0009 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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Ministerio de Finanzas Públicas 0009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 14 0009-1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL ASPECTOS GENERALES: Base Legal La Ley del Organismo Ejecutivo establece que al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente; a la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias por epidemias y desastres naturales; y, a dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos del sector salud. Misión En Guatemala, en el año 2020 las guatemaltecas y los guatemaltecos, en las diferentes etapas del ciclo de vida, tienen acceso equitativo a servicios de salud integrales e integrados, con un enfoque humano, de calidad y pertinencia cultural a través de una efectiva coordinación intra e inter institucional y multisectorial. Visión Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación y regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos, orientados al trato humano para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas, con calidad, pertinencia cultural y en condiciones de equidad. Marco Estratégico Los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud pública en Guatemala son: 1. Reducir las inequidades que tiene el sistema, principalmente entre la población rural y urbana, y población indígena y no indígena. Se busca mejorar la pertinencia cultural y sanitaria de la respuesta del sistema a la problemática de salud a nivel local. 2. Implementar un modelo de atención integral de salud, orientado a la prevención y recuperación efectiva de la salud de la población, que garantice el acceso, oportunidad y calidad de los servicios. 3. Mejorar la coordinación interinstitucional para elevar la efectividad de las acciones, programas y proyectos, institucionales y sectoriales. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 4. Mejorar e incrementar la infraestructura sanitaria del país. 5. Asegurar e incrementar el financiamiento para el sector público de la salud y mejorar la asignación presupuestaria del MSPAS en el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Para superar estos desafíos, el Plan de Salud 2008 – 2012 plantea 9 lineamientos estratégicos: 1. Fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para fortalecer el Estado de Guatemala. 2. Mejora y ampliación de la cobertura de atención y prestación de los servicios de salud integrales e integrados. 3. Promoción y fortalecimiento de acciones que garanticen la accesibilidad reconocimiento al uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional. 4. Promoción de la investigación y desarrollo tecnológico en salud. 5. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo y administración de la fuerza laboral en salud. 6. Desarrollo de la atención primaria ambiental por medio de la regulación, vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de agua potable, saneamiento e higiene, para mejorar la calidad de vida de la población 7. Atención a la demanda de servicios de salud, generada por la implementación de los programas de solidaridad y equidad social. 8. Mejoramiento del financiamiento y de la calidad del gasto en salud 9. Armonización y alineamiento de la cooperación internacional a los intereses nacionales y prioridades sectoriales. a medicamentos, y el Uno de los sectores poblacionales más afectados por las limitaciones de la cobertura y calidad de los servicios de salud es la niñez. Es por ello que se priorizará la atención a este grupo de población, principalmente en el área rural, por lo que se dará especial atención a la atención preventiva mediante la prestación de un paquete básico de servicios. De esa cuenta se espera alcanzar la siguiente cobertura por departamento: 2008 Niños atendidos con inmunización y servicios básicos en el área rural 273,505 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 2009 315,755 0009-3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Por departamento, se espera tener la siguiente cobertura en 2009: Niños entre 0 – 6 años atendidos con inmunización y servicios básicos de salud en el área rural Años 2008 y 2009 Departamento Total República 2009 315,755 Guatemala El Progreso Sacatepéquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Sololá 64,651 4,489 6,559 15,633 7,603 9,326 6,600 Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango Quiché Baja Verapaz 10,364 8,897 10,582 6,819 45,292 14,828 20,555 6,327 Alta Verapaz Petén Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa 24,218 12,349 8,555 4,454 10,397 5,818 11,439 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social RECURSO HUMANO NUMERO DE PUESTOS TIPO DE PERSONAL TOTAL (A+B+C): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL TEMPORAL Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo C. PERSONAL POR JORNAL 22,355 20,488 96 1,869 10,348 1,656 6,519 309 9 5 218 56 21 1,558 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL A. B. APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 3,000,031,879 3,737,700,344 FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361 Gastos en Recurso Humano 2,832,222,932 3,471,372,361 INVERSION 167,808,947 266,327,983 Inversión Física 167,808,947 266,327,983 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-5 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 TOTAL (A+B): 3,000,031,879 3,737,700,344 11 12 29 31 32 52 61 Ingresos corrientes Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Otros recursos del tesoro con afectación específica Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Préstamos externos Donaciones externas 2,196,783,376 51,021,655 393,002,100 49,793,000 187,178,750 122,252,998 2,768,637,121 155,000,000 408,227,983 60,734,000 15,000,000 325,006,040 5,095,200 A. FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361 11 12 29 31 32 52 61 Ingresos corrientes Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Otros recursos del tesoro con afectación específica Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Préstamos externos Donaciones externas 2,160,244,084 107,178,750 122,252,998 2,767,373,511 99,141,667 408,227,983 60,734,000 15,000,000 115,800,000 5,095,200 B. INVERSION 167,808,947 266,327,983 11 12 31 52 Ingresos corrientes Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Ingresos propios Préstamos externos 36,539,292 51,021,655 248,000 80,000,000 1,263,610 55,858,333 393,002,100 49,545,000 209,206,040 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL (A+B): APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 3,000,031,879 3,737,700,344 A. Gastos Corrientes 2,832,222,932 3,471,372,361 1. Gastos de Consumo 2,548,681,408 3,153,285,661 1.1 1.2 1.3 Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Indirectos 1,213,910,696 1,329,160,646 5,610,066 1,309,888,296 1,830,906,923 12,490,442 2. 2.1 Rentas de la Propiedad Derechos sobre Bienes Intangibles 44,999 44,999 96,999 96,999 3. 3.1 3.2 Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Externo 283,496,525 279,197,925 4,298,600 317,989,701 313,691,101 4,298,600 B. Gastos de Capital 167,808,947 266,327,983 1. 1.1 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo 162,808,947 162,808,947 262,327,983 262,327,983 2. 2.1 Transferencias de Capital Al Sector Público 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 3 Servicios Sociales 3,000,031,879 3,737,700,344 01 Salud y Asistencia Social 2,894,745,473 3,618,909,326 03 Educación 105,286,406 118,791,018 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * PRG SPR * * * APROBADO ASIGNADO 2008 ** 2009 PRY ACT OBR TOTAL: 01 00 000 001 000 002 000 003 000 004 005 006 000 000 000 007 000 03 00 000 001 000 002 000 11 00 000 001 002 000 000 001 000 001 000 002 000 003 Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Rectoría y Coordinación Sectorial e Institucional Servicios Administrativos y Financieros Coordinación Técnica de la Provisión de Servicios de Salud -SIASRegulación de la Salud Administración del Recurso Humano Planificación Estratégica, Proyectos y Cooperación Externa Unidad de Auditoría Interna -UDAIActividades Comunes a los Programas 12 y 13 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Análisis y Diagnóstico Nacional Vigilancia Epidemiológica e Información Servicios de Formación del Recurso Humano Sin Subprograma Sin Proyecto Formación Técnica Formación Especializada Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Escuelas Formadoras Ampliación de Salón de Auditórium, Escuela de Enfermería, Cobán, Alta Verapaz Remodelación de Aulas Centro de Capacitación, INDAPS, Los Amates, Izabal Construcción Escuela de Terapia Respiratoria, Ciudad de Guatemala Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 3,000,031,879 3,737,700,344 240,541,265 223,081,241 14,889,856 18,330,413 157,917,821 114,370,789 47,587,006 17,052,330 845,142 61,348,064 22,581,063 1,347,480 110,950 2,138,160 180,000 4,923,432 18,945,203 28,771,830 14,854,323 4,090,880 25,036,950 3,734,880 110,267,571 121,165,589 24,657,251 84,800,320 23,744,796 95,795,789 810,000 1,625,004 360,000 450,000 360,000 1,265,004 0009-9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social * * PRG SPR * * * PRY ACT OBR 12 01 000 001 000 002 000 02 000 001 000 002 003 000 000 13 00 000 001 000 002 000 01 000 001 002 003 000 000 000 004 005 000 000 001 000 000 001 002 000 003 000 004 000 009 Servicios de Salud Pública Servicios de Salud Ambiental Sin Proyecto Registro, Control y Vigilancia de Factores de Riesgo Vinculados a la Salud Ambiental Registro, Control y Vigilancia de Cementerios y Manejo de Cadáveres Servicios de Vigilancia de la Salud Sin Proyecto Registro, Control y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Registro, Control y Vigilancia de Vectores Registro, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas Servicios de Salud a las Personas Sin Subprograma Sin Proyecto Programa de Accesibilidad de Medicamentos Programa Nacional de Prevención del SIDA Atención Primaria en Salud Sin Proyecto Gestión Administrativa Promoción y Prevención Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención a la Salud Reproductiva Atención al Daño Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Centros y Puestos de Salud Estudios de Preinversión Construcción y Equipamiento del Centro de Urgencias Médicas, Gualán, Zacapa Construcción y Equipamiento del Centro de Urgencias Médicas, Esquipulas, Chiquimula Construcción y Equipamiento del Centro de Salud, San Raimundo, Guatemala Equipamiento del Centro del Salud, Mezquital, Villa Nueva APROBADO ASIGNADO 2008 ** 2009 22,474,769 5,236,052 21,866,714 5,332,760 951,282 1,082,102 4,284,770 17,238,717 4,250,658 16,533,954 42,500 15,556,908 65,422 13,298,260 1,639,309 3,170,272 2,373,720,897 3,092,232,796 31,577,929 26,855,160 40,000,000 1,037,019,237 40,000,000 1,399,740,595 457,398,760 123,575,664 757,403,805 128,112,544 129,478,381 85,202,977 150,156,009 81,605,469 229,363,455 261,938,093 12,000,000 2,500,000 20,524,675 3,000,000 4,000,000 3,200,000 4,000,000 3,200,000 1,500,000 1,275,323 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social * * PRG SPR * * * APROBADO ASIGNADO 2008 ** 2009 PRY ACT OBR 000 010 000 011 000 012 000 013 000 014 000 015 000 016 000 017 000 018 000 019 000 020 02 000 001 002 003 004 005 000 000 000 000 000 000 001 000 002 000 003 000 004 000 005 000 006 001 Construcción del Muro Perimetral del Centro de Salud de la Zona 21, Guatemala Equipamiento del Puesto de Salud, Los Llanos Tablón, Villa Canales, Guatemala Equipamiento del Puesto de Salud de Colmenas, Villa Canales, Guatemala Equipamiento del Centro de Salud de Nahualá, Sololá Equipamiento Centro de Salud Parcelamiento La Máquina I, Cuyotenango, Suchitepéquez Equipamiento del Puesto de Salud, Cuyotenango, Suchitepéquez Equipamiento del Centro de Salud, San Felipe, Retalhuleu Remozamiento del Centro de Salud, San Jerónimo, Baja Verapaz Construcción Centro de Salud Tipo "B", Jutiapa Construcción del Puesto de Salud, Poite Centro, Chacté, San Luis Petén Construcción del Puesto de Salud, Sabaneta, Poptún, Petén Recuperación y Rehabilitación de la Salud Sin Proyecto Gestión Administrativa Consulta Externa Emergencia Hospitalización Servicios de Apoyo Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Hospitales Construcción de Drenajes Hospital de Salud Mental, Guatemala Ampliación Consulta Externa y Equipamiento, Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa Remodelación Hospital de Malacatán, San Marcos Remodelación Hospital Rodolfo Robles, Quetzaltenango Remodelación Consulta Externa Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango Construcción y Equipamiento Hospital San Pedro Necta, Huehuetenango Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 500,000 75,000 75,000 1,275,323 841,343 841,343 841,343 1,300,000 3,300,000 400,000 400,000 1,265,123,731 1,625,637,041 859,455,278 15,804,537 36,984,630 149,060,775 90,606,856 957,436,692 34,911,833 57,208,979 326,295,416 126,171,857 113,211,655 123,612,264 4,000,000 2,034,912 4,615,927 3,692,742 1,500,000 1,200,000 2,500,000 1,500,000 12,129,453 9,061,000 0009-11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social * * PRG SPR * * * PRY ACT OBR 000 007 000 008 000 009 000 000 010 012 000 028 000 029 000 030 000 031 000 032 000 033 99 00 000 * 001 000 002 000 Construcción Perforación Pozo Hospital de Joyabaj, Quiché Construcción Casa Materna, Hospital Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz Construcción y Equipamiento Hospital Elisa Martínez, Puerto Barrios, Izabal Construcción Hospitales Metropolitanos Remozamiento y Cambio de Techo del Hospital Distrital Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Sololá Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Regional de Quetzaltenango Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Huehuetenango Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Jalapa Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Jutiapa Partidas no Asignables a Programas Sin Subprograma Sin Proyecto Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales Transferencias a Entidades Asistenciales APROBADO ASIGNADO 2008 ** 2009 660,000 2,000,000 1,200,000 4,306,275 80,000,000 7,000,000 93,903,610 720,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 234,082,174 250,582,174 4,298,600 229,783,574 4,298,600 246,283,574 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-12 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.223,081,241, equivalente al 6.0% del presupuesto total de la entidad. Las actividades centrales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinan y supervisan la ejecución de los planes y programas encaminados a difundir la normativa que rige el sector salud. Dentro de esta categoría se realizan las siguientes acciones: a) Coordinar el proceso de administración, ejecución, control y evaluación de los recursos que le son asignados a la institución, así como la normatización de adquisiciones e implementación de los procesos de descentralización, que conlleva la aplicación de normas financieras y de gestión. b) Organizar y desarrollar los servicios públicos de salud, así como evaluar los programas y su impacto en la salud de la población. c) Elaborar normas técnicas de los programas relacionados con la atención a las personas, al ambiente, a situaciones de desastres y sistemas de apoyo, además, se encarga de dictar lineamientos para el registro, acreditación y autorización de los servicios de salud, entre los que se encuentran las licencias y registros sanitarios. d) Diseñar, implementar y monitorear las políticas de desarrollo del recurso humano en salud. e) Desarrollar las actividades de planificación institucional, relacionadas con la formulación de los planes operativos, estratégicos cuya implementación tiene un impacto a nivel nacional. f) Ejecutar y verificar constantemente los programas y procedimientos utilizados en el Ministerio, con el propósito que se observen y se cumplan las leyes y reglamentos y otras disposiciones legales referentes al sector salud. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 1 2 3 4 5 9 Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Asignaciones Globales APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 240,541,265 223,081,241 136,154,271 37,544,038 8,302,938 36,295,400 16,244,618 5,000,000 1,000,000 160,946,780 37,031,338 10,551,305 12,051,818 2,500,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 12 Y 13 A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.28,771,830, equivalente al 0.8% del presupuesto total de la entidad. Es una instancia administrativa y técnica, encargada del análisis, supervisión y control de los medicamentos y los alimentos a nivel nacional, además, en el área epidemiológica realizan análisis e investigaciones de factores que afectan la salud y el ambiente. Asimismo, se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y control del ambiente, a través de la promoción, prevención y control, en apoyo a los programas prioritarios 12 “Servicios de Salud Pública” y 13 “Servicio de Salud a las Personas”. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 1 2 3 Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 18,945,203 28,771,830 2,610,831 9,735,050 6,243,322 356,000 2,645,902 9,526,865 16,599,063 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. PROGRAMA 11: SERVICIOS DE FORMACION DEL RECURSO HUMANO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESCUELAS FORMADORAS DE PERSONAL EN SALUD A este Programa se asigna la cantidad de Q.121,165,589 que representa el 3.2% del presupuesto total. Los recursos financieros asignados posibilitan la formación de personal técnico y profesional especializado en salud, en escuelas específicas que son administradas por la institución; asimismo, realiza en forma conjunta con universidades, la formación de especialidades médicas y otras afines a la salud en los hospitales-escuela que funcionan tanto en la capital de Guatemala, como en el interior del país; la formación de este recurso humano constituye una contribución del Ministerio en materia educativa, para que el país cuente con el recurso humano especializado en la prestación de los servicios en todos los niveles de atención en salud. La formación del recurso humano a nivel técnico se realiza en trece escuelas de las que egresan enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en rayos x, técnicos en laboratorio clínico, citotecnólogos, técnicos en anestesia, promotores de salud rural, fisioterapistas, técnicos en terapia respiratoria. En cuanto a la formación de profesionales con especialidades afines a la salud, se lleva a cabo en cinco hospitales-escuela (Roosevelt, General San Juan de Dios, Cuilapa, Santa Rosa, Pedro de Bethancourt en Sacatepéquez y General de Occidente en Quetzaltenango), conforme convenio suscrito entre el Ministerio y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Del presupuesto que se recomienda en esta categoría programática, se tiene previsto un componente de inversión física destinado a la construcción de la escuela de terapia respiratoria en la ciudad de Guatemala y remodelación de aulas del Instituto de Adiestramiento de Personal en Salud -INDAPS-, ubicado en Los Amates, Izabal. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 1 2 3 4 Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 110,267,571 121,165,589 99,889,235 6,607,485 2,085,020 435,892 1,249,939 113,993,201 2,586,152 2,006,387 1,265,004 1,314,845 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. PROGRAMA 12: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DE AREAS DE SALUD, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y UNIDADES TECNICO NORMATIVAS A este programa se le asigna la cantidad de Q.21,866,714, que equivale al 0.6% del presupuesto total de la entidad. Comprende acciones orientadas al control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud, en beneficio del individuo, la familia y la comunidad. Las acciones de este programa se orientan al control y vigilancia de factores de riesgo vinculados a la salud ambiental; promover la educación y organización de las comunidades para que contribuyan a la elaboración de programas para la protección del medio ambiente y la eliminación de reservorios que faciliten la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, velar por la correcta administración de los cementerios y manejo de cadáveres; además, se implementan programas de inmunizaciones de animales para prevenir enfermedades zoonóticas tales como la rabia humana y canina. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-15 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 Servicios Personales 1 Servicios no Personales 2 Materiales y Suministros APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 22,474,769 21,866,714 2,897,887 2,830,371 16,746,511 3,796,608 2,761,555 15,308,551 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. PROGRAMA 13: SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DE AREAS DE SALUD Y HOSPITALES En este programa se asignan Q.3,092,232,796, que equivale al 82.7% del presupuesto total de la entidad. Los recursos asignados se orientan a la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen directamente a la satisfacción de las necesidades de atención en salud a las personas, lo que conlleva la definición de procesos de planificación, evaluación, ejecución y control en áreas técnicas y administrativas para la prestación de los servicios de carácter preventivo, bajo la responsabilidad de las Areas de Salud; en lo referente a la recuperación y rehabilitación de la salud, dicha función está encomendada a la red hospitalaria. A través de este programa, como política institucional se incluyen los servicios de extensión de cobertura con el que se cubren áreas postergadas de atención en salud, lo cual constituye un pilar importante en la reforma sectorial. Asimismo, desarrolla acciones orientadas a velar por la salud reproductiva que busca la reducción de la mortalidad materna e infantil, mediante actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la niñez, con un enfoque integral que involucra el ambiente físico y social a nivel de familia. Incluye este programa la prevención del SIDA, en el que se implementan mecanismos para la educación, prevención, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento en materia de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida VIH/SIDA. También busca ofrecer medicamentos a la población a precios bajos, cuyo impacto favorece la economía familiar de los guatemaltecos a través del Programa de Accesibilidad de Medicamentos -PROAM-. Dentro de esta categoría programática se incorpora un componente de inversión que contempla continuar con el mejoramiento de la infraestructura de centros y puestos de salud, así como la reconstrucción, ampliación y equipamiento de varios hospitales en el territorio nacional y la construcción de tres hospitales en el área metropolitana. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-16 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 1 2 3 4 5 Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes Transferencias de Capital APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 2,373,720,897 3,092,232,796 969,557,052 347,353,324 904,817,652 117,271,655 34,721,214 1,026,204,385 617,824,271 1,132,078,877 255,782,979 56,342,284 4,000,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-17 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 250,582,174 que representa el 6.7%, del presupuesto total. Los recursos asignados a esta categoría permiten efectuar los trasladados en concepto de aportes a organizaciones y entidades de servicio social, que de una u otra forma prestan servicios de salud a segmentos de la población que no son cubiertos directamente por el Ministerio. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008 * RECOMENDADO 2009 234,082,174 250,582,174 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 234,082,174 250,582,174 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social Aporte Unidad Asistencial San Juan Sacatepéquez Aporte Asociación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado Aporte Patronato de Acción Contra la Lepra Aporte a la Liga Nacional Contra el Cáncer Aporte Patronato Antialcohólico Aporte Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl Aporte Colonia Infantil Club de Leones Guatemala Aporte Consejo de Bienestar Social Aporte Sociedad Protectora del Niño Aporte Patronato Pro-Nutrición Infantil Aporte Cruz Roja Aporte Centro de Integración Familiar Aporte a Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica Aporte Asociación de Caficultores de Oriente de Guatemala -ACOGUAAporte Asociación Católica Amor y Acción Aporte Unidad de Cirugía Cardiovascular Aporte Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar Aporte Obras Sociales Hermano Pedro Antigua Guatemala Aporte Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico Aporte Asociación Hospital de la Familia, San Marcos Aporte Unidad Nacional Oncología Pediátrica Aporte Unidad de Oftalmología Aporte Fundación Marco Antonio Enfermos Terminales del SIDA Aporte Hospicio San José para Jóvenes y Niños con SIDA 229,783,574 60,000 246,283,574 60,000 200,000 1,200,000 12,000,000 50,000 21,074 182,500 550,000 300,000 50,000 12,000,000 16,000 200,000 1,200,000 12,000,000 50,000 21,074 182,500 550,000 300,000 50,000 12,000,000 16,000 6,000,000 6,000,000 150,000 250,000 34,000,000 150,000 250,000 34,000,000 144,000 8,800,000 53,925,000 600,000 5,800,000 3,400,000 144,000 8,800,000 67,200,000 600,000 5,800,000 3,400,000 11,000,000 12,000,000 11,000,000 12,000,000 TOTAL: 4 432 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-18 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CODIGO CONCEPTO Aporte Fundación Ayúdame a Vivir Aporte Fundación Pediátrica Guatemalteca Aporte Fundación Remar de Guatemala Aporte Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada Aporte Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer Aporte a Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down Aporte a Asociación de Sordos de Guatemala Aporte a Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo por Fe, Flores, Petén Aporte a Asilo Cabecitas de Algodón, Antigua Guatemala Aporte Fundación Aldo Castañeda Aporte a Fundación Red de Sobrevivientes de la Violencia Doméstica Aporte a Asociación para el Desarrollo Comunitario y la Familia -ASOCOGUAAporte a Asociación Solidaridad -ASOLAporte a Asociación para el Desarrollo Integral de las Comunidades Guatemaltecas -ADICOGUAAporte a Hospital Hilario Galindo Aporte a Asociación Civil Ayúdame a Escuchar Aporte a Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño Aporte a Liga Pro-Salud del Pueblo Aporte a Asociación Social de Desarrollo Integral Aporte a Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del Enfermo Renal Aporte a Asociación de Desarrollo Integral Kaqchikel Aporte a Asociación de Dirigentes Comunitarios Aporte a Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 472 473 Transferencias a organismos e instituciones internacionales Aporte Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) Transferencias a organismos regionales Aporte a Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- APROBADO 2008 * RECOMENDADO 2009 19,000,000 8,000,000 100,000 19,000,000 8,000,000 100,000 7,000,000 2,500,000 7,000,000 2,500,000 5,500,000 1,000,000 5,500,000 1,000,000 1,200,000 800,000 3,000,000 1,200,000 800,000 3,000,000 1,875,000 2,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 5,000,000 150,000 160,000 600,000 750,000 1,500,000 5,000,000 160,000 600,000 1,500,000 3,000,000 4,000,000 500,000 450,000 1,500,000 4,000,000 500,000 450,000 2,000,000 3,261,127 3,261,127 3,261,127 3,261,127 1,037,473 1,037,473 1,037,473 1,037,473 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-19 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO TOTAL (A+B): A 0 011 012 013 014 015 021 022 023 025 026 027 029 029 031 031 031 032 032 033 033 033 044 063 071 071 072 072 073 073 APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 3,000,031,879 3,737,700,344 FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361 GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,832,222,932 3,471,372,361 SERVICIOS PERSONALES 1,211,109,276 1,307,586,876 Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal supernumerario Personal por contrato Interinatos por licencias y becas Complemento por antigüedad al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Jornales Jornales Complemento por antigüedad al personal por jornal Complemento por antigüedad al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia Gastos de representación en el interior Aguinaldo Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional Bono vacacional Fuente de Financ. ** 340,646,065 346,579,281 11 655,093 6,214,108 540,258 6,430,470 11 11 5,828,452 443,250,279 42,078,611 10,090,804 3,760 1,020 6,243,182 463,846,175 43,024,094 14,749,718 3,760 1,020 11 11 11 11 11 11 5,516,683 57,919,891 82,669,842 2,332,800 20,643,361 351,107 1,360,802 22,000 9,500 24,068,585 1,589,667 5,660,415 60,486,837 82,869,226 2,332,800 25,979,008 383,852 1,822,646 22,000 9,500 29,584,604 426,782 2,105,658 11 11 11 31 11 29 31 11 31 11 29 31 371,527 576,000 80,000,000 246,355 80,000,000 246,355 4,400,609 16,000 371,527 576,000 104,386,616 246,355 104,330,538 246,355 4,312,199 16,000 11 11 11 31 11 31 11 31 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-20 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CODIGO 1 111 111 111 111 112 112 113 113 113 121 121 121 122 122 122 133 133 151 156 156 163 163 163 165 165 165 169 169 169 171 171 171 171 182 182 182 185 185 189 189 CONCEPTO SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Agua Agua Telefonía Telefonía Telefonía Divulgación e información Divulgación e información Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de edificios Servicios médico-sanitarios Servicios médico-sanitarios Servicios médico-sanitarios Servicios de capacitación Servicios de capacitación Otros estudios y/o servicios Otros estudios y/o servicios Fuente de Financ. ** APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 395,620,268 664,450,181 30,573,687 20,552,943 922,812 31,071,241 19,386,191 1,288,312 15,000,000 10,774,211 11,666 7,918,208 176,390 91,800 10,726,940 403,900 20,000 11,258,543 1,021,093 166,120 16,836,586 3,471,774 1,192,158 47,860,428 25,000,000 11 29 31 32 11 29 11 29 31 11 29 31 11 29 31 11 29 11 11 29 13,675,266 8,462,750 11 3,001,500 4,500 29 353,000 3,805,897 197,014 136,962 2,955,500 3,108,039 505,036 126,962 31 11 29 31 3,103,510 3,318,949 11 4,981,360 1,072,364 29 74,250 10,039,441 283,000 76,969,861 36,000,000 1,541,270 3,336,123 138,006,253 36,000,000 40,284,099 1,168,700 117,000 29,664,954 27,141,667 31 11 12 29 31 11 12 29 11 31 11 12 12,158,566 1,640 7,730,836 197,202 140,000 643,209 145,400 30,000 7,752,667 1,206,476 154,795 13,288,930 1,871,381 1,060,878 333,228 5,902,242 1,366,438 66,066,292 39,601,882 705,620 13,688 1,020,860 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-21 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CODIGO 189 189 191 191 195 195 197 197 197 199 199 199 2 211 211 211 231 231 232 232 232 241 241 241 243 243 243 253 253 253 261 261 261 261 262 262 262 264 264 264 266 CONCEPTO Otros estudios y/o servicios Otros estudios y/o servicios Primas y gastos de seguros y fianzas Primas y gastos de seguros y fianzas Impuestos, derechos y tasas Impuestos, derechos y tasas Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 11,377,200 4,621,214 1,068,840 20,000 4,613,788 985,778 2,549,342 700,800 192,000 5,347,223 363,746 290,117 8,418,627 504,415 815,427 10,710,000 90,231,879 9,227,508 360,000 1,061,200 32,000 2,987,296 9,497,146 2,647,815 556,800 225,000 7,095,998 1,191,646 436,117 9,454,148 278,629 561,090 5,095,200 MATERIALES Y SUMINISTROS 938,195,443 1,176,544,183 Alimentos para personas Alimentos para personas Alimentos para personas Hilados y telas Hilados y telas Acabados textiles Acabados textiles Acabados textiles Papel de escritorio Papel de escritorio Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de papel o cartón Productos de papel o cartón Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Elementos y compuestos químicos Elementos y compuestos químicos Elementos y compuestos químicos Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Insecticidas, fumigantes y similares Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos 21,180,829 8,996,562 10,180,015 1,540,877 1,148,427 1,262,132 246,127 3,500 1,668,486 119,382 163,000 1,218,229 30,120 87,497 1,851,775 43,717 42,350 20,108,658 16,530,963 3,745,148 21,468,750 25,734,209 13,903,899 223,600 16,438,702 2,173,453 50,000 327,090,901 24,781,425 11,166,645 126,540 1,780,879 1,252,493 1,241,236 282,127 8,150 2,128,082 153,822 87,230 1,384,084 66,720 108,665 1,968,294 92,955 23,900 35,124,069 14,023,337 2,265,516 21,468,750 34,857,854 10,582,945 657,934 24,411,975 1,349,671 9,480 348,730,811 Fuente de Financ. ** 29 31 11 31 11 29 11 29 31 11 29 31 11 29 31 52 61 11 29 31 11 29 11 29 31 11 29 31 11 29 31 11 29 31 11 29 31 52 11 29 31 11 29 31 11 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-22 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CODIGO 266 266 266 268 268 268 269 269 269 291 291 291 292 292 292 295 295 295 295 298 298 298 4 411 412 413 415 416 416 419 419 419 432 472 473 9 913 CONCEPTO Fuente de Financ. ** APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 Productos medicinales y farmacéuticos Productos medicinales y farmacéuticos Productos medicinales y farmacéuticos Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Otros productos químicos y conexos Otros productos químicos y conexos Otros productos químicos y conexos Utiles de oficina Utiles de oficina Utiles de oficina Utiles de limpieza y productos sanitarios Utiles de limpieza y productos sanitarios Utiles de limpieza y productos sanitarios Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Accesorios y repuestos en general Accesorios y repuestos en general Accesorios y repuestos en general Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo 166,106,256 25,692,048 52,021,119 3,224,884 181,866 82,200 10,524,853 6,259,619 27,900 1,641,350 248,697 79,300 3,430,291 1,237,952 40,000 41,970,517 68,524,996 3,118,026 35,000,000 4,647,294 1,796,351 84,900 12,757,921 1,252,461 993,334 164,265,046 29,428,242 59,331,250 3,497,867 305,465 45,591 18,784,288 4,026,976 5,098,279 1,736,544 216,846 37,755 3,133,701 2,017,292 68,968 208,360,746 67,254,133 3,934,191 35,000,000 4,834,424 1,778,854 784,500 17,778,290 3,418,625 1,270,721 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286,297,945 320,291,121 124,990 228,000 1,800,000 1,001,420 14,484,292 2,764,800 16,616,503 5,195,766 10,000,000 124,990 228,000 1,300,000 1,001,420 13,163,145 72,000 42,358,007 11,461,385 11 11 11 11 11 29 11 29 229,783,574 246,283,574 11 3,261,127 1,037,473 3,261,127 1,037,473 11 11 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 2,500,000 11 Sentencias judiciales 1,000,000 2,500,000 Ayuda para funerales Prestaciones póstumas Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Becas de estudio en el interior Becas de estudio en el interior Otras transferencias a personas Otras transferencias a personas Otras transferencias a personas Transferencias a instituciones de salud y asistencia social Transferencias a organismos e instituciones internacionales Transferencias a organismos regionales Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 29 31 52 11 29 31 11 29 31 11 29 31 11 29 31 11 29 31 52 11 29 31 11 29 31 0009-23 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CODIGO B 1 171 188 3 322 323 323 324 325 326 328 329 332 332 332 5 533 * CONCEPTO APROBADO 2008 * ASIGNADO 2009 INVERSION 167,808,947 266,327,983 INVERSION FISICA 162,808,947 262,327,983 SERVICIOS NO PERSONALES 8,450,000 5,280,000 Mantenimiento y reparación de edificios Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,950,000 2,280,000 2,500,000 3,000,000 154,358,947 257,047,983 PROPIEDAD, INTANGIBLES PLANTA, EQUIPO 12 E Equipo de oficina Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo de transporte Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Construcción de bienes nacionales de uso no común Construcción de bienes nacionales de uso no común Construcción de bienes nacionales de uso no común 2,430,900 5,600 descentralizadas 3,541,989 63,424,373 12 52 12,000,000 52 117,571,655 41,141,667 1,263,610 43,036,344 92,640,000 52 11 12 52 5,000,000 4,000,000 12 5,000,000 4,000,000 369,000 24,600,000 165,500 8,818,100 398,192 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias a entidades autónomas no financieras Fuente de Financ. ** y El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 12 29 31 32 52 61 Ingresos corrientes Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Otros recursos del tesoro con afectación específica Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Préstamos externos Donaciones externas TOTAL: 2,768,637,121 155,000,000 408,227,983 60,734,000 15,000,000 325,006,040 5,095,200 3,737,700,344 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 0009-24 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) ASIGNADO 2009 COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS 266,327,983 57,121,943 209,206,040 A. INVERSION FISICA 262,327,983 53,121,943 209,206,040 PROYECTOS 145,761,943 53121943 92,640,000 1,625,004 1,625,004 20,524,675 20,524,675 123,612,264 30,972,264 29,708,654 29,708,654 TOTAL (A+B): CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS FORMADORAS TOTAL CODIGO IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro. CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES 92,640,000 1,263,610 12 92,640,000 12 92,640,000 1,263,610 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 116,566,040 B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,000,000 4,000,000 APORTE A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 4,000,000 4,000,000 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro. 52-402-0098 11 116,566,040 52-402-0994 12 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro. Préstamo BID 1852/OC-GU "Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria". Ingresos corrientes. Préstamo BID Sectorial "Programa de Inversión en Capital Humano". Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro.
