Presupuesto de Ingresos y Egresos
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DIRECTORIO RECTOR GENERAL PATRONATO Dr. Salvador Vega y León PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL Dr. Julio E. Sotelo Morales M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez VICEPRESIDENTE RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman Dr. Romualdo López Zárate SECRETARIO SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Rubio Oca Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón TESORERO RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Lic. Fernando Peón Escalante Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro VOCALES SECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Caridad García Hernández Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada Lic. José Canasi y Azar Dr. Diego Valadés Ríos RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO Dr. Emilo Sorbo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz CONTRALOR C. P. Federico Alberto Ross Rosillo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla ÍNDICE 1.- PRESENTACION 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (cuadro) Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (gráfica) 4 Ingresos por subsidio federal 2010-2015 (pesos corrientes y constantes) 6 Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2010-2015 Presupuesto aprobado 2010-2014 y Presupuesto 2015 7 5 8 3. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES Reserva de proyectos institucionales de años anteriores Reservas y fondos 10 11 4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 13 15 17 5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco Unidad Cuajimalpa Unidad Iztapalapa Unidad Lerma Unidad Xochimilco Rectoría General 20 24 28 32 36 40 6. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Presupuesto por capítulo del gasto 45 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 46 Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal 47 7. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD Presupuesto por Unidad y División Unidad Azcapotzalco 52 54 Unidad Cuajimalpa 56 Unidad Iztapalapa 58 Unidad Lerma 60 Unidad Xochimilco 62 Rectoría General 64 1. Presentación Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a 2015. Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y demás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal 2015. El presupuesto de ingresos considera un monto de 6,370.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos es de 5,381 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 2015; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 864.4 millones de pesos en prioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 72.3 millones de pesos para los gastos relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 96.1 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares y administración financiera) y 6.9 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito. Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2015 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad. Dr. Salvador Vega y León Rector General diciembre, 2014 2 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 (miles de pesos) Egresos Ingresos P1 1a Estimación de resultado presupuestal 2014 Ingresos por Subsidio Federal Ingresos Propios no Adecuables 45,494 6,149,319 102,961 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos - 5,380,996 - 2,570,080 Prestaciones 1,073,997 - 1,073,997 1,105,274 - 1,105,274 631,644 - 631,644 Becas y Estímulos Administración Financiera 38,401 Impuestos Ingresos Propios Adecuables 5,380,996 2,570,080 57,659 6,900 TOTAL Remuneraciones Servicios Escolares (cuotas y servicios) Administración Financiera para Fondos de Construcción P2 Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 864,384 45,494 909,878 72,289 Otros Gastos de Operación 697,018 24,237 721,255 Educación Continua (cursos y diplomados) 22,180 Mantenimiento 127,413 20,269 147,682 Cafeterías 18,893 Inversión en Bienes Inmuebles 975 350 1,325 Librerías 13,313 Inversión en Bienes Muebles 38,978 637 39,616 Servicios a la Comunidad 11,255 Total Operación e Inversión 6,245,380 45,494 6,290,874 Extraordinarios 6,648 Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción Presupuesto de Ingresos 6,370,063 Presupuesto de Egresos 72,289 - 72,289 6,900 - 6,900 6,324,569 45,494 6,370,063 4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 Prioridades 1 y 2 (miles de pesos) Presupuesto de Ingresos Ingresos por Subsidio Federal 6,149,319 96.5% 1a Estimación de resultado presupuestal 2013 45,494 0.7% Ingresos Propios Adecuables 72,289 1.1% Ingresos Propios No Adecuables 102,961 1.6% Presupuesto de Egresos Remuneraciones 2,570,080 40% Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 6,900 0% Prestaciones 1,073,997 17% Becas y Estímulos 1,105,274 18% Impuestos 631,644 10% Egresos Asociados Otros Gastos a Ingresos Inversión y de Operación Propios Mantenimient 721,255 Adecuables o 11% 72,289 188,623 1% 3% 5 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original 2010-2015 (millones de pesos) 6,149 6,000 5,774 5,445 5,096 4,912 5,018 5,139 4,701 4,244 4,244 4,416 4,270 4,000 2,000 0 2010 2011 pesos corrientes 2012 2013 2014 pesos constantes (2010=100) 2015 La tasa de inflación para 2015 es de 4.0% estimada por el Banco de México. 6 PRESUPUESTO APROBADO 2010-2014 Y PRESUPUESTO 2015 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos) 6,000 632 5,000 501 461 1,044 355 4,000 1,105 979 3,000 793 992 833 1,013 892 1,076 1,021 1,074 2,539 2,570 1,191 2,000 1,000 1,390 1,506 1,658 1,984 0 2010 REMUNERACIONES 2011 PRESTACIONES 2012 2013 BECAS Y ESTIMULOS 2014 2015 IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS Nota: 1) Para los años 2011, 2012, 2013 y 2015 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente. En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual. 2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011) 7 PRESUPUESTO APROBADO 2010-2014 Y PRESUPUESTO 2015 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (miles de pesos) 1,600 1,400 1,200 1,000 45.5 800 304.6 1,402.3 600 1,061.1 913.9 909.9 400 864.4 627.3 200 0 2010 2011 Presupuesto Aprobado Nota: 2012 2013 Proyectos Institucionales 2014 Prioridad 1 2015 Prioridad 2 Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica. 8 3. Fondos y reservas institucionales RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (Información al 31 de octubre de 2014) (miles de pesos) Proyectos Institucionales Monto Programa de Radio y Televisión 1,629 Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 282,808 Proyectos Institucionales 2014 10 Total Proyectos Institucionales Programa de Radio y Televisión 1,629 Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma Proyectos Institucionales 2014 Fuente: Contraloría 2013 284,446 282,808 10 10 RESERVAS Y FONDOS (Información al 31 de octubre de 2014) (miles de pesos) Reservas y Fondos Reserva para Contingencias Laborales 95,973 22.8% Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa Reserva para Contingencias Laborales Fondo de Remanentes de Años Anteriores Total Reservas Capital de Trabajo Total Reservas y Fondos 218,294 Fondo de Remanentes de Años Anteriores 1,376 0.3% Capital de Trabajo 105,449 25.0% 95,973 1,376 315,644 105,449 Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 218,294 51.8% 421,093 Fuente: Contraloría 2014 11 4. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD (miles de pesos) Programa Institucional Unidad Docencia Preserva-ción y Difusión de la Cultura Investiga-ción Apoyo Institu-cional P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632 30.5% 0.0% 30.5% 30.9% 0.0% 30.9% 22.1% 0.0% 22.0% 14.6% 19.5% 14.8% 139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895 5.8% 7.6% 5.8% 5.4% 26.0% 5.4% 3.6% 2.2% 3.6% 6.8% 9.4% 6.9% 660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041 27.5% 2.6% 27.5% 29.2% 50.9% 29.2% 23.8% 4.7% 23.7% 18.0% 18.0% 18.0% 50,652 972 51,623 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973 2.1% 50.6% 2.1% 1.0% 0.0% 1.0% 1.8% 11.8% 1.8% 2.8% 1.6% 2.8% 690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625 28.7% 0.0% 28.7% 30.9% 23.1% 30.9% 25.6% 19.4% 25.6% 17.8% 17.8% 17.8% 129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609 5.4% 39.2% 5.4% 2.6% 0.0% 2.6% 23.1% 61.9% 23.3% 39.9% 33.6% 39.7% 2,404,104 1,919 2,406,023 2,082,796 864 2,083,660 544,927 2,488 547,416 1,213,552 40,223 1,253,775 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 13 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Unidad Investigación 2,083,660 33.1% Total de Programas Institucionales P1 P2 Total 1,674,763 7,849 1,682,612 26.8% 17.3% 26.7% 353,921 4,206 358,127 Azcapotzalco Preservación y Difusión de la Cultura 547,416 8.7% Docencia 2,406,023 38.2% Apoyo Institucional 1,253,775 19.9% Cuajimalpa 5.7% 9.2% 5.7% 1,617,841 7,848 1,625,689 25.9% 17.3% 25.8% 115,264 1,919 117,183 1.8% 4.2% 1.9% 1,690,054 7,847 1,697,901 27.1% 17.2% 27.0% 793,537 15,824 809,360 12.7% 34.8% 12.9% 6,245,380 45,494 6,290,874 100.0% 100.0% 100.0% Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM PRESUPUESTO POR UNIDAD Azcapotzalco 1,682,612 26.7% Cuajimalpa 358,127 5.7% Rectoría General 809,360 12.9% Xochimilco 1,697,901 27.0% Iztapalapa 1,625,689 25.8% Lerma 117,183 1.9% 14 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD (miles de pesos) Objetivo estratégico Unidad Formar profesionales y Realizar investigación que Preservar, promover, difundir ciudadanos de buena calidad, contribuya al desarrollo social, y rescatar las con liderazgo, compromiso, científico, tecnológico, manifestaciones culturales y principios éticos y capacidad económico, cultural y político académicas innovadoras y de cambio en el contexto social de la nación enraizadas en la comunidad y profesional Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632 31% 0% 30% 31% 0% 31% 22% 0% 22% 15% 20% 15% 139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895 6% 8% 6% 5% 26% 5% 4% 2% 4% 7% 9% 7% 660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041 27% 3% 27% 29% 51% 29% 24% 5% 24% 18% 18% 18% 50,652 972 51,623 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973 2% 51% 2% 1% 0% 1% 2% 12% 2% 3% 2% 3% 690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625 29% 0% 29% 31% 23% 31% 26% 19% 26% 18% 18% 18% 129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609 5% 39% 5% 3% 0% 3% 23% 62% 23% 40% 34% 40% 2,404,104 1,919 864 2,083,660 544,927 2,488 40,223 1,253,775 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 2,406,023 2,082,796 547,416 1,213,552 Total UAM 100% 100% 100% 100% Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 15 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD (miles de pesos) PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Total de Objetivos Estratégicos Unidad P1 P2 Total 1,674,763 7,849 1,682,612 27% 17% 27% 353,921 4,206 358,127 6% 9% 6% 1,617,841 7,848 1,625,689 26% 17% 26% 115,264 1,919 117,183 2% 4% 2% 1,690,054 7,847 1,697,901 27% 17% 27% 793,537 15,824 809,360 13% 35% 13% 6,245,380 45,494 6,290,874 100% 100% 100% 2,406,023 Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. Azcapotzalco Cuajimalpa 2,083,660 Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. Iztapalapa Lerma Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 547,416 Xochimilco Rectoría General Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 1,253,775 Total UAM 16 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Azcapotzalco Proyectos Operativos Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 10,906 0 0 116 4,563 15,585 0 0 0 0 0 10,906 0 0 116 4,563 15,585 4,032 159 293 1,033 678 6,195 37 0 0 108 0 146 4,069 159 293 1,142 678 6,341 10,818 0 229 66 3,862 14,975 50 0 0 0 0 50 10,868 0 229 66 3,862 15,025 4,610 0 48 140 1,681 6,479 700 0 80 192 0 972 5,310 0 128 332 1,681 7,451 11,136 0 825 53 2,380 14,395 0 0 0 0 0 0 11,136 0 825 53 2,380 14,395 17,114 4,311 21,425 0 0 0 17,114 4,311 21,425 9,390 240 9,630 224 0 224 9,614 240 9,854 18,195 2,117 20,311 239 201 440 18,434 2,317 20,751 4,824 525 5,349 0 0 0 4,824 525 5,349 13,020 1,078 14,098 100 100 200 13,120 1,178 14,298 06 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura 11,013 0 11,013 3,267 55 3,322 7,048 117 7,165 1,055 294 1,349 13,002 483 13,485 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,437 0 1,437 Preservación y Difusión de la Cultura 11,239 0 11,239 3,267 55 3,322 7,048 117 7,165 1,055 294 1,349 14,439 483 14,922 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 332 1,888 1,139 85 38,928 18 1,875 0 2,640 1,141 500 0 13 0 2,057 0 0 0 0 100 832 1,888 1,152 85 40,986 18 1,875 0 2,640 1,241 0 436 1,767 0 48,250 144 168 0 154 424 0 0 8 0 3,198 0 0 0 0 76 0 436 1,775 0 51,447 144 168 0 154 500 420 2,460 2,232 528 53,620 0 1,135 651 134 150 0 87 0 119 835 0 122 0 48 0 420 2,548 2,232 648 54,455 0 1,257 651 183 150 100 210 156 0 6,123 0 42 0 6,001 459 50 0 0 0 114 0 40 0 0 306 150 210 156 0 6,237 0 82 0 6,001 765 217 3,958 1,520 9,464 36,251 0 3,195 4,961 5,817 249 13 473 56 0 997 0 10 0 161 24 230 4,432 1,576 9,464 37,249 0 3,205 4,961 5,977 273 158 0 158 0 0 0 0 0 0 894 0 894 0 0 0 2,369 780 41,178 53 37 5,089 0 0 5,339 0 0 342 0 0 5,891 0 144 0 22 0 5,028 3,624 98,328 7,103 23,474 654 6,851 302 2,480 24,128 218 578 26,420 56,680 0 667 42,221 105,431 6,851 158 2,480 7,849 0 0 5,681 60,304 0 667 36,330 92,530 2,422 817 46,267 100,379 92,848 6,784 239 578 31,448 99,632 140,780 7,849 148,629 75,772 4,049 79,821 140,662 7,710 148,372 36,358 1,919 38,277 135,780 7,467 143,247 1,533,983 1,533,983 0 0 1,533,983 1,533,983 278,148 278,148 158 158 278,306 278,306 1,477,179 1,477,179 138 138 1,477,317 1,477,317 78,906 78,906 0 0 78,906 78,906 1,554,274 1,554,274 381 381 1,554,655 1,554,655 1,674,763 7,849 1,682,612 353,921 4,206 358,127 1,617,841 7,848 1,625,689 115,264 1,919 117,183 1,690,054 7,847 1,697,901 01 02 03 04 22 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos - Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 17 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM Proyectos Operativos Rectoría General P1 01 02 03 04 22 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia P2 Total Total UAM P1 P2 Formación Total 4,248 109,558 16,075 0 0 129,880 751 751 4,999 109,558 16,075 0 0 130,631 45,750 109,716 17,470 1,408 13,165 187,510 1,538 80 300 1,919 47,288 109,716 17,550 1,708 13,165 189,428 53,570 0 53,570 - 53,570 0 53,570 116,113 8,271 124,384 564 301 864 116,677 8,572 125,249 8,865 42,710 2,488 45,198 47,288 109,716 Becas Movilidad 17,550 Lenguas 1,708 Infraestructura en Docencia 13,165 Investiga 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura 7,325 Preservación y Difusión de la Cultura 7,325 1,540 8,865 44,374 2,488 46,862 2,415 978 1,541 0 50,603 2 1,234 0 19,206 15,759 493 305 5,816 462 300 1,310 2,415 1,471 1,845 0 56,419 2 1,696 0 19,506 17,069 3,483 9,930 8,355 10,077 233,775 163 7,649 5,612 33,952 18,181 563 1,053 381 119 13,017 634 509 1,816 4,047 10,983 8,735 10,197 246,793 163 8,283 5,612 34,461 19,997 1,859 93 13,137 3,499 121,575 471,248 75 181 20,540 13,212 3,679 142,115 38,982 510,230 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 0 807 1,540 - 93 0 901 1,664 - 1,664 Infraestructura en Investigación 3,700 1,315 9,829 4,189 107,389 12,967 3,700 1,315 14,018 120,356 298,164 15,259 313,423 827,516 44,253 871,769 495,373 495,373 415 415 495,788 495,788 5,417,864 5,417,864 1,091 1,091 5,418,955 5,418,955 793,537 15,674 809,210 6,245,380 45,344 6,290,724 8,572 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano 1,952 116,677 Vincula Movilidad del Personal Académico 45,198 1,664 4,047 10,983 8,735 10,197 Gestión Efectiva 246,793 Fondeo 163 Planea 8,283 Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 5,612 34,461 19,997 1,952 13,212 3,679 142,115 Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos 18 5. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 248,015 0 248,015 233,433 - 233,433 32,084 - 32,084 31,276 - 31,276 33.8% 0.0% 33.8% 36.3% 0.0% 36.3% 26.7% 0.0% 26.7% 17.6% 0.0% 16.8% 216,451 0 216,451 213,470 0 213,470 32,141 0 32,141 13,828 0 13,828 29.5% 0.0% 29.5% 33.2% 0.0% 33.2% 26.7% 0.0% 26.7% 7.8% 0.0% 7.4% 153,975 0 153,975 127,893 0 127,893 19,794 0 19,794 14,228 0 14,228 21.0% 0.0% 21.0% 19.9% 0.0% 19.9% 16.4% 0.0% 16.4% 8.0% 0.0% 7.7% 11,843 0 11,843 8,654 - 8,654 22,640 - 22,640 11,675 0 11,675 1.6% 0.0% 1.6% 1.3% 0.0% 1.3% 18.8% 0.0% 18.8% 6.6% 0.0% 6.3% 103,371 0 103,371 59,509 - 59,509 13,709 - 13,709 106,775 7,849 114,625 14.1% 0.0% 14.1% 9.3% 0.0% 9.3% 11.4% 0.0% 11.4% 60.1% 100.0% 61.7% 733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 20 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P1 P2 Total 544,808 0 544,808 32.5% 0.0% 32.4% 475,890 0 475,890 28.4% 0.0% 28.3% 315,889 0 315,889 18.9% 0.0% 18.8% 54,812 0 54,812 3.3% 0.0% 3.3% Ciencias Básicas e Ingeniería Apoyo Institucional 185,632 11.0% Docencia 733,655 43.6% Preservación y Difusión de la Cultura 120,367 7.2% Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 283,364 7,849 Investigación 642,959 38.2% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 291,214 17.3% Ciencias Básicas e Ingeniería 544,808 32.4% 291,214 Secretaría de la Unidad 16.9% 100.0% 17.3% 1,674,763 7,849 1,682,612 100.0% 100.0% 100.0% Rectoría de la Unidad 54,812 3.3% Total Unidad Azcapotzalco Ciencias y Artes para el Diseño 315,889 18.8% Ciencias Sociales y Humanidades 475,890 28.3% 21 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 2,631 0 0 116 3,556 6,303 0 0 0 0 0 2,631 0 0 116 3,556 6,303 2,257 0 0 0 1,007 3,264 0 0 0 0 0 0 2,257 0 0 0 1,007 3,264 1,220 0 0 0 0 1,220 0 0 0 0 0 0 1,220 0 0 0 0 1,220 4,798 0 0 0 0 4,798 0 0 0 0 0 0 4,798 0 0 0 0 4,798 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 5,732 3,630 9,362 0 0 0 5,732 3,630 9,362 4,500 0 4,500 0 0 0 4,500 0 4,500 5,273 681 5,954 0 0 0 5,273 681 5,954 1,609 0 1,609 0 0 0 1,609 0 1,609 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 2,216 0 2,216 4,993 0 4,993 1,832 0 1,832 1,971 0 1,971 0 0 0 37 0 37 55 0 55 135 0 135 Preservación y Difusión de la Cultura 2,216 0 2,216 5,030 0 5,030 1,888 0 1,888 2,106 0 2,106 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75 497 160 0 5,315 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 497 160 0 5,315 0 0 0 0 55 0 0 407 0 1,935 0 683 0 1,780 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 1,935 0 683 0 1,780 362 0 498 0 85 2,025 0 604 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 85 2,025 0 604 0 681 0 252 407 519 0 1,926 18 271 0 12 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 407 519 0 1,926 18 271 0 12 458 0 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 9,028 15,130 0 0 0 0 0 0 9,028 15,130 0 0 1,177 6,502 0 0 0 0 0 0 1,177 6,502 0 0 3,069 6,963 0 0 0 0 0 0 3,069 6,963 0 32 297 4,192 0 0 0 0 0 32 297 4,192 33,011 0 33,011 19,297 0 19,297 16,025 0 16,025 12,705 0 12,705 511,796 511,796 0 0 511,796 511,796 456,593 456,593 0 0 456,593 456,593 299,864 299,864 0 0 299,864 299,864 42,107 42,107 0 0 42,107 42,107 544,808 0 544,808 475,890 0 475,890 315,889 0 315,889 54,812 0 54,812 1 2 3 4 22 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos - Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 22 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) Proyectos Operativos Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO P1 P2 Total P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,906 0 0 116 4,563 15,585 0 0 0 0 0 0 10,906 0 0 116 4,563 15,585 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,114 4,311 21,425 0 0 0 17,114 4,311 21,425 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 0 0 0 11,013 0 11,013 0 0 0 227 0 227 Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 11,239 0 11,239 5 485 53 0 27,726 0 316 0 167 265 500 0 13 0 2,057 0 0 0 0 100 505 485 66 0 29,784 0 316 0 167 365 332 1,888 1,139 85 38,928 18 1,875 0 2,640 1,141 500 0 13 0 2,057 0 0 0 0 100 832 1,888 1,152 85 40,986 18 1,875 0 2,640 1,241 0 0 0 158 0 158 2,369 748 27,607 59,742 53 37 5,089 7,849 2,422 785 32,696 67,591 2,369 780 41,178 92,530 53 37 5,089 7,849 2,422 817 46,267 100,379 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 59,742 7,849 67,591 140,780 7,849 148,629 Seguridad 223,622 223,622 0 0 223,622 223,622 1,533,983 1,533,983 0 0 1,533,983 1,533,983 1 2 3 4 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Becas 0 Movilidad 0 Lenguas 116 283,364 7,849 291,214 1,674,763 7,849 4,563 Infraestructura en Docencia Investiga 17,114 Infraestructura en Investigación 4,311 Cultura 11,013 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 227 Valores 832 Capital Humano 1,888 Vincula 1,152 Movilidad del Personal Académico 85 Gestión Efectiva Fondeo 40,986 18 Planea 1,875 Evalúa 0 Tics 2,640 Comunica y Posiciona 1,241 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Total Proyectos Operativos 10,906 Formación 158 2,422 817 46,267 1,682,612 23 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL División Ciencias Sociales y Humanidades Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 35,267 0 35,267 29,102 0 29,102 3,803 0 3,803 2,847 0 2,847 25.3% 0.0% 25.3% 25.8% 0.0% 25.8% 19.3% 0.0% 19.2% 3.5% 0.0% 3.3% 33,879 0 33,879 30,520 0 30,520 4,038 0 4,038 3,031 0 3,031 24.3% 0.0% 24.3% 27.1% 0.0% 27.1% 20.5% 0.0% 20.4% 3.7% 0.0% 3.5% 37,255 0 37,255 30,640 0 30,640 3,788 0 3,788 1,713 0 1,713 26.7% 0.0% 26.7% 27.2% 0.0% 27.2% 19.2% 0.0% 19.1% 2.1% 0.0% 2.0% 7,168 145 7,314 6,990 224 7,215 4,275 55 4,330 10,031 950 10,981 5.1% 99.7% 5.2% 6.2% 100.0% 6.4% 21.7% 100.0% 21.9% 12.2% 25.1% 12.8% 25,899 1 25,900 15,348 0 15,348 3,834 0 3,834 64,491 2,832 67,323 18.6% 0.3% 18.6% 13.6% 0.0% 13.6% 19.4% 0.0% 19.4% 78.5% 74.9% 78.4% 139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Unidad Cuajimalpa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 24 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Total de Programas Institucionales Docencia 139,614 39.0% División P1 Ciencias Sociales y Humanidades P2 Total 71,019 - 20.1% 0.0% 71,469 - 20.2% 0.0% 71,019 19.8% 71,469 Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 73,397 - 20.7% 0.0% 28,464 1,374 20.0% 109,573 32.7% 2,832 Apoyo Institucional 85,895 24.0% 73,397 20.5% 29,838 Rectoría de la Unidad 8.0% Investigación 112,825 31.5% 8.3% 112,405 Secretaría de la Unidad 31.0% 67.3% 31.4% 353,921 4,206 358,127 100.0% 100.0% 100.0% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 112,405 31.4% Rectoría de la Unidad 29,838 8.3% Preservación y Difusión de la Cultura 19,793 5.5% Ciencias Sociales y Humanidades 71,019 19.8% Total Unidad Cuajimalpa Ciencias de la Comunicación y Diseño 73,397 20.5% Ciencias Naturales e Ingeniería 71,469 20.0% 25 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 1,240 0 0 0 0 1,240 0 0 0 0 0 1,240 0 0 0 0 1,240 287 159 0 0 613 1,059 0 0 0 0 0 0 287 159 0 0 613 1,059 1,539 0 0 0 65 1,604 0 0 0 0 0 0 1,539 0 0 0 65 1,604 359 0 293 1,033 0 1,685 37 0 0 108 0 145 396 0 293 1,142 0 1,830 607 0 0 0 0 607 1 0 0 0 0 1 608 0 0 0 0 608 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 1,359 0 1,359 0 0 0 1,359 0 1,359 1,899 240 2,139 0 0 0 1,899 240 2,139 2,536 0 2,536 0 0 0 2,536 0 2,536 3,596 0 3,596 224 0 224 3,820 0 3,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0 725 0 0 0 0 0 0 1,042 55 1,097 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0 725 0 0 0 0 0 0 1,042 55 1,097 1,500 0 1,500 0 0 1,209 0 60 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,209 0 60 0 67 0 0 0 0 0 0 0 421 0 101 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 101 0 60 0 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 6,042 144 0 0 0 424 0 0 8 0 856 0 0 0 0 76 0 0 566 0 6,899 144 0 0 0 500 0 0 0 0 41,726 0 0 0 94 0 0 0 0 0 2,342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,068 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,335 0 0 0 0 0 0 0 1,335 0 0 857 1,439 0 0 0 0 0 0 857 1,439 0 0 0 436 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 7,169 0 0 0 940 0 0 0 8,108 0 0 4,482 46,302 0 0 342 2,684 0 0 4,824 48,986 1 2 3 4 22 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos - 4,660 0 4,660 4,637 0 4,637 4,576 0 4,576 13,491 1,364 14,855 48,409 2,685 51,094 66,359 66,359 0 0 66,359 66,359 66,832 66,832 0 0 66,832 66,832 68,821 68,821 0 0 68,821 68,821 14,973 14,973 10 10 14,983 14,983 61,164 61,164 148 148 61,311 61,311 71,019 0 71,019 71,469 0 71,469 73,397 0 73,397 28,464 1,374 29,838 109,573 2,832 112,405 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 26 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 4,032 159 293 1,033 678 6,195 37 0 0 108 0 146 4,069 159 293 1,142 678 6,341 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 9,390 240 9,630 224 0 224 9,614 240 9,854 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 3,267 55 3,322 0 0 0 3,267 55 3,322 0 436 1,767 0 48,250 144 168 0 154 424 0 0 8 0 3,198 0 0 0 0 76 0 436 1,775 0 51,447 144 168 0 154 500 1 2 3 4 22 Preservación y Difusión de la Cultura 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA Formación Becas 159 Movilidad 293 Lenguas 1,142 Infraestructura en Docencia 678 9,614 Investiga Infraestructura en Investigación 240 3,322 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 Valores 0 Capital Humano 436 Vincula Movilidad del Personal Académico 1,775 0 51,447 Gestión Efectiva Fondeo 144 Planea 168 Evalúa 0 0 0 0 0 0 5,339 56,680 0 0 342 3,624 0 0 5,681 60,304 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 75,772 4,049 79,821 Seguridad 0 278,148 278,148 158 158 278,306 278,306 Salud y deporte 0 Tics 154 Comunica y Posiciona 500 Infraestructura en Apoyo Institucional Total Proyectos Operativos 4,069 353,921 4,206 0 5,681 358,127 27 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL División Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 205,958 50 206,008 203,034 239.18 203,273 24,379 20.00 24,399 21,107 1,951.51 23,059 31.2% 100.0% 31.2% 33.3% 54.4% 33.4% 18.8% 17.1% 18.8% 9.6% 27.0% 10.2% 208,079 0 208,079 196,658 0 196,658 27,203 97 27,300 21,492 2,111 23,603 31.5% 0.0% 31.5% 32.3% 0.0% 32.3% 21.0% 82.9% 21.0% 9.8% 29.2% 10.4% 165,977 0 165,977 146,190 0 146,190 16,869 0 16,869 19,865 2,188 22,053 25.1% 0.0% 25.1% 24.0% 0.0% 24.0% 13.0% 0.0% 13.0% 9.1% 30.2% 9.8% 7,284 0 7,284 6,934 200.58 7,135 5,934 - 5,934 12,207 50 12,257 1.1% 0.0% 1.1% 1.1% 45.6% 1.2% 4.6% 0.0% 4.6% 5.6% 0.7% 5.4% 73,131 0 73,131 56,053 - 56,053 55,357 - 55,357 144,129 940 145,069 11.1% 0.0% 11.1% 9.2% 0.0% 9.2% 42.7% 0.0% 42.6% 65.9% 13.0% 64.2% 660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 28 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P1 Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud 454,478 28.1% 453,432 28.0% 348,901 21.6% 32,359 P2 328,671 Preservación y Difusión de la Cultura 129,859 8.0% Total 2,261 28.8% 2,208 28.1% 2,188 27.9% 251 456,739 28.1% 3.2% 940 Docencia 660,479 40.6% 455,640 Apoyo Institucional 226,041 13.9% 28.0% 351,089 PRESUPUESTO POR DIVISIÓN 21.6% 32,610 Rectoría de la Unidad 2.0% Investigación 609,310 37.5% 2.0% Ciencias Sociales y Humanidades 455,640 28.0% Rectoría de la Unidad 32,610 2.0% 329,611 Secretaría de la Unidad 20.3% 12.0% 20.3% 1,617,841 7,848 1,625,689 100.0% 100.0% 100.0% Total Unidad Iztapalapa Ciencias Biológicas y de la Salud 351,089 21.6% Ciencias Básicas e Ingeniería 456,739 28.1% Secretaría de la Unidad 329,611 20.3% 29 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 2,339 0 0 0 3,036 5,375 4,231 0 229 66 81 4,607 0 0 0 0 0 0 4,231 0 229 66 81 4,607 2,949 0 0 0 745 3,694 0 0 0 0 0 0 2,949 0 0 0 745 3,694 1,350 0 0 0 0 1,350 0 0 0 0 0 0 1,350 0 0 0 0 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 239 8,694 338 9,032 3,532 0 3,532 0 0 0 3,532 0 3,532 6,208 779 6,987 0 0 0 6,208 779 6,987 0 1,000 1,000 0 201 201 0 1,201 1,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 20 860 4,152 97 4,249 100 0 100 0 0 0 1,956 0 1,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 20 860 4,152 97 4,249 100 0 100 0 0 0 1,956 0 1,956 0 0 127 149 1,024 0 386 0 0 150 0 0 0 119 41 0 119 0 0 0 0 0 127 268 1,065 0 505 0 0 150 420 0 0 380 805 0 639 651 113 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 0 420 0 0 380 853 0 639 651 161 0 0 0 0 0 3,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,737 0 0 0 0 0 0 2,070 2,105 0 997 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,120 2,105 0 997 0 0 0 0 0 0 390 0 0 47,581 0 110 0 22 0 0 37 0 0 221 0 3 0 0 0 0 427 0 0 47,802 0 113 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 667 0 0 0 0 0 0 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 2,289 0 0 0 3,036 5,325 50 0 0 0 0 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 8,455 338 8,792 06 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 19 20 21 22 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos Secretaría de la Unidad Total Total Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional Rectoría de la Unidad P2 P2 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ciencias Biológicas y de la Salud P1 P1 01 02 03 04 22 Ciencias Sociales y Humanidades 50 543 1,664 2,207 925 2,014 2,939 1,837 1,664 3,501 0 0 0 33,025 548 33,573 2,378 1,944 4,322 3,932 2,111 6,043 5,050 2,188 7,238 5,840 50 5,890 81,127 810 81,937 17,336 2,253 19,589 16,222 2,208 18,430 15,831 2,188 18,019 8,190 251 8,441 83,083 810 83,893 437,143 437,143 8 8 437,150 437,150 437,210 437,210 0 0 437,210 437,210 333,070 333,070 0 0 333,070 333,070 24,169 24,169 0 0 24,169 24,169 245,587 245,587 130 130 245,718 245,718 454,478 2,261 456,739 453,432 2,208 455,640 348,901 2,188 351,089 32,359 251 32,610 328,671 940 329,611 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 30 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 10,818 0 229 66 3,862 14,975 50 0 0 0 0 50 10,868 0 229 66 3,862 15,025 Formación 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 18,195 2,117 20,311 239 201 440 18,434 2,317 20,751 Infraestructura en Docencia 06 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura 7,048 117 7,165 0 0 0 Preservación y Difusión de la Cultura 7,048 117 7,165 01 02 03 04 22 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 420 2,460 2,232 528 53,620 0 1,135 651 134 150 0 87 0 119 835 0 122 0 48 0 420 2,548 2,232 648 54,455 0 1,257 651 183 150 0 0 0 0 667 0 0 0 667 36,330 5,891 42,221 98,328 7,103 105,431 140,662 7,710 148,372 1,477,179 1,477,179 138 138 1,477,317 1,477,317 1,617,841 7,848 1,625,689 Becas 0 Movilidad 229 Lenguas 66 3,862 Investiga Infraestructura en Investigación 18,434 2,317 7,165 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 0 420 Capital Humano 2,548 Vincula 2,232 Movilidad del Personal Académico 648 54,455 Gestión Efectiva 0 Fondeo Planea 1,257 Evalúa 651 Tics 183 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 150 0 Seguridad 0 Salud y deporte 667 Infraestructura en Apoyo Institucional Total Proyectos Operativos 10,868 42,221 31 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Preservación y Difusión de la Cultura Investigación P1 P2 Total P1 Total P1 14,142 0 14,142 4,591 4,591 549 27.9% 0.0% 27.4% 22.2% 0.0% 22.2% 5.7% 13,487 0 13,487 3,846 0 3,846 26.6% 0.0% 26.1% 18.6% 0.0% 16,995 0 16,995 6,552 33.6% 0.0% 32.9% 31.7% 1,313 972 2,284 947 2.6% 0.0% 4.4% 4.6% 4,715 0 4,715 4,715 9.3% 0.0% 9.1% 22.8% 50,652 972 51,623 100.0% 0.0% 100.0% Apoyo Institucional Total P1 549 1,646 0.0% 5.5% 4.8% 0.0% 4.7% 1,421 0 1,421 3,451 0 3,451 18.6% 14.7% 0.0% 14.3% 10.1% 0.0% 9.9% 0 6,552 1,539 0 1,539 2,731 0 2,731 0.0% 31.7% 16.0% 0.0% 15.5% 8.0% 0.0% 7.8% 947 1,417 293.66 1,711 2,137 654 2,791 4.6% 14.7% 100.0% 17.2% 6.2% 100.0% 8.0% 4,715 4,715 4,715 24,355 0 24,355 0.0% 22.8% 48.9% 0.0% 47.5% 71.0% 0.0% 69.6% 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% P2 - P2 - P2 - Total 1,646 Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud - Rectoría de la Unidad 0.0% - - Secretaría de la Unidad Total Unidad Lerma Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 32 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P1 20,929 P2 - 22,205 0.0% - Apoyo Institucional 34,973 29.8% Total 20,929 Ciencias Básicas e Ingeniería 18.2% Preservación y Difusión de la Cultura 9,935 8.5% Investigación 20,652 17.6% 17.9% 22,205 Ciencias Sociales y Humanidades 19.3% 27,818 0.0% - 18.9% 27,818 Ciencias Biológicas y de la Salud 24.1% 0.0% 5,813 1,919 5.0% 100.0% 23.7% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 27,818 23.7% 7,733 Rectoría de la Unidad 38,500 - 6.6% 38,500 Secretaría de la Unidad 33.4% 0.0% 32.9% 115,264 1,919 117,183 100.0% 100.0% 100.0% Ciencias Sociales y Humanidades 22,205 18.9% Docencia 51,623 44.1% Rectoría de la Unidad 7,733 6.6% Total Unidad Lerma Ciencias Básicas e Ingeniería 20,929 17.9% Secretaría de la Unidad 38,500 32.9% 33 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA (miles de pesos) Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 1,269 0 0 0 1,216 2,485 0 0 0 0 0 - 1,269 0 0 0 1,216 2,485 2,095 0 0 0 465 2,560 0 0 0 0 0 0 2,095 0 0 0 465 2,560 1,069 0 0 0 0 1,069 0 0 0 0 0 0 1,069 0 0 0 0 1,069 178 0 48 140 0 366 700 0 80 192 0 972 878 0 128 332 0 1,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 1,190 525 1,715 0 0 0 1,190 525 1,715 694 0 694 0 0 0 694 0 694 2,940 0 2,940 0 0 0 2,940 0 2,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 470 0 294 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0 585 0 0 0 470 294 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191 0 0 0 0 0 100 0 156 0 275 0 42 0 0 459 50 0 0 0 114 0 40 0 0 306 150 0 156 0 389 0 82 0 0 765 0 140 0 0 4,060 0 0 0 6,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 4,060 0 0 0 6,001 0 0 0 0 894 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 144 0 0 302 0 6,851 0 2,480 0 0 0 6,851 0 2,480 Apoyo Institucional 0 0 0 1,561 0 1,561 1,191 0 1,191 1,190 654 1,844 19,532 0 19,532 SubTotal 4,200 0 4,200 5,400 0 5,400 5,200 0 5,200 2,026 1,919 3,945 19,532 0 19,532 16,729 16,729 0 0 16,729 16,729 16,805 16,805 0 0 16,805 16,805 22,618 22,618 0 0 22,618 22,618 3,788 3,788 0 0 3,788 3,788 18,968 18,968 0 0 18,968 18,968 20,929 0 20,929 22,205 0 22,205 27,818 0 27,818 5,813 1,919 7,733 38,500 0 38,500 01 02 03 04 22 06 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 34 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA (miles de pesos) Proyectos Operativos Total Unidad Lerma PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 4,610 0 48 140 1,681 6,479 700 0 80 192 0 972 5,310 0 128 332 1,681 7,451 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 4,824 525 5,349 0 0 0 4,824 525 5,349 06 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 1,055 0 294 0 1,349 0 1,055 294 1,349 100 210 156 0 6,123 0 42 0 6,001 459 50 0 0 0 114 0 40 0 0 306 150 210 156 0 6,237 0 82 0 6,001 765 894 0 894 6,851 158 2,480 0 144 0 6,851 302 2,480 Apoyo Institucional 23,474 654 24,128 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas SubTotal 36,358 1,919 38,277 Seguridad 78,906 78,906 0 0 78,906 78,906 Salud y deporte 115,264 1,919 117,183 01 02 03 04 22 Preservación y Difusión de la Cultura Becas 19 20 21 22 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 0 Movilidad 128 Lenguas 332 Infraestructura en Docencia 1,681 4,824 Investiga 525 Infraestructura en Investigación 1,349 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5,310 Formación 0 150 Capital Humano 210 Vincula 156 Movilidad del Personal Académico 0 Gestión Efectiva Fondeo 6,237 0 Planea 82 Evalúa 0 6,001 Tics 765 Comunica y Posiciona Infraestructura en Apoyo Institucional 894 6,851 302 2,480 35 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL División Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 236,192 0 236,192 234,952 - 234,952 21,712 400.00 22,112 21,317 - 21,317 34.2% 0.0% 34.2% 36.5% 0.0% 36.5% 15.6% 82.8% 15.8% 9.8% 0.0% 9.5% 241,628 0 241,628 236,498 0 236,498 32,169 0 32,169 36,537 400 36,937 35.0% 0.0% 35.0% 36.7% 0.0% 36.7% 23.1% 0.0% 23.0% 16.9% 5.6% 16.5% 107,206 0 107,206 107,003 200 107,203 14,140 0 14,140 11,942 200 12,142 15.5% 0.0% 15.5% 16.6% 100.0% 16.6% 10.1% 0.0% 10.1% 5.5% 2.8% 5.4% 10,171 0 10,171 10,036 - 10,036 29,382 - 29,382 24,320 56 24,375 1.5% 0.0% 1.5% 1.6% 0.0% 1.6% 21.1% 0.0% 21.0% 11.2% 0.8% 10.9% 94,822 0 94,822 55,656 - 55,656 42,024 82.96 42,107 122,346 6,509 128,855 13.7% 0.0% 13.7% 8.6% 0.0% 8.6% 30.1% 17.2% 30.1% 56.5% 90.8% 57.6% 690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 36 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Total de Programas Institucionales P1 P2 Total 514,174 400 514,574 30.4% 5.1% 30.3% 546,832 400 547,232 32.4% 5.1% 32.2% 240,290 400 240,690 14.2% 5.1% 14.2% 73,909 56 73,965 4.4% 0.7% 4.4% 314,849 6,592 321,441 18.6% 84.0% 18.9% Investigación 644,346 37.9% Preservación y Difusión de la Cultura 139,911 8.2% Apoyo Institucional 223,625 13.2% Docencia 690,020 40.6% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias y Artes del Diseño Ciencias Biológicas y de la Salud 547,232 32.2% Rectoría de la Unidad Rectoría de la Unidad 73,965 4.4% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco Ciencias y Artes del Diseño 240,690 14.2% 1,690,054 7,847 1,697,901 100.0% 100.0% 100.0% Ciencias Sociales y Humanidades 514,574 30.3% Secretaría de la Unidad 321,441 18.9% 37 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 2,334 0 749 53 87 3,223 6,290 0 76 0 2,066 8,433 0 0 0 0 0 0 6,290 0 76 0 2,066 8,433 1,218 0 0 0 227 1,444 0 0 0 0 0 0 1,218 0 0 0 227 1,444 1,295 0 0 0 0 1,295 0 0 0 0 0 0 1,295 0 0 0 0 1,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,401 31 4,431 6,202 306 6,508 0 0 0 6,202 306 6,508 1,258 741 1,999 100 100 200 1,358 841 2,199 1,160 0 1,160 0 0 0 1,160 0 1,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,873 400 3,273 1,050 0 1,050 1,343 0 1,343 2,077 0 2,077 5,660 83 5,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,437 0 1,437 0 0 0 Preservación y Difusión de la Cultura 2,873 400 3,273 1,050 0 1,050 1,343 0 1,343 3,514 0 3,514 5,660 83 5,743 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 0 0 248 0 328 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 328 0 312 0 0 0 0 0 217 0 3,376 0 229 0 0 90 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 217 0 3,776 0 229 0 0 90 0 0 32 95 1,800 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 32 95 2,000 0 0 0 0 20 0 0 1,023 9,368 876 0 1,804 361 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,079 9,368 876 0 1,804 361 0 0 217 3,958 0 0 29,871 0 851 4,600 5,817 139 13 473 0 0 397 0 10 0 161 24 230 4,432 0 0 30,269 0 861 4,600 5,977 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 1,143 0 0 0 0 0 0 255 1,143 0 0 0 3,912 0 0 0 400 0 0 0 4,312 0 0 358 2,305 0 0 0 200 0 0 358 2,505 0 578 0 14,011 0 0 0 56 0 578 0 14,066 218 0 25,808 71,478 22 0 5,028 6,128 239 0 30,835 77,606 SubTotal 11,670 400 12,070 19,903 400 20,303 7,091 400 7,491 19,979 56 20,035 77,137 6,211 83,348 502,504 502,504 0 0 502,504 502,504 526,929 526,929 0 0 526,929 526,929 233,199 233,199 0 0 233,199 233,199 53,930 53,930 0 0 53,930 53,930 237,712 237,712 381 381 238,092 238,092 514,174 400 514,574 546,832 400 547,232 240,290 400 240,690 73,909 56 73,965 314,849 6,592 321,441 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 2,334 0 749 53 87 3,223 0 0 0 0 0 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 4,401 31 4,431 06 Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 20 21 22 Secretaría de la Unidad Total Total 19 Rectoría de la Unidad P2 P2 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ciencias y Artes del Diseño P1 P1 01 02 03 04 22 Ciencias Biológicas y de la Salud 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos - Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 38 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO P1 P2 Total Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Docencia 11,136 0 825 53 2,380 14,395 0 0 0 0 0 0 11,136 0 825 53 2,380 14,395 Formación 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 13,020 1,078 14,098 100 100 200 13,120 1,178 14,298 Infraestructura en Docencia 01 02 03 04 22 06 Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13,002 483 13,485 1,437 0 1,437 Preservación y Difusión de la Cultura 14,439 483 14,922 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 217 3,958 1,520 9,464 36,251 0 3,195 4,961 5,817 249 13 473 56 0 997 0 10 0 161 24 230 4,432 1,576 9,464 37,249 0 3,205 4,961 5,977 273 0 0 0 218 578 26,420 92,848 22 0 5,028 6,784 239 578 31,448 99,632 SubTotal 135,780 7,467 143,247 1,554,274 1,554,274 381 381 1,554,655 1,554,655 1,690,054 7,847 1,697,901 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Becas 0 Movilidad 825 Lenguas 53 2,380 Investiga Infraestructura en Investigación 13,120 1,178 13,485 Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 1,437 230 4,432 Capital Humano 1,576 Vincula 9,464 Movilidad del Personal Académico 37,249 Gestión Efectiva Fondeo Planea 0 3,205 Evalúa 4,961 Tics 5,977 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 273 0 Seguridad 239 Salud y deporte 578 Infraestructura en Apoyo Institucional Total Proyectos Operativos 11,136 31,448 39 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia P1 P2 Preservación y Difusión de la Cultura Investigación Total P1 P2 Total P1 P2 Total Apoyo Institucional P1 P2 Total 3 0 0 0 5,522 - 5,522 5,573 - 5,573 15,107 870.31 15,977 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 10.3% 4.4% 0.0% 4.4% 3.1% 6.4% 3.2% 129,880 751 130,631 48,048 0 48,048 120,437 1,540 121,977 363,945 11,946 375,890 100.0% 100.0% 100.0% 89.7% 0.0% 89.7% 95.6% 100.0% 95.6% 75.2% 88.3% 75.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,884 84 35,969 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.6% 7.2% 0 0 0 0 - 0 0 - 0 69,141 632 69,773 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 4.7% 14.0% 129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancias de Apoyo al Patronato Total Rectoría General 40 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales P1 P2 Total 26,202 870 27,073 3.3% 5.5% 3.3% 662,309 14,237 676,546 83.5% 90.0% 83.6% 35,884 84 35,969 4.5% 0.5% 4.4% 69,141 632 69,773 8.7% 4.0% 8.6% Apoyo Institucional 497,609 61.5% Docencia 130,631 16.1% Investigación 53,570 6.6% Rectoría General Preservación y Difusión de la Cultura 127,550 15.8% Secretaría General PRESUPUESTO POR ENTIDAD Abogado General Instancias de Apoyo al Patronato Total Rectoría General 793,537 15,824 809,360 100.0% 100.0% 100.0% Secretaría General 676,546 83.6% Instancias de Apoyo al Patronato 69,773 8.6% Rectoría General 27,073 3.3% Abogado General 35,969 4.4% 41 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) Proyectos Operativos Rectoría General Instancia de Apoyo al Patronato Secretaría General Abogado General P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total 0 P1 P2 Total 01 Formación 0 0 0 4,248 751 4,999 0 0 0 0 0 02 Becas 0 0 0 109,558 0 109,558 0 0 0 0 0 0 03 Movilidad 0 0 0 16,075 0 16,075 0 0 0 0 0 0 04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,880 751 130,631 0 0 0 0 0 0 5,522 0 5,522 48,048 0 48,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,522 0 5,522 48,048 0 48,048 0 0 0 0 0 0 455 0 455 6,870 1,540 8,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 455 6,870 1,540 8,410 0 0 0 0 0 0 09 Valores 0 0 0 2,415 0 2,415 0 0 0 0 0 0 10 Capital Humano 0 0 0 978 493 1,471 0 0 0 0 0 0 11 Vincula 0 0 0 1,541 305 1,845 0 0 0 0 0 0 12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,172 Docencia 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura 22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 13 Gestión Efectiva 1,739 870 2,609 42,908 4,846 47,754 0 0 0 5,956 216 14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15 Planea 0 0 0 499 80 579 0 0 0 735 382 1,117 16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Tics 0 0 0 19,206 300 19,506 0 0 0 0 0 0 18 Comunica y Posiciona 0 0 0 15,759 1,310 17,069 0 0 0 0 0 0 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 0 0 10 9 19 797 84 882 0 0 0 20 Seguridad 0 0 0 3,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0 1,300 0 1,300 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,697 4,189 13,887 0 0 0 132 0 132 Apoyo Institucional 3,039 870 3,909 96,728 11,531 108,259 797 84 882 6,824 598 7,422 SubTotal 9,016 870 9,886 281,526 13,822 295,349 797 84 882 6,824 598 7,422 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 23 Recursos Humanos 17,186 0 17,186 380,783 415 381,197 35,087 0 35,087 62,317 34 62,351 Recursos Humanos 17,186 0 17,186 380,783 415 381,197 35,087 0 35,087 62,317 34 62,351 Total Proyectos Operativos 26,202 870 27,073 662,309 14,237 676,546 35,884 84 35,969 69,141 632 69,773 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 42 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) Proyectos Operativos Total Rectoría General P1 P2 Total 4,248 751 4,999 02 Becas 109,558 0 109,558 03 Movilidad 16,075 0 16,075 04 Lenguas 0 0 0 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL 4,999 Formación 01 Formación 22 Infraestructura en Docencia Docencia 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura 22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 09 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 109,558 Becas Movilidad 16,075 Lenguas 0 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 0 0 0 53,570 0 53,570 Infraestructura en Investigación 7,325 1,540 8,865 Cultura 0 0 0 7,325 1,540 8,865 2,415 0 2,415 978 493 1,471 1,541 305 1,845 Investiga Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 53,570 0 8,865 0 Valores 2,415 Capital Humano 1,471 Vincula 1,845 0 0 0 50,603 5,932 56,535 14 Fondeo 2 0 2 15 Planea 1,234 462 1,696 16 Evalúa 0 0 0 17 Tics 19,206 300 19,506 Planea 1,696 18 Comunica y Posiciona 15,759 1,310 17,069 Evalúa 0 807 93 901 20 Seguridad 3,700 0 3,700 21 Salud y deporte 1,315 0 1,315 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 9,829 4,189 14,018 Apoyo Institucional 107,389 13,083 120,472 SubTotal 298,164 15,375 313,539 Seguridad 495,373 449 495,822 Salud y deporte Recursos Humanos 495,373 449 495,822 Infraestructura en Apoyo Institucional Total Proyectos Operativos 793,537 15,824 809,360 13 Gestión Efectiva 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 23 Recursos Humanos Movilidad del Personal Académico 0 56,535 Gestión Efectiva Fondeo 2 19,506 Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de… 17,069 901 3,700 1,315 14,018 43 6. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (miles de pesos) Capítulo del Gasto P1 P2 Total PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (MILES DE PESOS) 1 Servicios Personales (*) Remuneraciones Servicios Profesionales 2 Prestaciones Prestaciones de Seguridad Social Prestaciones Legales y Contractuales 3 Apoyos Académicos y Administrativos Becas y Estímulos Apoyos y Premios 4 Gastos en Servicios Gastos de Impresión y Difusión Gastos de Viaje y Viáticos Gastos de Apoyo 5 Artículos y Materiales de Consumo Artículos Generales Artículos y Materiales Específicos Artículos y Materiales de Consumo para Cafeterías y Librerías 6 Gastos Básicos y Complementarios Gastos Básicos Gastos Complementarios 7 Mantenimiento Mantenimiento de Inmuebles Mantenimiento de Muebles 8 Bienes Inmuebles Construccion 9 Bienes Muebles Equipo para la Docencia y la Investigación Acervo Bibliográfico y Artístico Mobiliario y Equipo Total Presupuesto 2,666,468 2,602,559 63,910 1,073,997 283,821 790,176 1,867,455 1,736,918 130,537 170,489 101,207 42,922 26,360 122,460 60,405 18,900 7,927 1,031 6,896 84 84 6,291 2,384 1,289 2,617 5,281 3,578 1,153 2,674,396 2,603,590 70,806 1,073,997 283,821 790,176 1,867,539 1,736,918 130,621 176,780 103,590 44,212 28,978 127,741 63,983 20,053 43,155 550 43,705 177,143 112,880 64,263 127,413 79,571 47,842 975 975 4,654 612 4,043 20,269 18,744 1,525 350 350 38,978 10,035 10,333 18,611 637 119 518 181,798 113,492 68,306 147,682 98,315 49,367 1,325 1,325 39,616 10,154 10,333 19,129 6,245,380 45,494 6,290,874 2,674,396 Servicios Personales (*) 1,073,997 Prestaciones 1,867,539 Apoyos Académicos y Administrativos Gastos en Servicios Artículos y Materiales de Consumo 176,780 127,741 Gastos Básicos y Complementarios 181,798 Mantenimiento 147,682 Bienes Inmuebles Bienes Muebles 1,325 39,616 (*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios. 45 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL (miles de pesos) PARTIDAS Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Azcapotzalco Cuajimalpa 436,252 204,266 16,011 58,989 86,226 16,917 2,951 9,985 413,313 199,082 14,959 53,088 28,862 5,162 887 2,801 439,617 222,431 16,163 58,690 191,455 381 57,783 7,211 26,597 1,595,725 381 705,642 58,182 210,150 715,519 116,078 680,441 37,712 736,901 283,429 2,570,080 Issste Fovissste y Sar Aguinaldo Prima Vacacional Despensa Seguros Personales Lentes Aparatos Ortopédicos y Auditivos Prótesis Dental Otras Prestaciones Contractuales 50,138 28,321 67,328 39,385 46,459 30,947 4,154 4,126 300 26,564 9,751 5,467 11,013 6,331 7,864 5,238 703 698 51 4,754 46,671 26,312 64,652 37,683 41,812 27,851 3,739 3,714 270 24,157 3,152 1,756 3,651 2,026 2,206 1,469 197 196 14 1,304 50,192 28,341 69,643 40,772 46,224 30,790 4,133 4,105 299 26,907 21,526 12,194 26,549 15,337 20,948 13,954 1,873 1,860 135 15,789 181,431 102,391 242,835 141,533 165,513 110,250 14,800 14,700 1,070 99,475 Total Prestaciones 297,724 51,871 276,861 15,971 301,406 130,165 1,073,997 1,013,242 167,949 957,302 53,683 1,038,307 413,594 3,644,077 Remuneraciones 10 11 12 14 15 Salario Base Compensaciones Remuneraciones por Antigüedad Reconocimiento al Trabajo Universitario Pagos por Separación Total Remuneraciones Prestaciones 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total Remuneraciones y Prestaciones Becas y Estimulos 31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y Cátedra 32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 33 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 34 Estímulos a los Grado Académico 35 Estímulo a la Docencia e Investigación 36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrati 37 Impuestos Sobre la Renta Total Becas y Estímulos Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos 83,016 14,904 81,569 3,256 81,213 458 264,416 83,187 14,935 81,737 3,262 81,380 459 264,960 58,664 10,532 57,642 2,301 57,390 324 186,853 63,208 14,145 24,540 185,622 11,348 2,540 13,853 37,937 62,106 13,898 29,397 185,082 2,479 555 4,331 8,931 61,835 13,838 24,303 182,687 349 78 46,241 31,384 201,325 45,054 142,666 631,644 512,384 106,049 511,432 25,115 502,645 79,292 1,736,918 1,525,626 273,999 1,468,735 78,798 1,540,952 492,886 5,380,996 46 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL (miles de pesos) Partidas Remuneraciones 13 Tiempo Extraordinario Servicios Profesionales 19 Honorarios Becas y Estímulos 30 Beca para Estudios de Posgrado Apoyo a Premios 38 Becas para Alumnos 39 Premios Gastos de Impresión y Difusión 40 Publicaciones 41 Servicio de Fotocopiado 42 Difusión en Medios 43 Bienes Intangibles Gastos de Viaje y Viáticos 45 Gastos de Viaje 46 Viáticos Gastos de Apoyo 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 48 Análisis Clínicos 49 Afectaciones Contables no Presupuestales Artículos y Materiales Generales 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 Prácticas Deportivas Artículos y Materiales Específicos 53 Artículos de Limpieza 54 Ropa de Trabajo 56 Combustibles y Lubricantes Artículos y Materiales para Cafeterías y Librerías 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 58 Costo de Venta de Librerías 59 Stock Almacén Gastos Básicos y Complementarios 60 Servicios y Derechos 61 Seguros Patrimoniales 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 63 Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos Complementarios 64 Gastos no Deducibles 65 Gastos de Invitados 66 Atención a Terceros 67 Gastos Financieros 68 IVA de Bienes y Servicios 69 Gastos Diversos Total Otros Gastos de Operación Azcapotzalco P1 P2 7,716 11,189 Cuajimalpa Total 300 P1 P2 Iztapalapa Total P1 P2 P2 64 2,173 7,197 138 7,335 108 11,489 12,436 664 13,100 9,043 228 9,271 1,513 - - - - - - 827 - - - - 1,583 - 1,583 1,566 4 1,571 827 7,188 836 1,754 1,544 102 - 7,188 938 1,754 1,544 2,557 60 823 929 96 30 236 24 2,653 90 1,059 953 5,455 546 287 996 5,004 4,005 2 3 5,006 4,008 1,688 1,376 90 83 1,778 1,459 6,228 601 6,829 4,548 770 160 27 21 - 18 1,735 634 37 32 1,771 666 5,318 3,589 203 3,792 1,428 420 1,848 49 124 - 1,064 1,600 1,386 36 245 1,100 1,600 1,631 621 757 702 18 64 - 639 821 702 1,404 2,302 1,036 9,551 550 10,101 3,785 - 3,785 - - - 11,352 100 353 1,328 225 80 6,216 58,543 398 53 60 602 3,696 11,750 100 353 1,381 285 80 6,818 62,238 1,713 226 770 9,349 110,822 - 7,066 5,684 12,722 2,710 39 419 2,701 - 31 50 4,087 1,136 100 1,713 226 770 8,930 108,121 - 7,035 5,634 331 88 - 17,640 1,101 - 2 3,756 1,048 100 50 1,993 1,374 35 444 1,191 13,767 3,411 200 17,640 1,051 480 147 238 - 347 27 20 - 108 - 1,227 35 206 1,191 - 51 3 18 Total 5,506 548 287 997 13,420 3,384 180 - P1 2,109 - - Total 7,716 - 160 - Lerma - - 124 - 607 6 - - - - 13,329 2,715 39 2,839 450 67 - 1,404 2,302 1,036 117 108 572 - 11,444 - 11,444 3,139 - 3,139 - - - - - - 22,902 7 533 - 22,902 7 533 3,632 2,076 344 - 3,632 2,076 394 2 1,094 176 227 13,212 110,542 - 2 1,142 176 227 13,683 112,379 824 173 19 3,594 26,048 - 49 470 1,837 53 63 - 2,891 513 67 117 108 578 6 50 3 0 226 1,754 824 176 19 3,820 27,801 47 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL (miles de pesos) Partidas Mantenimiento de Inmuebles 70 Adaptaciones 71 Mantenimiento Mantenimiento de Muebles 72 Equipo de Transporte 73 Equipo Especializado 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras Azcapotzalco P1 P2 Cuajimalpa Total P1 P2 300 5 Iztapalapa Total P1 P2 Lerma Total P1 P2 Total 5,969 3,349 4,202 15,176 2,709 2,664 6,911 17,840 1,880 600 - 1,880 600 230 804 1,257 6,853 - 1,257 6,853 155 63 - 10 13 3,556 4,837 4,876 1,460 3 35 5 166 19 331 13,948 32,509 5,413 37,922 4,158 975 350 1,325 - - - 410 - 1,034 - 119 - 1,153 - 3,497 - - 3,497 - - 1,500 - 1,800 - - 1,800 - 1,000 - - 1,000 - - 5,775 2,167 129 2,296 1,583 160 1,742 7,553 8,824 1,668 3,325 9,221 12,150 5,669 3,344 1,052 3,769 50 101 1,102 3,870 230 794 5,526 3 5,529 3,543 181 806 0 1 182 807 33 5 27,712 5,148 32,860 13,618 - - - - - - 4,676 - - 4,676 - 410 - - 2,533 - - 2,533 - 1,500 - 5,425 - 5,425 5,775 650 - 650 - - - - - - - - 20 - 180 - 180 - - 20 Total Inversión 13,305 - 13,305 7,762 180 7,942 6,055 598 6,653 6,259 160 6,419 Total Inversión y Mantenimiento 41,017 5,148 46,165 21,380 511 21,890 38,564 6,011 44,575 10,418 166 10,583 149,137 7,849 156,987 79,922 4,206 84,129 149,107 7,848 156,954 36,466 1,919 38,385 Total Mantenimiento Inmuebles 80 Terrenos 81 Construcciones e Instalaciones 82 Obras y Servicios - - 39 - 166 19 - 2 155 65 4 1,464 - 6 4,164 Equipo para la Docencia y la Investigación 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 91 Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico y Artístico 92 Acervo Bibliográfico 93 Acervo Artístico y Cultural Mobiliario y Equipo 94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 95 Mobiliario de Oficina 97 Equipo de Limpieza y Conservación 98 Equipo de Transporte 99 Otros Bienes Muebles y Equipos Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento - 77 - 77 44 36 - 44 - - - 36 82 - 82 30 - 30 - 68 68 48 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL (miles de pesos) Partidas Remuneraciones 13 Tiempo Extraordinario Servicios Profesionales 19 Honorarios Becas y Estímulos 30 Beca para Estudios de Posgrado Apoyo a Premios 38 Becas para Alumnos 39 Premios Gastos de Impresión y Difusión 40 Publicaciones 41 Servicio de Fotocopiado 42 Difusión en Medios 43 Bienes Intangibles Gastos de Viaje y Viáticos 45 Gastos de Viaje 46 Viáticos Gastos de Apoyo 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 48 Análisis Clínicos 49 Afectaciones Contables no Presupuestales Artículos y Materiales Generales 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 Prácticas Deportivas Artículos y Materiales Específicos 53 Artículos de Limpieza 54 Ropa de Trabajo 56 Combustibles y Lubricantes Artículos y Materiales para Cafeterías y Librerías 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 58 Costo de Venta de Librerías 59 Stock Almacén Gastos Básicos y Complementarios 60 Servicios y Derechos 61 Seguros Patrimoniales 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 63 Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos Complementarios 64 Gastos no Deducibles 65 Gastos de Invitados 66 Atención a Terceros 67 Gastos Financieros 68 IVA de Bienes y Servicios 69 Gastos Diversos Total Otros Gastos de Operación Xochimilco Rectoría General Total UAM P2 Total P1 12,925 381 13,306 2,423 449 2,872 32,479 1,031 33,510 9,812 9 9,821 19,917 5,215 25,132 63,910 6,896 70,806 - - - - - - P1 - - - 827 - 827 125,465 250 P2 Total - P1 P2 Total 80 125,465 330 125,465 5,072 84 125,465 5,156 5,552 851 1,189 2,035 420 20 11 - 5,972 871 1,200 2,035 4,387 238 12,046 49,275 799 81 117 8 5,186 318 12,163 49,283 26,367 2,565 16,306 55,970 1,512 235 602 34 27,879 2,801 16,907 56,004 7,256 6,727 221 161 7,477 6,888 821 1,007 257 323 1,079 1,330 23,539 19,383 638 651 24,177 20,034 8,441 154 8,595 1,200 398 1,598 25,434 2,546 27,980 202 - 50 252 - 413 - 413 - 926 71 998 12,915 2,629 160 559 66 40 13,474 2,695 200 1,847 1,310 830 751 620 - 2,598 1,930 830 47,499 11,530 1,376 2,647 870 60 50,146 12,401 1,436 1,413 2,207 1,378 125 19 71 1,538 2,226 1,449 284 897 1,054 131 184 253 415 1,081 1,307 4,902 7,870 6,128 310 267 576 5,213 8,137 6,704 6,447 - 6,447 8,789 - 8,789 43,155 550 43,705 - - - - - - 15,629 13,980 550 737 - 25 20,867 39 1,149 15,629 13,980 550 792 91,998 14,016 2,726 4,141 422 10 179 92,421 14,026 2,726 4,320 453 2,820 1,971 279 705 6,004 116,288 241 601 4,879 11,228 280,297 - 291 660 4,879 12,827 291,727 2 7,171 1,680 6,679 48,731 697,018 152 122 0 3,769 24,237 2 7,323 1,802 6,680 52,500 721,255 20,843 29 1,124 1,971 279 705 5,551 113,468 - 24 10 - - 54 50 59 1,599 11,430 49 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL (miles de pesos) Partidas Mantenimiento de Inmuebles 70 Adaptaciones 71 Mantenimiento Mantenimiento de Muebles 72 Equipo de Transporte 73 Equipo Especializado 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras Total Mantenimiento Inmuebles 80 Terrenos 81 Construcciones e Instalaciones 82 Obras y Servicios Xochimilco P1 P2 Rectoría General Total P1 P2 Total UAM P1 Total P2 Total 12,162 7,272 2,000 2,005 14,162 9,277 - 45 12,844 7 4,060 52 16,905 31,511 48,060 6,684 12,060 38,195 60,120 540 4,894 20 1,003 560 5,897 563 47 71 15 635 62 3,797 16,420 141 1,130 3,939 17,551 5,176 - 5,176 5,515 155 5,670 26,056 214 26,270 74 83 - 74 83 174 26 35 210 26 628 940 38 1 667 941 127,413 20,269 147,682 975 350 1,325 10,035 119 10,154 - 30,201 5,028 35,229 19,215 4,344 23,559 - - - - - - 412 - - 412 - - - - 3,500 - - 3,500 - - - - 10,333 - - 10,333 - 1,418 - 1,418 847 30 877 17,214 318 17,532 104 - 104 151 20 171 1,107 20 1,127 - - - 30 - 30 60 - - - 105 - 105 229 180 - 180 229 5,433 - 5,433 1,139 50 1,189 39,953 987 40,941 35,634 5,028 40,662 20,354 4,394 24,748 167,366 21,257 188,623 149,102 7,847 156,949 300,651 15,824 316,474 864,384 45,494 909,878 Equipo para la Docencia y la Investigación 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 91 Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico y Artístico 92 Acervo Bibliográfico 93 Acervo Artístico y Cultural Mobiliario y Equipo 94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 95 Mobiliario de Oficina 97 Equipo de Limpieza y Conservación 98 Equipo de Transporte 99 Otros Bienes Muebles y Equipos Total Inversión Total Inversión y Mantenimiento Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 6 6 - 60 50 7. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad, división, partida presupuestal y prioridad PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN (miles de pesos) Otros gastos de Operación Unidad / División Azcapotzalco Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Cuajimalpa Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Iztapalapa Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Lerma Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Xochimilco Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Rectoría Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total UAM Mantenimiento Inversión Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 108,121 18,553 18,363 13,170 12,607 45,428 58,543 4,670 3,356 4,285 13,727 32,505 110,542 15,539 16,634 14,319 8,622 55,427 26,048 2,159 4,405 3,265 1,971 14,248 113,468 12,556 20,197 7,120 21,128 52,467 280,297 6,290 448 806 8,628 264,125 2,701 0 0 0 0 2,701 3,696 0 0 0 1,374 2,322 1,837 477 194 524 251 392 1,754 0 0 0 1,754 0 2,820 400 400 400 56 1,564 11,430 382 140 64 870 9,973 110,822 18,553 18,363 13,170 12,607 48,129 62,238 4,670 3,356 4,285 15,101 34,826 112,379 16,016 16,828 14,843 8,873 55,819 27,801 2,159 4,405 3,265 3,724 14,248 116,288 12,956 20,597 7,520 21,184 54,030 291,727 6,672 587 871 9,498 274,098 27,712 6,955 1,001 1,835 241 17,679 13,618 4 567 70 0 12,977 32,509 3,335 10 2,032 0 27,132 4,158 0 30 57 47 4,024 30,201 35 466 129 71 29,500 19,215 21 16 30 84 19,064 5,148 0 0 0 0 5,148 331 0 0 0 0 331 5,413 1,664 1,664 1,664 0 420 6 0 0 0 6 0 5,028 0 0 0 0 5,028 4,344 100 10 0 0 4,234 32,860 6,955 1,001 1,835 241 22,827 13,948 4 567 70 0 13,307 37,922 4,999 1,674 3,697 0 27,552 4,164 0 30 57 53 4,024 35,229 35 466 129 71 34,528 23,559 121 26 30 84 23,298 13,305 8,731 1,236 2,383 295 661 7,762 36 798 268 0 6,660 6,055 386 915 570 0 4,185 6,259 2,041 965 1,878 8 1,367 5,433 246 1,050 344 213 3,580 1,139 120 0 25 428 565 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180 598 119 350 0 0 129 160 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 20 0 30 13,305 8,731 1,236 2,383 295 661 7,942 36 798 268 0 6,840 6,653 505 1,265 570 0 4,314 6,419 2,041 965 1,878 168 1,367 5,433 246 1,050 344 213 3,580 1,189 120 0 45 428 595 149,137 34,239 20,600 17,388 13,143 63,767 79,922 4,710 4,721 4,624 13,727 52,141 149,107 19,260 17,559 16,921 8,622 86,744 36,466 4,200 5,400 5,200 2,026 19,640 149,102 12,837 21,714 7,592 21,412 85,547 300,651 6,431 464 861 9,140 283,754 7,849 0 0 0 0 7,849 4,206 0 0 0 1,374 2,832 7,848 2,261 2,208 2,188 251 940 1,919 0 0 0 1,919 0 7,847 400 400 400 56 6,592 15,824 482 150 84 870 14,237 156,987 34,239 20,600 17,388 13,143 71,617 84,129 4,710 4,721 4,624 15,101 54,973 156,954 21,520 19,767 19,109 8,873 87,685 38,385 4,200 5,400 5,200 3,945 19,640 156,949 13,237 22,114 7,992 21,468 92,138 316,474 6,913 614 946 10,010 297,992 697,018 24,237 721,255 127,413 20,269 147,682 39,953 987 40,941 864,384 45,494 909,878 Total 52 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN (miles de pesos) 34,239 CBI AZCAPOTZALCO CSH 20,600 CAD 17,388 Rectoría de la Unidad 13,143 Secretaría de la Unidad 71,617 CSH CUAJIMALPA 4,710 CNI 4,721 CCD 4,624 Rectoría de la Unidad 15,101 Secretaría de la Unidad 54,973 CBI 21,520 CSH IZTAPALAPA 19,767 19,109 CBS Rectoría de la Unidad 8,873 Secretaría de la Unidad 87,685 CBI LERMA 4,200 CSH 5,400 CBS 5,200 Rectoría de la Unidad 3,945 Secretaría de la Unidad 19,640 13,237 CSH XOCHIMILCO 22,114 CBS CAD 7,992 Rectoría de la Unidad 21,468 Secretaría de la Unidad Tesorería General RECTORÍA Contraloría Abogado General Rectoría General 92,138 6,913 614 946 10,010 297,992 Secretaría General 53 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) (miles de pesos) Partida Presupuestal 13 19 30 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 Tiempo Extraordinario Honorarios Beca para Estudios de Posgrado Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos Análisis Clínicos Afectaciones Contables no Presupuestales Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Consumibles de Cafeterías y Comedores Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos Otros Gastos de Operación División CBI P1 P2 División CSH Total P1 P2 División CAD Total P1 P2 Rectoría de la Unidad Total P1 P2 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total Total Azcapotzalco P1 P2 Total 938 495 248 578 94 126 971 1,763 1,366 - 938 495 248 578 94 126 971 1,763 1,366 1,303 3,902 328 3,554 155 430 94 1,527 1,119 - 1,303 3,902 328 3,554 155 430 94 1,527 1,119 1,132 847 170 2,239 252 152 305 1,263 1,124 - 1,132 847 170 2,239 252 152 305 1,263 1,124 317 1,807 836 807 198 965 45 377 306 - 317 1,807 836 807 198 965 45 377 306 4,025 4,137 10 136 81 128 74 90 300 102 2 3 4,025 4,437 10 238 81 128 76 92 7,716 11,189 1,583 7,188 836 1,754 1,544 5,004 4,005 300 102 2 3 7,716 11,489 1,583 7,188 938 1,754 1,544 5,006 4,008 1,381 - 1,381 675 - 675 1,868 - 1,868 1,541 - 1,541 763 601 1,364 6,228 601 6,829 6,059 - 6,059 609 - 609 791 - 791 2,492 - 2,492 160 3,469 347 160 3,815 160 13,420 347 160 13,767 841 - 841 1,031 - 1,031 384 - 384 333 - 333 795 27 822 3,384 27 3,411 118 15 1,857 189 5 1,508 - 118 15 1,857 189 5 1,508 68 1,232 36 414 30 1,854 - 68 1,232 36 414 30 1,854 70 681 50 743 28 1,071 - 70 681 50 743 28 1,071 72 367 163 1,979 - 72 367 163 1,979 180 1,064 1,600 1,058 9,536 13,869 965 770 2,518 20 36 245 550 50 419 200 1,100 1,600 1,303 10,086 13,869 1,015 770 2,937 180 1,064 1,600 1,386 9,551 17,640 1,051 1,713 226 770 8,930 20 36 245 550 50 419 200 1,100 1,600 1,631 10,101 17,640 1,101 1,713 226 770 9,349 18,553 - 18,553 18,363 - 18,363 13,170 - 13,170 12,607 - 12,607 45,428 2,701 48,129 108,121 2,701 110,822 54 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos) (miles de pesos) Partida Presupuestal División CBI P1 P2 División CSH Total P2 P1 División CAD Total P2 P1 Rectoría de la Unidad Total P2 P1 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total Total Azcapotzalco P2 P1 Total 3,084 670 35 2,583 - 3,084 670 35 2,583 541 170 50 - - 541 170 50 - 780 229 50 454 - 780 229 50 454 12 60 - - 12 60 - 3,148 7,744 857 732 1,668 3,325 50 101 4,816 11,070 907 833 7,553 8,824 1,052 3,769 1,668 3,325 50 101 9,221 12,150 1,102 3,870 A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 249 - 249 110 - 110 157 - 157 65 - 65 4,944 3 4,947 5,526 3 5,529 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras 33 301 - 33 301 3 127 - 3 127 30 135 - 30 135 9 96 - 9 96 106 147 0 1 107 148 181 806 0 1 182 807 6,955 - 6,955 1,001 - 1,001 1,835 - 1,835 241 - 241 17,679 5,148 22,827 27,712 5,148 32,860 70 71 72 73 Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado Mantenimiento 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 - 4,676 2,533 - - 4,676 2,533 - Bienes Inmuebles 3,958 966 - - 3,958 966 - 867 - - 867 - 718 500 - - 718 500 - 3,404 - 3,404 344 - 344 1,106 - 1,106 275 - 275 296 - 296 5,425 - 5,425 387 15 - 387 15 25 - - 25 - 60 - - 60 - 14 5 - 14 5 165 - - 165 - 650 20 - 650 20 Bienes Muebles 8,731 - 8,731 1,236 - 1,236 2,383 - 2,383 295 - 295 661 - 661 13,305 - 13,305 Total Inversión 8,731 - 8,731 1,236 - 1,236 2,383 - 2,383 295 - 295 661 - 661 13,305 - 13,305 Total Inversión y Mantenimiento 15,686 - 15,686 2,237 - 2,237 4,218 - 4,218 536 - 536 18,340 5,148 23,488 41,017 5,148 46,165 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento 34,239 - 34,239 20,600 - 20,600 17,388 - 17,388 13,143 - 13,143 63,767 7,849 71,617 149,137 7,849 156,987 90 91 92 93 94 95 97 98 99 Para Talleres, Laboratorios y Aulas Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información Mobiliario de Oficina Equipo de Limpieza y Conservación Equipo de Transporte Otros Bienes Muebles y Equipos 55 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) Partida Presupuestal 13 19 30 38 39 40 41 42 43 45 46 Tiempo Extraordinario Honorarios Beca para Estudios de Posgrado Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a 47 Organismos 48 Análisis Clínicos 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 53 54 56 57 58 59 60 61 Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Consumibles de Cafeterías y Comedores Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 63 64 65 66 67 68 69 División CSH P1 P2 50 1,627 660 33 9 37 423 267 División CNI Total P1 P2 División CCD Total P1 P2 Rectoría de la Unidad P1 Total P2 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total es de pesos) Total Cuajimalpa P1 P2 Total - 50 1,627 660 33 9 37 423 267 84 69 79 7 7 218 381 438 - 84 69 79 7 7 218 381 438 48 981 710 101 467 185 - 48 981 710 101 467 185 15 6,140 1,561 794 707 10 334 363 10 479 4 50 186 70 68 25 6,619 1,566 844 893 10 404 431 1,912 3,619 5 314 20 100 563 83 123 54 185 46 30 50 24 20 15 1,966 3,804 5 360 50 150 587 103 138 2,109 12,436 1,566 2,557 60 823 929 1,688 1,376 64 664 4 96 30 236 24 90 83 2,173 13,100 1,571 2,653 90 1,059 953 1,778 1,459 418 - 418 397 - 397 658 - 658 1,637 297 1,934 1,438 473 1,911 4,548 770 5,318 112 - 112 6 745 - 6 745 276 - 276 715 70 785 21 1,908 21 261 43 2,169 27 3,756 21 331 49 4,087 127 - 127 138 - 138 101 - 101 292 5 297 390 83 473 1,048 88 1,136 - - - - - - - - 20 - - - - 100 603 741 702 3,785 11,300 - 18 64 398 - 100 621 805 702 3,785 11,698 - 100 621 757 702 3,785 11,352 - 18 64 398 - 100 639 821 702 3,785 11,750 - - - - - 100 - 100 100 50 50 35 499 150 645 350 247 50 80 3,949 3 10 567 350 250 60 80 4,516 353 1,328 225 80 6,216 53 60 602 353 1,381 285 80 6,818 1,374 15,101 32,505 2,322 34,826 58,543 3,696 62,238 1 10 - 1 10 - 9 14 22 - 9 14 22 - 20 - - - - - - - - - - Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos 304 21 571 - 304 21 571 91 25 627 - 91 25 627 Otros Gastos de Operación 4,670 - 4,670 3,356 - 3,356 9 1 9 1 238 30 459 - 238 30 459 449 100 610 4,285 - 4,285 13,727 3 3 - 100 56 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos) Partida Presupuestal 70 71 72 73 Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras División CSH P1 4 - Mantenimiento P2 Total - - - 4 División CNI P1 4 - - 4 P2 División CCD P1 Total P2 Rectoría de la Unidad P1 Total P2 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total es de pesos) Total Cuajimalpa P1 P2 Total 47 392 - 47 392 20 - 20 - - - 5,623 3,344 230 382 300 5 10 5,923 3,349 230 392 5,669 3,344 230 794 300 5 10 5,969 3,349 230 804 127 - 127 50 - 50 - - - 3,362 13 3,375 3,543 13 3,556 - - - - - - - - - 33 4 3 35 4 33 5 3 2 35 5 567 - 567 70 - 70 - - - 12,977 13,307 13,618 331 13,948 2 331 - 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bienes Inmuebles 90 91 92 93 94 95 97 98 99 Para Talleres, Laboratorios y Aulas Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información Mobiliario de Oficina Equipo de Limpieza y Conservación Equipo de Transporte Otros Bienes Muebles y Equipos - - - 410 - - 410 - - - - - - - 1,500 - - 1,500 - 410 1,500 - - 410 1,500 - 36 - 36 318 - 318 260 - 260 - - - 5,160 - 5,160 5,775 - 5,775 - - - 69 - - 69 - 8 - 8 - - - - - 180 - 180 - 77 - 180 - 77 180 - Bienes Muebles 36 - 36 798 - 798 268 - 268 - - - 6,660 180 6,840 7,762 180 7,942 Total Inversión 36 - 36 798 - 798 268 - 268 - - - 6,660 180 6,840 7,762 180 7,942 Total Inversión y Mantenimiento 40 - 40 1,365 - 1,365 338 - 338 - - - 19,637 511 20,147 21,380 511 21,890 4,710 - 4,710 4,721 - 4,721 4,624 - 4,624 52,141 2,832 54,973 79,922 4,206 84,129 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento 13,727 1,374 15,101 - 57 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) Partida Presupuestal División CBI P1 P2 División CSH Total P1 P2 (miles de pesos) División CBS Total P1 P2 Rectoría de la Unidad P1 Total P2 Secretaría de la Unidad P1 Total Total Iztapalapa P2 Total P1 130 180 3,741 2,101 7,197 9,043 P2 Total 3 13 Tiempo Extraordinario 19 Honorarios 30 Beca para Estudios de Posgrado 38 39 40 41 42 43 45 46 Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a 47 Organismos 48 Análisis Clínicos 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 1,005 1,505 - 8 - 1,013 1,505 - 1,119 1,590 - - 382 3,529 3,611 1,921 - - - - - - 827 45 70 30 24 390 360 685 102 80 612 105 116 - 685 102 80 612 105 116 827 5,455 546 287 996 7,035 5,634 51 3 2 31 50 827 5,506 548 287 997 7,066 5,684 1,389 - 1,389 479 - 479 326 50 376 345 - 345 3,589 203 3,792 811 - 811 25 5,408 25 5,632 228 201 429 99 3,462 99 3,520 124 12,722 607 124 13,329 6 2,715 1,203 124 2,937 6 224 58 - 7,335 9,271 827 45 70 30 24 390 360 153 - 138 228 - 2,813 - 382 3,529 559 52 99 38 1,913 1,513 1,050 - 1,080 498 - 3,145 218 50 98 2,235 1,720 - - 559 52 99 38 1,913 1,513 1,024 105 28 226 2,423 1,975 - 1,080 498 3,193 218 50 98 2,235 1,720 2 3 2 31 50 - 1,119 1,639 48 - 1,022 103 28 224 2,392 1,925 - 673 718 - 718 451 - 451 93 - 93 781 - 781 2,710 63 - - 63 - 39 3 - 39 3 82 - - 82 - 39 4 2 - - 39 4 2 - 1,215 2,300 1,034 - 1,215 2,300 1,034 39 1,404 2,302 1,036 - 39 1,404 2,302 1,036 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 11,444 - 11,444 11,444 - 11,444 58 59 60 61 - - - - - - - - 7 - - - - 22,899 - - 22,899 - 22,902 7 - 22,902 7 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 79 - 79 116 - 116 58 - 58 42 - 42 238 - 238 533 - 533 422 83 2,159 99 422 83 2,258 405 2,978 48 48 454 3,027 2 116 12 1,931 300 2 116 12 2,231 150 72 8 1,994 - 150 72 8 1,994 10 219 4,150 23 10 219 4,173 2 1,094 176 227 13,212 49 470 2 1,142 176 227 13,683 15,539 477 16,016 16,634 194 16,828 14,319 524 14,843 8,622 251 8,873 55,427 392 55,819 110,542 1,837 112,379 52 53 54 56 64 65 66 67 68 69 Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos Otros Gastos de Operación 667 48 0 3 3 7 58 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos) Partida Presupuestal División CBI P1 P2 División CSH Total P1 P2 (miles de pesos) División CBS P1 Total P2 Rectoría de la Unidad P1 Total P2 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total Iztapalapa P1 Total P2 Total 3 70 71 72 73 Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras Mantenimiento 354 37 2,783 1,664 - 2,019 37 2,783 127 - 127 16 18 - 16 18 3,335 1,664 4,999 - 1,664 8 - 2 - 10 1,664 1,664 - 125 297 1,595 8 9 - 6 - 2 1,674 2,032 664 1,000 - 1,664 789 1,297 1,595 - - - 3,723 14,842 1,257 2,474 381 - 4,103 14,842 1,257 2,474 4,202 15,176 1,257 6,853 2,709 2,664 - 6,911 17,840 1,257 6,853 9 - - - 4,693 39 4,732 4,837 39 4,876 6 - - - 142 1 142 1 166 19 - - - 27,132 27,552 32,509 3,697 420 5,413 166 19 37,922 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - 865 350 1,215 110 - 110 - - - - - - 975 350 1,325 - - - 865 350 1,215 110 - 110 - - - - - - 975 350 1,325 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 70 119 189 - - - 287 - 287 - - - 677 - 677 1,034 119 1,153 91 Equipamiento Agropecuario 92 Acervo Bibliográfico 93 Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la 94 Información, Comunicación y Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 1,800 - - 1,800 - 1,800 - - 1,800 - 306 - 306 50 - 50 123 - 123 - - - 1,688 129 1,817 2,167 129 2,296 Bienes Inmuebles 95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 - - - 20 - 20 - - - 14 - 14 44 - 44 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - 30 - 30 - - - 6 6 36 - 36 Bienes Muebles 386 119 505 50 - 50 460 - 460 - - - 4,185 129 4,314 5,080 248 5,328 Total Inversión 386 119 505 915 350 1,265 570 - 570 - - - 4,185 129 4,314 6,055 598 6,653 Total Inversión y Mantenimiento 3,720 1,784 5,504 925 2,014 2,939 2,602 1,664 4,266 - - - 31,317 548 31,865 38,564 6,011 44,575 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento 19,260 2,261 21,520 17,559 2,208 19,767 16,921 2,188 19,109 86,744 940 87,685 149,107 7,848 156,954 8,622 251 8,873 - 59 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD LERMA (miles de pesos) Partida Presupuestal 13 19 30 38 39 40 41 42 43 45 46 Tiempo Extraordinario Honorarios Beca para Estudios de Posgrado Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a 47 Organismos 48 Análisis Clínicos 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Consumibles de Cafeterías y Comedores Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos Otros Gastos de Operación División CBI P1 P2 División CSH Total P1 P2 miles de pesos) División CBS Total P1 275 5 195 140 - 275 5 195 140 366 790 10 10 340 560 156 - 366 790 10 10 340 560 156 200 265 25 55 472 253 90 - 90 515 - 515 1,014 - 1,014 594 - 594 40 - 40 132 - 132 200 200 - 200 200 - - 3 19 260 510 30 111 - 2,159 - 2,159 4,405 - P2 Rectoría de la Unidad Total P1 P2 Total Secretaría de la Unidad P1 P2 Total Total Lerma P1 P2 Total - 200 265 25 55 472 253 518 18 164 196 85 110 32 480 147 238 37 32 998 18 311 434 85 147 64 108 154 4 712 398 52 - 108 154 4 712 398 52 108 1,513 18 1,227 35 206 1,191 1,735 634 480 147 238 37 32 108 1,993 18 1,374 35 444 1,191 1,771 666 372 - 372 92 420 512 359 - 359 1,428 420 1,848 580 - 580 90 53 142 561 - 561 2,839 53 2,891 100 - 100 18 63 81 160 - 160 450 63 513 - 15 5 5 88 109 30 690 67 2 130 18 56 103 1 273 - 3 19 260 510 30 111 15 5 5 88 109 30 690 6 50 3 0 226 67 2 136 18 106 106 1 498 100 103 434 3,120 3,614 1,816 200 5 10 18 2,321 - 100 103 434 3,120 3,614 1,816 200 5 10 18 2,321 67 117 108 572 3,139 3,632 2,076 344 824 173 19 3,594 6 50 3 0 226 67 117 108 578 3,139 3,632 2,076 394 824 176 19 3,820 4,405 3,265 - 3,265 1,971 1,754 3,724 14,248 - 14,248 26,048 1,754 27,801 - 60 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD LERMA (miles de pesos) Partida Presupuestal División CBI División CSH - - - P1 Total Lerma P1 57 40 - - 30 - 30 - - - 7 - - - - - - - - - - - - 30 - 30 57 - 57 47 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 - 3,497 1,000 - - 3,497 1,000 - 1,077 - 1,077 1,583 160 1,742 Total - P2 Total - Total P2 Secretaría de la Unidad 57 Para Talleres, Laboratorios y Aulas Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la 94 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 95 Mobiliario de Oficina - P1 - 90 91 92 93 - P2 Rectoría de la Unidad - Bienes Inmuebles - División CBS - Mantenimiento Total P1 Total Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras P2 P1 P2 70 71 72 73 P1 miles de pesos) P2 2 40 2 1,880 600 115 6 - 1,880 600 115 6 1,880 600 155 63 4 11 1,423 - 1,423 1,460 6 53 1,835 200 - - 1,835 200 - 140 400 - - 140 400 - 1,521 200 - - 1,521 200 - - - - 6 - 6 343 - 343 157 - 157 - 160 160 4,024 - 4,024 - Total 2 1,880 600 155 65 4 1,464 - - 4,158 - 6 4,164 - - - 82 - 82 - - - - - - - - - 82 - 82 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - 8 - - - - - - - 8 60 - 60 68 - 68 Bienes Muebles 2,041 - 2,041 965 - 965 1,878 - 1,878 8 160 168 1,367 - 1,367 6,259 160 6,419 Total Inversión 2,041 - 2,041 965 - 965 1,878 - 1,878 8 160 168 1,367 - 1,367 6,259 160 6,419 Total Inversión y Mantenimiento 2,041 - 2,041 995 - 995 1,935 - 1,935 55 166 221 5,391 - 5,391 10,418 166 10,583 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento 4,200 - 4,200 5,400 - 5,400 5,200 - 5,200 2,026 1,919 3,945 19,640 - 19,640 36,466 1,919 38,385 61 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) Partida Presupuestal 13 19 30 38 39 40 41 42 43 45 46 Tiempo Extraordinario Honorarios Beca para Estudios de Posgrado Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a 47 Organismos 48 Análisis Clínicos 50 Consumibles Generales División CSH P1 División CBS P1 P2 (miles de pesos) División CAD P2 Total 1,098 1,024 2,004 80 33 76 2,673 2,142 400 - 1,098 1,024 2,404 80 33 76 2,673 2,142 1,686 1,457 1,133 179 44 89 2,309 2,357 50 50 1,686 1,457 1,133 179 44 89 2,359 2,407 1,498 - 1,498 1,219 - 583 - 583 41 6,590 250 P1 Rectoría de la Unidad 163 103 359 1,457 728 104 10 89 987 974 1,403 4,471 827 1,449 198 1,092 117 1,359 1,241 20 - 1,403 4,471 827 1,469 198 1,092 117 1,359 1,241 8,380 1,403 239 290 11 1,664 91 116 1,219 827 134 961 2,725 20 2,745 41 6,840 892 - 892 2,142 - 2,142 613 349 - 349 673 - 673 240 - 240 31 11 61 106 265 19 503 - 31 11 61 106 265 19 503 163 405 516 184 129 145 70 808 50 163 405 516 184 129 145 70 858 - - 9 66 23 15 18 218 65 306 - 12,956 20,197 400 20,597 7,120 Otros Gastos de Operación 12,556 400 P1 359 1,457 728 104 10 89 824 871 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 400 P2 Secretaría de la Unidad Total 51 Papelería y Artículos de Oficina Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Consumibles de Cafeterías y Comedores Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos P1 P2 Total P2 Total 381 9 20 11 8 8 8,760 1,412 239 310 22 1,664 99 124 2,172 - 161 2,708 50 309 618 755 160 1,215 1,656 670 6,447 20,172 29 827 15 705 2,582 52,467 Total 5 9 66 23 15 18 218 65 306 26 48 158 410 44 1,343 110 1,352 5 6 26 48 163 410 44 1,343 110 1,358 7,520 21,128 56 21,184 Total Xochimilco P1 P2 Total 12,925 9,812 827 5,552 851 1,189 2,035 7,256 6,727 381 9 420 20 11 221 161 13,306 9,821 827 5,972 871 1,200 2,035 7,477 6,888 2,172 8,441 154 8,595 211 3,017 202 12,915 50 559 252 13,474 61 816 2,629 66 2,695 40 125 19 66 24 10 25 397 200 1,340 1,675 736 6,447 20,196 39 852 15 705 2,979 160 1,413 2,207 1,378 6,447 20,843 29 1,124 1,971 279 705 5,551 40 125 19 71 24 10 25 453 200 1,538 2,226 1,449 6,447 20,867 39 1,149 1,971 279 705 6,004 1,564 54,030 113,468 2,820 116,288 62 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL UNIDAD XOCHIMILCO (miles de pesos) Partida Presupuestal División CSH P1 P2 División CBS P1 Total P2 (miles de pesos) División CAD P1 Total P2 Rectoría de la Unidad Total P1 P2 Total Secretaría de la Unidad Total Xochimilco P1 P2 Total P1 2,000 2,005 20 1,003 13,924 9,190 560 5,683 12,162 7,272 540 4,894 P2 Total 17 - - 17 - 179 72 164 - 179 72 164 42 15 36 - 42 15 36 14 - 14 11,924 7,185 540 4,680 6 - 6 8 - 8 19 - 19 25 - 25 5,117 - 5,117 5,176 - 5,176 5 6 - 5 6 2 41 - 2 41 11 5 - 11 5 20 12 - 20 12 35 19 - 35 19 74 83 - 74 83 35 - 35 466 - 466 129 - 129 71 - 71 29,500 34,528 30,201 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para Talleres, Laboratorios y Aulas Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información Mobiliario de Oficina Equipo de Limpieza y Conservación Equipo de Transporte Otros Bienes Muebles y Equipos - - - 332 - - 332 - 80 - - 80 - - - - 246 - 246 633 - 633 246 - 246 213 - - - - 86 - - 86 - 18 - - 18 - - Bienes Muebles 246 - 246 1,050 - 1,050 344 - 344 Total Inversión 246 - 246 1,050 - 1,050 344 - Total Inversión y Mantenimiento 281 - 281 1,517 - 1,517 472 - 13,237 21,714 400 22,114 7,592 70 71 72 73 Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras MANTENIMIENTO 90 91 92 93 94 95 97 98 99 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento 12,837 400 400 5,028 2,000 2,005 20 1,003 14,162 9,277 560 5,897 5,028 35,229 3,500 - - 3,500 - 412 3,500 - - 412 3,500 - 213 80 - 80 1,418 - 1,418 - - - - - 104 - - 104 - 213 - 213 3,580 - 3,580 5,433 - 5,433 344 213 - 213 3,580 - 3,580 5,433 - 5,433 472 284 - 284 33,080 5,028 38,108 35,634 5,028 40,662 7,992 21,412 21,468 85,547 6,592 92,138 149,102 7,847 156,949 56 63 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) Partida Presupuestal 13 19 30 38 39 40 41 42 43 45 46 Tiempo Extraordinario Honorarios Beca para Estudios de Posgrado Becas para Alumnos Premios Publicaciones Servicio de Fotocopiado Difusión en Medios Bienes Intangibles Gastos de Viaje Viáticos Colaboración para Eventos y Cuotas a 47 Organismos 48 Análisis Clínicos 50 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Prácticas Deportivas Artículos de Limpieza Ropa de Trabajo Combustibles y Lubricantes Consumibles de Cafeterías y Comedores Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Servicios y Derechos Seguros Patrimoniales Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos no Deducibles Gastos de Invitados Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos Otros Gastos de Operación Tesorería General P1 P2 Contraloría Total P1 P2 (miles de pesos) Abogado General Total P1 P2 Total Rectoría General P1 P2 Total Secretaría General P1 P2 Total Total Rectoría General P1 P2 Total 35 250 10 10 - 382 - 35 632 10 10 - 36 20 4 8 20 20 34 8 - 70 20 4 16 20 20 214 15 5 15 15 21 - 235 15 5 15 15 124 4,376 849 31 32 23 245 301 400 10 50 10 5 0 56 60 124 4,776 10 899 41 37 23 301 361 2,228 15,057 125,465 250 3,510 184 12,014 49,252 541 671 415 4,412 70 749 63 112 8 201 263 2,643 19,469 125,465 320 4,259 247 12,126 49,260 743 934 2,423 19,917 125,465 250 4,387 238 12,046 49,275 821 1,007 449 5,215 80 799 81 117 8 257 323 2,872 25,132 125,465 330 5,186 318 12,163 49,283 1,079 1,330 - - - 20 10 30 10 - 10 202 55 257 968 333 1,301 1,200 398 1,598 145 - 145 58 24 82 40 - 40 217 30 247 413 1,387 697 413 2,084 413 1,847 751 413 2,598 58 - 58 61 29 90 110 - 110 172 50 222 909 542 1,450 1,310 620 1,930 30 35 500 100 4,873 245 - 30 35 500 100 4,873 245 2 50 10 60 78 36 - - - 2 50 10 60 114 5 70 70 2 30 20 185 43 5 70 70 2 30 20 228 830 4 5 91 96 70 193 150 618 50 5 89 830 4 5 91 96 70 243 155 707 276 790 808 8,789 15,031 13,980 550 627 48 271 6 10,100 131 184 253 54 54 1,431 407 974 1,061 8,789 15,031 13,980 550 682 48 325 6 11,532 830 284 897 1,054 8,789 15,629 13,980 550 737 241 601 4,879 11,228 131 184 253 54 50 59 1,599 830 415 1,081 1,307 8,789 15,629 13,980 550 792 291 660 4,879 12,827 6,290 382 6,672 448 140 587 806 64 871 8,628 870 9,498 264,125 9,973 274,098 280,297 11,430 291,727 64 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL RECTORÍA GENERAL (miles de pesos) Partida Presupuestal Tesorería General P1 P2 Contraloría Total P1 P2 (miles de pesos) Abogado General Total P1 P2 Total Rectoría General P1 P2 Secretaría General P1 Total P2 Total Rectoría General Total P1 P2 Total 16 - - 16 - 15 - - 15 - 20 - - 20 - 44 18 - - 44 18 - 45 12,801 494 47 7 4,060 71 15 52 16,861 566 62 45 12,844 563 47 7 4,060 71 15 52 16,905 635 62 - 100 100 - - - 10 - 10 17 - 17 5,488 55 5,543 5,515 155 5,670 - - 1 5 - 10 - 11 - - - - 3 3 - 3 3 170 18 25 - 195 18 174 26 35 - 210 26 21 100 121 16 10 26 30 - 30 84 - 84 19,064 4,234 23,298 19,215 4,344 23,559 80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 20 45 307 - 307 514 10 524 847 30 877 120 - - 120 - - - - - - - 10 105 - 10 105 21 30 - 20 - 41 30 - 151 30 105 20 - 171 30 105 Bienes Muebles 120 - 120 - - - 25 20 45 428 - 428 565 30 595 1,139 50 1,189 Total Inversión 120 - 120 - - - 25 20 45 428 - 428 565 30 595 1,139 50 1,189 Total Inversión y Mantenimiento 141 100 241 16 10 26 55 20 75 512 - 512 19,629 4,264 23,893 20,354 4,394 24,748 6,431 482 6,913 464 150 614 861 84 946 9,140 10,010 283,754 14,237 297,992 300,651 15,824 316,474 70 71 72 73 Adaptaciones Mantenimiento Equipo de Transporte Equipo Especializado A la Infraestructura de Tecnologías de la 74 Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras Mantenimiento Bienes Inmuebles 90 91 92 93 94 95 97 98 99 Para Talleres, Laboratorios y Aulas Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico Acervo Artístico y Cultural Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información Mobiliario de Oficina Equipo de Limpieza y Conservación Equipo de Transporte Otros Bienes Muebles y Equipos Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento - 5 6 870 6 6 6 65
