Mayo 2015 - Municipalidad de Villa Nueva

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015
No.
PROVEEDOR
1
Industria Tecnificada, S. A.
CONCEPTO
MONTO
POR
COMPRA
DE
ROLLOS
DE
TAPE
TRASPARENTE Y MASKING TAPE DE DIFERENTES
MEDIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES
DIRECCIONES
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGÚN
SOLICITUDES 20150078, 20150195, 20150844,
20151132,
20150110,
20150224,
20150879,
20150925,
20150876,
20150903,
20151058,
20150292, 20146871, 20150688, 20150607 Y
20150885, CONTRATO ABIERTO 76-05-2013-2014,
FACTURA SERIE C NO. 8183
POR COMPRA DE 12 TROFEOS PARA PREMIAR A
7,118.46
GANADORES DE 1ER., 2O. Y 3ER. LUGAR POR
CATEGORÍA,
EN
CONCURSO
DE
ORATORIA
"COPA 17 2015" A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN,
2
EL
CUAL
SE
LLEVO
A
CABO
DURANTE LOS FESTEJOS EN HONOR A LA
FUNDACIÓN DE VILLA NUEVA, CON ALUMNOS DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA
Mundi Trofeos, S.A.
3
Industria de Papel, S.A.
4
Industria de Papel, S.A.
5
Industria de Papel, S.A.
SERIE A1 NO. 26333 , SOLICITUD 20151477
POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS
CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD 20150292,
CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014, FACTURAS SERIE B NOS. 72112 Y
72113
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA
DIRECCION FINANCIERA PARA EL DESEMPEÑO
DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA
USO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD EN EL AÑO
2015, SOLICITUD 20150903,CONTRATO ABIERTO
NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014, FACTURAS
SERIE B NOS. 72180, 72181 Y 72182
3,440.00
3,022.70
20,950.20
5,296.15
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015
No.
PROVEEDOR
6
Industria de Papel, S.A.
7
Industria de Papel, S.A.
8
Paiz Posadas, Luis Arturo
9
Suarez Ramirez, Julio Cesar
CONCEPTO
MONTO
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS,
SOLICITADO
POR
LA
DIRECCION
DE
COMUNICACION SOCIAL SEGÚN SOLICITUDES
20150913 Y 20150925, CONTRATOS ABIERTO NO.
67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014, FACTURA
SERIE B NOS. 72242 Y 72243
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA
USO DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL,
SEGÚN SOLICITUDES 20150076 Y 20150078,
CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014, FACTURAS SERIE B NOS. 72239, 72240
Y 72241
POR
COMPRA
DE
VÍVERES
PARA
SER
ENTREGADOS EN CALIDAD DE DONACIÓN AL
ASILO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2015, SEGÚN SOLICITUD 20152444, FACTURA
SERIE A NO. 23334
COMPRA DE RESINA PARA USO DEL TREN DE
ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA,
SEGÚN SOLICITUD 20152788, FACTURA SERIE A
NO.17
POR ADHESIVO EN VINIL A FULL COLOR CON LA
5,397.85
21,045.65
17,999.15
9,375.00
VERSIÓN: "OBRA TERMINADA" QUE SERÁN PARA
USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
10
REALICEN,
Asicona Rivera, Gaspar
FACTURA
SERIE
SOLICITUD 20152023
COMPRA DE CUPONES
C
NO.
2674,
1,020.00
CANJEABLES
POR
COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
11
UNO GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE
NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-48834 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015
3,500.00
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015
No.
12
13
14
15
16
17
PROVEEDOR
CONCEPTO
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE
CEMUCAF PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
Industria de Papel, S.A.
ACTIVIDADES
DIARIAS,
SEGÚN
SOLICITUD
20150607, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-20132014 Y 75-05-2013-2014 FACTURA NO. B-71892 Y
71893
compra de 1 Telefóno IP Alcatel Lucent 4018, para
REVOLUTION TECHNOLOGIES
uso de la Dirección de Salud solicitud no. 20151792 y
REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
factura no. B-14270
compra de una culata rectificada para el vehiculo PSergio Giovanni de la Cruz
374DTZ, asignado a la Direcciòn de Cultura y
Hernandez
Deportes. segun solicitud no. 20152551 y factura no. B194
Compra de Implementos Deportivos para uso en las
Escuelas Municipales de Futbol y Baloncesto, durante
La Giralda
el año 2015. solicitado por la direccion de Cultura y
Deportes segun solicitud no. 20151137 y factura no.F13394
Compra de torito para ser donado a la Comunidad
Católica María Auxiliadora de la colonia Prados de
De Leon Chacon, Sofia De
Sonora, para celebración de la fiesta patronal de dicha
Lourdes
comunidad, la cual se llevo a cabo los días 23 y 24 de
mayo del presente año. segun solicitud no. 20152587 y
factura no. A-78
compra de 360 playeras que se entregaron a
personas colaboradoras de la actividad Oasis de
San Juan Martinez, Hugo Ernesto
Oracion para el dia 31de marzo, 1 y 2 de abril 2015.
segun solicitud no. 20151661 y factura no. B-58
18
UNO GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
19
COMPAÑIA DE EQUIPO
MEDICO HOSPITALARIO
SOCIEDAD ANONIMA
20
De Leon Chacon, Sofia De
Lourdes
COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR
COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE
NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-49282 Y
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
05-2015LAS CUALES
COMPRA
DE
SILLAS DE RUEDAS
SERÁN UTILIZADAS PARA DONARLAS A VECINOS
DEL MUNICIPIO QUE SEAN DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADOS POR SOSEA SEGUN
SOLICITUD NO. 20152566
Compra de toritos para ser donados a la Asociación de
Comerciantes y del Baile de Convite Maya Quiche,
para la celebración del aniversario de la comunidad del
Sector Mario Alioto Diaz, Santa Isabel 2, la cual se
llevará a cabo el 23 de mayo del presente año. segun
MONTO
1,475.71
2,200.00
7,600.00
28,955.00
800.00
9,000.00
75,000.00
44,500.00
1,600.00
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015
No.
PROVEEDOR
CONCEPTO
21
Godinez Velasquez, Domingo
Joaquin
compra de bateria para uso del vehiculo C-186BLM
asignado a la Direcciòn Cultura y Deporte de la
Municipalidad de Villa Nueva. segun solicitud no.
20152583 y factura no. B-1508
885.00
Mangandi Ruano, Laura Marina
compra de tubos nuevos, cambios de llanta y
pinchazos para las motos de la Policia Municipal de
Transito, para mantenimiento y reparacion de las
unidades, correspondiente al mes de abril 2015 segun
solicitud no. 20152273 y factura no. B-867
765.00
22
23
24
COMPRA DE 400 MILLARES DE RECIBOS 7B, SERIE G,
NUMERADOS DEL 587,001 AL 987,000, LOS CUALES
FORMULARIOS STANDARD, S.A. SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES COBROS
MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA SEGÚN
SOLICITUD 20151280 Y FACTURA SERIE A NO. 263383
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, LOS
CUALES SERÁN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA
DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS,
Estrada Salguero, Ana Maria
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA Y
SANEAMIENTO SEGÚN SOLICITUD 20151561 Y
FACTURA SERIE B NO. 11
TOTAL
MONTO
62,400.00
33,973.40
367,319.27