ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 02.14.02.00
Página : 1 de 2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
0000557
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468
18
1. DATOS DEL PROVEEDOR
06
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUSOFT SRL
Nº Cuadro Adquisic: 000661
Dirección : CAL. TORRES PAZ NRO. 337 (2 PISO)
14 01 01 - LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
RUC : 20479484440 Teléfono : 74225600
Fax :
Tipo de Proceso :
CCE
Nº Contrato : CONVENIO MARCO
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : COMPRA CORPORATIVA POR CONVENIO MARCO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
Código
Cant.
Unid. Med.
767400061108
8.
UNIDAD
767400061109
7.
UNIDAD
767400061110
7.
UNIDAD
767400060980
2.
UNIDAD
767400061066
2.
UNIDAD
767400060168
31.
UNIDAD
767400061140
14.
UNIDAD
767400060328
2.
UNIDAD
767400060721
6.
UNIDAD
767400061600
4.
UNIDAD
767400060061
6.
UNIDAD
767400060063
6.
UNIDAD
Descripción
Unitario S/.
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 126A CE310A NEGRO - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 126A CE311A CIAN - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 126A CE312A AMARILLO HEWLETT PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE411A CIAN - HEWLETT
PACKARD
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2683A MAGENTA - HEWLETT
PACKARD
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N COD. REF. CE505A NEGRO HEWLETT PACKARD
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35AD CB435AD NEGRO - HEWLETT
PACKARD
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9721A CIAN - HEWLETT
PACKARD
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9723A MAGENTA - HEWLETT
PACKARD
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemónico
0031
04.006.0008.9001.3999999.5000003
2 - 09 2.3. 1 5. 1 2
Precio
Total S/.
165.707400
1,325.66
181.920600
1,273.44
181.920600
1,273.44
224.908000
449.82
214.996000
429.99
231.527800
7,177.36
396.904800
5,556.67
588.407000
1,176.81
246.407600
1,478.45
360.525400
1,442.10
823.581000
4,941.49
823.581000
4,941.49
Van ... S/.
31,466.72
Monto
S/.
31,466.72
Exonerado :
0.00
V. Venta
:
26,666.71
I.G.V.
:
4,800.01
Total
:
31,466.72
DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Dirección : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
20131367938
RUC : .............................................................
AV. DE LA PERUANIDAD / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
ANTONIO
ATALAYA
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Año
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 02.14.02.00
Página : 2 de 2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
0000557
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468
18
1. DATOS DEL PROVEEDOR
06
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUSOFT SRL
Nº Cuadro Adquisic: 000661
Dirección : CAL. TORRES PAZ NRO. 337 (2 PISO)
14 01 01 - LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
RUC : 20479484440 Teléfono : 74225600
Fax :
Tipo de Proceso :
CCE
Nº Contrato : CONVENIO MARCO
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : COMPRA CORPORATIVA POR CONVENIO MARCO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
Vienen ...
Código
Cant.
Unid. Med.
Descripción
31,466.72
Precio
Total S/.
Unitario S/.
LUGAR DE ENTREGA:
- MARINA DE GUERRA DEL PERU
* * * * * * * * * * * * * * * * * * (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
Y 72/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/.
31,466.72
Monto
Meta/
Mnemónico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
Exonerado :
0.00
V. Venta
:
26,666.71
I.G.V.
:
4,800.01
Total
:
31,466.72
DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Dirección : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
20131367938
RUC : .............................................................
AV. DE LA PERUANIDAD / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
ANTONIO
ATALAYA
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Año