Plan Operativo Institucional - Municipalidad Provincial de Tarma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TARMA
30-12-2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ÍNDICE DE CONTENIDO
Portada ·································································································································
Acuerdo de Concejo de Aprobación ························································································
Índice ····································································································································
Equipo Técnico de Formulación ····························································································
Estructura Orgánica ···············································································································
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PRESENTACIÓN ··················································································································· 6
I. MARCO LEGAL ··················································································································· 7
II. MARCO ESTRATÉGICO ····································································································· 7
2.1 Visión - Misión ·················································································································· 7
2.2 Diagnóstico Estratégico del PDI ························································································ 8
2.3 Ejes y Objetivos del PDI de la Provincia ··········································································· 12
III. MARCO INSTITUCIONAL 2014 ······················································································ 13
3.1 Articulación: Plan Bicentenario, PDC, PEI Y POI································································
3.2 Objetivos Institucionales·································································································
3.3 Políticas Institucionales ·································································································
3.4 Principios y Valores de la Gestión Municipal ····································································
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IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD ··················· 17
4.1 Gerencia Municipal ·········································································································
4.2 Órgano de control Institucional ·······················································································
4.3 Procuraduría pública Municipal ·····················································································
4.4 Gerencia de Asesoría Jurídica ··························································································
4.5 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································
4.6 Secretaría General ··········································································································
4.7 Gerencia de Administración ····························································································
4.8 Gerencia de Rentas ·········································································································
4.9 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ·····························································
4.10 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ····································································
4.11 Gerencia de Servicios Municipales ·················································································
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V. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ··························· 30
5.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································
5.2 Alcaldía ··························································································································
5.3 Gerencia Municipal ·········································································································
5.4 Órgano de Control Institucional·······················································································
5.5 Procuraduría Pública Municipal ·····················································································
5.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ··························································································
5.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································
5.8 Secretaría General ··········································································································
5.9 Gerencia de Administración ····························································································
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5.10 Gerencia de Rentas ·······································································································
5.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ···························································
5.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ····································································
5.13 Gerencia de Servicios Municipales ·················································································
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VI. METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES DEL POI 2015 ····················· 55
6.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································
6.2 Alcaldía ··························································································································
6.3 Órgano de control Institucional ·······················································································
6.4 Gerencia Municipal ·········································································································
6.5 Procuraduría pública Municipal ·····················································································
6.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ··························································································
6.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································
Subgerencia de Presupuesto ···························································································
Subgerencia de Desarrollo Institucional ··········································································
Subgerencia de Programación de Inversiones ··································································
6.8 Secretaría General ··········································································································
6.9 Gerencia de Administración ····························································································
Subgerencia de Recursos Humanos ·················································································
Subgerencia de Tesorería································································································
Subgerencia de Contabilidad ···························································································
Subgerencia de Logística·································································································
Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias ··························································
6.10 Gerencia de Rentas ·······································································································
Subgerencia de Administración Tributaria·······································································
Subgerencia de Recaudaciones ························································································
Subgerencia de Fiscalización ···························································································
Subgerencia de Ejecutoría Coactiva ·················································································
6.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ···························································
Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos ································································
Subgerencia de Catastro y Titulación ···············································································
Subgerencia de Infraestructura ·······················································································
Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
6.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ····································································
Subgerencia de Desarrollo Económico ·············································································
Subgerencia de Catastro y Titulación ···············································································
6.13 Gerencia de Servicios Municipales ·················································································
Subgerencia de Tránsito y Transportes ···········································································
Subgerencia de Registros Civiles ·····················································································
Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública ························································
Subgerencia de Seguridad Ciudadana ··············································································
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VII. ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FÍSICAS Y PIA
2015 ·································································································································· 73
VIII. METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES ············ 81
IX. METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD ··········································· 82
X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2015 ························· 84
XI. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 ····················································· 85
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Municipalidad Provincial de Tarma
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
EQUIPO TÉCNICO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Celso Sinche Carhuas
Nora Violeta Álvarez Yllesca
Subgerencia de Desarrollo Institucional
Elizabeth Prisca Lavado Valverde
Diego Espinoza Contreras
Subgerencia de Presupuesto
Gloria Origuela Huamán
Coordinación y apoyo
Trabajadores de la Municipalidad de Tarma
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Órgano de Control
Institucional
Empresa Municipal de
Salud S.A.C.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Año
Fiscal 2015, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades
programadas en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de
objetivos institucionales.
Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional,
articulando los objetivos al Plan Bicentenario al 2021, se ha efectuado el análisis FODA del PDI
que encaminaron el análisis FODA de las diferentes unidades orgánicas, para orientar el accionar
de la Municipalidad Provincial de Tarma
Los productos y actividades consideradas para el Año Fiscal 2015, conducen al logro de
nuestra misión establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, poniendo un énfasis particular
en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestra
Provincia, vislumbrando lo previsto en la gestión edilicia entrante.
El Plan Operativo Institucional (POI), se formuló en concordancia al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01,
aprobado con R.D. N° 005-2014-EF/50.01 y en lo establecido en la Directiva N° 002-GPPMPT/2014 “Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del
Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, para el Ejercicio Fiscal
2015, aprobado con D.A. N° 018-2014-ALC/MPT.
Los objetivos y políticas institucionales despliegan un enfoque al desarrollo humano; al
bienestar social; la participación y seguridad ciudadana; al desarrollo económico fomentando
entre otros el turismo; al crecimiento urbano; a la calidad ambiental; al fortalecimiento de defensa
civil; hacia una cultura tributaria; y, en el marco de un proceso de gestión del conocimiento
mejorando la capacidad de gestión fortaleciendo capacidades en el capital humano municipal,
debiendo prevalecer un gobierno electrónico en los procesos internos. En todo este accionar
predominarán los principios y valores de la institución establecidos en el Código de Ética del
Trabajador Municipal.
El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, está estructurado para
que los gastos se ciñan exclusivamente a los productos y actividades programadas y
periódicamente se medirá a través del monitoreo trimestral y evaluación semestral informando y
alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgánicas
responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el
ejercicio.
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I
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MARCO LEGAL
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el
siguiente marco legal:
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado
- Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2015
- Directiva N° 003-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto del Sector Público, aprobada con R.D. N° 005-2014-EF/50.01
- D.A. N° 018-2014-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 002-GPP-MPT/2014 “Normas para
la Formulación, aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma
II
MARCO ESTRATÉGICO
El presente documento de gestión se orienta a lo establecido en la Visión y Misión de los Planes
de Desarrollo Nacional, Provincial e Institucional y diagnóstico estratégico de la Municipalidad
2.1 VISIÓN – MISIÓN
PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021
“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos
los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su
máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e
invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen
mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA TARMA AL 2014- PDC
“Tarma es una provincia segura, saludable, ecológica, con acceso a
servicios sociales eficientes, centro agropecuario, industrial y turístico
nacional e internacional con producción ecoeficiente y competitiva en
los mercados, su población propositiva y emprendedora con plena
identidad cultural taruma, con alta calidad de vida, trabaja y participa
en forma organizada en la promoción y concretización de su desarrollo
integral sostenible”
VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARMA AL 2014- PDC
Tarma en el año 2014 es un distrito de destino turístico importante en
el país, con producción competitiva, liderazgo tecnológico y científico,
brindando empleo productivo y digno a sus jóvenes y mujeres, dispone
de servicios básicos de calidad y conserva su medio ambiente sano,
seguro y saludable.
Es una ciudad solidaria, equitativa con una alta identidad y nivel
cultural que se refleja en sus autoridades y líderes íntegros trabajando
de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible”
VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI
“La Municipalidad Provincial de Tarma es una institución pública
que promueve la participación de la población en la toma de
decisiones para el buen manejo de los recursos económicos y
financieros, con ética y moral, fortaleciendo constantemente los
recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de
Tarma.”
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI
1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación
3. Generar una cultura tributaria responsable.
4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito
incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de
desarrollo.
5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada
en la toma de decisiones.
6.
2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, presenta el siguiente
diagnóstico:
M
I
C
R
O
A
M
B
I
E
N
T
E
FORTALEZAS (F)
Cómo estamos organizados:
 Buena imagen de la institución
 Existe trabajo en equipo
 Publicación de ordenanzas conforme a Ley
 Una buena función administrativa y económica
 Existe un grupo de trabajadores unidos
 Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un área
 Personal con capacidades e información al profesional en las áreas
 Compromiso para un desarrollo urbano
 Respaldo de otras instituciones estatales
 Institución netamente de servicios y recursos
 Mayor recaudación para el desarrollo del Municipio
 Identificación de los trabajadores con su centro de trabajo
 Contar con un presupuesto la Municipalidad.
 Contar con proyectos de Plan de Obras.
Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos
 Puntualidad de los trabajadores
 Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales
 El personal con deseos de superación
 Existe capacidad de gestión, alcalde con experiencia en gestión municipal
 Experiencia laboral en las distintas áreas por parte de los nombrados
 Flexibilidad del personal a los cambios estructurales
 Personal capacitado, idóneo y competitivo
 Solidaridad de los Policías Municipales
 Respaldo de autoridades en actuación dentro del marco legal
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Existe maquinaria y equipo moderno para el cuidado de parques y jardines
Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos:
 Insuficientes recursos económicos
 Falta de capacitación al personal
 Falta de seguridad del equipamiento institucional
 Inadecuadas políticas de desarrollo
 Falta de lealtad de algunos trabajadores
 Desconocimiento de funciones administrativas
 Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestión
 Inadecuada infraestructura para cada área
 Falta de Manual de Procedimientos Administrativos
 Falta de decisión administrativa
 Recursos humanos mal ubicados
 Infraestructura inadecuada
 Deficiente implementación de equipos informáticos y muebles
 No existen buenas relaciones interpersonales
 Débil identidad institucional
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N
OPORTUNIDADES (O)
Procesos sociales, económicos, políticos, etc. relacionados con la población
 Comunicación con la población mediante el “Buzón de sugerencias”
 Participación de autoridades civiles y militares
 Dar seguridad y confianza a la población
 Acercamiento a la población
 Población dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad
 Aprovechar la participación de la sociedad civil
 Existencia de organizaciones de la sociedad civil
 Tendencia mundial de conservación del medio ambiente
Organizaciones civiles, consorcios,
plataformas, CTI
 Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables
 Canalizar los recursos de las ONGs.
 Cooperación Técnica Internacional
 Buenas relaciones interinstitucionales
 Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
El mercado
 Apertura de nuevos circuitos turísticos
 Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo)
 Gran potencial turístico
Organismos del Estado

Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia

Cooperación interinstitucional dispuesta a invertir en la zona

Buenas relaciones interinstitucionales

Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos

Coordinación con la PNP para su atención las 24 horas.

Instituciones trabajando por la preservación de los RR.NN. y medio ambiente
DEBILIDADES (D)
Cómo estamos organizados:

Falta de implementos de oficina

Impuntualidad en entrega de trabajos y labores

Falta de Capacitación al personal

Desconocimiento de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.)
que se encuentran desactualizados.

Lentitud en el flujo de documentos

Falta de identificación con su institución de algunos trabajadores.

La no prestación de servicios en momentos oportunos.
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E
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Malas relaciones internas y organización entre oficinas.

Falta de relaciones públicas.

Escasa comunicación, motivación y Capacitación.

Función limitada identificación de autoridades y trabajadores.

Limitada relaciones publicas

Excesiva intervención política en la administración

Información distorsionada y mal intencionada Desorganización interna

Falta de comunicación y autoridad para el cumplimiento de funciones

Débil coordinación interna para el logro de metas

Inadecuada asignación de funciones

Inadecuada organización estructural de los programas sociales

Burocracia administrativa

Falta de estructura orgánica adecuada

Falta de modernización de la organización

Falta simplificación administrativa

Falta de delegación de funciones

Duplicidad de tareas por áreas distintas

Informalidad porque las autoridades no hacen cumplir las ordenanzas

Horario inadecuado

Egoísmo y falta de solidaridad

Falta de valoración del riesgo del trabajo de la PM.

La administración no hace cumplir las sanciones por infracciones

Falta de implementos de seguridad

Falta capacitación al personal

Falta agilidad en el equipo logístico

Colocación de jefes que desconocen sus funciones hacen daño a la institución

Temporalidad de contratos de personal (parques y jardines)

Infidencia
Servicios que ofrecemos:

Deficiencia en la atención al público

Falta de orientación a la población

Mala información a la población
AMENAZAS (A)
Procesos sociales, económicos, políticos, etc. que afectan a la población
 Población renuente a pagar sus impuestos
 Ingresos exiguos de la población contribuyente
 Protestas por haber medidas tributarias
 Falta de conciencia tributaria
 Falta de seguridad ciudadana
 Protestas y falta de colaboración de organizaciones sociales
 Despidos laborales
 Falta de coordinación con la población
 Población con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad
 Conformación de frentes de defensa de transportistas

Población disconforme
 Desconfianza de la población
 Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicación
 Deficiente participación ciudadana
 Imagen negativa de la población hacia la institución
 Falta de sensibilización de la población
 Falta de credibilidad de las autoridades
 Organizaciones políticas de oposición
 Desastres naturales
 Excesivo gasto en protección por inadecuado uso de los recursos naturales
 Población no respeta parques y jardines
Organismos del Estado
 Centralización de los recursos
 Descentralización lenta
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Se establecieron en el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado
los objetivos estratégicos por eje institucional, como se detalla:
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDI (PDC)
EJE 1: ECONÓMICO - PRODUCTIVO
OBJETIVO
Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr
el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo
EJE 2: SOCIAL Y CULTURAL
OBJETIVO
Fomentar y promover los servicios de educación, salud, servicios básicos, transporte y vías de
acceso, urbanismo.
Organización, Participación y Seguridad Ciudadana
Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer
Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad
EJE 3: AMBIENTAL
OBJETIVO
Promover la protección y conservación del medio ambiente.
EJE 4: GESTIÓN LOCAL
OBJETIVO
Garantizar una gestión eficiente y participativa
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III
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MARCO INSTITUCIONAL 2015
3.1 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS NACIONALES
OBJETIVOS PDC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PDI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLAN OPERATIVO
EJE 1: Plena vigencia de los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas,
conforme a lo dispuesto en la Constitución y en
los tratados internacionales de Derechos
Humanos suscritos por el Estado peruano.
Eje 2:Acceso universal a los servicios básicos con
el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad
de oportunidades y lograr mejor calidad de vida
para todos.
Fomentar y promover los
servicios de educación, salud
Fomentar el desarrollo de la
juventud y de la mujer
Eje 1: Social/ Desarrollo
humano, salud, educación,
empleo,
seguridad
ciudadana,
cultura
e
identidad
Eje 3: Estado democrático y descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadanía y del desarrollo, que garantiza la
seguridad y defensa nacionales y promueve una
política exterior de soberanía, paz, integración
continental y defensa del desarrollo social y la
democracia.
Garantizar una
Gestión
Eficiente y
Participativa
Eje 4:.Gestión local
Eje
3:
Institucional/
Fortalecimiento
del
gobierno
local.
y
organizaciones sociales
 Contribuir al desarrollo humano y bienestar social,
prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y eficacia.
 Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar
competencias de concertación y participación democrática
de la sociedad civil y de las instituciones públicas y
privadas.
 Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los
vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor
convivencia social
 Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las
capacidades en los servidores, implementando el enfoque
de sistemas de información y gobierno electrónico,
permitiendo la accesibilidad y transparencia de la
información pública a la ciudadanía.
Eje 4: Desarrollar una economía competitiva con
alto nivel de empleo y productividad y con altos
índices de desarrollo del capital humano.
Promover el desarrollo del
turismo competitivo
Eje 1:Económico- Productivo
Incrementar la producción y
productividad agrícola, para
generar mayor rentabilidad
Lograr el desarrollo pecuario
Lograr una ocupación equilibrada
del territorio
Urbanismo – Transporte y vías de
acceso
Eje 2:Social y cultural
Eje 2:
Económico/Desarrollo
turístico
Productivo y
competitividad
 Promover el desarrollo económico, propiciando
actividades económicas sustentables, fomentando el
turismo
 Desarrollar una cultura tributaria en la población para
incrementar la recaudación tributaria y no tributaria.
Infraestructura
 Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e
integrado, optimizando el ordenamiento del transporte,
del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
de las actividades productivas y de comercialización
Promover la protección y
conservación del medio ambiente
Eje 3:Ambiental
Eje 4:
Ambiental/Conservación
y mejora del ambiente
 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el
desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo
entornos saludables.
 Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un
servicio eficiente y preventivo
Eje 5: Desarrollo descentralizado de la
infraestructura productiva y social, a fin de lograr
una ocupación equilibrada del territorio y la
competitividad de las actividades productivas
regionales
Eje 6:Conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad, con
un enfoque integrado y ecosistémico, y un
ambiente que permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo
Garantizar el acceso a
servicios básicos de calidad
Eje 2:Social y cultural
los,
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2015
Ø Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia.
Ø Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertación
y participación democrática de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas.
Ø Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia
social, para una mejor convivencia social
Ø Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores,
implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico,
permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía.
Ø Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables,
fomentando el turismo
Ø Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la recaudación
tributaria y no tributaria.
Ø Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el
ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
de las actividades productivas y de comercialización
Ø Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios
públicos y estableciendo entornos saludables.
Ø Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Se presenta seis políticas institucionales, que tiene como marco referencial la visión misión del
Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional:
POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
SOCIAL
Incentivar en la población una cultura en valores que favorezcan la unión
familiar y ciudadana, mediante charlas de capacitación y sensibilización
Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes
saludables para la población
SEGURIDAD
CIUDADANA
Fortalecer los mecanismos de control social a través de la organización
vecinal
Realizar actividades de capacitación y sensibilización en materia de
prevención comunitaria de faltas, delitos u otros fenómenos sociales
adversos, apoyo informativo para la disuasión de la violencia y la
delincuencia, proyección social para la seguridad ciudadana y otros temas
afines
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Incrementar las capacidades técnicas, de gestión, transparencia y liderazgo
en la municipalidad para responder con eficiencia y eficacia las aspiraciones
de la población
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia
participativa y propender al desarrollo de la sociedad civil organizada.
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado
Promover el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de
comercialización
INFRAESTRUCTURA Optimizar el ordenamiento del transporte y del tránsito vehicular y peatonal
Y AMBIENTE
Establecer acciones para la prevención y reducción de riesgos de desastre
Mantener espacios públicos urbanos y naturales utilizadas por la población
en condiciones adecuadas, limpias y protegiendo la salud integral de los
vecinos
ECONÓMICO
Incrementar la producción de bienes y servicios, priorizando la actividad
agrícola, turismo, artesanía, agroindustria, Mypes, que procure la generación
de empleo productivo y permanente
Establecer estrategias para optimizar la recaudación tributaria y no
tributaria
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
INTEGRIDAD Y
RESPETO
Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y
confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los
derechos a la defensa y al debido procedimiento
PROBIDAD
Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preminencia
del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos debe
conducirse en una justa conducta
EFICIENCIA E
IDONEIDAD
Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitación sólida y
permanente
RACIONALIDAD
Racionalidad y eficiencia hacia una gestión para resultados, con transparencia, austeridad y
priorizando la inversión
TRANSPARENCIA
Propiciar espacios de concertación en todo el accionar de la gestión municipal, la sociedad civil
ejerce su derecho a la participación ciudadana
JUSTICIA Y EQUIDAD
Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las
funciones administrativas con justicia y equidad
(Código de Ética de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N° 27815 Ley del
Código de Ética de la Función Pública)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
IV
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE
LA MUNICIPALIDAD
4.1 ALCALDÍA
4.2 GERENCIA MUNICIPAL
ANÁLISIS DEL
INTERNO
ANÁLISIS DEL
ENTORNO
GERENCIA MUNICIPAL
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Los Medios de comunicación
Contacto directo con Organizaciones Públicas.
desinforman a la población
Contar con Sistema Administrativo interconectado Las organizaciones Políticas Locales
con entidades de estado.
actúan por sus intereses personales
Los planes de desarrollo nacionales no
engloban la realidad local.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Se cuenta con personal profesional en la gerencia
municipal.
Ambiente inadecuado.
Actitud positiva de los equipos de trabajo de Gestión
Municipal.
Personal sin motivación.
Buena imagen de la Gestión Municipal.
Falta de cultura organizacional.
Trabajo en equipo
MISIÓN
Instaurar las políticas y los lineamientos más adecuados para dirigir y orientar la administración
municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones,
las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad
Municipal.
ESTRATEGIAS
Promover una cultura organizacional positiva.
Gestionar mayor asignación presupuestaria.
Establecer incentivos para motivar el personal.
Ejecutar un trabajo coordinado con Relaciones Publicas para mantener una comunicación real con la
población.
Establecer reuniones de trabajo y consignar responsabilidades de ejecución de accione formales.
Promover planes de capacitación especializada
COMPROMISOS
La Gerencia Municipal se compromete a dirigir y orientar para el cumplimiento de las políticas y los
lineamientos más adecuados
RECOMENDACIONES
Se solicita mayores asignaciones presupuestarias
Coordinar permanentemente con el responsable de Relaciones Públicas la Información a la población.
Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la realización de cursos especializados para el
personal
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ANALISIS DEL INTERNO
ANALISIS DEL ENTORNO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Cursos de capacitaciones mensuales realizado por la
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República al Jefe de OCI y personal de apoyo.
Entrega de documentación inoportuna por parte de
las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma
(entrega de información incompleta que no ayuda a
cumplir con las metas establecidas.
Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por
Sala Mixta Descentralizado del Poder Judicial de
Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma.
No se logra con la Implementación de las
recomendaciones señaladas en los informes de
acciones de control del Órgano de Control
Institucional.
Normatividad y lineamientos emitidos por la
Contraloría General de la República, como guía para la
gestión del Órgano de Control Institucional
Deficiente servicio de internet.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a
la Contraloría General de la República.
Poca capacidad operativa para la ejecución de las
acciones de control (Auditores y Especialistas).
Jefe de OCI con más 22 años de experiencia en el
Control Gubernamental.
Presupuesto limitado para la para mantener al OCI
con tecnología actualizada y permanencia de
auditores
Personal con deseo de superación
Ambiente físico inadecuado (reducido).
MISIÓN
Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de
Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y operaciones, así como el logro de
sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en
cumplimiento del Plan Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir
con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.
ESTRATEGIAS
Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el titular de la entidad
Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, políticas y
procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles
generales del sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de control
Interno dentro de la entidad.
Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.
Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y
fortalecer las acciones de control institucional.
COMPROMISOS
Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en
el Plan Anual de Control para el año 2014
Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la
implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
AMENAZAS
El no contar con personal de apoyo y asistencial
Se tiene el recurso humano de la encargada del idóneo y con aptitud para el desempeño de las
Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento
en temas relacionados a su función.
de los procesos.
La deficiencia en la instancia administrativa
municipal no permite que el personal encargado de
Los materiales de escritorio de acuerdo a lo solicitado y las diversas gerencias cumplan con los deberes
entregados a tiempo son de suma importancia y funcionales con oportunidad deben implementarse
contribuyen un buen desarrollo dentro de esta oficina. las correctivas administrativas para superar
La falta de elementos de escritorio como equipo
El ambiente amplio y con luz de nuestra naturaleza de computación para secretaría scanner y
fotocopiadora dificultan el trabajo técnico- legal
contribuye a una buena concentración y lectura.
a fin de recortar plazos.
ANÁLISIS DEL
INTERNO
ANÁLISIS DEL ENTORNO
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Contar con el encargado de este Despacho quien al falta de personal adscrito profesional
estar capacitado y tener experiencia desempeña especializado así como de personal de apoyo, y
con eficiencia y diligencia las funciones en defensa mobiliario acorde a la época y tecnología.
de la Entidad Edil.
MISIÓN
Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los
derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actué como
demandante, demandado, denunciante o parte civil.
ESTRATEGIAS
Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitirá hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los
mismos; diseñar una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho
judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio económico a la Municipalidad Provincial.
COMPROMISOS
Sincerar la intervención de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevaría
un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones técnico legales enmarcadas dentro
de la norma vigente y nuestra Ley Orgánica, realizando un análisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y
profesionalismo ; con ello se evitarían acciones inoficiosas y se daría paso a desempeñar las funciones propias de
defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el único propósito de proteger y cautelar la
Municipalidad Provincial.
RECOMENDACIONES
Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnológicas a fin de obtener óptimos
resultados de esta Procuraduría Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la
Municipalidad.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OPORTUNIDADES
ENTORNO
ANÁLISIS DEL
GERENCIA. ASESORIA JURIDICA
1.
Coordinacion con la Unidades Organicas
2.
Relación directa con los administrados.
3.
Acceso a planes de desarrollo
AMENAZAS
4. Acceso a medios electrónicos (internet)
ANÁLISIS DEL INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Profesionalismo del personal (funcionario,
asesores externos y asistente legal) en el
desempeño de sus funciones
2. Capital humano con experiencia laboral,
conlleva el conocimiento de procedimientos
internos favoreciendo el buen desempeño de esta
Gerencia.
3. Identificación Institucional, desarrollando sus
actividades con responsabilidad, compromiso y
otros.
4. Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurídico.
MISION
Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de
Tarma, desarrollando una Asesoría Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que
puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras índoles con carácter jurídico, en
donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado.
ESTRATEGIAS
Eficacia en la gestión procedimental interna.
COMPROMISOS
Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes.
RECOMENDACIONES
. Proponer curso de capacitación especializada para la Gerencia de Asesoría Jurídica.
. Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente más adecuado.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ANÁLISIS DEL INTERNO
ANÁLISIS DEL ENTORNO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OPORTUNIDADES
Políticas de incentivos
por el programa
modernización de la gestión municipal.
Presencia de la oficina descentralizada
CONECTAMEF en la Región Junín.
Tecnología innovadora y al alcance.
AMENAZAS
de Deficiente servicio de internet.
de Oferta de mejores remuneraciones.
Inestabilidad laboral.
Insuficiente participación ciudadana.
Ofertas permanentes a cursos de capacitación.
Positiva relaciones interinstitucionales.
Recorte presupuestario.
Positiva normatividad para trabajar con la sociedad civil Incomprendido el rol que se cumple en materia
presupuestaria y planificación.
.
Incumplimiento en la presentación de información por
algunas unidades orgánicas.
Inadecuada Infraestructura.
Ineficiente focalización de capacitaciones.
Inoportuna toma de decisiones.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Equipo de cómputo adecuados
Excesiva burocracia en los procedimientos.
Personal profesional y dinámico con vocación de Carencia de lineamientos para el uso de equipos de
servicio y deseo de superación.
cómputo.
Elevado interés y capacidad de gestión.
Personal con amplia experiencia.
Planes e instrumentos de gestión desactualizados.
Insuficiente entendimiento entre el
sistema
presupuestario y financiero.
Carencia de registro de proyectos y demora en la gestión
de proyectos
Insuficientes directivas que promuevan la gestión del
conocimiento e incentivos al personal
MISIÓN
Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora
en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con ética,
transparente, participativa y moderna.
ESTRATEGIAS
Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
Asegurar la transparencia, participación, vigilancia y la colaboración ciudadana
Implementar sistemas de información para la toma de decisiones
Promover la participación de los servidores en la gestión planificadora
Implementar la gestión por procesos para generar resultados positivos
Implementar acciones para mejorar la gestión de proyectos
Aplicar medidas de austeridad
COMPROMISOS
Propondremos instrumentos de gestión para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con
excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organización municipal
Plantearemos el uso de tecnologías de información y comunicación en forma integrada
Haremos proyectos de inversión cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la población
Optimizaremos las solicitudes de gastos
RECOMENDACIONES
Cada Área debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos
Se establezca una política de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal
Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
4.6 SECRETARÍA GENERAL
ANÁLISIS DEL INTERNO
ANÁLISIS DEL ENTORNO
SECRETARÌA GENERAL
OPORTUNIDADES
Atención y difusión oportuna de las normas
municipales que emite el concejo municipal y
la alcaldía
Sistema administrativo de archivos
AMENAZAS
Malestar y descontento información a los
usuarios
Comunicación con todas las áreas
Inaplicación del sistema de archivos por otras
áreas
Necesidad de información de la población
Expectativas de la población
Infraestructura inadecuada
Respaldo de la ata dirección
FORTALEZAS
Brindar un buen servicio de atención
oportuno de los dispositivos municipales del
Concejo Municipal
Mejorar la atención a la ciudadanía
DEBILIDADES
Demora de la atención de las solicitudes de
brindar información pública originada por las
áreas.
Insuficiencia coordinación por trámite
documentario al transferirse documentos
Sistematización del registro de documentos
Equipamiento inadecuado del archivo
Procesos técnicos y administrativos
adecuados para alcanzar los objetivos
institucionales
Periodo de adecuación de personal
MISIÓN
Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la
eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo la accesibilidad y garantizando
la transparencia de la información pública.
ESTRATEGIAS
Mejorar la atención del ciudadano reforzando un personal para orientación
Promover el sistema de trámite documentario, flujograma, directivas actividades utilizando formatos
Sistema de archivo implementado directiva
Realizar reuniones, equipos de trabajo, actividades y estrategias
Fortalecer y dinamizar las vías de comunicación con la ciudadanía
COMPROMISOS
Establecer mejoras en la administración documentaria y en el archivo general buscando su
automatización y mayor eficiencia
Generar mecanismos más participativos para lograr óptimas relaciones con las instituciones locales y la
ciudadanía
RECOMENDACIONES
Gestionar los proyectos de plataforma en atención al ciudadano y la implementación del archivo general
Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general
Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentación de los procedimientos administrativos.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS DEL ENTORNO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Comunicación fluida y oportuna con los
organismos públicos
Normas legales emitidas por las instituciones
públicas que fortalecen el sistema
administrativo
Sistemas Tecnológicos implantados por las
instituciones públicas.
Coordinación
constantes
con
el
CONECTAMEF
Constantes Restricciones Presupuestales.
Críticas destructivas de algunos medios de
comunicación
Implementación del Software de Inventario Insuficiente coordinación para el traslado de
Mobiliario Institucional SIMI.
bienes muebles inventariados
Carencia de soporte técnico del SIMI
FORTALEZAS
ANÁLISIS DEL INTERNO
Infraestructura inadecuada e inhabitable que
atenta contra la salubridad y salud de los
trabajadores ( Casona Municipal)
Presión constante de los ciudadanos para el apoyo
de maquinarias y otros.
DEBILIDADES
Contamos
con
personal
dinámico Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de
comprometido
con el trabajo y con bienes inmuebles, mantenimiento de locales y
Experiencia en el SIAF.
maquinarias
Se cuenta con Equipo informático adecuado
Trabajo en equipo con el personal
administrativo
Contamos con los Sistemas de Tesorería,
Contabilidad, Recursos Humanos, Logística y
Patrimonio
Personal identificado con la institución
Sistemas de Planillas desactualizados
Maquinarias que han cumplido su vida útil
Carencia de ambiente adecuado para la oficina y
depósito de Almacén, Control Patrimonial.
Remuneración del Personal por debajo de la
Canasta familiar
Coordinación con la oficina de Contabilidad
para la consolidación de Bienes.
Falta Implementar el Manual de Procedimientos
MISIÓN
La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia
y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las
normas respecto al Sistema Administrativo
ESTRATEGIAS
Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias
Implantar lineamientos para el mejor manejo administrativo
Gestionar soporte técnico del SIMI a la Supervisión de Bienes Nacionales
Internalizar en los trabajadores la directiva de transferencia de bienes muebles
Canalizar la ampliación de presupuesto para el saneamiento físico legal
COMPROMISOS
Mejorar el control previo y evaluación de las actividades programadas administrativas, bienes, recursos
humanos y financieras, tomando en cuenta las disposiciones legales, directivas y otros
RECOMENDACIONES
Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores
Se sugiere se implemente el manual de procedimientos
El respeto irrestricto del cronograma de uso de maquinarias
Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral
Renovar las maquinarias priorizando su uso.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.8 GERENCIA DE RENTAS
ANÁLISIS DEL INTERNO
ANÁLISIS DEL
ENTORNO
GERENCIA DE RENTAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Coordinación con la fiscalía, gobernación, PNP
para el procedimiento coactivo
Coordinación con otras entidades del sector
público , EPS Sierra Central, SUNAT, COFOPRI,
SUNARP cruce información
Vigencia de normas legales que permitan
garantizar el procedimiento administrativo y
coactivo.
Desarrollo de la tecnología de información,
facilitando la prestaciòn del servicio y manejo
de datos
Población con falta de conciencia tributaria,
ocasionando altos índices de morosidad.
Predios sin numeración , lo cual dificulta la ubicación
de los propietarios
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal técnico con experiencia en
administración tributaria
Mobiliario de atención en buenas
condiciones
Deserción
de
trabajadores
por
baja
remuneraciones
No se cuenta con una red de información
integrada con toda la Gerencia
Limitado material logístico
Personal desactualizado en normas legales e
informática
Escaso personal especializado
Indefinición de funciones
Directivas internas desactualizadas
MISIÓN
Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y
percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.
ESTRATEGIAS
Sensibilización y concientización a la población
Buenas prácticas de atención a los contribuyentes
Implantar un software integral entre todas las subgerencias
Capacitación permanente al personal
Coordinación con las entidades publicas
COMPROMISOS
Brindar una atención de calidad con eficiencia y oportunidad
Reducir las cuentas por cobrar de los impuestos y arbitrios
Cumplir con las actividades programadas
RECOMENDACIONES
Designar personal profesional y capacitado en todas las áreas
Actualizar la información catastral, asignar numeración a todos los predios.
Adquirir un software integral de rentas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.9 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
ANALISIS DEL ENTORNO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
OPORTUNIDADES
Comunicación y notificaciones a través de
correo electrónico a los administrados
Coordinación de trabajos con COFOPRI,
Ministerio de Vivienda y Sinadeci
Plan de Desarrollo Urbano registrado en la
SUNARP
Disposiciones del ANA, ALA sobre
aprovechamiento adecuado de la Faja Marginal
Coordinación con los Colegios Profesionales
CAP y CIP
Creación de Unidad de Control y Supervisión de
Obras Privadas
ANALISIS DEL INTERNO
FORTALEZAS
Capacidad de Trabajo en Equipo
Personal comprometido con la labor de la
Gerencia
Existencia del Banco de Proyectos y Plan de
Contingencias para caso de Desastres
Responsabilidad de los Trabajadores
Personal con deseo de superación
Aplicación de Infobras
Funcionamiento de la Unidad Formuladora
Convenio con Cofopri
AMENAZAS
Población y Autoridades renuentes al cumplimiento de
la normatividad y mediana participación ciudadana
Crecimiento desordenado de la Ciudad por Edificación
Clandestina
Imposibilidad de identificación de algunas
nomenclatura y numeraciones de finca
Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vías
Deterioradas
Extinción de algunos Patrimonios Monumentales
Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de algunos
Servicios Basicos.
DEBILIDADES
Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil
Deficiente dotación de Internet
Instrumentos de Gestión Desactualizados
Constante Inestabilidad laboral, por bajas
Remuneraciones
Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas
Insuficientes profesionales para Residencia de Obras
Mediana Implementación del Catastro Urbano
Insuficiente apoyo de la Policía Municipal para el
Control Urbano
MISIÓN
Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma
ESTRATEGIAS
Desarrollar Programa de Viabilidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista
y veredas y equipo Urbano
Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la
comunidad
Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral.
Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y
multidisciplinario.
Desarrollar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca.
Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.
COMPROMISO
Para el año 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del
cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo,
para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de
bienes, servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área.
RECOMENDACIONES
Se actualicen los Instrumentos de Gestión.
Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales.
Que la asistencia legal sea oportuna e integral.
La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y
supervisión de obras
Se actualicen el RAS y se contrate un asistente de Ejecución coactiva para control Urbano.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ANALISIS DEL
ENTORNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Realización de convenios y/o alianzas estratégicas en
instituciones y organizaciones
Recorte de disponibilidad presupuestaria
Convenios y coordinaciones interinstitucionales para
ejecución de proyectos sociales y económicos, ONGs,
UGEL, SALUD, CEM, CONADIS, MIMP, MIDIS, IPD
Falta de interés para la formalización de agentes
económicos en la provincia de Tarma
Comercio en crecimiento
Apoyo económico indiscriminado a personas
naturales y agrupaciones sociales
Existencia de grandes y medianas empresas productivas
para un mejor desarrollo económico
ANALISIS DEL
INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal dispuesto al cambio de actitud para brindar un
servicio de calidad, eficiente y responsabilidad
Carencia de un trabajo articulado y coordinado
entre las diversas unidades orgánicas de la
municipalidad
Presupuesto asignado por la municipalidad para el
funcionamiento de nuestra gerencia
insuficiente identificación de personas
discapacitadas
Falta de equipo profesional en Psicología y
asistenta social
Falta de Formalización y mypes de la ciudad de
Tarma
ESTRATEGIAS
Establecer reuniones permanentes con las unidades orgánicas
Registrar a las personas con discapacidad
Establecer campañas para formalizar a los locales que no cuentes con licencia y/o anuncios de publicidad
exterior
COMPROMISOS
Brindar un servicio de calidad, teniendo como prioridad lograr un despegue integral, armónico y
sostenible en el cual el desarrollo de la economía se convierta en el motor para lograr el bienestar de la
población de la provincia de Tarma, promoviendo condiciones de empleo optimo para mejorar la calidad
de vida
RECOMENDACIONES
Se dote de una infraestructura adecuada para la OMAPED y Turismo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4.12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
OPORTUNIDADES
Apoyo de las Organizaciones de Registro
Nacional de Identidad y Estado Civil.
AMENAZAS
Desinterés y/o falta de información de los
familiares de algunas personas en la
formalización de los Registros
Coordinación y apoyo Técnico de la RENIEC Y
PNP
Cambio en la normatividad legal judicial en
asuntos de la formalización de Registros de sus
Hechos Vitales
Incremento en el número de accidentes de
tránsito en la ciudad debido a que los
conductores y/o peatones no respetan las
normas elementales de tránsito.
Infraestructura vial totalmente deteriorada con
ausencia de componentes técnicos adecuados.
Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la
administración y las funciones de control,
gestión y fiscalización del transporte y tránsito
terrestre.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la
fiscalización del servicio de transporte.
Insensibilidad de los ciudadanos en temas de
Seguridad Vial.
Participación en el Programa Nacional de
Residuos Sólidos del MINAM
Insensibilidad y poca colaboración de la
Población en el cumplimiento de objetivos de
los planes y programas ambientales.
Apoyo de la Cooperación Internacional JICA JAPON Y EL BID en la ejecución de los Proyectos
Planta de Tratamiento de RRSS COCHAS y
Recuperación de Área Degradada Plan de Cierre
Pampaya
Implementación de Programa de Segregación en
Fuente en el marco del Plan de Incentivos
Municipales
Implementación
y
fortalecimiento
del
COPROSEC en el marco del Plan de Incentivos
Municipales
Apoyo de la Policía Nacional del Perú en las
acciones y actividades programadas del
COPROSEC y la seguridad ciudadana local
Acciones de control por entidades de
Evaluación y fiscalización ambiental y gestión
administrativa
Resistencia al cambio que dificultan el
cumplimiento de los objetivos en Seguridad
Ciudadana.
mayor incidencia de violencia familiar como
problema social y no delictivo
Apoyo de entidades públicas y privadas en la Informalidad, desinterés y falta de
fiscalización, sensibilización, prevención del responsabilidad de los conductores de las
delito y en cumplimiento de actividades actividades productivas y comerciales
programadas por el Área de Sanidad
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
FORTALEZAS
Equipo Informático y de comunicación adecuado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEBILIDADES
Falta de Capacitación respecto al Sistema de Registro en
línea del Registro de Identidad y Estado Civil
Personal con experiencia respecto a la aplicación de las Carencia de Soporte Técnico adecuado (Software)
normas y disposiciones emanadas de la RENIEC
ANÁLISIS DEL INTERNO
Contar con libros históricos de partidas de nacimiento,
matrimonios y defunciones.
Personal preparado para responder a las actividades
de ordenamiento y nuevos retos en el trabajo.
Experiencia y capacidad para relacionarse con las
empresas y asociaciones de transportistas.
Oficina medianamente equipada
Estructura orgánica inadecuada y mal definida, en el
manual de organización y funciones (MOF). No se
encuentran establecidas las funciones de los “inspectores
de Transporte”.
Carencia de una planificación integral adecuada para el
transporte urbano. No se cuenta con planes orientados a
ordenar el tránsito en la ciudad. Tampoco se cuenta con el
Plan Vial Provincial, Plan Regulador de Rutas, Plan Maestro
del Transporte, entre otros.
Inadecuado mantenimiento de infraestructura vial y
ausencia de elementos complementarios que permitan el
ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad como una
adecuada señalización vial (horizontal y vertical) y
semaforización en la ciudad.
Ausencia de un Depósito Vehicular Municipal (DVM)
reconocido oficialmente donde se depositen los vehículos
retenidos por acciones de Fiscalización del Transporte.
Ausencia de elementos para conllevar una adecuada
Fiscalización de Transporte. Se carece de una GRÚA
MUNICIPAL para efectuar la medida preventiva de
remoción de vehículos mal estacionados.
Ausencia de un sistema integrado administrativo de los
servicios de tránsito y transporte: Licencias de Conducir,
Registro de Transportadores Autorizados y/o Permisos de
Operación, Papeletas de Infracción al Tránsito p.i.t., etc.
Compactadoras de Recolección de RRSS en mal estado y
antiguos
Se cuenta con Terreno de 9 Hectáreas donado por la Personal mayor de Edad con problemas de salud e
Comunidad de Cochas para la Planta de Tratamiento de incapacidad para el trabajo
RRSS.
No se cuenta con un ambiente para el servicio de higiene,
vestuario, Almacén de Herramientas y cochera.
Insuficiente cantidad de Contenedores en lugares críticos y
mercados
Falta de Equipos para la Evaluación, fiscalización del medio
ambiente
Coordinación interinstitucional entre: COPROSEC Algunas limitaciones en la capacidad de gasto que afectan
CODISEC, organizaciones Educativas, Autoridades y
una óptima gestión presupuestal
Sociedad Civil.
Avance del 20% Programa Segregación en la Fuente
Implementación del Centro de Operaciones y
Monitoreo de Cámaras de Vigilancia.
Se cuenta con algunas herramientas de gestión,
evaluación y monitoreo
Insuficiente personal capacitado en seguridad ciudadana y
en gestión de delito
Falta de programas de capacitación que respondan a las
necesidades reales de Seguridad Ciudadana.
No contar con equipamiento Óptimo para las labores de
prevención, ni atención de Emergencias.
No se tiene una Red de comunicaciones Centralizada para
la rápida atención de las Emergencias
No está debidamente implementada el área de sanidad
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MISIÓN
Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurídica
conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estándares de calidad de
servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificación de personas naturales, Nacimiento,
Defunción y Matrimonios
Garantizar la fluidez y seguridad del tránsito terrestre de personas y vehículos y del transporte público y privado
mediante la planeación, organización y control del tránsito municipal, la aplicación de las normas que regulan esta
materia, la imposición de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organización ágil y eficiente del
registro de vehículos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos.
La participación de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y población; a fin de disminuir la delincuencia
dentro de nuestra Provincia, COPROSEC – CODISEC.
Promover la concientización del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato público de la ciudad y la prevención
de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios,
autoridades y sociedad civil organizada en la realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo
integral, sostenible y armónico de la Provincia.
ESTRATEGIAS
Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro
Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER
Orientar y liderar la formulación de las políticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehículos en la
jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma
Ser una dependencia con la capacidad humana, técnica e institucional para concebir y dirigir el tránsito y el transporte de
una manera eficiente.
Fortalecer la organización vecinal como garantía de prensión del delito
Promover el desarrollo y satisfacción del manejo de Residuos Sólidos
Sensibilización adecuada por todo tipo de medios de Comunicación e instituciones Educativas
Calendarizar los eventos para una oportuna recolección y Disposición Final de RRSS
Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los RRSS
Minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito municipal
COMPROMISOS
Mejorar la atención buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificación de los
hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicación administrativa
Ordenar el sistema de tránsito y transportes en la jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma.
Hacer más eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Tránsito y Transportes
Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública tiene el compromiso de ser líder en cuanto a políticas, actividades
y promoción en cuanto a protección del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Público y prevención de la Salud,
el saneamiento ambiental y limpieza pública, haciendo uso de nuevas tecnologías, sistemas de información y un equipo
humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo ético, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el
enfoque estratégico esté presente en el trabajo municipal.
RECOMENDACIONES
Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisión en el Sistema Registral
Capacitación al Personal en TIC y manejo de sistemas informáticos especiales
Se recomienda dar la prioridad para que a través de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios
pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificación PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que
solo se ha previsto como gasto para la elaboración de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es
limitado para el resto de actividades y metas operativas.
Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana.
Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la población organizada
Equipar con herramientas de gestión y equipos de monitoreo, fiscalización y monitoreo ambiental
Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creación con la implementación de la Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos URS
Personal asignado a Guardianías no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pública.
Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal
Evaluación de desempeño al personal de limpieza publica
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
V
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
5.1 CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE REGIDORES)
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior
0018298 "PROPONER NORMAS PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN EDIL"
0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores)
META PRESUPUESTARIA
MISIÓN
Normar y fiscalizar la gestión municipal
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
OBJETIVO INSTITUCIONALES
ESPECIFICO
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
Ejercer las funciones
enfoque de sistemas de
0018298 CONCEJO
normativas y
información y gobierno
MUNICIPAL (Sala
fiscalizadoras con
de regidores)
electrónico, permitiendo la
oportunidad
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
INDICADOR
Dictamentes de Comisiones de
Regidores
36 dictamenes
Documentos Administrativos
documento
178
dictámenes
documentos
Fomalizar pedidos a fin de
controlar, fiscalizar o de mejorar
la gestión
documento
30
documentos
Coordinaciones Vecinales
informes
informes
36
20
10
FORMA DE CÁLCULO
N° de dictámenes emitidos/N° de
documentos ingresado
N° documentos
informes de fiscalizaciones
N° de informes
N° de hallazgos/ N° de
fiscalizaciones realizadas
informes de coordinaciones
N° actas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
5.2 ALCALDÍA
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
ALCALDÍA
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior
0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"
0006136 ALCALDÍA
META PRESUPUESTARIA
MISIÓN
Efectivizar una gestión municipal transparente y participativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
OBJETIVO
ESPECIFICO
Administrar
eficientemente la
Municipaldiad
Provincial de Tarma
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
0006136
ALCALDÍA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
INDICADOR
Promulgar normas municipales
normas
200
Presidir sesiones de concejo
sesiones
normas promulgadas
36 sesiones de concejo
Suscribir convenios de
cooperación interinstitucional
convenios
16
celebración y participación de
actos protocolares
actos
70
atención a los vecinos
atenciones
comisión de servicio
comisiones
FORMA DE CÁLCULO
N° normas promulgadas/N°
expedientes ingresados
N° sesiones
convenios
N° convenios/N° solicitudes
ingresadas
actos protocolares
N° actos
2,000 atenciones
36 comisiones de servicios
N° atenciones
N° comisiones
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.3 GERENCIA MUNICIPAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conducción y Orientación Superior
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior
0000661 "DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL"
0000661 GERENCIA MUNICIPAL
META PRESUPUESTARIA
MISIÓN
Instaurar las políticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administración municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y
supervisión de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad Municipal
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
Supervisión
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
0000661
GERENCIA
MUNICIPAL
PRODUCTO/ACTIVIDAD
Reunión
de trabajos con los
Gerentes sobre cultura
organizacional
UNIDAD
MEDIDA
acta
CANTIDAD
INDICADOR
4 reuniones
Resoluciones Gerenciales
Administracion Gerencial
Junta de Coordinación General
resolución
memorandum
20
500 Memorándum
FORMA DE CÁLCULO
N° actas
N° resoluciones expedidas/N°
expedientes ingresados
N° memorándums
carta
60 Cartas
N° cartas
informe
acta
60 Informes
48 actas
N° informes
N° actas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.4 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 012 Control Interno
0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"
0000537 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTARIA
MISIÓN
Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y
operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control;
así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Acciones de control
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
0000537
los servidores, implementando el
ÓRGANO
DE
enfoque de sistemas de
CONTROL
información y gobierno
Actividades de control INSTITUCIONAL
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
PRODUCTO/ACTIVIDAD
2-0415-2014-001
UNIDAD
MEDIDA
informe
CANTIDAD
INDICADOR
1
informe
FORMA DE CÁLCULO
N° de informe
2-0415-2014-002
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-001
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-002
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-003
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-004
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-005
informe
1
informe
N° de informe
2-0415-2014-006
informe
2
informe
N° de informe
2-0415-2014-007
informe
12
informe
N° de informe
* Las acciones y actividades de control no se muestran por principio de reserva y oportunidad, por lo que se presentan codificados.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
5.5 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conducción y Orientación Superior
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 018 Seguridad
Contingencia
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y
Legales
0017879 "PROCESOS JUDICIALES"
0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
META PRESUPUESTARIA
MISIÓN
Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las
instancias que correspondan y cuando se actué como demandante, demandado, denunciante o parte civil.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
OBJETIVO
ESPECIFICO
Afrontar pocesos
judiciales,
garantizando
resultados optimos
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
procesos judiciales
0017879
PROCURADURÍA
PÚBLICA
Vigilar los procesos en MUNICIPAL
los diferentes organos
revision de expedientes
jurisdiccionales
UNIDAD
MEDIDA
documento
documento
CANTIDAD
INDICADOR
40
FORMA DE CÁLCULO
procesos
N° de procesos resueltos/N° de
procesos ingresados
expedientes
N° de expedientes revisados/N° de
expedientes ingresados
60
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA
5.00007 Conducción y Orientación Superior
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y
Reserva de Contingencia
META-FINALIDAD DE
LA META
DIVISIÓN FUNCIONAL: 018
Seguridad Jurídica
GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos
Constitucionales y Legales
0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO
META
PRESUPUESTARIA
0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
MISIÓN
Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesoría
Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras
índoles con carácter jurídico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la
Municipalidad
OBJETIVO
INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Mejorar la capacidad de
Interpretar
gestión, fortaleciendo las
jurídicamente
capacidades en los
servidores, implementando el los expediente
administrativos
enfoque de sistemas de
información y gobierno
Respaldar la
electrónico, permitiendo la
seguridad
accesibilidad y transparencia
de la información pública a la jurídica de la
institución
ciudadanía
META
PRESUPUESTARIA
0027973
GERENCIA
DE
ASESORÍA
JURIDICA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
Informe legales oportunos informes
Contratos respaldados
jurídicamente
contratos
CANTIDAD
INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
informes legales
N°
de
expedientes
ingresados/N°
de
informes emitidos
contratos
N° de requerimientos
ingresados/N°
de
contratos emitidos
900
2,450
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00001 Planeamiento y Presupuesto
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 Planeamiento
Contingencia
Gubernamental
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional
0000576 "Desarrollar el planeaminto de la gestión"
0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META PRESUPUESTARIA
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
0031382 INFORMÁTICA
MISIÓN
Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y
fomentando una cultura organizacional con ética, transparente, participativa y moderna
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Incentivar la
participacion
ciudadana
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
Administración
documentaria
Actualizar
Instrumentos de
gestión
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
Mayor cantidad de ciudadanos
participantes
Ciudadanos sensibilizados
0000576
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Manejo Administrativo
Y PRESUPUESTO
Formulación de PDCL Y PEI
Reporte de ejecución
Consignar
0023925
presupuestal
adecuadamente los SUBGERENCIA Evaluar la ejecución pptal
recursos acorde a lo
DE
Flujo documentario para la
planificado
PRESUPUESTO afectacion presupuestaria
UNIDAD
MEDIDA
participante
taller
CANTIDAD
150
3
INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
participantes
N° participantes
talleres
informes
N° talleres
N° informes emitidos/N°
expedientes recibidos*100
Informe
800
Carta
60
cartas
N° cartas
oficio
20
oficios
N° oficios
documento
3
planes
N° planes
documento
3
acta
4
evaluaciones
actas
N° de evaluaciones
N° actas
documento
1
decreto de alcaldía
N° decreto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Información transparente y
oportuna
Acceso a la información y portal
institucional organizado
Gobierno municipal abierto
Documentos de gestión
actualizados y aprobados
Modificación POI
Mejorar los niveles
de transparencia y
acceso a la
información pública
Mejorar la capacidad de
gestión, fortaleciendo las
capacidades en los servidores,
implementando el enfoque de
sistemas de información y
gobierno electrónico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
información pública a la
ciudadanía
Mejorar los
procesos en los
documentos de
gestión
0030905
SUBGERENCIA
DE
DESARROLLO
INSTITUCIONA
L
Favorecer el
cumplimiento del
Plan de Incentivos
Preservar la
Mejorar la capacidad de
operatividad en los
gestión, fortaleciendo las
equipos
capacidades en los servidores, informáticos
implementando el enfoque de
sistemas de información y
gobierno electrónico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
información pública a la
ciudadanía
31382
OFICINA DE
INFORMÁTICA
registro
2
asistencia técnica
resolución
2
directiva
1
resoluciones
N° resoluciones
directiva rendición cuentas N° de decreto aprobado
documento
2
documento
1
Formulación POI 2016
acuerdo
1
Memoria 2014
acuerdo
1
POI anual evaluado 2014
Calidad de los servicios
(encuestas)
Gastos Racionados
Obras adecuadamente
supervisadas
Trabajadores conocen y aplican
documentos de gestión e
incentivos
Simplificación administrativa
monitoreada y evaluada
acuerdo
1
informe
1
directiva
N° asistidos
1 ROF y 1 MOF
decreto de alcaldía
acuerdo de concejo
acuerdo de concejo
acuerdo de concejo
N° ordenanza aprobada
N° de decreto aprobado
N° acuerdo aprobado
N° acuerdo aprobado
N° acuerdo aprobado
1
informe resultados
directiva racionalidad
N° informes
N° de decreto aprobado
directiva
1
directiva supervisión
N° de decreto aprobado
registro
8
asistencias técnicas
N° asistencias
informe
1
informe
N° informes
Metas PI monitoreadas
informe
2
informe
N° informes
Cableado estructurado
Punto
POI informatico
Desarrollo de sofware de licencia
de funcionamiento edificaciones
y otros
Tramite documentario ONLINE
Mantenimiento de equipos
informaticos
Plan
1 POI presentado
Software
1 Software
Software
1 Software
Mantenimiento
Mantenimiento y Administración
Mantenimiento
de base de datos de servidores
Formular un registro de
31242
proyectos
SUBGERENCIA DE
Proyectos viables
PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES Elaborar un flujo del proceso de
evaluacion de proyectos
Informe resultado
Informe
Informe resultado
Mantenimiento de la red de datos Punto
Licenciamiento
150 Punto
Licencia
registro
380 Mantenimiento
150 Mantenimiento
Informe resultado
Informe resultado
Informe resultado
12 Mantenimiento
Informe resultado
300 Licencias
Informe resultado
60 Registros
Informe Banco de Proyectos
registro
50 Evaluciones
N° PIP declarados viables/N° PIP
ingresados
Página | 37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.8 SECRETARIA GENERAL
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000005 Gestión de Recursos Humanos
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión
Contingencia
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 001 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos
Humanos
0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES
0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite Documentario - Archivo General)
META PRESUPUESTARIA
0026285 RELACIONES PÚBLICAS
MISIÓN
Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo
la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Prestar una adecuada
Mejorar la capacidad de gestión, atención a los actos
fortaleciendo las capacidades en administrativos,
los servidores, implementando el emisión oportuna de
enfoque de sistemas de
los dispositivos
información y gobierno
municipales
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
Administrar con
ciudadanía
opoertunidad los
expedientes
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
0025453
SECRETARÍA
GENERAL
PRODUCTO/ACTIVIDAD
Normas municipales
UNIDAD
MEDIDA
ordenanza
CANTIDAD
INDICADOR
998 ordenanzas
N° de ordenanzas
Actas registradas
Regidores con documentos
sustentados
Normas publicadas
acta
normas
28 normas municipales
N° normas
Documentos por transparencia
solicitud
30 solicitudes
N° solicitudes
Archivo general equipado
documento
1 proyecto
N° proyecto presentado
Ciudadanos atendidos con
calidad
documento
1 proyecto
N° proyecto presentado
Administración documentaria
informe
Trámite
Registro de expedientes
Documentario sistematizados
Sistema documentario óptimo
copias
expediente
directiva
34 actas
FORMA DE CÁLCULO
19,000
copias fotostáticas
30 informes
12, 236 expedientes
1 directiva
N° de actas
N° fotocopias
N° informes
N° de expedientes atendidos/N° de
expedientes ingresados
N° de directivas
Página | 38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Estado de expedientes
Clasificar, ordenar,
Adecuada gestión archivística
y signar los
Archivo ordenado y actualizado
documentos
Archivo General Ambientes fumigados y
archivísticos con
saludables
eficiencia y eficacia
Inventario general concluido
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
Instrumentos de gestión
archivística
Actos de prensa
Formato de monitoreo de medios
de comunicación
Registro y archivo de fotografia,
audio o video
Generar un clima de
Spots de audio o video o aviso
confianza en la
publicado y emision
población que
Eventos cívicos culturales
perciba una
RELACIONES vinculado al calendario civico
gesetión
PÚBLICAS nacional y local
Ciudadanos e instituciones
transparente y
reconocidas y premiadas
eficiente, sensible y
Sesiones de concejo con equipos
proactiva
de sonido y audio optimos
Ceremonias de entrega de obras
Estudios de mercado sobre
gestión municipal
expediente
informe
documento
informe
documento
directiva
informe
formatos
registro
200 expedientes
2 informes de capacitación
1,000 documentos
2
informes de fumigación
8,000 documentos
N° de expedientes atendidos/N° de
expedientes ingresados
N° informes
N°
N° informes
N°
1 directiva manejo archivos N° de directivas
160 actos de prensa diversos N° notas
48 formatos de monitoreo
3,400 registros
N° monitoreos
N° registros
publicidades
54 publicidades
N° publicidad
eventos
23 eventos
N° eventos
premios
120 premiaciones
N° premiaciones
informe
12 informes
N° sesiones
ceremonia
35 ceremonias
N° de obras
informe
10 informes
N° estudios (Informe)
Página | 39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
5.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
5.000003 Gestión Administrativa
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"
0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META PRESUPUESTARIA
0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA
0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN
0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MISIÓN
La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la
Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
M ETA
P R E S UP UE S T A R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
Supervisar el cumplimiento del
Sistema Administrativo
UNIDAD
MEDIDA
informe
Cordinación de trabajo en equipo acta
Garantizar la gestión
administrativa
0000888
Contratos de Alquileres
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Administrados
Administración Documentaria
Recursos humanos capacitados
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
Recursos Humanos
Administrados
0031571
Fortalecer los recursos SUBGERENCIA DE
humanos
RECURSOS
HUMANOS
Gestión de recurso humanos
informatizada
CANTIDAD
48
50
contrato
150
´resolución
35
documentos
Varios
1,200
cursos
3
planilla
20
informes
12
encuesta
220
rol
1
DDJJ
63
documento
220
legajo
300
registro
4
registro
4
registro
4
Lineamientos para incentivar a
los servidores municipales
programa
6
Servidores municipales
incentivados
documento
242
INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO
supervisiones
N° de inspecciones
actas de reuniones
N° de reuniones
N° de contratos/N° expedientes
ingresados
N° de resoluciones emitidas/N°
expedientes ingresados
contratos de alquiler
resoluciones
documentos administrativos
trabajadores capacitados
planillas remunerativas
informes control asistencia
trabajadores encuestados
resolución de aprobación
DDJJ bienes y rentas
personal evaluado
legajos actualizados
registros SISPER/MEF
registros PDT/PLAME
registros AFP NET
programas bienestar
obreros
empleados beneficiados
N° de documentos
N° personal capacitado/N° cursos
dictados
N° planillas
N° controles
N° informe
N° resolución
N° registros
N° informe
N° legajos actualizados/N° legajos
existentes
N° informe
N° informe
N° informe
N° obreros atendidos/N° obreros
de planta y % disminución
riesgos
N° empleados atendidos/N°
empleados de planta y %
disminución riesgos
Página | 40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Archivar cronológico y
sustentado
0028851
Conciliación por
SUBGERENCIA DE
cuentas
TESORERÍA
Reporte ingresos
Situación financiera
confiable
Cautelar los ingresos
Integración contable
Registro y emisión de
comprobantes de pago vía SIAF.
comprobante
Manejo tesorería
informe
8
Manejo Caja
recibos
40,000
EE.FF. Sustentados y presentados informe
Arqueos de Caja y Caja Chica
0038912
SUBGERENCIA DE Arrendamientos, lipas y recibos
CONTABILIDAD extraordinarios
Registro de Fases de Devengado,
Contabilizado y Firmas de C/Ps
Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones
Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT según
L.C.E
Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT según
Optimizar la cadena de
L.C.E
suministros y el
0000886
Procesos de Contratacion de
almacenamiento y
SUBGERENCIA DE
servicios mayores a 3UIT según
custodia de bienes
LOGÍSTICAL.C.E
Mejorar la capacidad de
brindando
ALMACEN
Cotizaciones de requerimientos
gestión, fortaleciendo las
informacion oportuna
Datos de adquisiciones de bienes
capacidades en los servidores,
y servicios al COA
implementando el enfoque de
Ordenes de Compra
sistemas de información y
gobierno electrónico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
información pública a la
ciudadanía
Ordenes de Servicio
Informes de la administración
Control de entrada y salida de
bienes
Saneamiento de Bienes
Inmuebles Municipales
Resguardo de vehiculos
municipales
Mantenimiento de Maquinarias
de propiedad Municipal
SOAT de Vehículos de propiedad
0036208
Municipal y seguros contra todo
SUBGERENCIA DE riesgo
Administrar con
CONTROL
eficacia los bienes
Margesí de Bienes Municipalidad
PATRIMONIAL
muebles e inmuebles
Inventario de Bienes
Municipales
Traslado interno de Bienes
Muebles
Inspecciones Inopinadas de las
Maquinarias de propiedad
Municipal
0 0 3 17 3 2
Mantenimiento de locales de
M A N TEN IM IEN TO D E
IN F R A ES TR U C TU R A
propiedad Municipal
7,000
comprobantes de pago
N° CP
informes manejo de tesorería
N° informes
recibos (pagos en caja)
N° RC
4
estados financieros
informe
12
arqueos
informe
2
arqueos
registros
5,000
registros SIAF
plan
1
expediente
50
expediente
5
expediente
3
cotización
10,000
informe
12
ordenes
2,000
ordenes
2,000
informe
400
pecosa
2,000
N° EEFF
N° arqueos
N° arqueos
N° registros
PAC
N°
procesos
N° procesos ejecutados/N°
requerimientos de procesos
procesos
N° procesos ejecutados/N°
requerimientos de procesos
procesos
cotizaciones
N° procesos ejecutados/N°
requerimientos de procesos
N° cotizaciones
COA
órdenes de compra
órdenes de servicio
informes
N° registros
pecosas
N° pecosas
bienes
25
bienes saneados
ambiente
1
contratos de alquiler
maquiaria
26
maquinarias reparadas
vehículo
26
vehículos asegurados
documento
30
bienes registrados
documento
5,000
bienes inventariados
documento
80
traslados muebles
informe
6
inspecciones inopinadas
informe
16
N° OC
N° OS
N° informes
N° inmuebles
N° resolución que aprueba
N° maquinarias
N° vehiculos asegurados/Total de
vehículos*100
N° bienes registrados/Total de
bienes
N° bienes
N°
N° informe
locales con mantenimiento N° locales
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.10 GERENCIA DE RENTAS
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE RENTAS
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administración de Recursos Municipales
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
DIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación
Contingencia
META-FINALIDAD DE LA META
GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación
0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"
0031843 GERENCIA DE RENTAS
META PRESUPUESTARIA
0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES
0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
MISIÓN
Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.
OBJETIVO ESTRATEGICO
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
Monitoreo a las
subgerencias y
administración de
documentos
Sensibilización a la
población
Desarrollar una cultura tributaria Incremenar la
en la población para incrementar recaudación tributaria
la recaudación tributaria y no
y no tributaria
tributaria.
Incrementar la
recaudación de
impuestos y tasas
M ETA
P R E S UP UE S T A R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
Control de las Unidades
Orgánicas
CANTIDAD
supervisiones
12
documento
2,000
charla
12
visita
48
Fiscalización no Tributaria
visita
12
Suscripcion de Convenios
Gestión
2
soles
Documentos administrados
0031843
GERENCIA DE
RENTAS
UNIDAD
MEDIDA
Programas de Educación
Tributaria
Fiscalización Tributaria
Incrementar la recaudacion para
el año 2015
0003224
SUBGERENCIA DE Reducir Morosidad de
ADMINISTRACIÓN 1´309,186.50 (predial)
TRIBUTARIA
Reducir Morosidad de
2´524,042.20 (limp.púb)
Arbitrios Municipales 2015
INDICADOR
supervisiones
documentos
charlas de educación
FORMA DE CÁLCULO
N° supervisiones
N° resoluciones expedidas/N°
expedientes ingresados
visitas domiciliarias
N° charlas
N° visitas
visitas inopinadas
N° visitas
covenios
N° convenios
900,000
impuesto predial
monto soles
soles
450,000
limpieza pública
monto soles
soles
300,000
reducción del 22%
monto soles
soles
220,000
reducción del 9%
monto soles
soles
60,000
serenazgo-par.jardines
monto soles
Página | 42
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Administrar las
especies valoradas
Sistematizar la
recaudación
Recaudacion No Tributarios y
Control de Especies Valorados
0001494
Elaborar programa "Control
SUBGERENCIA DE
Cuenta Corriente de Arriendos"
RECAUDACIONES
Reducir la morosidad de
Reducir la morosidad
alquileres de Tiendas y Puestos
de propiedad de la MPT".
Indentificación de 600 predios
0001493
Desarrollar una cultura tributaria
SUBGERENCIA DE Fiscalización tributaria (IVPP)
en la población para incrementar
Identificar evasión y FISCALIZACIÓN
la recaudación tributaria y no
elusión de predios y
TRIBUTARIA Fiscalización no tributaria
tributaria.
otros
(lic.Func.)
Procesos Coactivos
0028626
Recuperar las deudas SUBGERENCIA DE
coercitivamente
EJECUTORIA
COACTIVA
Reduccion del Indice de
morocidad
Operativos en la vía publica
Cuenta Cero
Clausura de Locales
Demolición
Documentos
1700
Atencion
8837
programa
1
Acciones
acción
campaña
licencia
acción
acción
acción
acción
informes y otros
N° documentos expedidas/N°
expedientes ingresados
especies valoradas
N° especies valoradas
programa
N°
101922.25 50% reducción
monto soles
550 predios inscritos
N° de predios inscritos
N° de predios ingresados al
1200
predios registrados en sistema sistema/N° de requerimientos
N° de licencias otorgadas/N° de
500
requerimientos
licencias formalizadas
500 procesos
65692.9 20% reducción
64712.26 3% reducción
12 locales calusurados
2 demoliciones
N° procesos ejecutados/N°
procesos ingresados
Monto soles
monto en soles
N° resolución /locales clausurados
N° resolución /locales demolidos
Página | 43
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.11 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.0001022 Planeamiento Urbano
FUNCIÓN
19 Vivienda y Desarrollo
DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
META-FINALIDAD DE LA META
0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"
META PRESUPUESTARIA
0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
0000256 Defensa Civil (atención emergencias-urgencias)
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal)
0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN
0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura
MISIÓN
Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma
OBJETIVO ESTRATEGICO
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado
OBJETIVO INSTITUCIONALES
Promover el crecimiento urbano y
rural ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del tránsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de
comercialización
OBJETIVO
ESPECIFICO
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
0032129
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTU
RA
Realizar inspecciones constantes
e inopinadas
informe
CANTIDAD
240
INDICADOR
inspecciones
FORMA DE CÁLCULO
N° inspecciones
Página | 44
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Inspecciones Técnicas
Fortalecer el sistema de defensa
civil para brindar un servicio
eficiente y preventivo
Atención de
emergencias y
desastres naturales
N° de certificados otorgados/N°
expedientes ingresados
m3
m3
familias
N° familias
60
informes de simulacros
N° personas participan
80
80
familias atendidas
N° familias beneficiadas
12
12
talleres de asistencia
N° capacitaciones
500
500
m3
m3
150
150
km
km
50
50
personas
N° participantes/N° cursos
capacitación
informe
Resolución de creación
familias atendidas
N° familias beneficiadas
programa informático
N° informe implementación
N° de licencias o autorizaciones
otorgadas/N° expedientes
ingresados
160
400
400
120
120
Realización de simulacros
60
Acciones en caso de desastres
Limpieza de ríos, quebradas,
acequias y canales pluviales
Sensibilizacion de la población
Planificación e
implementación de
planes para la
prevención en la
gestion de desastres
certificados
160
0000256 Defensa
Civil (atención Cursos de capacitación
emergencias- Contingencia de huaycos
urgencias)
Contingencia de reabilitación de
vias de comunicación
Capacitación e Implementación
de la Brigada de busqueda y
rescate provincial
Creación e implementación del
centro de operaciones de
emergencia provincial
0000145 Defensa Personas afectadas por
Civil (Apoyo a la inclemencias del tiempo
acción comunal) apoyadas
0034111
Programa Informatioa
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO Y
SERVICIOS
Resoluciones Gerenciales
Promover el
URBANOS
Promover el crecimiento urbano y Crecimiento Urbano y
Notificacion y Regularizaciones
rural ordenado e integrado,
Rural ordenado e
Supervision de Edificaciones y
optimizando el ordenamiento del Integral
Habilitaciones Urbanas
transporte, del tránsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
Orientación al ciudadadano
urbano de las actividades
productivas y de
Expedientes con Inspecciones
comercialización
0023536
tecnicas
Acondicionamiento y
SUBGERENCIA DE
Innspecciones con informes
desarrollo Urbano y
CATASTRO Y
tecnicos
Rural
TITULACIÓN
Certificados entregados
Rxpedientes registrados y
archivados
1
1
informe
programa
60
1
licencia
180
licencias de edificación
inspecciones
30
inspecciones
conformidad
100
Atencion
350
Inspeccion
300
Informe
300
Certificado
250
Registro
300
conformidad de obra
N° inspecciones
N° de conformidad otorgadas/N°
expedientes ingresados
atención al ciudadano
N° registros
inspecciones técnicas
N° inspecciones
informes de simulacros
certificados
N° informes
N° certificados entregados/N°
expedienes ingresados
registros
N° registros
Página | 45
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad
ambiental de la ciudad
0031732
mediante el desarrollo
SUBGERENCIA DE
de servicios publicos
INFRAESTRUCTU
eficaces y de calidad
RA
estableciendo
Promover el crecimiento urbano y
entornos saludables
rural ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del tránsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de
Ejecuccion de obras por
administracion directa y contrata
supervisados
informes
22
proyectos
Obras liquidadas
informes
22
proyectos
N° obras ejecutadas/N° proyectos
aprobados
N° obras liquidadas/N° obras
ejecutadas
Expedientes tecnicos por
adminstracion directa elaborados informes
10
expedientes
N° expedientes formulados/N°
expedientes solicitados*
informes
40
inspecciones
N° inspecciones
informes
16
viáticos
N° viajes
informes
4
talleres de asistencia técnica
informes
20
proyectos
informes
22
proyectos
N° capacitaciones
N° proyectos formulados
presentados
N° obras registradas/N° obras
ejecutadas
vias resanadas
m2 resanados
vías afirmadas
m2
vias resanadas de concreto
m2 resanados (concreto)
rampas para discapacitados
reductores de velocidad
optimas
N° rampas
Inspeciones tecnicas diversas
Viajes de coordinacion y
capacitacion
Fortalecimiento de capacidades
del personal tecnico
Proyectos de inversion publica
formulados
Registro y seguimiento en
infobras
Mantenimiento de vías con
asfalto
Promover el
crecimiento urbano y
rutal
Mantenimiento, bacheado y
ripiado de vías afirmadas
0031747
Mantenimiento Mantenimiento de vías con
de Vías e
concreto
infraestructura
Rehabilitación de rampas de
acceso a veredas públicas
Mantenimiento de reductores de
velocidad
m2
4,000
m2
1,000
m2
80
unidad
12
unidad
6
N° reductores
Página | 46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
5.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales
FUNCIÓN
21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural
META-FINALIDAD DE LA META
META PRESUPUESTARIA
0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
0038926 Mantenimiento y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural
0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0007166 OFICINA DE TURISMO
0044 PVL - ULF
0021260 OMAPED
0032169 PCAM
0016485 DEMUNA
0038915 PTBC
MISIÓN
Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la
inclusión social
OBJETIVO ESTRATEGICO
Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
M ETA
P R E S UP UE S T A R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
Informe
Gerenciar
adecuadamente
Contribuir al desarrollo humano y
bienestar social, prestando
servicios sociales, culturales, de
esparcimiento de calidad con
Promover el
eficiencia y eficacia
desarrollo economico
y social
Personas que
participan en
Actividad Fisica
Oportuna admdinistración
documentaria
0013417
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL
Resolucion
Oficio
CANTIDAD
INDICADOR
1100 Informe
245
Resolucion
55 Oficio
Autorizacion
Seguimiento y evaluación a las
subgerencias
Mypes fortalecidas
Organizaciones Agropecuarias
fortalecidas
Personas que participan en
Actividad Fisica
Autorizacion
150
Participantes
8
Participantes
Organizaciones
Participantes
400 Participantes
3
Organizaciones
FORMA DE CÁLCULO
N° informes
N° de resoluciones expedidas/N°
de expedientes ingresados
N° oficios
N° de autorizaciones expedidas/N°
de solicitudes ingresados
N° participantes
N° participantes
N° participantes/N° cursos
capacitación
Evento
Evento
10
N° eventos
Página | 47
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Taller por el Dia del Museo de la
Participantes
Cultura de Tarma
Taller de Patrimonio
Participantes
Arqueologico
Taller Patrimonio Historico
participantes
Colonial y Republicano
Rescatar tradiciones y
Concurso de Historietas "DIA DE
costumbres
Participantes
LA GRATITUD"
Concurso Nacional de Pintura al
Aire Libre "DIA DE LA
Participantes
GRATITUD"
Funcionamiento de la Orquesta
0038926
Contribuir al desarrollo humano y
Sinfonica Municipal de Tarma documento
Mantenimiento y
Guias
bienestar social, prestando
Publicidad sobre la cultura
Preservación del
servicios sociales, culturales, de
ancestral multicultural y etnica culturales
Patrimonio
esparcimiento de calidad con
Afiche de
Histórico y
eficiencia y eficacia
Incentivar la Lectura
Promocion
Cultural
Guia de Antaño mostrando la
cultura vivencial y arquitectura Guias
culturales
republicana.
Administrar los bienes
Curso Taller de Identidad
Participantes
culturales
Cultural
Taller Industrias,Artes y Acceso a
Participantes
la Cultura
Taller Asesoria Juridica
(Normativa del Patrimonio
Participantes
Cultural)
Taller Patrimonio Inamaterial
participantes
Contemporanio
180 Participantes
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
180 Participantes
N° participantes/N° cursos
capacitación
1 documento
N° resolución que aprueba
180 Participantes
150 Participantes
180 participantes
1000 Guias culturales
500 Afiche de Promocion
1000 Guias culturales
150 Participantes
250 Participantes
180 Participantes
200 participantes
N° guías
N° registro de lectores
N° guías
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
N° participantes/N° cursos
capacitación
Página | 48
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Licencias de Funcionamiento
formalizadas
Anuncios Publicitarios
formalizados
Promover la
formalización y
fiscalización de
agentes económicos
Espectáculos Publicos
Autorizados
Establecimientos Clausurados
dministar
adecuadamente los
mercados y el
comercio ambulatorio
Promover el desarrollo
económico, propiciando
actividades económicas
sustentables, fomentando el
turismo
0022945
SUBGERENCIA DE Trabajo Administrativo
DESARROLLO
ECONÓMICO
Administración de cinco (05)
Mercados de Abastos
Seguridad Puestos interior de los
Mercados y Zonas Reguladas
para el Comercio Ambulatorio
180
Publicidad Exterior
180
Autorizaciones
5
Autorizaciones
10
Actas
Locales
Informes
Resolución
Oficios
Informes
Padrones
Actas
Cuadras
Expedientes
Formular el padròn de
Locales
Establecimientos Identificados e
Informales
Publicidad Exterior
Registrar el comercio
informal
Promover y
promocionar las
actividades turísticas
recatando las
tradiciones y
costumbres
Licencias
0007166
OFICINA DE
TURISMO
Carnavales
Estadistica
Festividad de la muliza
Estadistica
Pachahuara
Estadistica
Semana santa
Estadistica
Festitarma
Estadistica
Corso tematico
Ficha Inscripción
Festividad del dia de la gratitud
Estadistica
Promocion turistica a la provincia Estadistica
de tarma
Licencias de Funcionamiento
Anuncio Publicitario exterior
Espectaculos Deportivos
Espectaculos No Deportivos
N° de licencias otorgadas/N°
solicitudes
N° de autorizaciones otorgadas/N°
solicitudes
N° de autorizaciones otorgadas/N°
solicitudes
N° de autorizaciones otorgadas/N°
solicitudes
80 Actas Constatación
N° actas
30 Establecimientos Clausurados N° informes
400 Informes
N° dictámenes
180 Proyectos de Resolución
60 Oficios
N° proyectos
480 Informes
18 Padrones Tiendas y Puestos
N° informes
20 Actas de Reuniones
44 Alineamientos
2
25
Planes de Contingencia de los
Mercados de Abastos
Establecimientos Comerciales
Anuncios Publicitarios
5 Establecimeintos Exterior
3200 espectadores
800 espectadores
800 espectadores
8000 visitantes
9000 visitantes
instituciones publicas y
60 privadas
800 espectadores
80000 visitantes
N° oficios
Padrón
N° actas
metros lineales
N° planes
Padrón
Padrón
N° espectadores - N° Barrios
N° espectadores
N° espectadores
N° visitantes
N° visitantes
N° instituciones
N° espectadores
N° visitantes
Festividad del huayno tarmeño
Estadistica
Campeonato de downhill
Competidor
800 espectadores
200 competidores
Torneo de ajedrez
Inscritos
800 competidores
N° competidores
Marathon perla de los andes
Inscritos
500 competidores
N° competidores
Festival gastronómico del cuy
Inscritos
80 participantes
N° participantes
Festival de tanta wawa
Inscritos
25 participantes
N° participantes
Festival del paneton tarmeño
Inscritos
25 participantes
N° participantes
N° espectadores
N° competidores
Página | 49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Administración documentaria
oportuna
200
oficio
74 oficios
112 proveídos
8 actas
proveído
Contribuir al desarrollo humano y
bienestar social, prestando
servicios sociales, culturales, de
esparcimiento de calidad con
eficiencia y eficacia
Promocionar y
promover el
desarrollo social con
equidad e incentivos
0034408
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
Áreas evluadas de la SGDS.
acta
Personas vulnerables apoyadas
beneficiarios
Participantes en concurso
Sociedad Civil organizada y
registrada.
participantes
registro
Desarrollar el arte y cultura de Tarma
acción
Contribuir al
desarrollo de las
personas con
discapacidad
0021260
OMAPED
Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
eficacia
Promocionar y
difundir los derechos
de los niños y niñas y
adolescentes
0016485
DEMUNA
informes
informe
Cursos vacacionales útiles
acción
Promover el deporte
acción
4360 personas
120 participantes
100
registrados
200 personas
1100
participantes
15 grupos
20 muncipalidades
Confraternidad deportiva entre Municipalidades
acción
Pesonas con discapacidad
registradas
Inscripción
SPOT de Sensibilización en
Temas de Discapacidad
Publicación
100
Campaña de Certificación y DNI
Inscripción
200 Personas certificadas y DNI
Educación Inclusiva
Docentes inducidos en Lenguaje
de Señas
Personas Con Discapacidad
incentivadas
Discapacitados desarrolando
capacidades
Evento
200
Curso
80
Discapacitados sensibilizados
Discapacitados conocen sus
derechos
Usuarios orientados para
resolver su conflicto
Atención de casos y apertura de
Expedientes
Participantes
100
Participantes
50
Talleres de capacitación
Capacitaciones externas al
personal de la oficina
Atención
Capacitación
Atención
Expedientes
Personas
5 Difusiones televisivas
200
Docentes
personas
Personas
Personas Con Discapacidad y
30 Familiar
1320
240
Participantes
Participantes
Atenciones
Expedientes
N° de informes emitidos/N°
expedientes ingresados
N° oficios
N°
N°
N° personas
N° participantes
N° registro
N° personas
N° participantes/N° cursos
dictados
N° disciplinas
N° delegaciones
N° personas
N° notas publicitarias
N° personas acreditadas
N° participantes/N° cursos
dictados
N° participantes/N° cursos
dictados
N° personas
N° participantes/N° cursos
dictados
N° participantes/N° cursos
dictados
N° participantes/N° cursos
dictados
N° registros de atención
N° de casos absueltos/N° de casos
presentados
Evento
eventos de sensibilización en
DDHH / participantes en cada N° participantes/N° cursos
8 evento
dictados
Viáticos
3
Movilización, Sensibilización en
derechos de los niños, contra la
violencia y mal trato
Evento
Viáticos
N° de participantes
evento de Sensibilización en
DDHH (Pasacalle, concursos
pancartas, juegos florales, etc) N° participantes/N° cursos
1 / participantes
dictados
Página | 50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Prestar atención eficiente a
beneficiarios y usuarios.
Sensibilización a las madres
documento
padrones
beneficiario
curso taller
Mejorar el estado
nutricional de los
niños, niñas y madres
gestantes del Programa
Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
eficacia
beneficiario
Asegurar la atención de raciones padron
ración
CRED
0044 PVL - ULF Fortalecimiento del nivel
beneficiario
nutricional de los niños, niñas y
madres gestantes del programa
exposición
guía
Brindar atención eficiente a los usuarios
usuarios
Identificar a las
personas vulnerables
Aplicación de fichas socioeconomicas
hogar
a hogares
Promover el empadronamiento
de hogares
evento
3800 personas atendidas
200 Informes, oficios, cartas.
N° beneficiarios
1416 padrones
400 beneficiarios sencibilizados
padrón
Mejorar el estado
nutricional del
programa
0032169 PCAM
Capacitaciones , Talleres
Curso
Implementación de Comedores
Acción
Informes
Informe
0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas ración
N° beneficiarios
N° beneficiarios
1 curso taller
empadronamiento general de
N° empadronados
1 beneficiarios
N° beneficiarios/N° raciones
36201 raciones
controles de CRED a niños de 0N° de niños y niñas controlados
3 6 años
400 beneficiarias capacitadas
N° cursos/ N° participantes
exposición de alimentos
1 nutritivos
N° cursos/ N° participantes
N°
500 guías de nutrición
800
usuarios atendidos
hogares empadronados por
480 demanda
6
eventos de sensibilización
Registro e ingreso de información aregistro
la base de datos UCF-SISFOH/MIDIS
2 registros sistematizados
Empadronar beneficiarios
Beneficiarios
2400 Beneficiarios
Control de Centros de Atencion, Comedores
Supervision
Populares
N° de documentos
92 centros de atención
8
participantes
46 Comedores Implementados
80 Informes
7,560 raciones
N° beneficiarios
N° hogares
N° eventos
Ingreso datos
N° beneficiarios/N° raciones
N° controles
N° participantes/N° cursos
dictados
N°
N° informe
N° beneficiarios/N°raciones
Página | 51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
5.13 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
5.000003 Gestión Administrativa
FUNCIÓN
03 Planeamiento Gestión y Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
META-FINALIDAD DE LA META
META PRESUPUESTARIA
0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES
0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES
0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)
0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA
0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
MISIÓN
Una gestión administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y
la CAM, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática por una ciudadana responsable a través de alianzas estratégicas a nivel interinstitucional y la sociedad
civil organizada
OBJETIVO ESTRATEGICO
Optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática
OBJETIVO INSTITUCIONALES
OBJETIVO
ESPECIFICO
M ETA
P R E S UP UE S T A R IA
PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
acta
acta
ordenanza
Mejorar la calidad ambiental de la
ciudad, mediante el desarrollo
óptimo de servicios públicos y
estableciendo entornos
saludables. - Promover el
crecimiento urbano y rural
ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del tránsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de
comercialización
directiva
resolución
Optimizar la Gestión
Administrativa de la
Gerencia de Servicios
Municipales
0034394
GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
Organizar, cordinar y supervisar resolución
la prestacion de servicios
informe
públicos municipales
certificado
memorandum
carta
oficio
proveido
constancia
informe
CANTIDAD
INDICADOR
12 actas coordinación interna
20 actas supervisión
proyectos ordenanzas de
3
tránsito
FORMA DE CÁLCULO
N° actas
N° actas
N° de ordenanzas
3
proyectos directivas ambiental N° de ordenanzas
N° de resoluciones/N° expedientes
1,500
ingresado
resoluciones de sanción
N° de resoluciones/N° expedientes
500
ingresado
resoluciones gerenciales
390 informes
certificados habiliación
100
vehicular
N° informes
N° de certificaciones/N°
expedientes ingresados
215 memorandums
164 cartas
N° memorándums
108 oficios
1,000 proveidos
100
constancias
150 conformidad servicios
N° cartas
N° oficios
N° proveídos
N° de constancias/N° expedientes
ingresados
N° informes/N° requerimientos
Página | 52
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Brindar un adecuado y
Oportuno Servicio de
Residuos Sólidos
0001504
EFECTUAR LA
LIMPIEZA
PÚBLICA
Mejorar la calidad ambiental de la
ciudad, mediante el desarrollo
óptimo de servicios públicos y
estableciendo entornos
saludables.
Implementación de los
Programas y el Plan
Integral de Gestión
Ambiental de Residuos
Solidos
Vias y veredas Saludables
Adecuada Recoleccion de
residuos solidos y transporte
Servicio de limpieza publica
Supervisado
Adecuado tratamiento
Disposicion final de Residuos
Sólidos y Dispocición Final
Minimizar la contaminación de
los Ríos: * Huantay, Collana,
Maniaco
*Eliminación de Puntos Criticos.
Desarrollo y Ejecucion del
PIGARS
Plan de Manejo de Residuos
Solidos verificados A nivel
Distrital
Segregacion en la fuente y
recoleccion selectiva de RRSS
(20%)
TM
Informe
TM
Jornada
control de poblacion canina
Expedicion de carnets de sanidad
N° HA
N° TM
N° informes
N° TM
12 Jornadas de limpieza
32 Actas
N° coordinaciones
N° actas
informe
1,500 Viviendas visitadas
N° de familias
informe
plan
informe
12 Actas
75 Taller
1 Plan
10 Inspecciones
60,000 plantones
1 expediente
informe
60
informe
48 parques fumigados
12 comunidades fumigadas
N° Actas
N° participantes
N° plan
N° inspecciones
N°
N°
locales municipales fumigados N° locales
N° parques
N°
informe
1,000 canes controlados
N° canes
carné
1000 carné sanitarios
16 comercios inspeccionados
N° carnet
informe
informe
Tenencia responsables de
animales de compañía
Reduccion de la poblacion de
canes y gatos
Tonelada Metrica residuos
sólidos (disposición final)
acta
informe
Inocuidad alimentaria en
estableciminetos comerciales
9,720
32 visitas a distritos
informe
0025495
SUBGERENCIA DE
Promover y fiscalizar
MEDIO
la sanidad en el ámbito
AMBIENTE Y
del distrito
LIMPIEZA
PÚBLICA (Control
Sanitario)
360 Informes
informe
Plantación Forestal y Ornamental
0006548
según estaciones del año y
MANTENIMIENT Actividades Patronales
plantones
O DE PARQUES Y
Invernaderos
y
riego
adecuado
1 expedientillo
JARDINES
Mitigacion en plagas, vectorial y
bacteriana
7,200 Hectareas calles barridad
Tonelada Metrica residuos
9,720
sólidos recolectados
N° jornadas
Comision Ambiental Consolidada acta
Población Sensibilizada en tema
Ambiental
Municipio Ecoeficiente I Etapa
Medio Ambiente Fiscalizado y
Evaluado - PLANEFA
Ornamentación
Integral de Parques y
Jardines
hectárea
participantes
informe
940 mercados inspeccionados
Centros educativos
20 inspeccionados
4,200 personas orientadas
N° inspecciones
N° puestos inspeccionados
N° inspecciones
N° cursos /N° de participantes
400 esterilizaciones gatos y perros N° animales domésticos
Página | 53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Administrar el
Promover el crecimiento urbano y Servicio de Transporte
rural ordenado e integrado,
Terrestre de Personas
optimizando el ordenamiento del y Mercancías
0078417
transporte, del tránsito vehicular
SUBGERENCIA DE
y peatonal y el ordenamiento
TRÁNSITO Y
urbano de las actividades
TRANSPORTES
Reglamentar el
productivas y de
servicio de transporte
comercialización
público
Fiscalizar el servicio
Servicio Administrativo de
Transporte
Tarjeta de Circulación TC
Licencia Única de Conducir
Vehículo Menor Motorizado
Reglamento del Servicio de
Transporte Público Especial de
Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv.
Traslado de Personal y Serv.
Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de
Sanción
Actas inscritas
Partidas expedidas
Expedición de partidas para el
extranjero
Partidas rectificadas
Divorcio
Constancia Negativa de
Inscripcion
Expedir copias certificadas
Mejorar la capacidad de gestión,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la información pública a la
ciudadanía
Optimizar la seguridad
ciudadana, la tranquilidad de
los vecinos e impulsar la
asistencia social, para una
mejor convivencia social
Matrimonio civil
Manejar
adecuadamente los
registros del estado
civil
Operativilizar la
Seguridad Ciudadana
Personalizada
Disminuir la
Inseguridad Ciudadana
Matrimonio civil masivo
0010119
Inscripción gratuita de DNI con
SUBGERENCIA DE
apoyo de RENIEC, para menores
REGISTROS
de 17 años
CIVILES
Inscripción gratuita de DNI con
apoyo de RENIEC, para mayores
de edad.
Reconocimientos
0076477
SUBGERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
informe
tarjeta
licencia
norma
resolución
Documentos
400 informes
1,200 tarjetas expedidas
320 licencias
1 norma de transporte
800 proyectos de resolución
1,433 Actas
Documentos
12,160 Partidas certificadas
Documentos
67 Partidas certificadas
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
792 Resoluciones
96 Anotacion de divorcio
220
Constancias
20 Certificados
Documentos
107 Expedientes matrimoniales
Documentos
50 Expedientes matrimoniales
Documentos
N° informes
N° de tarjetas
N° de licencias otorgadas/N°
solicitudes ingresados
N° ordenanza aprobada
N° resoluciones
N° actas
N° partidas certificadas
N° partidas certificadas
N° de rectificaciones/N° de
expedientes ingresados
N° anotaciones
N° constancias
N° certificaciones
N° matrimonios realizados/N° de
expedientes ingresados
N° matrimonios realizados/N° de
expedientes ingresados
630 partida
N° partidas gratuitas
Documentos
265 partida
N° partidas gratuitas
Acta registral
120 Actos resgistrales
N° actos registrales
Adopciones
Acta registral
44 Actos resgistrales
N° actos registrales
Digitalizar los índices
Informe
36 libros
N° libros
Interconectar el sistema de caja
Reporte de Ingresos por todo
concepto
Reporte de Hechos Vitales
Software integral para la
busqueda, impresión y emisión
de las partidas de nacimiento,
matrimonio y defunción.
Monitoreo y Patrullaje
(Serenazgo, Policia Municipal,
Transito)
Capacitadon y Entrenamiento
Informe
Sensibilizacion de la población
familias
Operativos Inopinados
Participacion en Cursos de
capacitación
Ejecución de las Actividades
Programadas en el Plan Local de
Seguridad Ciudadana
informe
48 operativos
N° operativos
informe
20 talleres capacitación
N° cursos/N° participantes
Informe
Oficios
proyecto
km
personas
informe
1 Propuesta
N° resolución que aprueba
12 Reportes
N° reportes
12 Reportes
N° informe mensual
1 Proyecto
300 patrullaje
12 talleres al personal
120 familias sensibilizadas
2 informes
N° resolución que aprueba
KM
N° cursos/N° participantes
N° familias
N° informe ejecución
Página | 54
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
VI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0007
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000002
ANUAL
META FISICA
F IN A LID A D
M ETA
0018298
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de
Regidores)
Dictamentes de Comisiones de Regidores
Documentos Administrativos
Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de
mejorar la gestión
03
03
006
006
0007
0012
5.000002
5.000006
CRONOGRAMA DE EJECUCION
0018298
0000537
Coordinaciones Vecinales
0006136 ALCALDÍA
Promulgar normas municipales
Presidir sesiones de concejo
Suscribir convenios de cooperación
interinstitucional
celebración y participación de actos protocolares
atención a los vecinos
comisión de servicio
0000537 ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
2-0415-2014-001
2-0415-2014-002
2-0415-2014-001
2-0415-2014-002
2-0415-2014-003
2-0415-2014-004
2-0415-2014-005
2-0415-2014-006
2-0415-2014-007
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
20,000.00
dictamenes
documento
36
178
documento
23
informes
informes
20
10
9
44
9
46
9
44
9
44
8
7
8
5
2
5
3
5
2
5
3
200
36
50
9
50
9
50
9
50
9
0
0
16
4
4
4
4
0
70
2,000
36
20
500
9
20
500
9
10
500
9
20
500
9
0
0
0
2
1
2
1
1
12
1
12
1
1
0
1
0
1
3
0
3
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
1
1
1
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
3
1
20,000.00
normas
sesiones
convenios
actos
atenciones
comisiones
71,600
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe
Página | 55
20,000
30,000
3,000
10,000
600
2,000
3,000
2,000
1,000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
03
03
03
006
018
018
004
0008
0039
0039
0005
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000003
5.000007
5.000007
5.000001
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0000888
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
Reunión deGERENCIA
0000888
trabajos con
MUNICIPAL
los Gerentes sobre cultura
organizacional
acta
resolución
memorandum
Administracion Gerencial
carta
informe
acta
Junta de Coordinación General
0017879
0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
0027973
procesos judiciales
revision de expedientes
0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
Informe legales oportunos
Contratos respaldados jurídicamente
0000576
UNIDAD DE
MEDIDA
004
0005
5.000001
0023925
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
15,000.12
4
20
500
60
60
48
1
5
125
15
15
5
1
5
125
15
15
5
1
5
125
15
15
5
1
5
125
15
15
5
40
60
10
27
13
10
8
12
9
11
3,760.00
0.00
900
2,450
250
650
200
600
200
600
250
600
60,000.00
57,741.00
2,259.00
8,000.00
5,832.80
1,167.32
3,760.00
documento
documento
informes
contratos
0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Mayor cantidad de ciudadanos participantes
participante
Ciudadanos sensibilizados
taller
35,000.00
Informe
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
200
100
100
0
0
3,288.00
3
1
2
0
0
4,710.80
800
200
200
200
200
Manejo Administrativo
Carta
60
15
15
15
15
20
5
5
5
5
Formulación de PDCL Y PEI
oficio
documento
3
0
0
2
1
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
13,415.20
13,586.00
15,000.00
Reporte de ejecución presupuestal
documento
Evaluar la ejecución pptal
Flujo documentario para la afectacion
presupuestaria
acta
documento
12
3
3
3
3
9,811.00
4
1
1
1
1
1,777.00
1
0
1
0
0
3,412.00
Página | 56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
03
004
006
0005
0008
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000001
5.000003
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0030905
0031382
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
5.000003
0031242
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
directiva
2
Documentos de gestión actualizados y aprobados
documento
2
Modificación POI
documento
1
Formulación POI 2016
acuerdo
1
Memoria 2014
acuerdo
1
1
POI anual evaluado 2014
acuerdo
1
1
Calidad de los servicios (encuestas)
informe
8
Gastos Racionados
directiva
1
1
Obras adecuadamente supervisadas
Trabajadores conocen y aplican documentos de
gestión e incentivos
Simplificación administrativa monitoreada y
evaluada
Metas PI monitoreadas
directiva
1
1
resolución
registro
informe
2
2
8
2
2
2
1
1
8,700.00
8
1,200.00
2
1,400.00
1
1
2
2
2
1
1
informe
2
1
POI informatico
Plan
1
1
Tramite documentario ONLINE
Software
Mantenimien
to
Puntos de
accesoo
Mantenimien
to
1
500.00
1
0031382 INFORMÁTICA
3,200.00
8,963.00
100.00
1
5,000.00
380
95
95
95
95
1,163.00
150
35
40
40
35
1,500.00
12
3
3
3
3
1,200.00
registro
60
15
15
15
15
registro
50
12
12
12
14
0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
Formular un registro de proyectos
Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de
proyectos
TOTAL
PROGRAMADO
15,000.00
registro
Mantenimiento y Administración de base de datos
de servidores
0008
II TRIM
Información transparente y oportuna
Acceso a la información y portal institucional
organizado
Gobierno municipal abierto
Mantenimiento de la red de datos
006
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mantenimiento de equipos informaticos
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
13,423.00
7,431.00
5,992.00
Página | 57
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0011
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000005
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
F IN A LID A D
M ETA
0025453
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite
Documentario - Archivo General)
Normas municipales
ordenanza
Actas registradas
acta
Regidores con documentos sustentados
copias
Normas publicadas
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
20,000.00
963
240
244
239
240
1,249.00
34
8
9
8
9
974.00
19,000
5,000
4,000
5,000
5,000
2,220.00
normas
28
7
7
7
7
15,557.00
Documentos por transparencia
solicitud
30
7
8
7
8
0.00
Archivo general equipado
documento
0
Ciudadanos atendidos con calidad
documento
0
Trámite Documentario
Administración documentaria
informe
19
4
4
5
6
863.00
Registro de expedientes sistematizados
expediente
12,436
3,109
3,109
3,109
3,109
0.00
Sistema documentario óptimo
directiva
1
0
1
0
0
0.00
Archivo General
Estado de expedientes
expediente
200
50
50
50
50
200.00
Adecuada gestión archivística
informe
2
1
1
0
220.00
Archivo ordenado y actualizado
documento
1,000
250
250
250
250
311.00
Ambientes fumigados y saludables
informe
2
0
1
1
770.00
Inventario general concluido
documento
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
579.50
Instrumentos de gestión archivística
directiva
1
0
1
0
0
0.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0008
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000003
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
002685
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
40
40
40
22,045.00
48
12
12
12
12
600.00
3,400
850
850
850
850
60.00
Spots de audio o video o aviso publicado y emision publicidades
54
12
15
12
15
90,000.00
Eventos cívicos culturales vinculado al calendario
civico nacional y local
eventos
23
3
10
2
8
29,336.00
Ciudadanos e instituciones reconocidas y premiadas premios
120
10
40
10
60
17,030.00
informe
40
10
10
10
10
1,680.00
ceremonia
35
10
5
15
5
5,375.00
informe
10
2
3
2
3
1,840.00
Estudios de mercado sobre gestión municipal
000888
IV TRIM
40
Sesiones de concejo con equipos de sonido y audio
optimos
Ceremonias de entrega de obras
5.000991
III TRIM
160
Registro y archivo de fotografia, audio o video
0008
II TRIM
167,966.00
informe
Formato de monitoreo de medios de comunicación formatos
006
I TRIM
0026285 RELACIONES PÚBLICAS
Actos de prensa
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Supervisar el cumplimiento del Sistema
Administrativo
Cordinación de trabajo en equipo
Contratos de Alquileres Administrados
Administración Documentaria
registro
15,004.49
informe
48
12
12
12
12
320.39
Reuniones
Contratos de
Alquiler
Resoluciones
Gerenciales
Documentos
Varios
50
20
10
10
10
2,578.00
150
50
40
30
30
1,233.00
35
9
9
9
8
1,200
300
300
300
300
10,873.10
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METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0011
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000005
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0031571
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Recursos Humanos Administrados
cursos
Gestión de recurso humanos informatizada
Lineamientos para incentivar a los servidores
municipales
Servidores municipales incentivados
5.000003
0028851
Manejo Caja
006
0008
5.000003
0038912
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
3
TOTAL
PROGRAMADO
1
1
1
11,124.00
20
5
5
5
5
1,000.00
informes
12
3
3
3
3
1,200.00
encuesta
220
220
227.00
rol
DDJJ
1
1
63
31
450.00
32
0
600.00
1,180.00
300
300
850.00
registro
4
1
1
1
1
800.00
registro
4
1
1
1
1
800.00
registro
4
1
1
1
1
806.00
programa
6
2
2
2
123.00
242
242
documento
5,840.00
0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Registro y emisión de comprobantes de pago vía
SIAF.
Manejo tesorería
03
III TRIM
planillas
legajo
0008
II TRIM
25,000.00
documento
003
I TRIM
0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Recursos humanos capacitados
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
25,000.00
comprobante
7
1
2
2
2
8,585.00
informe
32
8
8
8
8
3,820.00
recibos
40,000
11,000
9,000
9,000
11,000
12,595.00
0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
25,000.00
EE.FF. Sustentados y presentados
informe
4
1
1
1
1
22,506.00
Arqueos de Caja y Caja Chica
informe
12
3
3
3
3
1,294.00
Arrendamientos, lipas y recibos extraordinarios
Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y
Firmas de C/Ps
informe
2
0
1
0
1
registros
5,000
1,250
1,250
1,250
1,250
1,200.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0008
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000003
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0000886
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
03
006
0008
0008
5.000003
5.000003
0036208
0031732
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
51,317.50
plan
1
1
0
0
0
256.50
expediente
50
10
15
15
10
4,061.00
expediente
5
1
2
1
1
4,041.50
expediente
3
1
1
1
0
65.50
cotización
10,000
2,000
3,500
3,000
1,500
14,104.00
12
3
3
3
3
51.00
3,017.50
Datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA informe
006
I TRIM
0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
según L.C.E
Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
según L.C.E
Procesos de Contratacion de servicios mayores a
3UIT según L.C.E
Cotizaciones de requerimientos
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
Ordenes de Compra
ordenes
2,000
500
500
500
500
Ordenes de Servicio
ordenes
2,000
500
500
500
500
1,840.50
Informes de la administración
informe
400
100
100
100
100
16,793.00
Control de entrada y salida de bienes
pecosa
2,000
500
500
500
500
7,087.00
0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
377,601.00
Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales
bienes
Resguardo de vehiculos municipales
Mantenimiento de Maquinarias de propiedad
Municipal
SOAT de Vehículos de propiedad Municipal y
seguros contra todo riesgo
Margesí de Bienes Municipalidad
ambiente
1
1
maquiaria
26
6
7
vehículo
26
7
1
documento
30
30
3,856.00
Inventario de Bienes Municipales
documento
5,000
5,000
11,011.00
Traslado interno de Bienes Muebles
Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de
propiedad Municipal
documento
80
20
20
20
20
350.00
6
1
2
1
2
312.96
informe
25
25
130,000.00
30,000.00
6
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento de locales de propiedad Municipal
informe
26
6
7
6
7
7
162,071.04
18
40,000.00
72,399.00
72,399.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
03
007
007
0013
0013
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000409
5.000409
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
3331843
0003224
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
007
0013
5.000409
0001494
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
0031843 GERENCIA DE RENTAS
TOTAL
PROGRAMADO
15,000.00
Control de las Unidades Orgánicas
supervisiones
12
3
3
3
3
0.00
2000 Documentos varios
documento
2,000
500
500
500
500
12,060.00
Programas de Educación Tributaria
charla
12
3
3
3
3
1,680.00
Fiscalización Tributaria
visita
48
12
12
12
12
900.00
Fiscalización no Tributaria
visita
12
3
3
3
3
360.00
Suscripcion de Convenios
Gestión
2
0
1
0
1
0.00
0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
26,000.00
soles
900,000
200,000
400,000
150,000
150,000
5,000
soles
450,000
150,000
150,000
100,000
50,000
3,350
Reducir Morosidad de 1´309,186.50 (predial)
soles
300,000
50,000
130,000
70,000
50,000
5,000
Reducir Morosidad de 2´524,042.20 (limp.púb)
soles
220,000
35,000
80,000
70,000
35,000
2,650
Arbitrios Municipales 2015
Acciones
60,000
20,000
15,000
15,000
10,000
10,000
Documentos
1,700
425
425
425
425
2,816.00
Atencion
8,837
2,300
2,300
2,300
1,937
68,183.50
Contrato
1
0
0
0
0
6,000.00
Acciones
101,922
25,481
25,481
25,481
25,481
1,250.00
incrementar la recaudacion para el año 2015
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES
Recaudacion No Tributarios y Control de Especies
Valorados
Elaborar programa "Control Cuenta Corriente de
Arriendos"
Reducir la morosidad de alquileres de Tiendas y
Puestos de propiedad de la MPT".
78,249.50
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
03
007
007
0013
0013
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000409
5.000409
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0001493
0028626
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
05
05
041
016
016
0090
0036
0036
5.001022
5.001609
5.000502
0032129
0000256
0000145
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TOTAL
PROGRAMADO
10,000.00
Indentificación de 600 predios
acción
Fiscalización tributaria (IVPP)
campaña
Fiscalización no tributaria (lic.Func.)
550
200
100
100
150
6,820.00
1,200
250
350
300
300
1,590.00
licencia
500
100
150
150
100
1,590.00
Procesos Coactivos
acción
500
100
130
130
140
2,710.50
Reduccion del Indice de morocidad
acción
65,693
10,000
18,564
18,564
18,564
5,319.50
Operativos en la vía publica Cuenta Cero
acción
64,712
10,000
18,237
18,237
18,237
1,000.70
Clausura de Locales
acción
12
0
4
4
4
969.30
2
0
1
1
0
0.00
informe
240
60
60
60
60
Inspecciones Técnicas
Limpieza de ríos, quebradas, acequias y canales
pluviales
Sensibilizacion de la población
Certificado
160
40
40
40
40
m3
400
50
50
150
150
Familia
120
30
30
30
30
Realización de simulacros
Persona
60
20
20
20
Acciones en caso de desastres
Familia
80
30
30
10
10
Cursos de capacitación
Capacitación
12
3
3
3
3
Contingencia de huaycos
Contingencia de reabilitación de vias de
comunicación
Capacitación e Implementación de la Brigada de
busqueda y rescate provincial
Creación e implementación del centro de
operaciones de emergencia provincial
m3
500
500
Km
150
50
50
25
25
50
25
0
25
0
1
0
1
0
0
0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
10,000.00
Demolición
19
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA
Realizar inspecciones constantes e inopinadas
50,000.00
0000256 Defensa Civil (atención emergenciasurgencias)
66,980.00
Capacitación
Acción
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal)
Personas afectadas por inclemencias del tiempo
apoyadas
50,000.00
50,000.00
informe
60
20
20
10
10
50,000.00
Página | 63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
19
19
03
041
041
006
0090
0090
0010
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.001022
5.001022
5.000936
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0034111
0023536
0031732
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
006
0010
5.000936
0031747
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y
SERVICIOS URBANOS
TOTAL
PROGRAMADO
1
1
0
0
0
15,000.00
7,000.00
180
45
45
45
45
4,138.00
30
8
7
8
7
1,844.00
conformidad
100
25
25
25
25
2,018.00
Orientación al ciudadadano
Atencion
350
75
100
100
75
15,000.00
160.00
Expedientes con Inspecciones tecnicas
Inspeccion
300
60
90
90
60
2,530.00
Innspecciones con informes tecnicos
Informe
300
60
90
90
60
7,270.50
Certificados entregados
Certificado
250
50
75
75
50
2,872.50
Rxpedientes registrados y archivados
Registro
300
60
90
90
60
Programa Informatica
programa
Resoluciones Gerenciales
licencia
Notificacion y Regularizaciones
inspecciones
Supervision de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
TITULACIÓN
0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ejecuccion de obras por administracion directa y
contrata supervisados
03
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
2,167.00
86,551.00
informes
22
5
6
6
5
18,566.60
22
5
6
6
5
10,533.10
10
2
3
3
2
19,295.00
Obras liquidadas
Expedientes tecnicos por adminstracion directa
elaborados
informes
Inspeciones tecnicas diversas
informes
40
10
10
10
10
4,025.20
Viajes de coordinacion y capacitacion
Fortalecimiento de capacidades del personal
tecnico
informes
16
4
4
4
4
5,120.00
4
1
1
1
1
16,000.00
Proyectos de inversion publica formulados
informes
20
5
5
5
5
8,170.00
Registro y seguimiento en infobras
informes
22
5
6
6
5
4,841.10
m2
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
138,075.50
m2
1,000
300
300
200
200
4,400.00
m2
80
25
20
20
15
5,525.00
unidad
12
3
3
3
3
5,235.00
unidad
6
2
2
2
0
5,954.50
informes
informes
0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura
Mantenimiento de vías con asfalto
Mantenimiento, bacheado y ripiado de vías
afirmadas
Mantenimiento de vías con concreto
Rehabilitación de rampas de acceso a veredas
públicas
Mantenimiento de reductores de velocidad
159,190.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
21
045
0100
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.001090
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0013417
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
0099
5.001074
0038926
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
0013417 GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
Oportuna admdinistración documentaria
045
I TRIM
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
17,050.00
Informe
21
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
Resolucion
Oficio
1,100
300
300
250
250
580.00
245
60
65
70
50
650.00
55
15
15
15
10
286.00
470.00
Autorizacion
150
40
35
40
35
Seguimiento y evaluación a las subgerencias
Participantes
8
2
2
2
2
525.00
Organizaciones Agropecuarias fortalecidas
Organizaciones
3
0
1
0
2
2,560.00
Personas que participan en Actividad Fisica
Evento
10
0
0
10
0
11,979.00
0038926 Mantenimiento y Preservación del
Patrimonio Histórico y Cultural
30,468.00
Taller por el Dia del Museo de la Cultura de Tarma
Participantes
180
Taller de Patrimonio Arqueologico
Participantes
150
Taller Patrimonio Historico Colonial y Republicano participantes
Concurso de Historietas "DIA DE LA GRATITUD"
Participantes
Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
"DIA
Participantes
DE LA GRATITUD"
Funcionamiento de la Orquesta Sinfonica Municipal
resolución
de Tarma
Publicidad sobre la cultura ancestral multicultural y
Guias culturales
etnica
Incentivar la Lectura
Afiche de Promocion
Guia de Antaño mostrando la cultura vivencial y
Guias culturales
arquitectura republicana.
Curso Taller de Identidad Cultural
Participantes
Taller Industrias,Artes y Acceso a la Cultura
Participantes
Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio
Participantes
Cultural)
Taller Patrimonio Inamaterial Contemporanio
participantes
180
150
180
6975.00
2325.00
180
2300.00
180
180
8566.00
180
180
11,728.00
1
1
1,000
500
500
1,000
14,240.00
500
250
250
250
250
1000.00
250
616.00
250
4,500.00
150
150
5252.00
250
250
2450.00
180
180
2400.00
200
200
2400.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
08
021
0043
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.001078
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0022945
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Anuncios Publicitarios formalizados
Espectáculos Publicos Autorizados
Establecimientos Clausurados
Trabajo Administrativo
Administración de cinco (05) Mercados de Abastos
Locales
0007166
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
180
45
45
45
45
180
45
45
45
45
5
1
2
1
1
10
1
3
3
3
80
20
20
20
20
30
5
7
10
8
400
100
100
100
100
Resolución
180
45
45
45
45
60
15
15
15
15
Informes
480
120
120
120
120
Padrones
18
5
5
4
4
Actas
20
5
5
5
5
44
10
18
12
4
2
2
Locales
Publicidad
Exterior
25
10
4
4
7
5
1
2
2
0
Carnavales
Estadistica
3,200
Festuividad de la Muliza
Estadistica
800
800
Pachahuara
Estadistica
800
800
Semana Santa
Estadistica
8,000
FESTITARMA
9,000
Festival del Tayta Inti
Estadistica
Ficha
Inscripción
Estadistica
Festival del Día de la Gratitud
Estadistica
800
800
Festival del Huayno Tarmeño
Estadistica
800
800
Maratón "Perla de los ndes"
Competidor
500
Festival gastronómico del cuy
Inscritos
80
Festival del Tanta wawa
Inscritos
25
25
Festival del panetón tarmeño
Inscritos
25
25
Formular el padròn de Establecimientos
Identificados e Informales
5.001085
III TRIM
Informes
Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas Cuadras
Reguladas para el Comercio Ambulatorio
Expedientes
0045
II TRIM
7,318.00
22,915.00
30,300.00
729.00
0007166 OFICINA DE TURISMO
Corso Temático
TOTAL
PROGRAMADO
61,262.00
Licencias
Publicidad
Exterior
Autorizacion
es
Autorizacion
es
Actas
Oficios
022
I TRIM
0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Licencias de Funcionamiento formalizadas
09
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
60
373,760.00
90,000.00
5,000.00
10,000.00
50,000.00
160,330.00
3,200
8,000
9,000
60
0
500
80
15,000.00
3,350.00
21,000.00
5,000.00
5,280.00
4,650.00
1,500.00
2,650.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
23
051
0115
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000470
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0034408
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
051
0115
5.000455
0021260
051
0115
5.000631
0016485
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
72,199.00
200
50
74
1
112
20
8
4,360
Administración documentaria oportuna
oficio
Áreas evluadas de la SGDS.
proveído
acta
Personas vulnerables apoyadas
beneficiarios
Participantes en concurso
participantes
120
Sociedad Civil organizada y registrada.
registro
100
Desarrollar el arte y cultura de Tarma
acción
200
Cursos vacacionales útiles
acción
1,100
50
50
72
1
32
32
28
2
2
2
2
332.00
100
150
110
4,000
40,000.00
120
9,370.00
0
30.00
10
50
90
0
200
1,198.30
11,778.70
1,100
9,490.00
0021260 OMAPED
20,000.00
SPOT de Sensibilización en Temas de Discapacidad Publicación
23
I TRIM
0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
informe
23
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
5
2
Campaña de Certificación y DNI
Inscripción
100
100
200
200
80
40
Educación Inclusiva
Evento
Docentes inducidos en Lenguaje de Señas
Curso
Personas Con Discapacidad incentivadas
Atención
Discapacitados desarrolando capacidades
Capacitación
30
Discapacitados sensibilizados
Participantes
100
2
1
462.00
4,090.50
200
1,047.50
40
5,400.00
200
3,600.00
30
5,000.00
100
0016485 DEMUNA
400.00
15,000.00
Usuarios orientados para resolver su conflicto
Atención
Atención de casos y apertura de Expedientes
Expedientes
1,320
330
330
330
330
236.00
60
60
60
4,087.00
Talleres de capacitación
Evento
8
3
3
2
4,000.00
Capacitaciones externas al personal de la oficina
Movilización, Sensibilización en derechos de los
niños, contra la violencia y mal trato
Viáticos
3
1
1
1
2,160.00
Evento
240
1
60
1
4,517.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
23
051
0115
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.001059
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0019169
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
24,390.00
950
244.00
Prestar atención eficiente a beneficiarios y usuarios. documento
200.00
50
50
50
50
501.00
1416.00
354
354
354
354
1,048.00
beneficiario
400.00
100
100
100
100
1,510.00
curso taller
1.00
beneficiario
exposición
0115
5.001779
0038915
1
1,400.00
1.00
1
36201.00
8850
9117
1
1
1
0.00
100
100
100
100
1,105.00
3.00
400.00
1,400.00
1.00
9117
9117
1
500.00
6,248.00
600.00
500
1,000.00
Brindar atención eficiente a los usuarios
usuarios
800
200
200
200
200
2,274.00
Aplicación de fichas socioeconomicas a hogares
hogar
480
120
120
120
120
5,220.00
2
2
2
1,200.00
Promover el empadronamiento de hogares
evento
Registro e ingreso de información a la base de datos
UCF-SISFOH/MIDIS
registro
051
TOTAL
PROGRAMADO
950
guía
23
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
950
Fortalecimiento del nivel nutricional de los niños,
niñas y madres gestantes del programa
0032169
IV TRIM
950
CRED
5.001062
III TRIM
3800.00
Asegurar la atención de raciones a los benenficiarios padron
del PVL
ración
0115
II TRIM
beneficiario
padrones
051
I TRIM
0044 PVL - ULF
Sencibilización a las madres en diferentes cursos y
talleres de formación y producción
23
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
6
2
0
1
1
0032169 PCAM
Empadronar beneficiarios
Control de Centros de Atencion, Comedores
Populares
Capacitaciones , Talleres
Beneficiarios
2,400
1,200
0
1,200
0
92
23
23
23
23
Curso
8
2
2
2
2
Implementación de Comedores
Acción
46
0
23
23
Informes
Informe
80
20
20
20
7,560
7,560
Supervision
0038915 PTBC
raciones alimentarias distribuidas
640.00
14,920.00
raciones
3,000.00
3,000.00
2,365.00
5,000.00
20
1,555.00
9,810.00
9,810.00
Página | 68
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
006
0008
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000003
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0034394
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Organizar, cordinar y supervisar la prestacion de
servicios públicos municipales
0078417
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
12
3
3
3
3
acta
16
4
4
4
4
1
2
3
3
1
1
1
resolución
1,500
300
400
400
400
resolución
500
125
125
125
125
informe
390
90
100
100
100
certificado
100
25
25
25
25
memorandum
215
69
49
49
48
carta
164
41
41
41
41
108
27
27
27
27
1,000
250
250
250
250
constancia
100
25
25
25
25
informe
150
25
50
25
50
Servicio Administrativo de Transporte
informe
400
100
110
100
100
Tarjeta de Circulación TC
tarjeta
1,200
1,200
Licencia Única de Conducir Vehículo Menor Motorizado licencia
320
80
1
1
800
200
proveido
5.003418
III TRIM
acta
oficio
0069
II TRIM
TOTAL
PROGRAMADO
20,237.50
directiva
033
I TRIM
0034394 GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
ordenanza
15
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTES
20,237.50
39,126.00
Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial
de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y norma
Serv. Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de Sanción
resolución
6,726.00
2,090.00
80
80
80
2,980.00
0.00
200
200
200
27,330.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
03
012
0021
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000578
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
F IN A LID A D
M ETA
0010119
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES
TOTAL
PROGRAMADO
15,500.10
Actas inscritas
Documentos
1433
368
360
320
385
Partidas expedidas
Documentos
12160
3620
2680
2460
3400
Expedición de partidas para el extranjero
Documentos
67
20
15
15
17
Partidas rectificadas
Documentos
792
188
188
203
213
Divorcio
Documentos
23
23
25
6,630.00
Documentos
96
220
25
Constancia Negativa de Inscripcion
55
55
55
55
532.50
Expedir copias certificadas
Documentos
20
5
5
5
5
141.50
Matrimonio civil
Documentos
107
28
21
28
30
143.00
Matrimonio civil masivo
Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
para menores de 17 años
Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
para mayores de edad.
Reconocimientos
Documentos
50
0
0
25
25
90.50
Documentos
630
210
220
0
200
Documentos
265
85
90
0
90
Acta registral
120
30
30
30
30
1,627.10
Adopciones
146.50
5,449.00
211.00
Acta registral
44
11
11
11
11
Digitalizar los índices
Informe
36
9
9
9
9
Interconectar OA a caja
Informe
1
1
0
0
0
Reporte de Ingresos por modalidad
Informe
12
3
3
3
3
188.00
12
3
3
3
3
41.50
1
0
0
0
Reporte de Hechos Vitales
Oficios
Software integral para la busqueda, impresión y
Avance y
emisión de las partidas de nacimiento, matrimonio ejecución del
y defunción.
proyecto
1
190.00
109.50
Página | 70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
20
043
0093
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.000619
ANUAL
F IN A LID A D
M ETA
0025495
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
17
055
0125
0125
5.001181
5.000939
0001504
0006548
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMADO
25,000.00
informe
60
15
15
15
15
542.00
informe
48
12
12
12
12
540.00
informe
12
3
3
3
3
540.00
control de poblacion canina
informe
1,000
250
250
250
250
4,170.00
Expedicion de carnets de sanidad
carné
Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales
055
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)
mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana
17
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
1,000
250
250
250
250
531.00
informe
16
4
4
4
4
200.00
informe
940
235
235
235
235
341.00
informe
20
5
5
5
5
120.00
2,100
2,123.00
15,893.00
Tenencia responsables de animales de compañía
participantes
Reduccion de la poblacion de canes y gatos
informe
4,200
2,100
400
100
100
100
100
0107162 LIMPIEZA PÚBLICA
154,940.00
Vias y veredas Saludables
hectárea
7,200
1,800
1,800
1,800
1,800
35,812.00
Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte
TM
9,720
2,430
2,430
2,430
2,430
30,000.00
Servicio de limpieza publica Supervisado
Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos
Sólidos y Dispocición Final
Minimizar la contaminación de los Ríos: * Huantay,
Collana, Maniaco
*Eliminación de Puntos Criticos.
Desarrollo y Ejecucion del PIGARS
Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel
Distrital
Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS
(20%)
Comision Ambiental Consolidada
Informe
360
90
90
90
90
10,000.00
9,720
2,430
2,430
2,430
2,430
15,019.00
Jornada
12
3
3
3
3
10,780.00
informe
32
8
8
8
8
12,250.00
acta
32
8
8
8
8
1,500
375
375
375
375
acta
12
3
3
3
3
Población Sensibilizada en tema Ambiental
informe
75
19
19
19
18
Municipio Ecoeficiente I Etapa
plan
Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA
informe
TM
informe
1
10
1
2
3
Invernaderos y riego adecuado
7,420.00
13,385.00
2
3
0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Plantación Forestal y Ornamental según estaciones del
año y Actividades Patronales
2,274.00
18,000.00
77,468.00
plantones
1
expedientillo
60,000
15,000
1
1
15,000
15,000
15,000
65,074.00
12,394.00
Página | 71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015
05
014 0028
ACTIVIDAD
GRUPO
FUNC
DIVISIÓN
FUNC
FUNCION
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
5.003047
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
META FISICA
F IN A LID A D
M ETA
0106645
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
CANTIDAD
0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia
Municipal, Transito)
Capacitadon y Entrenamiento
TOTAL
PROGRAMADO
166,275.00
300
90,000
90,000
90,000
90,000
43,950.00
personas
12
3
3
3
3
10,130.00
Sensibilizacion de la población
familias
120
30
30
30
30
10,000.00
Operativos Inopinados
informe
48
12
12
12
12
5,000.00
Participacion en Cursos de capacitación
Ejecución de las Actividades Programadas en el Plan
Local de Seguridad Ciudadana
informe
20
5
5
5
5
10,049.00
informe
2
1
87,146.00
km
TOTAL GENERAL
1
2´776,410.09
Página | 72
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
VII
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA – PIA 2015
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
Mejorar la capacidad de
gestión, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la información pública a
la ciudadanía
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
META FISICA ANUAL
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
FUNCION
0018298 "NORMAR Y
0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala
FISCALIZAR LA
CONDUCCIÓN
de Regidores)
MUNICIPAL"
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0006136 "NORMAR Y
FISCALIZAR LA
0006136 ALCALDÍA
CONDUCCIÓN
MUNICIPAL"
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0000537 "CONTROL Y 0000537 ÓRGANO DE CONTROL
AUDITORIA"
INSTITUCIONAL
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0000888 "GESTIÓN
ADMINISTRATIVA"
0017879
MEJORAMIENTO DE
PROCESOS
0027973
DESARROLLO DE
CAPACIDADES,
CAPACITACIÓN Y
ASESORAMIENTO
0000888 GERENCIA MUNICIPAL
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0027973 GERENCIA DE ASESORÍA
JURIDICA
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
SUBTOTAL
DIVISIÓN
FUNC
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA
CANTIDAD
PIA 2015 S/.
006 Gestión
0007
Dirección y
Supervisión
Superior
12
20,000.00
006 Gestión
0007
Dirección y
Supervisión
Superior
12
20,000.00
006 Gestión
0007
Dirección y
Supervisión
Superior
12
71,600.00
12
15,000.00
12
3,760.00
12
60,000.00
0007
Dirección y
Supervisión
006 Gestión Superior
0039 Defensa
de los
Derechos
018 Seguridad Constitucional
Juridica
es y Legales
0039 Defensa
de los
Derechos
018 Seguridad Constitucional
Juridica
es y Legales
190,360.00
Página | 73
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales
Mejorar la capacidad de
gestión, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la información pública a
la ciudadanía
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
FUNCION
DIVISIÓN
FUNC
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
PIA 2015 S/.
0000576
DESARROLLAR EL
PLANEAMIENTO DE
LA GESTIÓN
0000576 GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03
Planeamiento
004
0005
Gestión y
Planeamiento Planeamiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental Institucional
12
35,000.00
0023925
PLANIFICACIÓN DE
PRESUPUESTOS
INSTITUCIONALES
03
Planeamiento
004
0005
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Gestión y
Planeamiento Planeamiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental Institucional
12
15,000.00
03
0030905
0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Planeamiento 004
DESARROLLO
0005
Gestión y
INSTITUCIONAL Y
INSTITUCIONAL
Planeamiento
Planeamiento
Reserva de
FORTALECIMIENTO
Contingencia Gunernamental Institucional
12
15,000.00
0031382
FORTALECIMIENTO
0031382 INFORMÁTICA
DEL SISTEMA
INFORMATICO
03
Planeamiento
004
0008
Gestión y
Planeamiento Asesoramiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental y Apoyo
12
8,963.00
0031242
0031242 SUBGERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
INVERSIÓN PUBLICA
03
Planeamiento
004
0008
Gestión y
Planeamiento Asesoramiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental y Apoyo
12
13,423.00
SUBTOTAL
87,386.00
Página | 74
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Mejorar la capacidad de
gestión, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
información y gobierno
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la información pública a
la ciudadanía
CATEGORIA
PRESUPUESTA PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
0025453 CONTAR
0025453 SECRETARÍA GENERAL
CON EXPEDIENTES Y
(Trámite Documentario - Archivo
DOCUMENTOS
General)
REALES
0026285
FORTALECIMIENTO 0026285 RELACIONES PÚBLICAS
DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
SUBTOTAL
FUNCION
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
DIVISIÓN
FUNC
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
006 Gestión
0011
Preparación y
Perfección de
Recursos
Humanios
12
20,000.00
006 Gestión
0008
Asesoramient
o y Apoyo
12
167,966.00
PIA 2015 S/.
187,966.00
Página | 75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales
0000888 "GESTIÓN
ADMINISTRATIVA"
9001 Acciones
Centrales
0031571
INCENTIVAR
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO
Mejorar la capacidad de
gestión, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
9001 Acciones
información y gobierno
Centrales
electrónico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la información pública a
la ciudadanía
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
9001 Acciones
Centrales
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
0000888 GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
0028851
CUMPLIMIENTO DE 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA
PAGOS DEVENGADOS
0038912
TRANSFERENCIA
FINANCIERA PARA
ACTIVIDADES
0038912 SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
FUNCION
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
006 Gestión
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
0011
Preparación y
Perfección de
Recursos
Humanos
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0000886 GERENCIAR
RECURSOS
0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICAMATERIALES,
ALMACEN
HUMANOS Y
FINANCIEROS
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0036208
EQUIPAMIENTO CON 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL
BIENES Y
PATRIMONIAL
MAQUINARIAS
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0031732
0031732 MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
SUBTOTAL
DIVISIÓN
FUNC
PIA 2015 S/.
12
15,004.49
12
25,000.00
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
25,000.00
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
25,000.00
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
51,317.50
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
377,601.00
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
72,399.00
591,321.99
Página | 76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PROGRAMA
PRESUPUESTA
PRESUPUESTAL
RIA
9002 APNOP
9002 APNOP
Desarrollar una cultura
tributaria en la población
para incrementar la
9002 APNOP
recaudación tributaria y no
tributaria.
9002 APNOP
9002 APNOP
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
0031843
MEJORAMIENTO DE
LA RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA Y
ORDENAMIENTO
URBANO
0031843 GERENCIA DE RENTAS
0003224
"ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
MUNICIPALES"
0003224 SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0001494 COBRANZA 0001494 SUBGERENCIA DE
TRIBUTARIA
RECAUDACIONES
0001493
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
0028626
CANCELACIÓN DE
DEUDAS
ANTERIORES
0001493 SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA
COACTIVA
SUBTOTAL
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
FUNCION
DIVISIÓN
FUNC
07
Recaudación
0013
Recaudación
0013
Recaudación
12
15,000.00
07
Recaudación
0013
Recaudación
0013
Recaudación
12
26,000.00
07
Recaudación
0013
Recaudación
0013
Recaudación
12
78,249.50
07
Recaudación
0013
Recaudación
0013
Recaudación
12
10,000.00
07
Recaudación
0013
Recaudación
0013
Recaudación
12
10,000.00
PIA 2015 S/.
139,249.50
Página | 77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9002 APNOP
9002 APNOP
9002 APNOP
Promover el crecimiento
urbano y rural ordenado e
integrado, optimizando el
ordenamiento del
transporte, del tránsito
9002 APNOP
vehicular y peatonal y el
ordenamiento urbano de las
actividades productivas y de
comercialización
9002 APNOP
9002 APNOP
9002 APNOP
0032129
"PLANIFICACIÓN DE
DESARROLLO
URBANO"
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
FUNCION
DIVISIÓN
FUNC
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
PIA 2015 S/.
Urbano
0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural
12
50,000.00
05 Orden
Publico y
Seguridad
016 Gestion de 0036 Atención
Riesgos y
Inmediata de
Emergencias Desastres
12
66,980.00
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción 05 Orden
comunal)
Publico y
Seguridad
016 Gestion de 0036 Atención
Riesgos y
Inmediata de
Emergencias Desastres
12
50,000.00
0034111
ACONDICIONAMIENT 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda
O Y DESARROLLO
Y SERVICIOS URBANOS
y Desarrollo
URBANO RURAL
Urbano
0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural
12
15,000.00
0023536 CATASTRO
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
Y DEMARCACIÓN
TITULACIÓN
TERRITORIAL
19 Vivienda
y Desarrollo
Urbano
0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural
12
15,000.00
0023536 CATASTRO
0031732 SUBGERENCIA DE
Y DEMARCACIÓN
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
006 Gestión
0010
Infraestructur
ay
Equipamiento
12
86,551.00
0023536 CATASTRO
0031747 Mantenimiento de Vías e
Y DEMARCACIÓN
infraestructura
TERRITORIAL
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
006 Gestión
0010
Infraestructur
ay
Equipamiento
12
159,190.00
0032129 GERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda
URBANO E INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo
0000256 "ATENCIÓN
0000256 Defensa Civil (atención
DE EMERGENCIAS Y
emergencias-urgencias)
URGENCIAS"
0000145 "APOYO A
LA ACCIÓN
COMUNAL"
SUBTOTAL
442,721.00
Página | 78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9002 APNOP
Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento 9002 APNOP
de calidad con eficiencia y
eficacia - Promover el
desarrollo económico,
propiciando actividades
9002 APNOP
económicas sustentables,
fomentando el turismo
9002 APNOP
0 0 13 4 17 "PROM OCIÓN DE
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS,
CULTURALES Y
FOLCLÓRICAS"
0038926
"M ANTENIM IENTO Y
PRESERVACIÓN DEL
PATRIM ONIO HISTÓRICO
Y CULTURAL"
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
FUNCION
0013417 GERENCIA DE DESARROLLO
21 Cultura y
ECONÓMICO Y SOCIAL
Deporte
0038926 Mantenimiento y Preservación
del Patrimonio Histórico y Cultural
0022945
"PROMOCIÓN DEL
COMERCIO"
0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
0022945
"PROMOCIÓN DEL
COMERCIO"
0007166 OFICINA DE TURISMO
21 Cultura y
Deporte
08 Comercio
09 Turismo
0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
23 Protección
SOCIAL
9002 APNOP
Social
9002 APNOP
9002 APNOP
Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
9002 APNOP
eficacia
9002 APNOP
9002 APNOP
0021260
"ASISTENCIA AL
CIUDADANO,
FAMILIA Y
DISCAPACITADO"
0016485
"DEFENSORÍA
MUNICIPAL DEL
NIÑO Y DEL
ADOLECENTE (
DEMUNA)"
0019169 "VASO DE
LECHE"
0021260 OMAPED
0016485 DEMUNA
23 Protección
Social
0044 PVL - ULF
23 Protección
Social
0032169
"PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN
0032169 PCAM
ALIMENTARIA Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL"
0 0 3 8 9 15
"TRANSFERENCIA
FINANCIERA PARA
PROGRAM A DE
COM PLEM ENTACIÓN
ALIM ENTARIA -PANTBC"
23 Protección
Social
23 Protección
Social
0038915 PTBC
23 Protección
Social
SUBTOTAL
META FISICA ANUAL
UNIDAD
MEDIDA CANTIDAD
DIVISIÓN
FUNC
GRUPO FUNC
045 Cultura
0100
Promoción y
Desarrollo
Cultural
12
17,050.00
045 Cultura
0099
Patrimonio y
Desarrollo
Cultural
12
30,468.00
12
61,262.00
12
373,760.00
0043
Promoción del
Comercio
021 Comercio Interno
0045
Promoción del
022 Turismo Turismo
0115
Protección de
051 Asitencia Poblaciones en
Social
Riesgo
PIA 2015 S/.
12
72,199.00
051 Asitencia
Social
0115
Protección de
Poblaciones en
Riesgo
12
20,000.00
051 Asitencia
Social
0115
Protección de
Poblaciones en
Riesgo
12
15,000.00
051 Asitencia
Social
0115
Protección de
Poblaciones en
Riesgo
12
24,390.00
051 Asitencia
Social
0115
Protección de
Poblaciones en
Riesgo
12
14,920.00
051 Asitencia
Social
0115
Protección de
Poblaciones en
Riesgo
12
9,810.00
638,859.00
Página | 79
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales
Pro mo ver el crecimiento urb ano y rural
o rd enad o e integ rad o , o p timizand o el
o rd enamiento d el trans p o rte, d el tráns ito
vehicular y p eato nal y el o rd enamiento
urb ano d e las activid ad es p ro d uctivas y
d e co mercializació n
M ejo rar la cap acid ad d e g es tió n,
fo rtaleciend o las cap acid ad es en lo s
s ervid o res , imp lementand o el enfo q ue d e
s is temas d e info rmació n y g o b ierno
electró nico , p ermitiend o la acces ib ilid ad y
trans p arencia d e la info rmació n p úb lica a
la ciud ad anía
Co s to , Tiemp o e
Ins eg urid ad Vial en el
Sis tema d e Trans p o rte
Terres tre
9002 APNOP
9002 APNOP
Mejorar la calidad ambiental
de la ciudad, mediante el
desarrollo óptimo de
9002 APNOP
servicios públicos y
estableciendo entornos
saludables.
9002 APNOP
Optimizar la seguridad
ciudadana, la tranquilidad
de los vecinos e impulsar la
asistencia social, para una
mejor convivencia social
0030 Reducción
de Delitos y Faltas
que Afectan la
Seguridad
Ciudadana
DIVISIÓN
FUNC
META FISICA ANUAL
UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD
006 Gestión
0008
Asesoramiento
y Apoyo
12
20,237.50
0069 Servicio
033 Transporte de Transporte
Terrestre
Terrestre
12
39,126.00
12
15,500.10
12
25,000.00
12
154,940.00
12
77,468.00
12
SUBTOTAL
166,275.00
498,546.60
TOTAL GENERAL
2,776,410.09
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
FUNCION
0034394 "APOYAR A
LA COMUNIDAD EN
0034394 GERENCIA DE SERVICIOS
SU DESARROLLO
INTEGRAL Y CUBRIR MUNICIPALES
EVENTUALIDADES"
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0 0 78 4 17 "FISCALIZACIÓN
AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS"
0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTES
0010119
0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS
"CONDUCCIÓN Y
MANEJO DE LOS
CIVILES
REGISTROS CIVILES"
15
Transportes
03
Planeamiento
Gestión y
Reserva de
Contingencia
0021 Registros
012 Identidad Civiles e
y Ciudadania Idemtidad
0093
0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO
Regulación y
0025495 "CONTROL
AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control
SANITARIO"
043 Salud
Control
Sanitario)
20 Salud
Colectiva
Sanitario
0125
055 Gestión Conservación y
0107162 "MANEJO DE
Integral de la Ampliación de
0107162 LIMPIEZA PÚBLICA
RESIDUOS SOLIDOS"
Calidad
las Áreas
17 Ambiente
Ambiental
Verdes y
0125
0006548
055 Gestión Conservación y
"MANTENIMIENTO 0006548 MANTENIMIENTO PARQUES Y
Integral de la Ampliación de
DE PARQUES Y
JARDINES
Calidad
las Áreas
JARDINES"
17 Ambiente
Ambiental
Verdes y
0106645
"PATRUJALLE
REGIONAL /
MUNICIPAL POR
SECTOR"
0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
05 Orden
Publico y
Seguridad
014 Orden
Interno
0028
Operaciones
Policiales
PIA 2015 S/.
Página | 80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
VIII
METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015
POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES
METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR UNIDAD ORGÁNICA
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
N°
UNDADES ORGÁNICAS
0
RECURSOS
ORDINARIOS
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL,
1 ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL)
2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE
3 REGIDORES)
4 GERENCIA DE RENTAS
32,917.00
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
8 PAVIMENTADOS
TOTAL POR FUENTE:
1,021,793.00
326,970.00
1,381,680.00
7
8
9
FONCOMUN
IMPUESTOS
MUNICIPALES
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
506,684.00
52,810.00
232,198.00
15,000.00
503,739.00
3,790.00
1,898,962.00
59,071.00
275,096.00
36,077.00
1,463,403.00
201,644.00
677,750.00
57,250.00
210,680.00
136,000.00
807,692.00
78,550.00
95,530.00
324,806.00
254,493.00
4,292,103.00
1,530,522.00
2,068,600.00
13
18
DONACIONES Y
TRANSF.
CANON,
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTAS
DE ADUANAS Y
TOTAL POR
TODA FUENTE
1,242,621.00
71,600.00
86,442.00
3,027,657.00
815,371.00
88,301.00
516,177.00
1,593,356.00
1,853,896.00
326,970.00
-
174,743.00
9,447,648.00
Página | 81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
IX
METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR
FINALIDAD
METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD
2.1
CODIGO MP
0018298
0000537
0017879
0000576
0023925
0030905
0031382
0031242
0027973
0025453
0026285
0031843
0003224
0001494
0001493
0028626
0000888
0013248
0001154
0014139
0031571
0028851
0038912
0000886
0036208
0031732
FINALIDAD META PRESUPUESTARIA
NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL
CONTROL Y AUDITORIA
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN
PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y
ASESORAMIENTO
CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES
FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y
ORDENAMIENTO URBANO
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"
COBRANZA TRIBUTARIA
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
CANCELACIÓN DE DEUDAS ANTERIORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA"
PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES
EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM"
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS"
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS
MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"
INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
HUMANO
CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEVENGADOS
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
EQUIPAMIENTO CON BIENES Y MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SUBTOTAL
2.2
P ER S O N A L Y
O B LIG A C IO N ES
P EN S IO N ES
P R ES TA C IO N ES
S O C IA LES
432,915.00
2.3
2.4
BIENES Y SERVICIOS
B/S
RECAS
DONACIONES
Y TRANSF.
2.5
2.6
OTROS
GASTOS
ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
0.00
29,400.00
9,000.00
12,000.00
9,000.00
31,200.00
9,000.00
21,000.00
18,000.00
37,520.00
72,926.00
60,000.00
20,000.00
10,800.00
28,800.00
108,320.00
121,726.00
170,000.00
20,400.00
190,400.00
15,000.00
26,000.00
114,000.00
18,000.00
15,000.00
180,081.00
9,000.00
28,800.00
61,520.00
79,958.00
139,466.00
18,000.00
34,362.00
868,901.00
37,520.00
49,840.00
0.00
24,780.00
37,520.00
25,158.00
25,466.00
40,730.00
8,914.00
PIA 2015
551,959.00
71,510.00
64,520.00
93,840.00
46,200.00
48,780.00
36,000.00
33,000.00
40,000.00
62,510.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
19,362.00
369,865.00
1,369.00
0.00
32,917.00
32,917.00
0.00
391,618.00
391,618.00
268,200.00
0.00
72,324.00
74,186.00
47,810.00
49,574.00
25,564.00
37,702.00
1,440,032.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
350,000.00
120,000.00
350,000.00
425,904.00 1,725,591.00
18,000.00
30,600.00
9,000.00
55,200.00
9,600.00
9,000.00
636,000.00
20,158.00
29,228.00
46,800.00
46,800.00
66,958.00
115,324.00
129,786.00
81,810.00
454,774.00
155,164.00
396,702.00
8,914.00 4,373,357.00
69,958.00
Página | 82
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD
CODIGO MP
0032129
0031747
0070160
0000145
0034111
0031732
0023536
0013417
0038926
0022945
0032169
0021260
0016485
0019169
0007166
0038915
0034408
0034394
0078417
0010119
0025495
0001504
0006548
0106645
FINALIDAD META PRESUPUESTARIA
2.1
2.2
P ER S ON A L Y
OB LIGA C ION ES
P EN S ION ES
P R ES TA C ION ES
S OC IA LES
PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"
MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA"
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES"
APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL"
ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"
CATASTRO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,
CULTURALES Y FOLCLÓRICAS"
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL"
PROMOCIÓN DEL COMERCIO"
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL"
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL
ADOLECENTE ( DEMUNA)"
VASO DE LECHE"
PROMOCIÓN DEL TURISMO"
91,120.00
2.3
2.4
2.5
BIENES Y SERVICIOS
B/S
RECAS
DONACIONES
Y TRANSF.
OTROS
GASTOS
2.6 DE
ADQUISICIÓN
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
PIA 2015
159,120.00
235,000.00
50,000.00
235,000.00
18,000.00
72,000.00
35,700.00
51,072.00
25,270.00
66,980.00
50,000.00
15,000.00
120,000.00
15,000.00
20,400.00
30,600.00
50,400.00
138,980.00
50,000.00
71,100.00
201,672.00
90,670.00
37,520.00
17,050.00
18,000.00
72,570.00
48,454.00
35,000.00
74,262.00
9,000.00
27,000.00
44,000.00
149,716.00
14,920.00
20,000.00
12,000.00
9,000.00
380,186.00
41,320.00
15,000.00
24,390.00
373,760.00
27,000.00
30,000.00
19,440.00
42,000.00
704,990.00
433,700.00
353,266.00
12,320.00
650,600.00
40,500.00
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC"
17,927.00
9,810.00
APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
74,324.00
LOCALES COMUNALES Y OTROS"
37,520.00
9,000.00
APOYAR A LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR
EVENTUALIDADES" 25,000.00
39,126.00 153,000.00
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE27,046.00
PERSONAS"
53,613.00
25,000.00
27,000.00
CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"
24,640.00
25,000.00
49,800.00
CONTROL SANITARIO"
737,178.00
154,940.00 333,000.00
EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA"
77,468.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"
166,275.00 189,600.00
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR"
SUBTOTAL
1,181,453.00 1,021,793.00 1,723,305.00 1,104,240.00
TOTAL GENERAL:
2,621,485.00 1,447,697.00 3,448,896.00 1,740,240.00
27,737.00
3,000.00
3,000.00
69,958.00
40,500.00
110,458.00
74,324.00
71,520.00
219,172.00
105,613.00
99,440.00
1,225,118.00
77,468.00
358,875.00
0.00 5,074,291.00
8,914.00 9,447,648.00
Página | 83
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
X
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
PROYECTO
CODIGO SNIP
PROGRAMA PRESUPUESTAL : INFRAESTRUCTURA
"Mejoramiento de Vias y creación de graderias en el barrio Santa Rosa - Hualhuas
Grande
201518
Mejoramiento de las vías Psjes. Zapatel y 1º de Mayo, Elaboración de 2 pontones Vias 271844
psje. Jose G. Otero y Libertad del Barrio Malecon Galvez Rio Collana - Tarma Pontones
Junín
271533
Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la ciudad de Tarma
(Barrio Vista Hermoza)
10389
Mejoramiento y Pavimentación del Jr. Lima del Distrito de la Union Letcia Tarma - Junín
194545
Mejoramiento de las Principales Vías de Tarma - Junín (Urb. Molino de Vargas)
68291
Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la Ciudad de Tarma Barrio San Martin Parte Alta
103389
Mejoramiento de la Vía del Tramo Av. Juan Santos Atahualpa, hasta Jr. Leonardo
Alvariño - Tarma - Junín
243569
PRIORIDAD
TOTAL
1
200,000.00
2
150,000.00
3
250,000.00
4
150,000.00
5
200,000.00
6
200,000.00
7
200,000.00
235952
8
200,000.00
09
Creación de la Graderi en el Caserio de Ingenio hacia la Curva
Ampliación de Asfaltado y Veredas, Construcción de Muro de la Urb. Pacheco II
Etapa, Mejoramiento de Asfaltado de la Urb. Santa Elena, Ejecución de la II Etapa
Jr. Libertad, los Pinos, Los Robles, Isabel
220493
9
250,000.00
10
Mejoramiento de las Principales Vías de la Ciudad de Tarma
68291
10
250,000.00
01
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTIVO
Instalación de un Módulo de Producción Lechero en la C.C. de Urahucho. Centro
Poblado de Urahuchoc - Tarma - Junín
188381
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego San Bartolomé Huanuquillo L=3+800KM - Tarma - Junín
IDEA
1
150,000.00
2
150,000.00
02
05
PROGRAMA PRESUPUESTAL : SOCIALES, ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD
Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Computo de la I.E. Nº30708
"Rosa de Santa María - Tarma
IDEA
1
Mejoramiento de la vía Av. Jose Glavez entre Av. Vienrich - Jr. Santa Ana - Tarma Junín
857887
2
Mewjoramiento Tratamiento Paisajistico de las Graderias Sector de la Virgen de
Fatima - Costado de la Piscina
IDEA
3
Construcción e Implementación del Area de Medicina Fisica y Rehabilitación en
el Hospital Felix Mayorca Soto - Tarma
IDEA
4
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº31518 Jose Galvez
Barrenechea - Tarma - Junín
193608
5
06
Construcción del Centro Civico en la Junta Vecinal de Huanuquillo
IDEA
6
100,000.00
07
Mejoramiento del Parque Manuel A. Odria
Ejecución de la Obra de Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y
Secundaria de la I.E. "Angela Moreno de Galvez" - Tarma - Junín
139033
7
430,000.00
108689
8
150,000.00
01
02
03
04
08
80,000.00
300,000.00
100,000.00
40,000.00
120,000.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL : AMBIENTAL
01
02
Construcción del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785
Construcción de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa "Julio C. Tello " - Cochas
IDEA
TOTAL GENERAL:
1
150,000.00
2
80,000.00
3,900,000.00
Página | 84
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
XI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015
EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
N°
01
02
03
PROYECTO
CODIGO SNIP
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales Acracocha - Acobamba
246119
Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Pomachaca 177184
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Ataquero
150234
TOTAL GENERAL:
PRIORIDAD
TOTAL
1
2
250,000.00
40,000.00
3
150,000.00
440,000.00
Página | 85