa Rosa - Salinas Victoria. Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas. 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Estudio de factibilidad técnica y económica de la Cuenca del Rio Santa Catarina para definir las obras de regulación y control que permitan mitigar el riesgo de Inundación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey en Nuevo León 27 Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Colombia, N.L. 52 Petróleos Mexicanos Fortalecimiento de la Operación GAR Norte Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte Estudio para la modernización de CCR 1 Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso 53 Comisión Federal de Electricidad Monterrey II Huinalá Red de Transmisión Asociada al CC Noreste Noreste Monterrey III Unidad Responsable Monto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T9K Pemex Logística 0 T9K Pemex Logística 0 T9K Pemex Logística T9M Pemex Transformación Industrial 0 0 T9M Pemex Transformación Industrial 0 T9M Pemex Transformación Industrial 0 T9M Pemex Transformación Industrial 0 T9M Pemex Transformación Industrial 0 T9M Pemex Transformación Industrial 0 TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal TVV Comisión Federal 0 0 0 0 0 de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad de Electricidad Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP. 33 Programa Presupuestario Total Nuevo León Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Nuevo León Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los empleo rural Programas Presupuestarios Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios Comunicaciones y Transportes Centro SCT Nuevo León Actividades de apoyo a la función pública y Función Pública y buen gobierno buen gobierno Supervisión, Regulación, Inspección, Carreteras eficientes, seguras y verificación y servicios administrativos de suficientes construcción y conservación de carreteras Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía Carreteras eficientes, seguras y Proyectos de infraestructura económica de suficientes carreteras Carreteras eficientes, seguras y Reconstrucción y Conservación de suficientes Carreteras Proyectos de Infraestrutura económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos carreteras alimentadoras y caminos rurales Rurales eficientes, seguras y (Ampliaciones determinadas por la Cámara suficientes de Diputados) Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Conservación de infraestructura de caminos suficientes rurales y carreteras alimentadoras Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del Puertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara Ferrocarriles eficientes y competitivos de Diputados) Actividad Institucional 44,144,948 81,229,685 429,187 14,544,122 7,571,233 0 0 0 0 0 1,695,145 1,026,906 1,518,744 44,144,948 3,702,658,000 429,187 14,544,122 7,571,233 1,556,653,720 598,251,114 330,000,000 96,765,565 5,170,000 36,283,061 1,026,906 1,518,744 0 7,414,038 7,414,038 1,000,000,000 237,168 636,457 325,056 7,171,233 13,491,722 429,187 44,144,948 49,532,135 882,287 701,850 400,000 1,052,400 30,002,405 7,414,038 237,168 1,695,145 1,695,145 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 435,732,878 266,442,149 96,241,287 72,812,442 237,000 51,796,154 44,144,948 7,651,206 0 0 Total 237,168 4,057,161,193 51,796,154 Gasto Total (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León 1,000,000,000 0 0 34,587,916 5,170,000 96,765,565 330,000,000 598,251,114 1,556,653,720 0 0 0 0 3,621,428,315 0 0 1,000,000,000 5,170,000 96,765,565 330,000,000 598,251,114 1,556,653,720 3,586,840,399 34,587,916 34,587,916 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 3,621,428,315 3,586,840,399 34,587,916 0 0 0 Total II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales 34 35 Centros de Pesaje y Dimensiones Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Programa Presupuestario Programa de vivienda digna Programa de Vivienda Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Nuevo León Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Estatal en Nuevo León Apoyo a la vivienda social Apoyo a la vivienda social Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Nuevo León Ejecución a nivel nacional de los programas Instrumentación de la política laboral y acciones de la Política Laboral Economía Delegación en Nuevo León Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Servicios de Apoyo Administrativo Actividad Institucional 1,035,200 2,955,400 1,035,200 2,955,400 21,512,281 21,512,281 4,924,847 2,035,902 2,035,902 15,059,614 4,924,847 15,059,614 841,750 140,991 841,750 140,991 5,907,588 4,715,145 21,512,281 4,715,145 21,512,281 5,907,588 13,820,382 4,715,145 13,820,382 4,715,145 13,820,382 92,400 92,400 13,820,382 98,400 6,656,788 6,656,788 98,400 12,817,702 130,054 25,151,496 130,054 25,151,496 12,817,702 5,506,908 Total 5,506,908 Gasto Total (Cifras en pesos) 12,764,358 4,667,655 841,750 140,991 5,650,396 15,976,951 3,941,001 15,976,951 9,948,851 3,941,001 9,948,851 2,228,739 4,718,400 11,735,702 7,802,999 992,640 2,035,902 2,295,256 257,192 257,192 5,535,330 774,144 5,535,330 3,871,531 774,144 3,871,531 726,661 1,035,200 92,400 98,400 1,938,388 1,082,000 130,054 17,348,497 4,514,268 Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León Subsidios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros de Corriente Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 36 1,004,375 12,447,841 82,564 59,028,115 125,823 10,876,420 1,004,375 12,447,841 82,564 59,028,115 125,823 10,876,420 100,180,727 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 29,486,551 24,262,998 23,386,560 37,289,179 31,994,544 30,897,004 77,136,109 10,699,325 36,648,075 10,699,325 36,648,075 12,764,358 7,492,444 7,611,546 7,703,628 22,807,618 1,748,516 21,298,089 1,748,516 12,940 21,298,089 246,414 Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación 0 10,876,420 125,823 59,028,115 82,564 1,004,375 71,117,297 0 18,000 120,000 99,000 237,000 0 0 Otros de Subsidios Corriente Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015. Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa 37,289,179 Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa 31,994,544 Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa 30,897,004 57,946,164 83,565,138 57,946,164 83,565,138 100,180,727 12,940 57,946,164 12,940 57,946,164 Total 13,010,772 Gasto Total 13,010,772 Programa Presupuestario Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Nuevo León Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Nuevo León Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 37 Programa Presupuestario Proyectos de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 41,311,888 75,502,974 399,742 41,311,888 2,113,103,699 399,742 Puertos eficientes y competitivos 847,344 1,273,343 1,273,343 3,479,015 0 847,344 37,407,754 Carreteras alimentadoras y caminos Programa de Empleo Temporal (PET) rurales eficientes, seguras y suficientes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 8,545,055 Carreteras alimentadoras y caminos Estudios y proyectos de construcción de rurales eficientes, seguras y suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras 0 195,000,000 0 0 918,684,188 306,442,773 0 0 6,945,261 75,000,000 499,999,970 6,945,261 13,906,880 6,032,761 6,032,761 13,906,880 196,557 599,595 307,858 6,644,633 13,097,498 399,742 49,324,246 41,311,888 673,748 539,486 300,628 809,382 22,699,713 6,032,761 196,557 3,479,015 3,479,015 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 432,121,910 266,800,981 88,282,980 76,800,949 237,000 47,541,206 41,311,888 6,229,318 0 0 Total 196,557 2,469,722,635 47,541,206 Gasto Total Carreteras alimentadoras y caminos Conservación de infraestructura de caminos rurales eficientes, seguras y suficientes rurales y carreteras alimentadoras Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Carreteras eficientes, seguras y Reconstrucción y Conservación de suficientes Carreteras Proyectos de construcción de carreteras Carreteras alimentadoras y caminos alimentadoras y caminos rurales rurales eficientes, seguras y suficientes (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Total Nuevo León Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Nuevo León Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Elevar el ingreso de los productores y el Diseño y Aplicación de la Política empleo rural Agropecuaria Impulso a la Reconversión Productiva Diseño y aplicación de las política en Materia Agrícola, Pecuaria y Agropecuaria Pesquera Comunicaciones y Transportes Centro SCT Nuevo León Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León 0 0 33,928,739 8,545,055 306,442,773 195,000,000 918,684,188 75,000,000 499,999,970 0 0 0 2,037,600,725 0 0 0 8,545,055 306,442,773 195,000,000 918,684,188 75,000,000 499,999,970 2,003,671,986 33,928,739 33,928,739 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 2,037,600,725 2,003,671,986 33,928,739 0 0 0 Total 38 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes Programa México conectado Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Programa Presupuestario 1,566,893 Actividades de apoyo administrativo Delegación Federal en Nuevo León Servicios de apoyo administrativo 491,371 1,566,893 13,788,830 491,371 13,788,830 Medio Ambiente y Recursos Naturales 4,534,959 19,555,207 19,555,207 4,534,959 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio Programa de Apoyo a la Vivienda 19,555,207 19,555,207 5,026,330 4,641,819 4,641,819 5,026,330 4,641,819 4,641,819 Delegación Estatal en Nuevo León Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana Apoyo a la vivienda social 12,433,312 12,433,312 12,433,312 12,433,312 2,721,191 782,562 5,995,304 2,721,191 782,562 5,995,304 14,385,815 20,338,968 20,338,968 14,385,815 98,765 4,328,784 Total 98,765 4,328,784 Gasto Total Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Atención de trámites y promoción de los Micro, Pequeñas y Medianas Empresas programas de la Secretaría en las entidades productivas y competitivas federativas Educación Pública Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nuevo León Diseño y aplicación de la política Diseño de la Política Educativa educativa Trabajo y Previsión Social Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León Ejecución de los programas y acciones de la Instrumentación de la política laboral Política Laboral Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía Delegación en Nuevo León Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Servicios de apoyo administrativo Aeropuertos eficientes y competitivos Actividad Institucional (Cifras en pesos) 12,022,488 491,371 4,338,974 4,830,345 14,533,061 14,533,061 4,065,899 4,065,899 9,590,034 9,590,034 2,100,311 4,471,943 13,544,547 7,226,341 931,778 1,566,893 1,766,342 195,985 195,985 5,022,146 5,022,146 575,920 575,920 2,843,278 2,843,278 620,880 782,562 1,523,361 841,268 13,112,627 98,765 3,397,006 Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León Subsidios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros de Corriente Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 39 Programa Presupuestario 3,156,865 9,838,513 86,317,312 1,035,511 12,995,378 86,317,312 1,035,511 12,995,378 0 105,298,385 105,298,385 120,000 18,000 7,447,451 7,328,212 26,116,602 26,346,453 33,684,053 33,692,665 Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2016. 99,000 7,538,944 30,283,723 37,921,667 0 0 0 0 0 0 0 11,213,589 11,213,589 11,213,589 0 0 129,724 129,724 129,724 22,314,607 0 82,746,778 0 85,123 60,857,987 85,123 0 0 0 60,857,987 237,000 0 85,123 1,035,511 73,321,934 0 0 60,857,987 3,156,865 23,478,806 38,537,729 62,016,535 62,016,535 9,838,513 23,478,806 38,537,729 62,016,535 62,016,535 0 10,145 10,145 Total 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 Otros de Subsidios Corriente 189,304 10,145 12,022,488 12,211,792 Total Gasto Corriente Gasto de Servicios personales Operación 12,211,792 Gasto Total Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y 37,921,667 Administrativa y administrativa Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y 33,684,053 Administrativa y administrativa Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y 33,692,665 Administrativa y administrativa Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para Regulación Ambiental la protección del medio ambiente y recursos naturales Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental los Ecosistemas y su Biodiversidad Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Nuevo León Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Nuevo León Atención de la población urbana y rural Programa 3 x 1 para Migrantes en pobreza Promoción y evaluación de la política de Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, la educación de las familias en pobreza participación y la cohesión social Pensión para Adultos Mayores Apoyo a adultos mayores en pobreza Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas pobreza Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de Empleo Temporal (PET) pobreza Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Nuevo León 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 40