PRO-SA-12 Servicio o producto no conforme

Revisión: 1
CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO
NO CONFORME
Código: PRO-SA-12
Requerimiento ISO 9001:2008: 8.3
Página:
1 de 2
Fecha: 01-12-2013
APROBACIÓN
Nombre:
Elaboró:
Función:
Autorizó:
Representante de la Dirección
Nombre:
M.E.S.P José Luis Hernández Olvera
Función:
Secretario Académico
OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir cuando se detecta un
producto o servicio no conforme
PROVEEDORES




Firma
Lic. Verónica Casanova Gutiérrez
Direcciones de
carrera
Dirección de la
CIU
Coordinaciones
de la CIU
Auditores
internos
ENTRADAS
 Informe de las materias con el
porcentaje alcanzado en temas y
horas.
 FOR-SA-05-A Asignación del
tutor.
 Expediente del alumno para
trámites de titulación.
 ECL
 Informe de solicitudes de
resumen clínico y de las
inconformidades
Firma
ALCANCE:
Aplica a las Direcciones de Carrera y al
Departamento de Servicios escolares en la
prestación del servicio educativo de la UNEVE;
asimismo, a la Dirección de la CIU y coordinaciones
de los diferentes servicios
SALIDAS
CLIENTES


 FOR-GC-19-D Plan de
acción
Alumnos
Paciente
SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
Punto Responsable
Actividad
1
Revisor de
planeación
académica y/o
Auditores
internos
2
Directores de
Carrera o área
involucrada.
3
Alumno
4
Representante
de la Dirección.
5
Director de
Carrera y RD
6
RD
7
Director de
carrera
Conserva los registros de evidencia y de cualquier acción tomada
8
RD
Resguarda los registros del FOR-SA-12-A y FOR-SA-12-B así como los formatos de
planes de acción.
Rev. 0
Cuando identifican un producto o servicio no conforme de acuerdo a lo establecido
en los requisitos del cliente ANE-SA-12-A debe informar al Director de Carrera y al
Representante de la Dirección (RD). En el caso de identificar el requisito 4 conforme
a lo estipulado en el ANE-SA-12-A se notifica al RD.
Debe informar y plantear al alumno una propuesta y registrarla en el FOR-GC-19-D
plan de acción, para llegar a la meta establecida (ejemplo puede ser asistir a clases
complementarias para cubrir el 90% del contenido temático lo que significa una
corrección), en presencia del Representante de la Dirección.
Determina si acepta el FOR-GC-19-D plan de acción, en caso de que sí, continúa
con el punto 4 de este procedimiento. En caso de que el alumno autorice la
liberación en el servicio bajo concesión ésta deberá plasmarse en un documento y
se continuará al punto 6.
Registra en el FOR-SA-12-A Responsabilidad y autoridad de las acciones sobre el
producto no conforme.
Dan seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas en FOR-GC19-D plan de acción.
Considerando el cumplimiento y eficacia de las acciones determina el cierre y
registra en el FOR-GC-19-B Reporte de control del producto no conforme.
PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-A
Revisión: 1
Código: PRO-SA-12
Requerimiento ISO 9001:2008: 8.3
CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO
NO CONFORME
Página:
2 de 2
Fecha: 01-12-2013
Punto
SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CIU
Responsable
Actividad
1
Coordinador CIU
y/o
Auditores
internos
2
Director de la
CIU.
3
Paciente
4
Representante
de la Dirección.
5
Director de la
CIU y RD
6
RD
7
Director de la
CIU
Conserva los registros de evidencia y de cualquier acción tomada
8
RD
Resguarda los registros del FOR-SA-12-A y FOR-SA-12-B así como los formatos de
planes de acción.
Cuando identifican un producto o servicio no conforme de acuerdo a lo establecido
en los requisitos del cliente ANE-SA-12-A debe informar al Director de la CIU y al
Representante de la Dirección (RD).
Debe informar y plantear al paciente la acción que se llevara a cabo y registrarla en
el FOR-GC-19-D plan de acción, para cumplir con lo establecido con la notificación
del Representante de la Dirección.
Determina si acepta el FOR-GC-19-D plan de acción, en caso de que sí, continúa
con el punto 4 de este procedimiento. En caso de que no, el director de la CIU le
propondrá diversas alternativas para satisfacer sus necesidades.
Registra en el FOR-SA-12-A Responsabilidad y autoridad de las acciones sobre el
producto no conforme.
Dan seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas en FOR-GC19-D plan de acción.
Considerando el cumplimiento y eficacia de las acciones determina el cierre y
registra en el FOR-GC-19-B Reporte de control del producto no conforme.
TIPO DE PROCESO
GESTIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN (PA)
GESTIÓN DE RECURSOS
(PA)
INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
INDICADOR
FÓRMULA
REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA (PS)
x
PERIODO
META DEL PROCESO
Horas realizadas/horas programadas*100
Semestral
80%
Temas impartidos/temas programados*100
1 tutor por grupo
Semestral
Semestral
90%
100%
N/A
ANUAL
100% de los títulos
expedidos
N/A
Semestral
Recibir resumen
clínico
N/A
Semestral
Atención
N/A
Semestral
Horas frente a
grupo
Contenido temático
Tutorías
Registro de título
ante las instancias
correspondientes
Contar con un ECL
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Rev. 0
100% de ECL
100% de entrega de
resumen clínico al
paciente que lo solicite
100% de atenciones
TITULO DEL DOCUMENTO
MC-UNEVE “Manual de Calidad”
PRO-GC-19 Acciones correctivas y preventivas
PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS”
FOR-GC-16-A