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EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
PERÍODO: 2016-2017
Aprobado mediante resolución N° DIR-EPP-22-2015-12-22
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Enero 2016
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN
2. INTRODUCCIÓN
3. MARCO LEGAL
4. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
Pág.
6
7
7
7
4.1 Alineación Instrumentos de Planificación ...................................................... …….7
4.2 Articulación del sistema Nacional de Planificación ........................................ …….8
4.3 Alineación a los principios constitucionales ................................................... …….9
4.4 Alineamiento al Plan nacional del Buen Vivir ................................................. …….9
4.5 Alineamiento a políticas de Agenda Intersectorial ......................................... …….9
4.6 Alineamiento a políticas del Sector Hidrocarburos ........................................ …..10
5. FORMULACIÓN PLAN EMPRESARIAL ................................................................... …..10
5.1 Ciclo de vida de EP PETROECUADOR .............................................................. …..10
5.2 Marco Legal..................................................................................................... …..13
5.2.1 Constitución de la República ................................................................ …..13
5.2.2 Ley Orgánica de Empresas Públicas ...................................................... …..14
5.2.3 Ley de Hidrocarburos ............................................................................ …..14
5.2.4 Decreto Ejecutivo.................................................................................. …..14
5.2.5 Esquema de Gestión por Procesos ....................................................... …..15
5.3 Estructura Empresarial ................................................................................... …..15
5.3.1 Soporte Gerencia / Staff ....................................................................... …..16
5.3.2 Operaciones .......................................................................................... …..16
5.3.3 Soporte Administrativo ......................................................................... …..16
5.3.4 Diagrama de Macroprocesos ................................................................ …..17
5.4 Matriz de Competencias ................................................................................. …..18
5.5 Infraestructura Petrolera ................................................................................ …..18
5.5.1 Transporte de crudo ................................................................................ …..19
5.5.2 Industrialización ..................................................................................... …..19
5.5.3 Comercialización interna ........................................................................ …..20
5.6 Talento Humano ............................................................................................. …..21
5.7 Situación Financiera ........................................................................................ …..21
5.8 Análisis del Entorno ........................................................................................ …..21
5.8.1 Político .................................................................................................. …..22
5.8.2 Económico ............................................................................................ …..22
5.8.3 Social ..................................................................................................... …..23
5.8.4 Tecnológico ........................................................................................... …..24
5.8.5 Seguridad, Salud y Ambiente ................................................................ …..25
5.9 Mapa de Actores ............................................................................................. …..28
5.10 Análisis Externo ............................................................................................. …..28
5.11 Análisis Interno ............................................................................................. …..33
Plan Estratégico 2016-2017
1
5.11.1 Transporte de Crudo ........................................................................... …..33
5.11.2 Industrialización de crudo .................................................................. …..34
5.11.3 Exportación de crudo .......................................................................... …..35
ÍNDICE
Pág.
5.11.4 Balance Oferta-Demanda de derivados ............................................. …..36
5.11.5 Producción de derivados .................................................................... …..37
5.11.6 Transporte y almacenamiento de derivados ...................................... …..39
5.11.7 Comercialización interna de derivados .............................................. …..42
5.11.8 Estimación de la demanda interna de derivados ............................... …..42
5.11.9 Exportación de derivados ................................................................... …..48
5.11.10 Importación de derivados................................................................. …..49
5.12 Situación actual de seguridad, salud y ambiente .............................................. …..49
5.13 Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario…………………………………...50
5.14 Matriz FODA ...................................................................................................... …..51
5.14.1 Factores Internos ................................................................................ …..51
5.14.1.1 Fortalezas ............................................................................. …..51
5.14.1.2 Debilidades .......................................................................... …..51
5.14.2 Factores Externos ............................................................................... …..52
5.14.2.1 Oportunidades ..................................................................... …..52
5.14.2.2 Amenazas ............................................................................. …..52
5.15 Evaluación de los Factores Internos y Externos ................................................ …..52
5.15.1 Matriz de evaluación de Factores Externos ......................................... …..53
5.15.2 Matriz de evaluación de Factores Internos .......................................... …..54
5.15.3 Matriz de Estrategias ............................................................................ …..55
6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE EP PETROECUADOR .............................. …..56
6.1 Misión y Visión de EP Petroecuador ............................................................... …..56
6.1.1 Misión ................................................................................................... …..56
6.1.2 Visión .................................................................................................... …..56
6.2 Valores ............................................................................................................ …..56
6.2.1 Respeto ................................................................................................. …..56
6.2.2 Lealtad .................................................................................................. …..56
6.2.3 Responsabilidad .................................................................................... …..56
6.2.4 Integridad.............................................................................................. …..56
6.2.5 Excelencia ............................................................................................. …..57
6.2.6 Solidaridad ............................................................................................ …..57
6.3 Políticas empresariales ................................................................................... …..57
6.3.1 Políticas de Seguridad, Salud y Ambiente .............................................. …..57
6.3.2 Políticas de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario……….58
6.3.3 Políticas de prevención integral del uso y consumo de alcohol y
otras drogas ............................................................................................. …..58
6.4 Objetivos Estratégicos Empresariales ............................................................. …..59
6.5 Mapa Estratégico ………………………………………………………………………………………….. 59
6.6 Estrategias ....................................................................................................... …..60
6.7 Implementación de metas, indicadores alineados a los objetivos
Plan Estratégico 2016-2017
2
empresariales .................................................................................................. …..61
ÍNDICE
Pág.
6.7.1 Objetivo Estratégico N°1 ......................................................................... …..63
6.7.2 Objetivo Estratégico N°2 ......................................................................... …..66
6.7.3 Objetivo Estratégico N°3 ......................................................................... …..72
6.7.4 Objetivo Estratégico N°4 ......................................................................... …..74
6.7.5 Objetivo Estratégico N°5 ......................................................................... …..77
6.7.6 Objetivo Estratégico N°6 ......................................................................... …..78
6.7.7 Objetivo Estratégico N°7 ......................................................................... …..80
6.8 Riesgos a los Objetivos Estratégicos Empresariales ....................................... …..81
6.8.1 Matriz de Riesgos a los Objetivos Estratégicos Empresariales ............... …..83
6.9 Alineación de proyectos a los Objetivos Estratégicos Nacionales .................. …..85
ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………..89
1. Matriz de alineación del Sector Hidrocarburos……...…………………………………………….…90
2. Matriz cuantitativa del Plan del Negocio de EP PETROECUADOR……...……………………94
3. Matriz de análisis estructural de EP PETROECUADOR………………….…...……………………98
4. Matriz del cambio de EP PETROECUADOR………………….…...…………………………………….99
5. Principales proyectos que apalancan el Plan estratégico………………………………………100
GLOSARIO .................................................................................................................. ...110
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ …113
Plan Estratégico 2016-2017
3
GRÁFICOS
Pág.
Gráfico 1: Alineación a los niveles de Gobernabilidad .............................................. …….8
Gráfico 2: Articulación del Sistema Nacional de Planificación .................................. …….8
Gráfico 3: Alineación a los principios constitucionales ............................................. …….9
Gráfico 4: Alineación al Plan Nacional para el Buen Vivir ......................................... …….9
Gráfico 5: Alineación a las Políticas Intersectoriales ................................................. …..10
Gráfico 6: Alineación a las Políticas del Sector Hidrocarburos .................................. …..10
Gráfico 7: Marco Legal de EP PETROECUADOR ......................................................... …..13
Gráfico 8: Organigrama estructural de EP PETROECUADOR ..................................... …..17
Gráfico 9: Diagrama de Macroprocesos .................................................................... …..17
Gráfico 10: Matriz de competencias ......................................................................... …..18
Gráfico 11: Mapa de la infraestructura Petrolera. .................................................... …..19
Gráfico 12: Comparativo producción de crudo respecto a producción y
demanda de derivados en la Región latinoamericana y Caribe
año 2013 ................................................................................................... …..29
Gráfico 13: Distribución de la producción mundial de petróleo ............................... …..29
Gráfico 14: Exportaciones de crudo y derivados 2013 (Miles de Bls) ....................... …..30
Gráfico 15: Importaciones de crudo y derivados 2013 (Miles de Bls) ...................... …..30
Gráfico 16: Exportaciones netas de petróleo y derivados 2013 (Miles de Bls)
.................................................................................................................. …..31
Gráfico 17: Importaciones netas de petróleo y derivados 2013 (Miles de Bls)
.................................................................................................................. …..31
Gráfico 18: Capacidad instalada de refinación de petróleo en América Latina
y el Caribe 2013 (Miles de Bls / día) ......................................................... …..32
Gráfico 19: Transporte de Crudo por el SOTE ........................................................... …..34
Gráfico 20: Crudo de exportación Grado API ............................................................ …..34
Gráfico 21: Exportación de Crudo ............................................................................. …..36
Gráfico 22: Balance Oferta-Demanda de Derivados ................................................. …..37
Gráfico 23: Producción Neta de Derivados ............................................................... …..39
Gráfico 24: Derivados transportados por Poliductos ................................................ …..40
Gráfico 25: Capacidad de almacenamiento en Terminales, Productos Limpios………….40
Gráfico 26: Capacidad de almacenamiento de GLP en Terminales .......................... …..41
Gráfico 27: Demanda Interna de Derivados .............................................................. …..42
Gráfico 28: Estimación de la demanda de combustibles en el mercado interno
por Producto............................................................................................. …..43
Gráfico 29: Estimación de la demanda de combustibles en el mercado interno
por Sectores.............................................................................................. …..44
Gráfico 30: Cambio de tipo de generación de energía .............................................. …..45
Gráfico 31: Consumo estimado de combustibles, escenario hidrológico medio………….45
Gráfico 32: Ejecución del Plan de Cocinas de Inducción – disminución del consumo de
GLP………………………………………………………………………………………………………….48
Gráfico 33: Exportación de Derivados ....................................................................... …..48
Gráfico 34: Importación de Derivados ...................................................................... …..49
Gráfico 35: Alineación de objetivos y estrategias con el sector gubernamental………….61
Gráfico 36: Ejes Estratégicos ..................................................................................... …..62
Plan Estratégico 2016-2017
4
CUADROS
Pág.
Cuadro 1: Capacidad instalada en refinerías ............................................................. …..19
Cuadro 2: Producción neta de derivados por refinerías y terminales ...................... …..19
Cuadro 3: Ejecución del presupuesto año 2014 ........................................................ …..21
Cuadro 4: Análisis PESTA ........................................................................................... …..26
Cuadro 5: Análisis PESTA EP PETROECUADOR .......................................................... …..27
Cuadro 6: Estaciones de bombeo del Oleoducto Transecuatoriano......................... …..33
Cuadro 7: Cargas de Crudo en Refinerías .................................................................. …..35
Cuadro 8: Cronograma de distribución de gasolina ECOPAÍS ................................... …..38
Cuadro 9: Consumo promedio de combustibles sector eléctrico, miles de
galones ....................................................................................................... …..46
Cuadro 10: Consumo promedio de combustibles sector eléctrico, miles de
barriles ...................................................................................................... …..46
Plan Estratégico 2016-2017
5
1. PRESENTACIÓN
EP PETROECUADOR alineándose con los objetivos establecidos por el Gobierno
Nacional, con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y con las políticas
intersectoriales del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y del Ministerio de
Hidrocarburos, contribuye con el desarrollo sostenible en todas las actividades
desempeñadas en el territorio, planteándose objetivos que representan un reto,
tomando en cuenta tanto el entorno interno como externo en donde se desenvuelve.
El presente documento permite articular y planificar las actividades de refinación,
transporte y comercialización interna y externa de hidrocarburos y se constituye en la
herramienta necesaria para la toma de decisiones que permiten alcanzar los objetivos
y metas establecidos en el marco de la planificación operativa anual.
Nuestra propuesta se basa en la creación de valor a largo plazo para nuestro público
de interés mediante el desarrollo de un modelo de gestión responsable y
comprometido con las generaciones actuales y futuras. En ese sentido, la
administración estratégica brinda la oportunidad para determinar la situación
competitiva actual y gestionar el proceso de transición mediante una agenda
coherente de acciones para alcanzar ese futuro.
Alex Bravo P.
Gerente General Enc
Plan Estratégico 2016-2017
6
2. INTRODUCCIÓN
La presentación del Plan Estratégico Empresarial, está orientada a que la EP
PETROECUADOR cuente con una base formal que oriente el desarrollo de la actividad y
gestión empresarial; ya que con la aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351-A,
que entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2013, el ámbito de responsabilidad y
competencia de la empresa es: transportar, refinar, comercializar interna y
externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de
operación directa; por tal motivo el mismo, está alineado a los objetivos planteados en
el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, así como a las políticas intersectoriales
del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y a las políticas del Ministerio de
Recursos Naturales No Renovables para el sector hidrocarburos.
3. MARCO LEGAL
La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la
Planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen
Vivir.
La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Capítulo I DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES Art. 34 establece lo siguiente: “PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES.- Las empresas públicas deberán contar con su Plan Estratégico y
Plan Anual de Contrataciones, debidamente aprobados.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 4 al referirse al
ámbito financiero señala que “se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden
político, administrativo, económico, financiero, y presupuestario que la constitución de
la república o las leyes establezcan para las instituciones del sector público”.
Los criterios generales del Plan Estratégico guardarán relación con las políticas del
Gobierno Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado.
4. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
A través de la planificación Empresarial EP PETROECUADOR, define su situación actual,
el contexto en el cual está rodeado, alineación con políticas nacionales,
intersectoriales, sectoriales, así como su rol y sus competencias para la cual fue creada,
con esto se logra coherencia y racionalidad de las acciones, enfrentar los principales
problemas lo que permitirá la toma de decisiones en forma oportuna y coordinada.
Además permite mejorar el desempeño Empresarial a través de un seguimiento
permanente.
Plan Estratégico 2016-2017
7
4.1 Alineación Instrumentos de Planificación
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, para la elaboración de esta
herramienta Empresarial, se ha considerado los siguientes niveles incluidos en el
Sistema Nacional de Planificación:
Gráfico N°1: Alineación a los niveles de Gobernabilidad
4.2 Articulación del Sistema Nacional del Planificación
Gráfico N°2: Articulación del Sistema Nacional de Planificación
Plan Estratégico 2016-2017
8
4.3 Alineación a los Principios Constitucionales
Gráfico N° 3: Alineación a los Principios Constitucionales
4.4 Alineamiento al Plan Nacional del Buen Vivir
La Gestión de la EP PETROECUADOR está alineada a los siguientes objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir:
Gráfico N°4: Alineación al Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 1
Objetivo 7
Consolidar el
Estado
Democrático y
la Construcción
del Poder
Popular
Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
sostenibilidad
ambiental
territorial y
global
Objetivo 10
Impulsar la
transformación
de la matriz
productiva
Objetivo 11
Asegurar la
soberanía y
eficiencia de
los sectores
estratégicos
para la
transformación
industrial y
tecnológica
4.5 Alineamiento a Políticas de Agenda Intersectorial
Al formar parte de los sectores estratégicos, sus actividades se alinean a las siguientes
políticas del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos:
Plan Estratégico 2016-2017
9
Gráfico N°5: Alineación a las Políticas Intersectoriales
Política 1
Política 7
Reestructurar la matriz
energética bajo criterios de
transformación de la matriz
productiva, inclusión,
calidad, soberanía,
energética y sustentabilidad,
con incremento de la
participación de energía
renovable.
Promover el uso eficiente de
los recursos naturales;
previniendo, controlando y
mitigando la contaminación
ambiental
4.6 Alineamiento a Políticas del Sector Hidrocarburos
EP PETROECUADOR es una empresa pública cuyo Ministerio rector es el Ministerio de
Hidrocarburos, consecuentemente sus objetivos están alineados a las políticas del
sector hidrocarburos del MH, mismos que se detallan a continuación:
Gráfico N°6: Alineación a las Políticas del Sector Hidrocarburos
Política 1
Incrementar
la
contribución
del
sector
hidrocarburos
al desarrollo
nacional
Política 2
Política 3
Política 4
Política 5
Garantizar el
suministro
de derivados
de petróleo
en todo el
territorio
nacional
Mejorar los
niveles de
eficiencia en
el consumo
de
hidrocarburos
Reducir el
impacto
ambiental y
social en las
actividades
del sector
hidrocarburos
Elevar los
niveles de
modernización,
investigación y
desarrollo
tecnológico en
el sector
5. FORMULACIÓN PLAN EMPRESARIAL
5.1 Ciclo de Vida de EP PETROECUADOR
La confirmación de la existencia de petróleo crudo en el Ecuador se dio en 1911 con la
perforación del pozo Ancón 1 en la provincia de Santa Elena, más tarde en 1967 con la
perforación del pozo Lago Agrio 1 en la Amazonía a cargo de la operadora Texaco Gulf,
posteriormente en 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), la
cual construyó gran parte de la actual infraestructura petrolera.
Plan Estratégico 2016-2017
10
El 26 de Septiembre de 1989, bajo el amparo de la Ley Especial N° 45 se creó la
Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador), que fue protagonista
histórica al asumir la totalidad de las actividades del consorcio CEPE-TEXACO, las
refinerías de Anglo y Repetrol y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, además
incursionó en la venta de gasolinas al construir la primera gasolinera propia.
Luego de 21 años como empresa estatal, Petroecuador pasó a ser Empresa Pública,
mediante la expedición del Decreto Ejecutivo N° 315 en abril de 2010, con dicho
esquema jurídico la petrolera dejó de ser un holding, constituyéndose en una sola
empresa con sus gerencias operativas y de soporte.
Mediante Decreto Ejecutivo N°1351 - A de 2 de enero de 2013, la EP PETROECUADOR
experimentó una nueva reestructura, con el objeto de asumir las operaciones de
transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, y
entregando las relacionadas con exploración y explotación a Petroamazonas EP.
En 43 años de existencia, la EP PETROECUADOR se ha consolidado como una empresa
madura, mediante importantes logros y transformaciones en sus procesos, gobernanza
y buenas prácticas operacionales de acuerdo a estándares internacionales:
•
•
•
•
•
•
Incrementando la capacidad operativa por medio de la implementación de
proyectos estratégicos y la modernización de las principales instalaciones
operativas
Capacitando al personal de acuerdo a los cambios e implementación de nuevas
herramientas tecnológicas
Obteniendo certificaciones internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001 y
laboratorios acreditados por la OAE bajo la norma ISO 17025
Implementando programas de relacionamiento comunitario y remediación
ambiental
Mejorando la calidad de los combustibles para reducir los efectos de la
contaminación por emisiones
Ampliando la red de estaciones de servicio en la zona de fronteras y el sector
de pesca artesanal.
En base a las políticas del Directorio, la EP PETROECUADOR inició un proceso de
modernización enmarcado en los siguientes procesos y oportunidades de mejora:
Plan Estratégico 2016-2017
11
Plan Estratégico 2016-2017
12
5.2 Marco Legal
La Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR desarrolla su gestión y
competencias bajo el marco legal que, según su orden jerárquico, se representa y cita
a continuación:
Gráfico N°7: Marco Legal de EP PETROECUADOR
5.2.1 Constitución de la República
En el Art. 313 determina que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; para lo cual identifica
como sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
Plan Estratégico 2016-2017
13
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás
que determine la ley.
De igual manera, en el Art. 315 se establece que el Estado constituirá empresas
públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el
desarrollo de otras actividades económicas; enfatizando que en estas empresas los
excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión, sea en las mismas empresas
o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que
garanticen su desarrollo. Además puntualiza que los excedentes que no fueran
invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.
5.2.2 Ley Orgánica de Empresas Públicas
En su Artículo 3, numeral 3, determina los principios que deben regir a las empresas
públicas, entre los que señala: actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y
control social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos
naturales renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos
derivados, preservando el ambiente.
5.2.3 Ley de Hidrocarburos
El Art. 3 de esta Ley establece que el transporte de hidrocarburos por oleoductos,
poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y
comercialización, serán realizados por EP PETROECUADOR.
5.2.4 Decreto Ejecutivo
Creación de la EP PETROECUADOR:
Mediante Decreto Ejecutivo 315 de 6 de abril de 2010, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 171 de 14 de abril de 2010, se crea la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR; señalándose que es “…una persona de
derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio
principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha”.
De igual manera, el Art. 2 determina que el “…objeto principal de EP PETROECUADOR,
es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su
aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la
Ley de Hidrocarburos para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad
hidrocarburífera, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los
derechos de los pueblos…”. En lo relativo al ámbito de acción, el Art. 3 señala que EP
PETROECUADOR “…podrá desarrollar sus actividades en el ámbito local, provincial,
regional, nacional e internacional.”
Plan Estratégico 2016-2017
14
5.2.5 Esquema de Gestión por Procesos
El Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR,
mediante Resolución No. DIR-EPP-002-2010 de 6 de abril de 2010, recomendó al
Gerente General que “de forma inmediata, expida la normativa interna que asegure la
continuidad de la actividad empresarial y la gestión operativa de la empresa”, así como
“dispuso al Gerente que “implemente esquemas de gestión por procesos de forma
desconcentrada”.
Mediante Resolución No. 2010001 de 7 de abril de 2010, el Gerente General de la
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, aprobó la
“Normativa de Gestión” que la rige, determinando en el mencionado instrumento
legal, las áreas de Gestión del Negocio, las características de los macroprocesos, las
normas internas de aplicación general de los mismos y, en acápites posteriores,
estableciendo que los procesos se regirán por la normativa específica de cada uno de
ellos.
Mediante Resoluciones Nos. DIR-EPP-18-2013, DIR-EPP-22-2013 y DIR-EPP-27-2013, de
18 de abril de 2013, 14 de junio de 2013 y del 2 de agosto de 2013, respectivamente,
aprobó la nueva estructura organizacional hasta el nivel 3 de la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador, "EP PETROECUADOR” y dispuso: “Delegar al Gerente
General la aprobación de las estructuras de la Empresa a partir del nivel 4 e informar al
Directorio sobre la misma”.
Con Resoluciones Nos. 2013236 y 2013251 de 7 y 16 de octubre de 2013,
respectivamente, el Gerente General de la EP PETROECUADOR aprobó la estructura
orgánica del nivel 4 hasta el último nivel de acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de
EP PETROECUADOR.
El Gerente General, mediante Resolución No. 2014113 de 7 de abril de 2014 dispuso la
modificación de la “Normativa de Gestión” vigente, considerando el marco legal, plan
estratégico, políticas internas de las unidades orgánicas, estructura de la gestión por
procesos, manuales de procesos, entre otros aspectos estratégicos empresariales y las
disposiciones establecidas en esta Resolución.
5.3 Estructura Empresarial
La estructura orgánica de la EP PETROECUADOR está integrada por las siguientes
ámbitos de gestión:
5.3.1 Soporte Gerencial/STAFF
Comprende las unidades administrativas relacionadas con los Procesos Gobernantes
de EP PETROECUADOR.
Soporte Administrativo: Comprende las unidades administrativas relacionadas con los
procesos habilitantes o de apoyo.
Plan Estratégico 2016-2017
15
Operaciones: Comprende las unidades operativas relacionadas con los procesos
creadores de valor o del negocio.
5.3.1 Soporte Gerencia/STAFF:
Comprende las siguientes áreas:








Auditoría Interna
Procuraduría
Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente
Subgerencia Unidad Temporal de Industrias Básicas
Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias
Jefatura Corporativa de Programación y Coordinación Operativa
Jefatura de Seguridad Física
Jefatura de Imagen y Comunicación
5.3.2 Operaciones
Comprende las siguientes áreas:




Gerencia de Comercio Internacional
Gerencia de Transporte
Gerencia de Refinación
Gerencia de Comercialización Nacional
5.3.3 Soporte Administrativo
Comprende las áreas requeridas para la gestión y control:





Subgerencia de Talento Humano
Subgerencia de Finanzas
Subgerencia de TICS
Subgerencia de Logística y Abastecimiento
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Plan Estratégico 2016-2017
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Gráfico N° 8: Organigrama estructural de EP PETROECUADOR
Fuente: Subgerencia de Talento Humano, EP PETROECUADOR
5.3.4 Diagrama de Macroprocesos
Gráfico N°9: Diagrama de Macroprocesos
Fuente: Intranet EP PETROECUADOR
Plan Estratégico 2016-2017
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5.4 Matriz de Competencias
EP PETROECUADOR, dentro de sus competencias establecidas en la Ley de
Hidrocarburos y Decretos Ejecutivos, es la encargada del transporte, refinación,
comercialización interna y externa de crudo y derivados como se puede observar a
continuación:
Gráfico N°10: Matriz de competencias
Fuente: Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, EP PETROECUADOR
5.5 Infraestructura Petrolera
EP PETROECUADOR dentro de su rol es responsable de las fases de transporte,
refinación, comercialización interna y externa de crudo y derivados, para lo cual cuenta
con la infraestructura a lo largo del País como se puede observar a continuación:
Plan Estratégico 2016-2017
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Gráfico N°11: Mapa de la infraestructura Petrolera.
5.5.1. Transporte de crudo:
En la actualidad opera el Oleoducto Transecuatoriano con una longitud de 498 Km., y
una capacidad de 360.000 barriles por día para transportar.
5.5.2. Industrialización:
EP Petroecuador opera tres refinerías y una planta de GLP y una planta licuefactora de
Gas Natural.
Cuadro N°1: Capacidad instalada en refinerías
Refinería
Capacidad Instalada
Esmeraldas
Libertad
Shushufindi
Planta de GLP Shushufindi
Planta de GNL Bajo Alto
110.000 bpd
45.000 bpd
20.000 bpd
25 MMPC/día
200 TM/día
La producción en refinerías, en conjunto con las mezclas realizadas en los terminales,
permite abastecer la demanda de combustibles de acuerdo al siguiente esquema:
Cuadro N°2: Distribución de la Producción de derivados
Producto
Gasolina Súper
Gasolina Extra
Gasolina Ecopaís
Diésel 2
Plan Estratégico 2016-2017
REE
x
x
RLL
x
x
SHUSHUF.
x
x
X
x
BEATERIO
x
x
PASCUALES
x
x
x
19
Producto
Diésel Premium
GLP
Fuel Oil # 4
Fuel Oil # 6 Exp.
Fuel Oil # 6 Elec.
Crudo Reducido
Jet FueL
Asfaltos
Solventes
Residuo industrial
Diésel 1
Absorver
Spray Oil
Pesca Artesanal
Azufre
REE
x
x
x
x
x
RLL
SHUSHUF.
x
x
X
x
x
x
BEATERIO
PASCUALES
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
Para el transporte de derivados, actualmente se cuenta con una red de poliductos y
gasoductos a lo largo del País con una extensión total de 1.535 km.
Los poliductos que transportan los derivados del petróleo son:









Esmeraldas - Santo Domingo - Quito - Pascuales
Quito - Ambato - Riobamba
Shushufindi - Quito
Libertad - Pascuales
Libertad - Manta
Tres Bocas - Pascuales
Pascuales – Cuenca (en construcción)
Tres Bocas - Fuel Oil
Monteverde - Chorrillo
5.5.3 Comercialización interna
Para la atención a distribuidores y consumidores finales, se cuenta con sucursales,
depósitos de GLP, estaciones de servicio propias y afiliadas a la Comercializadora EP
PETROECUADOR.
Sucursales: Santo Domingo, Quito, Ambato, Riobamba, Guayaquil, Manta,
Esmeraldas, Shushufindi, Libertad, Loja, Cuenca, Galápagos, Chorrillos y Aeropuerto
Tababela, Aeropuerto Guayaquil, La Troncal (en construcción).
Negocios propios: comprende 49 Estaciones de Servicios propias, 12 depósitos de
pesca artesanal, depósitos de GLP, y también comercializa Lubricantes marca
PETROCOMERCIAL para los segmentos: automotriz, industrial y naviero.
Adicionalmente cuenta con 214 estaciones de servicio afiliadas a la Comercializadora
EP PETROECUADOR.
Plan Estratégico 2016-2017
20
Comercialización externa: realiza las actividades de exportación de crudo, importación
y exportación de derivados mediante la utilización de los terminales marítimos de
Esmeraldas, La Libertad y Monteverde.
5.6 Talento Humano
La Subgerencia de Talento Humano está constituida por 2 Jefaturas Corporativas:
Gestión del Talento Humano y Desarrollo y Desarrollo.
Esta Subgerencia tiene presencia en sitio a través de las Jefaturas Zonales de Talento
Humano localizadas en: Quito, Esmeraldas, Shushufindi, Libertad, Guayaquil; y es la
responsable de planificar, desarrollar y monitorear los procesos inherentes al talento
humano de EP PETROECUADOR.
5.7 Situación Financiera
EP PETROECUADOR maneja su presupuesto en base a lo establecido en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Presupuesto es aprobado por el
Directorio de la Empresa y es canalizado a través del Ministerio de Finanzas.
Los ingresos presupuestados provienen de las siguientes fuentes:




Venta interna de derivados.
Exportación de crudo y derivados.
Financiamiento externo.
Transferencias y Donaciones Corrientes provenientes del Gobierno Central.
La ejecución del presupuesto de EP PETROECUADOR, se detalla a continuación:
Cuadro N°3: Ejecución del Presupuesto
Cifras en millones de dólares
Año 2014
DETALLE
Programado Ejecutado % Cumplimiento
COSTOS Y GASTOS
1.016,92
957,11
94%
INVERSIONES
757,85
731,61
97%
TOTAL PRESUPUESTO
1.774,77 1.688,72
95%
5.8 Análisis del Entorno
Mediante el análisis PESTA se determina, de manera cualitativa, el impacto que tienen
los factores exógenos y endógenos Político, Económico, Social, Tecnológico, Seguridad,
Salud y Ambiente, sobre la gestión de EP PETROECUADOR.
Plan Estratégico 2016-2017
21
5.8.1 Político
Eventos que provoquen la caída del precio internacional del petróleo.
La economía ecuatoriana es dependiente del sector hidrocarburífero, pero en el
mercado internacional el precio del crudo se ha mantenido estable en los pasados
años, habiéndose tenido precios que superaron el estimado con el que se estableció el
presupuesto del estado; sin embargo, el País al ser deficitario en la cobertura de la
demanda de derivados como gasolinas, diésel y GLP, EP PETROECUADOR se ha visto
forzada a la importación de los mismos, hecho que incide en la disminución de los
ingresos provenientes de la venta de crudo.
Consecuentemente, este factor tiene un impacto NEGATIVO, ya que la EP
PETROECUADOR es la responsable de la comercialización externa del petróleo crudo y
derivados, proceso que se vería directamente afectado por este factor.
Fortalecimiento de EP PETROECUADOR, a través de una nueva estructura y modelo
de gestión.
Este factor tiene un impacto MUY POSITIVO para nuestra Empresa, ya que el nuevo
modelo de negocio y de gestión cubre los ámbitos de refinación, transporte, y
comercialización nacional e internacional, lo cual incide directamente en el aporte de
divisas al presupuesto del estado, así como a la entrega anual de los excedentes
provenientes de la gestión.
Apoyo del gobierno a la estabilidad de las autoridades de EP PETROECUADOR.
Históricamente las autoridades de la hoy EP PETROECUADOR no gozaron de un
período de estabilidad que permita establecer y concretar planes y proyectos; los
últimos años se ha mantenido un alto nivel de estabilidad lo cual ha incidido en la
consecución de resultados en beneficio de la Empresa y del País; consecuentemente,
este factor refleja un impacto MUY POSITIVO.
5.8.2 Económico
Disponibilidad presupuestaria para el normal funcionamiento de la Empresa.
La actual EP PETROECUADOR tiene disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento
de sus proyectos de inversión así como para la operación normal de sus instalaciones;
sin embargo, el presupuesto no necesariamente fue utilizado en los montos
solicitados, a efecto de lo cual desde los ministerios se ha tendido a buscar la
racionalización de lo presupuestado en función de la real ejecución de los años
previos. En conclusión, este factor tiene un impacto POSITIVO por cuanto la empresa
ha dispuesto de los recursos necesarios para su gestión.
Firma de acuerdos bilaterales y multilaterales a nivel mundial.
EP PETROECUADOR, en el transcurso del tiempo suscribió “Acuerdos Marco” con
diferentes países, este factor tiene un impacto POSITIVO, ya que por medio de estos
acuerdos y enmarcados en el nuevo modelo de negocio se puede disponer de nuevos
conocimientos y tecnología para los diferentes ámbitos de responsabilidad y
competencia de la empresa, lo cual redunda en beneficio para el país.
Plan Estratégico 2016-2017
22
Incremento de la demanda de combustibles derivados de petróleo.
El Ecuador es deficitario en la producción de derivados de petróleo, lo cual le obliga a
importarlos en altos volúmenes a precio internacional; la demanda se ha crecido por
diferentes factores como son: crecimiento de la capacidad adquisitiva de la población
con acceso al crédito, subsidio al precio del mercado interno, crecimiento
demográfico, mala calidad del servicio de transporte público.
Este factor tiene un impacto NEGATIVO, ya que el subsidio de los combustibles
derivados de petróleo, respecto a los precios del mercado internacional, es absorbido
por el Estado, incidiendo directamente en el estado de resultados de la empresa.
5.8.3 Social
El desarrollo del país sustentado en el “Buen Vivir”.
La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, comprometida
con la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, facilita la ejecución de los
proyectos y procesos industriales actuando con debida diligencia, en armonía con los
grupos de interés, partiendo del reconocimiento de sus necesidades y expectativas; de
la adopción de las mejores prácticas que buscan el beneficio mutuo, basados en los
principios constitucionales del Buen Vivir, con el fin de asegurar la confianza e imagen
de la empresa, promoviendo la sostenibilidad del negocio a largo plazo.
Este factor tiene un impacto POSITIVO, por cuanto EP PETROECUADOR asume su rol
frente a la comunidad y contribuye también desde este ámbito al desarrollo del país en
un marco de equidad social.
La Constitución Política del Estado del año 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017 garantizan los derechos del ser humano y de los pueblos.
EP PETROECUADOR se alinea a la Constitución y al Plan Nacional del Buen Vivir y
enfatiza su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial para precautelar los
derechos del ser humano. Este factor tiene un impacto POSITIVO, ya que el
cumplimiento del marco normativo y legal relacionado, se torna en una oportunidad
para mejorar las operaciones en lo que respecta al cuidado del ser humano y de los
pueblos.
Incorporación de los actores sociales en los procesos y proyectos productivos de EP
PETROECUADOR para incentivar la distribución igualitaria de la riqueza nacional.
EP PETROECUADOR, en sus zonas de influencia, en especial en las áreas operativas, se
desarrollan modelos de compensación social, en donde se da apertura a la
participación de los actores sociales comunitarios, por esta razón, alineados a los
modelos de compensación social, se da apertura a la participación de los actores
sociales comunitarios en base a programas de salud comunitaria, capacitación,
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas –NBI- y talleres de desarrollo social;
consecuentemente, este factor tiene un impacto POSITIVO por cuanto permite que las
actividades operativas y proyectos en desarrollo puedan ejecutarse en armonía con las
comunidades de las áreas de influencia.
Plan Estratégico 2016-2017
23
5.8.4 Tecnológico
Disponibilidad de tecnología necesaria para la optimización de los procesos
productivos y administrativos del sector hidrocarburos.
A lo largo del tiempo se ha venido difiriendo la inversión necesaria para mantener o
mejorar las condiciones operativas de las instalaciones, aspecto que ha incidido en que
los costos para la absorción de la nueva tecnología se hayan incrementado por no
haberlo hecho oportunamente. Este factor tiene un impacto POSITIVO que debe
tenerse en consideración a fin de incrementar la eficiencia de los procesos productivos
y administrativos de EP PETROECUADOR.
La incorporación de los adelantos y tecnológicos a las operaciones de EP
PETROCUADOR demanda capacitación continua; y asistencia técnica especializada.
La capacitación especializada debe ser parte de la dinámica empresarial, las
necesidades del talento humano deben ser cubiertas en función de los objetivos
empresariales de largo plazo y se debe propender a la especialización; en
consecuencia, el impacto de este factor es POSITIVO al modelo de gestión ya que
constituye un reto para elevar la eficiencia operativa para el apalancamiento a la
consecución de metas y objetivos.
La transformación de la matriz energética y matriz productiva propone grandes retos
para EP PETROECUADOR y el sector hidrocarburífero.
Dado que las previsiones gubernamentales están orientados a reducir el uso de los
combustibles derivados del petróleo, especialmente en lo que corresponde a la
generación eléctrica, sobre esta base EP PETROECUADOR debe asumir el reto de
reenfocar su horizonte y objetivos, provenientes de este factor que tiene un impacto
POSITIVO, ya que nos pone en la disyuntiva de evolucionar o perecer.
El Ecuador es un país netamente exportador de energías primarias, siendo el petróleo
su principal rubro de exportación, “…el aporte promedio de la industria
Hidrocarburífera al PIB desde el año 2007 hasta el año 2012, está en el orden del 11%
del total de las exportaciones en el periodo señalado, 57% corresponden a las
exportaciones petroleras; y, los ingresos petroleros contribuyen con el 25% al total de
ingresos en el presupuesto estatal. …”; por tanto, es evidente el impacto que genera el
valor del petróleo en la sostenibilidad de la balanza comercial ecuatoriana.
Los retos potenciales de mediano plazo nos obligan a reenfocarnos a ser exportadores
de derivados del petróleo, para lo cual se debe fortalecer las capacidades de
procesamiento, industrialización, transporte y comercialización. La petroquímica es
otro de los potenciales segmentos de mercado que ofrecen oportunidades para EP
PETROECUADOR.
Enmarcados en el cumplimiento de la LOSNCP, EP PETROECUADOR tiene como política
fundamental de contratación “El desarrollo de empresas nacionales competentes para
explotar las capacidades de producción ofrecidas, afrontando la competitividad de los
mercados internacionales y procurar que los usuarios obtengan materiales y servicios
de calidad a menor costo.”
Plan Estratégico 2016-2017
24
Otra de las estrategias previstas es el realizar evaluaciones de desempeño post venta a
los proveedores nacionales y extranjeros que hayan brindado sus productos a la EP
PETROECUADOR, a fin de que los resultados sean objeto de análisis para determinar
fortalezas y debilidades de los proveedores; adicionalmente, la Jefatura de Gestión de
Proveedores realizará estudios de mercado, orientados a determinar oportunidades
existentes en el mercado nacional para propuestas de inversión y desarrollo de la
industria nacional.
5.8.5 Seguridad, Salud y Ambiente
Política sectorial dispone reducir el impacto ambiental y social en las actividades del
sector hidrocarburífero.
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, uno de los elementos básicos
para asegurar la protección de la naturaleza y del ser humano, es la utilización de
tecnología adecuada en la prevención, control y mitigación de los impactos
ambientales producto de las actividades petroleras y mejoramiento del ambiente de
trabajo a fin prevenir accidentes y enfermedades profesionales; esto implica un
alineamiento tanto con la Constitución de la República y Plan Nacional del Buen Vivir,
como con las políticas del sector hidrocarburífero.
Consecuentemente, este factor tiene un impacto POSITIVO para EP PETROECUADOR.
El derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y
sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza.
El compromiso nacional se refleja en el Buen Vivir, EP PETROECUADOR comprometida
con este objetivo nacional enfatiza y promueve el cumplimiento de la protección de los
derechos de la naturaleza, para lo cual se trabaja para tener “…una planificación
integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de
manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza.”
Este factor tiene un impacto POSITIVO para EP PETROECUADOR ya que nos plantea un
reto al cambio y genera un efecto sinérgico para la modernización y sostenibilidad de
la empresa a fin de mantener una relación armónica con las comunidades ubicadas en
las áreas de influencia de las instalaciones operativas y mejoramiento de la seguridad y
salud de sus trabajadores.
Plan Estratégico 2016-2017
25
Cuadro N°4: Análisis PESTA
SEGURIDAD,
SALUD Y
AMBIENTE
POLITICO
ECONÓMICO
SOCIAL
TECNOLÓGICO
1.
Eventos
que
provoquen la caída
del
precio
internacional
del
petróleo. (X)
1.
Disponibilidad
presupuestaria para
el
normal
funcionamiento de
la Empresa. (X)
1. El desarrollo del
país sustentado en el
“Buen Vivir”. (X)
1. Disponibilidad de
tecnología necesaria
para la optimización
de
los
procesos
productivos
del
sector. (X)
2. Fortalecimiento
de
EP
PETROECUADOR, a
través de una nueva
estructura y modelo
de gestión. (XX)
2.
Firma
de
acuerdos bilaterales
y multilaterales a
nivel mundial. (X)
2. La Constitución
Política del Estado del
año 2008 y el Plan
Nacional del Buen
Vivir
2013-2017
garantizan
los
derechos de los seres
humanos
y
los
pueblos (X)
2. La incorporación de
los
adelantos
científicos
y
tecnológicos a las
operaciones de EP
PETROECUADOR
demanda
capacitación
continua; y asistencia
técnica especializada.
(X)
3.
Apoyo
gobierno
a
estabilidad de
autoridades de
PETROECUADOR.
(XX)
del
la
las
EP
3. Incremento de la
demanda
de
combustibles
derivados
de
petróleo. (X)
3. Incorporación de
los actores sociales en
los
procesos
y
proyectos
productivos de EP
PETROECUADOR para
incentivar
la
distribución
igualitaria
de
la
riqueza nacional.(X)
3. La transformación
de
la
matriz
energética y matriz
productiva propone
grandes retos para EP
PETROECUADOR y el
sector
hidrocarburífero. (X)
VALORACIÓN:
XX= MUY NEGATIVO, X= NEGATIVO, X= INDIFERENTE , X= POSITIVO, XX= MUY POSITIVO
Plan Estratégico 2016-2017
1. Política sectorial
dispone reducir el
impacto ambiental
y social en las
actividades
del
sector
hidrocarburífero.
(X)
2.
El
derecho
ciudadano a vivir en
un ambiente sano,
libre
de
contaminación
y
sustentable, y la
garantía de los
derechos de la
naturaleza. (X)
26
Cuadro N° 5 Análisis PESTA EP PETROECUADOR
IMPACTO
SEGURIDAD,
SALUD Y
AMBIENTE
TECNOLÓGICO
SOCIAL
ECONÓMICO
POLÍTICO
FACTOR
Eventos que provoquen la caída del
precio del petróleo
Fortalecimiento de EP PETROECUADOR,
a través de una nueva estructura
Apoyo del gobierno a la estabilidad de las
autoridades de EP PETROECUADOR
Disponibilidad presupuestaria para el
normal funcionamiento de la Empresa
Firma de acuerdos bilaterales y
multilaterales a nivel mundial
Incremento de la demanda de
combustibles derivados del petróleo
El desarrollo del País sustentado en el
“Buen Vivir”
La Constitución y el Plan Nacional Para el
Buen Vivir garantizan los derechos del
ser humano y de los pueblos
Incorporación de actores sociales en los
procesos y proyectos productivos de EP
PETROECUADOR para incentivar la
distribución igualitaria de la riqueza
nacional
Disponibilidad de tecnología necesaria
para la optimización de los procesos
productivos del sector
La incorporación de los adelantos
científicos y tecnológicos a las
operaciones de EP PETROECUADOR
demanda capacitación continua; y
asistencia técnica especializada
La transformación de la matriz energética
y matriz productiva propone grandes
retos para EP PETROECUADOR y el sector
hidrocarburífero
Política sectorial dispone reducir el
impacto ambiental y social en las
actividades del sector hidrocarburífero
El derecho ciudadano a vivir en un
ambiente sano, libre de contaminación y
sustentable, y la garantía de los derechos
de la naturaleza
Plan Estratégico 2016-2017
Muy
Negativo
Negativo Indiferente Positivo
Muy
Positivo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27
5.9 Mapa de Actores
En el siguiente gráfico se detallan los principales actores externos e internos
relacionados con la Gestión de EP PETROECUADOR.
GOBERNANTES
PROVEEDORES
CLIENTES
 Presidencia de la
República
 Vicepresidencia de la
República
 Secretaría
Nacional
de Planificación
 Ministerio
Coordinador
de
Sectores Estratégicos
 Ministerio
de
Hidrocarburos
 Agencia de Regulación
y
Control
Hidrocarburífero
 Ministerio de Finanzas
 Secretaría Nacional de
la
Administración
Pública
 Ministerio del
Ambiente
 SERCOP
 OCP
 Secretaría de
Hidrocarburos
 FLOPEC
 Ministerio de Finanzas
 Ministerio
Coordinador de
Política Económica
 CENACE
 Proveedores en
general
 Población Ecuatoriana
 Sectores: eléctrico,
industrial, residencial,
terrestre, naviero y
aéreo.
 Directivos
 Empleados
 Organizaciones
Sociales
 Comunidades del área
de influencia
5.10 Análisis Externo
En su informe anual 2014, el Fondo Monetario Internacional plantea que “…La
actividad mundial se afianzó hacia el final del ejercicio, sobre todo gracias a las mejoras
en las economías avanzadas, pero la recuperación fue desigual y siguió siendo
demasiado débil. El crecimiento se mantuvo frágil, y millones de personas
permanecieron desempleadas. Los crecientes riesgos geopolíticos trajeron nuevas
preocupaciones. Las medidas de política tomadas durante el ejercicio ayudaron a
estabilizar la economía mundial, pero la estabilidad financiera internacional enfrentó
nuevos desafíos derivados de la desaceleración en los mercados emergentes y del
riesgo de una inflación muy baja en Europa, pese a que las secuelas de la crisis estaban
disipándose, y por eso la recuperación siguió siendo moderada y frágil.”
Según las previsiones del FMI, en su informe “Perspectivas de la economía mundial” se
pronosticó que el crecimiento aumentaría a 3,6% en 2014 y 3,9% en 2015. En las
economías avanzadas se proyectó un crecimiento global del orden del 2¼% en 2014–
15; es decir, alrededor de 1 punto porcentual más que en 2013.
Señalan también que “…la actividad en las economías de mercados emergentes y en
desarrollo, que había estado enfriándose, repuntó ligeramente hacia fines de 2013,
gracias al fortalecimiento de la demanda de las economías avanzadas. Al mismo
tiempo, el deterioro de las condiciones financieras externas y la continua debilidad de
Plan Estratégico 2016-2017
28
la inversión debilitaron la demanda interna. En términos globales, el producto de las
economías de mercados emergentes y en desarrollo se expandió a un saludable 4,7%
en 2013, y para 2014 se prevé un salto a 4,9%.”
La OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, en su informe “Informe
estadísticas energéticas”, año 2014, establece que las reservas probadas de petróleo,
de la región Latinoamérica y el Caribe, equivalen al 19% del total mundial, pese a lo
cual es una región netamente importadora de derivados de petrolero, aspecto que se
aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:
Gráfico N°12: Comparativo producción de crudo respecto a producción y demanda de
derivados en la Región latinoamericana y Caribe año 2013
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
La misma fuente señala que en el año 2013 la producción mundial de petróleo fue de
31,5 millones de barriles diarios, los mismos que se distribuyen de la siguiente manera:
Gráfico N°13: Distribución de la producción mundial de petróleo
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
Plan Estratégico 2016-2017
29
En la producción señalada, Arabia Saudita aportó con 10,4 millones de barriles diarios,
la Región América Latina y el Caribe aportó con una producción de 3,4 millones de
barriles diarios, equivalentes al 11% del total, en tanto que Ecuador aportó con 192,1
mil bl/d, es decir con el 0,60% del total de la producción mundial.
La región América Latina y El Caribe exportó 1.732,6 miles de barriles de petróleo
crudo y 421,5 miles de barriles de derivados; e importó 345,9 miles de barriles de
petróleo crudo y 784,2 miles de barriles de derivados. En lo que corresponde a
Ecuador, se tiene que las exportaciones son de 140,2 miles de barriles de petróleo y de
7,1 miles de barriles de derivados, mientras que las importaciones en el año de
referencia (2013) fueron de aproximadamente 48,6 millones de barriles de derivados.
Gráfico N°14: Exportaciones de crudo y derivados 2013 (Miles de Bls)
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
Gráfico N° 15: Importaciones de crudo y derivados 2013 (Miles de Bls)
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
Plan Estratégico 2016-2017
30
Con estos datos se puede determinar que el comercio internacional de derivados de la
región, representa solamente el 8,1% en exportaciones de crudo y el 6,2% en
importaciones de derivados.
De la información presentada se desprende que dentro del contexto latino americano
del sector hidrocarburífero, Ecuador ocupa el quinto lugar en la exportación de crudo,
y tiene una presencia marginal en la exportación de derivados, como se muestra en el
cuadro que consta a continuación.
Gráfico N°16: Exportaciones netas de petróleo y derivados 2013
(Miles de Bls)
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
En el gráfico a continuación, se visualiza la alta dependencia que tiene la región
respecto a suplir su demanda de derivados en base a importaciones.
Gráfico N°17: Importaciones netas de petróleo y derivados 2013
(Miles de Bls)
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
Plan Estratégico 2016-2017
31
Dentro del contexto regional, al ser América Latina y el Caribe deficitarios en y
derivados, se abren oportunidades para cubrir estos mercados naturales, pero se
debería analizar la conveniencia de aplicar una estrategia orientada a cubrir la
demanda regional de derivados, lo cual implica un reenfoque a la actual estrategia de
prioritariamente comercializar crudo, y optar por vender derivados; situación que
demanda inversiones significativas para poder disponer de nuevas refinerías que
viabilicen la consecución de este objetivo.
Si relacionamos la necesidad regional de importar derivados con la capacidad instalada
de refinación, se ratifica la necesidad del mercado para Ecuador, ya que salvo el caso
de Venezuela, ni siquiera los países con mayor capacidad de refinación están en
condiciones de cubrir su demanda interna de derivados, por lo cual es viable el
enfoque gubernamental para pasar a ser exportadores de derivados en lugar de
exportadores de crudo, debiéndose tener en consideración que la oportunidad está
latente aún en el caso de que se deba importar crudo para exportar derivados.
Gráfico N°18: Capacidad instalada de refinación de petróleo en América Latina y el
Caribe 2013 (Miles Bls / día)
Fuente: “Informe estadísticas energéticas”. OLADE 2014
Igualmente, no se debe perder de vista los elementos coyunturales que incidirán en el
mercado internacional, como es el procesamiento y obtención de gas de esquisto, el
procesamiento de crudos pesados y extrapesados, el uso de combustibles y
tecnologías alternativas para la movilización del parque automotor mundial; hechos
que pese a tener incidencia no han logrado revertir la tendencia de seguir
consumiendo petróleo y sus derivados, especialmente para el transporte, industria y
doméstico.
Plan Estratégico 2016-2017
32
5.11 Análisis Interno
Para desarrollar el análisis interno que permita conocer la situación actual de la EP
PETROECUADOR, se tomará en consideración las diferentes fases de las actividades
que desarrolla la empresa, siendo las que a continuación se detallan:




Transporte de crudo y derivados
Refinación
Comercialización interna y externa
Seguridad, salud y ambiente
5.11.1 Transporte de Crudo
La Gerencia de Transporte es la encargada de transportar el crudo por el Sistema de
Oleoducto Ecuatoriano (SOTE), el cual tiene la capacidad de transportar 360.000 bpd
de 23,7° API y 390.000 bpd con químico reductor de fricción; además, cuenta con una
potencia instalada de 101.150 HP en sus 6 estaciones de bombeo.
Las estaciones de bombeo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N°6: Estaciones de Bombeo del Oleoducto Transecuatoriano
Estación
Lago Agrio
Lumbaqui
El Salado
Baeza
Papallacta
Quinindé
TOTAL (HP)
Ubicación
(km)
0.00
66.57
111.72
164.08
189.29
420.25
Altitud
(msnm)
297
850
1.289
2.002
3.009
97
Potencia
(HP)
17.500
17.500
12.950
20.300
20.300
12.600
101.150
Durante los últimos años el volumen promedio de transporte de crudo varía de
360.000 a 370.000 barriles por día. El siguiente gráfico demuestra su comportamiento.
El SOTE utiliza el 100% de su capacidad de transporte.
Plan Estratégico 2016-2017
33
Gráfico N°19: Transporte de Crudo por el SOTE
Cifras en barriles por día
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
Cuadro N°7: Crudo de exportación Grado API
Periodo: 2001-2014
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
API
23,8 23,8 24,1 24,2 23,8 23,6 23,4 23,6 23,7 23,8 23,9 24,1 24,8 25,0
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.11.2 Industrialización de crudo
En la actualidad la EP PETROECUADOR cuenta con tres refinerías en los cantones de
Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi.
Desde el año 2000 los volúmenes de carga a las refinerías han ido disminuyendo
respecto a su diseño, debido principalmente al insuficiente mantenimiento de la
principal refinería del país (Refinería Esmeraldas), lo que ha originado paros
emergentes, llegando a procesar por estos motivos aproximadamente el 87% de su
capacidad, equivalentes a una carga promedio diaria de 95.700 barriles. Esta
problemática está siendo revertida en base al proyecto de Repotenciación de Refinería
Esmeraldas que está en ejecución.
Plan Estratégico 2016-2017
34
Gráfico N°20 Cargas de Crudo en Refinerías
Cifras en barriles día
Periodo: 2000-2014
200.000
78.463
89.988
97.578
80.092
40.000
98.947
60.000
86.959
20.000
42.300 19.577
80.000
63.760
42.445 19.392
42.300 19.577
40.141 17.909
38.724 17.369
43.059 19.344
92.868
40.249 18.268
91.412
40.170 19.852
39.266 18.874
92.019
95.455
38.980 18.683
91.580
40.128 16.707
39.965 16.065
95.382
100.000
38.367 15.624
42.411 14.941
98.745
120.000
42.817
140.000
102.678
160.000
15.466
180.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RSHU
RLL
REE
CAPACIDAD
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.11.3 Exportación de crudo
La exportación de crudo se realiza por medio de los Terminales de Balao y de OCP, el
primero destinado a crudo Oriente, con una gravedad aproximada de 25,4°API y el
segundo para crudo Napo de 20,6°API.
El incremento de los volúmenes de exportación de crudo durante los últimos años, se
debe al cambio de tipo de contrato para las compañías privadas, al incremento de la
producción de crudo por parte de la empresa pública Petroamazonas EP, empresa de
economía mixta Río Napo, y debido a los paros emergentes de Refinería Esmeraldas.
Plan Estratégico 2016-2017
35
Gráfico N°21: Exportación de Crudo
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.11.4 Balance Oferta-Demanda de Derivados
Las importaciones se incrementaron debido al crecimiento de la demanda de
derivados en aproximadamente el 6% anual, las limitaciones en la producción propia
de derivados y el mejoramiento de la calidad de las gasolinas y diésel.
La demanda de derivados se abastece por producción propia y por importaciones, de
las cuales, la Nafta de Alto Octano y Cutter Stock ingresan como materia prima, para la
obtener gasolinas y fuel oil, respectivamente.
Los productos importados que ingresan directamente al mercado interno son: Diésel
Oil, Diésel Premium, GLP, Jet Fuel, Avgas.
Plan Estratégico 2016-2017
36
Gráfico N°22: Balance Oferta-Demanda de Derivados
Periodo: 2000-2014
Cifras en miles de barriles
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.11.5 Producción de derivados
De acuerdo a lo manifestado anteriormente, es necesario incrementar la producción
propia de derivados; para lo cual la EP Petroecuador actualmente está desarrollando el
programa de rehabilitación de Refinería Esmeraldas, el mismo que permitirá operar a
su plena capacidad 110.000 Bls/día; y que incluye el incremento de la capacidad
instalada de la nueva Unidad FCC a 20.000 Bls/día, dado que actualmente opera a
16.000 Bls/día.
Hay que señalar que en noviembre del 2011, con la implementación del programa de
Gobierno mejoramiento de la calidad de combustibles, se elevó el octanaje de las
gasolinas (súper de 81 a 87 octanos y extra de 90 a 92 octanos), y se reemplazó el
Diésel 2 por el Diésel Premium para el consumo del sector automotriz, por lo cual fue
necesario incrementar las importaciones de Nafta de alto octano y Diésel Premium, así
como acrecentar la producción de éste en Refinería Esmeraldas.
Aportando al cambio de la matriz energética y con el fin de proteger el medio
ambiente, la EP Petroecuador se encuentra produciendo en el Terminal de Pascuales el
biocombustible gasolina Ecopaís que contiene 95% de gasolina extra y un 5% de etanol
(derivado de la caña de azúcar) bajo en azufre y RON 80, mejorando la calidad de la
gasolina y reduciendo la emisión de CO2 a la atmósfera en una cifra equivalente a lo
que emiten 80.000 vehículos (todo el parque automotor de la provincia de
Tungurahua). Además, a partir del 1ro de octubre de 2014 se incrementó la demanda
de gasolina Ecopaís de 3.000 bl/d a 10.000 bl/d ya que se extendió su demanda en las
ciudades de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán.
Se prevé reemplazar completamente a la gasolina extra con la gasolina Ecopaís hasta el
año 2017 a nivel nacional; esto generará al gobierno un ahorro de 400 millones de
dólares, medidas para sustituir importaciones y la reducción del costo del subsidio a la
Plan Estratégico 2016-2017
37
gasolina (en cinco años, 280 millones de dólares), dejando de importar unos 1.000
millones de derivados de petróleo y con una inversión privada de 470 millones de
dólares; contemplando, además, la siembra de 36.000 hectáreas de caña de azúcar y la
generación de 15.000 empleos en este sector.
La proyección de la oferta de gasolina Ecopaís hasta el 24 de octubre de 2015 prevé
atender un 47% de la demanda acumulada, abasteciendo Loja, Cuenca y Pascuales, con
un costo de infraestructura de US $ 7,1 MM. A enero del 2016 se abastecerá un 55%
de la demanda llegando hasta Manta y La Libertad con una inversión de US $ 9,3 MM.
En junio de 2016 se llegará hasta Santo Domingo y Esmeraldas, satisfaciendo un 65%
de la demanda, con una inversión de US $ 22,8 MM. Hasta septiembre de 2016 se
abastecerá un 99,6% de la demanda, llegando hasta el Beaterio, Ambato, Riobamba,
Shushufindi y Galápagos, con una inversión de US $ 43,5 MM.
Cuadro N°8: Cronograma de distribución de Gasolina ECOPAÍS
Detalle
Duración
Implementación
de Infraestructura
a Nivel Nacional
637,5 días
Inicio
vie 15-01-30
Fin
jue 16-09-15
Pascuales
280,75 días jue 15-02-05
sáb 15-10-24
Depósito Cuenca
279,75 días vie 15-02-06
sáb 15-10-24
Depósito Loja
260,25 días mar 15-02-24
sáb 15-10-24
Refinería La
Liberatad
Terminal Manta
Refinería
Esmeraldas
Terminal Santo
Domingo
Terminal
Beaterio
Terminal
Ambato
Terminal
Riobamba
376,25 días dom 15-02-15 dom 16-01-31
362 días
lun 15-02-23
mar 16-01-26
537 días
vie 15-01-30
lun 16-06-13
341 días
sáb 15-08-01
lun 16-06-13
495 días
vie 15-06-12
jue 16-09-15
495 días
vie 15-06-12
jue 16-09-15
495 días
vie 15-06-12
jue 16-09-15
Shushufindi
631 días
jue 15-02-05
jue 16-09-15
Depósito Baltra
277,5 días
vie 16-01-01
jue 16-09-15
Fuente: Jefatura Corporativa de Programación y Coordinación Operativa, EP PETROECUADOR
Además, la Refinería del Pacífico abastecerá de combustibles al mercado interno
cuando entre en funcionamiento, implicando una disminución en el volumen de
importaciones de los productos tradicionales y generando excedentes que se
destinarán a la exportación.
Plan Estratégico 2016-2017
38
En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de la producción neta de
derivados durante el período 2000- 2014, mismo que presenta un incremento en la
disponibilidad de gasolinas y fuel oil, por las mezclas que se realizan en refinerías y
terminales, con productos importados; en el 2010 REE tuvo un paro emergente, por lo
que la producción de derivados bajo.
Gráfico N°23: Producción Neta de Derivados
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.11.6 Transporte y Almacenamiento de Derivados
El transporte de derivados está ligado directamente a la demanda interna de
derivados, de igual manera se debe mantener los niveles de stock necesarios para
garantizar el normal abastecimiento de los combustibles que el mercado requiere.
Considerando que el crecimiento de la demanda de combustibles tiene un impacto
directo en las necesidades de infraestructura de transporte y almacenamiento, EP
PETROECUADOR está implementando proyectos que permiten atender las crecientes
necesidades del mercado interno.
La EP PETROECUADOR, a través de su red de poliductos, transporta la producción e
importación de productos a los diferentes depósitos y terminales de distribución.
Plan Estratégico 2016-2017
39
Gráfico N°24: Derivados transportados por Poliductos
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
Gráfico N°25: Capacidad de almacenamiento en Terminales,
Productos Limpios
Cifras en barriles
Periodo: 2010-2015
Terminal/Depósito
AMBATO
2010
2011
138.066
2012
138.066
2013
138.066
2014
138.066
2015
138.066
133.190
BALTRA
26.144
26.144
26.144
26.144
26.144
23.311
CUENCA
110.363
110.363
110.363
110.363
110.363
190.543
ESMERALDAS
490.249
490.249
490.249
490.249
490.249
460.261
LA LIBERTAD
147.349
147.349
147.349
147.349
147.349
131.557
158.929
LA TRONCAL
LOJA
MANTA
PASCUALES
0
0
0
0
0
4.742
4.742
4.742
4.742
4.742
51.600
207.135
207.135
207.135
207.135
207.135
201.075
1.170.867
1.234.199
1.234.199
1.234.199
1.234.199
1.875.064
BEATERIO
666.085
666.085
666.085
666.085
666.085
607.405
RIOBAMBA
75.536
75.536
75.536
75.536
75.536
84.613
SANTO DOMINGO
271.208
271.208
271.208
271.208
271.208
268.409
SHUSHUFINDI
193.189
193.189
193.189
193.189
193.189
193.189
3.500.933
3.564.265
3.564.265
3.564.265
3.564.265
4.379.146
TOTAL PRODUCTOS
LIMPIOS Bls
NOTA: El terminal de La Troncal y la ampliación del terminal de Cuenca están en construcción
Plan Estratégico 2016-2017
40
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
Gráfico N°26: Capacidad de almacenamiento de GLP en Terminales
Cifras en Toneladas
Periodo: 2010-2015
Terminal/Depósito
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CUENCA
0
0
0
0
0
9.592
EL CHORRILLO
0
0
0
13.350
13.350
13.350
ESMERALDAS
153
153
153
153
153
153
LA LIBERTAD
270
0
0
0
0
270
LA TRONCAL
0
0
0
0
0
4.533
MONTEVERDE
0
0
0
0
61.000
61.000
OYAMBARO
2.205
2.205
2.205
2.205
2.205
2.205
SALITRAL
3.700
3.700
3.700
0
0
0
120
120
120
120
120
120
6.448
6.178
6.178
15.828
76.828
91.223
SHUSHUFINDI
TOTAL
Toneladas
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
Plan Estratégico 2016-2017
41
5.11.7 Comercialización Interna de Derivados
El incremento anual de la demanda de derivados en los últimos años ha sido del 6%
anual, siendo los productos de mayor consumo: gasolinas, diésel y GLP; ya que su
precio no se ha incrementado en los últimos 7 años.
El sector automotriz ha experimentado un crecimiento importante
aproximadamente el 5,5% anual, afectando la demanda de gasolinas y diésel.
en
Por otro lado, el sector eléctrico incrementó su demanda hasta el año 2014 por el
consumo de diésel, fuel oíl y residuo en las plantas termoeléctricas en respuesta a las
necesidades energéticas en función de las condiciones climatológicas del país (estiaje).
El GLP ha tenido un crecimiento de alrededor del 2% anual, teniéndose la expectativa
que la misma disminuya en función del cambio en la matriz energética.
Se puede concluir que el crecimiento constante de la demanda de los productos antes
mencionados, derivó en importaciones valoradas en US$ 6.317 MM para el año 2014,
erogación que no es recuperada en su totalidad debido al subsidio que se mantiene en
estos productos.
Gráfico N°27: Demanda Interna de Derivados
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR.
5.11.8 Estimación de la Demanda Interna de Derivados
Para la consolidación de objetivos y estrategias es indispensable conocer la demanda
futura de los derivados en el mercado interno. Es necesario señalar que el impulso al
cambio de la matriz energética por la entrada en operación de proyectos
hidroeléctricos y el subsecuente cambio a cocinas de inducción en reemplazo del
Plan Estratégico 2016-2017
42
consumo de GLP, ya que la demanda del mismo es abastecida en el 20% con
producción nacional, mientras que el 80% es vía importación.
En la estimación de derivados el crecimiento del parque automotor influye
directamente en el incremento de consumo de gasolinas en un 7% y diésel premium
en un 5%; el consumo de GLP en un 2%; adicionalmente, las necesidades de los
diferentes sectores que demandan combustibles se muestran en el siguiente cuadro.
Gráfico N°28: Estimación de la demanda de combustibles en el mercado interno por
Producto
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2013-2032
Fuente: Comisión Inter empresarial, EP PETROECUADOR
Es también necesario conocer cómo se encuentra definido el consumo por sectores
siendo los que más productos demandan el sector automotriz, industrial y doméstico;
mientras que los sectores naviero y aéreo su consumo no presenta variaciones
significativas. En lo que corresponde al sector eléctrico se prevé que para el año 2019
entren en funcionamiento la totalidad de los proyectos hidroeléctricos, que significaría
el uso de combustible únicamente para situaciones emergentes del sector.
Plan Estratégico 2016-2017
43
Gráfico N°29: Estimación de la demanda de combustibles en el mercado interno por
Sectores
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2013-2032
Fuente: Comisión Inter empresarial, EP PETROECUADOR
De otra parte, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos alineado a lo
establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que postula “El cambio de la
matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos…” para
lograr que en base a “…una gestión adecuada de la demanda de energía, a fin de
lograr la sostenibilidad en el tiempo y minimizar el riesgo en el abastecimiento
energético para la productividad sistémica.”, como parte del cambio de la matriz
energética prevé que para el año 2016 la generación por centrales termoeléctricas se
reduzca del 34% que tenía en el año 2011 al 4,9%, dando paso a la generación
hidroeléctrica con una participación del 95,5%.
Plan Estratégico 2016-2017
44
Gráfico N°30: Cambio de tipo de generación de energía
Fuente: MICSE. Catálogo de Proyectos de Inversión para Proyectos Estratégicos 2014-2017
Esta estrategia y el incremento en la utilización del gas natural proveniente del Campo
Amistad, redundará en la reducción de la demanda de los derivados de petróleo (diésel
y fuel oil) requeridos por el sector eléctrico para la generación termoeléctrica,
situación que ya se prevé en el Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022, del cual
presentamos tanto un esquema gráfico como las demandas estimadas para el período
enfocado en ese plan.
Gráfico N°31: Consumo estimado de combustibles, escenario hidrológico medio
Período: 2013-2022
Cifras en miles de galones
Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022
Plan Estratégico 2016-2017
45
Cuadro N°9: Consumo promedio de Combustibles Sector Eléctrico
Periodo: 2013-2022
Cifras en miles de galones
Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022
Esta información se encuentra en miles de galones y con la finalidad de guardar
consistencia con las unidades que maneja EP PETROECUADOR se ha expresado en
miles de barriles como a continuación se detalla:
Cuadro N°10: Consumo promedio de Combustibles Sector Eléctrico
Periodo: 2013-2022
Cifras en miles de barriles
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL
Diésel
811,62
409,02
113,07
40,07
56,43
30,81
91,69
113,21
180,50
112,26
1.958,69
Fuel Oil 4
4.535,45
4.273,48
2.572,83
1.053,02
890,52
842,83
1.283,02
1.616,81
1.836,45
1.301,88
20.206,31
Fuel Oil 6
4.495,57
5.279,64
4.274,43
1.360,26
959,76
904,55
1.863,14
2.592,55
2.904,48
1.682,52
26.316,90
Gas Natural
3.104,24
4.040,31
4.599,02
2.606,93
3.843,12
4.565,12
5.536,86
6.378,69
6.644,19
4.978,86
46.297,33
TOTAL
12.946,88
14.002,45
11.559,36
5.060,29
5.749,83
6.343,31
8.774,71
10.701,26
11.565,62
8.075,52
94.779,24
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
De igual manera, el re-enfoque de la matriz energética prevé la sustitución del GLP
como combustible de cocinas y calefones, reemplazándolo por energía eléctrica, para
lo cual las perspectivas gubernamentales radican en financiar, por medio de las
empresas eléctricas de distribución.
Plan Estratégico 2016-2017
46
Bajo este esquema se realizó un “ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DEL
CONSUMO DEL GLP EN BASE AL USO DE COCINAS DE INDUCCIÓN”, el cual se basó en el
uso de la siguiente información:
1.
2.
3.
Programa de despacho promedio diario de GLP doméstico, aprobado por
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. (ARCH), 2014.
Estudio sobre la cadena de costos de comercialización y distribución de GLP.
Datos del Censo de población y vivienda 2010.
Con esta información se determinó: consumo familiar estimado de GLP, total de
hogares que consumen este producto, se estimó que el 5% de cocinas que
actualmente consumen GLP seguirán usando este producto.
Con esta información base se consideraron y analizaron dos escenarios, el primero
tiene un horizonte de 17 meses, de manera que para enero 2017 se tendría que
3’294.226 cocinas, es decir el 95% del total, habrían dejado de usar GLP; en el segundo
escenario se consideraron 41 meses para que el número señalado de cocinas hayan
sido reemplazadas por las de inducción; esto bajo la premisa de que se retira el
subsidio actualmente existente.
Además el sector eléctrico presentó las cifras por las que se irá reemplazando el
consumo de GLP por la electricidad mediante la utilización de las cocinas a inducción
como se puede apreciar en el siguiente gráfico N°33.
El efecto de este reemplazo es que al final de los plazos indicados, es decir diciembre
de 2015 y diciembre de 2017, se habría dejado de consumir 70.661 Ton/mes de GLP,
evento que redundaría en una disminución de la demanda de GLP y
consecuentemente de las importaciones de este producto; todo lo cual se reflejaría en
una redefinición del programa de despacho.
En la tabla y gráficos que se presentan a continuación, se detalla el incremento
progresivo por la implementación de las cocinas a inducción y la disminución por
consumo de GLP.
Plan Estratégico 2016-2017
47
Gráfico N°32: Ejecución del Plan de Cocinas de Inducción – disminución del
consumo de GLP
Periodo: Ago 2015- Dic 2017
5.11.9 Exportación de Derivados
Una vez satisfecha la demanda interna de derivados, los excedentes de la producción
de refinerías: Fuel Oil y Nafta de Bajo Octano son exportados, y, según disponibilidad
se exportan productos no tradicionales como Gasóleo, Fuel Oil # 4 y Slop.
Gráfico N°33: Exportación de Derivados
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
Plan Estratégico 2016-2017
48
5.11.10 Importación de Derivados
La capacidad de producción de refinerías y el continuo crecimiento de la demanda
interna ocasiona que la EP PETROECUADOR deba realizar importaciones de productos
para satisfacer la demanda.
Con la implantación del plan de mejoramiento de la calidad de combustibles, en el cual
se reemplazó el Diésel 2 por el Diésel Premium para el sector automotriz, varió el
volumen importado, ya que se importó más Diésel Premium y menos Diésel 2, que
históricamente era a la inversa.
Gráfico N°34: Importación de Derivados
Cifras en miles de barriles
Periodo: 2000-2014
Fuente: Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR
5.12 Situación actual de Seguridad, Salud y Ambiente
La Constitución del Ecuador del 2008 marca un hito importante para esta función,
dándole un nuevo impulso e importancia con el fortalecimiento de su posición a nivel
empresarial en búsqueda de una organización acorde a las condiciones de una
sociedad y sus leyes cada vez más exigentes en materia de protección ambiental,
seguridad en los espacios laborales y salud de los trabajadores.
En la actual estructura empresarial las funciones de Seguridad, Salud y Ambiente son
un eje transversal a todos los niveles de la empresa, donde la Subgerencia de
Seguridad, Salud y Ambiente tiene la misión de definir y controlar la aplicación de
políticas y procedimientos en materia de gestión ambiental, seguridad y salud en el
trabajo; así como, brindar asesoría y acompañamiento; las áreas operativas en cambio
deben realizar sus actividades cumpliendo con estándares de calidad, seguridad y
Plan Estratégico 2016-2017
49
preservación del ambiente, lo que implica tanto la implantación de acciones
preventivas como de control de los impactos que se generen durante el desarrollo de
sus actividades.
Actualmente la empresa se encuentra en la construcción de un modelo que mejore la
gestión de los riesgos laborales, que reduzca el impacto ambiental y social de las
actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento, refinación y
comercialización de petróleo y sus derivados, a través de la implementación de
sistemas de gestión certificables bajo estándares internacionales; así como, del
desarrollo de modernas técnicas de monitoreo y restauración de áreas afectadas.
La Seguridad, Salud y Ambiente en EP PETROECUADOR se desarrolla bajo los siguientes
ejes de acción:
Salud: Proteger la salud de los Servidores Públicos de la Empresa de los factores de
riesgo a los que estén potencialmente expuestos por razón de la ejecución sus
actividades.
Seguridad Industrial: Dirigir, coordinar y controlar los procesos vinculados a la gestión
de seguridad industrial, para garantizar la integridad física y mental de los
colaboradores e instalaciones de la Empresa.
Gestión ambiental: Coordinar y controlar los procesos establecidos por la Empresa
para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental inherente a las operaciones.
Restauración Ambiental: Restaurar las áreas afectadas por fuentes de contaminación
producidas por las operaciones inherentes a la Empresa y remedia los materiales
contaminados procedentes de la eliminación de las mismas.
5.13 Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario
EP PETROECUADOR promueve el cumplimiento de la legislación y estándares socio
ambiental aplicables, asegurando estricta observancia de los principios
constitucionales, tratados internacionales, leyes y reglamentos relacionados con la
tarea socio ambiental.
La gestión de responsabilidad social se enfoca en diseñar, formular, implementar,
monitorear y evaluar el Sistema Integral de Sostenibilidad Empresarial, con la finalidad
de asegurar la confianza, reputación y sostenibilidad del negocio a largo plazo,
cumpliendo con los principios constitucionales y alineados al Plan Nacional del Buen
Vivir.
La gestión de relaciones comunitarias se orienta a dirigir, coordinar y controlar el
desarrollo de políticas y normativas vinculadas a la gestión de relaciones comunitarias,
que faciliten la ejecución de los programas y procesos de la Empresa, en armonía con
las comunidades de sus áreas de influencia, estableciendo vínculos fundamentados en
la corresponsabilidad, confianza, intereses comunes y creación de valor compartido.
Plan Estratégico 2016-2017
50
5.14 Matriz FODA
4.10
El análisis FODA nos permite enfocar los ámbitos internos y externos de la empresa,
determinando fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas, en
base a las cuales y en concordancia con el alineamiento estratégico se determinan los
objetivos empresariales.
Como resultado del análisis realizado por los ejecutivos de la empresa, en el cuadro
que consta a continuación se presentan los factores internos y externos que se han
identificado:
5.14.1 Factores Internos
5.14.1.1 Fortalezas










Alta dirección con experiencia y conocimiento de la empresa.
Continuidad en la permanencia de las autoridades.
Ubicación geográfica cercana a los mercados emergentes y más
industrializados.
Talento humano calificado con experiencia en el campo de hidrocarburos.
Capacidad comercial para garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel
nacional.
Posicionamiento de EP PETROECUADOR en la comercialización de combustibles
a nivel nacional.
Comercializar derivados de hidrocarburos con procesos tecnificados.
Modernización de la infraestructura operativa y de Tecnologías de la
Información de la empresa.
Programas de responsabilidad social y relacionamiento comunitario.
Implantación de Sistemas de gestión y certificación ISO 14001, SART, OHSAS
18001, ISO 17025.
5.14.1.2 Debilidades
 Dependencia de asignación de recursos financieros del PGE.
 Falta de cobertura con sistemas de control tecnológico en tiempo real (SCADA)
para el movimiento de productos.
 Ausencia de una estrategia de retención, formación y desarrollo profesional.
 Inexistencia de un proceso de transferencia de conocimiento.
 Falta de implementación de las NIFF (IFRS).
Plan Estratégico 2016-2017
51
5.14.2 Factores externos
5.14.2.1 Oportunidades







Proyectos estratégicos que impulsan el sector hidrocarburos.
Segmentos del mercado de combustibles que no han sido explotados.
Apoyo gubernamental a EP PETROECUADOR en su gestión.
Procesos de globalización, incluyendo las integraciones y convenios sociopolíticos entre países.
Economía dolarizada que facilita las transacciones con proveedores
internacionales.
Incremento de la capacidad de refinación por rehabilitación de la Refinería de
Esmeraldas.
Matriz productiva, que impulsa proyectos de modernización y construcción de
refinerías; además de la innovación y transferencia de tecnologías.
5.14.2.2 Amenazas




Competencia desleal a nivel de comercializadoras.
Tendencia a la baja del precio del petróleo.
Posibilidad de mejores oportunidades económicas en el sector privado para el
talento humano capacitado y especializado por EP PETROECUADOR.
Falta de aprobación oportuna de autorizaciones por parte de organismos
ambientales y de seguridad.
5.15 Evaluación de Factores Internos y Factores Externos
La metodología utilizada se basa en lo siguiente:
1. Uso de los Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) así como de los Factores
Externos (Oportunidades y Amenazas) significativos de la empresa.
2. Elaboración de las matrices de Factores Internos y Externos
3. Según la importancia que tiene cada uno de los factores internos y externos, se
les asigna peso porcentual en las respectivas matrices
4. Asignación de una calificación entre 1 y 5 a cada factor interno y externo,
acorde a la efectividad con que las estrategias empresariales atienden a los
citados factores.
5. Calculo de la calificación ponderada de cada factor interno y externo,
multiplicando el peso por la calificación, y suma de la calificación ponderada
total
6. Análisis de significancia de la calificación ponderada total,
7. La calificación de 1 indica que las estrategias de la empresa no están
atendiendo o usando adecuadamente al factor, en tanto 5 significa que la
empresa está respondiendo de una manera extraordinaria a los factores en
análisis.
Plan Estratégico 2016-2017
52
5.15.1 Matriz de evaluación de Factores Externos
OPORTUNIDADES
Proyectos estratégicos que impulsan el sector hidrocarburos.
Segmentos del mercado de combustibles que no han sido
explotados.
Apoyo gubernamental a EP PETROECUADOR en su gestión.
Procesos de globalización, incluyendo las integraciones y convenios
socio-políticos entre países.
Economía dolarizada que facilita las transacciones con proveedores
internacionales.
Incremento de la capacidad de refinación por rehabilitación de la
Refinería de Esmeraldas.
Matriz productiva, que impulsa proyectos de modernización y
construcción de refinerías; además de la innovación y transferencia
de tecnologías
AMENAZAS
Competencia desleal a nivel de comercializadoras.
Tendencia a la baja del precio del petróleo.
Posibilidad de mejores oportunidades económicas en el sector
privado para el talento humano capacitado y especializado por EP
PETROECUADOR.
Falta de aprobación oportuna de autorizaciones por parte de
organismos ambientales y de seguridad.
TOTAL
%
PESO
CALIFICACIÓN
10%
4
0,4
8%
3
11%
5
0,24
0,55
8%
3
10%
4
12%
3
7%
4
CALIFICACIÓN
PONDERADA
0,24
0,4
0,36
0,28
%
PESO
CALIFICACIÓN
7%
12%
2
3
8%
2
CALIFICACIÓN
PONDERADA
0,14
0,36
0,16
7%
3
100%
36
0,21
3,34
El puntaje obtenido de 3,34 significa que, dadas las circunstancias actuales, la empresa
está respondiendo de una manera positiva a las oportunidades y minimizando las
amenazas que le presenta el entorno.
Plan Estratégico 2016-2017
53
5.15.2 Matriz de evaluación de Factores Internos
FORTALEZAS
Alta dirección con experiencia y conocimiento de la empresa.
Continuidad en la permanencia de las autoridades.
Ubicación geográfica cercana a los mercados emergentes y más
industrializados.
Talento humano calificado con experiencia en el campo de
hidrocarburos.
Capacidad comercial para garantizar el abastecimiento de
combustibles a nivel nacional.
Posicionamiento de EP PETROECUADOR en la comercialización de
combustibles a nivel nacional.
Comercializar derivados de hidrocarburos con procesos
tecnificados.
Modernización de la infraestructura operativa y de Tecnologías de
la Información de la empresa.
Programas de responsabilidad social y relacionamiento
comunitario.
Implantación de Sistemas de gestión y certificación ISO 14001,
SART, OHSAS 18001, ISO 17025.
DEBILIDADES
Dependencia de asignación de recursos financieros del PGE.
Falta de cobertura con sistemas de control tecnológico en tiempo
real (SCADA) para el movimiento de productos.
Ausencia de una estrategia de retención, formación y desarrollo
profesional.
Inexistencia de un proceso de transferencia de conocimiento.
Falta de implementación de las NIFF (IFRS).
TOTAL
%
PESO
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA
9%
9%
4
5
0,36
0,45
6%
3
0,18
3%
3
0,09
4%
5
0,2
5%
4
0,2
5%
3
0,15
5%
3
0,15
5%
4
0,2
4%
3
0,12
%
PESO
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA
10%
4
0,4
10%
3
0,3
8%
2
0,16
8%
9%
2
4
0,16
0,36
100%
52
3,48
El puntaje obtenido de 3,48 significa que la empresa está apalancándose en sus
fortalezas y minimizando las debilidades que posee.
Plan Estratégico 2016-2017
54
5.15.3 Matriz de Estrategias
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Estrategias FO
Estrategias DO
F7O4
Reforzar la plataforma tecnológica empresaria
D2O7 Reforzar la plataforma tecnológica empresarial.
F5O1
Mejorar la infraestructura operacional.
D1O1 Mejorar la infraestructura operacional.
F5O1
Garantizar el almacenamiento y transporte desde
los lugares de recepción hasta los centros de
distribución.
Garantizar el almacenamiento y transporte desde
D1O3 los lugares de recepción hasta los centros de
distribución.
F8O7
Optimizar la producción de refinerías
D1O3 Optimizar la producción de refinerías
F701
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
a estándares internacionales.
D2O2
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
a estándares internacionales.
F8O7
Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y
rendimiento operacional.
D1O6
Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y
rendimiento operacional.
F4O3
Implementar mejores prácticas de operación
D4O4 Implementar mejores prácticas de operación
F10O4
Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad,
Salud y Ambiente.
D1O7
Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad,
Salud y Ambiente.
F10O4
Mejorar tecnologías de restauración ambiental para
la eliminación de pasivos ambientales.
D1O7
Mejorar tecnologías de restauración ambiental para
la eliminación de pasivos ambientales.
F9O1
Promover una cultura de responsabilidad social
empresarial y relacionamiento comunitario.
D1O7
Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y
rendimiento operacional
F2O2
Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y
rendimiento operacional
AMENAZAS
Estrategias FA
Estrategias DA
F4A4
Mejorar el clima laboral.
D3A3 Mejorar el clima laboral.
F4A4
Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano.
D3A3 Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano.
F1A1
Implementar indicadores de gestión para promover
una cultura empresarial orientada al cumplimiento
de objetivos.
Implementar indicadores de gestión para promover
D1A1 una cultura empresarial orientada al cumplimiento
de objetivos.
F8A1
Automatizar los procesos empresariales.
D4A1 Automatizar los procesos empresariales.
F10A4
Mejorar tecnologías de restauración ambiental para
la eliminación de pasivos ambientales.
D2A1
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
a estándares internacionales.
F7A2
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
a estándares internacionales.
D1A4
Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad,
Salud y Ambiente.
Plan Estratégico 2016-2017
55
6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE EP PETROECUADOR
Con el análisis respectivo sobre las actividades que realiza EP PETROECUADOR, y en
base a sus actividades asignadas, se detalla la Misión y Visión:
6.1 Misión y Visión de EP PETROECUADOR
6.1.1 Misión
Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano
comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte,
refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de
hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad,
cantidad, seguridad y salud, oportunidad, responsabilidad social y ambiental.
6.1.2 Visión
Ser una empresa reconocida nacional e internacionalmente por su eficiente gestión,
productos y servicios con estándares de calidad, seguridad y salud, excelencia en su
talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza y la sociedad.
6.2 Valores
6.2.1 Respeto
Nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir,
pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa.
6.2.2 Lealtad
Conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la
empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos.
6.2.3 Responsabilidad
Cumplimiento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin
afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales.
Garantizando la protección con el ambiente, seguridad y salud de sus trabajadores y
contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental.
6.2.4 Integridad
La servidora o el servidor público de la EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y
decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente
y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza:
soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos públicos, entre otros.
Plan Estratégico 2016-2017
56
6.2.5 Excelencia
Camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando permanentemente
perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando
situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad
de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios.
6.2.6 Solidaridad
Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.
6.3 Políticas empresariales
La EP Petroecuador tiene tres declaraciones de políticas empresariales que
comprenden:
 Políticas de Seguridad, Salud y Ambiente.
 Políticas de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias.
 Políticas de Prevención Integral del uso y consumo de alcohol y otras drogas.
Las que se detallan a continuación:
6.3.1 Políticas de Seguridad, Salud y Ambiente:
1. Integrar los objetivos empresariales a la gestión de seguridad, salud y
ambiente, articulando sus acciones con los principios constitucionales.
2. Proveer los recursos humanos, económicos, tecnológicos y financieros,
necesarios para mejorar de manera continua el desempeño individual y
colectivo de Seguridad, Salud y Ambiente en todas nuestras actividades.
3. Contribuir para el desarrollo de energías sustentables.
4. Mantener un diálogo abierto con los grupos de interés y comunidades
donde operamos para dar continuidad a nuestras operaciones con
responsabilidad social.
5. Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad,
salud y ambiente.
6. Establecer sistemas de gestión para controlar, medir y mejorar nuestro
desempeño de Seguridad, Salud y Ambiente, involucrando activamente a
nuestro personal y al que labora bajo responsabilidad a fin de prevenir la
contaminación ambiental, lesiones y enfermedades ocupacionales.
7. Asegurar que nuestros empleados cuenten con capacidades, conocimientos
y recursos necesarios para generar empoderamiento y motivación para
alcanzar un entorno laboral ambientalmente amigable, seguro y saludable.
8. Construir instalaciones seguras conforme a los estándares de la industria
hidrocarburífera, dar el mantenimiento adecuado y mantener condiciones
adecuadas de seguridad.
9. Promover un ambiente de trabajo seguro y atractivo, caracterizado por el
respeto, la confianza y el trabajo en equipo.
Plan Estratégico 2016-2017
57
10. Asegurar que todos los empleados y contratistas entienden que el trabajo
seguro y la protección del ambiente es un requisito para realizar sus
actividades y que cada uno de ellos es responsable de su propia seguridad,
la de quienes les rodean y la del entorno.
11. Aplicar buenas prácticas disponibles en la industria hidrocarburífera para la
prevención de la contaminación y riesgos laborales.
12. Hacer seguimiento de las condiciones de salud de nuestro personal y de la
gestión de riesgos relacionados con el trabajo que desempeñan.
13. Comunicar la importancia del cumplimiento de ésta política a los
trabajadores, contratistas, proveedores y partes interesadas en las
operaciones de la EP Petroecuador.
6.3.2 Políticas de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias:
 Diálogos con los grupos de interés.
 Buenas prácticas de sostenibilidad aplicados para cada uno de sus
proyectos.
 Respeto a los derechos humanos.
 Transparencia en la gestión empresarial.
6.3.3 Políticas de Prevención Integral del uso y consumo de alcohol y otras drogas:
 Realizar campañas de prevención del consumo de alcohol y drogas en sus
servidores públicos de EP PETROECUADOR.
 Difundir de manera masiva la “Política de Prevención Integral del Uso y
Consumo de Alcohol y otras Drogas”.
 Capacitar y concientizar al personal de la Empresa, contratistas y
proveedores, sobre los efectos que produce el consumo de alcohol y drogas
en la salud, relaciones familiares y condiciones de seguridad y medio
ambiente de trabajo.
 Contar con la red de apoyo público para personas que han desarrollado una
relación de dependencia con el alcohol y las drogas.
 Ejecutar tratamiento y / o acompañamiento terapéutico en los casos
necesarios.
 Integrar a sus puestos a las personas que voluntariamente han participado y
concluido procesos de acompañamiento terapéutico (tratamiento) por
consumo problemático de alcohol u otras drogas, en las mismas condiciones
a las que tenía antes de iniciar el proceso.
 Aplicar normas Internas de Administración del Talento Humano, en caso de
recidiva, posesión, venta y consumo de alcohol y drogas entre sus
empleados.
 La presente Política se aplicará mediante un proceso a largo plazo, accionar
del cual la EP PETROECUADOR coordinará tanto con el Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, CONSEP, con la finalidad de efectuar evaluaciones
conjuntas, elaborar procesos preventivos y de rehabilitación, informando
semestralmente a dichos organismos sobre los avances.
Plan Estratégico 2016-2017
58
6.4 Objetivos Estratégicos Empresariales
Tomando los insumos analizados anteriormente se han establecido los siguientes
objetivos estratégicos empresariales, los mismos que se encuentran alineados a los
entes gubernamentales siendo estos los siguientes:
1. Mantener el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a
nivel nacional.
2. Incrementar las actividades comerciales internacionales.
3. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental
empresarial de EP PETROECUADOR.
4. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para
cubrir la demanda futura.
5. Incrementar la eficiencia Empresarial de EP PETROECUADOR.
6. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR.
7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR.
6.5 Mapa Estratégico
Ciudadanía
Mantener el abastecimiento
de
derivados
de
hidrocarburos
y
biocumbustibles a nivel
nacional
Incrementar
actividades
comerciales
internacionales
las
Incrementar la eficiencia de la
gestión de responsabilidad
social
y
ambiental
empresarial
de
EP
PETROECUADOR
Incrementar la capacidad
de
transporte
y
almacenamiento
necesaria para cubrir la
demanda futura
Procesos
Incrementar la eficiencia Empresarial de EP PETROECUADOR
Recursos Humanos
Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR
Finanzas
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR
6.6 Estrategias
Las principales estrategias han sido el resultado de las diferentes necesidades, y de qué
manera se alcanzarán los objetivos planteados para la empresa:
Plan Estratégico 2016-2017
59
1. “Mantener el abastecimiento
biocombustibles a nivel nacional”.
de
derivados
de
hidrocarburos
y
a.
b.
c.
d.
Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y rendimiento operacional.
Implementar mejores prácticas de operación.
Mejorar la infraestructura operacional.
Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción
hasta los centros de distribución.
e. Optimizar la producción de refinerías.
2. “Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental
empresarial”.
a. Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.
b. Mejorar tecnologías de restauración ambiental para la eliminación de
pasivos ambientales.
c. Promover una cultura de responsabilidad social empresarial y
relacionamiento comunitario.
3. “Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para
cubrir la demanda futura”.
a. Aumentar y optimizar la infraestructura del transporte y almacenamiento.
b. Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde a estándares
internacionales.
4. “Incrementar la eficiencia Empresarial”.
a. Reforzar la plataforma tecnológica empresarial.
b. Implementar un modelo de gobernanza de Tecnología de Información y
Comunicación (TIC).
c. Implementar indicadores de gestión para promover una cultura empresarial
orientada al cumplimiento de objetivos.
d. Automatizar los procesos empresariales.
5. “Incrementar el desarrollo del Talento Humano”.
a. Mejorar el clima laboral.
b. Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano.
6. “Incrementar el uso eficiente del presupuesto”
a. Implementar un modelo de autonomía financiera para EP PETROECUADOR.
Plan Estratégico 2016-2017
60
7. “Incrementar las actividades comerciales internacionales”.
a. Potenciar y diversificar actividades comerciales internacionales con
empresas hidrocarburíferas.
6.7 Implementación de metas, indicadores alineados a los objetivos empresariales
Para el logro de los objetivos planteados es necesario que cada objetivo cuente con su
estrategia además que cumplan con uno de los fines específicos de contribuir a los
lineamientos del Gobierno Nacional, se ha procedido alinear las estrategias cada uno
de los objetivos dentro de este marco Empresarial como a continuación se lo observa
en el siguiente gráfico:
Gráfico N°35: Alineación de Objetivos y Estrategias con el sector gubernamental
Además para alcanzar la visión de EP Petroecuador, se establecieron 6 objetivos
estratégicos, cada uno de los cuáles están apalancados en los siguientes ejes:
Plan Estratégico 2016-2017
61
Gráfico N°36: Ejes Estratégicos
OBJETIVO
1,3y7
2
4
5
6
EJE ESTRATÉGICO
Gestión operativa de la empresa.
Responsabilidad Social y ambiental de la empresa.
Eficiencia y Eficacia de la empresa.
Crecimiento.
Gestión Financiera
La Matriz de alineación desarrollada para el logro de los objetivos planteados ha
considerado las siguientes variables:
Objetivos: EP PETROECUADOR ha planteado 6 objetivos empresariales que se busca
alcanzar hasta diciembre de 2017, los cuales se encuentran alineados al Plan Nacional
Para el Buen Vivir.
Estrategia: Con la información de la situación actual, análisis interno y externo y los
objetivos estratégicos se plantearon 21 estrategias.
Indicador: Los indicadores planteados permiten medir y controlar el cumplimiento de
los objetivos en el tiempo planificado, y visualizar las oportunidades de mejora para
tomar las medidas correctivas; se consideró 44 indicadores de los objetivos
estratégicos.
Frecuencia: Para medir el avance del cumplimiento de los indicadores planteados de
acuerdo a la periodicidad definida.
Responsable: El responsable del cumplimiento de las metas de los objetivos
empresariales es la máxima autoridad de la Empresa a través de sus gerentes
operativos, de soporte y de staff.
Plan Estratégico 2016-2017
62
Unidad de Medida: Las unidades para medir indicadores pueden ser: barriles,
porcentaje, m3, días, horas, parte por millón, dólares, entre otros.
Línea base: El punto de referencia que permite verificar los avances o retrocesos en la
planificación del año anterior.
Meta: las metas planteadas para el periodo 2015-2017 se encuentran en concordancia
con la frecuencia establecida para el indicador.
A continuación se presenta el detalle de cada uno de los objetivos, con su estrategia,
indicador, línea base y meta del periodo.
Objetivo N°1: “Mantener el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y
biocombustibles a nivel nacional”.
FUNDAMENTO:
Para mejorar la infraestructura operacional y optimizar la capacidad de refinación en
Esmeraldas, actualmente se está implementando el Programa de Rehabilitación de
Refinería Esmeraldas, el cual está conformado por trece proyectos, establecidos en
varias fases: Fase de sostenimiento (11 proyectos), Fase I (1 proyecto) y Fase II (1
proyecto), que permitirán mejorar la confiabilidad de las instalaciones y el rendimiento
operacional; apalancándose con el indicador de la Gerencia de Refinación: “Porcentaje
de cumplimiento de rehabilitación de Refinería de Esmeraldas”.
Con éste proyecto EP PETROECUADOR, pretende alcanzar sus metas operativas con
producción nacional que será abastecida en mayor parte por la producción de
Refinería Esmeraldas, que a su capacidad operativa optima alcanza 110.000 bl/d, que
permitirá también la exportación de derivados como el caso del Jet Fuel. A
continuación se detalla los indicadores que aportan al cumplimiento del objetivo.
Plan Estratégico 2016-2017
63
6.7.1 Matriz resumen Objetivo N° 1:
ESTRATEGIA
INDICADOR
CONFIGURACIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Línea
base
2015
METAS
2016
2017
a. Mejorar la confiabilidad de
las instalaciones y
rendimiento operacional
Índice de disponibilidad plantas
(REE, RLL, RSH)
Creciente
Porcentaje
91%
93%
97%
b. Implementar mejores
prácticas de operación
Avance del plan de mejores
prácticas en el sector técnico
operativo de Refinería
Esmeraldas
Creciente
Porcentaje
100%
(1500
horas)
100%
(1000
horas)
-
c. Mejorar la infraestructura
operacional
Producción nacional de derivados
(incluido mezclas en terminales y
producción en refinerías)
Creciente
MM Bls
65,73
77,62
83,89
Creciente
MM Bls
93,00
87,09
90,70
Creciente
MM Bls
20,84
19,94
22,92
Creciente
MM Bls
43,53
58,51
62,16
d. Garantizar el
almacenamiento y transporte
Cumplimiento de abastecimiento
desde los lugares de recepción
a la demanda nacional
hasta los centros de
distribución
Mezclas de productos en
e. Optimizar la producción de terminales
refinerías
Crudo procesado
Indicador.- Índice de disponibilidad de plantas (REE, RLL, RSH)
Descripción.Mide la disponibilidad de la plantas de Refinería Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi,
sin considerar paros emergentes. Se entiende por disponibilidad al tiempo o número
de días que la planta se encuentra en operación.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 93%
Fórmula de cálculo:
Días efectivos ponderados de operación / Días ponderados
programados de operación
Indicador.- Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de
Refinería Esmeraldas
Descripción.Mide el cumplimiento de la ejecución del plan de mejoras continuas, basado en los
informes que proporciona KBC respecto al avance del plan de mejores prácticas.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Fórmula de cálculo:
Plan Estratégico 2016-2017
Avance Ejecutado / Avance Programado
64
Indicador.- Producción nacional de derivados (Incluido mezclas en terminales y
producción en refinerías)
Descripción.Mide la oferta de productos derivados al mercado interno, mediante la producción de
derivados terminados en refinerías más las mezclas de gasolinas en terminales.
Unidad de medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 77,6 MM Bls/año
Fórmula de cálculo: Avance Ejecutado / Avance Programado
Indicador.- Cumplimiento de la Demanda Nacional
Descripción.Mide el cumplimiento del volumen de productos para abastecer la demanda nacional
en relación del volumen de demanda programada en el Plan operativo anual. Los
productos que incluyen la medición de este indicador son: gasolinas (súper, extra,
eco), diésel 1 y premium; GLP, fuel oíl, AVGAS, solventes, jet A1, fuel oíl, gas natural.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016:
87,1 MM Bls/año
Fórmula de cálculo: Volumen de demanda atendida / Volumen de demanda
programada
Indicador.-Mezclas de productos en terminales
Descripción.Mide el volumen de mezclas de productos en los terminales Pascuales, Beaterio y La
Libertad, como: nafta de bajo octano, nafta de alto octano, destilados, etanol, para
producir gasolinas: extra, súper y ecopaís.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 19,9 MM Bls/año
Fórmula de cálculo: Volumen ejecutado de mezclas / volumen programado de mezclas
Indicador.- Crudo Procesado en Refinerías
Descripción.Mide el volumen de crudo que se carga para la producción de derivados en las tres
Refinerías (Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi).
Plan Estratégico 2016-2017
65
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 58,5 MM Bls/año
Fórmula de Cálculo: Sumatoria de volumen de crudo procesado en las tres refinerías
(Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad)] / [Sumatoria de volumen
de crudo programados procesar en las tres refinerías
(Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad)]
Objetivo N°2: “Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y
ambiental empresarial de EP Petroecuador”.
FUNDAMENTO:
Con la Constitución de la Republica del año 2008, que en su capítulo séptimo
“Derechos de la naturaleza”, se incentiva la protección de la naturaleza, y se promueve
el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema, con lo cual “…Ecuador
asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza,
como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al
respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos
vitales y procesos evolutivos.”
De otra parte, el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Objetivo 7. “Garantizar los
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”,
plantea como “…prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural
y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la
aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables,
así como la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la producción,
el consumo y el posconsumo sustentables.”
Dentro de este marco normativo, EP Petroecuador se enfoca en el cumplimiento del
RAOHE (Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador),
los PMA (Planes de Manejo Ambiental), y las recomendaciones de las auditorías
ambientales; sin perder de vista la seguridad de los empleados y la prevención de
accidentes en el desarrollo del trabajo, para lo cual implementa planes de seguridad
industrial, de salud ocupacional y de contingencia que protegen a los trabajadores de
los factores de riesgo a los que estén potencialmente expuestos por razón de sus
actividades.
Así también velando por el medio ambiente la empresa preocupa por ofertar
productos que causen el menor impacto ambiental, se plantea indicadores de
disminución de contenido de azufre, aromáticos y benceno en las gasolinas que
demanda el mercado interno.
Plan Estratégico 2016-2017
66
6.7.3 Matriz resumen Objetivo N° 2:
ESTRATEGIA
a. Potenciar los
sistemas de gestión
de Seguridad, Salud
y Ambiente.
b. Mejorar
tecnologías de
restauración
ambiental para la
eliminación de
pasivos
ambientales.
c. Promover una
cultura de
responsabilidad
social empresarial y
relacionamiento
comunitario.
INDICADOR
CONFIGURACIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Línea base
2015
METAS
2016
2017
Porcentaje de instalaciones de EP
PETROECUADOR que cuentan con
sistemas de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional certificados bajo
norma OHSAS 18001
Creciente
Porcentaje
5.7% (7
instalaciones
de 123)
5.7% (7
instalaciones
de 123)
17.88% (15
instalaciones
de 123)
Instalaciones de EP Petroecuador que
cuentan con sistemas de gestión
ambiental certificados bajo norma ISO
14001
Creciente
Porcentaje
19,5%
(24 de 123
instalaciones)
21.14%
(26 de 123
instalaciones
21.14%
(26 de 123
instalaciones
Volumen en m3 de suelo remediado
(cumplimiento Plan de Remediación)
Creciente
Metros
cúbicos
80.476
76.110
96.894
Contenido de azufre en diésel premium
Decreciente
PPM
500
500
500
Contenido de azufre en gasolinas
Decreciente
PPM
650
650
650
Decreciente
Porcentaje
1%
1%
1%
Decreciente
Porcentaje
2%
2%
2%
Decreciente
Porcentaje
30%
30%
30%
Decreciente
Porcentaje
35%
35%
35%
Creciente
Porcentaje
100% (41
planes)
100% (41
planes)
100% (41
planes)
Cumplimiento del plan de capacitación
en Responsabilidad Social Empresarial
Creciente
Porcentaje
100%
100%
100%
Cumplimiento del presupuesto
destinado a proyectos de
compensación social
Creciente
Porcentaje
100% (14,02
MM USD)
100% (15,03
MM USD)
100% (31,1
MM USD)
Decreciente
Índice
0,38
1,64
1,09
Contenido de benceno en gasolina
extra
Contenido de benceno en gasolina
súper
Contenido de aromáticos en gasolina
extra
Contenido de aromáticos en gasolina
súper
Cumplimiento de los planes de
relacionamiento comunitario
Índice de accidentalidad
Indicador.- Porcentaje de instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con
sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificados bajo norma
OHSAS 18001
Descripción.Mide el avance del proceso de certificación del sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional empresarial bajo norma OHSAS 18001, se calcula al número de
instalaciones que cuentan con certificación vigente del sistema de gestión Seguridad y
Salud Ocupacional sobre el total de instalaciones de EP PETROECUADOR (123).
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 5,7% (7 instalaciones)
Fórmula de Cálculo: Avance ejecutado/ Avance programado
Indicador.- Instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con sistemas de gestión
ambiental certificados bajo norma ISO1400.
Descripción.Mide el avance del proceso de certficación del sistema de gestión ambiental
empresarial bajo norma ISO 14001, se calcula al número de instalaciones que cuentan
Plan Estratégico 2016-2017
67
con certificación vigente del sistema de gestión ambiental sobre el total de
instalaciones de Petroecuador que a septiembre 2014 suman 123 a nivel nacional.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 21,14% (26 instalaciones de 123)
Fórmula de Cálculo: (Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestión ISO
14001 implementados/Total de instalaciones de EP PEC)*100%
Indicador.-Volumen en metros cúbicos de suelo remediado
Descripción.Volumen de material (suelo, sedimento, lodo y afines) proveniente de las fuentes de
contaminación eliminadas de operaciones hidrocarburíferas de EP PETROECUADOR,
que ha sido sometido a tratamiento hasta cumplir con los parámetros establecidos en
la normativa ambiental vigente y que ha sido certificado por la autoridad ambiental.
Unidad de Medida: metros cúbicos
Meta 2016: 76.110 m3
Fórmula de cálculo: Sumatoria de metros cúbicos de suelo remediado a nivel nacional
Indicador.- Contenido de azufre en diésel premium
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de azufre en el diésel premium.
En los ensayos de Control de Calidad se mide el contenido de azufre, benceno y
aromáticos en la gasolina súper y el contenido de azufre del diésel premium, de
acuerdo a las especificaciones de las Normas técnicas NTE INNEN 935:2012 Y
1489:2012, con un máximo de 500 partículas por millón (ppm) de contenido de azufre.
Unidad de Medida: PPM (Partes por millón)
Meta 2016:
500 (PPM)
Fórmula de Cálculo:
Promedio mensual de resultados de contenido de azufre en el
diesel premium
Además se cumple el propósito de aumentar la cobertura y distribución de diésel
premium para todo el sector automotriz del país, porque inicialmente se proveía el
combustible solamente en Cuenca, Quito y Guayaquil.
Plan Estratégico 2016-2017
68
Si el combustible es de mejor calidad se reducen las emisiones a la atmósfera, mejora
la calidad del aire, se preserva la salud de la población y se mantienen los vehículos en
buen estado mecánico.
Los precios de las gasolinas extra, súper y diésel premium se mantienen para el
consumidor, porque el Programa de mejoramiento de la calidad de los combustibles se
financia con los impuestos verdes.
Indicador.- Contenido de Azufre en Gasolinas
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de azufre en las gasolinas súper
y extra. La norma INEN 935 para gasolinas establece un máximo de contenido de
azufre, benceno y aromáticos.
Unidad de Medida: PPM (partes por millón)
Meta 2016: 650 (PPM)
Fórmula de Cálculo: Promedio mensual de los resultados de contenido de azufre en
gasolinas.
Indicador.- Contenido de Benceno en Gasolina Extra
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de benceno en la gasolina
extra. Debido a las regulaciones ambientales del contenido de benceno en la gasolina,
EP-Petroecuador ha establecido un plan para el mejoramiento de la calidad de los
combustibles, ajustados a las especificaciones reguladas en la NORMA INEN 935 que
estable el porcentaje máximo de contenido de benceno en la gasolina.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 1%
Forma de cálculo: Estadística de los parámetros de calidad de contenido de benceno
en la gasolina extra
Indicador: Contenido de Benceno en Gasolina Súper
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de benceno en la gasolina
súper. Debido a las regulaciones ambientales del contenido de benceno en la gasolina,
EP-Petroecuador ha establecido un plan para el mejoramiento de la calidad de los
Plan Estratégico 2016-2017
69
combustibles, ajustados a las especificaciones reguladas en la NORMA INEN 935 que
estable el porcentaje máximo de contenido de benceno en la gasolina.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 2%
Fórmula de Cálculo: Promedio mensual de resultados de contenido de benceno en
gasolina súper
Indicador.- Contenido de Aromáticos en Gasolina Extra
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en la gasolina
extra, misma que debe ajustarse a la especificación establecida en la NORMA INEN 935
que estable el porcentaje máximo de contenido de aromáticos en la gasolina.
Unidad de Medida: Porcentual
Meta 2016: 30 %
Fórmula de Cálculo: Promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en
la gasolina extra.
Indicador.- Contenido de Aromáticos en Gasolina Súper
Descripción.Mide el promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en la gasolina
súper, misma que debe ajustarse a la especificación establecida en la NORMA INEN
935 que estable el porcentaje máximo de contenido de aromáticos en la gasolina.
Unidad de Medida.- Porcentaje
Meta 2016: 35%
Fórmula de Cálculo: Promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en
gasolina súper.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento
Comunitario
Descripción.Mide el avance de la socialización de los programas de compensación social y de los
planes de relacionamiento comunitario en base a la ejecución de los talleres de
difusión de las políticas de responsabilidad social empresarial y cumplimiento de los
planes de manejo ambiental, y su cumplimiento es de carácter obligatorio.
Los Planes de Relaciones Comunitarias cuentan con dos principales aspectos:
Plan Estratégico 2016-2017
70
 Programas de inversión social (infraestructura, productivos, educativos,
saneamiento, salud, etc.).
 Capacitación y Difusión de las Políticas de Responsabilidad Social y del Plan de
Manejo Ambiental.
Como mecanismo de comunicación, difusión y socialización de los proyectos de
compensación social, de las Políticas de responsabilidad social y del Plan de manejo
ambiental, para el año 2015 se han planificado 170 talleres a realizarse en las diversas
comunidades, barrios, sectores, tanto urbanos, como rurales a nivel nacional, siempre
que éstos estén dentro de la denominada zona o área de influencia.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Fórmula de cálculo: (Número de Talleres Ejecutados / Número de Talleres
Programados)
Indicador.- Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad
Social Empresarial
Descripción.Detalla de las actividades orientadas a generar una cultura hacia la responsabilidad
social empresarial a través del plan de capacitación en responsabilidad social, basado
en el Global Reporting Initiative GRI (institución que creó el primer estándar mundial
de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas
compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social).
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Fórmula de cálculo: (Actividades ejecutadas del programa / Actividades programadas
en el plan)
Indicador.- Cumplimiento del presupuesto destinado a Proyectos Compensación
Social
Descripción.Determina el cumplimiento del presupuesto codificado para compensación social,
mismo que se distribuye de acuerdo a los siguientes componentes:
 Indemnizaciones
 Responsabilidad social
 Salud
 Educación
Plan Estratégico 2016-2017
71



Agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental
Infraestructura vial, comunitaria y paisajística
Proyectos productivos
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 100 %
Fórmula de cálculo: (Presupuesto ejecutado / Presupuesto codificado)
Indicador.- Índice de accidentalidad
Descripción.Determina el índice de accidentalidad de las gerencias operativas y de apoyo
administrativo de EP PETROECUADOR que sea calificado por la Dirección de Riesgos de
Trabajo del IESS.
Unidad de Medida: Índice
Meta 2016: 1,64
Fórmula de cálculo: (Número de accidentes / Número de horas hombre trabajadas) *
200.000
Objetivo N°3: “Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario
para cubrir la demanda futura”.
FUNDAMENTO:
La cobertura de la demanda es garantizada por EP Petroecuador en base a la
disponibilidad de su infraestructura de transporte y almacenamiento, que como parte
de su visión se orienta a la optimización y mejora de su infraestructura.
A continuación se resumen brevemente las estrategias que EP Petroecuador se ha
planteado para asegurar el correcto abastecimiento de la demanda, que anualmente
crece cerca del 6%.
Plan Estratégico 2016-2017
72
6.7.4 Matriz resumen Objetivo N° 3:
Indicador.- Volumen de crudo transportado por el SOTE
Descripción.Mide el volumen de crudo transportado desde la Estación Lago Agrio hasta Terminal
Balao del Oleoducto Transecuatoriano.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 131,76 MM Bls / año
Fórmula de cálculo: Volumen transportado al año en millones de barriles.
Indicador.- Volumen transportado nacional de derivados
Descripción.Mide el volumen nacional transportado de derivados por los poliductos de las zonas
Norte y Sur.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 81,5 MM Bls / año
Fórmula de cálculo: Volumen transportado derivados / Volumen Programado
derivados
Indicador.- Días de stock en Terminales
Descripción.Mide el stock de seguridad mínimo promedio de productos en los terminales de
almacenamiento y despacho de la Gerencia de Transporte.
Por las condiciones operativas de cada uno de ellos no se considera en el cálculo a los
terminales de Loja y Galápagos.
Unidad de Medida: Días
Meta 2016: 5 días
Plan Estratégico 2016-2017
73
Fórmula de cálculo: Stock operativo promedio día de productos en terminales /
Despacho promedio día de productos en terminales
Despacho = Volumen diario de producto entregado en terminales
Objetivo N° 4: “Incrementar la eficiencia Empresarial de EP Petroecuador”.
FUNDAMENTO:
El incremento de la eficiencia Empresarial se apalancará en la implementación de
indicadores de gestión, que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos
Empresariales planteados, como herramienta gerencial para toma de decisiones y que
es una parte esencial de la Planificación estratégica Empresarial.
Actualmente la EP Petroecuador adopta las tecnologías para crear valor por excelencia,
a través del establecimiento de procesos que permiten incrementar la eficiencia
Empresarial, alcanzando los objetivos planteados.
6.7.5 Matriz resumen Objetivo N° 4:
Indicador.- Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados
Descripción.Determina la real disponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios
catalogados de impacto y que son de responsabilidad de TIC ´s a nivel nacional.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 99,58%
Plan Estratégico 2016-2017
74
Fórmula de cálculo: (Tiempo disponible) / (Tiempo disponible + tiempo de falla)
Servicios catalogados de aplicaciones de impacto y de responsabilidad de las
Subgerencias de: Aplicaciones, Infraestructura, Servicios Tecnológicos que
corresponden a: Aplicaciones operativas tales como Sistema Documental SIDOC,
CG/IFS, RECURSOS HUMANOS, EPR, GASTOS MEDICOS, MAXIMO TI, Plataforma
tecnológica de EP Petroecuador (EBS), etc.
Servicios catalogados de aplicaciones de impacto y de responsabilidad de ATE, ANE,
Datos, Redes y Comunicaciones, Facilites, plataforma de mesa de servicios
Indicador.- Elaboración de los indicadores de gestión de EP PETROECUADOR
Descripción.Cumplimiento del plan para la elaboración y entrega de indicadores empresariales
GPR, mismos que serán definidos en función de las metas operativas establecidos por
cada uno de las gerencias y que constan en el Plan Operativo Anual.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Fórmula de cálculo: (Avance ejecutado / Avance programado)*100
Indicador.- Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Descripción.Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de
acuerdo a la metodología y norma técnica de administración por procesos y gestión de
servicios emitida por la SNAP.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 100% (38 procesos)
Fórmula de cálculo: Número de procesos sustantivos mejorados / Total de procesos
sustantivos Empresariales
Plan Estratégico 2016-2017
75
Indicador.- Transparencia Empresarial (LOTAIP)
Descripción.Mide el cumplimiento empresarial de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en base a los estándares establecidos por la Secretaría Nacional
de Administración Pública
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 90%
Fórmula de cálculo: de acuerdo al método de cálculo de la SNAP.
Indicador.- Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones operativas de los
Estudios de Seguridad Física
Descripción.Determina el avance de cumplimiento de las recomendaciones a nivel operativo
establecidas en el Plan de Seguridad Física de EP PETROECUADOR.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Fórmula de cálculo: (Actividades cumplidas / Actividades planificadas)
Indicador.- Índice de disponibilidad de plantas (REE, RLL, RSH)
Descripción.Mide la disponibilidad de la plantas de Refinería Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi,
sin considerar paros emergentes. Se entiende por disponibilidad al tiempo o número
de días que la planta se encuentra en operación.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2016: 97%
Fórmula de cálculo: Días efectivos ponderados de operación / Días ponderados
programados de operación
Plan Estratégico 2016-2017
76
Objetivo N°5: “Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP Petroecuador”.
FUNDAMENTO:
En función de elevar las competencias de los servidores públicos, la empresa brindará
capacitación a todo su personal, cuyo cumplimiento se medirá a través del indicador
“Porcentaje de servidores capacitados”; a su vez se evaluará la rotación del personal
operativo, toda vez que su permanencia es indispensable para la operatividad de la
planta, a través del indicador “Porcentaje de servidores capacitados”.
6.7.6 Matriz resumen Objetivo N° 5:
Indicador.- Índice de rotación de nivel operativo
Descripción.El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una
organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la
organización y su ambiente es definido por el número de personas que ingresan y
salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación
porcentual entre las vinculaciones y las desvinculaciones con relación al número medio
de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe
entenderse como nivel operativo a los servidores públicos y obreros de carrera de la
EP Petroecuador, que desempeñen un puesto de acuerdo a la valoración de cargos
(grado) establecida en la tabla salarial vigente aprobada mediante Resolución N° DIREPP-24-2012, esto es, a todos los trabajadores con relación de dependencia de carrera
y que no ocupan puestos directivos.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 0,35 %
Fórmula de Cálculo: Índice de Rotación = ((A + D)/2) / TP.
A = vinculaciones de personal (contratos a plazo fijo y nombramientos provisionales)
en la EP Petroecuador (no directivo) dentro del periodo considerado;
D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa
del personal) en la EP Petroecuador (no directivo) dentro del periodo considerado;
TP = total de puestos operativos [Valoración de cargos (grado) establecido en la tabla
salarial vigente aprobada mediante Resolución N° DIR-EPP-24-2012: Obreros y
Servidores Públicos desde el Grado 1 hasta el Grado 20 con contratos a plazo fijo,
nombramientos provisionales, contratos indefinidos de trabajo y nombramientos
definitivos].
Plan Estratégico 2016-2017
77
Indicador.- Porcentaje de servidores capacitados
Descripción.Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de
potencializar el capital intelectual mediante planes y programas, alineados a las
estrategias y prioridades empresariales, en materia de formación y desarrollo del
talento humano.
En la Normativa Interna de Gestión de la EP PETROECUADOR, en su Manual de
Procesos referente a la Gestión de Talento Humano, proceso Administración del
Talento Humano se define en sus Reglas del Proceso, Numeral 3.5 "Formar, Capacitar
y Desarrollar el Talento Humano" lo siguiente: "3.5.1.1. La gestión de capacitación y
desarrollo profesional constituirá una obligación de EP PETROECUADOR, considerando
a la misma como proceso integral con un enfoque andragógico, al amparo de la
normativa vigente".
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 100%
Método de cálculo: Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total
de servidores públicos permanentes o definitivos en la institución
que están desempeñando sus puestos titulares.
Objetivo N°6: “Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR”
FUNDAMENTO:
Para alcanzar este objetivo, la EP Petroecuador implementó los siguientes indicadores,
que permitirán controlar el uso eficiente de su presupuesto, tanto de inversiones,
como costos y gastos; así como medirá el comportamiento de sus principales costos
operativos:
6.7.7 Matriz resumen Objetivo N° 6:
Plan Estratégico 2016-2017
78
Indicador.- Costo Unitario de Refinación de derivados por barril
Descripción.Este indicador representa el costo promedio de producción de derivados, los mismos
que son producidos en las tres refinerías que actualmente dispone el país.
Unidad de Medida: Dólares
Meta 2016: $ 6,47
Fórmula de Cálculo: Gastos totales de la Gerencia de Refinación + gastos de soporte
administrativo / Barriles de derivados refinados
Indicador.- Costo de transporte de Crudo por Barril
Descripción.Éste indicador tiene como objetivo establecer el costo por barril de crudo que se
transporta por el SOTE, en donde se consideran los gastos de Oleoducto para los
barriles de crudo transportados
Unidad de Medida: Dólares
Meta 2016: $ 0,53
Fórmula de Cálculo: Gastos totales de la Gerencia de Transporte + gastos de soporte
administrativo / Barriles transportados de crudo
Indicador.- Costo de comercialización Interna derivados por barril
Descripción.Este indicador determina el costo por barril de la comercialización de derivados que
llega a la abastecedora para luego ser despachado a las diferentes comercializadoras.
Unidad de Medida: Dólares
Meta 2016: US $ 1,80
Fórmula de Cálculo: Gastos totales de la Gerencia de Comercialización Interna + gastos
de soporte administrativo / Barriles comercializados
Indicador.- Porcentaje de cumplimiento de las metas operativas con relación al
cumplimiento de los gastos establecidos en el presupuesto anual.
Descripción.-
Plan Estratégico 2016-2017
79
El presente indicador permite relacionar el cumplimiento de las metas operativas,
programadas anualmente con relación a los costos y gastos operacionales establecidos
en el presupuesto anual de cada una de las gerencias operativas.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta 2016: 98%
Fórmula de Cálculo: Porcentaje de cumplimiento ponderado del Plan Operativo Anual
/ Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de costos y gastos
Objetivo N°7: “Incrementar las actividades comerciales internacionales”.
FUNDAMENTO:
La EP PETROECUADOR mantiene relaciones comerciales internacionales para la
exportación de hidrocarburos, así como para la importación de hidrocarburos; para lo
cual requiere del fortalecimiento de éstas, con la finalidad de incrementar sus
actividades comerciales internacionales expandiendo su mercado, así como cumplir
con la programación de la Gerencia de Comercio Internacional, cuyo cumplimiento se
mide a través los indicadores descritos y sus planes de acción se materializan en las
estrategias planteadas a continuación:
6.7.2 Matriz resumen Objetivo N° 7:
ESTRATEGIA
a. Potenciar y diversificar relaciones
comerciales con empresas
hidrocarburíferas
INDICADOR
Exportaciones de crudo
Oriente y Napo
Exportaciones de
productos derivados
Importación de derivados
de hidrocarburos
CONFIGURACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Línea
base
2015
METAS
2016
2017
Creciente
MM Bls
132,27
113,3
113,61
Creciente
MM Bls
5,68
14,69
16,39
Decreciente
MM Bls
56,13
47,87
47,65
Indicador.- Exportación de Crudo Oriente y Napo
Descripción.Agrupamiento de las exportaciones realizadas de crudo Oriente y Napo; los volúmenes
exportados incorporan el crudo reducido de las cuentas EP PETROECUADOR y
PETROAMAZONAS EP.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016: 113,3 MM Bls/año
Fórmula de Cálculo: Sumatoria de volúmenes crudo Oriente, crudo Napo y reducido
exportados / volumen total de crudo Planificado
Plan Estratégico 2016-2017
80
Indicador.- Exportación de Productos Derivados
Descripción.Agrupamiento de las exportaciones de productos: fuel oíl Nº 6, nafta de bajo octano y
gasóleos. En el indicador constan los valores correspondientes a los volúmenes de
exportación de estos productos.
Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el
excedente de combustibles como es el caso de nafta base y fuel oíl N° 6 y gasóleo
(VGO).
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016:
14,6 MM Bls/año
Fórmula de Cálculo:
Sumatoria de volúmenes de fuel oíl N° 6, nafta bajo octano y
gasóleos exportados / Sumatoria de volúmenes de fuel Oíl N°
6, nafta bajo octano y gasóleos programados exportar
Indicador.- Importación de Derivados de Hidrocarburos
Descripción.Agrupamiento de la importación de nafta de alto octano, diésel 2, diésel premium,
GLP, cutter stock, AVGAS, jet fuel, y asfaltos. En el indicador constan los valores
correspondientes a los volúmenes de importación de estos productos.
Unidad de Medida: Millones de Barriles
Meta 2016:
47,8 MM Bls/año
Fórmula de Cálculo: Sumatoria de volúmenes de productos importados / Sumatoria de
volúmenes de productos programados importar.
6.8 Riesgos a los Objetivos Estratégicos Empresariales
Gestión Integral de Riesgos:
En lo inherente a la Gestión Integral de Riesgos y sobre la base de la Constitución
Política de la República del Ecuador, que establece en sus artículos:
Art. 389, “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional
Plan Estratégico 2016-2017
81
descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de
riesgo de todas las instituciones públicas…”.
Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador, “Los riesgos se gestionarán
bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad
directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus
capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su
responsabilidad”.
Art. 317, “…los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado., y que en su gestión, priorizará la
responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, y minimizará
los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico...”.
En los diferentes frentes de trabajo para la exportación y recepción de
importaciones de hidrocarburos, para su almacenamiento, transporte, refinación,
industrialización y distribución al granel se realizan operaciones que, por su
complejidad tecnológica y técnica, conllevan riesgos potenciales, los cuales deben
ser gestionados de conformidad a los principios de sostenibilidad ambiental, de
precaución, de prevención, de supervisión y de eficiencia.
La EP PETROECUADOR levantó la matriz de riesgos en base a la metodología COSO
ERM, cuya administración es considerada como un proceso efectuado por los
funcionarios y aplicado al entorno estratégico; diseñado para identificar posibles
eventos adversos que podrían afectar a la empresa, y por ende al cumplimiento de los
objetivos organizacionales.
La gestión integral de riesgos es considerada un factor importante, por cuanto las
circunstancias y eventos internos, externos, políticos, económicos, ambientales,
laborales, de producción, entre otros, influyen o inciden en el avance y consecución de la
planificación empresarial. Con este objetivo se está desarrollando y actualizando planes
de acción para el tratamiento de los riesgos revelados.
Plan Estratégico 2016-2017
82
6.8.1 Matriz de Riesgos a los Objetivos Estratégicos Empresariales
RIESGOS EP PETROECUADOR (EVALUADOS 2014 CON NIVEL DE RIESGO:
ALTO)
Nacional - General
RBS1
NIVEL2
RIESGO
25
El desabastecimiento de combustibles en las Islas Galápagos; contaminación
ambiental a los ecosistemas del área protegida y afectación social en la Región
Insular, causaría afectación socio económica en dicha región por la falta de provisión
de combustibles; conflictos sociales, económicos, políticos/nacionales e
→
internacionales, compensaciones sociales-indemnizaciones, desabastecimiento de
hidrocarburos en las áreas de influencia; contaminación de combustibles en mar de
zona protegida / responsabilidad ambiental sobre daños a ecosistemas de un área
protegida y asumir la responsabilidad corporativa en la remediación ambiental.
La insuficiente estructura organizacional en gestión de calidad ocasionaría la pérdida
→ de competitividad, pérdida de imagen y el no cumplimiento de políticas
gubernamentales.
Las restricciones legales de parte de la autoridad marítima para el ingreso a los
→ puertos ocasionarían contar con un limitado stock de seguridad que pondría en riesgo
el abastecimiento de combustibles.
20
Cambios frecuentes de las disposiciones gubernamentales de corto plazo en los entes
rectores (ejm: MSP / MIDUVI / MAGAP / SENAGUA, etc.), causarían procesos de
renegociación con actores locales por la imposibilidad de ejecutar el proyecto
planificado, afectando la imagen empresarial.
Demoras en el proceso de transporte y almacenamiento de productos que afectan a la
programación de combustibles, causaría desabastecimiento de productos y pérdidas
financieras.
El desabastecimiento de combustibles a nivel zonal y/o nacional, causaría disminución
en el cumplimiento en la cadena de proceso de la Gerencia de Transporte.
La disminución de crudo a transportarse, causaría disminución en el cumplimiento en
la cadena de proceso de la Gerencia de Transporte.
La falta de coordinación para la
programación
de combustibles, causaría
desabastecimiento de productos y pérdidas financieras.
La falta de recursos económicos para gestionar la calidad, ocasionaría, la pérdida de
competitividad, incumplimiento de estándares internacionales
La falta de una estadística de procesos en los que esté involucrada la EP
PETROECUADOR como parte actora o demandada, causaría que la Empresa pueda
tener sentencias desfavorables con las consecuencias económicas que esta situación
conlleva.
Stock operativos críticos, causarían disminución en el cumplimiento en la cadena de
proceso de la Gerencia de Transporte.
→
→
→
→
→
→
→
→
16
Divorcio entre las expectativas y/o necesidades de la comunidad y los Planes de
→ Ordenamiento Territorial y/o Lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, causaría
una falta de acuerdos para la definición de los proyectos de compensación social.
Organizacional - General
→
→
20
→
→
→
16
Agresiones físicas y psicológicas por parte de miembros de las comunidades al
personal de la subgerencia para el desarrollo de sus actividades, causaría
desmotivación, rotación de personal, posibles demandas en contra de la Empresa por
afectaciones al personal.
Amenazas por la delincuencia organizada contra la integridad de funcionarios de SFI y
Estaciones de Servicios Incautadas, causaría posibles muertes, secuestros, atentados,
extorsión, heridos, accidentes, pérdida de bienes.
La estructura actual burocrática de la Empresa hace que la subgerencia RSC emita
políticas y directrices a los procesos de la cadena de valor empresarial los cuales
corren el riesgo de no ser ejecutados, y la limitada capacidad de gestión de la
subgerencia causaría que no se ejecuten las directrices y políticas dictadas por la Sub
Gerencia RSC hacia procesos de la cadena de valor.
La estructura organizacional corporativa, no permite una gestión directa de los
recursos en las áreas operativas de la organización a fines a esta actividad, lo que
ocasionaría, una gestión aislada de las operaciones de cada Gerencia
La falta de personal técnico para atender los nuevos requerimientos legales respecto a
normalización obligatoria ocasionaría problemas con las entidades de control.
El desconocimiento del número de procesos legales no permite precisar o planificar los
presupuestos para atender las posibles obligaciones de los procesos, lo que causaría
→
que la Empresa pueda contar con sentencias desfavorables con las consecuencias
económicas que esta situación conlleva.
Plan Estratégico 2016-2017
83
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
El manejo deficiente del archivo de procesos judiciales y/o administrativos y archivos
de criterios legales, causaría desconocimiento en los procesos judiciales implicando
que no se realicen las acciones legales pertinentes, y/o correcto manejo estadístico de
causas, así como criterios legales contradictorios.
Errores en el proceso de catalogación y homologación de los bienes inventariables,
causaría la degradación del catálogo único de bienes inventariables, con las
consecuentes afectaciones a las áreas usuarias.
La capacitación insuficiente por falta de orientación a la gestión de la normalización se
da debido a que el personal que gestiona la capacitación no comprende la importancia
de este aspecto para satisfacer los requerimientos de clientes internos y externos
ocasionaría una desmotivación del personal, sin actitud y compromiso
La falta de capacitación en las áreas de la Subgerencia de LAB, para uso y manejo del
Portal de Compras Públicas, causaría que el momento de calificar los procesos por la
falta de conocimientos se caigan los procesos de contratación así como posibles
errores en la aplicación de la normativa y utilización del Portal del SERCOP en las
etapas del proceso.
La falta de compromiso por parte de las autoridades de las áreas operativas para la
implementación oportuna de sistemas de gestión, causaría retrasos en la
implementación de los sistemas de gestión planificados.
La falta de comunicación interna y externa para la difusión y sensibilización de las
temáticas inherentes a la responsabilidad social empresarial, causaría una falta de
compromiso en los procesos de la cadena de valor para la gestión empresarial así
como afectación a la reputación empresarial.
La falta de concienciación sobre la importancia del área de Imagen y Comunicación,
como asesora para estrategias de comunicación interna, causaría afectaciones en
varias áreas internas: humanas, ambientales, técnicas, operativas y de ambiente
laboral; así como desmotivación, falta de pertenencia y generación de mala reputación
empresarial desde el público interno como mayor vocero hacia los públicos externos.
La falta de experiencia, actitud y perfiles del personal para el desempeño de funciones
de acuerdo a sus competencias, causarían acciones poco profesionales y defensas no
adecuadas.
La falta de personal de salud ocupacional y sobrecarga de trabajo en el personal
existente, causaría una falta de atención al personal de las Unidades de Negocio,
identificación parcial e insuficiente de enfermedades ocupacionales e
incumplimiento de la normativa legal vigente.
La sobrecarga de trabajo, causaría incumplimiento de las actividades, metas y
objetivos planificados.
Las vacantes disponibles de salud ocupacional no cubiertas, causarían incumplimiento
de las actividades, metas y objetivos planificados.
Negligencia del personal de EP PETROECUADOR en la aplicación de los
procedimientos del control de accesos, causaría posibles muertes, secuestros,
atentados, heridos, accidentes, pérdida de bienes.
1) RBS1: Risk Breakdown Structure, metodología de clasificación de riesgos emitida por la Secretaría Nacional
de la Administración Pública, a través de GPR (Gobierno por Resultados).
2) Nivel 2: Es el resultado de la evaluación de riesgos empresariales (efectuada con las áreas usuarias). Resulta
al multiplicar la Probabilidad de ocurrencia (1 a 5), por el Impacto del riesgo (1 a 5), siendo 1 la menor escala
y 5 la mayor, en cada caso. Se ha aplicado la metodología COSO ERM.
Plan Estratégico 2016-2017
84
Objetivo: 10. Impulsar la
transformación de la
matriz productiva
OBJETIVOS PNBV
1. Mantener el abastecimiento de derivados de
hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional
OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
Plan Estratégico 2016-2017
Fase II Procura y
Construcción
Sistema de Generación
Eléctrica
Construcción del Nuevo
Edificio para EP
PETROECUADOR en la
ciudad de Guayaquil
Construcción de Casetas
Antiexplosión para
Operadores de Refinería
Esmeraldas
Fase I : Contrato con SK
Engeneering
Construction
Reparación Integral de
las Subestaciones E, D y
M
Revamp de la Unidad
FCC, Fraccionamiento,
Gascon y Merox
PROYECTOS
Planta de recuperación
de hidrocarburo residual
Construcción de Nuevo
Taller de Calderería y
Soldadura
Rehabilitación del
Sistema Eléctrico e
Instrumentación de
Refinería Esmeraldas
Montaje de planta de
tratamiento de sosa
caustica gastada de
refinería esmeraldas
Grupos Electrógenos de
Respaldo para el Sistema
de Generación Eléctrica
de RLL
Catalíticas I - Inspección
(PMC Rehabilitación REE)
Diseño y Construcción de
Nuevo Chatarrero de
Refinería Esmeraldas
Rehabilitación de
Catalíticas II
Rehabilitación de
Catalíticas III
Diseño y Construcción de
Edificio Anti Explosión
1.1. Mejorar la confiabilidad de las para Ingeniería, Archivo
instalaciones y rendimiento
Técnico, Coordinación
operacional
General de Apoyo
Técnico de la Producción
e Intendencia de
Mantenimiento
ESTRATEGIAS
Derivados
producidos en
refinerías
Crudo procesado
en refinería
Barriles procesados /
Barriles programados
Barriles procesados /
Barriles programados
Total derivados
Despachados / Total
derivados Programado
FORMULA DE CALCULO
INDICADOR
Cumplimiento de
la Demanda
Nacional
NOMBRE
52,6
MMBL
43,53
MMBL
95%
LÍNEA BASE
2015
77,62
MMBL
95%
2017
74,6
MMBL
62,16
MMBL
META
58,51
MMBL
95%
2016
6.9 Alineación de proyectos a los objetivos estratégicos nacionales
85
Plan Estratégico 2016-2017
86
Objetivo: 3.
Transformación
económica-productiva a
partir del cambio de la
matriz productiva
OBJETIVOS PNBV
3. Incrementar la capacidad de transporte y
almacenamiento necesaria para cubrir la demanda
futura
OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
3.1. Aumentar y optimizar la
infraestructura del transporte y
almacenamiento
ESTRATEGIAS
Adquisición,
remodelación y
construcción de
Depósitos de gasolina
pesca artesanal)
Construcción de tres
tanques de
almacenamiento de RLL
Construcción de
Facilidades
abastecimiento de
combustible a Puerto
Ayora, Puerto Baquerizo
Cambio de tubería del
Poliducto Esmeraldas –
Santo Domingo
Red de Gasolineras a
nivel Nacional (Cuenca
Almacenamiento GLP
para la Zona Sur del
País
Construcción de
infraestructura para
almacenamiento y
despacho ECOPAIS a
nivel nacional
Despacho automático
(Integración Sistemas
Despacho
Comercialización Zona
Norte)
Poliducto Pascuales
Cuenca
Comercialización de
cilindros de GLP
Modernización y
repotenciación de
estaciones y poliducto
“Esmeraldas-Santo
Domingo-Quito; Santo
Domingo-Pascuales
Construcción y Montaje
de 3 Tanques en
Refinería Esmeraldas
PROYECTOS
FORMULA DE CALCULO
INDICADOR
Volumen de
crudo
Volumen Transportado
transportado por / Volumen programado
el SOTE (MM Bls)
NOMBRE
131,40
LINEA BASE
2015
2017
131,40
META
131,80
2016
Plan Estratégico 2016-2017
87
Objetivo:1. Cambio en
las relaciones de poder
para la construcción del
poder popular
OBJETIVOS PNBV
4. Incrementar la eficiencia institucional de EP
PETROECUADOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
ERP - PEC
4.1. Reforzar la plataforma
tecnológica empresarial
(Tiempo
disponible)/(Tiempo
Disponible + Tiempo
de Falla)
FORMULA DE CALCULO
INDICADOR
Disponibilidad de
los servicios
catalogados
NOMBRE
Remodelación de
Porcentaje de
edificio administrativo cumplimiento de
4.6. Implementar sistemas de
las
Actividades cumplidas
videovigilancia y control de
recomendaciones
/ Actividades
accesos en las instalaciones de
operativas de los
planificada
Sistema de Seguridad
EP PETROECUADOR
Estudios de
Integral de Refinería
Seguridad Física
Esmeraldas.
PROYECTOS
ESTRATEGIAS
100%
0,996
LINEA BASE
2015
100%
2017
100%
0,996
META
0,996
2016
Plan Estratégico 2016-2017
88
Objetivo: 10. Impulsar
la transformación de la
matriz productiva
OBJETIVOS PNBV
1. Mantener el abastecimiento de derivados de
hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional.
7. Incrementar las actividades comerciales
internacionales.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES
1.6. Optimizar la producción de
refinerías
7.1. Potenciar y diversificar
relaciones comerciales con
empresas hidrocarburíferas
ESTRATEGIAS
Importación de
Derivados de
Hidrocarburos
(MM Barriles)
Volumen ejecutado de
mezclas / volumen
programado
Barriles procesados /
Barriles programados
Sumatoria de
importación de
Derivados (Diésel 2;
Diésel Premium, NAO;
AVGAS; GLP; Jet
A1;Cutter Stock)
importados/Sumatoria
de importación de
Derivados (Diésel 2;
Diésel Premium, NAO;
AVGAS; GLP; Jet
A1;Cutter Stock)
programados
Sumatoria de
volúmenes de Fuel Oíl
#6, Nafta Bajo Octano
y Gasóleos
FORMULA DE CALCULO
INDICADOR
Exportaciones de
Productos
Derivados MM
Barriles
NOMBRE
Monitoreo de
Crudo procesado
vibraciones en líneas de
(MM Barriles)
equipos críticos,
compresores FCC, CCR,
Mezclas de
HDS y Utilidades
Productos en
Terminales (MM
Barriles)
Construcción
Facilidades Portuarias
ingreso de buques
40.000 TM en Estación
Tres Bocas
Red de Gasolineras
Fronteras Norte y Sur
del país
Repotenciación de
Poliductos de la Costa
Nueva Planta
Desalinizadora de Agua
para RLL
Rehabilitación del
Sistema de Clarificación
de agua
Reingeniería y
Construcción del
Sistema de Drenajes de
los Efluentes Líquidos
de REE
Equipos y Repuestos
Críticos Fase 1 REE
Nuevo horno para
Planta Universal de RLL
Diseño y construcción
del edificio para el
laboratorio de control
de calidad,
readecuación y
pavimentación de vías y
piscinas externas de
REE
Automatización de
Poliductos y Terminales
Sur (Fase Terminal
Pascuales)
Sistema definitivo para
preparación de gasolina
artesanal
PROYECTOS
20,84
49,68
60,45
4,56
LÍNEA BASE
2015
19,94
58,5
47,87
16,39
2017
22,92
62,16
47,65
META
14,69
2016
ANEXOS
Plan Estratégico 2016-2017
89
1. MATRIZ DE ALINEACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Continúa
Plan Estratégico 2016-2017
1
90
Viene
1
Plan Estratégico 2016-2017
91
Continúa
Plan Estratégico 2016-2017
2
92
Plan Estratégico 2016-2017
Estratégico
Producción nacional de derivados (incluido
mezclas en terminales y producción en
refinerías)
OE 7. Incrementar el uso
eficiente del presupuesto de
EP PETROECUADOR
OE 4. Incrementar la
capacidad de transporte y
almacenamiento necesario
para cubrir la demanda
futura
OE 2. Incrementar las
actividades comerciales
internacionales
a. Implementar un modelo de
autonomía financiera para EP
PETROECUADOR.
b. Asegurar niveles de inventarios de
derivados acorde a estándares
internacionales.
a. Aumentar y optimizar la
infraestructura del transporte y
almacenamiento.
a. Potenciar y diversificar relaciones
comerciales con empresas
hidrocarburíferas.
e. Optimizar la producción de
refinerías.
Estratégico
Porcentaje de cumplimiento de las metas
operativas con relación al cumplimiento de
los gastos establecidos en el presupuesto
anual
Estratégico
Costo de transporte de crudo por barrill
Estratégico
Estratégico
Costo unitario de refinación de derivados por
barril
Costo de comercialización Interna derivados
por barril
Estratégico
Días de stock en Terminales
Estratégico
Estratégico
Volumen de crudo transportado por el SOTE
Volumen transportado nacional de derivados
Estratégico
Importación de derivados de hidrocarburos
Estratégico
Exportaciones de crudo Oriente y Napo
Estratégico
Estratégico
Crudo procesado en refinerías
Exportaciones de productos derivados
Estratégico
Mezclas de productos en Terminales
Estratégico
Estratégico
Avance del plan de mejores práctias en el
sector técnico operativo de Refineria
Esmeraldas
b. Implementar mejores prácticas de
operación
Cumplimiento de la demanda nacional
Estratégico
Tipo de
indicador
Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL,
RSH)
INDICADOR
a. Mejorar la confiabilidad de las
instalaciones y rendimiento
operacional.
ESTRATEGIA
OE 1. Mantener el
c. Mejorar la infraestructura
abastecimiento de derivados
operacional.
de hidrocarburos y
biocombustibles a nivel
d. Garantizar el almacenamiento y
nacional
transporte desde los lugares de
recepción hasta los centros de
distribución.
OBJETIVO
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
F re c ue nc ia
PLANIFICACIÓN EP PETROECUADOR
PLA
FIN
FIN
FIN
TGER
TGER
TGER
CIN
CIN
CIN
RGER
RGER
CNA
RGER
RGER
RGER
R e s po ns a ble
Porcentaje
USD/Bls
USD/Bls
USD/Bls
Días
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
MM Bls
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
$
$
$
97%
1,70
0,56
6,11
5
76,16
133,55
56,13
5,68
132,27
43,53
20,84
101,50
65,73
100% (1500
horas)
91%
Línea base 2015
$
$
$
93%
98%
1,80
0,53
6,47
5
81,58
131,76
47,87
14,69
113,38
58,50
19,45
87,09
69,80
100% (1000
horas)
2016
$
$
$
METAS
98%
1,56
0,41
6,39
5
84,00
131,40
47,65
16,39
113,61
62,16
22,92
90,70
-
97%
83,90
2017
Viene
2
93
2. MATRIZ CUANTITATIVA DEL PLAN DEL NEGOCIO DE EP PETROECUADOR
Continúa
Plan Estratégico 2016-2017
1
94
Plan Estratégico 2016-2017
Viene
1
Continúa
2
95
Viene
2
Escala CA: 1= No es Atractiva, 2 = Algo Atractiva, 3 = Bastante atractiva y 4 = Muy Atractiva.
Plan Estratégico 2016-2017
96
3. MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE EP PETROECUADOR
Plan Estratégico 2016-2017
97
4. MATRIZ DEL CAMBIO DE EP PETROECUADOR
Presentidos
Recorte presupuestario
Reducción de personal
Reestructura
Anhelados
Subsidio del precio del crudo
Fusión con PAM
Financiamiento para proyectos Separación de la cadena de
valor
estratégicos
Mal funcionamiento del
Autonomía financiera
parque refinador
Reconocimiento nacional e
Crecimiento de la demanda internacional como una
empresa eficiente y por sus
productos de alta calidad.
Desaceleración económica Ingreso RDP
Precios a la baja del crudo
Temidos
Aplicación de nuevas
tecnologías y herramientas.
Caída de la producción
Inestabilidad política
Desastres naturales que
afecten la infraestructura
Competencia desleal
Plan Estratégico 2016-2017
98
5. PRINCIPALES PROYECTOS QUE APALANCAN EL PLAN ESTRATÉGICO
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2016 - 2017
1. GERENCIA DE TRANSPORTE:
Esta Gerencia gestiona sus actividades de acuerdo a la planificación anual, conforme
a su paquete de portafolio, programas y proyectos con óptimos resultados de
cumplimiento y beneficios para el país.
1.1.
PROYECTO POLIDUCTO PASCUALES CUENCA
1.1.1. OBJETIVO:
Atender mediante un sistema de poliducto la demanda de combustibles gasolinas
súper y extra, diésel y GLP a las provincias del centro y sur del país, garantizando un
abastecimiento oportuno, disminuyendo los impactos ambientales y reduciendo
costos de operación.
1.1.2. BENEFICIO:
Completar la red nacional de distribución de combustibles por el poliducto,
transportando en forma segura desde los Terminales Pascuales y El Chorillo, hasta los
terminales de la Troncal y Cuenca; así como, la distribución oportuna de combustibles
a las provincias de Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
Desde el Terminal de La Troncal se abastecerá a la red de comercializadoras que
atienden el mercado de la provincia de El Oro y su zona de influencia.
1.1.3. DESCRIPCIÓN:
Este Proyecto consiste en la construcción del Poliducto de 210 Km de longitud entre las
ciudades de Guayaquil y Cuenca, mismo que contempla:
 Terminal de almacenamiento, ubicado en la Troncal.
 Ampliación del Terminal Chaullabamba en la ciudad de Cuenca.
 Estaciones de bombeo en Pascuales, El Chorillo, La Troncal y las estaciones
intermedias necesarias a determinarse en el diseño hidráulico del poliducto.
 Implementación del almacenamiento presurizado de GLP en el Terminal La Troncal
y Cuenca.
1.1.4. INVERSIÓN: USD $ 575 MMUSD
1.1.5. PRESUPUESTO:
Años anteriores: 2013 - 2015 USD $ 515 MMUSD
2016: USD $ 60 MMUSD
1.1.6. AVANCE FÍSICO:
1. Avance total del proyecto a noviembre 2015 es 92,98%
Plan Estratégico 2016-2017
99
1.1.7. SITUACIÓN ACTUAL
 Terminal La Troncal: avance 97,83%
 Terminal de Cuenca: avance 94,18%
 Estación de bombeo Pascuales: avance 99,69%
 Estación de bombeo El Chorrillo: avance 99,91%
 Estación de bombeo La Delicia: avance 70,75%
 Estación de bombeo Ducur: avance 62,65%
 Estación de bombeo Charcay: avance 97,84%
 Poliducto Pascuales-Troncal, tramo I : avance 99,85%
 Poliducto Troncal-Cuenca, tramo II : avance 97,16%
1.2. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLES A PUERTO AYORA, PUERTO BAQUERIZO, PUERTO VILLAMIL
1.2.1. OBJETIVO:
Ampliar y optimizar la infraestructura para
combustible, en las islas Galápagos.
almacenamiento y despacho de
1.2.2. BENEFICIO:
Disponer del oportuno abastecimiento de combustible en la Región Insular; y, contar
con instalaciones seguras para la recepción y transporte de productos.
1.2.3. DESCRIPCIÓN:
BALTRA:
Construcción tanques de combustible para avión e infraestructura para GLP.
CANAL DE ITABACA Y SANTA CRUZ:
Construcción muelle.
ISABELA:
Adquisición de barcaza, diseñada para transportar Hidrocarburos.
SAN CRISTÓBAL:
Se considerará una réplica del Terminal de Baltra en los terrenos de EP
PETROECUADOR (La Predial) con almacenamiento de combustibles: 2 Tanques de
Plan Estratégico 2016-2017
100
330.000 gal cada uno para diésel, 2 Tanques para gasolina extra de 115.000 gal cada
uno; y un tanque para recuperación de producto con capacidad para 60.000 gal y
tanquería para combustible para avión.
1.2.4 INVERSIÓN: USD $ 24 MMUSD
1.2.5 PRESUPUESTO:
Años anteriores:
2014 - 2015
Años futuros:
2016 – 2017
USD $ 5 MMUSD
USD $ 19 MMUSD
1.2.6 AVANCE FÍSICO:
El avance total del proyecto a noviembre 2015 es de 4%
1.2.7 SITUACION ACTUAL:
Proceso de adquisición de predios – Trámites legales.
2 GERENCIA DE REFINACIÓN:
La Gerencia de Refinación orienta sus actividades al cumplimiento y ejecución de los
objetivos empresariales y entre los proyectos desarrollados se encuentran los
siguientes:
2.2
PROYECTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN
DE REFINERÍA ESMERALDAS
2.2.4 OBJETIVO:
 Rehabilitar todo el Sistema Eléctrico de la Refinería Esmeraldas incluido la
instrumentación.
 Incrementar la confiabilidad de la operación de la Refinería, al 99%, evitando con
ello paros emergentes de la Refinería por fallas eléctricas.
Plan Estratégico 2016-2017
101
2.2.5 BENEFICIO:
Con la Operación de la Refinería al 99%, se garantizará la planificación de la
producción e importación de los derivados.
2.2.6 DESCRIPCIÓN:
Construcción de alimentador eléctrico del Sistema Nacional Interconectado SNI; Patio
de subestación eléctrica y transformadores en 69 kV; reemplazo de cables de alta
tensión; reparación de malla de aterramiento; estudio y adecuación del sistema de
iluminación; estudio y adecuación del Sistema de protección contra rayos; Protección
Catódica; reemplazo de cables de instrumentación; reemplazo de Instrumentación
existente; sistema de Alarmas de fuego y detección de gases.
2.2.7 INVERSIÓN: USD $ 121 MMUSD
2.2.8 PRESUPUESTO:
Años anteriores: 2014 - 2015 USD $ 81 MMUSD
Años futuros: 2016 – 2017 USD $ 40 MMUSD
2.2.9 AVANCE FÍSICO:
1. Avance total del proyecto a Noviembre 2015 es 69.10%
2.2.10 SITUACIÓN ACTUAL:
Construcción de las líneas de interconexión entre CELEC EP y EP Petroecuador y el
tendido de la fibra óptica tipo OPGW entre torre norte y torre sur.
Instalación del sistema contra incendios, tanque sumidero.
Instalación y montaje de Ductos de Barra.
Soldadura de juntas y montaje de anillo de Transformadores con capacidad de 69 KVA
Finalización de la construcción del Cuarto Eléctrico.
2.3
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE DESPACHO DE
PRODUCTOS A LLENADERAS, POLIDUCTOS Y RECEPCIÓN DE CRUDO
2.3.1 OBJETIVO:
Construir nuevas instalaciones y ampliar áreas de
Hidrocarburos en Refinería Esmeraldas.
despacho y medición de
2.3.2 BENEFICIO:
 Reducción de costos en el mantenimiento.
 Mejorar la confiabilidad de los equipos.
 Mantener la operación continua de las estaciones de captación de gas.
2.3.3 DESCRIPCIÓN:
 Retiro de los medidores de flujo de desplazamiento positivo existentes que se
requieran cambiar.
 Construcción de nueva infraestructura - Unidades LACT para llenaderas, poliducto
y recepción de crudo.
 Construcción de nuevas líneas y modificación de líneas existentes.
Plan Estratégico 2016-2017
102
 Implantación de nuevo manifold, probadores, filtros de aereadores, reguladores,
válvulas de control, etc.
 Implantación de los nuevos medidores de flujo.
2.3.4 INVERSIÓN: USD $ 49 MMUSD
2.3.5 PRESUPUESTO:
Años anteriores: 2014 - 2015 USD $ 3 MMUSD
Años futuros: 2016 – 2017 USD $ 46 MMUSD
2.3.6 AVANCE FÍSICO:
1. Avance total del proyecto a Noviembre 2015 es 7,90%
2.3.7 SITUACIÓN ACTUAL:
En proceso de contratación.
2.4
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA
ALMACENAR NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIÉSEL (200.000 BLS) EN
REFINERÍA ESMERALDAS
2.4.1 OBJETIVO:
Aumentar la capacidad de almacenamiento de nafta de alto octano (NAO), nafta base
de exportación (NBE), y diésel.
Disminuir las emisiones atmosféricas de los productos almacenados, con la
implementación de nueva tecnología.
2.4.2 BENEFICIO:
Aumentar la capacidad de almacenamiento de NAO, NBE y diésel.
2.4.3 DESCRIPCIÓN:
Construcción de: Un tanque de 120.000 barriles para almacenar NAO, un tanque de
200.000 barriles para almacenar NBE y un tanque de 200.000 barriles para almacenar
diésel.
2.4.4 INVERSIÓN: USD $ 46 MMUSD
2.4.5 PRESUPUESTO:
Años anteriores: 2014 - 2015 USD $ 33 MMUSD
Años futuros: 2016 – 2017 USD $ 13 MMUSD
2.4.6 AVANCE FÍSICO:
Avance total del proyecto a Noviembre 2015 es 33,9%
2.4.7 SITUACIÓN ACTUAL:
 Relleno y mejoramiento con material seleccionado.
 Suministro de planchas de piso de tanques y suministro de planchas de primer
anillo de tanques.
Plan Estratégico 2016-2017
103
2.5
INICIATIVAS CON INVERSIÓN EXTERNA 2015 – 2017
MEJORAMIENTO CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN REFINERÍA ESMERALDAS
2.5.1 OBJETIVO:
 Disminuir la cantidad de azufre de la gasolina a niveles de calidad Euro 5 (10 ppm
de S).
 Disminuir las importaciones de gasolina de alto octano y diluyente.
 Producir gasolina de 92 /95 octanos con 1% de benceno, directamente sin
necesidad de mezclas con gasolina importada o etanol.
2.5.2 BENEFICIO:
Este proyecto estratégico es importante para EP PETROECUADOR, ya que a través de
la puesta en marcha se obtiene las nuevas especificaciones definidas por el INEN,
producidos en la Refinería Estatal Esmeraldas.
Adicionalmente, el ahorro en importación de NAO será de US $ 486 millones por año,
lo que representa una disminución del 22.6 % de NAO importada a nivel nacional; de
igual forma, se produciría un ahorro US $ 114 millones en importación de diluyente,
con un ahorro total al Estado: 600 millones de dólares por año.
2.5.3 DESCRIPCIÓN:
Consiste en la construcción de nuevas unidades de isomerización de nafta liviana,
unidad de alquilación, isomerización de butano, hidrotratamiento de nafta craqueada,
nueva unidad de generación de hidrógeno, ampliación de la capacidad de regeneración
de amina, ampliación de la capacidad de generación de vapor y sistema de agua de
enfriamiento.
2.5.4 INVERSIÓN ESTIMADA:
$ 1.093 millones de dólares (Incluido planta de hidrógeno)
2.5.5 FECHA ESTIMADA: 2016 – 2019
2.5.6 SITUACIÓN ACTUAL:
 Ingeniería conceptual del proyecto concluida.
 Estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente (MAE).
Plan Estratégico 2016-2017
104
2.6 OLEODUCTO “QUININDÉ- REFINERÍA DEL PACÍFICO”
2.6.1 OBJETIVO:
Construir el oleoducto para transportar 300.000 BPD de crudo Napo desde Quinindé a
RDP en el Aromo-Manabí.
Oleoducto 36”, 243 km
2.6.2 BENEFICIO:
El proyecto es de vital importancia para el éxito del proyecto RDP ya que es la
alternativa más económica para la provisión de materia prima al complejo
petroquímico
2.6.3 DESCRIPCIÓN:
Construcción del oleoducto con una longitud aproximada de 243 km y un diámetro de
36”, desde la población de Quinindé en la provincia de Esmeraldas, sitio en donde
cruzan los dos oleoductos que actualmente tiene el Ecuador (SOTE y OCP), hasta la
Refinería del Pacífico en la provincia de Manabí.
2.6.4 INVERSIÓN ESTIMADA:
$ 650 MMUSD (margen de incertidumbre de 20 a +40%)
2.6.5 FECHA ESTIMADA: 2017 – 2018
2.6.6 SITUACIÓN ACTUAL:
Al momento se ha concluido la ingeniería Conceptual del proyecto, la misma que
incluye:
Plan Estratégico 2016-2017
105
 Ruta del oleoducto con localización de los puntos sensibles (cruces de ríos,
carreteras).
 Características técnicas e hidráulicas de la tubería.
 Características de las estaciones de bombeo necesarias.
 Estimación del costo Clase 4 de inversión y operación (CAPEX y OPEX).
2.7
TERMINAL “EL AROMO” Y POLIDUCTO “EL AROMO-MONTEVERDE”
2.7.1 OBJETIVO:
Garantizar que la producción de los derivados producidos en el complejo petroquímico
RDP llegue a los mercados de consumo nacional e internacional en forma segura y a
tiempo.
2.7.2 BENEFICIO:
Poliducto “El Aromo – Monteverde” será la vía de salida de productos
terminados para su distribución desde Monteverde.
2.7.3 DESCRIPCIÓN:
Construcción de Terminal de almacenamiento de derivados de petróleo en El Aromo
 Tanques de almacenamiento de GLP, gasolina, diésel y jet fuel.
 Facilidades de despacho de GLP, gasolina (súper y extra), diésel y jet fuel para
entrega vía auto-tanques.
Plan Estratégico 2016-2017
106
 Construcción de Poliducto El Aromo (Refinería del Pacífico)- Monteverde
 Longitud 140 km y 24” de diámetro.
2.7.4 INVERSIÓN ESTIMADA:
$ 330 millones de dólares (según estudios conceptuales)
2.7.5 FECHA ESTIMADA: 2016 – 2018
2.7.6 SITUACIÓN ACTUAL:
 Ingeniería conceptual del proyecto concluida.
Ingeniería básica (por definir una vez iniciada la construcción de la Refinería del
Pacífico)
2.8
FACILIDADES PARA OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN MONTEVERDE
2.8.1 OBJETIVO:
Optimiza la infraestructura existente para mejorar la recepción de hidrocarburos
importados y la construcción de nuevas facilidades que servirán como base para la
operación futura de la Refinería del Pacífico.
2.8.2 BENEFICIO:
 Optimización del sistema de transporte de productos limpios para la zona sur del
país.
 Distribución de productos derivados que se produzcan en la Refinería del Pacífico.
2.8.3 DESCRIPCIÓN:
El proyecto comprende la construcción de:
1.
2.
3.
Nuevo terminal de Monteverde, incluyendo el sistema de recepción y despacho
en muelle de productos limpios.
Nuevo Poliducto Monteverde Pascuales.
Nuevo Poliducto Monteverde - La Libertad.
Plan Estratégico 2016-2017
107
4.
Conversión del Gasoducto Monteverde - Chorrillo en poliducto.
2.8.4 INVERSIÓN ESTIMADA: $ 165 MMUSD
2.8.5 FECHA ESTIMADA: 2016-2018
2.8.6 SITUACIÓN ACTUAL:
 Ingeniería conceptual del proyecto concluida.
 Ingeniería básica (en ejecución)
.
Plan Estratégico 2016-2017
108
GLOSARIO:
ABREVIACIÓN
SIGNIFICADO
Análisis PESTA/PESTAL
Análisis de factores Políticos, Económicos,
Sociales,
Tecnológicos,
Ambientales,
Legales.
Barril/es, unidad de volumen usada para
medir petróleo o sus derivados. El barril
estadounidense equivale a 42 galones.
Herramienta para Administración de
Procesos de Negocio (por sus siglas en
inglés Business Process Management).
Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
Iniciativa de 5 organismos para la mejora
de control interno dentro de las
organizaciones (por sus siglas en inglés
Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission).
Petróleo.
ORACLE E-Business Suite.
Es una
herramienta tipo ERP para la Planificación
de Recursos Empresariales (ERP, por sus
siglas en inglés, Enterprise Resource
Planning).
Empresa Pública de Hidrocarburos del
Ecuador.
Fondo
Monetario
Internacional;
«fomentar la cooperación monetaria
internacional; facilitar la expansión y el
crecimiento equilibrado del comercio
internacional; fomentar la estabilidad
cambiaria; contribuir a establecer un
sistema multilateral de pagos para las
transacciones corrientes entre los países
miembros y eliminar las restricciones
cambiarias que dificulten la expansión del
comercio mundial; infundir confianza a los
países miembros poniendo a su disposición
temporalmente y con las garantías
adecuadas los recursos del Fondo,
dándoles así oportunidad de que corrijan
los desequilibrios de sus balanzas de pagos
sin recurrir a medidas perniciosas para la
prosperidad nacional o internacional, para
Bl / Bls
BPM
CONSEP
COSO
Crudo
EBS
EP PETROECUADOR
FMI
Plan Estratégico 2016-2017
109
Gasolina ECOPAÍS
Gerencia de TIC
GLP
GPR
Grado API
IESS
ISO 14001
MM
NIFF
OCP
OHSAS 18001
OLADE
Oleoducto
OPEP / OPEC
PAC
PAI
POA
Poliducto
PMO
Plan Estratégico 2016-2017
acortar la duración y aminorar el
desequilibrio de sus balanzas de pagos».
Mezcla de gasolina y alcohol etílico en una
relación de 95% gasolina extra y 5%
alcohol.
Gerencia de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Gas Licuado de Petróleo.
Herramienta Gobierno Por Resultados
De sus siglas en inglés American Petroleum
Institute, es una medida de densidad que,
en comparación con el agua, precisa cuán
pesado o liviano es el petróleo.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Norma internacionalmente aceptada que
expresa cómo establecer un Sistema de
Gestión
Ambiental
(SGA)
efectivo,
buscando reducir los impactos en el
ambiente y cumplir con la legislación en
materia ambiental.
Significa mil miles o un millón.
Normas Internacionales de Información
Financiera, también conocidas por sus
siglas en inglés como IFRS, son unas
normas contables internacionalmente
adoptadas.
Oleoducto de Crudos Pesados
Norma internacionalmente aceptada que
define
los
requisitos
para
el
establecimiento, implantación y operación
de un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional efectivo.
Organización Latinoamericana de Energía.
Sistema de tuberías y bombas por medio
del cual se transporta petróleo.
Organización de Países Exportadores de
Petróleo.
Plan Anual de Contrataciones
Plan Anual de Inversiones
Plan Operativo Anual
Sistema de tuberías y bombas por medio
del cual se transporta derivados de
petróleo.
Oficina de Administración de Proyectos
(por sus siglas en inglés Project
Management Office)
110
PPM
P6
Refinería
RSE
SART
SCADA
SISE
SOTE
Plan Estratégico 2016-2017
Partes por millón. Es una unidad de medida
de concentración, relativa a la cantidad de
unidades de una determinada sustancia
que hay por cada millón de unidades del
conjunto.
Herramienta Primavera Project Planner
Planta industrial en la que se procesa
petróleo crudo para la obtención de
derivados como gasolina, diésel, GLP, etc.
Responsabilidad Social Empresarial
Sistema Auditoría de Riesgos de Trabajo,
normado y regulado por el IESS
Sistema de Supervisión, Control y
Adquisición de Datos (por sus siglas en
inglés Supervisory Control And Data
Acquisition).
Sistema Integrado de Sostenibilidad
Empresarial.
Sistema Oleoducto Transecuatoriano.
111
BIBLIOGRAFÍA
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Plan Estratégico 2016-2017
112
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Quito
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1ra Edición 2014 / First Edition 2014
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PETROECUADOR
Período:
enero-diciembre
2012.
EP
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ISSN 0475-0608
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