rodriguez quezada - Ministerio de Minería

1',\GIN¡\ No.
1 llF:
1
n :CIIA IMI'Rt:S ION: 2ji9 '201j
Ministerio de Finanzas
del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio:
2015
Entidad:
084-9999-0000
No. CUR:
2778
Tipo Registro:
DEV
MINISTERIO DE MINERIA- PLANTA CENTRAL
288,00
Monto:
0,00
IVA:
288,00
Sub Total:
Retenciones IVA:
0,00
Deducción Presupuestaria:
0,00
288,00
Total Líquido Pag ar:
APROBADO
Estado:
Descripción:
411010033520
Cuenta Monetaria No.:
Solicitud de Pago
Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE
SI
SI
SI
Cta. Pagadora
1110006
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO.- PAGO VIATICOS A SANTA ROSA
MACHALA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 TRASLADANDO A
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERIA PARA CUMPLIR AGENDA
DE SUBSECRETARIA SEGUN SOLICITUD E INFORME N •
Descripción de la Fuente
1 Fuente 1
1
1RECURSOS FISCALES
1
1 F. Confirmado
17/09/2015
1
Monto Confirmado
Sub· Total
Retenciones
1
1 NO PRESENTA RETENCIONES
1
1
1
1
1
1
0.00
288,00
0,00
1
1
Total Deducciones:
Monto Rechazado
288.00
0,00
0,00
1
1
1
1
1
1
0,00
Deducciones Sin Factura
1Código
Nombre
Monto
Monto Líquido:
288,00
1
•
f
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
lnstltuclon:
084 MINISTERIO DE MINERIA
U. Ejecutora:
9999 MINISTERIO DE MINERIA ·PLANTA CENTRAL
Unid. Dese:
0000
Tipo Documento Respaldo
1
Banco:
1
Comprobante
1
Beneficiarlo:
1
1
1
Clase do
Gasto:
1
GASTOS
1
1103542435
109
Clase Documento
rptComprobanteGastos.rdlc
1 2015
No. CUR
2670
1
No. Expediente
003-MM·DA·MVR-2015
1209
1 RPA RTO DEVI
OTROS GASTOS
1 1 1
1
Cuenta
Monetaria:
1
No. Original
2778
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
DEVENGADO
1
Fecha Elaboración
010
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
Reporte
1
1
1
1
1
Numero Operación
1
o
1
IRODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO
1
1
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
01
00
000
01
00
01
00
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
DESCRIPCION
001
530303 1701
001
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
000
001
570102 1701
001
0000
0000
Tasas Generales-Impuestos- Contribuciones- PermisosLicencias y Patentes.
000
001
530803 1701
001
0000
0000
Combustibles y Lubricantes
MONTO
200.00
79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
0.00
SUB-TOTAL
288.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL APAGAR
288.00
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO.· PAGO VIATICOS A SANTA ROSA MACHALA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015
TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERIA PARA CUMPLIR AGENDA DE SUBSECRETARIA SEGUN
SOLICITUD E INFORME N • 003-MM·DA·MVR-2015 CP. 140
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
1\
APROBADO
);~
FECHA:
14/09/2015
/
_!;JJ.?cionario Rcspons.,blc
L--
288.00
IVA
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
9.00
~
( /
/
o\r~tor 4ncícro
/
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
lnslltuclon:
084 MINISTERIO DE MINERIA
U. Ejeeutora:
9999 MINISTERIO DE MINERIA ·PLANTA CENTRAL
Unid. Dese:
0000
1
Banco:
1
Comprobante
1
Beneficiarlo:
1
1
Clase de
Gasto:
1
1
GASTOS
1
rptComprobanteGastos.rdlc
1
No. CUR
2670
1 2015
003·MM·DA·MVR·2015
1 RPA
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
2670
1
1209
RTO DEVI
1 1 1
1
1
1
1
Numero Operación
1
No. Origin al
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
COMPROMETIDO
1103542435
1 09
Clase Documento
Tipo Documento Respaldo
1
Fecha Elaboración
08
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
Reporte
1
1
o
1
1RODRIGUEZ QUEZAOA MARCO VINICIO
1
1
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
01
00
000
01
00
01
00
SON:
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prcst
DESCRIPCION
001
530303 1701
001
0000
0000
Viaticos
000
001
570102 1701
001
0000
0000
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisoslicencias y Patentes.
000
001
530803 1701
001
0000
0000
Combustibles
MO NT O
y Subsistencias en el interior
200.00
y Lubricantes
79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
288.00
IVA
0.00
SUB· TOTAL
288.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
288.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO.· PAGO VIATICOS A SANTA ROSA MACHALA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015
TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERIA PARA CUMPLIR AGENDA DE SUBSECRETARIA SEGUN
SOLICITUD E INFORME N' 003-MM-DA·MVR-2015 CP. 140
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
10/09/2015
REGISTRADO:
'
f?·
Fundon:uio Rcspon.-.ablc
9.00
APROBA DO:
f
Director Fin:.nci~ro
,,
·.
, ····~ IJ:
~•
• · ' ooen...-o ' -IOC.'Al.CC
1111 tt:II:!Dns
Li:J:rale:s
•• '-' LAUl'L"kJC'Aotl((\.'AtJOI
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMI ENTO DE SERVICIOS
~to. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE S(RVICIOrUCIONAlES
003-MM-DA-MVR-2015
xl
VIÁTICOS
M.tlSioJOO
dcMincria
I NSTITUCION~ES
/
FECHA DE SOLICITUD: 24/08/2015
MOVILIZACIONES
l
SUBSISTENCIAS
1
1
ALIMENTACIÓN
1
~
DATOS G>NERALES
/
~[LLIOOS · NOMBRES DElA O El S!RVIOOR
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO
CONDUCTOR
~OMBRE OE lA UNIDAD AlA QUEP(Rl(N(CE lA O El SERVIDOR
IUOAO ·PROVINCIA DEl SERVICIOINSTtTUCIONAl
SANTA ROSA · MACHALA /)ARUMA- EL ORO
FECHA SALIDA (dd-mmm·aaaa) /
25/ 08/2015
V
DIRECCIÓN ADM IN~RATIVA
/
HORA SALIDA (hh:mm)
/
/
..UESTO QUEOCUPA:
1
05H30
/
~ORA LLEGADA (hh:mm)
FEOiA LLEGADA {dd ·mmm ·.u.U)
1
27/08/2015
/
V
/
18HOO
~ERVIDORES QUE
INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. CARMITA CALOERON SUBSECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO MINERO - SR.
MARCO RODRIGUEZ. CONDUCTOR
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.· Movilización a Funcionarios a la Ciudad de Santa Rosa, en vista de la Agenda a cumplirse
por parte de esta Subsecretaria.
T RANSPORTE
TIP O DE TRANSPORTE
(Aereo.
tert~sue .
nurltimo.
otros)
Terrestre
Terrestre
Terrestre
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SA LI DA
/
..
U TA
~;~~~
INSTITUCIONAL "
V Quito · Santa Rosa
PEI -7275
INSTITUCIONAl
PEI-7275
INSTITUCIONAL
PEI-7275
Santa Rosa· Macha la
Machala - Quito
¡
LLEGADA
H ORA
FECH A
HORA
...-G~mm-u ..
hh:mm
hh;mm
25/08/2015
05h30
25/08/2015
20h00
25/08/2015
22h00
27/08/2015
08h00
27/08/2015
18h00 /
25/08/2015
1'
16h00
DATOS PARA T RANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE
T
1 TIPO D( CUENTA:
No. DECUENTA
AHORROS
FIRMA DE LA O EL SERV.I DOR SOLICITANTE
411010033520
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
f
~------
%-
1
,¡
1 11
/f-1
{~S:_vM>.ol/ujjoz_j!(!;JA
r-...
ING. OS~ALDO MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1
SR. MARCO VINICIO RODRIGUEZ
FIRMA DE LA A UTORIDA D NOMINADORA O SU DELEGADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UATH
-,
,....., INSTITUCIONAL
T-tt'lmc~~ ~~
ING. FERNANDA SABRINA ERAZO GUAIGUA
COORDINADORA GENERAL AD M INISTRATIVA FINANCIERA
-,
e=
CWJ&
~
~
)67O.
/"-.
r
\
~v
ING,».U~~
DIRECTOR DE A[ IVIINISTRACIÓ
·e
RECURSOS HUMANOS
~OTA: ht.a solicitud deber~ nt prennuda para su Autotfncf6n. con por lo menos 7l horas de antfclpaclón al cumplimlent\l dt los servicios Institucionales; satvo el U!iO de que po
tctsldades lnstrtuclonales la Autorfd.ad Nominadora autorice.
De no u iulr disponibilidad presupueU;Hi.J, tanto la solicitud como la autor lzad 6n qued~r~n insubsistentes
..Co,nozco que debo prosont..lr el inrorme de la presente comisión de servicios dc.-ntro del t ~rrnlno de 48 horas posterior a IJ fín¡liu clón de la misma, c.a so contrario at.Uorb o •
..
.
la Olrección Fln¡¡nclera p:Ha que proceda con tl d tscu ento delv¡for cnuegado, con carso a mis ha~ r es mensu¡les"'
EsU prohibido conceder servicios institucionales durante los dbs de deKanso obllgoJtorio, con excep(lón de l.u M.iximu Autorld.»das o de usos excepcionales debidamente
justifiudos oor 1.» M~Jdm l Autoridad o su Oelegado.
2V
1~.
160
1to
7 zoo
r
1
.
• • • • llinisllñl
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lJibOralcs
~ -;/
-~
de
~ Ministerio
(>QHll!RSONAOOSAl. I>C
, :., Ullf.l"UUUC:ADU.t:CUAUOR
Minería
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
/
FECHA DE IN FORME (dd-mm~a)
28-08· 2015
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITU CIONALES
No. 003-MM-DA·MVR-2015
DATOS GENERALES
APELLIDOS· NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SANTA ROSA· MACHALA / ZARUMA - EL ORO
SERVIDORES QUE I N TEGRAN ~S E RVICI O INSTIT UCIONAL:
ING. CARMITA CALDERON SU~ ECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO MINERO, SR. VINICIO RODRIGUEZ
INF;ORM E DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Martes 25/08/2015
t.
Jueves27-08·2015
ITINERA RIO
FECHA
5 H 30
1 / H 00
~HH 00
2
00
00
09 H 30
18 H 00
21 H 30
08 H 00
18 H 00
Solido de Quito o Santo Roso
Llegado o Santo Roso, Aeropuerto
Solido o Mocholo
Fin de Actividades
Solido de Mocholo o Zorumo
Llegado o Zorumo. Reuniones Programados
Solido de Zorumo o Mocholo
Llegado o Mocholo y Fin de actividades.
Retorno de Mocholo o Quito
Llegado o Quito
S A L IDA
25-08-201
dd-mmm-aaa
L
,¡
/
/
/
27-08-2015 /
/
'
NOTA
datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional. desde la salida del lugar
de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del
servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de
estos sitios.
);;:fs
/
18h00
05h30 /
HORA
~= ~ ~n~
11
hh:mm
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo. terrestre. maritimo.
otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SALIDA
/
RUTA
Terrestre
INSTITUCIONAL PEI·727~
Terrestre
INSTITUCIONAL PEI-7275
Santa Rosa· Machala
INSTITUCIONAL PEI-7275
Macha la ·Quito
Terrestre
Quito· Santa Rosa /
/ FEC H A
dd·mmm-aaaa
25/08/2015
LLEGADA
H O RA
~ECHA
hh:mm
_.díl·mmm.aaaa
05h30/ 25/08/2015
25/08/2015
20h00
25/08/2015
27/08/2015
08h00
27/08/2015
HORA
hh:mm
'L
16h00
~2h00
V
1shoo
/
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
FI R MA DE L.A O El S E R V IDOR--COMISION A D O
NOM~RE:
--{=;,~_}¿
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del
cumplimiento de servicios institucionales. caso contrario la liquidación se
demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores
percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior
al número de días autorizados. se deberá adjuntar la autorización por escrito
de la Máxima Autoridad o su Delegado
MARCO V INICIO RODRIGUEZ
FIRMAS DE APROBACION
FIR ~A DE LA O E~V~~~SPONSAB ~~f\ DE LA UNIDAD DEL
SEl
OR COMISI N,ADO
( /Av~v j).u!ba ~)60</J11
Ne....... ,~.
'1'1..7.
VvY.)Ir
.JV MUÑOL
DIRECTOR ADMINSTRATIVO
\
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
:fe) mcn1 e/,
~C-::h
NOMBRE: ING. FERNANDA ERAZO.
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
,-s
Ministerio
de Minería
MINISTERIO DE MINERÍA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Subproceso de Transportes
Memorando No. ME-038-MM-2015
Fecha: Quito, 28 de Agosto de 2015
PARA:
ING. OSWALDO MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO/
ASUNTO:
INFORME DE COMISIÓN /
Dando cumplimiento a disposiciones superiores, fue asignado a trasladarme vía
terrestre e institucional a las ciudades de Santa Rosa - Machala y Zaruma provincia de
El Oro y movilizar al funcionario lng. Carmita Calderón, Subsecretaria Naeional d~ ·
Desarrollo Minero, Movilización a Funcionarios a la Ciudad de Santa Rosé vista de la
Agenda a cumplirse por parte de esta Subsecretaria, desde el 25 de Agosto, hasta el 27 d
Agosto de 2015, según comunicado Nro. SN-DMIN-2015-0126-ME de fecha 21 de
Agosto de 2015.
Atentamente,
- ~MARCO VINICIO RODRIGUEZ
CONDUCTOR
1/1
~· 1:;.~
Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones
Versión: 01
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
LUGAR DE COMISIÓN:
FECHA DE LA COMISIÓN:
•
FECHA
1
2
25/08/2015
26/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MARCO VINICIO RODRIGUEZ QUEZADA
SANTA ROSA · MACHALA / ZARUMA- El ORO
DESDE El25·08·2015 HASTA El27·08·201S
TIPO DE GASTO
•
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
COMPROBANTE
002·001·000017995
002·001·000017998
002·001·000404024
003·001·000044552
080-001-00272981
003-001-000032538
002·001·000033237
003·022·003437639
002·022·004701260
004·013·002097137
005·101·517220
006·109-706401
007-107-349159
006-112-749837
003-110.198243
009·006·002787700
PEAJE
008·006·002621881
TOTAL
/ .__ /1
Código: F·A-<l6·01
PROVEEDOR
ARAUJO HOTEL INTERNACIONAL
ARAUJO HOTEL INTERNACIONAL
ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO
GASOLINERA PUERTO INCA
NUCOPSA
GASOLINERA PUERTO INCA
IPAIRE S.A.
PANAVIAL
PANAVIAL
PANAVIAL
ESTACION DE PEAJE EL TRIUNFO
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
ESTACION OE PEAJE EL TAMBO
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
ESTACIO OE PEAJE STO. DOMINGO COLORADOS
ESTACION DE PEAJE ALOAG
VALOR INCLUIDO
IVA
12,00
12,00
18,00
2000
10,00
1900
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
113,00
A
c;;z;¡_ry;MARCO VINICIO RODRIGUEZ QU EZADA
Pág1na 1 de 1
,....,.
..:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VIATICOS
Ministerio
deMineria
1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS
NOMBRES Y APELLIDOS
Cl. 11 03542435
Marco Vi nielo Rodríguez Quezada
NUMERO DE LACOMISION DE SERVICIOS QUE CORRESPONDE ESTA PROGRAMACION: 003·MM·DA·MVR· 2015
2. PROGRAMACION DE ACTIVIDAD}$/
/
FECHA
/HORA
25-08-2015
/
V
26-08- 2015 1
ACTIVIDADES PROGRAMADAV
Salida de Quito a Santa Rosa
16h00
Llegada a Santa Rosa, Aeropuerto
2ptl6o
Salida a M achala
Fin de Actividades
22h00
Salida de Macha la a la ciudad de Zaruma.
7h00
Reuniones 1ntercantonales.
Llegada a Zaruma
9h30
Salida de Zaruma a Machala.
j 8h00
/
27-08-2015/
21h30
Llegada a Macha la y fin de actividades.
08h00
Retorno de Machala a Quito.
18h00
llegada a Quito.
ELABORADO POR:
/
AUTORIZADO Y DISPUESTO PARA
APLICACIÓN EN FINES DE SEMANA Y
FERIADOS:
APROBADO POR:
('
1
~ ·~
- ~- ~?
~JvA-D-ol
r(~
M a ~icio· Rodrígu ez Q .
~
1
1
Giúl/;b?(JJA
lng. OsWaldo Mulaz
1/
NOMBRE DEL SERVIDOR
OBSERVACIONES
/
05h00
(
F RMA DEL JEFE INMEDIATO
/
/
-
lng. Fernanda Erazo
FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O
SU DELEGADO
..
MINISTERIO DE MINERÍA
Memorando Nro. SN-DMIN-2015-0126-ME
Quito, D.M., 21 de agosto de 2015
PARA:
Sra. lng. Fernanda Sabrina Erazo Guaigua
Coordina dora General Administrativa Financiera
Sr. Ing. Oswaldo Augusto Muñoz Medina
Director Administr·ativo
.___.
ASUNTO : SALVOCONDUCTO PARA SANTA ROSA- MACHALA- EL ORO
/
De mi consideración:
Mediante el presente solicito muy comedidamente se sirva autorizar el salvoconducto
para el vehículo, placas PEI-7275, asignado a esta Subsecretaría, así como también al
conductor, Sr. Marco Vinicio Rodríguez Quezada, para que se traslade a la ciudad de
Santa Rosa- Machala, Provincia de El Oro, en vista de la agenda a cumplirse por parte de
esta Subsecretaría, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2015 .
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
Documento firmado electrónicflmente
Srta. Ing. Carmita Alejandra Calderón Robalino
SUBSECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO MINERO
Copia:
Srta. Patricia Isabel Olmedo Cofre
Servidor P írblico
.-¿~:~
BITACORA tNDIVIDUAL POR CONDUCTOR COMISION
/
PLAC A:
PLACA PEI-7275
FECHA:
24-AGOST0-2015
1/
FECHA
"'"5-Vi/-/í
1
J:Y880
9 ). o/t4 .s- .:V83)j>
2J-.-o8-cs h8l1RS
~tJ-08-1)
/
:J;é .$" 3 3
'!J6-o8- IS /S6 -} J)
VINICIO RODRIGUEZ
CONDUCTOR:
DESTINO
~->cflo/4 -- cf ovo
6),.. 30
NOMBRE DE
FUNCIONARIO
lhn~ ~ 'l-aoG'-< s \..
KM
383.5]
Pvt.~-b l;,co :..f~~<:/(1 IJI'.~ :"/:--¡ ~ . . Jru'.;lt.~ { 3Rt~t;;c;
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ENTRADA
HORA
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Cofríl~~ r;.
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HORA
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OBSERVACIÓN
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Conductor VINICJO RODRJGUEZ
-
/o/':C 'D
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dtn t'ub12.l-r-i~c.< ?l-7 <19
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'
rf~·~)
o
.
P
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS
SALIDA
KM
~
ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/0
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/0 FERIADOS
No.
348
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución
MINISTERIO DE MINERIA
RUC
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad
QUITO
Fecha de Vigencia
Motivo
Desde 2015-08-25 Hora
05:00
Hasta
2015-08-27 Hora
23:00
MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, EN VISTA DE LA AGENDA A
CUMPLIRSE POR PARTE DE ESTA SUBSECRETARIA
No. Ocupantes
4
AUTORIZACIÓN
No. Comunicación
Fecha
2015-08-21
Lugar Origen
QUITO
Lugar Destino
SANTA ROSA-MACHALA-QUITO
Kilometraje Inicio
SN-DMIN-2015-0126-ME
Kilometraje Fin
3. DATOS DEL CONDUCTOR 1 A
Nombres
RODRIGUEZ QUEZADA MARCO VINICIO
Número de Cédula 1 Pa saporte
1103542435
Cargo CONDUCTOR
Tipo de Licencia
E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa
PEI7275
Marca 1 Modelo
SUZUKI GRANO VITARA SZ 5P
Color
GRIS
Número Matricula
A3164645
5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres
SRITA ING. CARMITA ALEJANDRA CALDERON
ROBALINO
Cargo SUBSECRETARIA NACIONAL DE
DESARROLLO MINERO
1\
Realizado Por
Fecha de Emisión
2015-08-21
11
-
/
RUC. 1791317025001
Contrlhuyenta Especial
Resolucion N" NAC-0476
HATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Qulto
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo : Puente Jambeli - Yambo
FACHJRA ORIGINAL
Pi\NAt·IEIHCANA VIAL S. A. PANA VIAL
1\U"f . SRI : 111682:1008
r! Uh AlJIORIZAClON
18/llltl /2015
VAtl llEZ: 28/Abr/2016
~i;W\ fL:7R
rACI URA:OOJ-022-003437639
í
go12íl l'i 06: 51 :46
t: : j ()J ~
:,l.I\V ll.l !l ¡,¡ I'[AJE
1 fll<l 1'11 . $ 1' 00
lVA: $ 0,00
1~1,, ,
lli l 1\L : $ 1, 00
ú td lgo:90333
CLIENTE:RODRIGUEZ QUEZADA MARC
OVlNlCIO
RUC/Cl: 1103542435
ORIGINAL ADOUIRIENTF
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N" NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag- Puente Janbelí
FACTURA ORIGINAL
PANAHERICANA VIAL S.A. PÍ\NAVIAL
AUT . SRI : 1116824808
FECHA AUTOR fZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/AlJr/2016
CARRIL:?R
FACTURA:002-022-004701260
25/Ago/2015 06:01:47
Clase :TOlA
SERVICIO DE PEAJE
Tt.RIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1, 00
Codigo:90333
CLIENTE:RODRIGUEZ QUEZADA MARC
OVINICIO
RUC/Cl: 1103542435
ORIGINAL ADQUIRIENTE
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N" NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Qulto
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA :004-013-002097137
25/Ago/2015 08:00:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo;90333
CLIENTE :RODRIGUEZ QUEZADA I•IARC
OVINICIO
RUC/Cl: 1103542435
ORIGINAL ADQUIRIENTE
l·larengo Edif. Executive Center Of .408
Sucursal : Avenida Principal S/N-Km69 .5
Vi a a CtJmanda
Contribuyente Especial Res .590
R.U .C.0991503102001
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz :Av Const\tuci on 100 Av Juan Tanca
!~arengo Edlf . Executive Center Of .408
SucLtrsal: Aven ida Pri nci pal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503t02001
25/08/2015
Hora: 10 : 11: 19
V1.1: 102
Tt1rno: 00010926
1e11 wra No . 005-101-517270
Fecha : 25/08/2015
Hora: 13:42:03
Via: 2
Turno: 00017456
Factura No. 006-109-706401
f;lJI;.fCl: 1103542435
llt'io tl>re : VINICIO RODR fGUEZ
lh«cro de ciiente: N/A
RUC/CI: 1103542435
Nombre: VINICIO ROORIGUEl
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor:
$ 1.00
IVA 0.00~
$ 0.00
VALOR TOTAL
$ 1.00
CLAVE: 250820150109915031020012006109000
7064010001743215
Consulte su factura: I·M~J.concegua.com
CONCESIONARIA OEL GUAYAS CONCEGUA S.A .
ESTACION OE PEA.JE "Triunfo"
Hatriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tancñ
f r.r,ha:
Categor ia: LIVIANO
Valor:
IVA 0.00~
VALtJí\ TOTAL
$ 1 .DO
0.00
1.00
CLAvE: 250820150109915031020012005 101000
5172700000891416
Consllltc su factura: MM . concegua. com
$
$
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
f1atriz:Av Constitucfon 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Es~eci al Res.590
R.U.C.0991503102001
Fecha: 25/08/2015 ' Hora: 12:47:34
Via: 2
rurno: 00014211
Factura ,¡ÍJ , 007-107-349159
--...
RUC/CI : 9999999999999'- \
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de e 1iente: N/A
Categor ia: LIVIAtlO
Valor:
$ 1.00
! VA 0.00);
$ 0.00 ,
VALOR TOTAL
$ 1.00
CLAVE: 250820150109915031020012007107000
3491590000676010
Consulte su factura: WI•M .concegua.com
CONCESIONARIADEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja 1"
Matriz :Av Constltucicm 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of .408
SuclJrsal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil -Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C .0991503102001
Fecha: 27/08/2015
Hora: 09:12: 10
Via: 5
Turno: 00017590
Factura No . 006-112-749837
Fecha : 27/08/2015
Hora: 09:52:33
Via: 3
Turno: 00015961
Factura No. 003-110-198243
RUC/CI: 1103542435
Nombre: VINICIO RODRIGUEZ f
Numero de e11ente : N/A
Categoria : LIVIANO
Valor:
$ 1.00
IVA O.OOX
$ 0.00
VALOR TOTAL
$ 1.00
CLAVE: 270820150109915031020012006112000
7498370000456011
Consulte su factura: WWI~.concegua.com
RUC/CI: 1103542435
Nombre : VINICIO RODRIGUEZ
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor:
$ 1.00
IVA 0 . 00~
$ 0.00
VALOR TOTAL
$ 1.00
CLAVE: 2708201501099150310200120031 10000
1982430001246914
Consulte su factura: www.concegua.com
GOBIERNOAUTONmiO DESCENTRALIZADO
DE LAPROVINCIADE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
..
"STO DOlHNGO DE LOS COLORADOS
HATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
HANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE YARENAS
cursa1· FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
~~ CAt·IPA~IENTO DE LA CON~TRUCTORA HeH
Contribuyente Especla1
Reso1ucion No. 281 del 23/01/97
RUC No . 1760003330001
Epson nt-T88IV J4l-IG026817
Factura No . 009-006-002787700
Sr: VINICIO ROORIGUEZ ~
RUC/Cl : 1103542435
.
Fecha: 27/08/2015 Hora: 15.14
Via:06 Turno :00010414
Categoría LIVIANO
IVA 0.00%
VALOR TOTAL
$
$
$
1.00
0.00
1.00
AUTORIZACION SRI
l1 15715263 del 09-10-201 4
No . CADUCA 09- 10-2015
Original
ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO
FACTURA
CIIIRIBOG,\ ARIAS l\10DESTO
R.U.C. 1703377885001
o4o4o2 4
~.:,~=~002~1·00
GOBIERNO AUTONOI·lO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTf.CIONDE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ : PICHINCHA/GUITO
~IANUE L :ARREA N13-45
Entre Ar.te y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poLlacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001
Epson H1-U220D F74G167239
Factura No. 008-00ó-002621881
Sr: VINICIO RODPIGEl
RUC/CI: 1103542435
Fecha: 27/08/2015 Hora: 17:14
Via :06 furno :00013079
Categoría LIVIANO
IVA 0.00%
VALOR TOTAL
$
$
$
01tec. r.'atnz: OEIL S26·71 y S27las la¡as · Qu.¡o
Estab. 002: Km 37 Panamencana Sur s/n Vía Owto latacunga
Te!t.: W2) 3611800 Cel: 0937 594 636 /0998956242
CLIENTE :
AUT. SR!. 1117270730/
VAUOOHASTA· I7..AJU0.2016
J ro¡'c.lO 'Rot>·M~I.A t 1
RUC./CI.: { 1 0'1 ~-'1"LL-Q)
rJ~ T í>
0'3'8 .,-&- o l 01V
DIRECCION:
TELF.:
FECHA · :J.)-\::>'3 CAN T.
•
2ot5"
DESCRIPCION
V./ UNIT
Gasolina Extra
Gis.
Gasolina Super
Gis.
01esel
Gis.
V./ TOTAL
(t'.(./.1-
1· (/ti
Lubricantes
VARIOS
Debo y P>goré o lo orden de MODESTO CHIRIBOGA SUB TOTAL
1.00
0.00
1.00
AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original
él v.llor del.l presente FOJctur<l d~ :
.-JJ~d;-·
~~·
_· .n-"";"~
IVA 12°!.
TOTAL
ReatiíConfcrmo
~¿- .. ?1-
/ .. 1 :1\
,16'
Origlll:.l: Chonta
Copl.!i Rosada: Emisor
aCAFIFIIUO \liCTOR O$WAWO • IMPRENTA ANORAOE • RUC OS00~2lg12001
lS 1 Ff'(¡h" AU1onzaooo 17..JUU0.201S 1 100 hb del Ol9SS01 al O.COSSOO
~r
~? JlfJ-6 ~
1
G~~b uj {. );k
y
j¡ iB
D77~ .~ jg 3 53'
FACTURA
GASOLINERA PUERTO INCA Aut. S.R.l.: 1117327930
"DUNLEA S.A."
lnc~i;:~~~ónn~al
Vía Puerto
Km. 62 s/n,
Recinto Puerto Inca
ijijj.~ijl QOOO44 SS2
[ ctMO•
Naranjal- Ecuador
SR. (ES).: l,ó
Dirección:
' vzt'<1. o
J,
11
kS] ¡,~]
Cliente:
.
Gasolina Especial
TOT~L .
P.UNIT
CANT•
//·. fT{'
Gasolina Super
Guia de Remisión:
P. UNIT.
DESCRJPCION
Galones gas. Extra
~
Galones gas. Eco
o
Galones Diesel
~
o
~
SUBTOTAL
1)·.
DESCUENTO
1/<D tni~
I.VA 0%
Dtiltzres
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL
~~:;:)0;~.,
~b!Lt d>cl"t .:e
(rflQ¿
<i{_,c/l-zb
Galones gas. Super
Diesel
Son:
\)
Dirección:
G./Remisión:
r5ESCRJPCION
No.IJ¡Jtorización S.R.I.1117189208)
t
n.u.cJc.l.: 1¿o3 s tt ?}/3 s
Telf.: - - - - -
R.U.C.: 11 t/3<;' t'J'? U? )
0272981
;¿ ~- / é) 5h / ¿¿5 ( ~
Lugar y Fecha:
Fccha,dc Aut. 28/07/2015
¡
FACTURA 080-001-00 ·
Av. Arizaga y Luis León Roman
Telf: 07 2980620
Machala - Ecuador
A
1[<0 _fc 'J I? t'1 \
~vi h
'Cant. Galón
¡j
Contrl'bu yent e Espec¡a1Seguo
•
Resolución 5505. Marzo 1997
Fecha de Aulorización: 02/07/2015
Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM • Piso 10 • PBX 2682920
Guayaquil • Ecuador
E/S ARIZAGA
R.U.C. 0992167785001
Telf.: 2528349
Email: [email protected]
NUCOPSA Nuevas Operaciones Comerciales S.A.
R.U.C.: 0991306498001
A PROBADO
1
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l ~..,
<¿O.,DcJ
~IBÍ C.ONFORME
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()IITIR OI[Ql't CRUJ,\DOA ~O)IBRE Dt GASOI.ISf.RA PliERTO I~CA C.l. .
Gladys lsabeiArám!XIk> Markluel\a "'Gr•fius Prl$p • Tetr.. 24024.00 • R.U.C. 0'90107490000 1 Aut. 140S
.C006lOek 'a~:-.lNo. 03750 1 ·05 7500 • Cad~28 /Jufiol20t6
TOTAL
SUBTOTAL US$
/
~'
Recibi Conforme:
Original Blanco: ADQUIRIENTE
Copia Celeste :EMISOR
J.V.A. 0%
US$
I.V.A.12%
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Ir D :::;-
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TOTAL• US$ jD
Vafido para su emisión hasta 02/07/2016
~50 Blocks 100X2 N' 0265001· 0290000
~r? 38E33
0~lavs /:/;/(!
---
1
"DUNLEA S.A."
GASOLINERA PUERTO INCA FACTURA
Aut. S.R.l.: 11169S.t350
lnc~i~:~~~ón~al
Vía Puerto
Km. 62 s/n,
Rec1nto Puerto Inca
. Telr.: 2528349
Ema1l: [email protected]
Naranjal • Ecuador
~~J.~~l OOOO3 2 5 38
R .U.C . 0992167785001
Ciudad
ora
~'1
R.U.C. 1792382017001
1/oiPORrADORA PAREDES !VAN RENA ro Y COMPAÑIA
J f IPAikt,.).
'~~
.....--------'1?AIRE-S._
~_·_________
Matriz: Av. S36 Cóndor Ñan OE1-389 y Calle OE1N
Teléfonos: 2738 490 • 2738 522
Sucursal: Vía Santo Domingo· Quevedo SN
Cel.: 0998 382 701
fACTURA 002 • 001 • 00
N~
0033237
AU T. S.R.l. 1116658564
FECHA: 30 • 03 • 201 5
\
no\~
1\... . o~
. . . (). -1
. . ._?,"
. . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..
Cliente: .......U \\J.}G\O........... Q~.~\G~l.................................
Fecha: .............................0.:.......
R U C ..
il a ~S •¡z '/7{
Can t. Galón
R.U.C./C.I.:\\.0.~.0.~1.~~5............. Telf. : ........................................
Dirección: ...................................ill..U..Ll.\) .................................................
C./Remisión:
DESCRIPCIÓN
P.UNIT
Gasolina Especial
TOTAL
l
t. . q t:
OESe R1Pe 1ÓN
CANT.
Gasolina Super
V. UNITARIO
VALOR TOTAL
.K..U...... . ........ro.:.º'~. . . . . . . . . . . .....12:/l.......... .\V.~.\\...........
Diesel
.
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9
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SUBTOTAL
Son:
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J>R E PA I~ A OO
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VALOR TOTAL 1 9 -oo"...
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(
1
F.IU (ÍR CII[Ql'r. CRL'L\00 A~O liBRE Df; GASOU~[RA Plr.RIO ISCI
u-
~
Gladys 11.'\bofArámbWO 1.~.-.nduefla "Gr•fi'u Prls .. .
<~OOUio.:l<.'s 50x3 No. 0 11so 1 • 037500 • C•duea f ,~,:o~~~~W H u.c 000 1074906001 · Atll 1405
11
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DESCUENTO
A I'I~OIHOO
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Original: Cliente 1Copia: Emisor
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.........!:~·-~:..~.~- ............................
SUBTOTAL
. . J.,{\ \) - k;'\. // '- . ....... 1:v.·A·...ii%. .l....0.~q. . . . . . . .
'
~R~ ~.\UTORIZADA
••
e.~NFORME
VALOÍÚOTAi:-s·
rfi ,
GRÁ¡ CAS ESCALA· TELf.: 273 4487 ·JOSÉ OLMEDO LOZAOA • R.U.C. 1200238150001 • AUT. 1469
¡El
J /'J
1
29401
Al 34400 1 VAUOO HASTA
30
•
03
•
2016
1) llospcdo o
21 Restaurant
0}
21 Restauran!
3) Consumos
E
~------~3tiC~o~n~s~u~m~o~~~-----------------l¡---------r------------J~
~------~4~)r.~··~·~~~Jo~--------------------+---------4-----------~Ü
~------~4LIG~ar~a~jo~--------------------;----------r------------~~
r-------~S~)V~a~r~io~s----------------------+---------4-----------~ ii
~------+!S)~V~a~r~io~s~--------------------1----------r------------;::
~-----r----------------------~r-------+-----------1~
1-----~-----------------~-----r-------¡~
~----+---------------------~------~--------~ ,,
J
~-----+-------------------------1--------1-----------~~~
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1-----~--------------------,_-----lr--------¡~
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1 ---~-----------------i------t-------1~
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F!u'
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~ Gula
de ll•miJión 11
101>\l GR~I'AOO II'A.
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----- -- - Cloctivo ---------
Lro
__TA_l_G_,M,V_AOO
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