disposiciones - Solidaridad Intergeneracional

57814
DISPOSICIONES
DOGC 5038 – 31.12.2007
%&1"35".&/50
%&-"13&4*%&/$*"
LEY
16/2007, del 21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2008.
EL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY
Preámbulo
Los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008 se elaboran en el marco
del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado mediante la Ley orgánica
6/2006, de 19 de julio, que dedica el capítulo II de su título VI al presupuesto de la
Generalidad. Además, cabe mencionar otro conjunto de normas que también determinan su marco de elaboración. En primer lugar, el Decreto legislativo 3/2002,
fg"46"fg"fkekgodtg."rqt"gn"swg"ug"crtwgdc"gn"vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp|cu"
públicas de Cataluña y, en segundo lugar, la normativa estatal dictada al amparo
del Pacto de estabilidad y crecimiento europeo: la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
general de estabilidad presupuestaria, en la redacción de la Ley 15/2006, de 26 de
mayo, de reforma de la Ley 18/2001, y la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria, en la redacción
de la Ley 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley orgánica 5/2001. Estas norocu"guvcdngegp"ncu"tgincu"fgn"gswknkdtkq"fg"ncu"Ýpcp|cu"r¿dnkecu"c"nq"nctiq"fgn"ekenq"
geqp„okeq."gp"vfitokpqu"fg"ecrcekfcf"fg"Ýpcpekcek„p."fg"cewgtfq"eqp"nc"fgÝpkek„p"
que contiene el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).
En cuanto al entorno económico en que se elaboran los presupuestos para 2008,
cabe decir que la economía catalana parece que ha dejado atrás el punto máximo del
ciclo económico, pero los indicios llevan a pensar que el proceso de desaceleración
será suave y que podrá mantener un ritmo de crecimiento superior al del promedio
de la zona euro. No obstante, es cierto que el panorama presenta más incertidumbres
swg"gn"fgn"glgtekekq"cpvgtkqt0"Nc"etkuku"Ýpcpekgtc"kpvgtpcekqpcn"fgn"rcucfq"xgtcpq"jc"
vtc fq"wp"ekgtvq"pkxgn"fg"kpguvcdknkfcf"c"nqu"ogtecfqu"Ýpcpekgtqu."{"c¿p"pq"swgfcp"
claros los efectos que tendrá en la economía real norteamericana, en la europea y,
Ýpcnogpvg."gp"nc"ecvcncpc0"Cukokuoq."ncu"fqu"xctkcdngu"o u"tgngxcpvgu"swg"eqpfkcionan la evolución económica en los próximos meses son el tipo de cambio del euro
y el comportamiento del mercado inmobiliario. La primera variable condiciona la
evolución del desequilibrio exterior, que puede agravarse si sigue el fortalecimiento
del euro; la segunda repercute directamente en el sector de la construcción, que ha
jugado un papel muy relevante en el crecimiento de los últimos años.
Nqu"rtguwrwguvqu"rctc"422:"ug"fgÝpgp"gp"wp"eqpvgzvq"Ýpcpekgtq"fg"eqpvgpek„p."
como consecuencia de la evolución del mercado inmobiliario y su impacto en algunas
de las principales fuentes de ingresos tributarios de la Generalidad y, en particular,
del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El
descenso de las operaciones de compraventa de viviendas está afectando bastante
la recaudación de estos impuestos, después de unos años de fuertes crecimientos.
Rqt"qvtc"rctvg."qvtq"eqpfkekqpcpvg"fgn"eqpvgzvq"Ýpcpekgtq"gu"nc"ogpekqpcfc"pqtmativa de estabilidad presupuestaria, según la cual se aprobó el Plan de saneamiento
4227/422:."eqp"gn"qdlgvq"fg"tgfwekt"gn"ffiÝekv"fg"ncu"Ýpcp|cu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"{"
eqpugiwkt"rcwncvkpcogpvg"wp"gswknkdtkq"rtguwrwguvctkq"cn"Ýpcn"fg"nc"xkigpekc"fgn"
Plan, es decir, en este ejercicio 2008.
Nc"oqfkÝecek„p"fg"nc"pqtocvkxc"fg"guvcdknkfcf"rtguwrwguvctkc"fgn"c‚q"4228"
estableció dos preceptos importantes que afectan al marco de elaboración de los
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57815
rtguwrwguvqu"rctc"422:0"Gp"rtkogt"nwict."nc"tcvkÝecek„p"fg"nc"xkigpekc"fg"nqu"rncpgu"
de saneamiento aprobados antes de la reforma legal y, por tanto, la vigencia de los
eqortqokuqu"fg"tgfweek„p"fgn"ffiÝekv"rctc"cswgnncu"eqowpkfcfgu"cwv„pqocu"swg"
vgpicp"wpq"crtqdcfq"gp"gn"ewcn"ug"guvcdng|ec"nc"n pgc"swg"vkgpgp"swg"ugiwkt"uwu"Ýnanzas en el horizonte del plan. Por otra parte, la misma reforma de la normativa de
estabilidad presupuestaria prevé que, con independencia del objetivo de estabilidad
rtguwrwguvctkc"Ýlcfq."{"eqp"ect evgt"cfkekqpcn"cn"ffiÝekv"swg"rwgfcp"rtgxgt"nqu"rncpgu"
fg"ucpgcokgpvq"xkigpvgu."ncu"eqowpkfcfgu"cwv„pqocu"rwgfcp"rtgugpvct"ffiÝekvu"rctc"
Ýpcpekct"kpetgogpvqu"fg"kpxgtuk„p"gp"rtqitcocu"fguvkpcfqu"c"cevwcekqpgu"rtqfwevkxcu0"Gn"korqtvg"fg"guvg"ffiÝekv"rctc"gn"eqplwpvq"fg"ncu"eqowpkfcfgu"cwv„pqocu"pq"
puede superar el 0,25% del PIB del Estado y el programa de inversiones tiene que
ugt"Ýpcpekcfq."eqoq"o pkoq."gp"wp"52'"eqp"cjqttq"dtwvq0
De acuerdo con esta posibilidad, se presentó el pasado mes de julio, en el Ministerio de
Economía y Hacienda, un programa de inversiones, cuyas previsiones se han integrado
ya en los presupuestos para 2008. De este modo, dado que el Plan de saneamiento 2005422:"rtgxfi"swg."gp"gn"¿nvkoq"glgtekekq"fg"uw"xkigpekc."nc"ukvwcek„p"fg"ncu"Ýpcp|cu"fg"nc"
Administración pública de la Generalidad sea de equilibrio presupuestario en términos
del SEC y, por otra parte, en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, el
Programa de inversiones productivas de Cataluña permite incrementar las inversiones
swg"rwgfgp"Ýpcpekctug"eqp"ectiq"c"wp"ffiÝekv"gswkxcngpvg"cn"2.47'"fgn"RKD0"Cu ."guvg"
último es el constreñimiento al que debe someterse el presupuesto para 2008.
Fg"cewgtfq"eqp"guvg"eqpvgzvq"geqp„okeq"{"Ýpcpekgtq."nqu"rtguwrwguvqu"rctc"422:"
profundizan en el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y en la mejora
de las condiciones que fomenten el dinamismo de la economía, en el marco de una
política presupuestaria que se orienta hacia la transparencia de las cuentas públicas
{"jcekc"nc"gÝecekc"{"nc"gÝekgpekc"gp"nc"cukipcek„p"fg"tgewtuqu0"Vqfq"gnnq."eqp"wpc"
gurgekcn"qdugtxcpekc"cn"ucpgcokgpvq"fg"ncu"Ýpcp|cu"r¿dnkecu0
Los presupuestos para 2008 se han elaborado de acuerdo con la presupuestación
orientada a resultados, por lo que suponen un nuevo paso adelante en la conexión
gpvtg"gn"rtqeguq"rtguwrwguvctkq"{"nc"rncpkÝecek„p"guvtcvfiikec"fgn"Iqdkgtpq."{c"swg"
guvc"rncpkÝecek„p"rtqrqtekqpc"wp"jqtk|qpvg"c"ogfkq"rnc|q"swg"rgtokvg"wpc"xkuk„p"o u"
completa del proceso de asignación de recursos vinculada a la ejecución de planes
y facilita la tarea de modulación de la asignación anual que el presupuesto conlleva.
Nc"iw c"fg"twvc"fg"nc"rncpkÝecek„p"guvtcvfiikec"rctc"gn"Iqdkgtpq"fg"nc"Igpgtcnkfcf"gu"
gn"Rncp"fg"Iqdkgtpq"4229/42320"Gp"gn"octeq"fg"guvg"rncp."nc"rncpkÝecek„p"guvtcvfiikec"
fg"nc"ceek„p"fg"iqdkgtpq"ug"eqorngvc"eqp"nqu"rncpgu"gurge Ýequ"fg" odkvq"ugevqtkcn"q"
interdepartamental que elaboran los distintos departamentos, individualmente o de
forma conjunta. Se trata de un sistema que ha de integrar los dos procesos: mientras
que los planes estratégicos señalan la orientación, el presupuesto abastece los recursos
anuales para ejecutar dichos planes de forma efectiva e incorpora información de
resultados que debe permitir valorar el cumplimiento de los objetivos.
Los presupuestos para 2008 siguen impulsando los tres ejes que integran el Plan
de Gobierno 2007-2010: reforzar el estado del bienestar para conseguir una sociedad
o u"lwuvc"{"eqjgukqpcfc."kpetgogpvct"nc"ecnkfcf"fgoqet vkec"{"nc"gÝecekc"fg"nqu"
gobiernos y las instituciones, y potenciar una economía plena y dinámica en un
territorio sostenible.
En cuanto al primero de estos ejes, el año 2008 debe permitir un avance muy
importante con el inicio de la aplicación de la nueva Ley de servicios sociales, que
quiere ser el punto de partida para construir el cuarto pilar del estado del bienestar,
al lado de la salud, la educación y las pensiones. Los presentes presupuestos son
el primer escalón de un nuevo modelo que debe garantizar de forma efectiva la
universalización de la atención social y, junto con el impulso de los servicios públicos en el ámbito de la salud y la educación, tiene que conllevar una importante
mejora del bienestar de las personas, como corresponde a una sociedad avanzada
y cohesionada como la de Cataluña. Por ello, las políticas sociales siguen siendo la
primera gran prioridad de los presupuestos para 2008.
%JTQPTJDJPOFT
57816
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Por otra parte, una sociedad democrática moderna debe tener una administración
gÝec|"{"rt„zkoc"c"nc"ekwfcfcp c0"Rqt"guvc"tc|„p."nqu"rtgugpvgu"rtguwrwguvqu"kopulsan las líneas de modernización de la Administración pública. Así, en ellos se
tgÞglc"wp"korqtvcpvg"guhwgt|q"rctc"ciknk|ct"nqu"vt okvgu"c"nqu"ekwfcfcpqu"{"c"ncu"
empresas, mejorar la información a disposición de la ciudadanía y su acceso a la
Administración mediante las nuevas tecnologías, de modo que se consiga acercar
los servicios públicos al conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, una sociedad
cxcp|cfc."fgoqet vkec"{"gÝec|"fgdg"rqvgpekct"nc"rctvkekrcek„p"fg"nc"ekwfcfcp c"{"
la colaboración entre las diferentes administraciones. Por esta razón, en los presupuestos para 2008 se fortalece la colaboración entre la Generalidad y los gobiernos
locales y se dotan de contenido diversos instrumentos que tienen que permitir la
adaptación de las políticas a las necesidades de cada territorio.
Finalmente, de acuerdo con el camino seguido en los últimos años, una de las
grandes prioridades de estos presupuestos es mejorar las bases que fundamentan la
competitividad de la economía catalana y que contribuyen a incrementar su capacidad
de crecimiento. El principal instrumento para conseguir dicho objetivo es el Acuerdo
estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitivifcf"fg"nc"geqpqo c"ecvcncpc."Ýtocfq"gn"38"fg"hgdtgtq"fg"4227."swg"ug"gncdqt„"rqt"
consenso de los agentes económicos y sociales y el Gobierno. El Acuerdo realiza
wpc"fkcipquku"fg"nqu"rtqdngocu"hwpfcogpvcngu"fg"nc"geqpqo c"{"fgÝpg"nc"guvtcvgikc"
que hay que seguir para hacer frente a los retos que plantea la globalización de los
mercados al modelo productivo de Cataluña. Ahora bien, una vez transcurridos casi
vtgu"c‚qu"fgufg"uw"rwguvc"gp"octejc."nqu"Ýtocpvgu"ug"jcp"rwguvq"fg"cewgtfq"rctc"
llevar a cabo una profunda revisión del mismo, con la voluntad de darle un nuevo
impulso que supondrá un aumento de las líneas de trabajo. Algunas de estas líneas
{c"ug"rtgÝiwtcp"gp"nqu"rtguwrwguvqu"rctc"422:<"nc"rqvgpekcek„p"fgn"icuvq"gp"kpxguvkiación, desarrollo e innovación (I+D+I), el fomento de la internacionalización de las
empresas, la inversión en capital humano y la inversión en infraestructuras, así como
aquellas líneas que contribuyen a mejorar el marco de relaciones laborales y la cohesión social. Asimismo, los presupuestos incorporan la aplicación de las medidas del
Rcevq"pcekqpcn"rctc"nc"xkxkgpfc."Ýtocfq"rqt"gn"Iqdkgtpq"eqp"nqu"rtkpekrcngu"cigpvgu"{"
actores relacionados con este mercado, y que pretende solucionar uno de los problemas
económicos y sociales que afectan a la ciudadanía. Todo ello, además, garantizando
que este impulso de la actividad económica se realiza con criterios de sostenibilidad
ambiental y asegurando un desarrollo territorial equilibrado y cohesionado.
Dentro del marco legal vigente, y en aplicación de las disposiciones y mandatos
que en él se establecen, la Ley de presupuestos de la Generalidad para 2008 contiene
las previsiones de ingresos y la aprobación de los gastos previstos para ejecutar en
el ejercicio presupuestario 2008. Formalmente, el texto articulado se divide en siete
títulos, dedicados, respectivamente, a la aprobación y ámbito de aplicación de los
rtguwrwguvqu"{"cn"tfiikogp"fg"ncu"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu."c"ncu"pqtocu"uqdtg"
gestión presupuestaria y gasto público, a los gastos de personal, a las operaciones
Ýpcpekgtcu"{"n pgcu"fg"cevwcek„p"fgn"etfifkvq"r¿dnkeq."c"ncu"pqtocu"vtkdwvctkcu."c"nc"
participación de los entes locales en los ingresos del Estado y de la Generalidad
y a las normas de gestión presupuestaria del Parlamento y de otras instituciones
y organismos. Con las disposiciones adicionales y la disposición transitoria se
eqorngvc"gn"octeq"lwt fkeq"rtguwrwguvctkq0"Ncu"fkurqukekqpgu"Ýpcngu"eqpvkgpgp"ncu"
normas relativas a la prórroga de disposiciones y a la entrada en vigor de la Ley, así
como una habilitación para efectuar, si procede, las adaptaciones técnicas que sean
necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
El título I está dedicado a delimitar el ámbito y aprobación de los presupuestos, a
ncu"xkpewncekqpgu"fg"etfifkvq."cn"tfiikogp"fg"ncu"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu"{"c"nc"
asignación a los diferentes órganos de las competencias de gestión en esta materia.
Dentro del título II de la Ley, relativo a las normas sobre gestión presupuestaria
y gasto público, hay que destacar, en especial, la articulación de los mecanismos
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57817
necesarios para evitar la adopción de acuerdos y de resoluciones que puedan incumplir las normas generales de limitación del aumento del gasto.
El título III, sobre gastos de personal, establece el ámbito de aplicación de las
normas en esta materia y prevé el incremento de las retribuciones del personal y la
eqpÝiwtcek„p"fg"ncu"rcicu"gzvtcqtfkpctkcu."nc"tgiwncek„p"fgn"tfiikogp"tgvtkdwvkxq"fg"ncu"
fkhgtgpvgu"encugu"fg"rgtuqpcn"{"qvtcu"fkurqukekqpgu."gpvtg"ncu"swg"Ýiwtc"nc"fg"nkokvcek„p"
del aumento de los gastos de personal. En dicho título también se concretan las aportaciones a planes de pensiones de ocupación para el personal de la Generalidad.
Fgpvtq"fgn"v vwnq"KX."tgncvkxq"c"qrgtcekqpgu"Ýpcpekgtcu"{"n pgcu"fg"cevwcek„p"fgn"
crédito público, se establecen las autorizaciones sobre endeudamiento y avales
para varios tipos de entidades y organismos, tanto a corto como a largo plazo, así
como sobre el marco para la gestión de los riesgos de tipos de interés y de cambio.
Gp"guvg"v vwnq"vcodkfip"ug"Ýlcp"ncu"fkhgtgpvgu"cevwcekqpgu"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"fgn"
crédito público de la Generalidad.
Las normas tributarias, establecidas en el título V, hacen referencia al gravamen
de protección civil de Cataluña, al canon del agua y a la actualización de las tasas
eqp"vkrqu"fg"ewcpv c"Ýlc0
Dentro del título VI, dedicado a la participación de los entes locales en los ingresos
del Estado y de la Generalidad, se regula la distribución del Fondo de cooperación
nqecn"fg"Ecvcnw‚c."fg"cewgtfq"eqp"wpqu"etkvgtkqu"dcucfqu"gp"ncu"gurgekÝekfcfgu"fg"nc"
qticpk|cek„p"vgttkvqtkcn"{"gp"ncu"oqfkÝecekqpgu"uqdtg"gn"tfiikogp"fg"ncu"eqorgvgpekcu"
locales, que resultan de la legislación de régimen local y de las leyes sectoriales.
Gn"¿nvkoq"v vwnq"fg"nc"Ng{."gn"XKK."eqpvkgpg"ncu"pqtocu"gurge Ýecu"fg"iguvk„p"
presupuestaria del Parlamento, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), del
Consejo Consultivo, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, del Consejo de
Trabajo, Económico y Social de Cataluña, del Consejo del Audiovisual de Cataluña
y de la Agencia Catalana de Protección de Datos.
Finalmente, la Ley se completa con cincuenta disposiciones adicionales, una
fkurqukek„p"vtcpukvqtkc"{"ewcvtq"fkurqukekqpgu"Ýpcngu0"Guvcu"¿nvkocu"eqpvkgpgp"ncu"
normas relativas a la prórroga de disposiciones, y la habilitación para las adaptaciones
técnicas como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
TÍTULO I
Crtqdcek„p"{" odkvq"fg"crnkecek„p"fg"nqu"rtguwrwguvqu"{"tfiikogp"fg"ncu"oqfkÝcaciones presupuestarias
CAPÍTULO I
Aprobación de los presupuestos y ámbito de aplicación
Artículo 1
Aprobación de los presupuestos de la Generalidad y ámbito de aplicación
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2008, que
están integrados por:
a) El presupuesto de la Administración de la Generalidad –en el que se incluyen
el Parlamento, los organismos estatutarios y consultivos, los departamentos del
Gobierno y los fondos no departamentales–, por un importe total, en los estados de
ingresos y gastos, de 28.243.342.280,84 euros, de acuerdo con el detalle de gastos
rqt"ugeekqpgu"swg"Ýiwtc"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
SECCIONES PRESUPUESTARIAS
IMPORTE (EUROS)
Parlamento y organismos estatutarios y consultivos
Parlamento de Cataluña
Consejo Consultivo
81.378.542,36
4.146.550,28
%JTQPTJDJPOFT
57818
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
SECCIONES PRESUPUESTARIAS
Sindicatura de Cuentas
Comisión Jurídica Asesora
IMPORTE (EUROS)
13.066.378,86
3.636.848,58
Consejo del Audiovisual de Cataluña
9.929.190,18
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña
3.421.537,56
Agencia Catalana de Protección de Datos
3.598.013,68
Departamentos
Departamento de la Presidencia
111.599.900,00
Departamento de la Vicepresidencia
277.186.884,14
Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación
1.146.154.020,18
Departamento de Economía y Finanzas
248.410.803,87
Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas
475.241.635,18
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
Departamento de Justicia
Departamento de Educación
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
Departamento de Salud
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Departamento de Trabajo
1.500.364.554,00
898.018.315,38
4.881.331.884,00
628.350.803,37
8.968.837.974,73
434.080.000,09
516.499.989,99
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa
1.521.562.392,16
Departamento de Acción Social y Ciudadanía
1.568.853.702,36
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
520.312.880,30
Fondos no departamentales
Pensiones
Deuda
Gastos de varios departamentos
Participación de los entes locales de Cataluña en ingresos del Estado
Fondos de contingencia
Total presupuesto
6.593.017,18
1.253.540.399,01
168.926.063,40
2.888.300.000,00
110.000.000,00
28.243.342.280,84
b) Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la
Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, con los importes
fgvcnncfqu"rqt"gpvkfcfgu"swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
IMPORTE (EUROS)
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)
8.887.090.653,86
Instituto Catalán de la Salud (ICS)
2.642.330.000,00
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS)
Total (sin consolidar)
1.163.045.731,63
12.692.466.385,49
c) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con
nqu"korqtvgu"fgvcnncfqu"rqt"gpvkfcfgu"swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
Patronato de la Montaña de Montserrat
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC)
Consejo Catalán del Deporte
%JTQPTJDJPOFT
IMPORTE (EUROS)
3.805.420,00
12.919.992,05
77.213.003,84
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ENTIDADES
IMPORTE (EUROS)
Ugtxkekq"Ecvcn p"fg"Vt Ýeq"
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)
Agencia Catalana del Consumo
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia
Centro de Estudios de Opinión
Escuela de Administración Pública de Cataluña
Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE)
Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada
Institución de las Letras Catalanas
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña
Museos de Arqueología
Biblioteca de Cataluña
Instituto de Estudios de la Salud (IES)
Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi)
Instituto para la Promoción y la Formación Cooperativas (IPFC)
Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)
Instituto Catalán de las Mujeres (ICD)
Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción
Total (sin consolidar)
::035803;5.56
17.313.797,30
11.465.590,19
14.653.326,73
1.307.017,27
2.032.548,27
11.215.880,49
1.923.029,83
494.957,40
5.575.895,00
3.099.962,10
4.446.483,85
7.386.775,56
12.405.207,25
6.677.381,03
1.403.299,20
3.589.697,00
5.264.135,24
456.967,87
329.719.187,68
12.260.000,00
12.105.945,49
646.871.693,98
57819
f+" Nqu"rtguwrwguvqu"fg"ncu"gpvkfcfgu"cwv„pqocu"fg"ect evgt"eqogtekcn"q"Ýpcpekgtq."
eqp"nqu"korqtvgu"fgvcnncfqu"rqt"gpvkfcfgu"swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
IMPORTE (EUROS)
Gpvkfcf"Cwv„pqoc"fgn"Fkctkq"QÝekcn"{"fg"Rwdnkecekqpgu"
de la Generalidad (EADOP)
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA)
Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA)
Entidad Autónoma de Difusión Cultural
Total (sin consolidar)
9.215.424,00
24.367.000,00
106.908.057,35
18.501.961,05
158.992.442,40
e) Los presupuestos de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y asimiladas, con los importes detallados por entidades
swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR)
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Instituto Catalán de Finanzas (ICF)
Instituto Catalán de Energía (ICAEN)
Agencia Tributaria de Cataluña
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
Kpuvkvwvq"Ectvqit Ýeq"fg"Ecvcnw‚c"*KEE+""
IMPORTE (EUROS)
11.081.893,00
67.460.000,00
1.135.400.724,45
19.510.400,35
32.805.302,16
263.307.216,03
257.265.845,28
4606460887.89
%JTQPTJDJPOFT
57820
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ENTIDADES
IMPORTE (EUROS)
Puertos de la Generalidad
33.757.136,94
Instituto Catalán del Suelo (INCASOL)
689.027.582,90
Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña
739.902.000,00
Instituto Geológico de Cataluña
10.095.460,86
Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE)
32.912.804,14
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)
311.345.259,00
Instituto Catalán de las Industrias Culturales
57.032.179,17
Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI)
33.204.644,68
Gestión de Servicios Sanitarios (GSS)
52.266.989,54
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS)
95.053.169,19
Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS)
19.252.266,47
Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas (AATM)
4.526.190,41
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
145.932.279,83
Banco de Sangre y Tejidos (BST)
62.799.232,40
Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV)
32.552.237,11
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA)
37.730.738,36
Consejo Catalán de la Producción Integrada
927.700,00
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
1.115.805,93
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem)
141.889.732,20
Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI)
1.680.000,00
Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA)
11.000.000,00
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación
43.878.176,45
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
3.247.932,04
Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña
631.793,39
Agencia Catalana de la Juventud
22.324.805,71
Agencia Catalana del Agua (ACA)
745.963.254,00
Agencia de Residuos de Cataluña
128.899.006,52
Centro de la Propiedad Forestal
7.342.076,43
Aguas Ter-Llobregat (ATLL)
368.462.699,68
Servicio Meteorológico de Cataluña
8.338.000,00
Total (sin consolidar)
5.654.347.200,29
f) Los presupuestos de las sociedades y otras entidades de carácter mercantil,
eqp"nqu"korqtvgu"fgvcnncfqu"rqt"gpvkfcfgu"swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
GÝekflpekc"Gpgtiflvkec."UC""
Sanejament Energia, SA
ICF Equipaments, SA Unipersonal
ICF Holding, SA Unipersonal
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)
Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
Equacat, SA
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat
i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Túnel del Cadí, SAC
%JTQPTJDJPOFT
IMPORTE (EUROS)
690.725,00
3064;077;.22
54.946,69
334.279.423,83
35.692.350,00
33.952.096,21
1.101.770.999,78
1.564.000,00
114.711.362,25
20.288.711,67
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ENTIDADES
IMPORTE (EUROS)
Aeroports Públics de Catalunya, SL Unipersonal
Televisió de Catalunya, SA (TVC)
Catalunya Ràdio SRG, SA
TVC Edicions i Publicacions, SA
CCRTV Serveis Generals, SA
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
TVC Multimèdia, SL
CCRTV Interactiva, SA
Activa Multimèdia Digital, SL
Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL
Intracatalonia, SA
Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Regs de Catalunya, SA (REGSA)
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA)
Ens per al Cessament Agrari
Empresa de Promoció i Localització Industrial
de Catalunya, SA (EPLICSA)
Forestal Catalana, SA
Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)
Total (sin consolidar)
7.211.100,00
412.524.326,00
51.452.783,00
1.036.700,00
12.686.925,00
18.302.940,95
4.163.420,00
10.170.499,00
7.151.354,00
630,00
4.400.000,00
4.084.171,18
241.076.517,41
27.810.756,42
15.100.000,00
4.684.250,00
100.234.000,00
110.749.172,00
18.542,00
57821
2.111.744,92
27.389.983,19
89.986.021,96
2.796.780.011,46
g) Los presupuestos de los consorcios, con los importes detallados por entidades
swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
Consorcio del Circuito de Cataluña
Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo
Consorcio Patronato Catalán pro Europa
Consorcio para la Normalización Lingüística
Consorcio Casa Asia
Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña
Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano
Consorcio Patronato del Valle de Núria
Consorcio de Educación de Barcelona
Consorcio del Palacio de la Música Catalana
Consorcio del Auditorio y la Orquesta
Consorcio del Teatro Fortuny de Reus
Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña
Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell
Consorcio Sanitario de Terrassa
Consorcio Sanitario de Barcelona
Consorcio Hospitalario de Vic
Consorcio Sanitario Integral
IMPORTE (EUROS)
1.494.473,85
4.257.808,00
3.180.511,71
31.390.000,00
6.481.224,76
19.009.805,36
1.028.295.863,82
118.675,00
51.647.568,81
5.427.652,81
19.267.280,00
3.036.653,00
26.075.114,89
210.029.606,17
143.646.285,16
17.509.828,91
75.806.941,59
143.276.833,37
%JTQPTJDJPOFT
57822
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ENTIDADES
Consorcio Sanitario del Alt Penedès
Consorcio Sanitario de Anoia
Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès
Consorcio del Laboratorio Intercomarcal del Alt Penedès,
Anoia y el Garraf
Consorcio Sanitario del Maresme
Corporación de Salud del Maresme y la Selva
Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud
Consorcio de Atención Primaria de Salud del Ensanche
Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA)
Eqpuqtekq"Egpvtq"fg"Guvwfkqu"Fgoqit Ýequ"
Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña
Consorcio Turismo de Cataluña
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
Consorcio Centro de Investigación en Economía Internacional
Consorcio Sant Gregori, de Girona
Consorcio del Barrio de la Mina
Total (sin consolidar)
IMPORTE (EUROS)
34.240.544,40
58.030.627,71
976.000,00
12.955.939,84
110.663.270,28
98.707.309,25
3.540.000,00
8.000.000,00
73.223.470,00
306550;;;.22
3.790.002,00
21.000.000,00
3.548.217,05
1.561.090,00
5.291.438,00
6.709.731,15
2.233.623.765,89
h) Los presupuestos de las fundaciones, con los importes detallados por entidades
swg"Ýiwtcp"gp"nc"ukiwkgpvg"vcdnc<
ENTIDADES
Fundación para la Universidad Abierta de Cataluña
Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI)
Total (sin consolidar)
IMPORTE (EUROS)
89.354.829,92
7.503.330,00
96.858.159,92
40" Nqu"rtguwrwguvqu"fg"nqu"eqpuqtekqu"{"hwpfcekqpgu"swg"jcp"ukfq"encukÝecfqu"
como Administración pública de la Generalidad, de acuerdo con el Reglamento de
la Comisión Europea (CE) núm. 2223/96 del Sistema Europeo de Cuentas (SEC),
se incluyen a título informativo y de consolidación presupuestaria.
3. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hace referencia
gn"crctvcfq"3"ug"guvtwevwtcp"gp"hwpek„p"fg"nc"vtkrng"encukÝecek„p"*qti pkec."rqt"
programas y económica) en los correspondientes estados de ingresos y gastos que
acompañan a esta ley.
Artículo 2
DgpgÝekqu"Ýuecngu
Nqu"dgpgÝekqu"Ýuecngu"swg"chgevcp"c"nqu"vtkdwvqu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"{"c"nqu"vtkdwtos estatales cuyo rendimiento está cedido a la Generalidad se estiman en 2.444,5
millones de euros.
Artículo 3
Vinculación de los créditos de gastos del presupuesto
1. Los créditos de gastos autorizados en los presupuestos para 2008 de la Generalidad, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud, del
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de las entidades autónomas
administrativas tienen las siguientes vinculaciones:
a) Respecto al capítulo 1, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa
y capítulo, salvo los créditos relativos a los artículos 15 y 17, que vinculan por servicio, programa y concepto, y los relativos al artículo 16, que vinculan por sección
y concepto si son de la Generalidad y por entidad y concepto en los demás casos.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57823
b) Respecto al capítulo 2, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo, salvo los conceptos 226, “Gastos varios”, y 251, “Prestación de
servicios con medios ajenos”, que vinculan por servicio, programa y concepto,
y de las aplicaciones 226.0002, “Atenciones protocolarias y representativas”, y
226.0003, “Publicidad, difusión y campañas institucionales”, que vinculan por
servicio, programa y aplicación.
c) Respecto al capítulo 3, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo.
d) Respecto al capítulo 4, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa
y artículo, salvo las transferencias nominativas y la aplicación 489.0001, “Farmacia
(recetas médicas)”, que vinculan por servicio, programa y aplicación, y el concepto
488, “Conciertos educativos”, que vincula por servicio, programa y concepto.
e) Respecto al capítulo 5, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo.
f) Respecto al capítulo 6, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa
y capítulo, salvo las aportaciones nominativas por inversiones, que vinculan por
servicio, programa y aplicación, y los créditos relativos al artículo 69, que vinculan
por servicio, programa y artículo.
g) Respecto al capítulo 7, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las transferencias nominativas, que vinculan por servicio,
programa y aplicación.
h) Respecto al capítulo 8, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las aportaciones de capital nominativas, que vinculan por
servicio, programa y aplicación.
i) Respecto al capítulo 9, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo.
40" Nqu"etfifkvqu"cornkcdngu"gurgekÝecfqu"rqt"nc"Ng{"fg"rtguwrwguvqu"xkpewncp"eqp"
gn"pkxgn"fg"fgucitgicek„p"swg"Ýiwtc"gp"gn"ctv ewnq"9."ucnxq"ncu"ewqvcu"c"nc"Ugiwtkfcf"
Social, cuyo crédito vincula por sección o entidad y concepto, de acuerdo con lo
que indica el apartado 1.a.
3. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio, los créditos
igpgtcfqu."nqu"etfifkvqu"kpeqtrqtcfqu"{"nqu"etfifkvqu"Ýpcpekcfqu"eqp"vtcpuhgtgpekcu"
del Fondo de contingencia vinculan con el nivel de desagregación con el que se
consignen en los estados de gastos.
4. Independientemente de la vinculación de los créditos del presupuesto, la
encukÝecek„p"qti pkec"rqt"ugtxkekqu."nc"encukÝecek„p"hwpekqpcn"rqt"rtqitcocu"{"nc"
encukÝecek„p"geqp„okec"rqt"rctvkfcu"fgdgp"wvknk|ctug"rctc"gn"tgikuvtq"eqpvcdng"fg"
las operaciones de gasto en el momento de la ejecución del presupuesto y en los
gzrgfkgpvgu"fg"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"{"fg"ncu"fgo u"
entidades mencionadas por el apartado 1.
CAPÍTULO II
Tfiikogp"fg"ncu"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu
Artículo 4
Principios generales
Ncu"oqfkÝecekqpgu"fg"nqu"etfifkvqu"rtguwrwguvctkqu"fg"icuvqu"cwvqtk|cfqu"gp"nqu"
presupuestos para 2008 de la Generalidad, del Servicio Catalán de la Salud, del
Instituto Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
y de las entidades autónomas administrativas deben ajustarse a lo dispuesto por
la presente ley y a lo que establece sobre esta materia el texto refundido aprobado
rqt"gn"Fgetgvq"ngikuncvkxq"514224."gp"nqu"rwpvqu"swg"pq"uqp"oqfkÝecfqu"rqt"nqu"
artículos 5, 6, 7 y 8 de esta ley. En todos los casos, es preceptivo el informe del
órgano competente de la Intervención General.
Artículo 5
Transferencias de crédito
1. Pueden autorizarse transferencias de crédito dentro de un mismo presupuesto
%JTQPTJDJPOFT
57824
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
entre los créditos de gastos a los que hace referencia el artículo 4, con las siguientes
limitaciones:
a) No pueden minorar créditos extraordinarios ni suplementos de crédito concedidos a partir de la entrada en vigor de la Ley de presupuestos.
b) No pueden minorar créditos por transferencias o aportaciones nominativas,
salvo las establecidas entre un departamento o una entidad y las demás entidades o
gortgucu"fgn"ugevqt"r¿dnkeq"fg"nc"Igpgtcnkfcf0"Gp"guvg"ecuq."uk"nc"oqfkÝecek„p"chgevc"
c"wp"eqpvtcvq"rtqitcoc"q"wp"rncp"geqp„okeq"{"Ýpcpekgtq"crtqdcfq"rqt"gn"Iqdkgtpq."
gu"rtgekuq"vtcokvct"ukownv pgcogpvg"nc"oqfkÝecek„p"fg"fkejq"eqpvtcvq"q"rncp0
c) No pueden minorar los créditos incorporados como consecuencia de remanentes
de anteriores ejercicios, salvo que se compensen con aumentos en otras partidas
incorporadas procedentes del mismo ejercicio.
d) No pueden minorar créditos ampliables que hayan sido ampliados previamente.
g+" Pq"rwgfgp"okpqtct"nqu"etfifkvqu"Ýpcpekcfqu"eqp"kpitguqu"Ýpcnkuvcu"q"chgevcfqu."
ucnxq"swg"ug"crnkswgp"c"nc"okuoc"Ýpcnkfcf"swg"oqvkx„"fkejqu"kpitguqu0
2. En el supuesto de que en la ejecución del presupuesto surjan necesidades que
no hayan sido expresamente recogidas en él, pueden habilitarse créditos mediante la
etgcek„p"fg"ncu"rctvkfcu"rtguwrwguvctkcu"swg"ugcp"rgtvkpgpvgu0"C"vcn"Ýp."fgdgp"ghgevwarse las transferencias de crédito necesarias para compensar, por un importe igual, la
dotación de las nuevas partidas, con las limitaciones que establece el apartado 1.
3. Las transferencias de crédito deben indicar la sección, el servicio o la entidad,
así como los programas y las aplicaciones que quedan afectados por la transferencia,
independientemente de los niveles de vinculación establecidos. También debe indicarse
el impacto de la transferencia sobre los objetivos de los programas afectados.
Artículo 6
Generación de créditos
1. Pueden generar crédito, dentro del estado de gastos de los presupuestos a los que
hace referencia el artículo 4, los ingresos derivados de las siguientes operaciones:
a) Las operaciones a las que hace referencia el artículo 44 del texto refundido
fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp|cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c0
b) Los nuevos traspasos o las ampliaciones de traspasos de servicios de otras
administraciones que se acuerden en el año 2008, hasta el importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados.
c) Las transferencias de fondos efectivas con cargo a los presupuestos genetcngu"fgn"Guvcfq"fguvkpcfcu"c"ncu"eqtrqtcekqpgu"nqecngu"rctc"Ýpcpekct"nqu"ffiÝekvu"
provocados por la prestación de servicios que no corresponden a competencias
municipales, así como las correspondientes a los gastos de capitalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
d) Los ingresos efectivamente recaudados por las tasas que, de acuerdo con la
legislación aplicable, estén afectadas a determinados gastos, hasta el límite del importe
que exceda las previsiones contenidas en el estado de ingresos del presupuesto.
e) En la sección “Gastos de varios departamentos”, los ingresos derivados de
acuerdos y convenios suscritos por la Comisión Central de Suministros, siempre y
cuando se destinen a la adquisición de equipamientos para mejorar las condiciones
de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.
f) En la sección “Departamento de Acción Social y Ciudadanía”, los ingresos
adicionales a los presupuestados que se produzcan en la Tesorería de la Generalidad
provenientes de los resultados de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Igpgtcnkfcf."eqoq"eqpugewgpekc"fg"nqu"dgpgÝekqu"qdvgpkfqu"fg"nc"tgecwfcek„p"vqvcn."
wpc"xg|"fgfwekfqu"nqu"icuvqu"fg"gzrnqvcek„p."nqu"rtgokqu"{"nqu"fgo u"icuvqu"Ýlcfqu"
por la Ley 5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y
Crwguvcu"fg"nc"Igpgtcnkfcf."oqfkÝecfc"rqt"nc"Ng{"5413;;3."fg"46"fg"fkekgodtg."fg"
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1992. El importe de los créditos
igpgtcfqu"rqt"guvg"eqpegrvq"fgdg"fguvkpctug"c"nc"Ýpcpekcek„p"fg"kpxgtukqpgu"{"fg"
programas en los ámbitos de políticas de servicios sociales.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57825
g) En la sección “Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Parvkekrcek„pÑ."gp"gn"uwrwguvq"fg"swg"nc"gpvkfcf"cwv„pqoc"Ugtxkekq"Ecvcn p"fg"Vt Ýeq"
liquide el ejercicio presupuestario con superávit –una vez se hayan deducido todos
los gastos de explotación, los derechos reconocidos pero no cobrados efectivamente
{"nqu"icuvqu"Ýlcfqu"rqt"nc"Ng{"3613;;9."fg"46"fg"fkekgodtg."fg"etgcek„p"fgn"Ugtxkekq"
Ecvcn p"fg"Vt ÝeqÎ."fkejq"uwrgt xkv"fgdg"fguvkpctug"c"Ýpcpekct"o u"icuvq"gp"ocvgtkc"
de seguridad y protección civil.
40" Rwgfgp"igpgtctug"etfifkvqu"Ýpcpekcfqu"eqp"kpitguqu"rtqegfgpvgu"fg"qvtcu"
administraciones o de entidades públicas de la Generalidad, una vez vistos los
eqpxgpkqu"w"qvtqu"fqewogpvqu"swg"lwuvkÝswgp"swg"nc"cfokpkuvtcek„p"swg"fgdg"
enviar los fondos reconoce tal obligación.
Artículo 7
Créditos ampliables
1. Con carácter general, son créditos ampliables hasta una cantidad igual a las
obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las normas
legales pertinentes, los siguientes créditos, de los cuales, en todos los casos, tiene
que darse cuenta trimestralmente al Parlamento:
a) Los créditos destinados a las cuotas de la Seguridad Social del personal al
servicio de la Administración de la Generalidad, conforme a los preceptos en
vigor, así como la aportación de la Generalidad al régimen de previsión social de
los funcionarios públicos de la Generalidad.
b) Los trienios de los funcionarios derivados del cómputo de tiempo de servicio
realmente prestado en la Administración.
c) Los créditos correspondientes a intereses, amortizaciones, menoscabos y gastos
fg"nc"fgwfc"gp"qrgtcekqpgu"fg"etfifkvq"eqttgurqpfkgpvgu"c"qrgtcekqpgu"Ýpcpekgtcu"
autorizadas. En el supuesto de que los ingresos presupuestados para las entidades
fkhgtgpvgu"fg"nc"Igpgtcnkfcf."ogpekqpcfcu"gp"gn"ctv ewnq"6."ugcp"kpuwÝekgpvgu"rctc"
atender a las obligaciones que produzcan dichas operaciones, deben ampliarse
los créditos que para dichas entidades estén consignados en las correspondientes
secciones del presupuesto de la Generalidad. En el supuesto de que se formalicen
ncu"qrgtcekqpgu"fg"oqfkÝecek„p."tgÝpcpekcek„p"{"uwuvkvwek„p"cwvqtk|cfcu"rqt"gn"
artículo 33.1.c, el Departamento de Economía y Finanzas debe llevar a cabo las
oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu"swg"ugc"pgeguctkq0
d) En la sección “Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación”, dentro del servicio IT 03, los gastos extraordinarios autorizados por el
Gobierno para afrontar situaciones excepcionales declaradas “de emergencia 2”.
e) En la sección “Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas”, el crédito de la partida presupuestaria GO 03 D/763.0001/713 para afrontar
los gastos extraordinarios, debidamente aprobados por el Gobierno, derivados de
fc‚qu"ecvcuvt„Ýequ0
f) En la sección “Departamento de Salud” y en el Servicio Catalán de la
Ucnwf."eqp"gn"qdlgvkxq"fg"tgfwekt"gn"ucnfq"gzkuvgpvg"cn"Ýpcn"fgn"glgtekekq"422:"fg"
propuestas de gasto pendiente de imputación presupuestaria (PPI) registradas, los
créditos destinados al pago de conciertos sanitarios. A tal efecto, se autoriza al
Departamento de Economía y Finanzas para que, a propuesta del Departamento
de Salud y dentro del marco de cumplimiento del objetivo de estabilidad presurwguvctkc"Ýlcfq"rctc"gn"glgtekekq."rwgfc"ghgevwct"ncu"cornkcekqpgu"pgeguctkcu"fg"
los créditos consignados al Departamento de Salud y al Servicio Catalán de la
Ucnwf"fguvkpcfcu"c"vcn"Ýp0
40" Eqp"ect evgt"gurge Ýeq."uqp"etfifkvqu"cornkcdngu"jcuvc"wpc"ecpvkfcf"kiwcn"c"
las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las normas
legales pertinentes, los siguientes créditos, de los cuales, en todos los casos, tiene
que darse cuenta trimestralmente al Parlamento:
a) En la sección “Departamento de Justicia”, los créditos de las partidas presupuestarias que corresponda, en función del coste que se produzca en los turnos de
qÝekq"fg"cdqicfqu"{"fg"rtqewtcfqtgu0"Guvg"equvg"nq"fgvgtokpcp"nqu"o„fwnqu"Ýlcfqu"
por la Generalidad y el número de asuntos atendidos.
%JTQPTJDJPOFT
57826
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
b) En la sección “Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas”:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria GO 03 D/462.1100/711, según la
Ýpcpekcek„p"fg"rqn vkecu"rtqrkcu"fgn"Eqpuglq"Igpgtcn"fg"Ct p0
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria GO 03 D/462.1101/711, para
Ýpcpekct"ncu"eqorgvgpekcu"vtcpuhgtkfcu"cn"Eqpuglq"Igpgtcn"fg"Ct p0
c) En la sección “Departamento de Trabajo”, el crédito de la partida presupuestaria TI 06 D/480.4001/333, para las prestaciones económicas de la renta mínima
de inserción (RMI).
d) En la sección “Departamento de Acción Social y Ciudadanía”:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria BE 05 D/480.2100/313, “Programa
de ayudas a las familias”.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria BE 06 D/480.2101/311, “Prestaciones para la acogida de menores tutelados por la Generalidad”.
Tercero. El crédito de la partida presupuestaria BE 10 D/480.2102/311, “Prestaciones para jóvenes ex tutelados”.
e) En la sección “Pensiones”:
Primero. Los créditos de las obligaciones de clases pasivas.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria PE 02 D/480.3000/311, “Indemnizaciones personas incluidas supuestos Ley 46/77, de concesión de amnistía”.
f) En la sección “Gastos de varios departamentos”, a propuesta del consejero o
consejera de Economía y Finanzas:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria DD 01 D/226.0004/121, si mediante
ugpvgpekc"lwfkekcn"Ýtog"ug"fgenctcp"tgurqpucdknkfcfgu"rgewpkctkcu"fg"nc"Igpgtcnkfcf."
y por los gastos jurídicos realizados por la Dirección General del Patrimonio de
la Generalidad de Cataluña con motivo del cumplimiento de obligaciones legales
derivadas de adquisiciones hereditarias en favor de la Generalidad y, en general,
con motivo de la gestión de los inmuebles.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria DD 02 D/121.3200/121, “Otras
mejoras retributivas y sociales”.
g) En el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5000/311, “Ayudas
asistenciales a la protección de los cónyuges supervivientes”.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5002/311, “Prestaciones para el mantenimiento de los gastos del hogar para determinados colectivos”.
Tercero. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5003/311, “Prestaciones complementarias para pensionistas de la modalidad no contributiva, por
invalidez o jubilación”.
Cuarto. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5004/311, “Prestaciones
para atender necesidades básicas”.
Quinto. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.0002/311, “Prestación
económica vinculada al servicio (LAPAD)”.
Sexto. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.0003/311, “Prestación
económica por cuidador no profesional (LAPAD)”.
Séptimo. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.0004/311, “Prestación
económica de asistencia personal (LAPAD)”.
h) En el presupuesto del Servicio Catalán de la Salud, el crédito de la partida
5100 D/489.0001/411, “Farmacia (recetas médicas)”.
i) En el presupuesto del Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción, el crédito
de la partida presupuestaria 6160 D/480.6100/311, “Prestaciones por la acogida de
menores tutelados por la Generalidad”.
3. Los créditos ampliables que son minorados pierden la condición de ampliables.
60" Ncu"cornkcekqpgu"fg"etfifkvq"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"4"swg"pq"eqttgurqpfcp"
a generaciones por mayores ingresos deben tramitarse como transferencias de crédito y
fgdgp"Ýpcpekctug"rtghgtgpvgogpvg"eqp"ectiq"c"dclcu"fg"qvtqu"etfifkvqu"fgn"rtguwrwguvq"
pq"Ýpcpekgtq"fg"nc"okuoc"ugeek„p"q"fgn"okuoq"qticpkuoq"q"gpvkfcf"q."uk"pq"gu"rqukdng."
de otras secciones o del Fondo de contingencia, previa autorización del Gobierno.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57827
Artículo 8
Incorporación de remanentes de crédito
1. Pueden incorporarse a los estados de gastos de los presupuestos de la Generalidad, de las entidades autónomas administrativas, del Servicio Catalán de la Salud,
del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales los remanentes de créditos que enumera el artículo 37.2 del texto refundido
fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp|cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c0
2. Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas a incorporar los remanentes de crédito que no se hayan utilizado de las partidas de dotación del Fondo
de acción social a las correspondientes partidas del presupuesto para 2008, para
ewornkt"ncu"Ýpcnkfcfgu"guvcdngekfcu"gp"nqu"cewgtfqu"ukpfkecngu"fg"crnkecek„p0
3. Los créditos del presupuesto del año 2007 que se generaron sobre la base de ingresos
Ýpcnkuvcu"ghgevkxcogpvg"kpitgucfqu"{"swg"c"53"fg"fkekgodtg"fg"4229"pq"guvfip"xkpewncfqu"
al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas pueden incorporarse al presupuesto
rctc"422:."rctc"crnkectnqu"c"ncu"Ýpcnkfcfgu"swg"oqvkxctqp"vcngu"kpitguqu0
Artículo 9
Eqorgvgpekcu"gurge Ýecu"gp"ocvgtkc"fg"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu
1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía
y Finanzas, autorizar, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, las
siguientes transferencias de crédito:
a) Transferencias de crédito entre varias secciones del presupuesto de la Generalidad.
b) Aumentos de gastos corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4) con cargo a disminuciones
fg"etfifkvqu"fg"icuvqu"fg"ecrkvcn"q"Ýpcpekgtqu"*ecr vwnqu"8."9.":"{";+0
c) Aumentos de gastos de personal (capítulo 1) con cargo a disminuciones de
crédito de cualquier otro capítulo.
d) Transferencias que afecten a los créditos destinados a gastos de personal que
conlleven incrementos de plantilla.
e) Transferencias de crédito que minoren créditos por transferencias o aportaciones nominativas entre los presupuestos de la Generalidad o de las entidades y
de las demás entidades de su sector público.
f) La habilitación de créditos mediante la creación de aplicaciones presupuestarias
gurge Ýecu"swg"nc"encukÝecek„p"geqp„okec"igpgtcn"pq"guvcdng|ec"eqoq"igpfitkecu0
2. Corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas autorizar las
generaciones, las ampliaciones, las incorporaciones de crédito y, con las únicas
limitaciones que establece el artículo 5.1 y siempre y cuando no correspondan al
Gobierno, las siguientes transferencias de crédito:
a) Las transferencias de crédito entre varios programas dentro de una misma
sección o entidad.
b) Las transferencias de crédito entre los créditos consignados en los distintos derctvcogpvqu"{"nc"ugeek„p"ÐIcuvqu"fg"xctkqu"fgrctvcogpvquÑ."ugtxkekq"25."rctc"Ýpcpekct"
la adquisición, la contratación y la gestión centralizadas de bienes y servicios.
c) Las transferencias de crédito que aumenten los créditos que el artículo 3.1.b
menciona como excepciones o minoren los créditos que el artículo 3.1.d menciona
como excepciones.
d) Las transferencias de crédito que minoren cualquiera de los artículos del
capítulo 1.
e) Las transferencias entre créditos incorporados como consecuencia de remapgpvgu"fg"glgtekekqu"cpvgtkqtgu"{"ncu"vtcpuhgtgpekcu"gpvtg"etfifkvqu"Ýpcpekcfqu"eqp"
kpitguqu"Ýpcnkuvcu"q"chgevcfqu."gp"nqu"vfitokpqu"swg"guvcdngeg"gn"ctv ewnq"7030c y e.
f) La habilitación de créditos mediante la dotación de aplicaciones presupuesvctkcu"swg"nc"encukÝecek„p"igpgtcn"Ýlc"eqoq"igpfitkecu0
3. Corresponde a los titulares de los departamentos y a los presidentes, a los directores o a los cargos asimilados de las entidades autónomas, del Servicio Catalán
de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia
{"Ugtxkekqu"Uqekcngu"cwvqtk|ct"ncu"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu"gpvtg"fkhgtgpvgu"
%JTQPTJDJPOFT
57828
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
créditos de un mismo programa, con las únicas limitaciones que establece el artículo
5.1, siempre y cuando no correspondan al Gobierno o al consejero o consejera de
Geqpqo c"{"Hkpcp|cu0"Guvcu"oqfkÝecekqpgu"rtguwrwguvctkcu"pq"rwgfgp"cwogpvct"
los créditos que el artículo 3.1.b menciona como excepciones, ni pueden minorar
los créditos que el artículo 3.1.d menciona como excepciones.
4. Las intervenciones delegadas en los departamentos, en el Servicio Catalán de
la Salud, en el Instituto Catalán de la Salud, en el Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales y en las entidades autónomas administrativas deben informar,
cpvgu"fg"swg"ug"cwvqtkegp"ncu"rtqrwguvcu"fg"oqfkÝecekqpgu"fg"etfifkvq."uqdtg"nqu"
siguientes puntos:
a) El cumplimiento de las limitaciones de aplicación en cada supuesto.
d+" Nc"uwÝekgpekc"fg"nqu"etfifkvqu"rtguwrwguvctkqu"swg"ug"rtgvgpfg"okpqtct0
c) Cualquier otro aspecto derivado de la legislación aplicable.
Artículo 10
Retenciones de saldos presupuestarios
El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, y según
la ejecución del estado de ingresos o de gastos, debe acordar la retención de saldos
presupuestarios correspondientes a créditos no vinculados a ingresos afectados de
las entidades a las que hace referencia el artículo 4, así como cualquier otra medida
que considere oportuna para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Artículo 11
Créditos para transferencias o aportaciones en favor de las entidades del sector
público
1. El importe de los créditos presupuestarios destinados a transferencias en favor de
las entidades que, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC),
guv p"encukÝecfcu"eqoq"Cfokpkuvtcek„p"r¿dnkec"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fgdg"clwuvctug"fg"
modo que a 31 de diciembre la liquidación de sus presupuestos esté equilibrada.
2. Las aportaciones de capital en favor de las entidades en las cuales la Generalidad
rctvkekrc"oc{qtkvctkcogpvg."fg"hqtoc"fktgevc"q"kpfktgevc."gp"uw"Ýpcpekcek„p"q"gp"
la designación de la mayoría de representantes con derecho a voto de sus órganos
de gobierno, pueden aplicarse excepcionalmente a la compensación de pérdidas de
ejercicios anteriores, previo acuerdo del Gobierno.
3. Las transferencias corrientes en favor de las entidades mencionadas en el apartado
2 tienen la naturaleza de subvención de explotación en la medida necesaria para
equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las dotaciones por amortizaciones,
provisiones, variaciones de existencias y bajas del inmovilizado. El importe restante
puede aplicarse a cuenta de futuras operaciones de capital, sin perjuicio de las normas
que pueda dictar el consejero o consejera de Economía y Finanzas, a propuesta de la
Intervención General. Para aplicar las entregas a cuenta a la ampliación de capital de
las sociedades mercantiles es preciso, en todo caso, el acuerdo previo del Gobierno.
Artículo 12
Fondos de contingencia
1. El Fondo de contingencia debe destinarse, si procede, a atender necesidades
inaplazables de carácter no discrecional que no se hayan previsto en el presupuesto
aprobado inicialmente y que puedan surgir a lo largo del ejercicio.
2. Para que la dotación incluida anualmente en el Fondo de contingencia pueda
aplicarse, es preciso que lo apruebe el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del
consejero o consejera de Economía y Finanzas. La aplicación debe realizarse mediante
transferencias de crédito en favor de la sección competente por razón de la materia.
50" Gn"tgocpgpvg"fg"etfifkvq"swg"rwgfc"gzkuvkt"cn"Ýpcn"fg"ecfc"glgtekekq"cpwcn"gp"
el Fondo de contingencia no puede incorporarse a ejercicios posteriores.
4. Con independencia de lo establecido por el artículo 7.1.f, se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para que, a propuesta del Departamento de Salud
{"gp"gn"octeq"fgn"ewornkokgpvq"fgn"qdlgvkxq"fg"guvcdknkfcf"rtguwrwguvctkc"Ýlcfq"
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57829
rctc"gn"glgtekekq"422:."rwgfc"fguvkpct"gn"tgocpgpvg"gzkuvgpvg"cn"Ýpcn"fgn"glgtekekq"
en el Fondo de contingencia a reducir el saldo de propuestas de gasto pendiente de
imputación presupuestaria (PPI) registradas, mediante las correspondientes transferencias al Departamento de Salud y al Servicio Catalán de la Salud.
TÍTULO II
Normas sobre gestión presupuestaria y gasto público
Artículo 13
Ejecución anticipada de inversiones
1. Con el objetivo de permitir la ejecución anticipada de inversiones en infraestructuras y equipamientos que estén incluidos en la programación de los respectivos planes sectoriales de inversiones vigentes aprobados por el Gobierno, este, a
propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del departamento
eqorgvgpvg"rqt"tc|„p"fg"nc"ocvgtkc."rwgfg"cwvqtk|ct"nc"Ýtoc"fg"eqpxgpkqu"eqp"gpvgu"
locales o con otras entidades gestoras de los servicios interesados en la ejecución
anticipada de las mencionadas inversiones.
40" Ncu"kpxgtukqpgu"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"fgdgp"ugt"Ýpcpekcfcu"{"glgewvcfcu."
bajo la supervisión de la Generalidad, por los entes locales o por las entidades afectadas.
El importe de estas inversiones, además, debe ser reintegrado totalmente o en parte
por la Generalidad, con cargo a las dotaciones que se aprueben para cada ejercicio
presupuestario para el departamento o la entidad competente en la materia.
50" Nc"cwvqtk|cek„p"fg"nqu"eqpxgpkqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"tgswkgtg"nc"
tramitación previa o simultánea de una autorización de gastos plurianuales, en la cual
deben concretarse los importes máximos para cada anualidad que se comprometen
con cargo a los futuros presupuestos de la Generalidad o de sus entidades.
Artículo 14
Presupuestos de las universidades catalanas
1. Las universidades públicas catalanas deben elaborar, aprobar y ejecutar sus
presupuestos en una situación de equilibrio presupuestario.
2. En caso de que se liquide el presupuesto 2007 de alguna universidad pública
ecvcncpc"gp"ukvwcek„p"fg"ffiÝekv."gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"wpkxgtsidades debe proponer las medidas que sean necesarias para corregir tal situación
sin afectar al equilibrio presupuestario de la Administración de la Generalidad,
conforme a las normas del SEC 95.
Artículo 15
Limitación del aumento del gasto
1. Durante el ejercicio 2008 el Gobierno y todos los titulares de centros de gasto
están obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no proponen, al mismo tiempo,
los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con
nc"eqttgurqpfkgpvg"gurgekÝecek„p"rtguwrwguvctkc0"Ncu"tguqnwekqpgu"{"nqu"cewgtfqu"
que se adopten en incumplimiento de este precepto son nulos de pleno derecho.
2. El plan anual de control al que hace referencia el artículo 71 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, que es aprobado por el consejero
o consejera de Economía y Finanzas a propuesta de la Intervención General,
debe incluir las actividades de seguimiento de las prescripciones contenidas en el
apartado 1 con relación a todos los departamentos y al sector público que dependa
o esté vinculado a ellos.
3. La Intervención General debe informar trimestralmente sobre las posibles
incidencias detectadas con relación a las obligaciones que establece este artículo.
Eqp"kpfgrgpfgpekc"fg"gnnq."gp"ewcnswkgt"oqogpvq."nqu"„ticpqu"Ýuecnk|cfqtgu"swg."
en ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de la adopción de iniciativas
que incumplan lo establecido por el presente artículo, deben ponerlo en conocimiento
%JTQPTJDJPOFT
57830
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
del Departamento de Economía y Finanzas, el cual debe exigir responsabilidades
a los titulares de los centros de gasto que incurran en el incumplimiento.
4. Durante el ejercicio 2008 el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier
iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si
no se proponen, al mismo tiempo, los recursos adicionales necesarios.
Artículo 16
Compromisos de gasto de ejercicios anteriores
1. Las obligaciones en vigor a 31 de diciembre de 2007 correspondientes a gastos
efectuados debidamente por la Generalidad, por las entidades autónomas administrativas, por el Servicio Catalán de la Salud, por el Instituto Catalán de la Salud
o por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales que no hayan podido
reconocerse con cargo a los créditos del presupuesto para 2007, pueden aplicarse
a los créditos del presupuesto vigente.
2. El Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta del departamento o de
la entidad afectados y previo informe de la intervención delegada, debe determinar
los créditos con cargo a los cuales debe imputarse el pago de las obligaciones a las
swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3."swg"fgdgp"ugt"nqu"cfgewcfqu"c"nc"pcvwtcng|c"{"nc"Ýpcnkfcf"
del gasto, de acuerdo con la estructura presupuestaria vigente.
Artículo 17
Icuvqu"chgevcfqu"c"kpitguqu"Ýpcnkuvcu
30" Gp"nqu"icuvqu"swg"ug"Ýpcpekcp"eqp"ectiq"c"kpitguqu"Ýpcnkuvcu."vcpvq"uk"ug"vtcvc"
de ingresos previstos en el presupuesto inicial como si son ingresos adicionales no
previstos que han generado crédito, de acuerdo con lo establecido por el artículo
6.2, no pueden ordenarse pagos hasta que no se haya producido efectivamente el
ingreso en la correspondiente tesorería.
40" Gzegrekqpcnogpvg."gp"nqu"ecuqu"fg"icuvqu"Ýpcpekcfqu"rqt"qvtcu"cfokpkuvtcciones o entidades públicas, y siempre y cuando se acredite documentalmente el
eqortqokuq"fg"Ýpcpekcek„p"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"q"nc"gpvkfcf"swg"vgpic"swg"crqtvct"
los fondos, pueden ordenarse pagos sin que se haya producido efectivamente el
ingreso, en los siguientes casos:
a) Si son necesarios para atender los gastos de personal.
d+" Uk"eqttgurqpfgp"c"uwdxgpekqpgu"rgtk„fkecu"swg"vkgpgp"rqt"Ýpcnkfcf"rtguvcciones de carácter personal o social.
e+" Uk"eqttgurqpfgp"c"rtqitcocu"fg"nqu"swg"ug"tgekdg"nc"Ýpcpekcek„p."ogfkcpvg"
tggodqnuq."eqp"nc"lwuvkÝecek„p"fg"nqu"icuvqu"ghgevkxcogpvg"rtqfwekfqu0
3. Al efecto de lo establecido por los apartados 1 y 2, los departamentos deben
kfgpvkÝect"ncu"rctvkfcu"{"nqu"korqtvgu"fg"icuvqu"Ýpcpekcfqu"eqp"kpitguqu"Ýpcnkuvcu"
previstos en el estado de ingresos del presupuesto inicial, tanto para tasas afectadas,
como para transferencias de otras administraciones o entidades, y deben comuniectnqu"cn"Fgrctvcogpvq"fg"Geqpqo c"{"Hkpcp|cu0"Okgpvtcu"pq"ug"jc{cp"kfgpvkÝecfq"
ncu"rctvkfcu"{"nqu"korqtvgu"fg"icuvqu"eqttgurqpfkgpvgu"c"kpitguqu"Ýpcnkuvcu."pq"
puede tramitarse ninguna generación de crédito con cargo a mayores ingresos de
los previstos en el estado de ingresos del presupuesto inicial para los conceptos de
kpitguq"swg"pq"jc{cp"ukfq"kfgpvkÝecfqu"rtgxkcogpvg"gp"ncu"rctvkfcu"fg"icuvq0
Artículo 18
Recurrencia de gastos en ejercicios futuros
La tramitación de cualquier disposición que conlleve recurrencia de gastos en
ejercicios futuros, incluidos los gastos de personal, debe incluir necesariamente un
estudio de impacto presupuestario. El Departamento de Economía y Finanzas puede
establecer normas y criterios para la elaboración del mencionado estudio.
Artículo 19
Compromisos de gastos con cargo a presupuestos futuros
1. Los compromisos de gasto plurianual que se adquieran de acuerdo con lo disrwguvq"rqt"gn"vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp|cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c."crtqdcfq"
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57831
por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, deben ajustarse a los criterios,
los procedimientos y los límites establecidos por el Gobierno.
2. Todos los compromisos de gastos con cargo a presupuestos futuros quedan
condicionados a las disponibilidades presupuestarias de los ejercicios afectados.
TÍTULO III
Gastos de personal
CAPÍTULO I
Retribuciones del personal
Artículo 20
Ámbito de aplicación de las normas sobre gastos de personal
Las disposiciones incluidas en el presente título se aplican a todo el personal al
servicio de:
a) La Administración de la Generalidad.
b) El Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.
c) Las entidades autónomas de carácter administrativo.
f+" Ncu"gpvkfcfgu"cwv„pqocu"fg"ect evgt"eqogtekcn"q"Ýpcpekgtq0
e) Las entidades de derecho público (incluida la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales) y las sociedades mercantiles a las que hace referencia el artículo 4.2 del
texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002 que perciban aportaciones
de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos de la Generalidad o de sus entifcfgu."{"swg"eqpvtkdw{cp"fktgevc"q"kpfktgevcogpvg"c"ewdtkt"gn"ffiÝekv"fg"gzrnqvcek„p."
salvo las que dispongan de un contrato programa y así lo determine expresamente el
Gobierno en su aprobación, previo informe del departamento competente en materia
de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
f) Las demás entidades del sector público con participación mayoritaria de la
Generalidad.
g) Las universidades públicas catalanas.
Artículo 21
Retribuciones del funcionariado y otro personal no sometido a la legislación
laboral
1. Las retribuciones íntegras del personal en activo no sometido a la legislación
laboral, incluyendo a los altos cargos, en el ejercicio 2008 experimentan un aumento
fgn"4'"eqp"tgurgevq"c"ncu"Ýlcfcu"rctc"gn"glgtekekq"42290
2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, cada una de las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que es de aplicación el régimen
retributivo establecido por el texto que refunde los preceptos de determinados textos
legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobado por el Decreto
legislativo 1/1997, de 31 de octubre, tiene un importe de una mensualidad de sueldo,
trienios y complemento de destino que perciba el personal funcionario.
3. Adicionalmente, la masa salarial de los funcionarios en servicio activo a los que
es de aplicación el régimen retributivo establecido por el texto refundido aprobado
por el Decreto legislativo 1/1997 y la del personal sometido al régimen administrativo
y estatutario puede tener un incremento del 1%, que debe destinarse al aumento del
eqorngogpvq"gurge Ýeq"q"eqpegrvq"eqttgurqpfkgpvg."eqp"gn"qdlgvkxq"fg"swg."rcwnctinamente, en ejercicios sucesivos, llegue a percibirse en catorce pagas al año, doce
de las cuales ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre.
4. Lo establecido por los apartados 1, 2 y 3 se entiende sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias, si es preciso, para asegurar que las
retribuciones asignadas a cada puesto de trabajo mantienen una relación adecuada
eqp"gn"eqpvgpkfq"fg"gurgekcn"fkÝewnvcf"vfiepkec."fg"fgfkecek„p."fg"tgurqpucdknkfcf."fg"
peligrosidad o de penosidad, con el informe favorable del departamento competente
en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
%JTQPTJDJPOFT
57832
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
5. Las retribuciones del resto del personal no laboral en servicio activo, incluyendo
a los altos cargos, experimentan el mismo incremento anual adicional que las del
personal funcionario, de acuerdo con los apartados 1, 2, 3 y 4.
6. Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por
residencia y las indemnizaciones por razón de servicios se rigen por su normativa
gurge Ýec"{"rqt"nq"swg"fkurqpg"nc"rtgugpvg"ng{."{"pq"gzrgtkogpvcp"kpetgogpvq"cniwpq"
eqp"tgurgevq"c"ncu"Ýlcfcu"rctc"gn"glgtekekq"42290
Artículo 22
Retribuciones del personal funcionario
1. Las retribuciones que deben percibir los funcionarios en el año 2008, de
acuerdo con el sistema retributivo establecido por el texto refundido aprobado por
el Decreto legislativo 1/1997, son las siguientes:
c+" Gn"uwgnfq"{"nqu"vtkgpkqu."ugi¿p"gn"itwrq"gp"swg"ug"encukÝecp"nqu"ewgtrqu"{"
las escalas, de acuerdo con las equivalencias establecidas en la Ley del Estado
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, referentes a doce
mensualidades:
GRUPO
GRUPO/SUBGRUPO EQUIVALENTE
(DECRETO LEGISLATIVO
1/1997, DE 31 DE OCTUBRE)
(LEY DEL ESTADO 7/2007,
DE 12 DE ABRIL)
A
B
A1
A2
–
C
SUELDO
TRIENIOS
(EUROS)
(EUROS)
13.621,32
523,56
11.560,44
419,04
B
10.032,96
365,16
8.617,68
314,64
D
C1
C2
7.046,40
210,24
E
Agrupaciones profesionales
6.433,08
157,80
b) Las pagas extraordinarias, que son dos al año y se devengan en los meses
de junio y diciembre, por un importe de una mensualidad de sueldo, trienios y
complemento de destino.
c) El importe del complemento de destino correspondiente a cada uno de los niveles
de los puestos de trabajo, que es el siguiente, referido a doce mensualidades:
NIVEL
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
%JTQPTJDJPOFT
EUROS
11.960,76
10.728,36
10.277,40
9.826,08
8.620,44
7.648,32
7.197,12
6.746,16
6.294,72
5.844,12
5.428,80
5.151,60
4.874,16
4.596,84
4.320,24
4.042,68
3.765,72
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
NIVEL
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
57833
EUROS
3.488,16
3.210,84
2.933,76
2.656,80
2.518,20
2.379,24
2.240,76
2.102,16
1.963,44
1.755,72
1.548,36
1.340,28
1.132,68
f+" Gn"korqtvg"fgn"eqorngogpvq"gurge Ýeq"cukipcfq"cn"rwguvq"fg"vtcdclq"swg"ug"
desarrolle, que se incrementa un 2% con respecto a los aprobados para 2007, sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 21.3 y 4.
e) El complemento de productividad establecido por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que retribuye el rendimiento especial, la
actividad y la dedicación extraordinarias, el interés o la iniciativa con que el funcionario
o funcionaria lleva a cabo su trabajo, de acuerdo con los créditos presupuestarios que
cada departamento asigna a tal efecto, y que se rige por las siguientes normas:
Primera. La apreciación de la productividad, a efectos del pago de este complemento, debe realizarse mediante una valoración individualizada para cada funcionario
q"hwpekqpctkc"fg"nqu"hcevqtgu"gurgekÝecfqu"rqt"gn"ctv ewnq"325030c del texto refundido
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Los complementos de productividad
deben hacerse públicos a los demás funcionarios del departamento o de la entidad
afectada, y también hay que informar sobre ellos a los representantes sindicales.
Segunda. Las cantidades asignadas a complemento de productividad durante un
período de tiempo determinado no pueden originar derechos individuales con respecto
a las valoraciones o las apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Tercera. Cada departamento debe dar cuenta al departamento competente en
materia de función pública y al Departamento de Economía y Finanzas de la cuantía
de los complementos y de los criterios de distribución que ha aplicado.
h+" Ncu"itcvkÝecekqpgu"rqt"ugtxkekqu"gzvtcqtfkpctkqu."swg"fgdgp"ugt"eqpegfkfcu"
por cada departamento u organismo autónomo, dentro de los créditos asignados a
guvc"Ýpcnkfcf0"Guvcu"itcvkÝecekqpgu"vkgpgp"ect evgt"gzegrekqpcn."vcp"uqnq"rwgfgp"ugt"
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
vtcdclq"{"gp"pkpi¿p"ecuq"rwgfgp"vgpgt"wpc"ewcpv c"Ýlc"pk"ugt"fg"icpcpekc"rgtk„fkec0
g) Los complementos personales transitorios reconocidos de acuerdo con la disposición
transitoria segunda del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que
son absorbidos, durante el año 2008, de acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Del incremento de retribuciones de carácter general que establece el
artículo 21.1 solo puede absorberse el 50% correspondiente a las retribuciones
complementarias. El complemento personal transitorio absorbe el 100% de cualquier
otra mejora retributiva, incluyendo las mejoras derivadas de cambios de puestos de
trabajo y los incrementos de las retribuciones no comprendidos en el incremento
general establecido por el artículo 21.1.
Segunda. En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una merma
de las retribuciones, se mantiene el complemento personal transitorio, al cual debe
imputarse cualquier mejora retributiva.
Vgtegtc0"Nqu"vtkgpkqu."ncu"itcvkÝecekqpgu"rqt"ugtxkekqu"gzvtcqtfkpctkqu"{"gn"eqorngmento de productividad que regula la letra e no cuentan al efecto de la absorción
del complemento personal transitorio.
%JTQPTJDJPOFT
57834
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2. El cálculo de las retribuciones que deben liquidarse normativamente por
días debe realizarse teniendo en cuenta el número de días naturales del mes correspondiente.
3. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto
refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 perciben el 100% de las
retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupan la vacante y el 100% de las
retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, excluyendo los complementos vinculados a la condición de funcionario o
funcionaria de carrera.
4. El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria
tercera del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, hasta que no
concluya el proceso de extinción regulado por el mismo texto refundido, percibe
el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupa la plaza y el 100%
de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que
ocupa, excluyendo los complementos vinculados a la condición de funcionario o
funcionaria de carrera.
70" Gn"rgtuqpcn"cn"swg"pq"ugcp"fg"crnkecek„p"ncu"tgvtkdwekqpgu"Ýlcfcu"rqt"gn"crctvcfq"
1 percibe para el ejercicio 2008 un incremento del 2% sobre las retribuciones de
2007, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido por el artículo 21.5.
6. Las retribuciones básicas y complementarias del personal que, de acuerdo
con las directrices que el Gobierno establece en esta materia, solicite una reducción de la jornada de trabajo deben reducirse en la misma proporción del tiempo
de jornada.
Artículo 23
Devengo de retribuciones
Al personal no laboral al servicio de la Administración de la Generalidad incluido
en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo
1/1997 le son de aplicación las siguientes normas en materia retributiva:
a) Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter
Ýlq"{"rgtkqfkekfcf"ogpuwcn"fgdgp"jcegtug"ghgevkxcu"rqt"ogpuwcnkfcfgu"eqorngvcu."
y de acuerdo con la situación de los funcionarios referida al primer día hábil del mes
que corresponda. Solo deben liquidarse por días en los siguientes casos:
Primero. En el mes de la toma de posesión del primer destino en un cuerpo o
guecnc."gp"gn"tgkpitguq"cn"ugtxkekq"cevkxq"{"gp"gn"fg"kpeqtrqtcek„p"rqt"Ýp"fg"nkegpekc"
sin derecho a retribución.
Segundo. En el mes de inicio de licencias sin derecho a retribución.
Tercero. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve una adscripción a una administración pública distinta a la Administración de
la Generalidad, aunque no suponga ningún cambio de situación administrativa.
Cuarto. En el mes de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio
de cuerpo o de escala. No obstante, si el motivo del cese es la muerte, la jubilación
o el retiro del funcionario o funcionaria incluido en el régimen de clases pasivas
del Estado o cualquier otro régimen de pensiones públicas que se devenguen por
mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento
del derecho, la liquidación de las retribuciones no debe efectuarse por los días de
servicio activo, sino contando el mes completo en el que se ha producido el hecho
causante del cese.
b) Las pagas extraordinarias deben devengarse en los meses de junio y diciembre
y, de acuerdo con la situación y los derechos del funcionario o funcionaria, los días
1 de junio y 1 de diciembre, salvo en los siguientes supuestos:
Primero. Si el tiempo de servicios prestados es inferior a la totalidad del período
correspondiente a una paga extraordinaria, dicha paga debe abonarse proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados. Si se ha realizado jornada
de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses
de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe experimentar la
correspondiente reducción.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57835
Segundo. En caso de funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a
retribución, la paga extraordinaria debe devengarse en los meses de junio y diciembre, pero con la cuantía proporcional al tiempo de servicios prestados en el período
correspondiente a cada una de las pagas.
Tercero. Si se produce un cambio de puesto de trabajo que conlleva una adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalidad,
aunque no suponga un cambio de situación administrativa, la paga extraordinaria
debe devengarse en el mes en el que se realiza el cambio.
Cuarto. Si se produce cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio
de cuerpo o de escala, la paga extraordinaria debe devengarse el día del cese con
referencia a la situación y los derechos del funcionario o funcionaria en aquella
fecha, pero proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados.
Quinto. Si se produce cese del servicio activo por jubilación, por muerte o por
tgvktq"{"ug"eworngp"ncu"ektewpuvcpekcu"swg"gurgekÝec"gn"crctvcfq"ewctvq"fg"nc"ngvtc"
a, con efecto a la paga extraordinaria no deben contarse los días de servicio activo
sino el mes completo.
c) El período correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias comprende
los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio y diciembre. Si el
tiempo de servicios efectivamente prestados es inferior a seis meses, los períodos,
al efecto de liquidación, quedan establecidos del siguiente modo:
Primero. Paga extraordinaria de junio: período desde el 1 de diciembre hasta el
31 de mayo inmediatamente anterior.
Segundo. Paga extraordinaria de diciembre: período desde el 1 de junio hasta el
30 de noviembre inmediatamente anterior.
d) Los funcionarios de carrera que cambian de puesto de trabajo dentro del mismo
cuerpo o escala tienen derecho, durante el plazo de toma de posesión, a todas las
tgvtkdwekqpgu"fg"ect evgt"Ýlq"q"ogpuwcn0"Fkejcu"tgvtkdwekqpgu"fgdgp"jcegtug"ghgevkxcu"
por mensualidades completas, de acuerdo con la situación de los funcionarios, el
primer día del mes que corresponda, y deben seguirse las siguientes directrices:
Rtkogtc0"Uk"gn"rnc|q"rctc"nc"vqoc"fg"rquguk„p"Ýpcnk|c"fgpvtq"fgn"okuoq"ogu"fgn"
cese, la dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo
de toda la mensualidad. A partir del primer día del mes siguiente, la dependencia
a la que haya sido destinado debe hacerse cargo de la retribución, de acuerdo con
la situación y los derechos que tiene el funcionario o funcionaria el primer día del
mes que corresponda.
Segunda. Si el plazo para la toma de posesión comprende fechas de dos meses
distintos, la dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse
ectiq"fg"ncu"tgvtkdwekqpgu"jcuvc"gn"Ýpcn"fgn"ogu"fgn"egug0"Nc"fgrgpfgpekc"c"nc"swg"xc"
destinado debe hacerse cargo de la retribución a partir del día 1 del mes siguiente,
independientemente de que el funcionario o funcionaria haya agotado o no el plazo
de toma de posesión, pero de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el
primer día del mes que corresponda.
Artículo 24
Retribuciones del personal laboral
1. Para el ejercicio 2008, la masa salarial del personal laboral no puede experimentar un aumento global superior al 2% con respecto a la correspondiente para
el ejercicio 2007, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de
eqorctcek„p."vcpvq"gp"nq"swg"ug"tgÝgtg"c"ghgevkxqu"fg"rgtuqpcn"{"cpvki¯gfcf"eqoq"cn"
régimen de trabajo, jornada, horas extraordinarias y demás condiciones laborales.
Además, la masa salarial del personal laboral puede experimentar el aumento necesario para hacer posible la aplicación a dicho personal del incremento adicional
establecido por el artículo 21 para el personal no laboral.
2. Se entiende por masa salarial, al efecto de lo establecido por el apartado 1, el
conjunto de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin considerar el increogpvq"igpgtcn"Ýlcfq"rctc"gn"c‚q"422:"pk"nqu"icuvqu"fg"ceek„p"uqekcn"fgxgpicfqu0"
La masa salarial no incluye en ningún caso:
%JTQPTJDJPOFT
57836
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
a) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.
c) Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos.
d) Indemnizaciones por gastos efectuados por el trabajador o trabajadora.
50" Rctc"fgvgtokpct"q"oqfkÝect"ncu"eqpfkekqpgu"tgvtkdwvkxcu"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"
de los entes indicados por el artículo 20.a, b, c, d y e, es necesario el informe favorable conjunto del departamento competente en materia de función pública y del
Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con los siguientes criterios:
c+" Ug"eqpukfgtc"fgvgtokpcek„p"q"oqfkÝecek„p"fg"ncu"eqpfkekqpgu"tgvtkdwvkxcu"nc"
Ýtoc"fg"eqpxgpkqu"eqngevkxqu."ncu"tgxkukqpgu."ncu"cfjgukqpgu"q"ncu"gzvgpukqpgu"fg"vcngu"
eqpxgpkqu."nc"crnkecek„p"fg"nqu"rcevqu"fg"oglqtcu"swg"oqfkÝswgp"ncu"eqpfkekqpgu"
fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"{"nc"Ýlcek„p"fg"tgvtkdwekqpgu"ogfkcpvg"eqpvtcvq"kpfkxkfwcn."uk"
no son reguladas mediante convenio colectivo.
b) Al efecto de la emisión del correspondiente informe, los departamentos,
las entidades autónomas y las demás entidades del sector público deben enviar el
proyecto de pacto o mejora del convenio, la propuesta individual o el proyecto de
eqpxgpkq."cpvgu"fg"swg"ugc"Ýtocfq."ceqorc‚cfq"fg"wpc"ogoqtkc"eqp"nc"xcnqtcek„p"
de todos los aspectos económicos y de su incidencia en ejercicios futuros.
c) El informe al que hace referencia la letra b debe ser elaborado por el departamento competente en materia de función pública y por el Departamento de
Economía y Finanzas, en el plazo de quince días desde la recepción de la propuesta
o el proyecto.
4. Las retribuciones, si no son reguladas por convenio colectivo, pueden establecerse mediante contrato individual, de acuerdo con los criterios que pueda
acordar el Gobierno.
5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en materia de retribuciones
del personal laboral con omisión del trámite de informe o en contra de un informe
desfavorable, así como los pactos que supongan crecimientos salariales para sucesivos
ejercicios contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos.
Artículo 25
Retribuciones variables en función de objetivos
1. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del
cumplimiento de determinados objetivos en el ámbito del personal directivo de
las entidades del sector público señaladas por el artículo 20.b, d, e y f debe incluir
necesariamente objetivos presupuestarios.
2. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del
cumplimiento de objetivos, la concreción anual de los objetivos, incluidos los presupuestarios, y su evaluación y devengo deben ser aprobados por los departamentos
a los que estén adscritas las entidades afectadas, y han de ajustarse a los criterios
{"rtqegfkokgpvqu"fg"eqpvtqn"Ýlcfqu"rqt"gn"Iqdkgtpq0
Artículo 26
Pensiones
1. La cuantía de las pensiones reconocidas por el Decreto de 14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual,
contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939,
se incrementa un 2% con relación a las del ejercicio 2007, con efecto desde el 1
de enero de 2008.
2. Las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto
de los ex presidentes de la Generalidad, y de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre
asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar, y
c"uwu"hcoknkctgu."ug"tkigp"rqt"uw"pqtocvkxc"gurge Ýec0
3. Si un consejero o consejera de la Generalidad deja su cargo durante el año
2008 tiene derecho a la pensión por un período máximo de dieciocho meses. No
obstante, si obtiene otra retribución con cargo a fondos públicos deja de percibirla,
con efectos desde el momento en que recibe la nueva retribución.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57837
Artículo 27
Plan de pensiones
1. Además del incremento general de retribuciones establecido por los artículos
43"{"46."rwgfg"fguvkpctug"jcuvc"wp"2.7'"fg"nc"ocuc"ucnctkcn"c"Ýpcpekct"crqtvcekqpgu"
a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan
la cobertura de la contingencia de jubilación.
2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, se entiende por masa salarial
del funcionariado y otro personal no sometido a la legislación laboral el conjunto
de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin tener en cuenta el incremento
general establecido para 2008 ni los gastos de acción social. Respecto al personal
laboral, su masa salarial es la que determina el artículo 24.2, excluyendo los gastos
de acción social.
50" Eqttgurqpfg"cn"Iqdkgtpq"Ýlct"ncu"ewcpv cu"cpwcngu"fg"ncu"crqtvcekqpgu"kpfkviduales de los promotores al plan de pensiones de ocupación de promoción conjunta
en el ámbito de la Generalidad de Cataluña para el año 2008. Tales cuantías anuales
gp"pkpi¿p"ecuq"rwgfgp"ugt"kphgtkqtgu"c"ncu"swg"ug"Ýlctqp"rctc"4229"kpetgogpvcfcu"
en un 2%.
60" Ncu"ewcpv cu"cpwcngu"swg"ug"Ýlgp"ugi¿p"gn"crctvcfq"5"fgdgp"clwuvctug."rctc"
cada partícipe, con la aplicación de las reducciones que correspondan, según el
tiempo de prestación efectiva de servicios, de acuerdo con lo que se establece por
vía reglamentaria.
5. Las cuantías de las aportaciones individualizadas a otros planes de pensiones
de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación no pueden ser superiores a las establecidas por el Gobierno.
CAPÍTULO II
Otras disposiciones en materia de gastos de personal
Artículo 28
Limitación del aumento de gastos de personal
Durante el ejercicio 2008, no pueden tramitarse expedientes de ampliación de
plantilla ni disposiciones o expedientes de creación o de reestructuración de unidades
orgánicas si el incremento del gasto público que deriva de ellos no se compensa con la
reducción del mismo importe de otros conceptos presupuestarios de los capítulos de
gastos corrientes. Si la ampliación y la creación de plantillas o la reestructuración de
unidades orgánicas derivan de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones,
gn"kpetgogpvq"fgn"icuvq"tguwnvcpvg"vcodkfip"rwgfg"ugt"Ýpcpekcfq"eqp"nc"okpqtcek„p"fg"
los créditos para inversiones del departamento o la entidad que lo proponga.
Artículo 29
Contratación temporal de personal laboral
Los departamentos y las entidades autónomas pueden contratar temporalmente
a personal laboral, de acuerdo con la legislación vigente, para ejecutar obras y
para prestar servicios correspondientes a alguna de las inversiones incluidas en el
presupuesto y a cargo del mismo. La contratación del personal laboral debe realizarse mediante los servicios de ocupación, con prioridad para los trabajadores sin
subsidio de paro. Los departamentos y las entidades autónomas deben comunicar
trimestralmente al departamento competente en materia de función pública las
contrataciones realizadas, así como sus características. El departamento competente
en materia de función pública debe dar cuenta de toda la información referente a
dicho personal a las centrales sindicales más representativas.
Artículo 30
Oferta pública de ocupación
1. Para el ejercicio 2008, la oferta pública de ocupación solo puede incluir las
plazas que el Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de
%JTQPTJDJPOFT
57838
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
función pública y previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, el Gobierno puede aprobar una
o varias ofertas parciales de ocupación pública de puestos de trabajo, dotados
presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, que estén
ocupados por personal interino o personal laboral temporal.
3. Lo que establecen los apartados 1 y 2 queda sujeto a los límites de aplicación al
conjunto de las administraciones públicas, de acuerdo con las disposiciones estatales
básicas en esta materia. La resolución de las convocatorias correspondientes a cada
oferta de ocupación conlleva el cese de la persona que ocupa la plaza ofertada si
dicha plaza está ocupada interinamente. En tal caso, el cese debe producirse al tomar
posesión el nuevo funcionario o funcionaria, y en ningún caso puede producirse un
incremento global del personal del cuerpo o la escala correspondientes.
Artículo 31
Integración en el trabajo
1. Para cumplir los principios de integración en el trabajo establecidos por la Ley
del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y el texto
tghwpfkfq"crtqdcfq"rqt"gn"Fgetgvq"ngikuncvkxq"313;;9."{"eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"swg"gn"
2% de la plantilla orgánica de la Administración de la Generalidad sea cubierto
por personas con discapacidad, se reserva el 5% de las plazas previstas en la oferta
pública de ocupación.
2. Las empresas públicas de la Generalidad, en su conjunto, deben reservar, como
mínimo, el 5% de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario
2008 para que lo cubran personas con discapacidad.
Artículo 32
Gastos de personal de las universidades catalanas
Previamente a la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas, el
departamento competente en materia de universidades debe elaborar la propuesta
del gasto del personal docente e investigador, de la del personal de administración
y servicios y de la previsión agregada de plazas y contratos de las universidades, y
debe elevarla al Gobierno para su autorización, previo informe del Departamento
de Economía y Finanzas.
TÍTULO IV
Qrgtcekqpgu"Ýpcpekgtcu"{"n pgcu"fg"cevwcek„p"fgn"etfifkvq"r¿dnkeq
Artículo 33
Operaciones de endeudamiento a largo plazo
1. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de
Economía y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año en cualquier modalidad, tanto
en operaciones en el interior como en el exterior, con la limitación de que el saldo
de deuda viva a 31 de diciembre de 2008 no supere el saldo correspondiente autorizado a 31 de diciembre de 2007 en más de 1.568.461.881,83 euros, de los cuales
42204220222.22"gwtqu"eqttgurqpfgp"c"nc"Ýpcpekcek„p"fgn"rtqitcoc"fg"kpxgtukqpgu"
productivas del ejercicio 2007, elaborado de acuerdo con lo establecido por la Ley
orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria.
b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado por la letra a puede aumentarse
eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"coqtvk|ct"gn"gpfgwfcokgpvq"fg"ncu"gpvkfcfgu"r¿dnkecu"swg"ug"
encukÝecp"gp"gn"ugevqt"fg"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu."fg"cewgtfq"eqp"ncu"pqtocu"fgn"
UGE";7."rqt"gn"okuoq"korqtvg"swg"ug"coqtvkeg."rctc"qrvkok|ct"nc"ectic"Ýpcpekgtc"
global.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57839
c) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de
Geqpqo c"{"Hkpcp|cu."oqfkÝswg."tgÝpcpekg"{"uwuvkvw{c"ncu"qrgtcekqpgu"fg"gpfgwdamiento de la Generalidad y de sus entidades y empresas públicas, para obtener un
equvg"ogpqt"fg"nc"ectic"Ýpcpekgtc."rtgxgpkt"nqu"rqukdngu"ghgevqu"pgicvkxqu"fgtkxcfqu"
fg"Þwevwcekqpgu"gp"ncu"eqpfkekqpgu"fg"ogtecfq"q"fqvct"nc"fgwfc"gp"ektewncek„p"fg"
mayor liquidez o de una mejor estructura.
f+" Gp"ecuq"fg"oqfkÝecek„p."tgÝpcpekcek„p"q"uwuvkvwek„p"fg"qrgtcekqpgu"fg"ncu"
entidades o las empresas públicas, con aval de la Generalidad o sin él, se autoriza al
Gobierno para que otorgue el aval de la Generalidad a las operaciones resultantes
fg"ncu"oqfkÝecekqpgu."nc"tgÝpcpekcek„p"q"nc"uwuvkvwek„p"swg"ug"rtqfw|ecp0
2. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de las demás entidades del
sector público:
a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a sus entidades dependientes y al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que hagan uso, durante el año
2008, del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año, en cualquier
oqfcnkfcf."rctc"Ýpcpekct"qrgtcekqpgu"rtqrkcu"fg"ncu"tgurgevkxcu"gpvkfcfgu."jcuvc"
el límite indicado por la siguiente tabla:
ENTIDAD
IMPORTE MÁXIMO (EUROS)
Instituto Catalán de Finanzas
El necesario, sin exceder el límite máximo de endeudamiento vivo de 3.500.000.000,00 euros.
El necesario, sin exceder el límite máximo de endeudamiento vivo de 800.000.000,00 euros.
El necesario, sin exceder el límite máximo de endeudamiento vivo de 60.000.000,00 euros.
El necesario, sin exceder el límite máximo de endeudamiento vivo de 523.000.000,00 euros (incluido
gn"n okvg"fg"gpfgwfcokgpvq"cuqekcfq"c"nc"Ýpcpekcek„p"gurge Ýec"fg"nc"crqtvcek„p"fg"nqu"tgicpvgu"c"nc"
infraestructura de la red primaria del canal SegarraGarrigues, por un importe de 223.000.000,00 euros,
aprobado por los artículos 3 y 4 del capítulo II de la
Ley 3/2003).
ICF Equipamientos, SAU
ICF Holding, SAU
Instituto Catalán
del Crédito Agrario
b) Se autoriza a las siguientes entidades de derecho público y sociedades mercantiles participadas totalmente por la Generalidad para que hagan uso, durante
el año 2008, del endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, en
ewcnswkgt"oqfcnkfcf."rctc"Ýpcpekct"uwu"tgurgevkxcu"qrgtcekqpgu"fg"ecrkvcn."eqp"nc"
limitación de que el saldo de deuda viva a plazo de reembolso superior a un año a
31 de diciembre de 2008 no supere los importes que indica la siguiente tabla:
ENTIDAD
Agencia Catalana del Agua
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Instituto Catalán del Suelo
Puertos de la Generalidad
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
Aguas Ter-Llobregat
Agencia de Residuos de Cataluña
Centrales e Infraestructuras para la Movilidad
y las Actividades Logísticas, SA (CIMALSA)
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña
LÍMITE MÁXIMO (EUROS)
1.197.275.850,00
117.665.209,66
644.026.785,04
18.244.328,65
34.715.553,28
471.224.833,44
15.862.426,61
164.426.180,48
260.672.623,93
2.035.000.000,00
%JTQPTJDJPOFT
57840
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
c) Se autoriza al resto de entidades de derecho público y de sociedades mercantiles
participadas totalmente por la Generalidad, incluida la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales, para que hagan uso, durante el año 2008, del endeudamiento
eqp"rnc|q"fg"tggodqnuq"uwrgtkqt"c"wp"c‚q."gp"ewcnswkgt"oqfcnkfcf."rctc"Ýpcpekct"
sus respectivas operaciones de capital, con la limitación de que el saldo de deuda
viva a plazo de reembolso superior a un año a 31 de diciembre de 2008 no supere
el saldo de deuda autorizado a 31 de diciembre de 2007.
3. Se autoriza a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales a subrogarse
en los préstamos a largo plazo, avalados por la Generalidad, formalizados por sus
gortgucu"Ýnkcngu"Vgngxkuk„"fg"Ecvcnwp{c."UC."{"Ecvcnwp{c"T fkq."UTI."UC."eqoq"
prestatarias. Dichos avales se extienden hasta garantizar, en los mismos términos,
el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, una vez subrogada.
4. Las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el
rtgugpvg"ctv ewnq"fgdgp"ugt"Ýlcfcu"rqt"gn"Iqdkgtpq."c"rtqrwguvc"fgn"eqpuglgtq"q"
consejera de Economía y Finanzas.
70" Cpvgu"fg"swg"gn"Iqdkgtpq"Ýlg"ncu"ectcevgt uvkecu"fg"ncu"qrgtcekqpgu"fg"gpdeudamiento en los términos del apartado 4, la Dirección General de Política
Financiera y Seguros debe establecer las negociaciones de las distintas operaciones
Ýpcpekgtcu"cwvqtk|cfcu"gp"hcxqt"fg"ncu"gpvkfcfgu"cwv„pqocu"{"ncu"fgo u"gpvkfcfgu"
r¿dnkecu."ucnxq"ncu"fg"ect evgt"Ýpcpekgtq"{"uwu"gpvkfcfgu"rctvkekrcfcu."{"fgdg"gnggir el instrumento más adecuado, coordinadamente con las entidades afectadas,
con el objetivo de racionalizar la operativa y obtener las mejores condiciones de
nqu"ogtecfqu"Ýpcpekgtqu0"Gn"okuoq"rtqegfkokgpvq"fgdg"ugiwktug"eqp"tgncek„p"c"
las demás empresas o entidades de cualquier forma jurídica admitida en derecho
participadas mayoritariamente por la Generalidad, de forma directa o indirecta,
y que precisen la autorización del Gobierno o del Departamento de Economía y
Finanzas para formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad,
conforme a la legislación vigente. También debe seguirse el mismo procedimiento
en las operaciones de cobertura de tipos de interés y tipos de cambio. A tal efecto,
la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe dictar las instrucciones
adecuadas. Sin perjuicio de lo que determina el presente apartado, la Dirección
General de Política Financiera y Seguros puede encargar dichas funciones, en
los términos que establezca, a las entidades públicas de la Generalidad que sean
cabecera de un grupo, con respecto a sus empresas participadas.
6. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas,
puede establecer las actuaciones que deben llevarse a cabo en el curso del ejercicio
2008 dirigidas a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio de las operaciones de
endeudamiento existentes previamente o concertadas a partir de la entrada en vigor
fg"nc"rtgugpvg"ng{."ogfkcpvg"nc"wvknk|cek„p"fg"nqu"fkxgtuqu"kpuvtwogpvqu"Ýpcpekgtqu"
de cobertura de riesgo existentes en los mercados. La contratación de las operaciones concretas, dentro de este marco, corresponde al consejero o consejera de
Economía y Finanzas, quien puede delegar tal facultad en la Dirección General de
Política Financiera y Seguros.
7. Las operaciones de endeudamiento autorizadas por la presente ley en favor
de las entidades públicas que, de acuerdo con las normas del SEC 95, hayan sido
encukÝecfcu"gp"gn"ugevqt"fg"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"fg"nc"Igpgtcnkfcf."¿pkecogpvg"
pueden formalizarse en el supuesto de que el aumento de endeudamiento vivo del
conjunto de dicho sector no supere lo previsto por los presentes presupuestos. Para
asegurar el cumplimiento de este precepto, una vez se hayan aprobado los presupuestos para 2008, el Departamento de Economía y Finanzas debe realizar los
ajustes necesarios y autorizar, si procede, las formalizaciones de las operaciones de
endeudamiento que sea necesario y, por consiguiente, la disposición de los créditos
reservados a tal efecto en el estado de gastos.
Artículo 34
Operaciones de endeudamiento a corto plazo
1. El límite máximo de endeudamiento vivo de la Generalidad por operaciones
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57841
de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año es el 15,5%
sobre el estado de gastos del presupuesto.
40" Gn"eqpuglgtq"q"eqpuglgtc"fg"Geqpqo c"{"Hkpcp|cu"fgdg"Ýlct"ncu"ectcevgt uvkecu"
fg"ncu"qrgtcekqpgu"fg"gpfgwfcokgpvq"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"30
3. Las entidades autónomas y las demás entidades públicas que tengan que
formalizar operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior
a un año deben seguir el procedimiento establecido por el artículo 33.5.
Artículo 35
Avales
1. En cuanto a los avales de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que conceda el aval de la Generalidad en las
operaciones de crédito formalizadas al amparo de la autorización concedida por
el artículo 33.2.b y c.
b) Los avales a los que hace referencia la letra a deben ser autorizados por el
Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera de Economía y Finanzas
y del consejero o consejera del departamento interesado por razón de la materia, y
fgdg"Ýtoctnqu"gn"eqpuglgtq"q"eqpuglgtc"fg"Geqpqo c"{"Hkpcp|cu"q"nc"cwvqtkfcf"gp"
quien delegue expresamente.
c) Se autoriza al Gobierno a prestar su aval hasta una cuantía máxima, en 2008,
fg"3042202220222.22"fg"gwtqu."eqp"gn"qdlgvq"fg"ictcpvk|ct"xcnqtgu"fg"tgpvc"Ýlc"gokvkdos por fondos de titulización de activos, constituidos conforme a las disposiciones
vigentes, al amparo de los convenios que, en caso de que se considere conveniente,
suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las sociedades gestoras de
fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de
Xcnqtgu."eqp"gn"qdlgvq"fg"oglqtct"nc"Ýpcpekcek„p"fg"nc"cevkxkfcf"rtqfwevkxc"gortgsarial de las pequeñas y las medianas empresas, para proyectos localizados dentro o
fuera de Cataluña, y de las corporaciones locales catalanas. La Secretaría de Política
Financiera, Competencia y Consumo puede establecer las bases y otras condiciones
de participación para acceder a la formalización de los mencionados convenios.
2. En cuanto a los avales del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán
del Crédito Agrario:
a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas y al Instituto Catalán del Crédito
Agrario a prestar avales, durante el ejercicio 2008, en los términos que establecen
las respectivas leyes de creación, hasta el límite indicado por la siguiente tabla:
ENTIDAD
Instituto Catalán de Finanzas
Instituto Catalán del Crédito Agrario
IMPORTE MÁXIMO (EUROS)
600.000.000,00
35.000.000,00
b) Para el ejercicio 2008, el límite al que hace referencia el artículo 11.4 del texto
refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, es de 9.000.000,00 de euros. Excepcionalmente,
el Gobierno puede acordar la ampliación de este límite.
c) El Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario
deben tener en cuenta, en los avales que puedan prestar, que en ningún caso deben
hacerse cargo de los intereses corrientes de las operaciones ni de los intereses de
demora producidos por el incumplimiento de obligaciones de los avalados.
Artículo 36
Información sobre endeudamientos y avales
30" Ncu"gpvkfcfgu"cwv„pqocu"{"ncu"fgo u"gpvkfcfgu"r¿dnkecu"pq"Ýpcpekgtcu"fgdgp"
informar al Departamento de Economía y Finanzas de las disposiciones que efectúen
de las operaciones de endeudamiento formalizadas, así como de su aplicación.
2. El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe remitir, trimestralmente,
a la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria
explicativa sobre la concesión de avales y préstamos realizados por el Instituto
%JTQPTJDJPOFT
57842
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario. Dicha memoria debe
incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, su incidencia
sectorial y territorial y los resultados de la gestión.
Artículo 37
Operaciones de cobertura de riesgo
Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para realizar operaciones de cobertura
de riesgo de crédito de sus operaciones activas, tanto de préstamos como de avales.
Artículo 38
Fondos para las industrias culturales
Se autoriza al Gobierno para destinar parte de la dotación del Fondo para las industrias culturales, al cual hace referencia el artículo 35 de la Ley 6/2004, de 16 de
julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2004, a la participación
del Instituto Catalán de las Industrias Culturales en el accionariado de sociedades
creadas para desarrollar proyectos culturales con un especial valor estructural, de
acuerdo con los requisitos legales vigentes.
TÍTULO V
Normas tributarias
Artículo 39
Gravamen de protección civil
Para calcular el gravamen al que están sometidas las empresas afectadas por el
Plan especial de protección civil, establecido por el artículo 59.3 de la Ley 4/1997, de
20 de mayo, de protección civil de Cataluña, y dado que el coste de los respectivos
rncpgu"gurgekcngu"fg"rtqvgeek„p"ekxkn"gu"uwrgtkqt"c"nqu"n okvgu"Ýlcfqu"rqt"gn"crctvcfq"
2 de dicho artículo, se establece que la cuota del gravamen para las empresas del
apartado 3, para el ejercicio 2008, de acuerdo con el volumen anual de facturación,
debe ajustarse a la siguiente escala:
FACTURACIÓN (EUROS)
CUOTA (EUROS)
Hasta 3.005.060,52
Más de 3.005.060,52 y hasta 12.020.242,08
Más de 12.020.242,08 y hasta 30.050.605,21
Más de 30.050.605,21 y hasta 60.101.210,42
Más de 60.101.210,42
6.166,38
15.415,96
30.831,92
61.663,84
123.327,68
Artículo 40
Canon del agua
1. Durante el año 2008, los valores de base por volumen para usos domésticos
e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contamipcek„p"fgn"ecpqp"fgn"ciwc."cn"ghgevq"fg"fgvgtokpct"gn"vkrq"fg"itcxcogp"gurge Ýeq"
de forma individualizada, teniendo en cuenta que no incluyen el impuesto sobre el
valor añadido, son los siguientes:
CONCEPTO
Doméstico: consumo igual o inferior a la dotación básica
Doméstico: consumo superior a la dotación básica
Industrial general
Kpfwuvtkcn"gurge Ýec"
Materias en suspensión
Materias oxidables
Sales solubles
%JTQPTJDJPOFT
IMPORTE
0,3724
0,3944
0,1248
2.6:;5"
0,3780
0,7562
6,0499
UNIDAD
euros/m3
euros/m3
euros/m3
gwtqu1o3
euros/kg
euros/kg
euros/Sm3/cm
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
CONCEPTO
IMPORTE
UNIDAD
8,9685
0,5741
1,1483
euros/Kequitox
euros/kg
euros/kg
Materias inhibidoras
Nitrógeno
Fósforo
57843
2. Durante el año 2008, los valores para determinar la cuota del canon de agua
correspondiente a los establecimientos ganaderos, teniendo en cuenta que no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, son los siguientes:
TIPO DE EXPLOTACIÓN
Engorde de patos
Engorde de codornices
Engorde de pollos
Engorde de pavos
Engorde de perdices
Avicultura de puesta
Pollitos de recría
Cría de vacuno
Engorde de terneros
Vacas en lactación
Vacuno de leche
Terneras de reposición
Cabrío de reproducción
Cabrío de reposición
Ecdt q"fg"ucetkÝekq"
Producción de conejos
Ganado equino
Ovino de engorde
Ovejas de reproducción
Ovejas de reposición
Porcino de engorde
Producción porcina
Porcino de transición
EUROS/PLAZA
0,0250
0,0045
0,0250
0,0486
0,0102
0,0544
0,0102
0,8409
2,4002
5,6028
8,0039
4,0048
0,7875
0,3931
2.4873
0,4724
6,9953
0,3295
0,9891
0,4917
0,9201
1,9186
0,4224
Gn"vkrq"fg"itcxcogp"gurge Ýeq"rctc"wuqu"icpcfgtqu"ug"chgevc"fg"wp"eqgÝekgpvg"
0, salvo que exista contaminación de carácter especial en naturaleza o en cantidad,
comprobada por los servicios de inspección de la administración competente.
3. Durante el año 2008, los valores para la determinación objetiva de la cuota
correspondiente a usos industriales de agua para la producción de energía eléctrica,
efectuados por centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta que no incluyen el
impuesto sobre el valor añadido, son los siguientes:
RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
IMPORTE
UNIDAD
Ordinario
Especial
0,00046
0,00029
euros/m3
euros/m3
Artículo 41
Tarifa de utilización de agua
El tipo de la tarifa de utilización de agua, regulada por la disposición adicional
novena del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña,
%JTQPTJDJPOFT
57844
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
crtqdcfq"rqt"gn"Fgetgvq"ngikuncvkxq"514225."fg"6"fg"pqxkgodtg."ug"Ýlc."rctc"gn"c‚q"
2008, en 0,2245 euros por metro cúbico.
Artículo 42
Vcucu"eqp"vkrqu"fg"ewcpv c"Ýlc
30" Nqu"vkrqu"fg"ewcpv c"Ýlc"fg"ncu"vcucu"xkigpvgu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"ug"gngxcp."
rctc"gn"c‚q"422:."jcuvc"nc"ecpvkfcf"swg"tguwnvg"fg"nc"crnkecek„p"fgn"eqgÝekgpvg"3.24"
c"nc"ewcpv c"fgn"c‚q"42290"Uqp"vkrqu"fg"ewcpv c"Ýlc"nqu"swg"pq"ug"fgvgtokpcp"rqt"wp"
porcentaje sobre la base.
40" Nc"ekhtc"swg"tguwnvc"fg"nc"crnkecek„p"fgn"kpetgogpvq"cn"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"
1 se redondea del siguiente modo:
a) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre el 1 y
el 5, se redondea al 5.
b) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre el 6 y el 9, se
redondea al 0 y se aumenta en una unidad la cifra de las decenas de céntimo de euro.
c) En caso de que se trate de tasas recaudadas mediante efectos timbrados, el
importe resultante de la aplicación del incremento se redondea, al alza o a la baja,
a la cifra múltiple de 25 céntimos de euro más cercana.
50" Swgfcp"gzegrvwcfcu"fgn"cwogpvq"Ýlcfq"rqt"gn"crctvcfq"3<
c+" Nc"vcuc"Ýuecn"uqdtg"nqu"lwgiqu"fg"uwgtvg."gpxkvg"q"c|ct0
d+" Ncu"vcucu"ew{cu"ewqvcu"ugcp"qdlgvq"fg"oqfkÝecek„p"rqt"nc"Ng{"fg"ogfkfcu"
Ýuecngu"{"Ýpcpekgtcu"swg"ceqorc‚c"c"nc"rtgugpvg"Ng{"fg"rtguwrwguvqu0
TÍTULO VI
Participación de los entes locales en los ingresos del Estado y de la Generalidad
Artículo 43
Participación de los entes locales en los ingresos de la Generalidad
La participación de los entes locales en los ingresos de la Generalidad es de
147.318.150,56 euros, con la siguiente distribución:
a) 110.830.728,00 euros, consignados en la partida GO 03 D/460.1101/711,
“Fondos de cooperación local de Cataluña. Ayuntamientos”, deben distribuirse
entre los municipios.
b) 36.149.769,92 euros, consignados en la partida GO 03 D/460.1100/711, “Fondos de cooperación local de Cataluña. Consejos Comarcales”, deben distribuirse
entre las comarcas.
c) 337.652,64 euros, consignados en la partida GO 03 D/460.1102/711, “Fondos
de cooperación local de Cataluña. Entidades municipales descentralizadas”, deben
distribuirse entre las entidades municipales descentralizadas.
Artículo 44
Participación de los entes locales en los ingresos del Estado
1. Las participaciones de los entes locales en los ingresos del Estado deben
distribuirse de acuerdo con lo establecido por la normativa de aplicación.
2. Los créditos consignados en la sección “Participación de los entes locales
de Cataluña en los ingresos del Estado” deben ajustarse, en cuanto a su cuantía
fgÝpkvkxc."cn"tguwnvcfq"fg"nc"fkuvtkdwek„p"swg"ug"tgcnkeg."fg"cewgtfq"eqp"nqu"etkvgtkqu"
contenidos en la normativa aplicable. La Tesorería de la Generalidad debe llevar a
cabo la gestión del gasto de esta sección.
Artículo 45
Fondo de cooperación local de Cataluña, ayuntamientos
1. La partida GO 03 D/460.1101/711 del presupuesto del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas, en concepto de participación de los
owpkekrkqu"gp"nqu"kpitguqu"fg"nc"Igpgtcnkfcf."Ýpcpekc<
a) La participación de libre disposición, con un importe de 102.330.728,00 euros.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57845
b) La participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios,
con un importe de 8.500.000,00 euros.
2. La participación de libre disposición, con un importe de 102.330.728,00 euros,
se distribuye del siguiente modo:
a) Al municipio de Barcelona, 5.000.000,00 de euros.
b) Al resto de municipios de Cataluña, 97.330.728,00 euros, que deben distribuirse
de acuerdo con los siguientes criterios:
Primero. Atendiendo a la población como indicador de gasto, una cantidad para
cada municipio, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = 28.500 + (H1 × 29,75) + (H2 × 13,46) + (H3 × 10,17) + (H4 × 6,26) + (H5 × 4,40)
En la cual:
P = participación del municipio
H1 = número de habitantes entre 1 y 1.000
H2 = número de habitantes entre 1.001 y 5.000
H3 = número de habitantes entre 5.001 y 20.000
H4 = número de habitantes entre 20.001 y 50.000
H5 = número de habitantes por encima de 50.000
Segundo. Atendiendo al mayor gasto asociado a la plurinuclearidad, 5.760.000,00
euros distribuidos entre los municipios de menos de 50.000 habitantes con núcleos
de población diferenciados fuera de la entidad capital de municipio, y del siguiente
modo: en proporción al número de núcleos de población habitados, salvo los existentes en la entidad capital de municipio, 2.880.000,00 euros, y en proporción a la
población en núcleos fuera de la entidad capital de municipio, con un máximo de
1.000 habitantes por núcleo, 2.880.000,00 euros.
Tercero. Atendiendo al mayor gasto asociado a la capitalidad comarcal, una canvkfcf"Ýlc"fg"306370682.58"gwtqu."fg"nqu"ewcngu":06;4.98"gwtqu"uqp"rctc"ecfc"ecrkvcn"
y 1.075.749,96 euros se distribuyen en proporción a la población comarcal fuera de
la capital. Terrassa y Sabadell se distribuyen las correspondientes cantidades en
función de su población.
Cuarto. Atendiendo al gasto por la gestión del territorio, 1.872.755,54 euros
tgrctvkfqu"rtqrqtekqpcnogpvg"c"nc"uwrgtÝekg"fg"ecfc"owpkekrkq0
3. Los datos de la población y la estructura de núcleos son los correspondientes
al padrón de habitantes del año 2006.
4. La dotación de la participación para la prestación supramunicipal de servicios,
con un importe de 8.500.000,00 euros, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado
2, debe distribuirse entre los municipios proporcionalmente a las cantidades de libre
disposición que resulten de aplicar los criterios establecidos por el mismo apartado.
5. La Generalidad debe transferir a los ayuntamientos los importes de su participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios que resulten
de la distribución realizada de acuerdo con el apartado 4. Dicha participación tiene
eqoq"Ýpcnkfcf"uwhtcict"nqu"icuvqu"fgtkxcfqu"fg"ncu"cevkxkfcfgu"q"ncu"kpxgtukqpgu"
supramunicipales, y los ayuntamientos pueden destinarla, totalmente o en parte, a
una o varias entidades supramunicipales en las que participen.
80" Nqu"c{wpvcokgpvqu"fgdgp"lwuvkÝect"gn"fguvkpq"fg"guvcu"vtcpuhgtgpekcu."ogfkcpvg"
wp"egtvkÝecfq"fg"nc"Kpvgtxgpek„p"swg"fgdg"gpvtgictug"c"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"
Cfokpkuvtcek„p"Nqecn0"Fkejq"egtvkÝecfq"fgdg"fgvgtokpct"ncu"cevwcekqpgu"eqpetgvcu."
el importe y, si procede, los entes supramunicipales a los que el ayuntamiento ha
destinado esta participación. Los ayuntamientos deben acreditar su participación
gp"nqu"gpvgu"uwrtcowpkekrcngu"dgpgÝekctkqu"ewcpfq"eqttgurqpfc0
90" Nc"Igpgtcnkfcf"fgdg"gpvtgict"ncu"vtcpuhgtgpekcu"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"7"c"
los ayuntamientos que hayan cumplido correctamente el destino de esta participación
gp"gn"cpvgtkqt"glgtekekq0"Gp"ecuq"fg"swg"gn"c{wpvcokgpvq"pq"gpvtgiwg"fkejq"egtvkÝecfq"q"
swg"gn"egtvkÝecfq"pq"ewornc"nq"guvcdngekfq"rqt"gn"crctvcfq"8."nc"vtcpuhgtgpekc"rqt"guvg"
concepto debe quedar retenida hasta que se entregue según la normativa vigente.
8. Con cargo a la partida presupuestaria GO 03 D/460.1101/711, “Fondos de cooperación local. Ayuntamientos”, en los términos y con los requisitos que se determinen
%JTQPTJDJPOFT
57846
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
por vía reglamentaria, entre los cuales tiene que haber el número de habitantes de la
población, a los ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos se les pueden
atribuir fondos para abonar las retribuciones de algunos cargos electos locales.
Artículo 46
Fondos de cooperación local de Cataluña, consejos comarcales
De acuerdo con lo que dispone la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen
especial del Valle de Arán, se establece un porcentaje de participación en los ingresos
de la Generalidad en favor del Valle de Arán de un 1,86% de la partida presupuestaria
GO 03 D/460.1100/711 del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. El 98,14% restante de dicha aplicación presupuestaria se distribuye entre el resto
de las comarcas, teniendo en cuenta que los datos de población son los referentes al
padrón de habitantes del año 2006, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Atendiendo al número de habitantes de la comarca:
Primero. En función de la población, agrupada por intervalos, 746.332,54 euros
para las comarcas con población superior a 75.000 habitantes o una densidad de
población superior a 100 habitantes/km² y 613.019,85 euros en los demás casos.
Segundo. En función de la población comarcal, 2.932.903,23 euros.
Tercero. En función de la población comarcal ponderada por la inversa de la renta
comarcal, 2.932.903,23 euros.
b) Atendiendo al principio de solidaridad interterritorial, 1.584.406,40 euros
fkuvtkdwkfqu"gp"rtqrqtek„p"fktgevc"c"nc"uwrgtÝekg"fg"ecfc"eqoctec"{"9280:32.:7"gwtqu"
distribuidos en función del número de municipios de cada comarca, y ponderando
con el factor 2 los municipios que tienen hasta 500 habitantes, con el factor 1,5 los
que tienen entre 501 y 2.000 habitantes y con el factor 1, el resto.
Artículo 47
Fondo de cooperación local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas
La partida GO 03 D/460.1102/711, “Fondos de cooperación local de Cataluña.
Entidades municipales descentralizadas”, dotada con 337.652,64 euros, se distribuye
entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes a 1 de enero
de 2008, teniendo en cuenta que los datos de población son los correspondientes al
padrón de habitantes del año 2006, del siguiente modo:
c+" Wpc"ecpvkfcf"Ýlc."fg"cewgtfq"eqp"nqu"ukiwkgpvgu"vtcoqu"fg"rqdncek„p<
Primero. 3.182,70 euros para cada entidad municipal descentralizada con una
población de 100 habitantes o menos.
Segundo. 5.304,50 euros para cada entidad municipal descentralizada con una
población entre 101 y 500 habitantes.
Tercero. 8.487,20 euros para cada entidad municipal descentralizada con una
población entre 501 y 1.000 habitantes.
Cuarto. 12.730,80 euros para cada entidad municipal descentralizada con una
población de más de 1.000 habitantes.
b) La cantidad restante se distribuye en proporción al número de habitantes de
cada entidad municipal descentralizada.
Artículo 48
Envío de documentación
1. La entrega de las participaciones en el Fondo de cooperación local de Cataluña queda condicionada al hecho de que los entes locales destinatarios cumplan
adecuadamente la obligación de enviar sus presupuestos y liquidaciones presupuestarias anuales al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, y
sus cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con lo establecido por
la legislación sectorial.
2. Los entes locales están obligados, de acuerdo con lo establecido por la legislación
sectorial de aplicación, a enviar los cuestionarios estadísticos homogeneizados de
nqu"fcvqu"geqp„okequ"{"Ýpcpekgtqu"fg"nqu"gpvgu"cn"Fgrctvcogpvq"fg"Iqdgtpcek„p"
y Administraciones Públicas. En caso de incumplimiento de tal obligación, dicho
departamento puede retener hasta el 50% de la aportación que le corresponda del
Fondo de cooperación local de Cataluña.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57847
3. La entrega de la participación para la prestación supramunicipal de servicios a
los ayuntamientos queda también condicionada al hecho de que los ayuntamientos
cumplan adecuadamente la obligación de enviar a la Dirección General de Adminkuvtcek„p"Nqecn"nqu"egtvkÝecfqu."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"fkurqpg"gn"ctv ewnq"67090
TÍTULO VII
Normas de gestión presupuestaria del Parlamento y de otras instituciones y organismos
Artículo 49
Parlamento de Cataluña, Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), Consejo Consultivo y Sindicatura de Cuentas de Cataluña
1. Las dotaciones presupuestarias de las secciones “Parlamento de Cataluña”,
“Síndic de Greuges”, “Consejo Consultivo” y “Sindicatura de Cuentas” deben
gpvtgictug"gp"Ýtog"{"rgtk„fkecogpvg"c"pqodtg"fg"ecfc"wpq"fg"nqu"qticpkuoqu"{"
en la medida en que estos organismos las soliciten.
2. Los remanentes de crédito del presupuesto para 2007 de las secciones mencionadas
por el apartado 1 se incorporan en los mismos capítulos del presupuesto para 2008.
50" Nqu"qticpkuoqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"rwgfgp"cwvqtk|ct"nc"tgcnk|cek„p"
de las transferencias de crédito y las generaciones que afecten a sus presupuestos,
dentro de sus respectivas secciones presupuestarias. Dichas transferencias no están afectadas por las limitaciones a las que hace referencia el artículo 5.1 y deben
comunicarse al Departamento de Economía y Finanzas.
60" Ecfc"wpq"fg"nqu"qticpkuoqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"gu"gn"qtfgpcfqt"
de sus pagos.
5. Las referencias al Consejo Consultivo realizadas por las disposiciones incluidas en este artículo y por las partidas presupuestarias correspondientes deben
entenderse relativas al Consejo de Garantías Estatutarias a partir del momento en
que se constituya este nuevo organismo.
Artículo 50
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña; Consejo del Audiovisual de
Cataluña, y Agencia Catalana de Protección de Datos
1. Las dotaciones presupuestarias de las secciones “Consejo de Trabajo, Económico
y Social de Cataluña”, “Consejo del Audiovisual de Cataluña” y “Agencia Catalana
fg"Rtqvgeek„p"fg"FcvquÑ"fgdgp"gpvtgictug"gp"Ýtog."rqt"ewctvcu"rctvgu."c"pqodtg"
del correspondiente organismo.
40" Nqu"qticpkuoqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"rwgfgp"cwvqtk|ct"vtcpuhgtgpekcu"
de créditos, dentro de las respectivas secciones presupuestarias, con las limitaciones
establecidas por el artículo 5.1. En tal caso, deben comunicarlo al Departamento
de Economía y Finanzas.
50" Ecfc"wpq"fg"nqu"qticpkuoqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"gu"gn"qtfgpcfqt"
de sus pagos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Interés legal del dinero e interés de demora
30" Jcuvc"gn"53"fg"fkekgodtg"fg"422:."gn"kpvgtfiu"ngicn"fgn"fkpgtq"gu"gn"Ýlcfq"rqt"nc"
Ley de presupuestos generales del Estado para 2008.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2008, el interés de demora de aplicación a las
ecpvkfcfgu"fgdkfcu"c"ncu"Ýpcp|cu"fg"nc"Igpgtcnkfcf"gu"fgn"9'0
Segunda
Transición del modelo tarifario del agua que presta el Consorcio de Aguas de
Tarragona
Durante el año 2008, y mientras no entre en vigor el régimen tributario de recuperación de los costes asociados a la producción, la disponibilidad y la mejora de
%JTQPTJDJPOFT
57848
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
la calidad del agua en origen, el Gobierno debe facilitar la transición del modelo
tarifario del servicio público de suministro de agua que presta el Consorcio de
Aguas de Tarragona mediante una aportación de hasta 2.500.000 euros, que hay
que aplicar proporcionalmente a lo largo del ejercicio. Corresponde a la Agencia
Catalana del Agua ejecutar esta disposición.
Tercera
Régimen retributivo del personal funcionario
Las referencias que esta ley realiza al Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre,
por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, deben
entenderse relativas al régimen retributivo vigente del personal funcionario, en los
vfitokpqu"swg"guvcdngeg"nc"fkurqukek„p"Ýpcn"ewctvc"fg"nc"Ng{"fgn"Guvcfq"9142290
Cuarta
Participación en la entidad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima
El Gobierno puede autorizar la adquisición de una participación en la entidad
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por un porcentaje inferior al 5% del capital social, en los términos de la normativa reguladora
de los contratos del sector público.
Quinta
Ingresos propios en materia de servicios sanitarios
Los ingresos para la prestación de servicios sanitarios a los que hace referencia el
artículo 7.1 del Decreto 167/1992, de 20 de julio, de traspaso de servicios, medios y
recursos de las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona a la Administración de
la Generalidad en materia sanitaria, son ingresos propios de las empresas públicas
adscritas al Servicio Catalán de la Salud que gestionan los servicios traspasados de
acuerdo con el mencionado decreto. En caso de que dichos servicios traspasados
sean gestionados por el Servicio Catalán de la Salud, los ingresos son propios del
Servicio Catalán de la Salud.
Sexta
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar diez millones de euros, como mínimo, al Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.
Séptima
Ampliación de la plantilla de médicos y enfermeros en el Gironès
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, y en el marco de
un plan de necesidades de todo el Instituto Catalán de la Salud, debe ampliar la
plantilla de médicos y enfermeros en el Gironès para poder atender el incremento
de la población de la comarca.
Octava
Construcción y ampliación de centros de atención primaria
1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe construir
el CAP del Eixample de Mar en Vilanova i la Geltrú (Garraf).
2. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe construir
el CAP Bordeta-Magòria en Barcelona.
3. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe ampliar las
instalaciones del CAP Les Corts, de Barcelona.
Novena
Construcción y remodelación de hospitales
1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe impulsar
la construcción del nuevo Hospital de Viladecans (Baix Llobregat), de acuerdo con
los compromisos adquiridos.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57849
2. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe acelerar la
ejecución del plan de inversiones para remodelar y modernizar los hospitales de
Barcelona con las dotaciones tecnológicas necesarias, concretamente el Hospital
de Sant Pau, el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza.
Décima
Cuantía de la prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar para
determinados colectivos
30" Ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"fg"nc"rtguvcek„p"rctc"gn"ocpvgpkokgpvq"fg"nqu"icuvqu"
del hogar para determinados colectivos no pueden superar unos ingresos totales
anuales, para el año 2008, iguales a la suma del 100% del indicador de renta de
uwÝekgpekc"o u"gn"korqtvg"cpwcn"fg"nc"rtguvcek„p."Ýlcfq"gp"74:"gwtqu0
40" Ug"Ýlc"gp"66"gwtqu"gn"korqtvg"ogpuwcn"rctc"nqu"ogugu"gpvgtqu"fgn"c‚q"422:."
eqp"ghgevq"fgufg"gn"ogu"fg"gpgtq."rctc"ncu"rgtuqpcu"dgpgÝekctkcu"swg"pq"rgtekdgp"
ingresos de ningún tipo que excedan el importe del 100% del indicador de renta de
uwÝekgpekc0"Rctc"ncu"rgtuqpcu"swg"rgtekdgp"kpitguqu."gp"e„orwvq"cpwcn."uwrgtkqtgu"
cn"322'"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"{"jcuvc"gn"xcnqt"n okvg"Ýlcfq"rqt"gn"
apartado 1, dicho importe de 44 euros queda reducido en proporción con el importe
de los ingresos, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 6 euros mensuales.
Undécima
Prestaciones y ayudas para las familias con hijos a cargo
1. La prestación para las familias con hijos a cargo en edades comprendidas
gpvtg"egtq"{"vtgu"c‚qu"ug"Ýlc"gp"85:"gwtqu0
2. La prestación para las familias numerosas y las familias monoparentales con
jklqu"c"ectiq"fg"wpc"gfcf"eqortgpfkfc"gpvtg"egtq"{"ugku"c‚qu"ug"Ýlc"gp"967"gwtqu0
3. La prestación económica por parto, adopción o acogida preadoptiva de dos, tres o
o u"fg"vtgu"jklqu"ug"Ýlc."tgurgevkxcogpvg."gp"885"gwtqu."30242"gwtqu"{"30446"gwtqu0
4. La ayuda para las familias en una situación de especial vulnerabilidad debido
a parto, adopción o acogida preadoptiva múltiple de tres o más niños con una edad
eqortgpfkfc"gpvtg"egtq"{"fqeg"c‚qu"ug"Ýlc"gp"4066:"gwtqu"q"50486"gwtqu."ugi¿p"gn"
nivel de ingresos, que debe ser establecido por el Departamento de Acción Social
y Ciudadanía en función del número de miembros de la unidad familiar.
5. La ayuda para las familias que adopten a un menor, o a más de uno, procedente
de otro país y que cumplan los requisitos establecidos por la orden correspondiente,
para hacer frente a los gastos ocasionados por los trámites necesarios para la conuvkvwek„p"fg"wpc"cfqrek„p"kpvgtpcekqpcn."ug"Ýlc"gp"40568"gwtqu0
Duodécima
Kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc
30" Rctc"gn"glgtekekq"422:."gn"xcnqt"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"fg"Ecvcnw‚c."
establecido por el artículo 15.2 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones
uqekcngu"fg"ect evgt"geqp„okeq."swgfc"Ýlcfq"gp"907;5.2"gwtqu"gp"e„orwvq"cpwcn."
que se corresponden con 542,3 euros si el cómputo es mensual.
40" Gn"rqtegpvclg"fgn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"swg"jcp"fg"cnecp|ct"ncu"
rtguvcekqpgu"guvcdngekfcu"rqt"nc"ng{"c"nc"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"crctvcfq"3"ug"Ýlc"gp"
gn":2'"rctc"gn"glgtekekq"422:."ukp"rgtlwkekq"fg"nq"swg"fkejc"ng{"guvcdngeg"gurge Ýcamente para determinadas prestaciones.
3. De acuerdo con el artículo 2.4 del Real decreto ley 3/2004, de 25 de junio,
para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para
el incremento de su cuantía, la Generalidad debe utilizar como índice o referencia
fg"tgpvc"gn"kpfkecfqt"fg"tgpvc"fg"uwÝekgpekc"Ýlcfq"rqt"guvc"fkurqukek„p0
Decimotercera
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia
1. Para atender a las obligaciones económicas derivadas de la aplicación de la Ley del
Estado 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia, a las partidas correspondientes de la Sección
“Departamento de Acción Social y Ciudadanía” pueden generarse los créditos proveni-
%JTQPTJDJPOFT
57850
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
entes de las transferencias adicionales de fondos que efectúe el Estado en el marco del
eqpxgpkq"swg"ug"Ýtog"gpvtg"nc"Cfokpkuvtcek„p"igpgtcn"fgn"Guvcfq"{"nc"Igpgtcnkfcf"fg"
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la citada ley.
40" Cfgo u"fg"nq"swg"guvcdngeg"gn"crctvcfq"3."rctc"Ýpcpekct"nc"crqtvcek„p"swg"
pueda corresponder a la Generalidad pueden ampliarse los mencionados créditos
en los términos establecidos por el artículo 7.2.
Decimocuarta
Prestaciones económicas derivadas de la Ley del Estado 39/2006 en el ámbito
territorial de Cataluña
1. El departamento competente en materia de servicios sociales, previo informe
del Departamento de Economía y Finanzas, debe regular por orden del consejero
q"eqpuglgtc"nqu"eqgÝekgpvgu"tgfwevqtgu"fg"ncu"rtguvcekqpgu"geqp„okecu."ugi¿p"nc"
ecrcekfcf"geqp„okec"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc."vcn"{"eqoq"guvcdngeg"gn"ctv ewnq"
13.2 del Real decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006. La regulación debe respetar, en todo caso, los principios de
equidad, solidaridad y redistribución, de acuerdo con lo establecido por el artículo
67.2 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.
2. El departamento competente en materia de servicios sociales, previo informe
del Departamento de Economía y Finanzas, puede establecer por orden del consejero o consejera un nivel adicional de protección en las mencionadas prestaciones
económicas, en el marco de lo establecido por el artículo 7.3 de la Ley 39/2006.
El nivel adicional de protección puede consistir en un importe igual o inferior a la
tgfweek„p"fgtkxcfc"fg"nqu"eqgÝekgpvgu"kpfkecfqu"rqt"gn"crctvcfq"30"Nqu"„ticpqu"
competentes pueden establecer otras formas adicionales de protección.
Decimoquinta
Cartera de servicios sociales
La tipología y la población destinataria de las prestaciones garantizadas por la
primera Cartera de servicios sociales, establecida por la disposición adicional segunda
de la Ley 12/2007, es la prevista en los programas presupuestarios del Departamento
de Acción Social y Ciudadanía y de las entidades públicas adscritas o vinculadas.
Decimosexta
Prestación por acogida de menores de edad tutelados por la Generalidad
De acuerdo con lo establecido por el artículo 22.4 y la disposición transitoria sexta
de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico,
ug"Ýlcp."rctc"nc"rtguvcek„p"rqt"ceqikfc"fg"ogpqtgu"fg"gfcf"vwvgncfqu"rqt"nc"Igpgtalidad para el ejercicio 2008, los siguientes importes mensuales:
a) 326 euros para los menores de edad de cero a nueve años.
b) 362 euros para los menores de edad de diez a catorce años.
c) 393 euros para los menores de edad de quince o más años, hasta que cumplan
dieciocho.
Decimoséptima
Convenios del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales
Se autoriza al Instituto Catalán de la Salud y al Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales para intercambiar prestaciones vinculadas al ámbito sanitario
y al de servicios sociales, mediante el establecimiento de convenios con el resto de
proveedores del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales, en el marco de las regiones sanitarias creadas por la Ley 15/1990,
de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, y del texto refundido aprobado
por el Decreto legislativo 17/1994.
Decimoctava
Construcción del centro sociosanitario de Virrei Amat, Casernes de Sant Andreu
y Cotxeres de Borbó
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe construir el nuevo
centro sociosanitario de Virrei Amat, Casernes de Sant Andreu y Cotxeres de Borbó.
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57851
Decimonovena
Recursos destinados a la mejora del trazado ferroviario de los Ferrocarriles de la
Generalidad de Cataluña en Igualada y Vilanova del Camí
Dentro de las dotaciones presupuestarias de los Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña, se incluyen los recursos destinados a las obras de mejora de la integración
urbana del trazado ferroviario en Igualada y Vilanova del Camí.
Vigésima
Proyecto de un cuarto cinturón ferroviario
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
recursos necesarios para realizar el proyecto de un cuarto cinturón ferroviario
que conecte los municipios de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell,
Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.
Vigesimoprimera
Llegada de la línea 9 del metro al aeropuerto del Prat
El Gobierno, en el marco de la previsión de recursos destinados a la construcción de la línea 9 del metro, y dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe
garantizar que dicha línea llegue al aeropuerto del Prat.
Vigesimosegunda
Desdoblamiento de la carretera C-14 en el tramo Reus-Alcover
Gn"Iqdkgtpq."cpvgu"fg"swg"Ýpcnkeg"gn"c‚q"422:."{"fgpvtq"fg"ncu"fkurqpkdknkfcfgu"
presupuestarias, debe desdoblar la carretera C-14 en el tramo Reus-Alcover.
Vigesimotercera
Incremento y mejora de las rutas de transporte público por carretera en el Baix
Empordà
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
recursos necesarios para incrementar y mejorar las rutas de transporte público por
carretera en el Baix Empordà.
Vigesimocuarta
Aceleración de los plazos de ejecución del eje Diagonal en el tramo Vilanova i la
Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
recursos necesarios para acelerar los plazos de ejecución del eje Diagonal en el
tramo Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa
Vigesimoquinta
Desarrollo de la Ley 9/2003
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
recursos necesarios para garantizar el desarrollo de la Ley 9/2003, de 13 de junio,
de la movilidad.
Vigesimosexta
Aprobación del Plan territorial metropolitano
El Gobierno debe garantizar la aprobación del Plan territorial metropolitano
cpvgu"fg"swg"Ýpcnkeg"gn"c‚q"422:0
Vigesimoséptima
Construcción de los intercambiadores y el aparcamiento de intercambio
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe acelerar la
construcción de los intercambiadores y del aparcamiento de intercambio previstos
en el plan director de infraestructuras 2001-2010, dado que los intercambiadores
y los aparcamientos de intercambio reducen sensiblemente los costes sociales del
intercambio entre modalidades de transporte.
Vigesimoctava
Mejora de las comunicaciones de transporte público interurbano en el Garraf
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe invertir en la
%JTQPTJDJPOFT
57852
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
mejora de las comunicaciones de transporte público interurbano entre Sant Pere
de Ribes y los demás municipios de la comarca del Garraf.
Vigesimonovena
Creación de una línea de autobuses regular directa entre Vilanova i la Geltrú y
Barcelona
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe impulsar la creación
de una línea de autobuses regular directa entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona.
Trigésima
Desdoblamiento de la carretera C-35 en el tramo Maçanet-Llagostera
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe impulsar el
desdoblamiento de la carretera C-35 en el tramo Maçanet-Llagostera.
Trigésima primera
Instalación de marquesinas en las paradas de autobús de la autovía de Castelldefels
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe garantizar que
en las paradas de autobús de la autovía de Castelldefels se instalen marquesinas
para proteger a los usuarios.
Trigésima segunda
Guvwfkqu"uqdtg"ncu"ecwucu"fg"nqu"ceekfgpvgu"fg"vt Ýeq
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar más
recursos para fomentar y elaborar estudios e investigaciones que profundicen en
gn"eqpqekokgpvq"{"ncu"ecwucu"fg"nqu"ceekfgpvgu"fg"vt Ýeq0
Trigésima tercera
Elaboración de los planes de emergencia municipales
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe dotar a los ayuntamientos de más recursos para elaborar los planes de emergencia municipales.
Trigésima cuarta
Medios y recursos para la mejora de la acción conjunta de las policías locales
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe incrementar
los medios y los recursos necesarios para mejorar la acción conjunta de las policías
locales y su integración en el sistema de seguridad de Cataluña.
Trigésima quinta
Fgucttqnnq"fg"ncu"qdtcu"fg"eqpuvtweek„p"fg"gfkÝekqu"lwfkekcngu
1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe seguir imrwnucpfq."eqp"ncu"ogfkfcu"pgeguctkcu."swg"fwtcpvg"gn"c‚q"422:"Ýpcnkegp"ncu"qdtcu"
fg"eqpuvtweek„p"fgn"pwgxq"gfkÝekq"lwfkekcn"fg"Vgttcuuc"*Xcnnflu"Qeekfgpvcn+"{"swg"
entre en funcionamiento.
2. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe impulsar, con
ncu"ogfkfcu"pgeguctkcu."swg"ncu"qdtcu"fg"eqpuvtweek„p"fgn"pwgxq"gfkÝekq"lwfkekcn"fg"
Manresa (Bages), que se iniciaron en 2007, sigan desarrollándose al ritmo adecuado
rctc"swg"rwgfcp"Ýpcnk|ct"gp"422;"{"gn"gfkÝekq"rwgfc"gpvtct"gp"hwpekqpcokgpvq0
Trigésima sexta
Ayudas para la asistencia a colonias de inmersión en lenguas extranjeras
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe seguir incrementando las ayudas para la asistencia a colonias de inmersión en lenguas
extranjeras.
Trigésima séptima
Cevkxkfcfgu"hqtocvkxcu"uqdtg"gn"eqpqekokgpvq"fgn"vtcuvqtpq"fg"ffiÝekv"fg"cvgpek„p"
e hiperactividad (TDAH)
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57853
recursos necesarios para actividades formativas sobre el conocimiento del trastorno
fg"ffiÝekv"fg"cvgpek„p"g"jkrgtcevkxkfcf"*VFCJ+."fktkikfcu"cn"rtqhguqtcfq0
Trigésima octava
Recepción de los canales públicos de televisión
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe seguir impulsando las acciones necesarias para garantizar que las zonas de Cataluña que tienen
fkÝewnvcfgu"rctc"tgekdkt"ug‚cngu"fg"vgngxkuk„p"tgekdcp"nqu"ecpcngu"r¿dnkequ0
Trigésima novena
Cobertura de la televisión digital terrestre
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, y en el marco del
plan de desarrollo de la televisión digital terrestre (TDT), debe procurar que la TDT
tenga la mayor cobertura posible en las demarcaciones en que está previsto que se
despliegue durante el año 2008.
Cuadragésima
Fomento del uso del aranés en las emisiones radiofónicas
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe fomentar el
uso del aranés en las emisiones radiofónicas.
Cuadragésima primera
Estudio sobre la situación de las relaciones comerciales en la venta de la prensa
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe elaborar un
estudio sobre la situación de las relaciones comerciales en la venta de la prensa en
Cataluña, que sirva como base para elaborar, con la participación de los diferentes
agentes implicados, la normativa necesaria para regular dicho sector.
Cuadragésima segunda
Programas de formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe impulsar programas de formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
dirigidos a los ciudadanos, mediante la correspondiente dotación económica.
Cuadragésima tercera
Publicación paulatina de convocatorias para cubrir los puestos de trabajo de
mando o de especial responsabilidad que están ocupados en funciones
El Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias, debe mantener el objetivo
de publicar paulatinamente las convocatorias para cubrir los puestos de trabajo de
mando o de especial responsabilidad que están ocupados en funciones, y de estabilizar
laboralmente al personal con funciones de mando y con especial responsabilidad.
Cuadragésima cuarta
Traslado de la sede del Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi)
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe trasladar la sede
del Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) de la estación enológica al parque
Ágora de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) y debe dotar sus instalaciones.
Cuadragésima quinta
Aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito agropecuario
1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar
los recursos necesarios para modernizar las explotaciones agrarias mediante la
aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la agricultura.
2. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe destinar los
recursos necesarios para impulsar programas de formación en el uso de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la agricultura y las explotaciones ganaderas dirigidos
a los empresarios agropecuarios.
Cuadragésima sexta
Gestión de los residuos municipales
El Gobierno, con la colaboración de los entes locales, dentro de las previsiones
%JTQPTJDJPOFT
57854
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
presupuestarias, debe promover la reducción de la producción de residuos, la recogida separada de materia orgánica y de fracciones reciclables y las plantas de
tratamiento ecológico de la materia orgánica y de la fracción resto, en el marco del
Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (Progremic), de conhqtokfcf"eqp"nc"Ng{"813;;5."fg"37"fg"lwnkq."tgiwncfqtc"fg"nqu"tgukfwqu."oqfkÝecfc"
por la Ley 15/2003, de 13 de junio.
Cuadragésima séptima
Estudio técnico de la consolidación de los taludes del barranco de la Galera
(Montsià)
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe promover el
estudio técnico de la consolidación de los taludes del barranco de la Galera (Montsià)
en esta población y, si procede, debe incorporar dicha actuación en su programación,
de acuerdo con los criterios técnicos y económicos que se deriven.
Cuadragésima octava
Limpieza de los lechos de la riera de Llima, Vallserena, Can Castellà y Cal Bord,
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
La Agencia Catalana del Agua, en el marco del programa de mantenimiento
y conservación de lechos para 2008, debe considerar la necesidad de limpiar los
lechos de la riera de Llima, Vallserena, Can Castellà y Cal Bord, de Sant Pere de
Vilamajor (Vallès Oriental).
Cuadragésima novena
Mejora de la señalización turística de monumentos y territorios
El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias, debe seguir mejorando la señalización turística de monumentos y territorios.
Quincuagésima
Mejora de las medidas de apoyo a las empresas de inserción
El Gobierno, a lo largo del año 2008, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, debe seguir profundizando en la mejora de las medidas de apoyo a
las empresas de inserción y debe desarrollar todas las demás medidas establecidas
por su marco normativo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Eqorgpucek„p"Ýuecn"rqt"nc"fgfweek„p"rqt"kpxgtuk„p"gp"nc"xkxkgpfc"jcdkvwcn
1. De conformidad con la disposición transitoria de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de
ogfkfcu"Ýuecngu"{"Ýpcpekgtcu."{"fg"cewgtfq"eqp"nq"guvcdngekfq"rqt"nc"Ng{"fg"rtguwrwguvqu"
igpgtcngu"fgn"Guvcfq"rctc"422:."eqp"tgncek„p"c"nc"eqorgpucek„p"Ýuecn"rqt"fgfweek„p"
en adquisición de vivienda habitual en 2007, debe entenderse que, en el territorio de
Cataluña, el importe del incentivo teórico es el resultado de aplicar a las cantidades invertidas en 2007 en la adquisición de la vivienda habitual los porcentajes de deducción
swg"fgvgtokpc"gn"ctv ewnq"304"fg"nc"Ng{"5314224."fg"52"fg"fkekgodtg."fg"ogfkfcu"Ýuecngu"
y administrativas, en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2006.
2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda no puede ser inferior al que resultaría de aplicar
el porcentaje de deducción correspondiente de los que determinan los apartados
2.1 y 2.2 del artículo 1 de la Ley 31/2002, para los supuestos de que no se utilice
Ýpcpekcek„p"clgpc."gp"nc"pqtocvkxc"xkigpvg"c"53"fg"fkekgodtg"fg"42280
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Prórroga de disposiciones
Se prorroga para el ejercicio 2008 el contenido de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 9/1990, de 16 de mayo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña,
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57855
de sus entidades autónomas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social para
1990, relativa a la percepción de las pensiones determinadas para el personal eventual,
el contratado y el interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939.
Segunda
Adaptaciones técnicas como consecuencia de reorganizaciones administrativas
1. Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para realizar las adaptaciones técnicas que sea necesario, como consecuencia de reorganizaciones administrativas, para crear las secciones, los servicios y los conceptos presupuestarios
necesarios y para autorizar las correspondientes transferencias de créditos, tanto en
las secciones del presupuesto de gastos de la Generalidad como en los presupuestos
de las entidades mencionadas por el artículo 1.b, c y d. Estas operaciones en ningún
caso pueden dar lugar a un incremento de crédito dentro del presupuesto.
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, y a criterio del Departamento de
Economía y Finanzas, las reestructuraciones administrativas que pueda aprobar el Godkgtpq"c"nq"nctiq"fgn"glgtekekq"rwgfgp"pq"eqpnngxct"oqfkÝecek„p"rtguwrwguvctkc"cniwpc"
de la estructura orgánica vigente. En tal caso, la gestión y la liquidación del presupuesto
debe realizarse con la estructura orgánica incluida en el presupuesto aprobado por el
Rctncogpvq"fg"Ecvcnw‚c."{"fgdgp"hqtocnk|ctug"ncu"cwvqtk|cekqpgu"{"ncu"oqfkÝecekqpgu"
presupuestarias necesarias para que los nuevos órganos puedan gestionar el gasto, del
ewcn"uqp"eqorgvgpvgu"rqt"tc|„p"fg"nc"ocvgtkc."jcuvc"nc"Ýpcnk|cek„p"fgn"glgtekekq0
Tercera
Rt„ttqic"fgn"ukuvgoc"fg"Ýpcpekcek„p"fgn"owpkekrkq"fg"Dcfkc"fgn"Xcnnflu"*Xcnnflu"
Occidental)
Ug"rtqttqic"jcuvc"gn"53"fg"fkekgodtg"fg"422:"gn"ukuvgoc"fg"Ýpcpekcek„p"swg"guvcdnece, para el municipio de Badia del Vallès, la disposición transitoria tercera de la Ley
1/1994, de 22 de febrero, de creación del municipio de Badia por segregación de parte
de los términos municipales de Barberà del Vallès y de Cerdanyola del Vallès.
Cuarta
Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2008.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir
Palacio de la Generalidad, 21 de diciembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
ANTONI CASTELLS
Consejero de Economía y Finanzas
(07.355.092)
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57856
ANNEXOS A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2008
I.
RESUMS DELS ESTATS D’INGRESSOS I DE DESPESES
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per articles i seccions
Codi
10
11
12
13
15
16
17
1
20
21
22
23
24
25
2
30
31
32
33
34
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
87
88
8
90
91
92
93
94
95
9
%JTQPTJDJPOFT
Articles / Seccions
(Imports en
Parlament
Catalunya
Consell
Consultiu
Sindicatura
Comptes
)
C.Jurídica
Assessora
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
DESPESES FINANCERES
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
OPERACIONS CORRENTS
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l' ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
INVERSIONS REALS
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Adquisició de deute en euros
Adquisició de deute en divises
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Constitució de dipòsits i fiances
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
Amortització de deute en divises
Amortització de préstecs en divises
Devolució de fiances i dipòsits
Altres variacions de passius financers
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
7.555.248,88
3.011.902,70
13.440.629,98
695.938,52
1.322.324,70
5.508.607,35
1.071.816,00
32.606.468,13
1.078.823,76
1.611.241,00
9.241.277,71
4.984.590,66
583.600,00
0,00
17.499.533,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.103.000,00
45.000,00
17.148.000,00
0,00
0,00
67.254.001,26
0,00
5.379.000,00
4.561.636,00
76.000,00
2.074.012,66
1.711.582,23
0,00
292.310,21
0,00
0,00
14.094.541,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.094.541,10
81.348.542,36
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
718.796,68
12,00
1.083.573,26
247.139,34
70.100,00
427.500,00
12.612,00
2.559.733,28
25.206,00
152.200,00
584.606,00
131.805,00
138.000,00
0,00
1.031.817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591.550,28
0,00
140.000,00
0,00
3.000,00
182.000,00
73.000,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.000,00
4.146.550,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.141.423,06
158.194,64
5.796.148,74
0,00
149.099,57
1.374.062,06
128.700,00
8.747.628,07
1.587.315,00
175.796,73
1.381.274,82
225.998,66
169.798,15
0,00
3.540.183,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
54.475,93
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
65.475,93
0,00
0,00
12.353.287,36
0,00
0,00
153.750,00
0,00
128.125,00
400.016,50
0,00
0,00
0,00
0,00
681.891,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.891,50
13.035.178,86
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
140.144,77
0,00
1.107.977,01
0,00
14.462,00
283.254,80
0,00
1.545.838,58
444.000,00
60.000,00
1.115.010,00
304.000,00
50.000,00
0,00
1.973.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.518.848,58
0,00
40.000,00
0,00
0,00
60.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
3.633.848,58
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTAL
81.378.542,36
4.146.550,28
13.066.378,86
3.636.848,58
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per articles i seccions
Consell
Audiovisual
Consell
Treb.Eco.Soc
Ag.Cat.
Protec.Dades
57857
(Imports en
Presidència
Vicepresidència
Int.,Rel. Inst.
i P.
Economia i
Finances
)
Govern.i
Adm.Públ.
1.299.873,04
309.339,29
238.210,93
2.851.261,42
0,00
880.000,00
12,02
5.578.696,70
809.124,04
92.610,67
1.357.592,56
398.746,21
150.000,00
0,00
2.808.073,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
8.536.770,18
0,00
1.100.000,00
12.420,00
0,00
40.000,00
200.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
1.377.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.420,00
9.914.190,18
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
223.075,02
0,00
0,00
1.205.993,46
23.107,14
323.854,14
0,00
1.776.029,76
533.986,20
30.874,25
614.492,05
32.363,45
101.346,85
0,00
1.313.062,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
214.400,00
0,00
234.400,00
0,00
0,00
3.323.492,56
0,00
7.609,00
15.913,50
0,00
10.609,00
63.913,50
0,00
0,00
0,00
0,00
98.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.045,00
3.421.537,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.832,79
2.000,00
1.042.825,43
502.303,24
36.000,00
283.000,00
1.000,00
1.967.961,46
328.450,32
12.963,12
794.957,20
60.453,38
80.630,10
0,00
1.277.454,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
77.250,00
0,00
117.250,00
0,00
0,00
3.362.665,58
0,00
0,00
0,00
0,00
34.872,00
190.928,00
0,00
9.548,10
0,00
0,00
235.348,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.348,10
3.598.013,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.651.733,34
3.520.588,34
18.500.928,79
3.628.232,72
424.253,10
4.767.295,00
7.231,00
32.500.262,29
4.763.905,56
2.091.500,00
48.181.650,44
1.547.420,71
3.000.243,00
0,00
59.584.719,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.010,00
2.185.428,00
0,00
0,00
0,00
2.369.125,00
0,00
6.004.563,00
0,00
0,00
98.089.545,00
0,00
8.610.524,00
265.830,00
0,00
447.078,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.878.432,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.613.913,00
0,00
3.613.923,00
13.492.355,00
111.581.900,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
1.948.628,98
1.917.745,59
9.724.659,82
1.378.185,15
206.494,10
3.260.251,98
1.033,00
18.436.998,62
2.961.401,30
830.098,72
15.881.299,36
1.272.776,04
542.349,06
0,00
21.487.924,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.383.224,78
93.975.176,44
0,00
281.988,59
2.907.500,00
15.410.404,01
0,00
177.958.293,82
0,00
0,00
217.883.216,92
0,00
19.087.964,00
48.321,59
0,00
245.950,70
193.614,25
0,00
25.000,00
0,00
0,00
19.600.850,54
0,00
0,00
0,00
21.816.686,94
537.000,00
0,00
676.001,56
500,00
1.021.043,33
0,00
24.051.231,83
43.652.082,37
261.535.299,29
0,00
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
15.642.484,85
0,00
15.651.584,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.651.584,85
1.448.771,56
1.076.712,68
640.783.503,94
14.288.619,18
33.061.807,29
163.373.357,02
21.248,51
854.054.020,18
49.883.197,52
10.228.633,00
124.775.058,02
14.074.575,65
493.439,10
0,00
199.454.903,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.952.339,42
901.300,00
0,00
3.525.190,00
180.000,00
3.011.200,00
0,00
22.570.029,42
0,00
0,00
1.076.078.952,89
0,00
4.425.000,00
3.621.825,00
412.010,00
2.591.386,86
2.632.344,93
53.000.000,00
15.000,00
0,00
0,00
66.697.566,79
0,00
0,00
0,00
1.802.510,50
0,00
0,00
1.543.990,00
0,00
0,00
0,00
3.346.500,50
70.044.067,29
1.146.123.020,18
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
1.514.801,62
806.102,84
32.510.577,83
5.569.632,03
685.016,85
7.425.753,17
361,62
48.512.245,96
2.801.999,28
2.942.158,52
17.397.201,95
1.277.072,67
279.462,39
0,00
24.697.894,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.715.510,63
36.393.232,95
0,00
300.000,00
3.619.486,00
4.212.290,40
0,00
69.240.519,98
0,00
0,00
142.450.660,75
0,00
1.241.822,82
20,00
4.160,00
641.792,11
223.000,00
0,00
23.000,00
1.600.000,00
0,00
3.733.794,93
0,00
0,00
0,00
4.457.207,08
13.434.732,65
0,00
100.000,00
2.260.000,00
80.009,00
0,00
20.331.948,73
24.065.743,66
166.516.404,41
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
52.579.399,46
29.300.000,00
81.894.399,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.894.399,46
1.220.431,57
865.415,26
21.389.710,32
11.345.085,45
559.669,52
9.162.607,04
0,00
44.542.919,16
19.636.701,08
2.436.591,59
38.174.643,67
1.010.085,46
397.576,00
0,00
61.655.597,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.763.091,22
14.382.845,36
0,00
179.265.384,09
10,00
14.257.881,42
0,00
217.669.212,09
0,00
0,00
323.867.729,05
0,00
9.189.433,19
2.411.391,56
10,00
1.150.000,00
2.016.419,99
0,00
14.000,00
10.000,00
0,00
14.791.254,74
0,00
0,00
0,00
114.000,00
14.151.054,26
0,00
111.458.514,22
10,00
812.542,91
0,00
126.536.121,39
141.327.376,13
465.195.105,18
0,00
0,00
1.000.000,00
7.020.010,00
0,00
0,00
2.026.520,00
0,00
10.046.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.046.530,00
9.929.190,18
3.421.537,56
3.598.013,68
111.599.900,00
277.186.884,14
1.146.154.020,18
248.410.803,87
475.241.635,18
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57858
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per articles i seccions
(Imports en
PTOP
Codi
10
11
12
13
15
16
17
1
20
21
22
23
24
25
2
30
31
32
33
34
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
87
88
8
90
91
92
93
94
95
9
%JTQPTJDJPOFT
Justícia
Educació
Articles / Seccions
)
Cultura i M.
Comunic
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
DESPESES FINANCERES
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
OPERACIONS CORRENTS
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l' ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
INVERSIONS REALS
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Adquisició de deute en euros
Adquisició de deute en divises
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Constitució de dipòsits i fiances
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
Amortització de deute en divises
Amortització de préstecs en divises
Devolució de fiances i dipòsits
Altres variacions de passius financers
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
1.047.603,86
971.596,39
29.324.976,75
14.573.798,12
724.969,77
11.302.371,00
8.780,50
57.954.096,39
9.906.900,68
8.747.711,31
15.012.197,51
1.647.870,12
193.908,25
0,00
35.508.587,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.342,94
251.104.381,32
0,00
2.627.529,25
91.603.053,53
1.135.000,00
0,00
348.866.307,04
0,00
0,00
442.328.991,30
28.163.568,96
1.613.548,56
1.141.093,43
0,00
333.097,56
5.356.512,94
548.526.687,75
0,00
13.366.507,63
0,00
598.501.016,83
0,00
0,00
0,00
162.360,00
59.417.724,30
0,00
134.313.000,00
63.895.624,80
700.000,00
0,00
258.488.709,10
856.989.725,93
1.299.318.717,23
0,00
0,00
0,00
60.100,00
0,00
0,00
200.985.736,77
0,00
201.045.836,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.045.836,77
1.136.858,54
626.609,32
407.045.989,52
33.698.135,35
10.542.798,79
69.775.610,95
12.836,06
522.838.838,53
73.860.727,78
9.484.972,27
160.409.089,63
5.982.062,12
134.202,90
1.337.445,00
251.208.499,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
5.167.852,00
7.762.500,00
0,00
3.536.000,00
0,00
55.861.710,52
0,00
72.448.062,52
0,00
0,00
846.495.400,75
6.241.618,37
25.938.181,50
1.635.000,00
0,00
16.620.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.584.799,87
0,00
0,00
0,00
229.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.750,00
50.814.549,87
897.309.950,62
0,00
0,00
0,00
8.364,76
0,00
0,00
700.000,00
0,00
708.364,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708.364,76
965.846,23
609.150,38
2.562.463.553,75
94.751.248,70
2.854.191,08
209.867.302,06
6.345.000,00
2.877.856.292,20
96.346.639,80
6.429.650,00
212.176.294,00
22.090.638,00
1.026.522,00
1.190.000,00
339.259.743,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.924,00
27.824.243,00
0,00
290.885.501,00
85.000,00
1.028.585.340,00
0,00
1.347.439.008,00
0,00
0,00
4.564.555.044,00
0,00
241.441.410,00
530.000,00
5.000,00
15.467.130,00
425.000,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
257.955.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.871.000,00
0,00
53.635.000,00
0,00
141.000,00
0,00
58.647.000,00
316.602.540,00
4.881.157.584,00
0,00
0,00
0,00
174.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.300,00
772.947,98
930.823,23
22.812.220,84
3.732.302,26
479.313,03
6.341.402,65
30.990,00
35.099.999,99
615.000,00
2.619.500,00
38.142.350,00
1.652.691,00
1.186.510,00
0,00
44.216.051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
36.201.041,78
92.979.150,58
0,00
13.928.741,00
12.582.814,00
31.201.464,34
0,00
186.943.211,70
0,00
0,00
266.259.262,69
263.000,00
14.548.861,60
389.100,00
99.000,00
1.670.000,00
2.154.000,00
0,00
5.830.242,00
0,00
0,00
24.954.203,60
0,00
0,00
0,00
7.896.529,44
4.953.571,31
0,00
23.622.010,00
4.000.000,00
6.335.342,35
0,00
46.807.453,10
71.761.656,70
338.020.919,39
0,00
0,00
0,00
2.022.000,00
0,00
0,00
284.490.408,34
3.817.475,64
290.329.883,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.329.883,98
TOTAL
1.500.364.554,00
898.018.315,38
4.881.331.884,00
628.350.803,37
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per articles i seccions
Salut
Agric.,Alim.,
A.Rur.
Treball
57859
(Imports en
Innov., Univ. i
Emp.
Acció Social i
Ciut.
M. Amb. i
Habitatge
Pensions
)
Deute
863.887,15
436.622,09
58.964.842,88
2.609.648,00
719.000,00
12.927.700,00
103.300,00
76.625.000,12
2.623.537,99
2.175.473,13
27.892.695,70
1.356.808,03
1.593.818,05
0,00
35.642.332,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.533.368.155,26
5.570.034,14
5.587.940,00
0,00
160.000,00
0,00
80.127.901,20
1.150.000,00
8.625.964.030,60
0,00
0,00
8.738.231.363,62
0,00
1.400.010,00
840.010,00
10,00
300.010,00
286.460,00
0,00
94.640,00
463.004,70
0,00
3.384.144,70
0,00
0,00
176.298.672,20
32.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.780.000,00
0,00
182.110.937,20
185.495.081,90
8.923.726.445,52
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
45.091.529,21
0,00
45.111.529,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.111.529,21
758.009,62
598.447,86
43.596.984,11
8.633.559,12
904.392,06
12.916.032,77
4.338,60
67.411.764,14
2.905.913,62
1.375.000,00
30.922.022,44
1.700.658,66
10.000,00
0,00
36.913.594,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.646.870,35
17.132.779,90
0,00
343.910,00
570.000,00
9.846.437,75
26.200,00
37.566.198,00
0,00
0,00
141.891.556,86
0,00
5.390.000,00
250.000,00
0,00
400.000,00
1.498.000,00
79.863.547,84
607.900,00
8.524.286,88
0,00
96.533.734,72
1.000.000,00
0,00
0,00
5.939.821,85
0,00
0,00
3.500.000,00
93.402.538,66
1.088.758,00
0,00
104.931.118,51
201.464.853,23
343.356.410,09
0,00
0,00
0,00
51.504.000,00
0,00
0,00
39.219.590,00
0,00
90.723.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.723.590,00
585.990,52
652.020,87
24.251.014,95
4.662.616,93
714.010,40
6.062.430,05
0,00
36.928.083,72
1.386.138,77
1.468.023,27
25.386.349,36
1.064.714,02
36.133,70
0,00
29.341.359,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.056.037,72
1,00
0,00
1.830.000,00
19.999.827,97
78.099.413,36
0,00
423.985.280,05
0,00
0,00
490.254.722,89
0,00
11.108.646,16
150.000,00
0,00
1.493.415,21
4.153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.905.061,37
0,00
0,00
0,00
5.933.847,48
0,00
0,00
0,00
3.390.863,25
0,00
0,00
9.324.710,73
26.229.772,10
516.484.494,99
0,00
0,00
0,00
15.495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.495,00
1.255.345,30
754.007,37
24.430.802,96
826.119,95
435.048,86
6.050.336,58
0,00
33.751.661,02
7.114.312,83
1.371.380,00
17.704.683,13
1.387.515,00
1.447.609,95
255.000,00
29.280.500,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.592,01
0,00
0,00
220.020,00
1.047.855.938,22
0,00
1.212.294,96
1.956.866,00
16.127.784,17
500.000,00
1.068.223.495,36
0,00
0,00
1.131.255.657,29
0,00
1.395.850,00
275.605,00
0,00
1.106.000,00
1.772.500,00
620.000,00
10,00
1.750.010,00
0,00
6.919.975,00
20,00
0,00
0,00
0,00
164.910.512,01
0,00
8.240.010,00
39.945.020,00
929.239,76
0,00
214.024.801,77
220.944.776,77
1.352.200.434,06
0,00
0,00
0,00
50.017.000,00
0,00
0,00
119.344.958,10
0,00
169.361.958,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.361.958,10
865.416,98
890.033,33
27.281.309,80
27.139.546,43
919.707,51
14.103.146,92
13.914,70
71.213.075,67
9.118.181,10
1.811.885,06
64.909.204,01
1.293.310,00
543.916,00
83.193.690,96
160.870.187,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
1.010.150.326,35
24.291.075,49
5.447.771,16
0,00
28.192.816,32
0,00
197.326.467,02
0,00
1.265.408.466,34
0,00
0,00
1.497.491.729,14
0,00
6.845.010,48
280.000,00
0,00
1.628.990,00
891.010,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
9.665.010,48
0,00
0,00
41.489.955,28
126.940,00
18.030,00
0,00
4.232.887,00
564.650,00
4.032.678,46
0,00
50.465.140,74
60.130.151,22
1.557.621.880,36
0,00
0,00
0,00
10.050.000,00
0,00
0,00
1.181.822,00
0,00
11.231.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.231.822,00
846.161,47
615.856,78
45.393.917,10
5.861.540,91
759.503,76
12.802.819,15
0,00
66.279.799,17
5.831.265,67
10.704.463,44
35.928.581,10
2.130.123,00
624.150,00
0,00
55.218.583,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.285,60
84.718.405,02
0,00
5.665.282,00
562.250,00
42.947.662,53
100.000,00
134.269.885,15
0,00
0,00
255.768.267,53
2.127.858,46
3.743.396,10
1.202.320,00
42.000,00
210.000,00
1.812.639,59
6.628.603,90
110.000,00
855.750,00
0,00
16.732.568,05
0,00
0,00
0,00
1.111.715,74
124.236.933,02
0,00
13.541.000,00
28.851.146,50
45.640.698,46
0,00
213.381.493,72
230.114.061,77
485.882.329,30
0,00
0,00
5.000.000,00
12.000,00
0,00
0,00
29.418.551,00
0,00
34.430.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.430.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.593.017,18
5.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
6.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
678.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.107.000,00
354.373.399,01
0,00
0,00
0,00
0,00
574.480.399,01
574.480.399,01
8.968.837.974,73
434.080.000,09
516.499.989,99
1.521.562.392,16
1.568.853.702,36
520.312.880,30
6.593.017,18
1.253.540.399,01
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57860
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per articles i seccions
Codi
10
11
12
13
15
16
17
1
20
21
22
23
24
25
2
30
31
32
33
34
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
87
88
8
90
91
92
93
94
95
9
%JTQPTJDJPOFT
Articles / Seccions
(Imports en
Desp. Diversos
Dpts.
Particip. Ens
Locals
Fons de
Contingència
)
Total
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
DESPESES FINANCERES
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
OPERACIONS CORRENTS
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l' ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
INVERSIONS REALS
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Adquisició de deute en euros
Adquisició de deute en divises
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Constitució de dipòsits i fiances
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
Amortització de deute en divises
Amortització de préstecs en divises
Devolució de fiances i dipòsits
Altres variacions de passius financers
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
0,00
0,00
51.467.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.467.000,00
6.408.895,14
662.973,25
29.056.250,69
204.642,00
0,00
0,00
36.332.761,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.734.774,81
0,00
0,00
3.069.000,00
430.540,00
0,00
7.234.314,81
0,00
0,00
95.034.075,89
0,00
58.706.140,36
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
10.951.891,89
0,00
69.658.052,25
0,00
0,00
0,00
0,00
4.232.935,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.232.935,26
73.890.987,51
168.925.063,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.061.828,96
18.753.180,96
4.042.651.358,71
238.200.906,28
55.605.269,53
559.218.694,69
13.356.191,19
4.955.847.430,32
300.971.623,44
67.515.699,33
917.448.781,35
65.830.919,84
12.783.215,50
85.976.135,96
1.450.526.375,42
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
678.650.000,00
470.592,01
50.010,00
9.543.518.481,61
524.153.660,07
1.692.100.343,69
0,00
3.420.054.637,21
137.285.807,50
1.599.345.271,72
1.827.200,00
16.918.806.003,81
110.000.000,00
110.000.000,00
24.113.829.809,55
36.796.045,79
421.352.407,77
17.784.236,08
641.190,00
46.834.479,10
26.773.951,93
688.638.839,49
7.310.650,31
37.521.451,10
0,00
1.283.653.251,57
1.000.020,00
0,00
217.788.627,48
49.623.644,03
390.763.492,81
0,00
354.862.412,78
236.310.353,21
70.175.225,27
0,00
1.320.523.775,58
2.604.177.027,15
26.718.006.836,70
0,00
0,00
6.000.000,00
121.055.569,76
0,00
0,00
790.680.999,73
33.118.475,64
950.855.045,13
220.107.000,00
354.373.399,01
0,00
0,00
0,00
0,00
574.480.399,01
1.525.335.444,14
TOTAL
168.926.063,40
2.888.300.000,00
110.000.000,00
28.243.342.280,84
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57861
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57862
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Codi
111
11
121
122
123
124
125
129
12
131
132
13
1
211
212
213
214
215
21
221
223
224
225
22
231
232
23
2
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31
321
322
323
324
32
331
332
333
334
335
336
33
3
414
415
419
41
421
422
423
424
425
426
42
431
432
43
442
443
444
44
451
45
461
46
4
512
51
521
522
523
%JTQPTJDJPOFT
Programes / Seccions
Òrgans superiors Generalitat i control extern
ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
Direcció i administració generals
Formació del personal d' adm. i serveis
Prev. riscos lab. del pers. de l' adm. de la Gener.
Control i regulació del joc
Administració tributària
Altres serveis generals
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Participació ciutadana i qualitat democràtica
Org., gestió i seguiment de processos electorals
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS
FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Administració de Justícia
Justícia juvenil
Serveis penitenciaris
Dret civil i entitats jurídiques
Formació del personal de l' àmbit de Justícia
JUSTÍCIA
Seguretat ciutadana
Prevenció, extinció d' incendis i salvaments
Formació del personal de seguretat
Protecció civil
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Relacions exteriors
Cooperació al desenvolupament
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT
SERVEIS PÚBLICS GENERALS
Pensions i prestacions assistencials
Atenció social primària
Atenció a les fam. i drets de ciutadania
Atenció a la immigració
Atenció a la gent gran amb dependència
Atenció a les persones amb discapacitats
Altres serveis de protecció social
Atenció a la infància i l' adolescència
Personal d' atenció social
PROTECCIÓ SOCIAL
Serveis a la joventut
Desenvolupament de polítiques de dones
Serveis a la comunitat
Relacions amb les confessions religioses
PROMOCIÓ SOCIAL
Assessorament i intermediació ocupacional
Promoció de l' ocupació
Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació
Qualificació professional
Formació professional agrària i pesquera
Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Salut pública
Transferències internes per serveis de salut
Altres serveis de salut
SALUT
Educació general
Educació universitària
Innovació educativa
Serveis complementaris a l' educació
Beques i ajuts a l' estudi
Formació del personal docent
EDUCACIÓ
Habitatge
Barris i nuclis antics
HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES
Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural
Protecció i conservació del patrimoni cultural
Esports i educació física
CULTURA I ESPORTS
Promoció de la Llengua catalana
LLENGUA CATALANA
Ordenació, control i informació sobre el consum
CONSUM
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
Sanejament d' aigua
CICLE DE L'AIGUA
Carreteres
Infraestructures ferroviàries
Suport al transport públic de viatgers
(Imports en
Parlament
Catalunya
81.378.542,36
81.378.542,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.378.542,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consell
Consultiu
4.146.550,28
4.146.550,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.146.550,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sindicatura
Comptes
13.066.378,86
13.066.378,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.066.378,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)
C.Jurídica
Assessora
3.636.848,58
3.636.848,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.636.848,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Consell
Audiovisual
0,00
0,00
9.929.190,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.929.190,18
0,00
0,00
0,00
9.929.190,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consell
Treb.Eco.Soc
3.421.537,56
3.421.537,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.421.537,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ag.Cat.
Protec.Dades
3.598.013,68
3.598.013,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.598.013,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57863
(Imports en
Presidència
0,00
0,00
110.589.754,00
217.000,00
793.146,00
0,00
0,00
0,00
111.599.900,00
0,00
0,00
0,00
111.599.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vicepresidència
0,00
0,00
60.527.986,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.527.986,50
0,00
0,00
0,00
60.527.986,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.618.964,83
67.400.000,00
86.018.964,83
86.018.964,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.864.817,10
1.864.817,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.864.817,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250.000,00
0,00
91.127.145,57
100.377.145,57
28.397.970,14
28.397.970,14
0,00
0,00
128.775.115,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Int.,Rel. Inst.
i P.
0,00
0,00
124.803.762,24
62.000,00
0,00
300.910,00
0,00
0,00
125.166.672,24
14.830.679,50
0,00
14.830.679,50
139.997.351,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.703.012,49
202.617.811,03
16.975.849,92
5.859.995,00
1.006.156.668,44
0,00
0,00
0,00
1.006.156.668,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)
Economia i
Finances
Govern.i
Adm.Públ.
0,00
0,00
77.658.515,59
0,00
0,00
0,00
24.837.592,09
0,00
102.496.107,68
0,00
0,00
0,00
102.496.107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.640.146,73
14.640.146,73
14.640.146,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.660.763,29
9.405.995,73
0,00
0,00
0,00
0,00
81.066.759,02
0,00
200.010,00
200.010,00
81.266.769,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.020.157,70
0,00
50.020.157,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.020.157,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57864
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
(Imports en
PTOP
Codi
111
11
121
122
123
124
125
129
12
131
132
13
1
211
212
213
214
215
21
221
223
224
225
22
231
232
23
2
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31
321
322
323
324
32
331
332
333
334
335
336
33
3
414
415
419
41
421
422
423
424
425
426
42
431
432
43
442
443
444
44
451
45
461
46
4
512
51
521
522
523
%JTQPTJDJPOFT
Justícia
Educació
Programes / Seccions
Òrgans superiors Generalitat i control extern
ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
Direcció i administració generals
Formació del personal d' adm. i serveis
Prev. riscos lab. del pers. de l' adm. de la Gener.
Control i regulació del joc
Administració tributària
Altres serveis generals
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Participació ciutadana i qualitat democràtica
Org., gestió i seguiment de processos electorals
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS
FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Administració de Justícia
Justícia juvenil
Serveis penitenciaris
Dret civil i entitats jurídiques
Formació del personal de l' àmbit de Justícia
JUSTÍCIA
Seguretat ciutadana
Prevenció, extinció d' incendis i salvaments
Formació del personal de seguretat
Protecció civil
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Relacions exteriors
Cooperació al desenvolupament
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT
SERVEIS PÚBLICS GENERALS
Pensions i prestacions assistencials
Atenció social primària
Atenció a les fam. i drets de ciutadania
Atenció a la immigració
Atenció a la gent gran amb dependència
Atenció a les persones amb discapacitats
Altres serveis de protecció social
Atenció a la infància i l' adolescència
Personal d' atenció social
PROTECCIÓ SOCIAL
Serveis a la joventut
Desenvolupament de polítiques de dones
Serveis a la comunitat
Relacions amb les confessions religioses
PROMOCIÓ SOCIAL
Assessorament i intermediació ocupacional
Promoció de l' ocupació
Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació
Qualificació professional
Formació professional agrària i pesquera
Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Salut pública
Transferències internes per serveis de salut
Altres serveis de salut
SALUT
Educació general
Educació universitària
Innovació educativa
Serveis complementaris a l' educació
Beques i ajuts a l' estudi
Formació del personal docent
EDUCACIÓ
Habitatge
Barris i nuclis antics
HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES
Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural
Protecció i conservació del patrimoni cultural
Esports i educació física
CULTURA I ESPORTS
Promoció de la Llengua catalana
LLENGUA CATALANA
Ordenació, control i informació sobre el consum
CONSUM
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
Sanejament d' aigua
CICLE DE L'AIGUA
Carreteres
Infraestructures ferroviàries
Suport al transport públic de viatgers
0,00
0,00
147.818.063,49
0,00
387.576,26
0,00
0,00
0,00
148.205.639,75
0,00
0,00
0,00
148.205.639,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.126.666,48
122.126.666,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.126.666,48
0,00
0,00
473.281.411,26
315.716.015,20
284.217.164,47
0,00
0,00
85.226.780,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.226.780,99
0,00
0,00
0,00
85.226.780,99
449.378.641,88
31.814.646,37
325.152.444,14
1.048.200,00
5.397.602,00
812.791.534,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812.791.534,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.191.774,57
511.710,00
9.438.130,00
0,00
0,00
0,00
290.141.614,57
0,00
0,00
0,00
290.141.614,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401.458.640,43
10.266.000,00
2.678.227,00
131.441.781,00
38.510.454,00
6.835.167,00
4.591.190.269,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.591.190.269,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)
Cultura i M.
Comunic
0,00
0,00
72.336.717,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.336.717,59
0,00
0,00
0,00
72.336.717,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.076.566,22
51.634.231,56
0,00
247.710.797,78
0,00
0,00
0,00
0,00
247.710.797,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Salut
0,00
0,00
88.528.090,70
148.880,85
150.433,12
0,00
0,00
0,00
88.827.404,67
0,00
0,00
0,00
88.827.404,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.540.111,79
8.760.360.655,81
14.834.487,75
8.856.735.255,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
8.856.839.255,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agric.,Alim.,
A.Rur.
0,00
0,00
102.191.847,16
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.491.847,16
0,00
0,00
0,00
102.491.847,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.461.000,00
0,00
3.461.000,00
3.461.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Treball
0,00
0,00
150.596.261,82
145.000,00
313.000,00
0,00
0,00
0,00
151.054.261,82
0,00
0,00
0,00
151.054.261,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.632.734,35
155.032.512,16
104.155.771,92
63.131.572,36
0,00
22.054.814,96
358.007.405,75
358.007.405,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57865
(Imports en
Innov., Univ. i
Emp.
0,00
0,00
72.966.107,76
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500.107,20
80.466.214,96
0,00
0,00
0,00
80.466.214,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943.076.401,17
0,00
0,00
2.755.597,14
0,00
945.831.998,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.831.998,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acció Social i
Ciut.
0,00
0,00
117.082.971,50
0,00
679.106,00
0,00
0,00
0,00
117.762.077,50
0,00
0,00
0,00
117.762.077,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.502.028,76
68.760.955,00
188.410.013,58
3.660.032,87
376.711.182,89
313.211.611,00
84.040.775,28
148.978.748,10
64.562.705,08
1.387.838.052,56
24.560.040,00
12.258.100,00
11.185.705,30
0,00
48.003.845,30
0,00
0,00
15.249.727,00
0,00
0,00
0,00
15.249.727,00
1.451.091.624,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
M. Amb. i
Habitatge
0,00
0,00
74.803.113,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.803.113,57
0,00
0,00
0,00
74.803.113,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.660.545,85
0,00
190.660.545,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.660.545,85
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Pensions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)
Deute
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57866
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Codi
111
11
121
122
123
124
125
129
12
131
132
13
1
211
212
213
214
215
21
221
223
224
225
22
231
232
23
2
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31
321
322
323
324
32
331
332
333
334
335
336
33
3
414
415
419
41
421
422
423
424
425
426
42
431
432
43
442
443
444
44
451
45
461
46
4
512
51
521
522
523
%JTQPTJDJPOFT
Programes / Seccions
Òrgans superiors Generalitat i control extern
ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
Direcció i administració generals
Formació del personal d' adm. i serveis
Prev. riscos lab. del pers. de l' adm. de la Gener.
Control i regulació del joc
Administració tributària
Altres serveis generals
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Participació ciutadana i qualitat democràtica
Org., gestió i seguiment de processos electorals
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS
FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Administració de Justícia
Justícia juvenil
Serveis penitenciaris
Dret civil i entitats jurídiques
Formació del personal de l' àmbit de Justícia
JUSTÍCIA
Seguretat ciutadana
Prevenció, extinció d' incendis i salvaments
Formació del personal de seguretat
Protecció civil
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Relacions exteriors
Cooperació al desenvolupament
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT
SERVEIS PÚBLICS GENERALS
Pensions i prestacions assistencials
Atenció social primària
Atenció a les fam. i drets de ciutadania
Atenció a la immigració
Atenció a la gent gran amb dependència
Atenció a les persones amb discapacitats
Altres serveis de protecció social
Atenció a la infància i l' adolescència
Personal d' atenció social
PROTECCIÓ SOCIAL
Serveis a la joventut
Desenvolupament de polítiques de dones
Serveis a la comunitat
Relacions amb les confessions religioses
PROMOCIÓ SOCIAL
Assessorament i intermediació ocupacional
Promoció de l' ocupació
Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació
Qualificació professional
Formació professional agrària i pesquera
Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Salut pública
Transferències internes per serveis de salut
Altres serveis de salut
SALUT
Educació general
Educació universitària
Innovació educativa
Serveis complementaris a l' educació
Beques i ajuts a l' estudi
Formació del personal docent
EDUCACIÓ
Habitatge
Barris i nuclis antics
HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES
Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural
Protecció i conservació del patrimoni cultural
Esports i educació física
CULTURA I ESPORTS
Promoció de la Llengua catalana
LLENGUA CATALANA
Ordenació, control i informació sobre el consum
CONSUM
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
Sanejament d' aigua
CICLE DE L'AIGUA
Carreteres
Infraestructures ferroviàries
Suport al transport públic de viatgers
(Imports en
Desp. Diversos
Dpts.
0,00
0,00
157.889.353,33
0,00
0,00
0,00
7.967.710,07
0,00
165.857.063,40
0,00
0,00
0,00
165.857.063,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Particip. Ens
Locals
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fons de
Contingència
)
Total
0,00
109.247.871,32
0,00
109.247.871,32
0,00 1.804.801.054,28
0,00
10.790.586,58
0,00
11.761.391,38
0,00
300.910,00
0,00
32.805.302,16
0,00
7.500.107,20
0,00 1.867.959.351,60
0,00
14.830.679,50
0,00
200.010,00
0,00
15.030.689,50
0,00 1.992.237.912,42
0,00
449.378.641,88
0,00
31.814.646,37
0,00
325.152.444,14
0,00
1.048.200,00
0,00
5.397.602,00
0,00
812.791.534,39
0,00
780.703.012,49
202.617.811,03
0,00
16.975.849,92
0,00
5.859.995,00
0,00
0,00 1.006.156.668,44
18.618.964,83
0,00
67.400.000,00
0,00
86.018.964,83
0,00
0,00 1.904.967.167,66
146.095.045,94
0,00
68.760.955,00
0,00
188.410.013,58
0,00
3.660.032,87
0,00
376.711.182,89
0,00
313.211.611,00
0,00
84.040.775,28
0,00
148.978.748,10
0,00
64.562.705,08
0,00
0,00 1.394.431.069,74
24.560.040,00
0,00
12.258.100,00
0,00
61.205.863,00
0,00
1.864.817,10
0,00
99.888.820,10
0,00
13.632.734,35
0,00
155.032.512,16
0,00
119.405.498,92
0,00
63.131.572,36
0,00
3.461.000,00
0,00
22.054.814,96
0,00
376.718.132,75
0,00
0,00 1.871.038.022,59
81.540.111,79
0,00
0,00 8.760.360.655,81
14.834.487,75
0,00
0,00 8.856.735.255,35
0,00 4.401.458.640,43
953.342.401,17
0,00
2.678.227,00
0,00
131.441.781,00
0,00
41.266.051,14
0,00
6.835.167,00
0,00
0,00 5.537.022.267,74
190.660.545,85
0,00
122.126.666,48
0,00
312.787.212,33
0,00
205.326.566,22
0,00
51.634.231,56
0,00
91.127.145,57
0,00
348.087.943,35
0,00
28.501.970,14
0,00
28.501.970,14
0,00
14.640.146,73
0,00
14.640.146,73
0,00
0,00 15.097.774.795,64
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
473.281.411,26
0,00
315.716.015,20
0,00
284.217.164,47
0,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57867
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57868
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Codi
524
525
526
52
531
532
533
53
541
542
544
54
551
552
553
554
55
561
562
56
571
572
573
574
57
581
582
583
584
58
5
611
612
613
614
616
61
621
622
62
631
632
633
634
63
641
642
64
651
652
65
661
66
671
672
67
681
68
6
711
712
713
71
7
811
81
8
911
91
9
Programes / Seccions
Ports i transport marítim
Aeroports i transport aeri
Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies
TRANSPORT
Telecomunicacions
Societat de la informació i el coneixement
Mitjans de comunicació social
SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC.
Urbanisme
Ordenació del territori
Actuacions a la costa
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Protecció i conservació del medi natural
Infraestructura i gestió de tractament de residus
Polítiques i sensibilització ambientals
Prevenció i control ambiental
ACTUACIONS AMBIENTALS
Infraestructures per al desenvolupament rural
Transformació i millora en matèria de regadius
INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
Recerca
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària
Recerca biomèdica i en ciències de la salut
Desenvolupament tecnològic i innovació
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
Cartografia, geologia i geofísica
Meteorologia
Estadística
Avaluació de polítiques i estudis d' opinió
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Sanitat vegetal, animal i control de produccions
Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer
Suport a l' Agroindústria, comerc.,i regul. mercats
Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq.
Diversif. econòm. i qualitat de vida al món rural
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Seguretat i prevenció del risc
Suport a la indústria
INDÚSTRIA
Control i eficiència energètica
Infraestructures energètiques
Foment de les energies renovables
Actuacions en mineria i protecció radiològica
ENERGIA I MINES
Ordenació i promoció del comerç i l' artesania
Internacional., prom. i foment del comerç exterior
COMERÇ
Promoció i foment del sector turístic
Ordenació i millora de les infra. i est. turístics
TURISME I OCI
Foment empresarial
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Foment i regulació del sector financer
Crèdit oficial
SECTOR FINANCER
Defensa de la competència
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
Suport financer de la GC als ens locals
Part. dels ens locals en els ingressos de l' Estat
Suport a obres i serveis dels ens locals
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
FONS DE CONTINGÈNCIA
Amortització i despeses financeres del deute púb.
AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB.
DEUTE PÚBLIC
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
(Imports en
Parlament
Catalunya
Consell
Consultiu
Sindicatura
Comptes
)
C.Jurídica
Assessora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.378.542,36
4.146.550,28
13.066.378,86
3.636.848,58
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Consell
Audiovisual
Consell
Treb.Eco.Soc
Ag.Cat.
Protec.Dades
57869
(Imports en
Presidència
Vicepresidència
Int.,Rel. Inst.
i P.
Economia i
Finances
)
Govern.i
Adm.Públ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.204.025,49
2.021.528,22
13.225.553,71
13.225.553,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.589.408,11
7.676.338,48
2.512.680,03
1.992.020,00
24.770.446,62
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.207.981,20
12.207.981,20
1.279.000,00
53.457.550,66
54.736.550,66
1.334.017,27
1.334.017,27
118.048.995,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.259.396,00
39.901.549,30
0,00
57.160.945,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.095,49
0,00
0,00
0,00
471.095,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.632.040,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.572.933,09
0,00
108.749.734,58
286.322.667,67
286.322.667,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.929.190,18
3.421.537,56
3.598.013,68
111.599.900,00
277.186.884,14
1.146.154.020,18
248.410.803,87
475.241.635,18
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57870
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
(Imports en
PTOP
Codi
524
525
526
52
531
532
533
53
541
542
544
54
551
552
553
554
55
561
562
56
571
572
573
574
57
581
582
583
584
58
5
611
612
613
614
616
61
621
622
62
631
632
633
634
63
641
642
64
651
652
65
661
66
671
672
67
681
68
6
711
712
713
71
7
811
81
8
911
91
9
%JTQPTJDJPOFT
Justícia
Educació
)
Cultura i M.
Comunic
Programes / Seccions
Ports i transport marítim
Aeroports i transport aeri
Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies
TRANSPORT
Telecomunicacions
Societat de la informació i el coneixement
Mitjans de comunicació social
SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC.
Urbanisme
Ordenació del territori
Actuacions a la costa
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Protecció i conservació del medi natural
Infraestructura i gestió de tractament de residus
Polítiques i sensibilització ambientals
Prevenció i control ambiental
ACTUACIONS AMBIENTALS
Infraestructures per al desenvolupament rural
Transformació i millora en matèria de regadius
INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
Recerca
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària
Recerca biomèdica i en ciències de la salut
Desenvolupament tecnològic i innovació
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
Cartografia, geologia i geofísica
Meteorologia
Estadística
Avaluació de polítiques i estudis d' opinió
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Sanitat vegetal, animal i control de produccions
Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer
Suport a l' Agroindústria, comerc.,i regul. mercats
Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq.
Diversif. econòm. i qualitat de vida al món rural
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Seguretat i prevenció del risc
Suport a la indústria
INDÚSTRIA
Control i eficiència energètica
Infraestructures energètiques
Foment de les energies renovables
Actuacions en mineria i protecció radiològica
ENERGIA I MINES
Ordenació i promoció del comerç i l' artesania
Internacional., prom. i foment del comerç exterior
COMERÇ
Promoció i foment del sector turístic
Ordenació i millora de les infra. i est. turístics
TURISME I OCI
Foment empresarial
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Foment i regulació del sector financer
Crèdit oficial
SECTOR FINANCER
Defensa de la competència
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
Suport financer de la GC als ens locals
Part. dels ens locals en els ingressos de l' Estat
Suport a obres i serveis dels ens locals
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
FONS DE CONTINGÈNCIA
Amortització i despeses financeres del deute púb.
AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB.
DEUTE PÚBLIC
15.000.000,00
10.100.168,23
68.000.000,00
1.166.314.759,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3.110.000,00
24.514.108,29
1.837.000,00
29.461.108,29
0,00
0,00
3.754.792,50
0,00
3.754.792,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980.588,43
1.980.588,43
28.520.999,39
0,00
0,00
0,00
28.520.999,39
1.230.032.247,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.303.288,00
308.303.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.303.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
1.500.364.554,00
898.018.315,38
4.881.331.884,00
628.350.803,37
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Salut
57871
(Imports en
Innov., Univ. i
Emp.
Acció Social i
Ciut.
M. Amb. i
Habitatge
Pensions
)
Agric.,Alim.,
A.Rur.
Treball
Deute
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.808.314,71
363.000,00
23.171.314,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.171.314,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.080.000,00
93.774.547,84
118.854.547,84
435.235,32
17.361.627,00
0,00
2.938.537,00
20.735.399,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.589.947,16
8.465.864,22
40.259.836,15
55.627.180,78
69.456.114,90
3.580.368,00
177.389.364,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.147.841,72
11.147.841,72
0,00
0,00
188.537.205,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.438.322,42
7.438.322,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.438.322,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.895.151,55
7.231.778,96
30.045.770,46
115.729.870,00
275.902.570,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.902.570,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
987.075,00
103.158.762,92
104.145.837,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.547.010,00
33.871.160,00
72.418.170,00
19.800.000,00
15.410.000,00
35.210.000,00
7.587.600,00
7.587.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.361.607,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.750.759,76
87.676.639,00
6.535.218,93
9.186.887,45
190.149.505,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.738.000,00
0,00
0,00
7.738.000,00
253.887.505,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
961.715,74
961.715,74
0,00
0,00
961.715,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
8.968.837.974,73
434.080.000,09
516.499.989,99
1.521.562.392,16
1.568.853.702,36
520.312.880,30
6.593.017,18
1.253.540.399,01
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57872
Àmbit: Subsector Generalitat
Resum de despeses per programes i seccions
Codi
524
525
526
52
531
532
533
53
541
542
544
54
551
552
553
554
55
561
562
56
571
572
573
574
57
581
582
583
584
58
5
611
612
613
614
616
61
621
622
62
631
632
633
634
63
641
642
64
651
652
65
661
66
671
672
67
681
68
6
711
712
713
71
7
811
81
8
911
91
9
Programes / Seccions
Ports i transport marítim
Aeroports i transport aeri
Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies
TRANSPORT
Telecomunicacions
Societat de la informació i el coneixement
Mitjans de comunicació social
SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC.
Urbanisme
Ordenació del territori
Actuacions a la costa
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Protecció i conservació del medi natural
Infraestructura i gestió de tractament de residus
Polítiques i sensibilització ambientals
Prevenció i control ambiental
ACTUACIONS AMBIENTALS
Infraestructures per al desenvolupament rural
Transformació i millora en matèria de regadius
INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
Recerca
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària
Recerca biomèdica i en ciències de la salut
Desenvolupament tecnològic i innovació
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
Cartografia, geologia i geofísica
Meteorologia
Estadística
Avaluació de polítiques i estudis d' opinió
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Sanitat vegetal, animal i control de produccions
Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer
Suport a l' Agroindústria, comerc.,i regul. mercats
Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq.
Diversif. econòm. i qualitat de vida al món rural
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Seguretat i prevenció del risc
Suport a la indústria
INDÚSTRIA
Control i eficiència energètica
Infraestructures energètiques
Foment de les energies renovables
Actuacions en mineria i protecció radiològica
ENERGIA I MINES
Ordenació i promoció del comerç i l' artesania
Internacional., prom. i foment del comerç exterior
COMERÇ
Promoció i foment del sector turístic
Ordenació i millora de les infra. i est. turístics
TURISME I OCI
Foment empresarial
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Foment i regulació del sector financer
Crèdit oficial
SECTOR FINANCER
Defensa de la competència
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
Suport financer de la GC als ens locals
Part. dels ens locals en els ingressos de l' Estat
Suport a obres i serveis dels ens locals
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
FONS DE CONTINGÈNCIA
Amortització i despeses financeres del deute púb.
AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB.
DEUTE PÚBLIC
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
(Imports en
Desp. Diversos
Dpts.
Particip. Ens
Locals
Fons de
Contingència
)
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.069.000,00
0,00
3.069.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.069.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
10.100.168,23
68.000.000,00
1.166.314.759,16
17.259.396,00
39.901.549,30
308.303.288,00
365.464.233,30
3.110.000,00
24.514.108,29
1.837.000,00
29.461.108,29
86.750.759,76
87.676.639,00
10.290.011,43
9.186.887,45
193.904.297,64
25.080.000,00
93.774.547,84
118.854.547,84
123.801.482,36
24.593.405,96
52.854.085,17
121.011.995,43
322.260.968,92
28.520.999,39
7.738.000,00
11.204.025,49
2.021.528,22
49.484.553,10
2.301.744.468,25
8.465.864,22
40.259.836,15
55.627.180,78
69.456.114,90
3.580.368,00
177.389.364,05
987.075,00
103.158.762,92
104.145.837,92
12.589.408,11
7.676.338,48
2.512.680,03
1.992.020,00
24.770.446,62
66.616.010,00
33.871.160,00
100.487.170,00
19.800.000,00
15.410.000,00
35.210.000,00
27.233.903,62
27.233.903,62
1.279.000,00
65.567.108,12
66.846.108,12
1.334.017,27
1.334.017,27
537.416.847,60
177.572.933,09
2.888.300.000,00
108.749.734,58
3.174.622.667,67
3.174.622.667,67
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
168.926.063,40
2.888.300.000,00
110.000.000,00
28.243.342.280,84
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57873
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57874
Àmbit: Sector públic
Resum d'ingressos per articles i subsectors
Sobre la renda
Sobre el capital
IMPOSTOS DIRECTES
Transm.patrimonials i actes jurídics documentats
Sobre el valor afegit
Sobre consums específics
Impostos extingits
IMPOSTOS INDIRECTES
Venda de béns
Prestació de serveis
Taxes
Altres tributs
Contribucions especials
Reintegraments
Altres ingressos
TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
Del sector públic estatal
De l' Administració de la Generalitat
Del SCS, ICS i ICASS
D' entitats autònomes de la Generalitat
D' empreses/ens Generalitat i d' universitats públ.
De comunitats autònomes
D' ens i corporacions locals
D' empreses privades
De famílies i institucions sense fi de lucre
De l' exterior
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de dipòsit
Altres ingressos financers
Ingressos patrimonials
INGRESSOS PATRIMONIALS
OPERACIONS CORRENTS
Alienació de terrenys i béns naturals
Alienació d' edificis i altres construccions
Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge
Alienació de material de transport
Alienació de mobiliari i estris
Alienació equips procés dades i telecomunicacions
Alienació de béns destinats a l' ús general
Alienació d' altre immobilitzat material
Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments
Aport.act.comp.d' emp. i ens publics General.
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
Del sector públic estatal
De l' Administració de la Generalitat
Del SCS, ICS i ICASS
D' entitats autònomes de la Generalitat
D' empreses/ens Generalitat i d' universitats públ.
De comunitats autònomes
D' ens i corporacions locals
D' empreses privades
De famílies i institucions sense fi de lucre
De l' exterior
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Reintegrament de deute
Reintegrament de préstecs i bestretes
Devolució de dipòsits i fiances
Aportacions al fons patrimonial
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
Alienació de valors mobiliaris
Realització d' altres inversions financeres
Romanents de tresoreria d' exercicis anteriors
Altres variacions d' actius financers
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Deute públic en euros
Préstecs en euros
Deute públic i préstecs en divises
Fiances i dipòsits rebuts
Altres variacions de passius financers
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
6.093.500.000,00
1.355.000.000,00
7.448.500.000,00
3.830.700.000,00
4.386.800.000,00
2.445.300.000,00
0,00
10.662.800.000,00
300.000,00
3.800.000,00
33.500.000,00
345.300.000,00
31.600.000,00
18.400.000,00
163.600.000,00
596.500.000,00
7.245.300.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
27.200.000,00
7.296.000.000,00
0,00
9.500.000,00
39.300.000,00
1.400.000,00
50.200.000,00
26.054.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
138.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.400.000,00
236.600.000,00
246.600.000,00
26.300.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.942.742.280,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.942.742.280,84
1.942.742.280,84
Subsector
CatSalut, ICS i
ICASS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.610,00
122.999.760,00
310.000,00
0,00
0,00
1.381.580,00
1.262.585,90
125.971.535,90
108.000.000,00
9.543.518.481,61
2.561.830.000,00
0,00
0,00
0,00
62.474.411,29
0,00
0,00
0,00
12.275.822.892,90
0,00
184.510,00
0,00
122.110,00
306.620,00
12.402.101.048,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.788.627,48
26.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.788.627,48
243.788.627,48
12.645.889.676,28
0,00
1.485.180,00
0,00
0,00
45.091.529,21
0,00
0,00
0,00
0,00
46.576.709,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.576.709,21
TOTAL
28.243.342.280,84
12.692.466.385,49
Codi
10
11
1
20
21
22
29
2
30
31
32
34
36
38
39
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
51
52
53
54
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
86
87
89
8
90
91
92
93
95
9
%JTQPTJDJPOFT
(Imports en
Articles / Subsectors
Subsector
Generalitat
)
Subsector ent.
autònomes
administratives
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.113,87
7.834.738,27
1.679.047,05
0,00
0,00
17.863,27
90.505.969,27
100.399.731,73
113.682,00
500.527.425,15
0,00
509.724,92
190.017,00
0,00
956.732,30
26,00
300.530,00
196,00
502.598.333,37
0,00
739.837,53
0,00
101.602,25
841.439,78
603.839.504,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
42.814.096,44
0,00
16,00
0,00
0,00
21,00
12.000,00
0,00
16,00
42.826.171,44
42.826.171,44
646.665.676,32
0,00
206.017,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.017,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.017,66
Subsector ent.
autònomes
comerc. i fin.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.791.404,00
704.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
23.328.000,00
32.323.404,00
0,00
23.558.390,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.558.390,92
9.512.317,50
706.501,39
120.000,00
359.000,00
10.697.818,89
66.579.613,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.809.547,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
12.309.547,59
12.309.547,59
78.889.161,40
0,00
26.477.000,00
0,00
165.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
27.142.600,00
0,00
51.157.531,00
0,00
1.803.150,00
0,00
52.960.681,00
80.103.281,00
646.871.693,98
158.992.442,40
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Sector públic
Resum d'ingressos per articles i subsectors
Subsector
entitats dret
públic
Subsector
societats
mercantils
Subsector
consorcis
57875
(Imports en
Subsector
fundacions
Total
Ingressos
consolidables
Total consolidat
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.611.814,89
722.777.593,28
4.919.130,15
399.648.898,00
0,00
0,00
32.636.112,88
1.247.593.549,20
10.311.942,14
320.043.401,16
9.138.101,44
0,00
48.625.010,00
0,00
2.167.980,00
40.003,10
736.706,01
2.029.310,00
393.092.453,85
145.364.176,26
3.993.533,39
6.373.299,35
32.766.307,44
188.497.316,44
1.829.183.319,49
145.242.000,00
86.192.641,75
0,00
0,00
0,00
0,00
677.950.524,56
51.770.000,00
0,00
6.109.875,64
967.265.041,95
145.722.530,00
172.647.952,32
0,00
0,00
27.169.631,95
0,00
14.939.250,07
8.000.000,00
0,00
79.171.232,93
447.650.597,27
1.414.915.639,22
3.244.098.958,71
10,00
490.203.586,34
102.000.000,00
561.891.859,04
66.807.323,09
0,00
1.815.020,00
14.446.482,00
0,00
1.237.164.280,47
200.000.000,00
973.083.961,11
0,00
0,00
0,00
1.173.083.961,11
2.410.248.241,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.035.648,00
532.438.073,90
0,00
0,00
0,00
2.448.796,67
33.883.961,86
718.806.480,43
3.874.948,00
74.355.634,15
0,00
0,00
100.000,00
0,00
8.343,90
0,00
1.854,20
418.488,00
78.759.268,25
2.240.663,05
424.562,96
537.279,20
69.980.407,30
73.182.912,51
870.748.661,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.197.821,92
0,00
0,00
970.969.457,03
986.167.278,95
0,00
17.406.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.244,00
19.204.244,00
1.005.371.522,95
1.876.120.184,14
82.750.451,00
2.342.909,07
3.306,00
110.639.549,00
332.352.549,17
4.202.015,00
0,00
12.053.518,00
652.589,70
544.996.886,94
0,00
335.586.177,72
0,00
0,00
40.076.762,66
375.662.940,38
920.659.827,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.207.989,42
940.858.156,86
0,00
0,00
0,00
0,00
412.320.301,25
1.356.386.447,53
180.627.378,21
314.803.298,07
8.146.554,18
144.016,36
2.081.056,88
40.000,00
216.105.888,61
2.746.122,53
794.608,03
1.355.818,90
726.844.741,77
57.444,28
633.795,57
1.123.376,92
3.186.201,38
5.000.818,15
2.088.232.007,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.076.700,31
12.076.700,31
3.234.393,53
90.660.688,68
500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.475.788,16
0,00
354.362,73
3.543.226,59
100.768.459,69
112.845.160,00
2.201.077.167,45
0,00
28.760,00
6,00
18.645.106,78
0,00
0,00
0,00
0,00
170.315,00
18.844.187,78
0,00
13.702.410,66
0,00
0,00
0,00
13.702.410,66
32.546.598,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.522.202,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1.706.003,71
52.228.206,09
2.159.577,13
31.299.292,08
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
739.000,00
0,00
744.854,52
35.242.723,73
0,00
547.174,94
59.000,00
108.000,00
714.174,94
88.185.104,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.772.459,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.772.459,16
7.772.459,16
95.957.563,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.596,00
900.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.596,00
6.093.500.000,00
1.355.000.000,00
7.448.500.000,00
3.830.700.000,00
4.386.800.000,00
2.445.300.000,00
0,00
10.662.800.000,00
243.326.580,18
2.381.934.524,69
46.908.177,20
744.948.898,00
31.600.000,00
22.248.239,94
759.242.934,87
4.230.209.354,88
7.550.387.527,48
10.808.105.923,14
2.579.114.655,62
20.653.741,28
50.996.083,88
40.000,00
285.513.356,10
3.525.151,63
1.833.698,24
31.748.667,42
21.331.918.804,79
157.174.601,09
16.729.915,78
47.512.955,47
108.023.628,37
329.441.100,71
44.002.869.260,38
145.242.000,00
96.192.641,75
0,00
0,00
0,00
0,00
693.148.346,48
51.770.000,00
0,00
989.156.032,98
1.975.509.021,21
287.156.945,53
555.899.371,67
26.500.000,00
16,00
27.169.631,95
0,00
17.415.059,23
8.012.000,00
354.362,73
188.412.719,52
1.110.920.106,63
3.086.429.127,84
47.089.298.388,22
82.750.461,00
520.743.453,07
102.003.312,00
691.342.114,82
444.251.401,47
4.202.015,00
1.815.020,00
26.500.000,00
2.223.500,70
1.875.831.278,06
2.142.742.280,84
1.373.530.080,49
0,00
1.803.150,00
40.076.762,66
3.558.152.273,99
5.433.983.552,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.683.000,00
1.539.584.441,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.017,00
1.542.297.458,50
0,00
10.806.963.686,04
2.579.114.655,62
20.123.265,00
49.179.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.455.380.758,66
0,00
0,00
0,00
68.721.214,06
68.721.214,06
15.066.399.431,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
961.793.032,98
961.793.032,98
0,00
555.573.857,19
26.500.000,00
0,00
24.960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607.033.857,19
1.568.826.890,17
16.635.226.321,39
0,00
2.458.431,10
0,00
691.309.222,81
444.251.401,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.019.055,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.019.055,38
6.093.500.000,00
1.355.000.000,00
7.448.500.000,00
3.830.700.000,00
4.386.800.000,00
2.445.300.000,00
0,00
10.662.800.000,00
241.643.580,18
842.350.083,19
46.908.177,20
744.948.898,00
31.600.000,00
22.248.239,94
758.212.917,87
2.687.911.896,38
7.550.387.527,48
1.142.237,10
0,00
530.476,28
1.816.931,88
40.000,00
285.513.356,10
3.525.151,63
1.833.698,24
31.748.667,42
7.876.538.046,13
157.174.601,09
16.729.915,78
47.512.955,47
39.302.414,31
260.719.886,65
28.936.469.829,16
145.242.000,00
96.192.641,75
0,00
0,00
0,00
0,00
693.148.346,48
51.770.000,00
0,00
27.363.000,00
1.013.715.988,23
287.156.945,53
325.514,48
0,00
16,00
2.209.631,95
0,00
17.415.059,23
8.012.000,00
354.362,73
188.412.719,52
503.886.249,44
1.517.602.237,67
30.454.072.066,83
82.750.461,00
518.285.021,97
102.003.312,00
32.892,01
0,00
4.202.015,00
1.815.020,00
26.500.000,00
2.223.500,70
737.812.222,68
2.142.742.280,84
1.373.530.080,49
0,00
1.803.150,00
40.076.762,66
3.558.152.273,99
4.295.964.496,67
5.654.347.200,29
2.796.780.011,46
2.233.623.765,89
96.858.159,92
52.523.281.940,27
17.773.245.376,77
34.750.036.563,50
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57876
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per articles i subsectors
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
DESPESES FINANCERES
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
OPERACIONS CORRENTS
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l' ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
INVERSIONS REALS
Al sector públic estatal
A l' Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A comunitats autònomes
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l' exterior
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Adquisició de deute en euros
Adquisició de deute en divises
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Constitució de dipòsits i fiances
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
Amortització de deute en divises
Amortització de préstecs en divises
Devolució de fiances i dipòsits
Altres variacions de passius financers
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
28.061.828,96
18.753.180,96
4.042.651.358,71
238.200.906,28
55.605.269,53
559.218.694,69
13.356.191,19
4.955.847.430,32
300.971.623,44
67.515.699,33
917.448.781,35
65.830.919,84
12.783.215,50
85.976.135,96
1.450.526.375,42
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
678.650.000,00
470.592,01
50.010,00
9.543.518.481,61
524.153.660,07
1.692.100.343,69
0,00
3.420.054.637,21
137.285.807,50
1.599.345.271,72
1.827.200,00
16.918.806.003,81
110.000.000,00
110.000.000,00
24.113.829.809,55
36.796.045,79
421.352.407,77
17.784.236,08
641.190,00
46.834.479,10
26.773.951,93
688.638.839,49
7.310.650,31
37.521.451,10
0,00
1.283.653.251,57
1.000.020,00
0,00
217.788.627,48
49.623.644,03
390.763.492,81
0,00
354.862.412,78
236.310.353,21
70.175.225,27
0,00
1.320.523.775,58
2.604.177.027,15
26.718.006.836,70
0,00
0,00
6.000.000,00
121.055.569,76
0,00
0,00
790.680.999,73
33.118.475,64
950.855.045,13
220.107.000,00
354.373.399,01
0,00
0,00
0,00
0,00
574.480.399,01
1.525.335.444,14
Subsector
CatSalut, ICS i
ICASS
216.403,43
72.469,92
1.397.652.984,98
140.166.205,54
60.624.575,33
311.862.022,68
11.238.072,70
1.921.832.734,58
34.673.465,50
42.314.983,82
842.038.533,87
4.790.341,70
470.164,00
4.543.451.713,08
5.467.739.201,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.558.330.000,00
0,00
20.467.510,26
0,00
94.508.770,02
53.413.707,00
2.285.809.124,97
0,00
5.012.529.112,25
0,00
0,00
12.402.101.048,80
117.031,35
160.918.324,24
13.922.385,00
11.000,00
8.717.000,00
7.060.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
190.767.740,59
0,00
0,00
26.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
6.629.576,99
0,00
19.891.309,90
0,00
53.020.886,89
243.788.627,48
12.645.889.676,28
0,00
0,00
0,00
1.485.180,00
0,00
0,00
45.091.529,21
0,00
46.576.709,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.576.709,21
TOTAL
28.243.342.280,84
12.692.466.385,49
Codi
10
11
12
13
15
16
17
1
20
21
22
23
24
25
2
30
31
32
33
34
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
87
88
8
90
91
92
93
94
95
9
%JTQPTJDJPOFT
(Imports en
Articles / Subsectors
Subsector
Generalitat
)
Subsector ent.
autònomes
administratives
2.140.659,31
545.013,16
78.516.453,02
16.826.352,31
1.574.752,48
23.778.220,32
10,33
123.381.460,93
10.713.004,48
13.989.892,77
97.073.191,18
3.009.603,77
2.354.295,07
6.702.088,74
133.842.076,01
0,00
10,00
10,00
0,00
211.519,00
211.539,00
10,00
22.850.060,00
0,00
509.710,92
27.025.434,12
0,00
82.557.915,83
53.559.959,30
137.099.722,48
10,00
323.602.822,65
0,00
0,00
581.037.898,59
50.000,00
9.743.114,82
9.903.086,85
510.112,00
1.829.639,73
8.130.738,22
11.952.010,80
2.676.462,49
4.326.048,82
0,00
49.121.213,73
6,00
0,00
0,00
12,00
11.749,00
0,00
13.751.947,00
0,00
2.732.660,00
0,00
16.496.374,00
65.617.587,73
646.655.486,32
0,00
0,00
0,00
216.207,66
0,00
0,00
0,00
0,00
216.207,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.207,66
Subsector ent.
autònomes
comerc. i fin.
175.580,82
0,00
2.048.511,04
5.731.035,99
148.648,54
2.100.892,25
0,00
10.204.668,64
969.194,93
367.669,00
11.658.507,87
528.169,00
7.500,00
0,00
13.531.040,80
0,00
8.949.190,00
0,00
0,00
32.150,00
8.981.340,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.000,00
3.570.400,00
8.844.480,00
0,00
29.804.880,00
0,00
0,00
62.521.929,44
0,00
104.830,00
514.020,00
1.000,00
195.000,00
657.190,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
1.483.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
151.000,00
1.634.040,00
64.155.969,44
0,00
0,00
6.000.000,00
62.039.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
68.040.000,00
0,00
19.528.270,00
0,00
0,00
7.268.202,96
0,00
26.796.472,96
94.836.472,96
646.871.693,98
158.992.442,40
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per articles i subsectors
Subsector
entitats dret
públic
Subsector
societats
mercantils
Subsector
consorcis
57877
(Imports en
Subsector
fundacions
Total
Despeses
consolidables
Total consolidat
)
0,00
0,00
18.346.043,37
381.466.265,26
3.842.058,92
105.844.473,62
3.823.605,10
513.322.446,27
21.305.681,68
44.848.988,01
386.091.773,23
7.004.954,61
785.389,68
394.383.210,29
854.419.997,50
2.006.703,00
213.976.175,16
557,14
168,92
1.004.318,59
216.987.922,81
0,00
0,00
1,00
0,00
14.873.049,54
0,00
36.212.319,00
42.262.614,40
83.899.769,11
893.134,00
178.140.887,05
0,00
0,00
1.762.871.253,63
254.875.000,00
301.967.568,61
101.363.483,93
32.769.017,00
6.789.951,50
17.590.966,15
1.115.092.053,27
19.585.118,54
27.291.095,79
41.726.000,00
1.919.050.254,79
0,00
4.478.405,81
2,00
0,00
23.602.874,19
0,00
152.297.751,00
24.358.390,17
5.540.984,84
0,00
210.278.408,01
2.129.328.662,80
3.892.199.916,43
0,00
0,00
24.985.988,00
734.657.327,32
0,00
11.351.000,00
353.864.413,00
3.700.028,00
1.128.558.756,32
1.100.000,00
563.165.527,54
0,00
0,00
0,00
69.323.000,00
633.588.527,54
1.762.147.283,86
0,00
0,00
0,00
242.577.627,58
707.749,03
58.179.190,08
2.386.875,52
303.851.442,21
29.173.907,72
10.012.897,04
376.988.772,66
8.692.961,42
37.500,00
216.017.573,74
640.923.612,58
17.001.000,00
28.085.667,65
0,00
0,00
627.858,99
45.714.526,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456.147,00
60.000,00
1.150.912,26
200.000,00
1.867.059,26
0,00
0,00
992.356.640,69
2.375.000,00
694.962.689,00
17.050.582,00
230.000,00
5.695.438,18
4.836.234,00
783.791.329,19
1.816.814,67
90.253.728,00
19.507.890,00
1.620.519.705,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
1.623.519.705,04
2.615.876.345,73
0,00
0,00
0,00
14.000.005,00
0,00
21.000.000,00
1.146.420,00
1.200.010,00
37.346.435,00
0,00
127.736.276,10
0,00
0,00
0,00
15.820.954,63
143.557.230,73
180.903.665,73
0,00
0,00
17.473.928,32
483.026.049,33
10.031.430,91
125.252.305,87
1.772.551,82
637.556.266,25
67.590.761,28
24.994.580,69
741.854.416,11
3.374.490,84
2.111.650,00
30.511.965,53
870.437.864,45
46.000,00
12.733.382,19
0,00
0,00
885.939,37
13.665.321,56
7.300.000,00
0,00
0,00
0,00
53.132.572,00
0,00
389.373.500,00
82.044.000,00
9.610.642,46
8.758.000,00
550.218.714,46
0,00
0,00
2.071.878.166,72
0,00
32.602.543,40
6.568.226,49
0,00
2.180.202,46
4.302.807,85
0,00
2.215.343,46
6.965.382,47
0,00
54.834.506,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.901.259,00
57.381.471,82
14.509.219,82
0,00
82.791.950,64
137.626.456,77
2.209.504.623,49
0,00
0,00
0,00
28.760,00
1.006,00
905.000,00
918.500,00
0,00
1.853.266,00
0,00
22.265.876,40
0,00
0,00
0,00
0,00
22.265.876,40
24.119.142,40
0,00
0,00
0,00
26.680.180,66
0,00
8.758.455,55
0,00
35.438.636,21
2.768.703,18
3.771.967,37
39.602.610,40
223.158,00
3.707.927,00
0,00
50.074.365,95
0,00
397.420,58
0,00
0,00
155.420,45
552.841,03
0,00
0,00
0,00
0,00
925.145,00
0,00
30.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.015.145,00
0,00
0,00
87.080.988,19
0,00
303.874,68
6.000,00
0,00
535.923,80
669.140,48
0,00
187.791,01
6.934.769,15
0,00
8.637.499,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.637.499,12
95.718.487,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.672,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.672,61
1.139.672,61
30.594.472,52
19.370.664,04
5.556.689.279,44
1.534.674.622,95
132.534.484,74
1.194.994.255,06
32.577.306,66
8.501.435.085,41
468.166.342,21
207.816.678,03
3.412.756.586,67
93.454.599,18
22.257.641,25
5.277.042.687,34
9.481.494.534,68
438.663.868,09
453.192.429,63
10.119.800,00
186,92
62.787.206,40
964.763.491,04
7.770.602,01
38.900.070,00
12.101.848.482,61
524.663.370,99
1.808.524.054,61
0,00
4.024.583.289,06
372.196.488,20
4.125.819.923,00
11.678.344,00
23.015.984.624,48
110.000.000,00
110.000.000,00
42.073.677.735,61
294.213.077,14
1.621.955.352,52
167.112.020,35
34.162.319,00
72.777.634,77
70.021.028,63
2.599.474.232,75
33.803.180,48
173.314.475,33
61.233.890,00
5.128.067.210,97
1.000.026,00
4.478.405,81
243.788.629,48
49.623.656,03
417.879.116,00
0,00
538.442.946,77
318.200.215,20
112.849.399,83
0,00
1.686.262.395,12
6.814.329.606,09
48.888.007.341,70
0,00
0,00
36.985.988,00
933.482.049,74
1.006,00
33.256.000,00
1.191.702.861,94
38.018.513,64
2.233.446.419,32
221.207.000,00
1.088.209.021,66
0,00
0,00
7.268.202,96
85.143.954,63
1.401.828.179,25
3.635.274.598,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.172.214,06
0,00
184.059.971,05
0,00
0,00
1.361.286.487,45
1.614.518.672,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
12.101.848.481,61
524.209.081,07
807.981.627,08
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
13.454.339.189,76
0,00
0,00
15.068.857.862,32
0,00
327.454.273,05
0,00
0,00
0,00
0,00
631.543.547,84
0,00
0,00
0,00
958.997.820,89
0,00
0,00
243.788.627,48
49.623.644,03
312.376.251,68
0,00
1.000.000,00
0,00
1.795.212,09
0,00
608.583.735,28
1.567.581.556,17
16.636.439.418,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.135.805.958,28
0,00
1.136.805.958,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136.805.958,28
30.594.472,52
19.370.664,04
5.556.689.279,44
1.534.674.622,95
132.534.484,74
1.194.994.255,06
32.577.306,66
8.501.435.085,41
398.994.128,15
207.816.678,03
3.228.696.615,62
93.454.599,18
22.257.641,25
3.915.756.199,89
7.866.975.862,12
438.663.868,09
453.192.429,63
10.119.800,00
186,92
62.787.206,40
964.763.491,04
7.770.602,01
18.900.070,00
1,00
454.289,92
1.000.542.427,53
0,00
4.024.583.289,06
372.196.488,20
4.125.519.923,00
11.678.344,00
9.561.645.434,72
110.000.000,00
110.000.000,00
27.004.819.873,29
294.213.077,14
1.294.501.079,47
167.112.020,35
34.162.319,00
72.777.634,77
70.021.028,63
1.967.930.684,91
33.803.180,48
173.314.475,33
61.233.890,00
4.169.069.390,08
1.000.026,00
4.478.405,81
2,00
12,00
105.502.864,32
0,00
537.442.946,77
318.200.215,20
111.054.187,74
0,00
1.077.678.659,84
5.246.748.049,92
32.251.567.923,21
0,00
0,00
36.985.988,00
933.482.049,74
1.006,00
32.256.000,00
55.896.903,66
38.018.513,64
1.096.640.461,04
221.207.000,00
1.088.209.021,66
0,00
0,00
7.268.202,96
85.143.954,63
1.401.828.179,25
2.498.468.640,29
5.654.347.200,29
2.796.780.011,46
2.233.623.765,89
96.858.159,92
52.523.281.940,27
17.773.245.376,77
34.750.036.563,50
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57878
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per programes i subsectors
Codi
111
11
121
122
123
124
125
129
12
131
132
13
1
211
212
213
214
215
21
221
222
223
224
225
22
231
232
23
2
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31
321
322
323
324
32
331
332
333
334
335
336
33
3
411
412
414
415
419
41
421
422
423
424
425
426
42
431
432
43
441
442
443
444
44
451
45
461
46
4
511
%JTQPTJDJPOFT
Programes / Subsectors
Òrgans superiors Generalitat i control extern
ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
Direcció i administració generals
Formació del personal d' adm. i serveis
Prev. riscos lab. del pers. de l' adm. de la Gener.
Control i regulació del joc
Administració tributària
Altres serveis generals
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Participació ciutadana i qualitat democràtica
Org., gestió i seguiment de processos electorals
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS
FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Administració de Justícia
Justícia juvenil
Serveis penitenciaris
Dret civil i entitats jurídiques
Formació del personal de l' àmbit de Justícia
JUSTÍCIA
Seguretat ciutadana
Trànsit i seguretat viària
Prevenció, extinció d' incendis i salvaments
Formació del personal de seguretat
Protecció civil
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Relacions exteriors
Cooperació al desenvolupament
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT
SERVEIS PÚBLICS GENERALS
Pensions i prestacions assistencials
Atenció social primària
Atenció a les fam. i drets de ciutadania
Atenció a la immigració
Atenció a la gent gran amb dependència
Atenció a les persones amb discapacitats
Altres serveis de protecció social
Atenció a la infància i l' adolescència
Personal d' atenció social
PROTECCIÓ SOCIAL
Serveis a la joventut
Desenvolupament de polítiques de dones
Serveis a la comunitat
Relacions amb les confessions religioses
PROMOCIÓ SOCIAL
Assessorament i intermediació ocupacional
Promoció de l' ocupació
Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació
Qualificació professional
Formació professional agrària i pesquera
Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Atenció primària de salut
Atenció especialitzada de salut
Salut pública
Transferències internes per serveis de salut
Altres serveis de salut
SALUT
Educació general
Educació universitària
Innovació educativa
Serveis complementaris a l' educació
Beques i ajuts a l' estudi
Formació del personal docent
EDUCACIÓ
Habitatge
Barris i nuclis antics
HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES
Equipaments culturals
Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural
Protecció i conservació del patrimoni cultural
Esports i educació física
CULTURA I ESPORTS
Promoció de la Llengua catalana
LLENGUA CATALANA
Ordenació, control i informació sobre el consum
CONSUM
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
Disponibilitat i abastament d' aigua
(Imports en
Subsector
Generalitat
109.247.871,32
109.247.871,32
1.804.801.054,28
10.790.586,58
11.761.391,38
300.910,00
32.805.302,16
7.500.107,20
1.867.959.351,60
14.830.679,50
200.010,00
15.030.689,50
1.992.237.912,42
449.378.641,88
31.814.646,37
325.152.444,14
1.048.200,00
5.397.602,00
812.791.534,39
780.703.012,49
0,00
202.617.811,03
16.975.849,92
5.859.995,00
1.006.156.668,44
18.618.964,83
67.400.000,00
86.018.964,83
1.904.967.167,66
146.095.045,94
68.760.955,00
188.410.013,58
3.660.032,87
376.711.182,89
313.211.611,00
84.040.775,28
148.978.748,10
64.562.705,08
1.394.431.069,74
24.560.040,00
12.258.100,00
61.205.863,00
1.864.817,10
99.888.820,10
13.632.734,35
155.032.512,16
119.405.498,92
63.131.572,36
3.461.000,00
22.054.814,96
376.718.132,75
1.871.038.022,59
0,00
0,00
81.540.111,79
8.760.360.655,81
14.834.487,75
8.856.735.255,35
4.401.458.640,43
953.342.401,17
2.678.227,00
131.441.781,00
41.266.051,14
6.835.167,00
5.537.022.267,74
190.660.545,85
122.126.666,48
312.787.212,33
0,00
205.326.566,22
51.634.231,56
91.127.145,57
348.087.943,35
28.501.970,14
28.501.970,14
14.640.146,73
14.640.146,73
15.097.774.795,64
0,00
Subsector
CatSalut, ICS i
ICASS
0,00
0,00
142.323.343,48
0,00
329.739,00
0,00
0,00
0,00
142.653.082,48
0,00
0,00
0,00
142.653.082,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.694.577,00
68.760.955,00
0,00
0,00
432.877.602,04
327.547.643,60
82.947.869,28
0,00
64.562.705,08
1.098.391.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.249.727,00
0,00
0,00
0,00
55.249.727,00
1.153.641.079,00
3.176.209.719,10
5.353.909.931,72
0,00
2.584.330.000,00
280.002.896,07
11.394.452.546,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.394.452.546,89
0,00
Subsector ent.
autònomes
administratives
0,00
0,00
80.912.732,15
10.698.435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.611.167,15
0,00
0,00
0,00
91.611.167,15
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575.895,00
5.575.895,00
0,00
88.136.193,34
0,00
17.313.797,30
0,00
105.449.990,64
0,00
0,00
0,00
111.025.885,64
4.287.451,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.818.493,73
0,00
12.105.945,49
0,00
12.260.000,00
0,00
0,00
12.260.000,00
13.632.734,35
148.532.502,16
27.373.708,26
63.131.572,36
0,00
0,00
252.670.517,13
277.036.462,62
0,00
0,00
82.474,72
0,00
10.267.078,03
10.349.552,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.099.962,10
24.238.466,66
90.132.995,89
117.471.424,65
0,00
0,00
14.499.690,79
14.499.690,79
142.320.668,19
0,00
)
Subsector ent.
autònomes
comerc. i fin.
0,00
0,00
9.215.424,00
15.000,00
0,00
24.352.000,00
0,00
0,00
33.582.424,00
0,00
0,00
0,00
33.582.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.501.961,05
0,00
0,00
18.501.961,05
0,00
0,00
0,00
0,00
18.501.961,05
0,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per programes i subsectors
Subsector
entitats dret
públic
0,00
0,00
17.168.067,17
0,00
0,00
0,00
32.805.302,16
7.236.512,20
57.209.881,53
0,00
0,00
0,00
57.209.881,53
0,00
0,00
32.912.804,14
0,00
0,00
32.912.804,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.460.000,00
67.460.000,00
100.372.804,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.956.599,10
0,00
0,00
0,00
22.956.599,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.956.599,10
0,00
441.060.819,22
0,00
0,00
0,00
441.060.819,22
0,00
5.605.018,21
0,00
0,00
2.755.597,14
0,00
8.360.615,35
478.403.201,52
29.084.580,51
507.487.782,03
0,00
52.257.040,18
4.775.138,99
11.081.893,00
68.114.072,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025.023.288,77
513.801.908,68
Subsector
societats
mercantils
0,00
0,00
267.632.195,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.632.195,99
0,00
0,00
0,00
267.632.195,99
7.054.000,00
2.393.000,00
6.424.000,00
0,00
0,00
15.871.000,00
30.313.000,00
0,00
22.973.000,00
0,00
0,00
53.286.000,00
0,00
0,00
0,00
69.157.000,00
0,00
0,00
2.997.000,00
0,00
37.913.952,66
9.435.923,98
0,00
0,00
0,00
50.346.876,64
0,00
0,00
4.171.789,85
0,00
4.171.789,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.518.666,49
48.632.056,44
69.579.170,21
0,00
0,00
256.176.517,41
374.387.744,06
349.120.677,09
36.208.453,45
0,00
0,00
0,00
0,00
385.329.130,54
89.986.021,96
0,00
89.986.021,96
5.718.657,84
18.302.940,95
0,00
11.569.000,00
35.590.598,79
0,00
0,00
0,00
0,00
885.293.495,35
0,00
Subsector
consorcis
0,00
0,00
32.476.174,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.476.174,66
0,00
0,00
0,00
32.476.174,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.919.544,47
0,00
13.919.544,47
13.919.544,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.291.438,00
0,00
0,00
0,00
5.291.438,00
0,00
0,00
6.709.731,15
0,00
6.709.731,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.001.169,15
24.495.939,84
875.377.417,93
0,00
0,00
0,00
899.873.357,77
51.647.568,81
3.413.267,05
0,00
0,00
0,00
0,00
55.060.835,86
0,00
0,00
0,00
0,00
33.722.486,62
5.117.868,33
1.494.473,85
40.334.828,80
31.390.000,00
31.390.000,00
0,00
0,00
1.026.659.022,43
0,00
57879
(Imports en
Subsector
fundacions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.925.548,81
0,00
0,00
0,00
0,00
83.925.548,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.925.548,81
0,00
)
Total
Despeses
consolidables
Total consolidat
109.247.871,32
109.247.871,32
2.354.528.991,73
21.504.021,58
12.091.130,38
24.652.910,00
65.610.604,32
14.736.619,40
2.493.124.277,41
14.830.679,50
200.010,00
15.030.689,50
2.617.402.838,23
456.432.641,88
34.207.646,37
364.489.248,28
1.048.200,00
10.973.497,00
867.151.233,53
811.016.012,49
88.136.193,34
225.590.811,03
34.289.647,22
5.859.995,00
1.164.892.659,08
32.538.509,30
134.860.000,00
167.398.509,30
2.199.442.401,91
272.077.074,70
137.521.910,00
191.407.013,58
3.660.032,87
847.502.737,59
655.486.616,58
166.988.644,56
156.797.241,83
129.125.410,16
2.560.566.681,87
47.516.639,10
24.518.100,00
72.087.384,00
1.864.817,10
145.986.940,20
27.265.468,70
303.565.014,32
202.028.934,18
126.263.144,72
3.461.000,00
22.054.814,96
684.638.376,88
3.391.191.998,95
3.249.337.715,38
6.739.927.339,08
81.622.586,51
11.344.690.655,81
561.280.979,26
21.976.859.276,04
4.802.226.886,33
1.082.494.688,69
2.678.227,00
131.441.781,00
44.021.648,28
6.835.167,00
6.069.698.398,30
759.049.769,33
151.211.246,99
910.261.016,32
5.718.657,84
331.210.957,12
85.765.705,54
205.405.508,31
628.100.828,81
59.891.970,14
59.891.970,14
29.139.837,52
29.139.837,52
29.673.951.327,13
513.801.908,68
264.534,00
264.534,00
248.070.251,89
9.408.974,87
329.739,00
250.000,00
33.835.302,16
7.009.512,20
298.903.780,12
490.000,00
0,00
490.000,00
299.658.314,12
6.645.189,85
1.500.000,00
18.953.132,46
0,00
5.397.602,00
32.495.924,31
22.227.000,00
20.000.000,00
22.949.000,00
16.766.849,92
0,00
81.942.849,92
6.911.127,47
67.425.000,00
74.336.127,47
188.774.901,70
125.982.028,76
68.760.955,00
0,00
0,00
391.876.906,57
319.796.217,75
83.995.157,28
8.396.897,73
64.562.705,08
1.063.370.868,17
5.515.110,00
12.258.100,00
2.889.639,22
0,00
20.662.849,22
13.632.734,35
148.532.502,16
42.623.435,26
63.131.572,36
0,00
0,00
267.920.244,13
1.351.953.961,52
62.253.441,32
1.237.517.265,01
1.600.000,00
11.344.690.655,81
234.586.732,90
12.880.648.095,04
252.229.900,00
44.313.551,47
50.100,00
0,00
2.755.597,14
0,00
299.349.148,61
80.054.545,85
16.876.666,48
96.931.212,33
0,00
121.946.289,89
10.710.115,20
91.257.410,57
223.913.815,66
17.373.584,00
17.373.584,00
14.640.146,73
14.640.146,73
13.532.856.002,37
21.960.000,00
108.983.337,32
108.983.337,32
2.106.458.739,84
12.095.046,71
11.761.391,38
24.402.910,00
31.775.302,16
7.727.107,20
2.194.220.497,29
14.340.679,50
200.010,00
14.540.689,50
2.317.744.524,11
449.787.452,03
32.707.646,37
345.536.115,82
1.048.200,00
5.575.895,00
834.655.309,22
788.789.012,49
68.136.193,34
202.641.811,03
17.522.797,30
5.859.995,00
1.082.949.809,16
25.627.381,83
67.435.000,00
93.062.381,83
2.010.667.500,21
146.095.045,94
68.760.955,00
191.407.013,58
3.660.032,87
455.625.831,02
335.690.398,83
82.993.487,28
148.400.344,10
64.562.705,08
1.497.195.813,70
42.001.529,10
12.260.000,00
69.197.744,78
1.864.817,10
125.324.090,98
13.632.734,35
155.032.512,16
159.405.498,92
63.131.572,36
3.461.000,00
22.054.814,96
416.718.132,75
2.039.238.037,43
3.187.084.274,06
5.502.410.074,07
80.022.586,51
0,00
326.694.246,36
9.096.211.181,00
4.549.996.986,33
1.038.181.137,22
2.628.127,00
131.441.781,00
41.266.051,14
6.835.167,00
5.770.349.249,69
678.995.223,48
134.334.580,51
813.329.803,99
5.718.657,84
209.264.667,23
75.055.590,34
114.148.097,74
404.187.013,15
42.518.386,14
42.518.386,14
14.499.690,79
14.499.690,79
16.141.095.324,76
491.841.908,68
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57880
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per programes i subsectors
Codi
512
51
521
522
523
524
525
526
52
531
532
533
53
541
542
543
544
54
551
552
553
554
55
561
562
56
571
572
573
574
57
581
582
583
584
58
5
611
612
613
614
616
61
621
622
62
631
632
633
634
63
641
642
64
651
652
65
661
66
671
672
67
681
68
6
711
712
713
71
7
811
81
8
911
91
9
Programes / Subsectors
Sanejament d' aigua
CICLE DE L'AIGUA
Carreteres
Infraestructures ferroviàries
Suport al transport públic de viatgers
Ports i transport marítim
Aeroports i transport aeri
Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies
TRANSPORT
Telecomunicacions
Societat de la informació i el coneixement
Mitjans de comunicació social
SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC.
Urbanisme
Ordenació del territori
Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis
Actuacions a la costa
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Protecció i conservació del medi natural
Infraestructura i gestió de tractament de residus
Polítiques i sensibilització ambientals
Prevenció i control ambiental
ACTUACIONS AMBIENTALS
Infraestructures per al desenvolupament rural
Transformació i millora en matèria de regadius
INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
Recerca
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària
Recerca biomèdica i en ciències de la salut
Desenvolupament tecnològic i innovació
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
Cartografia, geologia i geofísica
Meteorologia
Estadística
Avaluació de polítiques i estudis d' opinió
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Sanitat vegetal, animal i control de produccions
Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer
Suport a l' Agroindústria, comerc.,i regul. mercats
Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq.
Diversif. econòm. i qualitat de vida al món rural
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Seguretat i prevenció del risc
Suport a la indústria
INDÚSTRIA
Control i eficiència energètica
Infraestructures energètiques
Foment de les energies renovables
Actuacions en mineria i protecció radiològica
ENERGIA I MINES
Ordenació i promoció del comerç i l' artesania
Internacional., prom. i foment del comerç exterior
COMERÇ
Promoció i foment del sector turístic
Ordenació i millora de les infra. i est. turístics
TURISME I OCI
Foment empresarial
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Foment i regulació del sector financer
Crèdit oficial
SECTOR FINANCER
Defensa de la competència
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
Suport financer de la GC als ens locals
Part. dels ens locals en els ingressos de l' Estat
Suport a obres i serveis dels ens locals
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
Fons de Contingència
FONS DE CONTINGÈNCIA
FONS DE CONTINGÈNCIA
Amortització i despeses financeres del deute púb.
AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB.
DEUTE PÚBLIC
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
(Imports en
Subsector
Generalitat
)
56.000.000,00
56.000.000,00
473.281.411,26
315.716.015,20
284.217.164,47
15.000.000,00
10.100.168,23
68.000.000,00
1.166.314.759,16
17.259.396,00
39.901.549,30
308.303.288,00
365.464.233,30
3.110.000,00
24.514.108,29
0,00
1.837.000,00
29.461.108,29
86.750.759,76
87.676.639,00
10.290.011,43
9.186.887,45
193.904.297,64
25.080.000,00
93.774.547,84
118.854.547,84
123.801.482,36
24.593.405,96
52.854.085,17
121.011.995,43
322.260.968,92
28.520.999,39
7.738.000,00
11.204.025,49
2.021.528,22
49.484.553,10
2.301.744.468,25
8.465.864,22
40.259.836,15
55.627.180,78
69.456.114,90
3.580.368,00
177.389.364,05
987.075,00
103.158.762,92
104.145.837,92
12.589.408,11
7.676.338,48
2.512.680,03
1.992.020,00
24.770.446,62
66.616.010,00
33.871.160,00
100.487.170,00
19.800.000,00
15.410.000,00
35.210.000,00
27.233.903,62
27.233.903,62
1.279.000,00
65.567.108,12
66.846.108,12
1.334.017,27
1.334.017,27
537.416.847,60
177.572.933,09
2.888.300.000,00
108.749.734,58
3.174.622.667,67
3.174.622.667,67
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
Subsector
CatSalut, ICS i
ICASS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.677,12
0,00
1.719.677,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.677,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subsector ent.
autònomes
administratives
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.417.987,23
0,00
0,00
2.417.987,23
376.000,00
0,00
0,00
0,00
376.000,00
0,00
0,00
0,00
1.492.750,67
0,00
0,00
0,00
1.492.750,67
0,00
0,00
11.465.590,19
2.032.548,27
13.498.138,46
17.784.876,36
208.821,22
5.264.135,24
0,00
0,00
0,00
5.472.956,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.000,00
0,00
176.000,00
136.660,29
136.660,29
0,00
0,00
0,00
1.307.017,27
1.307.017,27
7.092.634,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subsector ent.
autònomes
comerc. i fin.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.908.057,35
106.908.057,35
0,00
0,00
106.908.057,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.243.342.280,84
12.692.466.385,49
646.871.693,98
158.992.442,40
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Àmbit: Sector públic
Resum de despeses per programes i subsectors
Subsector
societats
mercantils
Subsector
consorcis
57881
(Imports en
Subsector
fundacions
Total
Despeses
consolidables
)
Subsector
entitats dret
públic
526.351.847,00
1.040.153.755,68
0,00
968.663.333,63
0,00
33.757.136,94
0,00
0,00
1.002.420.470,57
263.307.216,03
0,00
311.345.259,00
574.652.475,03
0,00
0,00
181.539.800,87
0,00
181.539.800,87
81.614.274,43
128.899.006,52
0,00
0,00
210.513.280,95
0,00
0,00
0,00
34.927.486,16
37.730.738,36
4.526.190,41
110.239.820,00
187.424.234,93
34.520.126,53
8.338.000,00
0,00
0,00
42.858.126,53
3.239.562.144,56
0,00
2.043.505,93
0,00
0,00
0,00
2.043.505,93
0,00
26.542.600,00
26.542.600,00
8.771.440,94
4.060.419,18
862.680,04
0,00
13.694.540,16
0,00
0,00
0,00
28.504.511,65
0,00
28.504.511,65
388.600,00
388.600,00
0,00
1.135.400.724,45
1.135.400.724,45
0,00
0,00
1.206.574.482,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.648.000,00
2.648.000,00
2.648.000,00
Total consolidat
0,00
0,00
260.149.807,88
243.361.000,00
0,00
4.474.000,00
52.800.100,00
114.711.362,25
675.496.270,13
0,00
0,00
503.586.637,00
503.586.637,00
0,00
0,00
0,00
164.000,00
164.000,00
27.389.983,19
0,00
0,00
0,00
27.389.983,19
18.774.000,00
192.209.172,00
210.983.172,00
0,00
0,00
0,00
24.052.586,21
24.052.586,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.441.672.648,53
0,00
0,00
4.684.250,00
18.542,00
0,00
4.702.792,00
0,00
2.111.744,92
2.111.744,92
4.084.171,18
0,00
0,00
0,00
4.084.171,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.607.297,00
67.607.297,00
0,00
0,00
78.506.005,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028.295.863,82
0,00
0,00
0,00
1.028.295.863,82
0,00
19.009.805,36
0,00
19.009.805,36
0,00
118.675,00
0,00
0,00
118.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.920.041,00
0,00
0,00
0,00
6.920.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.344.385,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.781.310,00
39.243.160,00
66.024.470,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
7.199.000,00
7.199.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.223.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.429.281,11
0,00
5.429.281,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.503.330,00
0,00
0,00
0,00
7.503.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.932.611,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582.351.847,00
1.096.153.755,68
733.431.219,14
1.527.740.348,83
1.312.513.028,29
53.231.136,94
62.900.268,23
182.711.362,25
3.872.527.363,68
280.566.612,03
64.340.635,77
1.123.235.184,00
1.468.142.431,80
3.110.000,00
27.050.770,52
181.539.800,87
2.001.000,00
213.701.571,39
196.131.017,38
216.575.645,52
10.290.011,43
9.186.887,45
432.183.561,78
43.854.000,00
285.983.719,84
329.837.719,84
174.645.090,19
62.324.144,32
59.099.952,70
255.304.401,64
551.373.588,85
63.041.125,92
16.076.000,00
22.669.615,68
4.054.076,49
105.840.818,09
8.069.760.811,11
8.674.685,44
47.567.477,32
60.311.430,78
69.474.656,90
3.580.368,00
189.608.618,44
987.075,00
131.813.107,84
132.800.182,84
25.445.020,23
11.736.757,66
3.375.360,07
1.992.020,00
42.549.157,96
93.397.320,00
73.114.320,00
166.511.640,00
69.480.511,65
15.410.000,00
84.890.511,65
34.958.163,91
34.958.163,91
1.279.000,00
1.375.483.186,92
1.376.762.186,92
2.641.034,54
2.641.034,54
2.030.721.496,26
177.572.933,09
2.888.300.000,00
108.749.734,58
3.174.622.667,67
3.174.622.667,67
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.256.188.399,01
1.256.188.399,01
1.256.188.399,01
56.000.000,00
77.960.000,00
211.184.549,00
345.716.015,20
282.048.722,82
15.000.000,00
7.271.100,00
136.000.000,00
997.220.387,02
10.150.927,00
18.849.825,36
608.726.103,00
637.726.855,36
0,00
2.691.777,94
0,00
637.000,00
3.328.777,94
19.047.656,25
87.801.639,00
276.285,60
0,00
107.125.580,85
22.361.000,00
87.066.547,84
109.427.547,84
43.358.287,38
22.139.228,36
2.042.382,44
110.239.820,00
177.779.718,18
28.520.999,39
7.738.000,00
11.219.475,49
2.228.528,22
49.707.003,10
2.160.275.870,29
208.821,22
4.184.793,94
4.000.000,00
8.343,90
0,00
8.401.959,06
0,00
28.317.344,92
28.317.344,92
8.771.440,95
4.060.419,18
862.680,03
0,00
13.694.540,16
26.750.000,00
33.871.160,00
60.621.160,00
19.800.000,00
170.026,00
19.970.026,00
7.832.019,94
7.832.019,94
0,00
99.567.108,12
99.567.108,12
1.322.168,57
1.322.168,57
239.726.326,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.351.847,00
1.018.193.755,68
522.246.670,14
1.182.024.333,63
1.030.464.305,47
38.231.136,94
55.629.168,23
46.711.362,25
2.875.306.976,66
270.415.685,03
45.490.810,41
514.509.081,00
830.415.576,44
3.110.000,00
24.358.992,58
181.539.800,87
1.364.000,00
210.372.793,45
177.083.361,13
128.774.006,52
10.013.725,83
9.186.887,45
325.057.980,93
21.493.000,00
198.917.172,00
220.410.172,00
131.286.802,81
40.184.915,96
57.057.570,26
145.064.581,64
373.593.870,67
34.520.126,53
8.338.000,00
11.450.140,19
1.825.548,27
56.133.814,99
5.909.484.940,82
8.465.864,22
43.382.683,38
56.311.430,78
69.466.313,00
3.580.368,00
181.206.659,38
987.075,00
103.495.762,92
104.482.837,92
16.673.579,28
7.676.338,48
2.512.680,04
1.992.020,00
28.854.617,80
66.647.320,00
39.243.160,00
105.890.480,00
49.680.511,65
15.239.974,00
64.920.485,65
27.126.143,97
27.126.143,97
1.279.000,00
1.275.916.078,80
1.277.195.078,80
1.318.865,97
1.318.865,97
1.790.995.169,49
177.572.933,09
2.888.300.000,00
108.749.734,58
3.174.622.667,67
3.174.622.667,67
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.256.188.399,01
1.256.188.399,01
1.256.188.399,01
5.654.347.200,29
2.796.780.011,46
2.233.623.765,89
96.858.159,92
52.523.281.940,27
17.773.245.376,77
34.750.036.563,50
%JTQPTJDJPOFT
57882
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57883
ESTRUCTURA ORGÀNICA
N. de la R.: Als efectes de poder interpretar correctament els annexos a la Llei de pressupostos, se’n detalla l’estructura orgànica a continuació. Els dos primers dígits corresponen a la secció-departament i els quatre següents
al servei pressupostari, organisme autònom, empresa, consorci o fundació. Tot seguit i entre parèntesi s’especifica
el codi de cada secció-departament.
01.1000. (PA)
PARLAMENT DE CATALUNYA
01.0101. Parlament de Catalunya
01.0102. Síndic de Greuges
02.1000. (CC)
CONSELL CONSULTIU
02.0201. Consell Consultiu
03.1000. (SC)
SINDICATURA DE COMPTES
03.0301. Sindicatura de Comptes
04.1000. (CJ)
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
04.0401. Comissió Jurídica Assessora
05.1000. (CA)
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
05.0501. Consell de l’Audiovisual de Catalunya
06.1000. (CT)
CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
06.0601. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
07.1000. (PD)
AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
07.0701. Agència Catalana de Protecció de Dades
08.1000. (PR)
PRESIDÈNCIA
08.0801. Gabinet i SG de la Presidència
08.0802. Secretaria del Govern
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
08.6000. Patronat de la Muntanya de Montserrat
ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS
08.6210. EA Diari Oficial i de Public. Generalitat (EADOP)
09.1000. (VP)
VICEPRESIDÈNCIA
09.0901. Gabinet i SG de la Vicepresidència
09.0902. Secretaria d’Afers Exteriors
09.0903. Secretaria General de l’Esport
09.0904. Secretaria de Política Lingüística
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
09.6090. Insti. Nac. d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
09.6100. Consell Català de l’Esport
EMPRESES
09.6320. Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
09.6350. Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
09.6880. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
CONSORCIS
09.6920. Consorci del Circuit de Catalunya
09.7090. Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
09.7230. Consorci Patronat Català Pro Europa
09.7520. Consorci per a la Normalització Lingüística
09.7890. Consorci Casa Àsia
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57884
10.1000. (IT)
INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
10.1001. Gabinet i SG d’Interior, Relacions Inst. i P.
10.1002. DG del Joc i d’Espectacles
10.1003. DG Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
10.1004. Direcció General de la Policia
10.1005. Secretaria de Relacions Institucionals i Particip.
10.1006. Direcció General de Protecció Civil
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
10.6200. Servei Català de Trànsit
10.6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya
ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS
10.6230. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
11.1000. (EC)
ECONOMIA I FINANCES
11.1101. Gabinet i SG d’Economia i Finances
11.1102. Secretaria d’Economia
11.1103. S. Política Financera, Competència i Consum
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
11.6040. Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
11.6170. Agència Catalana del Consum
11.6203. Tribunal Català de Defensa de la Competència
11.6207. Centre d’Estudis d’Opinió
ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS
11.6220. Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
EMPRESES
11.6330. Institut Català de Finances (ICF)
11.6500. Institut Català d’Energia (Icaen)
11.6520. Eficiència Energètica, SA
11.6530. Sanejament Energia, SA
11.6910. ICF Equipaments, SAU
11.7100. ICF Holding, SAU
11.7910. Agència Tributària de Catalunya
12.1000. (GO)
GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12.1201. Gabinet i SG de Governació i Administracions Públ.
12.1202. S. Funció Pública i Modernització de l’Admi.
12.1203. Direcció General d’Administració Local
12.1204. Secretaria d’Acció Ciutadana
12.1206. Secretaria de Telecomunicacions i Societat Infor.
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
12.6030. Escola d’Administració Pública de Catalunya
EMPRESES
12.6290. Centre Telecomunic. i Tecn. Informació
CONSORCIS
12.7210. Consorci Administra. Oberta Electrònica Catalunya
13.1000. (PO)
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
13.1301. Gabinet i SG Política Territorial i OP
13.1302. Direcció General d’Urbanisme
13.1303. Direcció General del Transport Terrestre
13.1304. DG de Ports, Aeroports i Costes
13.1305. Direcció General de Carreteres
13.1306. DG d’Ac. Estratègiques i Política de Sòl
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57885
13.1308. DG d’Arquitectura i Paisatge
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
13.6120. I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre (Idece)
13.6201. I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
EMPRESES
13.6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
13.6380. Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (Tabasa)
13.6390. Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
13.6400. Equacat, SA
13.6410. Centrals i Infrast. Mobil. Act. Log., SA (CIMALSA)
13.6420. Túnel del Cadí, SAC
13.6710. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
13.6720. Ports de la Generalitat
13.6740. Institut Català del Sòl (Incasol)
13.6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
CONSORCIS
13.6930. Cons. de l’Autoritat del Transp. Metropolità
13.7180. Consorci Patronat de la Vall de Núria
13.7250. Institut Geològic de Catalunya
13.7930. Aeroports Públics de Catalunya, SLU
14.1000. (JU)
JUSTÍCIA
14.1401. Gabinet i SG de Justícia
14.1402. S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.Juv
14.1403. DG Recursos i Règim Penitenciari
14.1404. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.
14.1405. S. Relacions amb l’Adció de Justícia
14.1406. DG de Gestió d’Infraestructures
14.1407. DG de Dret i Entitats Jurídiques
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
14.6150. C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
EMPRESES
14.6460. Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire)
15.1000. (EN)
EDUCACIÓ
15.1501. Gabinet i SG d’Educació
15.1503. DG de Recursos del Sistema Educatiu
15.1504. DG Atenció a la Comunitat Educativa
15.1507. Secretaria de Polítiques Educatives
CONSORCIS
15.7870. Consorci d’Educació de Barcelona
16.1000. (CU)
CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
16.1602. Gabinet i SG de Cultura i Mitjans de Comunicació
16.1609. Secretaria de Mitjans de Comunicació
16.1610. Secretaria de Cultura
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
16.6050. Institució de les Lletres Catalanes
16.6060. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
16.6070. Museus d’Arqueologia
16.6080. Biblioteca de Catalunya
ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS
16.6240. EA de Difusió Cultural
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57886
EMPRESES
16.6250. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
16.6260. Televisió de Catalunya, SA (TVC)
16.6270. Catalunya Ràdio SRG, SA
16.6300. TVC Edicions i Publicacions, SA
16.6310. CCRTV Serveis Generals, SA
16.6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
16.6690. TVC Multimèdia, SL
16.6700. CCRTV Interactiva, SA
16.6760. I.Català de les Indústries Culturals
16.6770. Activa Multimèdia Digital, SL
16.6860. Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL
16.6900. Intracatalonia, SA
CONSORCIS
16.6940. Consorci del Palau de la Música Catalana
16.7130. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
16.7160. Consorci del Teatre Fortuny de Reus
16.7490. Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya
17.1000. (SA)
SALUT
17.1701. Gabinet i SG de Salut
17.1702. Direcció General de Recursos Sanitaris
17.1703. DG de Planificació i Avaluació
17.1704. Direcció General de Salut Pública
17.1705. Secretaria d’Estratègia i Coordinació
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
17.6110. Institut d’Estudis de la Salut (IES)
17.6202. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
17.6205. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
51.5100. SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT)
EMPRESES
51.6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
51.6610. Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
51.6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
51.6630. Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
51.6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
51.6650. Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
51.6660. Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques (Aatm)
51.6680. Banc de Sang i Teixits (BST)
51.6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
CONSORCIS
51.6950. Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell
51.6960. Consorci Sanitari de Terrassa
51.6970. Consorci Sanitari de Barcelona
51.6980. Consorci Hospitalari de Vic
51.6990. Consorci Sanitari Integral
51.7000. Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
51.7010. Consorci Sanitari de l’Anoia
51.7020. Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
51.7030. Consorci Lab. Interc. Alt Pen.,Anoia i Garraf
51.7040. Consorci Sanitari del Maresme
51.7110. UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
51.7240. Corporació Salut del Maresme i La Selva
51.6670. Institut Català d’Oncologia (ICO)
52.5200. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)
52.7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut
52.7750. Logaritme Serveis Logístics AIE
52.7920. Consorci d’Atenció Primària de Salut a l’Eixample
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
18.1000. (AG)
57887
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
18.1801. Gabinet i SG d’Agricultura, Alim. i AR
18.1802. DG de Desenvolupament Rural
18.1803. DG Agricultura i Ramaderia
18.1804. DG de Planificació i Relacions Agràries
18.1805. DG de Pesca i Acció Marina
18.1806. DG d’Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
18.6130. Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
EMPRESES
18.6430. Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. (IRTA)
18.6440. Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Prodeca)
18.6450. Regs de Catalunya, SA (Regsa)
18.6840. Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (Regsega)
18.7050. Ens per al Cessament Agrari
18.7790. Consell Català de la Producció Integrada
18.7800. Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
19.1000. (TI)
TREBALL
19.1901. Gabinet i SG de Treball
19.1903. Direcció General de Relacions Laborals
19.1905. DG Economia Cooperativa,Social i d’Autoocupació
19.1906. DG d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
19.6140. Institut Promoció i Formació Cooperatives (IPFC)
19.6204. Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
20.1000. (IU)
INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
20.2001. Gabinet i SG d’Innovació, Univ. i Emp.
20.2002. Secretaria de Comerç i Turisme
20.2003. Secretaria d’Indústria i Empresa
20.2004. Comissionat per a Universitats i Recerca
20.2005. DG d’Innovació i Internacionalització
EMPRESES
20.6470. Centre d’Innovació i Desenvolupament Empr. (Cidem)
20.6480. Laboratori General d’Assaigs i Investiga. (LGAI)
20.6490. I. Investigació Aplicada a l’Automòbil (Idiada)
20.6510. Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA (EPLICSA)
20.6800. Agència Gestió Ajuts Univers. i Recerca
20.6890. Ag. Qualitat Sistema Universitari Catalunya
CONSORCIS
20.7060. Consorci de Promoció Comercial Catalunya (Copca)
FUNDACIONS
20.7070. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
20.7080. Fundació Catalana Recerca i Innovació (FCRI)
20.7120. Consorci Centre Estudis Demogràfics
20.7140. Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
20.7170. Consorci Turisme de Catalunya
20.7190. Consorci de Bilioteques Universitàries Catalunya
20.7200. Consorci Centre de Recerca en Economia Internacio.
21.1000. (BE)
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
21.2101. Gabinet i SG d’Acció Social i Ciutadania
21.2105. S. Polítiques Familiars i Drets Ciutadania
21.2106. DG Atenció a la Infància i Adolescència
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57888
21.2107. Secretaria per a la Immigració
21.2109. Secretaria de Joventut
21.2110. Secretaria d’Infància i Adolescència
ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS
21.6010. Institut Català de les Dones (ICD)
21.6160. I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció
EMPRESES
21.7900. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
21.7940. Agència Catalana de la Joventut
50.5000. INST. CATALÀ ASSISTÈNCIA SERVEIS SOCIALS (ICASS)
CONSORCIS
21.7150. Consorci Sant Gregori, de Girona
21.7730. Consorci del Barri de la Mina
22.1000. (MA)
MEDI AMBIENT I HABITATGE
22.2201. Gabinet i SG de Medi Ambient i Habitatge
22.2202. DG Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
22.2203. Direcció General de Qualitat Ambiental
22.2204. Direcció General del Medi Natural
22.2207. Secretaria d’Habitatge
EMPRESES
22.6550. Agència de Residus de Catalunya
22.6570. Centre de la Propietat Forestal
22.6580. Forestal Catalana, SA
22.6590. Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
22.6730. Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa)
22.6810. Servei Meteorològic de Catalunya
22.6540. Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
23.1000. (PE)
PENSIONS
23.2301. Classes Passives
23.2302. Indemnitzacions
24.1000. (DT)
DEUTE
24.2401. Deute
25.1000. (DD)
DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS
25.2501. Gestió Serveis Horitzontals. SG Economia i Finance
25.2502. Altres Millores Ret. i Soc. SG Economia i Finances
25.2503. Gestió Patrimonial DG Patrimoni Generalitat
26.1000. (PL)
PARTICIPACIÓ ENS LOCALS DE CATALUNYA INGR. ESTAT
26.2601. Participació Ens Locals de Catalunya Ing. Estat
27.1000. (FO)
FONS DE CONTINGÈNCIA
27.2701. Fons de Contingència
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57889
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER PROGRAMES DE LES DESPESES
AD PD PR
1
Nom
FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
11
ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern
12
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
121 Direcció i administració generals
122 Formació del personal d’adm. i serveis
123 Prev. riscos lab. del pers. de l’adm. de la Gener.
124 Control i regulació del joc
125 Administració tributària
129 Altres serveis generals
13
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS
131 Participació ciutadana i qualitat democràtica
132 Org., gestió i seguiment de processos electorals
2
SERVEIS PÚBLICS GENERALS
21
JUSTÍCIA
211
212
213
214
215
22
Administració de Justícia
Justícia juvenil
Serveis penitenciaris
Dret civil i entitats jurídiques
Formació del personal de l’àmbit de Justícia
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
221 Seguretat ciutadana
222 Trànsit i seguretat viària
223 Prevenció, extinció d’incendis i salvaments
224 Formació del personal de seguretat
225 Protecció civil
23
RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT
231 Relacions exteriors
232 Cooperació al desenvolupament
3
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
31
PROTECCIÓ SOCIAL
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Pensions i prestacions assistencials
Atenció social primària
Atenció a les fam. i drets de ciutadania
Atenció a la immigració
Atenció a la gent gran amb dependència
Atenció a les persones amb discapacitats
Altres serveis de protecció social
Atenció a la infància i l’adolescència
Personal d’atenció social
321
322
323
324
Serveis a la joventut
Desenvolupament de polítiques de dones
Serveis a la comunitat
Relacions amb les confessions religioses
331
332
333
334
335
336
Assessorament i intermediació ocupacional
Promoció de l’ocupació
Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació
Qualificació professional
Formació professional agrària i pesquera
Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals
32
PROMOCIÓ SOCIAL
33
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57890
AD PD PR
4
Nom
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
41
SALUT
411 Atenció primària de salut
412 Atenció especialitzada de salut
413 Serveis integrals de salut
414 Salut pública
415 Transferències internes per serveis de salut
419 Altres serveis de salut
42
EDUCACIÓ
421
422
423
424
425
426
43
Educació general
Educació universitària
Innovació educativa
Serveis complementaris a l’educació
Beques i ajuts a l’estudi
Formació del personal docent
HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES
431 Habitatge
432 Barris i nuclis antics
44
CULTURA I ESPORTS
441 Equipaments culturals
442 Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural
443 Protecció i conservació del patrimoni cultural
444 Esports i educació física
45
LLENGUA CATALANA
451 Promoció de la Llengua catalana
46
CONSUM
461 Ordenació, control i informació sobre el consum
5
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
51
CICLE DE L’AIGUA
511 Disponibilitat i abastament d’aigua
512 Sanejament d’aigua
52
TRANSPORT
521 Carreteres
522 Infraestructures ferroviàries
523 Suport al transport públic de viatgers
524 Ports i transport marítim
525 Aeroports i transport aeri
526 Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies
527 Altres infraestructures de transport
53
SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC.
531 Telecomunicacions
532 Societat de la informació i el coneixement
533 Mitjans de comunicació social
54
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
541 Urbanisme
542 Ordenació del territori
543 Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis
544 Actuacions a la costa
55
ACTUACIONS AMBIENTALS
551
552
553
554
56
Protecció i conservació del medi natural
Infraestructura i gestió de tractament de residus
Polítiques i sensibilització ambientals
Prevenció i control ambiental
INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
561 Infraestructures per al desenvolupament rural
562 Transformació i millora en matèria de regadius
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
AD PD PR
57
57891
Nom
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
571
572
573
574
Recerca
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària
Recerca biomèdica i en ciències de la salut
Desenvolupament tecnològic i innovació
581
582
583
584
Cartografia, geologia i geofísica
Meteorologia
Estadística
Avaluació de polítiques i estudis d’opinió
58
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
6
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
61
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
611
612
613
614
616
62
Sanitat vegetal, animal i control de produccions
Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer
Suport a l’Agroindústria, comerc.,i regul. mercats
Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq.
Diversif. econòm. i qualitat de vida al món rural
INDÚSTRIA
621 Seguretat i prevenció del risc
622 Suport a la indústria
63
ENERGIA I MINES
631
632
633
634
64
Control i eficiència energètica
Infraestructures energètiques
Foment de les energies renovables
Actuacions en mineria i protecció radiològica
COMERÇ
641 Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
642 Internacional., prom. i foment del comerç exterior
65
TURISME I OCI
651 Promoció i foment del sector turístic
652 Ordenació i millora de les infra. i est. turístics
66
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
661 Foment empresarial
67
SECTOR FINANCER
671 Foment i regulació del sector financer
672 Crèdit oficial
68
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
681 Defensa de la competència
7
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
71
SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
711 Suport financer de la GC als ens locals
712 Part. dels ens locals en els ingressos de l’Estat
713 Suport a obres i serveis dels ens locals
8
FONS DE CONTINGÈNCIA
81
FONS DE CONTINGÈNCIA
811 Fons de Contingència
9
DEUTE PÚBLIC
91
AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB.
911 Amortització i despeses financeres del deute púb.
AD: Àrea de despesa; PD: Política de despesa; PR: Programa
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57892
II.
ESTAT D’INGRESSOS DE LA GENERALITAT (P.1)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Generalitat de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Total concepte i article
Total Capítols
28.243.342.280,84
CAPÍTOL 1
Impostos directes
ARTICLE 10
Sobre la renda
6.093.500.000,00
10.0
10.0.0001
10.0.0002
10.5
10.5.0001
IRPF (tram autonòmic)
IRPF (tram autonòmic)
IRPF (liquidacions pendents tram autonòmic)
Impost sobre grans establiments comercials
Impost sobre grans establiments comercials
6.078.500.000,00
7.448.500.000,00
5.363.600.000,00
714.900.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
ARTICLE 11
Sobre el capital
11.0
11.0.0001
11.0.0002
11.1
11.1.0001
Impost sobre successions i donacions
Impost general sobre successions
Impost general sobre donacions
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques
CAPÍTOL 2
Impostos indirectes
ARTICLE 20
Transm.patrimonials i actes jurídics documentats
3.830.700.000,00
20.0
20.0.0001
20.1
20.1.0001
20.2
20.2.0001
Impost sobre transmissions patrimonials
Impost sobre transmissions patrimonials
Impost sobre actes jurídics documentats
Impost sobre actes jurídics documentats
Impost sobre operacions societàries
Impost sobre operacions societàries
1.905.200.000,00
ARTICLE 21
Sobre el valor afegit
4.386.800.000,00
21.0
21.0.0001
21.0.0002
IVA (participació en l’impost estatal)
IVA (participació en l’impost estatal)
IVA (liquidacions pendents participació en l’impost estatal)
4.386.800.000,00
ARTICLE 22
Sobre consums específics
22.0
22.0.0001
Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal)
Impost especial sobre labors del tabac (participació en l’impost
estatal)
I.esp.sobre alcohols (participació impost estatal)
Impost especial sobre alcohols (participació en l’impost estatal)
I.esp.s.hidrocarburs (participació impost estatal)
Impost especial sobre hidrocarburs (participació en l’impost
estatal)
Impost sobre energia
Impost especial sobre energia
Impost sobre mitjans de transport
Impost especial sobre determinats mitjans de transport
Impost sobre vendes minoristes
Impost especial sobre vendes minoristes determinats
hidrocarburs
Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.
Tram autonòmic
22.1
22.1.0001
22.2
22.2.0001
22.3
22.3.0001
22.4
22.4.0001
22.5
22.5.0001
22.5.0002
CAPÍTOL 3
1.355.000.000,00
884.000.000,00
797.100.000,00
86.900.000,00
471.000.000,00
471.000.000,00
10.662.800.000,00
1.905.200.000,00
1.751.000.000,00
1.751.000.000,00
174.500.000,00
174.500.000,00
4.238.800.000,00
148.000.000,00
2.445.300.000,00
562.200.000,00
562.200.000,00
105.500.000,00
105.500.000,00
776.500.000,00
776.500.000,00
244.800.000,00
244.800.000,00
413.500.000,00
413.500.000,00
342.800.000,00
171.400.000,00
171.400.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.2
30.2.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de material de rebuig
Venda de material de rebuig
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
596.500.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0001
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Guarderies infantils
Prestacions d’altres serveis
3.800.000,00
200.000,00
200.000,00
3.600.000,00
3.300.000,00
300.000,00
ARTICLE 32
Taxes
33.500.000,00
32.1
32.1.0001
32.1.0009
32.1.0010
32.1.0011
33.500.000,00
32.1.0014
32.1.0015
Taxes
Taxes
10.300.000,00
Taxes per la inscripció a convocatòries de selecció de personal
1.800.000,00
Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals
2.600.000,00
Taxes per la prestació de serveis docents de les escoles
oficials d’idiomes
6.600.000,00
Taxes per l’autorització de transport terrestre
2.200.000,00
Taxes pel control i prova d’aparells, recipients o vehicles segons
normativa industrial
2.400.000,00
Taxes per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat
1.100.000,00
Taxes per serveis de la Direcció General del Joc i d’Espectacles
6.500.000,00
ARTICLE 34
Altres tributs
34.1
34.1.0001
34.2
34.2.0002
Tributs sobre el joc
Tributs sobre el joc
Gravamen de protecció civil
Gravamen de protecció civil
ARTICLE 36
Contribucions especials
36.0
36.0.0001
36.0.0002
Contribucions especials
Contribucions servei d’incendis
Contribucions segons els art. 47 i 48 de la legislació en matèria
d’aigües (DL 3/2003)
32.1.0012
32.1.0013
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
345.300.000,00
343.400.000,00
343.400.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
31.600.000,00
31.600.000,00
30.900.000,00
700.000,00
18.400.000,00
18.400.000,00
18.400.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0001
39.0.0002
39.0.0003
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Recàrrec de constrenyiment
Interessos de demora
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
7.245.300.000,00
40.2
40.2.0002
40.2.0003
De l’Administració de l’Estat
Policia autonòmica
Participació dels municipis en els ingressos tributaris
de l’Estat
Participació de les diputacions en els ingressos tributaris
de l’Estat
Suport a la jubilació dels treballadors d’empreses en crisi
Pla d’acció per a les persones grans
Serveis socials corporacions locals
Fons de suficiència
Fons específics de l’acord de finançament
(fons de cohesió sanitària)
Acord finançament sanitari (transferències)
Liquidacions pendents del fons de suficiència
Programes de suport a la dependència
Del Ministeri d’Educació i Ciència (beques no universitàries)
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
Gratuïtat del segon cicle d’Educació Infantil
Formació del personal de l’Administració
Hospital Clínic de Barcelona
D’entitats autònomes de l’Estat
INEM, altres programes d’ocupació i formació
De la Seguretat Social
6.955.300.000,00
40.2.0005
40.2.0006
40.2.0008
40.2.0009
40.2.0010
40.2.0011
40.2.0012
40.2.0014
40.2.0016
40.2.0017
40.2.0019
40.2.0022
40.2.0023
40.2.0024
40.3
40.3.0002
40.6
57893
163.600.000,00
59.600.000,00
4.500.000,00
5.700.000,00
49.400.000,00
104.000.000,00
104.000.000,00
7.296.000.000,00
620.600.000,00
2.046.000.000,00
842.300.000,00
1.900.000,00
8.000.000,00
13.000.000,00
2.944.200.000,00
30.400.000,00
107.500.000,00
193.300.000,00
32.000.000,00
5.000.000,00
55.900.000,00
45.000.000,00
5.200.000,00
5.000.000,00
223.200.000,00
223.200.000,00
66.800.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57894
40.6.0006
40.6.0007
Acord de finançament sanitari (facturació accidents i estrangers) 18.100.000,00
Conveni control IT
48.700.000,00
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
43.0
43.0.0001
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
Del Servei Català de Trànsit
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.2
46.2.0001
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
ARTICLE 49
De l’exterior
27.200.000,00
49.3
49.3.0001
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
27.200.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
27.200.000,00
50.200.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
39.300.000,00
53.1
53.1.0001
Diferències positives d’operacions financeres
Diferències positives d’operacions financeres
39.300.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.3
54.3.0002
54.3.0003
Concessions administratives
Cànon xarxa EIC
Cànon xarxa ITV
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
39.300.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
700.000,00
700.000,00
10.000.000,00
ARTICLE 61
Alienació d’edificis i altres construccions
10.000.000,00
61.0
61.0.0001
Alienació d’edificis i altres construccions
Alienació d’edificis i altres construccions
10.000.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0003
70.2.0004
70.2.0005
70.2.0007
70.2.0019
70.2.0024
De l’Administració de l’Estat
Pla d’Obres i Serveis
Conveni d’Infraestructures Ferroviàries
Pla d’acció per a les persones grans
Programes d’Habitatge
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
Hospital Clínic de Barcelona
ARTICLE 79
De l’exterior
98.400.000,00
79.3
79.3.0001
79.3.0002
79.3.0011
De la Unió Europea
FEDER
Fons de Cohesió
FEADER
98.400.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 90
Deute públic en euros
1.942.742.280,84
90.0
90.0.0001
Deute públic en euros
Deute públic en euros
1.942.742.280,84
%JTQPTJDJPOFT
10.000.000,00
236.600.000,00
138.200.000,00
138.200.000,00
16.900.000,00
40.800.000,00
3.000.000,00
48.400.000,00
24.100.000,00
5.000.000,00
41.100.000,00
34.200.000,00
23.100.000,00
1.942.742.280,84
1.942.742.280,84
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57895
III.
ESTAT DE DESPESES DE LA GENERALITAT. RESUM PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2)
1.
PARLAMENT DE CATALUNYA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Parlament de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 01 (PA)
Art.
Serveis
Servei 0101
Servei 0102
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
7.190.274,58
419.853,48
11.808.133,32
437.580,00
1.250.324,70
4.458.807,35
1.001.816,00
364.974,30
2.592.049,22
1.632.496,66
258.358,52
72.000,00
1.049.800,00
70.000,00
7.555.248,88
3.011.902,70
13.440.629,98
695.938,52
1.322.324,70
5.508.607,35
1.071.816,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
26.566.789,43
6.039.678,70
32.606.468,13
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.005.823,76
1.588.241,00
7.907.277,71
4.842.590,66
463.600,00
73.000,00
23.000,00
1.334.000,00
142.000,00
120.000,00
1.078.823,76
1.611.241,00
9.241.277,71
4.984.590,66
583.600,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
15.807.533,13
1.692.000,00
17.499.533,13
8
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
17.103.000,00
0,00
0,00
45.000,00
17.103.000,00
45.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
17.103.000,00
45.000,00
17.148.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
59.477.322,56
7.776.678,70
67.254.001,26
4.414.000,00
4.506.636,00
76.000,00
1.779.012,66
1.601.582,23
272.310,21
965.000,00
55.000,00
0,00
295.000,00
110.000,00
20.000,00
5.379.000,00
4.561.636,00
76.000,00
2.074.012,66
1.711.582,23
292.310,21
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
12.649.541,10
1.445.000,00
14.094.541,10
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
12.649.541,10
1.445.000,00
14.094.541,10
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
20.000,00
10.000,00
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
20.000,00
10.000,00
30.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
20.000,00
10.000,00
30.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
59.477.322,56
12.649.541,10
20.000,00
7.776.678,70
1.445.000,00
10.000,00
67.254.001,26
14.094.541,10
30.000,00
TOTAL
GENERAL
72.146.863,66
9.231.678,70
81.378.542,36
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57896
2.
CONSELL CONSULTIU
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consell Consultiu
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 02 (CC)
Art.
Serveis
Servei 0201
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
718.796,68
12,00
1.083.573,26
247.139,34
70.100,00
427.500,00
12.612,00
718.796,68
12,00
1.083.573,26
247.139,34
70.100,00
427.500,00
12.612,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.559.733,28
2.559.733,28
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
25.206,00
152.200,00
584.606,00
131.805,00
138.000,00
25.206,00
152.200,00
584.606,00
131.805,00
138.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.031.817,00
1.031.817,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.591.550,28
3.591.550,28
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
3
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
140.000,00
3.000,00
182.000,00
73.000,00
157.000,00
140.000,00
3.000,00
182.000,00
73.000,00
157.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
555.000,00
555.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
555.000,00
555.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
3.591.550,28
555.000,00
3.591.550,28
555.000,00
TOTAL
GENERAL
4.146.550,28
4.146.550,28
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.
57897
SINDICATURA DE COMPTES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Sindicatura de Comptes
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 03 (SC)
Art.
Serveis
Servei 0301
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.141.423,06
158.194,64
5.796.148,74
149.099,57
1.374.062,06
128.700,00
1.141.423,06
158.194,64
5.796.148,74
149.099,57
1.374.062,06
128.700,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
8.747.628,07
8.747.628,07
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.587.315,00
175.796,73
1.381.274,82
225.998,66
169.798,15
1.587.315,00
175.796,73
1.381.274,82
225.998,66
169.798,15
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.540.183,36
3.540.183,36
3
4
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A l’exterior
5.000,00
54.475,93
6.000,00
5.000,00
54.475,93
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
65.475,93
65.475,93
12.353.287,36
12.353.287,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL
2
4
5
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
153.750,00
128.125,00
400.016,50
153.750,00
128.125,00
400.016,50
TOTAL
CAPÍTOL 6
681.891,50
681.891,50
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
681.891,50
681.891,50
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
31.200,00
31.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
31.200,00
31.200,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
31.200,00
31.200,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
12.353.287,36
681.891,50
31.200,00
12.353.287,36
681.891,50
31.200,00
TOTAL
GENERAL
13.066.378,86
13.066.378,86
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57898
4.
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Comissió Jurídica Assessora
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 04 (CJ)
Art.
Serveis
Servei 0401
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
2
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
140.144,77
1.107.977,01
14.462,00
283.254,80
140.144,77
1.107.977,01
14.462,00
283.254,80
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.545.838,58
1.545.838,58
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
444.000,00
60.000,00
1.115.010,00
304.000,00
50.000,00
444.000,00
60.000,00
1.115.010,00
304.000,00
50.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.973.010,00
1.973.010,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.518.848,58
3.518.848,58
40.000,00
60.000,00
15.000,00
40.000,00
60.000,00
15.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
4
5
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
TOTAL
CAPÍTOL 6
115.000,00
115.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
115.000,00
115.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
3.000,00
3.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
3.000,00
3.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
3.518.848,58
115.000,00
3.000,00
3.518.848,58
115.000,00
3.000,00
TOTAL
GENERAL
3.636.848,58
3.636.848,58
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
5.
57899
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consell de l’Audiovisual de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 05 (CA)
Art.
Serveis
Servei 0501
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.299.873,04
309.339,29
238.210,93
2.851.261,42
880.000,00
12,02
1.299.873,04
309.339,29
238.210,93
2.851.261,42
880.000,00
12,02
TOTAL
CAPÍTOL 1
5.578.696,70
5.578.696,70
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
809.124,04
92.610,67
1.357.592,56
398.746,21
150.000,00
809.124,04
92.610,67
1.357.592,56
398.746,21
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.808.073,48
2.808.073,48
7
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses privades
150.000,00
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
150.000,00
150.000,00
8.536.770,18
8.536.770,18
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
1.100.000,00
12.420,00
40.000,00
200.000,00
25.000,00
1.100.000,00
12.420,00
40.000,00
200.000,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.377.420,00
1.377.420,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.377.420,00
1.377.420,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
15.000,00
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
15.000,00
15.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
15.000,00
15.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.536.770,18
1.377.420,00
15.000,00
8.536.770,18
1.377.420,00
15.000,00
TOTAL
GENERAL
9.929.190,18
9.929.190,18
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57900
6.
CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 06 (CT)
Art.
Serveis
Servei 0601
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
3
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
223.075,02
1.205.993,46
23.107,14
323.854,14
223.075,02
1.205.993,46
23.107,14
323.854,14
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.776.029,76
1.776.029,76
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
533.986,20
30.874,25
614.492,05
32.363,45
101.346,85
533.986,20
30.874,25
614.492,05
32.363,45
101.346,85
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.313.062,80
1.313.062,80
4
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
20.000,00
214.400,00
20.000,00
214.400,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
234.400,00
234.400,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.323.492,56
3.323.492,56
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
7.609,00
15.913,50
10.609,00
63.913,50
7.609,00
15.913,50
10.609,00
63.913,50
TOTAL
CAPÍTOL 6
98.045,00
98.045,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
98.045,00
98.045,00
C) OPERACIONS FINANCERES
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
3.323.492,56
98.045,00
3.323.492,56
98.045,00
TOTAL
GENERAL
3.421.537,56
3.421.537,56
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
7.
57901
AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Agència Catalana de Protecció de Dades
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 07 (PD)
Art.
Serveis
Servei 0701
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
100.832,79
2.000,00
1.042.825,43
502.303,24
36.000,00
283.000,00
1.000,00
100.832,79
2.000,00
1.042.825,43
502.303,24
36.000,00
283.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.967.961,46
1.967.961,46
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
328.450,32
12.963,12
794.957,20
60.453,38
80.630,10
328.450,32
12.963,12
794.957,20
60.453,38
80.630,10
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.277.454,12
1.277.454,12
4
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
40.000,00
77.250,00
40.000,00
77.250,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
117.250,00
117.250,00
3.362.665,58
3.362.665,58
B) OPERACIONS DE CAPITAL
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
34.872,00
190.928,00
9.548,10
34.872,00
190.928,00
9.548,10
TOTAL
CAPÍTOL 6
235.348,10
235.348,10
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
235.348,10
235.348,10
C) OPERACIONS FINANCERES
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
3.362.665,58
235.348,10
3.362.665,58
235.348,10
TOTAL
GENERAL
3.598.013,68
3.598.013,68
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57902
8.
PRESIDÈNCIA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Presidència
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 08 (PR)
Art.
Serveis
Servei 0801
Servei 0802
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.651.733,34
3.520.588,34
18.500.928,79
3.628.232,72
424.253,10
4.767.295,00
7.231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.651.733,34
3.520.588,34
18.500.928,79
3.628.232,72
424.253,10
4.767.295,00
7.231,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
32.500.262,29
0,00
32.500.262,29
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
4.763.905,56
2.091.500,00
46.157.080,44
1.547.420,71
2.989.743,00
0,00
0,00
2.024.570,00
0,00
10.500,00
4.763.905,56
2.091.500,00
48.181.650,44
1.547.420,71
3.000.243,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
57.549.649,71
2.035.070,00
59.584.719,71
3
4
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
1.450.000,00
2.185.428,00
2.369.125,00
10,00
0,00
0,00
1.450.010,00
2.185.428,00
2.369.125,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
6.004.553,00
10,00
6.004.563,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
96.054.465,00
2.035.080,00
98.089.545,00
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
8.610.524,00
265.830,00
447.078,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.610.524,00
265.830,00
447.078,00
555.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
9.878.432,00
0,00
9.878.432,00
3
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
3.613.913,00
10,00
0,00
10,00
3.613.913,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
3.613.913,00
10,00
3.613.923,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
13.492.345,00
10,00
13.492.355,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
18.000,00
0,00
18.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
18.000,00
0,00
18.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
18.000,00
0,00
18.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
96.054.465,00
13.492.345,00
18.000,00
2.035.080,00
10,00
0,00
98.089.545,00
13.492.355,00
18.000,00
TOTAL
GENERAL
109.564.810,00
2.035.090,00
111.599.900,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57903
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57904
9.
VICEPRESIDÈNCIA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Vicepresidència
Número d’ordre: 09 (VP)
Art.
Serveis
Servei 0901
Servei 0902
Servei 0903
Servei 0904
1.948.628,98
1.917.745,59
9.724.659,82
1.378.185,15
206.494,10
3.260.251,98
1.033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.436.998,62
0,00
0,00
0,00
2.961.401,30
830.098,72
8.178.987,07
891.776,04
223.513,06
0,00
0,00
3.768.312,29
150.000,00
168.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.934.000,00
231.000,00
150.000,00
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
TOTAL
CAPÍTOL 2
13.085.776,19
4.087.148,29
0,00
4.315.000,00
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
11.111.315,97
281.988,59
257.500,00
7.594.728,80
0,00
61.222.127,47
0,00
0,00
6.006.689,07
65.383.224,78
2.644.749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.996.984,00
0,00
2.650.000,00
1.808.986,14
TOTAL
CAPÍTOL 4
19.245.533,36
67.228.816,54
68.027.973,78
23.455.970,14
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
50.768.308,17
71.315.964,83
68.027.973,78
27.770.970,14
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
19.087.964,00
43.321,59
245.950,70
193.614,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
19.570.850,54
0,00
0,00
30.000,00
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
0,00
676.001,56
0,00
618.543,33
0,00
37.000,00
0,00
0,00
306.000,00
21.816.686,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500,00
96.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
7
1.294.544,89
343.000,00
21.816.686,94
597.000,00
20.865.395,43
343.000,00
21.816.686,94
627.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
9.100,00
0,00
0,00
14.360.000,00
0,00
1.282.484,85
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
9.100,00
14.360.000,00
1.282.484,85
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
9.100,00
14.360.000,00
1.282.484,85
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
50.768.308,17
20.865.395,43
9.100,00
71.315.964,83
343.000,00
14.360.000,00
68.027.973,78
21.816.686,94
1.282.484,85
27.770.970,14
627.000,00
0,00
TOTAL
GENERAL
71.642.803,60
86.018.964,83
91.127.145,57
28.397.970,14
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57905
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
TOTAL
1.948.628,98
1.917.745,59
9.724.659,82
1.378.185,15
206.494,10
3.260.251,98
1.033,00
18.436.998,62
2.961.401,30
830.098,72
15.881.299,36
1.272.776,04
542.349,06
21.487.924,48
65.383.224,78
93.975.176,44
281.988,59
2.907.500,00
15.410.404,01
177.958.293,82
217.883.216,92
19.087.964,00
48.321,59
245.950,70
193.614,25
25.000,00
19.600.850,54
21.816.686,94
537.000,00
676.001,56
500,00
1.021.043,33
24.051.231,83
43.652.082,37
9.100,00
15.642.484,85
15.651.584,85
15.651.584,85
217.883.216,92
43.652.082,37
15.651.584,85
277.186.884,14
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57906
10.
INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Interior, Relacions Institucionals i Participació
Número d’ordre: 10 (IT)
Art.
Serveis
Servei 1001
Servei 1002
Servei 1003
Servei 1004
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.448.771,56
1.076.712,68
55.292.240,08
9.935.317,19
1.073.529,69
15.385.897,09
21.248,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.828.556,28
4.353.301,99
7.814.465,20
26.040.496,47
0,00
0,00
0,00
485.662.707,58
0,00
24.173.812,40
121.946.963,46
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
84.233.716,80
0,00
138.036.819,94
631.783.483,44
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.181.025,00
667.414,39
70.058.135,85
981.300,00
0,00
4.290,00
0,00
286.620,00
0,00
0,00
11.148.299,21
4.275.218,61
12.816.712,67
2.185.275,65
51.939,10
36.217.483,31
5.241.000,00
32.348.700,00
10.499.800,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
72.887.875,24
290.910,00
30.477.445,24
84.306.983,31
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.033.972,22
0,00
0,00
0,00
261.520,00
13.918.367,20
0,00
0,00
0,00
182.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
30.000,00
10.000,00
1.295.492,22
14.100.867,20
157.151.592,04
300.910,00
169.809.757,40
730.191.333,95
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
1.300.000,00
0,00
10,00
1.091.386,86
2.512.344,93
53.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
600.000,00
12.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
2.200.000,00
400.000,00
890.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
57.903.741,79
0,00
3.512.000,00
4.190.000,00
3
6
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A ens i corporacions locals
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
600.000,00
1.802.500,50
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
0,00
0,00
600.010,00
1.802.500,50
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
57.903.741,79
0,00
4.112.010,00
5.992.500,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
6
7
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
21.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
21.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
21.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
157.151.592,04
57.903.741,79
21.000,00
300.910,00
0,00
0,00
169.809.757,40
4.112.010,00
0,00
730.191.333,95
5.992.500,50
0,00
TOTAL
GENERAL
215.076.333,83
300.910,00
173.921.767,40
736.183.834,45
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57907
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1005
Servei 1006
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.771,56
1.076.712,68
640.783.503,94
14.288.619,18
33.061.807,29
163.373.357,02
21.248,51
0,00
0,00
854.054.020,18
1.330.000,00
35.000,00
4.963.379,50
405.200,00
400.000,00
2.100,00
10.000,00
4.301.510,00
3.000,00
41.500,00
49.883.197,52
10.228.633,00
124.775.058,02
14.074.575,65
493.439,10
7.133.579,50
4.358.110,00
199.454.903,29
0,00
891.300,00
2.993.710,00
180.000,00
2.400.100,00
0,00
0,00
531.480,00
0,00
137.080,00
14.952.339,42
901.300,00
3.525.190,00
180.000,00
3.011.200,00
6.465.110,00
668.560,00
22.570.029,42
13.598.689,50
5.026.670,00
1.076.078.952,89
25.000,00
18.000,00
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
15.000,00
0,00
803.825,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.425.000,00
3.621.825,00
412.010,00
2.591.386,86
2.632.344,93
53.000.000,00
15.000,00
278.000,00
813.825,00
66.697.566,79
0,00
943.990,00
0,00
0,00
1.802.510,50
1.543.990,00
943.990,00
0,00
3.346.500,50
1.221.990,00
813.825,00
70.044.067,29
10.000,00
0,00
31.000,00
10.000,00
0,00
31.000,00
10.000,00
0,00
31.000,00
13.598.689,50
1.221.990,00
10.000,00
5.026.670,00
813.825,00
0,00
1.076.078.952,89
70.044.067,29
31.000,00
14.830.679,50
5.840.495,00
1.146.154.020,18
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57908
11.
ECONOMIA I FINANCES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2008
Departament o secció: Economia i Finances
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 11 (EC)
Art.
Serveis
Servei 1101
Servei 1102
Servei 1103
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.514.801,62
806.102,84
32.510.577,83
5.569.632,03
685.016,85
7.425.753,17
361,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.514.801,62
806.102,84
32.510.577,83
5.569.632,03
685.016,85
7.425.753,17
361,62
TOTAL
CAPÍTOL 1
48.512.245,96
0,00
0,00
48.512.245,96
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
2.789.668,56
2.942.158,52
11.583.329,65
1.277.072,67
39.028,39
12.330,72
0,00
4.750.372,30
0,00
231.434,00
0,00
0,00
1.063.500,00
0,00
9.000,00
2.801.999,28
2.942.158,52
17.397.201,95
1.277.072,67
279.462,39
TOTAL
CAPÍTOL 2
18.631.257,79
4.994.137,02
1.072.500,00
24.697.894,81
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
19.517.886,35
0,00
5.150,00
20.600,00
9.649.212,80
16.875.346,60
300.000,00
775.000,00
3.820.690,40
15.066.297,83
0,00
0,00
2.839.336,00
371.000,00
24.715.510,63
36.393.232,95
300.000,00
3.619.486,00
4.212.290,40
TOTAL
CAPÍTOL 4
19.543.636,35
31.420.249,80
18.276.633,83
69.240.519,98
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
86.687.140,10
36.414.386,82
19.349.133,83
142.450.660,75
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
1.241.822,82
0,00
4.160,00
641.792,11
223.000,00
23.000,00
1.600.000,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.241.822,82
20,00
4.160,00
641.792,11
223.000,00
23.000,00
1.600.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.733.774,93
20,00
0,00
3.733.794,93
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
5.361.805,74
0,00
0,00
0,00
3.576.340,91
8.072.926,91
100.000,00
2.200.000,00
9,00
880.866,17
0,00
0,00
60.000,00
80.000,00
4.457.207,08
13.434.732,65
100.000,00
2.260.000,00
80.009,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
5.361.805,74
13.949.276,82
1.020.866,17
20.331.948,73
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
9.095.580,67
13.949.296,82
1.020.866,17
24.065.743,66
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
8
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
15.000,00
0,00
0,00
0,00
52.579.399,46
29.300.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
52.579.399,46
29.300.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
15.000,00
81.879.399,46
0,00
81.894.399,46
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
15.000,00
81.879.399,46
0,00
81.894.399,46
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
86.687.140,10
9.095.580,67
15.000,00
36.414.386,82
13.949.296,82
81.879.399,46
19.349.133,83
1.020.866,17
0,00
142.450.660,75
24.065.743,66
81.894.399,46
TOTAL
GENERAL
95.797.720,77
132.243.083,10
20.370.000,00
248.410.803,87
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57909
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57910
12.
GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Governació i Administracions Públiques
Número d’ordre: 12 (GO)
Art.
Serveis
Servei 1201
Servei 1202
Servei 1203
Servei 1204
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
1.220.431,57
865.415,26
21.389.710,32
11.345.085,45
559.669,52
9.162.607,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
44.542.919,16
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
3.847.315,04
794.332,88
11.348.885,27
704.000,00
30.000,00
14.618.991,95
0,00
3.758.892,46
181.085,46
265.000,00
0,00
0,00
1.680.100,00
35.000,00
30.000,00
570.394,09
1.642.258,71
17.222.398,94
90.000,00
72.566,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
16.724.533,19
18.823.969,87
1.745.100,00
19.597.617,74
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
10,00
0,00
0,00
15.010,00
9.763.091,22
13.134.805,36
0,00
0,00
636.384,52
0,00
0,00
174.944.412,09
0,00
883.421,00
0,00
0,00
2.610.000,00
0,00
9.563.065,90
TOTAL
CAPÍTOL 4
15.020,00
23.534.281,10
175.827.833,09
12.173.065,90
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
61.282.472,35
42.358.250,97
177.572.933,09
31.770.683,64
560.186,24
160.000,00
10,00
150.000,00
470.125,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.346.294,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.629.246,95
2.236.391,56
0,00
1.000.000,00
0,00
12.000,00
0,00
1.342.321,24
1.346.294,99
0,00
11.877.638,51
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL
CAPÍTOL 6
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
360.617,26
0,00
0,00
85.000,00
114.000,00
3.573.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.749.734,58
0,00
0,00
0,00
0,00
1.817.312,64
0,00
554.522,91
TOTAL
CAPÍTOL 7
445.617,26
3.687.500,00
108.749.734,58
2.371.835,55
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.787.938,50
5.033.794,99
108.749.734,58
14.249.474,06
C) OPERACIONS FINANCERES
2
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
0,00
3.020.000,00
0,00
0,00
0,00
2.026.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.020.000,00
2.026.500,00
0,00
4.000.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
3.020.000,00
2.026.500,00
0,00
4.000.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
61.282.472,35
1.787.938,50
3.020.000,00
42.358.250,97
5.033.794,99
2.026.500,00
177.572.933,09
108.749.734,58
0,00
31.770.683,64
14.249.474,06
4.000.000,00
TOTAL
GENERAL
66.090.410,85
49.418.545,96
286.322.667,67
50.020.157,70
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57911
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1206
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220.431,57
865.415,26
21.389.710,32
11.345.085,45
559.669,52
9.162.607,04
0,00
44.542.919,16
600.000,00
0,00
4.164.367,00
0,00
10,00
19.636.701,08
2.436.591,59
38.174.643,67
1.010.085,46
397.576,00
4.764.377,00
61.655.597,80
0,00
1.248.030,00
1.710.972,00
10,00
3.160.000,00
9.763.091,22
14.382.845,36
179.265.384,09
10,00
14.257.881,42
6.119.012,00
217.669.212,09
10.883.389,00
323.867.729,05
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
10.000,00
9.189.433,19
2.411.391,56
10,00
1.150.000,00
2.016.419,99
14.000,00
10.000,00
225.000,00
14.791.254,74
0,00
10.216.937,00
891.467,00
10,00
173.020,00
114.000,00
14.151.054,26
111.458.514,22
10,00
812.542,91
11.281.434,00
126.536.121,39
11.506.434,00
141.327.376,13
1.000.000,00
10,00
20,00
1.000.000,00
7.020.010,00
2.026.520,00
1.000.030,00
10.046.530,00
1.000.030,00
10.046.530,00
10.883.389,00
11.506.434,00
1.000.030,00
323.867.729,05
141.327.376,13
10.046.530,00
23.389.853,00
475.241.635,18
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57912
13.
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Política Territorial i Obres Públiques
Número d’ordre: 13 (PO)
Art.
Serveis
Servei 1301
Servei 1302
Servei 1303
Servei 1304
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.047.603,86
971.596,39
29.324.976,75
14.573.798,12
724.969,77
11.302.371,00
8.780,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
57.954.096,39
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
6.654.807,25
5.764.215,76
10.328.948,60
757.038,96
193.908,25
0,00
0,00
335.900,00
255.883,04
0,00
0,00
461.594,06
876.547,73
92.422,56
0,00
0,00
0,00
46.553,70
19.394,13
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
23.698.918,82
591.783,04
1.430.564,35
65.947,83
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.396.342,94
25.953.829,64
849.489,00
54.819.276,93
1.135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.407.603,08
1.469.040,25
35.933.776,60
0,00
0,00
7.436.008,60
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
85.153.938,51
0,00
254.810.419,93
7.436.008,60
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
166.806.953,72
591.783,04
256.240.984,28
7.501.956,43
B) OPERACIONS DE CAPITAL
0
1
2
4
5
6
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en immobilitzat immaterial
28.163.568,96
1.613.548,56
167.187,23
333.097,56
5.356.512,94
11.375.156,12
9.366.507,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.318.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
56.375.579,00
0,00
195.318.000,00
500.000,00
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
12.360,00
333.403,20
0,00
60.000.000,00
700.000,00
0,00
0,00
3.110.000,00
0,00
0,00
0,00
40.109.442,82
100.000,00
3.895.624,80
0,00
0,00
2.098.211,80
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
61.045.763,20
3.110.000,00
44.105.067,62
2.098.211,80
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
117.421.342,20
3.110.000,00
239.423.067,62
2.598.211,80
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
60.100,00
164.119.447,85
0,00
0,00
0,00
36.866.288,92
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
164.179.547,85
0,00
36.866.288,92
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
164.179.547,85
0,00
36.866.288,92
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
166.806.953,72
117.421.342,20
164.179.547,85
591.783,04
3.110.000,00
0,00
256.240.984,28
239.423.067,62
36.866.288,92
7.501.956,43
2.598.211,80
0,00
TOTAL
GENERAL
448.407.843,77
3.701.783,04
532.530.340,82
10.100.168,23
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57913
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1305
Servei 1306
Servei 1308
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047.603,86
971.596,39
29.324.976,75
14.573.798,12
724.969,77
11.302.371,00
8.780,50
0,00
0,00
0,00
57.954.096,39
3.252.093,43
2.486.663,08
3.125.733,69
368.738,66
0,00
0,00
0,00
37.322,23
28.431,45
0,00
0,00
35.238,41
261.191,56
125.961,32
0,00
9.906.900,68
8.747.711,31
15.012.197,51
1.647.870,12
193.908,25
9.233.228,86
65.753,68
422.391,29
35.508.587,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.940,00
309.000,00
850.000,00
0,00
2.396.342,94
251.104.381,32
2.627.529,25
91.603.053,53
1.135.000,00
0,00
0,00
1.465.940,00
348.866.307,04
9.233.228,86
65.753,68
1.888.331,29
442.328.991,30
0,00
0,00
973.906,20
0,00
0,00
340.748.679,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084.852,50
0,00
28.163.568,96
1.613.548,56
1.141.093,43
333.097,56
5.356.512,94
548.526.687,75
13.366.507,63
341.722.585,33
3.500.000,00
1.084.852,50
598.501.016,83
0,00
0,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
16.876.666,48
123.003.000,00
0,00
0,00
162.360,00
59.417.724,30
134.313.000,00
63.895.624,80
700.000,00
8.100.000,00
0,00
140.029.666,48
258.488.709,10
349.822.585,33
3.500.000,00
141.114.518,98
856.989.725,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.100,00
200.985.736,77
0,00
0,00
0,00
201.045.836,77
0,00
0,00
0,00
201.045.836,77
9.233.228,86
349.822.585,33
0,00
65.753,68
3.500.000,00
0,00
1.888.331,29
141.114.518,98
0,00
442.328.991,30
856.989.725,93
201.045.836,77
359.055.814,19
3.565.753,68
143.002.850,27
1.500.364.554,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57914
14.
JUSÍTICA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Justícia
Número d’ordre: 14 (JU)
Art.
Serveis
Servei 1401
Servei 1402
Servei 1403
Servei 1404
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.136.858,54
626.609,32
41.110.795,92
33.698.135,35
1.036.099,79
17.213.471,95
12.836,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.859.864,09
0,00
9.506.699,00
33.103.518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
94.834.806,93
0,00
187.470.081,09
0,00
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
2.887.405,58
68.847,08
7.225.043,56
1.658.342,56
60.202,90
0,00
0,00
5.150,00
6.511.017,77
0,00
0,00
0,00
22.162.778,00
3.711.330,95
55.987.305,23
200.000,00
0,00
1.337.445,00
1.213.000,00
1.040.000,00
17.313.867,15
108.000,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
11.899.841,68
6.516.167,77
83.398.859,18
19.674.867,15
0
3
4
6
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
120.000,00
5.167.852,00
15.500,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
7.704.000,00
1.542.000,00
2.387.779,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
5.344.352,00
11.633.779,95
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
112.079.000,61
18.149.947,72
270.868.940,27
19.674.867,15
0,00
845.386,75
0,00
320.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
11.250.000,00
650.000,00
4.300.000,00
30.000,00
315.000,00
2.300.000,00
185.000,00
100.000,00
0,00
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
B) OPERACIONS DE CAPITAL
0
1
2
4
5
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.215.386,75
0,00
21.230.000,00
2.900.000,00
3
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
229.750,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
229.750,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.445.136,75
0,00
21.230.000,00
2.900.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
8.364,76
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
8.364,76
700.000,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
8.364,76
700.000,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
112.079.000,61
1.445.136,75
8.364,76
18.149.947,72
0,00
700.000,00
270.868.940,27
21.230.000,00
0,00
19.674.867,15
2.900.000,00
0,00
TOTAL
GENERAL
113.532.502,12
18.849.947,72
292.098.940,27
22.574.867,15
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57915
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1405
Servei 1406
Servei 1407
TOTAL
0,00
0,00
221.075.329,51
0,00
0,00
19.458.621,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136.858,54
626.609,32
407.045.989,52
33.698.135,35
10.542.798,79
69.775.610,95
12.836,06
240.533.950,51
0,00
0,00
522.838.838,53
47.597.544,20
814.600,00
73.113.655,92
3.749.719,56
0,00
0,00
0,00
3.845.044,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.200,00
266.000,00
74.000,00
0,00
73.860.727,78
9.484.972,27
160.409.089,63
5.982.062,12
134.202,90
1.337.445,00
125.275.519,68
3.845.044,24
598.200,00
251.208.499,70
0,00
0,00
0,00
1.989.000,00
53.030.930,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
5.000,00
402.000,00
120.000,00
5.167.852,00
7.762.500,00
3.536.000,00
55.861.710,52
55.019.930,57
0,00
450.000,00
72.448.062,52
420.829.400,76
3.845.044,24
1.048.200,00
846.495.400,75
926.618,37
5.542.794,75
0,00
11.900.000,00
70.000,00
0,00
6.000.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.241.618,37
25.938.181,50
1.635.000,00
16.620.000,00
150.000,00
18.439.413,12
6.800.000,00
0,00
50.584.799,87
0,00
0,00
0,00
229.750,00
0,00
0,00
0,00
229.750,00
18.439.413,12
6.800.000,00
0,00
50.814.549,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.364,76
700.000,00
0,00
0,00
0,00
708.364,76
0,00
0,00
0,00
708.364,76
420.829.400,76
18.439.413,12
0,00
3.845.044,24
6.800.000,00
0,00
1.048.200,00
0,00
0,00
846.495.400,75
50.814.549,87
708.364,76
439.268.813,88
10.645.044,24
1.048.200,00
898.018.315,38
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57916
15.
EDUCACIÓ
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Educació
Número d’ordre: 15 (EN)
Art.
Serveis
Servei 1501
Servei 1503
Servei 1504
Servei 1507
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
965.846,23
609.150,38
103.119.546,50
61.178.668,68
2.854.191,08
39.718.302,06
0,00
0,00
0,00
2.459.344.007,25
33.572.580,02
0,00
170.149.000,00
6.345.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
208.445.704,93
2.669.410.587,27
0,00
0,00
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
29.175.359,80
3.933.940,00
41.563.230,00
10.524.320,00
827.500,00
0,00
67.171.280,00
2.495.710,00
129.024.710,00
8.536.960,00
0,00
1.190.000,00
0,00
0,00
15.292.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.295.824,00
3.029.358,00
199.022,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
86.024.349,80
208.418.660,00
15.292.530,00
29.524.204,00
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
17.103.245,00
0,00
85.000,00
328.530,00
0,00
10.000.000,00
172.734.280,00
0,00
1.006.731.810,00
0,00
0,00
115.364.977,00
0,00
15.213.420,00
58.924,00
720.998,00
2.786.244,00
0,00
6.311.580,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
17.516.775,00
1.189.466.090,00
130.578.397,00
9.877.746,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
311.986.829,73
4.067.295.337,27
145.870.927,00
39.401.950,00
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
8.437.500,00
530.000,00
5.000,00
470.000,00
400.000,00
12.000,00
233.003.910,00
0,00
0,00
14.997.130,00
25.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
9.854.500,00
248.101.040,00
0,00
0,00
4
6
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
4.605.000,00
0,00
141.000,00
266.000,00
53.635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
4.746.000,00
53.901.000,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
14.600.500,00
302.002.040,00
0,00
0,00
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
26.150,00
148.150,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
26.150,00
148.150,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
26.150,00
148.150,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
311.986.829,73
14.600.500,00
26.150,00
4.067.295.337,27
302.002.040,00
148.150,00
145.870.927,00
0,00
0,00
39.401.950,00
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
326.613.479,73
4.369.445.527,27
145.870.927,00
39.401.950,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57917
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
TOTAL
965.846,23
609.150,38
2.562.463.553,75
94.751.248,70
2.854.191,08
209.867.302,06
6.345.000,00
2.877.856.292,20
96.346.639,80
6.429.650,00
212.176.294,00
22.090.638,00
1.026.522,00
1.190.000,00
339.259.743,80
58.924,00
27.824.243,00
290.885.501,00
85.000,00
1.028.585.340,00
1.347.439.008,00
4.564.555.044,00
241.441.410,00
530.000,00
5.000,00
15.467.130,00
425.000,00
87.000,00
257.955.540,00
4.871.000,00
53.635.000,00
141.000,00
58.647.000,00
316.602.540,00
174.300,00
174.300,00
174.300,00
4.564.555.044,00
316.602.540,00
174.300,00
4.881.331.884,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57918
16.
CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 16 (CU)
Art.
Serveis
Servei 1602
Servei 1609
Servei 1610
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
772.947,98
930.823,23
22.812.220,84
3.732.302,26
479.313,03
6.341.402,65
30.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772.947,98
930.823,23
22.812.220,84
3.732.302,26
479.313,03
6.341.402,65
30.990,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
35.099.999,99
0,00
0,00
35.099.999,99
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
615.000,00
2.309.000,00
21.082.390,00
1.582.691,00
612.000,00
0,00
0,00
4.160.960,00
0,00
81.510,00
0,00
310.500,00
12.899.000,00
70.000,00
493.000,00
615.000,00
2.619.500,00
38.142.350,00
1.652.691,00
1.186.510,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
26.201.081,00
4.242.470,00
13.772.500,00
44.216.051,00
1
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
0,00
31.470.684,60
1.990.836,00
0,00
20.704.664,34
0,00
0,00
9.074.000,00
1.210.005,00
12.340.814,00
3.521.500,00
50.000,00
36.201.041,78
52.434.465,98
10.727.900,00
242.000,00
6.975.300,00
50.000,00
36.201.041,78
92.979.150,58
13.928.741,00
12.582.814,00
31.201.464,34
TOTAL
CAPÍTOL 4
54.166.184,94
26.146.319,00
106.630.707,76
186.943.211,70
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
115.467.265,93
30.388.789,00
120.403.207,76
266.259.262,69
163.000,00
9.234.861,60
0,00
0,00
786.000,00
700.000,00
83.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
5.314.000,00
389.100,00
99.000,00
884.000,00
1.254.000,00
5.746.742,00
263.000,00
14.548.861,60
389.100,00
99.000,00
1.670.000,00
2.154.000,00
5.830.242,00
10.967.361,60
200.000,00
13.786.842,00
24.954.203,60
0,00
3.433.526,38
500.000,00
0,00
789.301,96
0,00
416.005,00
10,00
3.000.000,00
31.445,00
7.896.529,44
1.104.039,93
23.122.000,00
1.000.000,00
5.514.595,39
7.896.529,44
4.953.571,31
23.622.010,00
4.000.000,00
6.335.342,35
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
B) OPERACIONS DE CAPITAL
0
1
2
3
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
4.722.828,34
3.447.460,00
38.637.164,76
46.807.453,10
15.690.189,94
3.647.460,00
52.424.006,76
71.761.656,70
1.022.000,00
5.335.286,17
3.817.475,64
1.000.000,00
273.267.039,00
0,00
0,00
5.888.083,17
0,00
2.022.000,00
284.490.408,34
3.817.475,64
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
8
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
TOTAL
CAPÍTOL 8
10.174.761,81
274.267.039,00
5.888.083,17
290.329.883,98
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
10.174.761,81
274.267.039,00
5.888.083,17
290.329.883,98
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
115.467.265,93
15.690.189,94
10.174.761,81
30.388.789,00
3.647.460,00
274.267.039,00
120.403.207,76
52.424.006,76
5.888.083,17
266.259.262,69
71.761.656,70
290.329.883,98
TOTAL
GENERAL
141.332.217,68
308.303.288,00
178.715.297,69
628.350.803,37
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57919
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57920
17.
SALUT
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Salut
Número d’ordre: 17 (SA)
Art.
Serveis
Servei 1701
Servei 1702
Servei 1703
Servei 1704
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
863.887,15
436.622,09
48.191.376,20
2.609.648,00
719.000,00
12.410.700,00
103.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.773.466,68
0,00
0,00
517.000,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
65.334.533,44
0,00
0,00
11.290.466,68
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
2.623.537,99
1.473.270,16
7.829.159,90
1.063.718,03
329.958,00
0,00
0,00
3.364.623,61
117.500,00
195.000,00
0,00
0,00
2.895.194,66
45.990,00
705.180,00
0,00
0,00
5.700.088,07
123.600,00
363.680,05
TOTAL
CAPÍTOL 2
13.319.644,08
3.677.123,61
3.646.364,66
6.187.368,12
2
3
4
6
8
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
8.533.368.155,26
5.570.034,14
1.200.000,00
0,00
21.399.940,74
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.387.940,00
160.000,00
58.727.950,46
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
8.562.688.130,14
10,00
0,00
63.275.890,46
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
8.641.342.307,66
3.677.133,61
3.646.364,66
80.753.725,26
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
1.400.000,00
840.000,00
0,00
300.000,00
0,00
94.640,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.634.640,00
50,00
0,00
0,00
2
3
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A famílies i institucions sense fi de lucre
176.298.672,20
32.265,00
5.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
182.110.937,20
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
184.745.577,20
50,00
0,00
0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
20.000,00
45.091.529,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
45.111.529,21
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
45.111.529,21
0,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.641.342.307,66
184.745.577,20
45.111.529,21
3.677.133,61
50,00
0,00
3.646.364,66
0,00
0,00
80.753.725,26
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
8.871.199.414,07
3.677.183,61
3.646.364,66
80.753.725,26
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57921
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1705
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863.887,15
436.622,09
58.964.842,88
2.609.648,00
719.000,00
12.927.700,00
103.300,00
0,00
76.625.000,12
0,00
702.202,97
8.103.629,46
6.000,00
0,00
2.623.537,99
2.175.473,13
27.892.695,70
1.356.808,03
1.593.818,05
8.811.832,43
35.642.332,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.533.368.155,26
5.570.034,14
5.587.940,00
160.000,00
80.127.901,20
1.150.000,00
0,00
8.625.964.030,60
8.811.832,43
8.738.231.363,62
0,00
0,00
0,00
0,00
286.450,00
0,00
463.004,70
1.400.010,00
840.010,00
10,00
300.010,00
286.460,00
94.640,00
463.004,70
749.454,70
3.384.144,70
0,00
0,00
0,00
176.298.672,20
32.265,00
5.780.000,00
0,00
182.110.937,20
749.454,70
185.495.081,90
0,00
0,00
20.000,00
45.091.529,21
0,00
45.111.529,21
0,00
45.111.529,21
8.811.832,43
749.454,70
0,00
8.738.231.363,62
185.495.081,90
45.111.529,21
9.561.287,13
8.968.837.974,73
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57922
18.
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Número d’ordre: 18 (AG)
Art.
Serveis
Servei 1801
Servei 1802
Servei 1803
Servei 1804
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
758.009,62
598.447,86
43.596.984,11
8.633.559,12
904.392,06
12.916.032,77
4.338,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
67.411.764,14
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
2.904.913,62
950.000,00
19.900.590,74
1.503.578,66
0,00
0,00
0,00
484.368,00
0,00
0,00
1.000,00
160.000,00
3.940.397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705.490,00
23.010,00
10.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
25.259.083,02
484.368,00
4.101.397,00
738.500,00
3
4
6
7
8
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
9.002.813,81
14.988.792,00
180.000,00
450.000,00
2.850.000,00
0,00
0,00
805.507,90
163.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790.000,00
0,00
120.000,00
1.348.597,75
0,00
0,00
104.300,00
0,00
0,00
260.000,00
26.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
27.471.605,81
969.417,90
2.258.597,75
390.500,00
120.142.452,97
1.453.785,90
6.359.994,75
1.129.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
6
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
4.490.000,00
0,00
240.000,00
1.480.000,00
76.293.547,84
0,00
4.419.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.570.000,00
30.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
2.637.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
86.922.547,84
4.400.000,00
2.862.880,00
95.000,00
0
3
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
5.939.821,85
0,00
23.100.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3.500.000,00
41.752.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
1.088.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
29.039.821,85
46.252.836,00
3.838.758,00
0,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
115.962.369,69
50.652.836,00
6.701.638,00
95.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
4.000,00
39.219.590,00
40.000.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
39.223.590,00
40.000.000,00
10.500.000,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
39.223.590,00
40.000.000,00
10.500.000,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
120.142.452,97
115.962.369,69
39.223.590,00
1.453.785,90
50.652.836,00
40.000.000,00
6.359.994,75
6.701.638,00
10.500.000,00
1.129.000,00
95.000,00
0,00
TOTAL
GENERAL
275.328.412,66
92.106.621,90
23.561.632,75
1.224.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57923
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 1805
Servei 1806
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758.009,62
598.447,86
43.596.984,11
8.633.559,12
904.392,06
12.916.032,77
4.338,60
0,00
0,00
67.411.764,14
0,00
20.000,00
569.148,46
0,00
0,00
0,00
245.000,00
5.322.028,24
174.070,00
0,00
2.905.913,62
1.375.000,00
30.922.022,44
1.700.658,66
10.000,00
589.148,46
5.741.098,24
36.913.594,72
0,00
247.970,00
0,00
0,00
1.354.840,00
0,00
644.056,54
196.210,00
0,00
0,00
4.033.000,00
0,00
9.646.870,35
17.132.779,90
343.910,00
570.000,00
9.846.437,75
26.200,00
1.602.810,00
4.873.266,54
37.566.198,00
2.191.958,46
10.614.364,78
141.891.556,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
250.000,00
160.000,00
18.000,00
0,00
352.900,00
572.406,88
5.390.000,00
250.000,00
400.000,00
1.498.000,00
79.863.547,84
607.900,00
8.524.286,88
0,00
2.253.306,88
96.533.734,72
0,00
0,00
0,00
4.965.572,54
0,00
0,00
0,00
0,00
20.834.130,12
0,00
1.000.000,00
5.939.821,85
3.500.000,00
93.402.538,66
1.088.758,00
4.965.572,54
20.834.130,12
104.931.118,51
4.965.572,54
23.087.437,00
201.464.853,23
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
51.504.000,00
39.219.590,00
0,00
1.000.000,00
90.723.590,00
0,00
1.000.000,00
90.723.590,00
2.191.958,46
4.965.572,54
0,00
10.614.364,78
23.087.437,00
1.000.000,00
141.891.556,86
201.464.853,23
90.723.590,00
7.157.531,00
34.701.801,78
434.080.000,09
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57924
19.
TREBALL
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Treball
Número d’ordre: 19 (TI)
Art.
Serveis
Servei 1901
Servei 1903
Servei 1905
Servei 1906
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
585.990,52
652.020,87
24.251.014,95
4.662.616,93
714.010,40
6.062.430,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
36.928.083,72
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.357.781,40
1.155.000,00
14.699.862,76
740.027,22
0,00
14.417,26
313.023,27
7.568.920,43
279.939,74
0,00
3.100,00
0,00
1.204.287,04
5.000,00
0,00
10.840,11
0,00
1.913.279,13
39.747,06
36.133,70
TOTAL
CAPÍTOL 2
17.952.671,38
8.176.300,70
1.212.387,04
2.000.000,00
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
323.647.340,20
1,00
0,00
1.970.602,22
7.258.351,26
0,00
0,00
0,00
4.190.000,00
2.390.162,00
408.697,52
0,00
1.830.000,00
7.778.062,19
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
6.061.163,56
66.660.900,10
TOTAL
CAPÍTOL 4
332.876.294,68
6.580.162,00
11.806.759,71
72.722.063,66
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
387.757.049,78
14.756.462,70
13.019.146,75
74.722.063,66
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
11.108.646,16
150.000,00
1.493.415,21
4.153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
16.905.061,37
0,00
0,00
0,00
3
7
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses privades
5.933.847,48
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.390.863,25
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
5.933.847,48
2.000.000,00
1.390.863,25
0,00
22.838.908,85
2.000.000,00
1.390.863,25
0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
15.495,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
15.495,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
15.495,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
387.757.049,78
22.838.908,85
15.495,00
14.756.462,70
2.000.000,00
0,00
13.019.146,75
1.390.863,25
0,00
74.722.063,66
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
410.611.453,63
16.756.462,70
14.410.010,00
74.722.063,66
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57925
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
TOTAL
585.990,52
652.020,87
24.251.014,95
4.662.616,93
714.010,40
6.062.430,05
36.928.083,72
1.386.138,77
1.468.023,27
25.386.349,36
1.064.714,02
36.133,70
29.341.359,12
324.056.037,72
1,00
1.830.000,00
19.999.827,97
78.099.413,36
423.985.280,05
490.254.722,89
11.108.646,16
150.000,00
1.493.415,21
4.153.000,00
16.905.061,37
5.933.847,48
3.390.863,25
9.324.710,73
26.229.772,10
15.495,00
15.495,00
15.495,00
490.254.722,89
26.229.772,10
15.495,00
516.499.989,99
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57926
20.
INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Innovació, Universitats i Empresa
Número d’ordre: 20 (IU)
Art.
Serveis
Servei 2001
Servei 2002
Servei 2003
Servei 2004
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
1.255.345,30
754.007,37
24.430.802,96
826.119,95
435.048,86
6.050.336,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
33.751.661,02
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
5.527.800,00
1.117.300,00
12.103.185,00
1.072.180,00
694.130,00
255.000,00
26.000,00
206.010,00
1.201.614,00
155.000,00
96.000,00
0,00
36.320,00
48.070,00
832.445,00
160.335,00
21.114,00
0,00
1.524.192,83
0,00
3.567.439,13
0,00
636.365,95
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
20.769.595,00
1.684.624,00
1.098.284,00
5.727.997,91
0
3
4
6
7
8
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
818.010,00
0,00
0,00
220.000,00
28.980.026,00
850.000,00
1.200.000,00
67.360,00
0,00
0,00
0,00
1.111.744,92
0,00
691.856,00
112.010,00
50.000,00
350.592,01
20,00
977.635.180,10
362.294,96
10,00
15.130.404,17
450.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
883.010,00
31.317.386,00
1.965.610,92
993.928.501,24
55.404.266,02
33.002.010,00
3.063.894,92
999.656.499,15
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
6
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
1.395.840,00
275.605,00
1.106.000,00
1.772.500,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
6.299.945,00
620.000,00
10,00
20,00
0
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al sector públic estatal
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.499.000,00
8.050.000,00
14.400.000,00
50.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.545.010,00
0,00
20,00
109.413.607,01
190.010,00
10,00
879.239,76
TOTAL
CAPÍTOL 7
0,00
44.999.000,00
35.545.010,00
110.482.886,77
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
6.299.945,00
45.619.000,00
35.545.020,00
110.482.906,77
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
17.000,00
0,00
0,00
2.555.000,00
45.000.000,00
14.621.918,00
0,00
536.040,10
TOTAL
CAPÍTOL 8
17.000,00
2.555.000,00
59.621.918,00
536.040,10
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
17.000,00
2.555.000,00
59.621.918,00
536.040,10
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
55.404.266,02
6.299.945,00
17.000,00
33.002.010,00
45.619.000,00
2.555.000,00
3.063.894,92
35.545.020,00
59.621.918,00
999.656.499,15
110.482.906,77
536.040,10
TOTAL
GENERAL
61.721.211,02
81.176.010,00
98.230.832,92
1.110.675.446,02
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57927
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 2005
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.255.345,30
754.007,37
24.430.802,96
826.119,95
435.048,86
6.050.336,58
0,00
33.751.661,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.114.312,83
1.371.380,00
17.704.683,13
1.387.515,00
1.447.609,95
255.000,00
0,00
29.280.500,91
0,00
0,00
40.128.987,20
0,00
0,00
0,00
0,00
350.592,01
220.020,00
1.047.855.938,22
1.212.294,96
1.956.866,00
16.127.784,17
500.000,00
40.128.987,20
1.068.223.495,36
40.128.987,20
1.131.255.657,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395.850,00
275.605,00
1.106.000,00
1.772.500,00
620.000,00
10,00
1.750.010,00
0,00
6.919.975,00
0,00
22.997.905,00
0,00
0,00
0,00
20,00
164.910.512,01
8.240.010,00
39.945.020,00
929.239,76
22.997.905,00
214.024.801,77
22.997.905,00
220.944.776,77
5.000.000,00
101.632.000,00
50.017.000,00
119.344.958,10
106.632.000,00
169.361.958,10
106.632.000,00
169.361.958,10
40.128.987,20
22.997.905,00
106.632.000,00
1.131.255.657,29
220.944.776,77
169.361.958,10
169.758.892,20
1.521.562.392,16
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57928
21.
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Acció Social i Ciutadania
Número d’ordre: 21 (BE)
Art.
Serveis
Servei 2101
Servei 2105
Servei 2106
Servei 2107
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
865.416,98
890.033,33
27.281.309,80
27.139.546,43
919.707,51
14.103.146,92
13.914,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
71.213.075,67
0,00
0,00
0,00
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
9.040.561,10
1.428.683,06
23.918.418,13
1.076.923,00
261.489,00
0,00
0,00
6.000,00
9.797.857,69
8.000,00
155.000,00
294.366,96
6.020,00
0,00
27.403.242,28
100.573,00
0,00
78.979.324,00
0,00
127.000,00
579.313,91
29.084,00
17.427,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
35.726.074,29
10.261.224,65
106.489.159,28
752.824,91
1
2
3
4
6
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
1.010.150.326,35
12.167.100,00
966.493,16
529.818,50
729.181,00
0,00
0,00
0,00
10,00
2.724.883,61
174.485.695,32
0,00
0,00
0,00
10,00
17.162.639,41
14.662.409,54
10,00
0,00
54.000,00
166.000,00
501.555,80
793.992,16
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.024.542.919,01
177.210.588,93
31.825.058,95
1.515.557,96
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.131.482.068,97
187.471.813,58
138.314.218,23
2.268.382,87
478.977,00
97.000,00
419.990,00
891.010,00
20.000,00
551.200,00
30.000,00
357.000,00
0,00
0,00
4.677.733,48
150.000,00
775.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
7
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.906.977,00
938.200,00
5.602.733,48
5.000,00
2
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
41.489.955,28
91.000,00
0,00
117.000,00
0,00
300.414,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.887,00
0,00
2.273.433,66
0,00
0,00
0,00
820.000,00
564.650,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
41.998.370,08
0,00
3.369.320,66
1.386.650,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
43.905.347,08
938.200,00
8.972.054,14
1.391.650,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
10.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
10.050.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
10.050.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
1.131.482.068,97
43.905.347,08
10.050.000,00
187.471.813,58
938.200,00
0,00
138.314.218,23
8.972.054,14
0,00
2.268.382,87
1.391.650,00
0,00
TOTAL
GENERAL
1.185.437.416,05
188.410.013,58
147.286.272,37
3.660.032,87
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57929
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 2109
Servei 2110
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
865.416,98
890.033,33
27.281.309,80
27.139.546,43
919.707,51
14.103.146,92
13.914,70
0,00
0,00
71.213.075,67
71.600,00
250.202,00
2.340.600,00
74.700,00
110.000,00
40.000,00
0,00
0,00
869.772,00
4.030,00
0,00
3.880.000,00
9.118.181,10
1.811.885,06
64.909.204,01
1.293.310,00
543.916,00
83.193.690,96
2.887.102,00
4.753.802,00
160.870.187,13
0,00
0,00
0,00
4.315.258,00
7.273.919,00
5.105.179,00
0,00
0,00
12.069.975,49
0,00
0,00
1.550.010,00
10,00
1.010.150.326,35
24.291.075,49
5.447.771,16
28.192.816,32
197.326.467,02
16.694.356,00
13.619.985,49
1.265.408.466,34
19.581.458,00
18.373.787,49
1.497.491.729,14
150.000,00
3.000,00
12.000,00
0,00
0,00
987.100,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
6.845.010,48
280.000,00
1.628.990,00
891.010,00
20.000,00
165.000,00
1.047.100,00
9.665.010,48
0,00
0,00
18.030,00
2.200.000,00
0,00
1.413.730,00
0,00
35.940,00
0,00
0,00
0,00
43.100,00
41.489.955,28
126.940,00
18.030,00
4.232.887,00
564.650,00
4.032.678,46
3.631.760,00
79.040,00
50.465.140,74
3.796.760,00
1.126.140,00
60.130.151,22
0,00
1.181.822,00
0,00
0,00
10.050.000,00
1.181.822,00
1.181.822,00
0,00
11.231.822,00
1.181.822,00
0,00
11.231.822,00
19.581.458,00
3.796.760,00
1.181.822,00
18.373.787,49
1.126.140,00
0,00
1.497.491.729,14
60.130.151,22
11.231.822,00
24.560.040,00
19.499.927,49
1.568.853.702,36
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57930
22.
MEDI AMBIENT I HABITATGE
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Medi Ambient i Habitatge
Número d’ordre: 22 (MA)
Art.
Serveis
Servei 2201
Servei 2202
Servei 2203
Servei 2204
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
846.161,47
615.856,78
27.912.862,22
5.861.540,91
532.243,76
8.441.148,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.481.054,88
0,00
227.260,00
4.361.671,03
TOTAL
CAPÍTOL 1
44.209.813,26
0,00
0,00
22.069.985,91
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
5.099.948,58
1.462.171,20
9.726.795,00
1.322.623,00
66.150,00
0,00
12.000,00
2.705.350,00
100.000,00
150.000,00
0,00
1.479.774,85
3.187.452,21
30.000,00
113.500,00
731.317,09
5.690.517,39
12.780.983,89
420.000,00
140.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
17.677.687,78
2.967.350,00
4.810.727,06
19.762.818,37
3
4
6
7
8
9
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
0,00
22.795.639,00
0,00
0,00
17.612,53
0,00
126.285,60
227.000,00
285.000,00
131.250,00
1.060.000,00
100.000,00
0,00
6.706.120,80
1.180.000,00
431.000,00
840.000,00
0,00
150.000,00
2.989.645,22
4.200.282,00
0,00
5.930.050,00
0,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
22.813.251,53
1.929.535,60
9.157.120,80
13.269.977,22
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
84.700.752,57
4.896.885,60
13.967.847,86
55.102.781,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
0,00
750.000,00
84.000,00
42.000,00
210.000,00
1.695.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
874.720,00
0,00
0,00
117.639,59
0,00
0,00
0,00
2.127.858,46
2.993.396,10
243.600,00
0,00
0,00
0,00
6.628.603,90
0,00
855.750,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.886.000,00
5.000,00
992.359,59
12.849.208,46
3
4
6
7
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
278.600,00
95.881.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.333,33
900.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
833.115,74
4.568.053,84
7.241.000,00
445.146,50
6.040.698,46
TOTAL
CAPÍTOL 7
96.159.600,00
1.633.333,33
900.000,00
19.128.014,54
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
99.045.600,00
1.638.333,33
1.892.359,59
31.977.223,00
C) OPERACIONS FINANCERES
2
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
0,00
12.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.064.680,00
0,00
0,00
353.871,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
25.012.000,00
0,00
1.064.680,00
353.871,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
25.012.000,00
0,00
1.064.680,00
353.871,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
84.700.752,57
99.045.600,00
25.012.000,00
4.896.885,60
1.638.333,33
0,00
13.967.847,86
1.892.359,59
1.064.680,00
55.102.781,50
31.977.223,00
353.871,00
TOTAL
GENERAL
208.758.352,57
6.535.218,93
16.924.887,45
87.433.875,50
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57931
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Servei 2207
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846.161,47
615.856,78
45.393.917,10
5.861.540,91
759.503,76
12.802.819,15
0,00
66.279.799,17
0,00
2.060.000,00
7.528.000,00
257.500,00
154.500,00
5.831.265,67
10.704.463,44
35.928.581,10
2.130.123,00
624.150,00
10.000.000,00
55.218.583,21
0,00
52.000.000,00
0,00
0,00
35.100.000,00
0,00
276.285,60
84.718.405,02
5.665.282,00
562.250,00
42.947.662,53
100.000,00
87.100.000,00
134.269.885,15
97.100.000,00
255.768.267,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.127.858,46
3.743.396,10
1.202.320,00
42.000,00
210.000,00
1.812.639,59
6.628.603,90
110.000,00
855.750,00
0,00
16.732.568,05
0,00
23.654.545,85
4.500.000,00
28.406.000,00
39.000.000,00
1.111.715,74
124.236.933,02
13.541.000,00
28.851.146,50
45.640.698,46
95.560.545,85
213.381.493,72
95.560.545,85
230.114.061,77
5.000.000,00
0,00
3.000.000,00
5.000.000,00
12.000,00
29.418.551,00
8.000.000,00
34.430.551,00
8.000.000,00
34.430.551,00
97.100.000,00
95.560.545,85
8.000.000,00
255.768.267,53
230.114.061,77
34.430.551,00
200.660.545,85
520.312.880,30
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57932
23.
PENSIONS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Pensions
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 23 (PE)
Art.
Serveis
Servei 2301
Servei 2302
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Pensions i altres prestacions socials
5.593.017,18
0,00
5.593.017,18
TOTAL
CAPÍTOL 1
5.593.017,18
0,00
5.593.017,18
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
5.593.017,18
1.000.000,00
6.593.017,18
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
5.593.017,18
1.000.000,00
6.593.017,18
TOTAL
GENERAL
5.593.017,18
1.000.000,00
6.593.017,18
A) OPERACIONS CORRENTS
7
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
24.
57933
DEUTE
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Deute
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 24 (DT)
Art.
Serveis
Servei 2401
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
2
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
410.000,00
410.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
410.000,00
410.000,00
0
1
2
3
4
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
678.650.000,00
678.650.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
679.060.000,00
679.060.000,00
0
1
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
220.107.000,00
354.373.399,01
220.107.000,00
354.373.399,01
TOTAL
CAPÍTOL 9
574.480.399,01
574.480.399,01
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
574.480.399,01
574.480.399,01
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. FINANCERES
679.060.000,00
574.480.399,01
679.060.000,00
574.480.399,01
TOTAL
GENERAL
1.253.540.399,01
1.253.540.399,01
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57934
25.
DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Despeses de Diversos Departaments
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 25 (DD)
Art.
Serveis
Servei 2501
Servei 2502
Servei 2503
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
2
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
0,00
51.467.000,00
0,00
51.467.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
0,00
51.467.000,00
0,00
51.467.000,00
0
1
2
3
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
0,00
0,00
14.131.309,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.408.895,14
662.973,25
14.924.941,65
204.642,00
6.408.895,14
662.973,25
29.056.250,69
204.642,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
14.131.309,04
0,00
22.201.452,04
36.332.761,08
4
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
3.734.774,81
3.069.000,00
360.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.040,00
3.734.774,81
3.069.000,00
430.540,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
7.164.274,81
0,00
70.040,00
7.234.314,81
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
21.295.583,85
51.467.000,00
22.271.492,04
95.034.075,89
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
4
5
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
0,00
0,00
0,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.706.140,36
10,00
10,00
7.851.891,89
58.706.140,36
10,00
10,00
10.951.891,89
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.100.000,00
0,00
66.558.052,25
69.658.052,25
4
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
4.232.935,26
0,00
0,00
4.232.935,26
TOTAL
CAPÍTOL 7
4.232.935,26
0,00
0,00
4.232.935,26
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
7.332.935,26
0,00
66.558.052,25
73.890.987,51
C) OPERACIONS FINANCERES
8
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
21.295.583,85
7.332.935,26
0,00
51.467.000,00
0,00
0,00
22.271.492,04
66.558.052,25
1.000,00
95.034.075,89
73.890.987,51
1.000,00
TOTAL
GENERAL
28.628.519,11
51.467.000,00
88.830.544,29
168.926.063,40
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
26.
57935
PARTICIPACIÓ DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA EN ELS INGRESSOS DE L’ESTAT
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Participació Ens Locals de Catalunya Ingr. Estat
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 26 (PL)
Art.
Serveis
Servei 2601
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
6
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
TOTAL
GENERAL
2.888.300.000,00
2.888.300.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57936
27.
FONS DE CONTINGÈNCIA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Fons de Contingència
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número d’ordre: 27 (FO)
Art.
Serveis
Servei 2701
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
CAPÍTOL 5 - Fons de Contingència
Fons de Contingència
110.000.000,00
110.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 5
110.000.000,00
110.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
110.000.000,00
110.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
110.000.000,00
110.000.000,00
TOTAL
GENERAL
110.000.000,00
110.000.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
IV.
57937
ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2) DELS ESTATS
DE DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
1.
1.1.
PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Presidència
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Número orgànic
08.6000
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
3.805.420,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.204.120,00
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
4.120,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0002
41.0.0017
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Presidència
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
477.500,00
46.2
46.2.0001
46.2.0002
46.2.0003
46.2.0004
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
De la Diputació de Tarragona
De la Diputació de Lleida
De la Diputació de Girona
477.500,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
4.120,00
4.120,00
2.297.500,00
1.820.000,00
1.820.000,00
1.450.000,00
150.000,00
220.000,00
282.200,00
65.100,00
65.100,00
65.100,00
3.500,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
3.500,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
300.000,00
71.0
71.0.0004
71.0.0017
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
300.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
300,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
300,00
3.500,00
3.500,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
300,00
300,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57938
1.2.
ESTAT DE DESPESES
Presidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Patronat de la Muntanya de Montserrat
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
08.6000
Art.
Denominació/Entitat
Patronat de la Muntanya de Montserrat
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
96.148,29
31.426,74
532.354,91
18.281,47
168.788,64
96.148,29
31.426,74
532.354,91
18.281,47
168.788,64
TOTAL
CAPÍTOL 1
847.000,05
847.000,05
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
46.361,00
607.000,00
60.008,95
46.361,00
607.000,00
60.008,95
TOTAL
CAPÍTOL 2
713.369,95
713.369,95
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
1.300.000,00
1.300.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.300.000,00
1.300.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
2.860.370,00
2.860.370,00
A) OPERACIONS CORRENTS
11
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
15.000,00
13.500,00
14.250,00
902.000,00
15.000,00
13.500,00
14.250,00
902.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
944.750,00
944.750,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
944.750,00
944.750,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
300,00
300,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
300,00
300,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
300,00
300,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
2.860.370,00
944.750,00
300,00
2.860.370,00
944.750,00
300,00
TOTAL
GENERAL
3.805.420,00
3.805.420,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.
2.1.
57939
INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Insti. Nac. d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Número orgànic
09.6090
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
12.919.992,05
2.429.877,27
26.000,00
6.000,00
6.000,00
20.000,00
20.000,00
2.350.468,67
2.100.468,67
2.100.468,67
250.000,00
250.000,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
53.378,60
53.378,60
53.378,60
9.549.377,78
10,00
10,00
10,00
9.426.072,78
9.426.072,78
9.426.072,78
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
123.265,00
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
123.265,00
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.8
44.8.0001
D’altres ens públics de la Generalitat
D’altres ens públics de la Generalitat
123.265,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
10,00
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
10,00
ARTICLE 49
De l’exterior
10,00
49.9
49.9.0009
Altres transferències corrents de l’exterior
Altres transferències corrents de l’exterior
10,00
10,00
10,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57940
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
2.500,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
2.500,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
919.717,00
71.0
71.0.0020
De la Generalitat
Del departament de la Vicepresidència
919.717,00
2.500,00
2.500,00
919.737,00
10,00
10,00
10,00
919.717,00
ARTICLE 73
D’entitats autònomes de la Generalitat
10,00
73.0
73.0.0001
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’entitats autònomes administratives de la Generalitat
10,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
10,00
18.500,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
18.500,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
18.500,00
%JTQPTJDJPOFT
18.500,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.2.
57941
ESTAT DE DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Insti. Nac. d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.6090
Art.
Denominació/Entitat
Insti. Nac. d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
96.346,13
1.294.802,15
5.549.709,46
76.640,08
1.711.676,99
96.346,13
1.294.802,15
5.549.709,46
76.640,08
1.711.676,99
TOTAL
CAPÍTOL 1
8.729.174,81
8.729.174,81
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
85.000,00
440.000,00
2.247.900,24
119.500,00
60.000,00
85.000,00
440.000,00
2.247.900,24
119.500,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.952.400,24
2.952.400,24
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
200,00
200,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
200,00
200,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
300.000,00
300.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
300.000,00
300.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
11.981.775,05
11.981.775,05
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
499.717,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
499.717,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
919.717,00
919.717,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
919.717,00
919.717,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
18.500,00
18.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
18.500,00
18.500,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
18.500,00
18.500,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
11.981.775,05
919.717,00
18.500,00
11.981.775,05
919.717,00
18.500,00
TOTAL
GENERAL
12.919.992,05
12.919.992,05
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57942
3.
3.1.
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consell Català de l’Esport
Número orgànic
09.6100
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
77.213.003,84
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
276.240,00
ARTICLE 30
Venda de béns
600,00
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
600,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.2
31.2.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
600,00
275.000,00
35.000,00
35.000,00
230.000,00
230.000,00
10.000,00
10.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
640,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
640,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0020
De la Generalitat
Del departament de la Vicepresidència
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
640,00
55.957.152,00
55.957.152,00
55.957.152,00
55.957.152,00
64.611,90
64.611,90
64.611,90
64.611,90
20.896.969,94
20.896.969,94
20.896.969,94
20.896.969,94
18.030,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
18.030,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
18.030,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
18.030,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.2.
57943
ESTAT DE DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consell Català de l’Esport
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.6100
Art.
Denominació/Entitat
Consell Català de l’Esport
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
174.996,36
3.405.494,60
1.605.890,66
134.290,01
1.328.438,01
87.790,41
174.996,36
3.405.494,60
1.605.890,66
134.290,01
1.328.438,01
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.736.900,05
6.736.900,05
20
21
22
23
24
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
249.000,00
383.601,00
7.946.092,20
247.000,00
50.000,00
841.531,70
249.000,00
383.601,00
7.946.092,20
247.000,00
50.000,00
841.531,70
TOTAL
CAPÍTOL 2
9.717.224,90
9.717.224,90
41
43
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.850.000,00
123.265,00
4.097.980,00
1.798.670,00
140.000,00
30.769.352,05
2.850.000,00
123.265,00
4.097.980,00
1.798.670,00
140.000,00
30.769.352,05
TOTAL
CAPÍTOL 4
39.779.267,05
39.779.267,05
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
56.233.392,00
56.233.392,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
3.170.826,84
65.000,00
130.000,00
150.000,00
1.353.000,00
6.000,00
3.170.826,84
65.000,00
130.000,00
150.000,00
1.353.000,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
4.874.826,84
4.874.826,84
74
76
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
11.749,00
13.482.946,00
2.592.060,00
11.749,00
13.482.946,00
2.592.060,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
16.086.755,00
16.086.755,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
20.961.581,84
20.961.581,84
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
18.030,00
18.030,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
18.030,00
18.030,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
18.030,00
18.030,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
56.233.392,00
20.961.581,84
18.030,00
56.233.392,00
20.961.581,84
18.030,00
TOTAL
GENERAL
77.213.003,84
77.213.003,84
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57944
4.
4.1.
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Interior, Relacions Institucionals i Participació
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Servei Català de Trànsit
Número orgànic
10.6200
Total concepte i article
Total Capítols
88.136.193,34
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
87.612.173,34
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
400.000,00
400.000,00
400.000,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
87.212.163,34
39.0
39.0.0003
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
87.202.163,34
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 79
De l’exterior
79.3
79.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències de capital de la Unió Europea
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
87.202.163,34
10.000,00
10.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
24.000,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
24.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
24.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
24.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.2.
57945
ESTAT DE DESPESES
Interior, Relacions Institucionals i Participació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Servei Català de Trànsit
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
10.6200
Art.
Denominació/Entitat
Servei Català de Trànsit
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
6.671.554,90
866.436,90
134.183,67
1.683.017,46
87.790,41
6.671.554,90
866.436,90
134.183,67
1.683.017,46
TOTAL
CAPÍTOL 1
9.442.983,34
9.442.983,34
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
990.000,00
8.750.000,00
24.008.200,00
185.000,00
743.000,00
990.000,00
8.750.000,00
24.008.200,00
185.000,00
743.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
34.676.200,00
34.676.200,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
203.000,00
203.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
203.000,00
203.000,00
40
41
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
A famílies i institucions sense fi de lucre
10,00
20.000.000,00
90.000,00
10,00
20.000.000,00
90.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
20.090.010,00
20.090.010,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
64.412.193,34
64.412.193,34
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
500.000,00
8.800.000,00
500.000,00
600.000,00
2.300.000,00
11.000.000,00
500.000,00
8.800.000,00
500.000,00
600.000,00
2.300.000,00
11.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
23.700.000,00
23.700.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
23.700.000,00
23.700.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
24.000,00
24.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
24.000,00
24.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
24.000,00
24.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
64.412.193,34
23.700.000,00
24.000,00
64.412.193,34
23.700.000,00
24.000,00
TOTAL
GENERAL
88.136.193,34
88.136.193,34
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57946
5.
5.1.
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Interior, Relacions Institucionals i Participació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Número orgànic
10.6208
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
17.313.797,30
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.2
30.2.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de material de rebuig
Venda de material de rebuig
Venda de reprografia
Venda de reprografia
536.651,89
25.444,45
2.944,45
2.944,45
10.000,00
10.000,00
12.500,00
12.500,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
444.615,33
31.1
31.1.0001
31.2
31.2.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
295.559,33
295.559,33
149.056,00
149.056,00
ARTICLE 38
Reintegraments
617,02
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
607,02
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0003
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
49.9
49.9.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
Altres transferències corrents de l’exterior
Altres transferències corrents de l’exterior
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0003
De la Generalitat
Del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
607,02
10,00
10,00
65.975,09
65.975,09
65.975,09
14.952.359,42
14.952.339,42
14.952.339,42
14.952.339,42
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
19.775,49
19.775,49
19.775,49
19.775,49
1.802.510,50
1.802.510,50
1.802.510,50
1.802.510,50
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
2.500,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
2.500,00
57947
2.500,00
2.500,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57948
5.2.
ESTAT DE DESPESES
Interior, Relacions Institucionals i Participació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
10.6208
Art.
Denominació/Entitat
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
97.820,42
2.527.665,42
142.051,61
29.563,58
622.899,00
97.820,42
2.527.665,42
142.051,61
29.563,58
622.899,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.420.000,03
3.420.000,03
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
903.305,12
764.100,00
10.078.951,65
123.420,00
69.000,00
903.305,12
764.100,00
10.078.951,65
123.420,00
69.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
11.938.776,77
11.938.776,77
32
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en divises
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
10,00
10,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
150.000,00
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
150.000,00
150.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
15.508.786,80
15.508.786,80
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
1.560.765,50
62.355,00
125.430,00
45.960,00
8.000,00
1.560.765,50
62.355,00
125.430,00
45.960,00
8.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.802.510,50
1.802.510,50
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.802.510,50
1.802.510,50
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
2.500,00
2.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
2.500,00
2.500,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
2.500,00
2.500,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
15.508.786,80
1.802.510,50
2.500,00
15.508.786,80
1.802.510,50
2.500,00
TOTAL
GENERAL
17.313.797,30
17.313.797,30
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
6.
6.1.
57949
INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Economia i Finances
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
Número orgànic
11.6040
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
ARTICLE 38
Reintegraments
38.1
38.1.0001
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
11.465.590,19
218.424,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
300,00
300,00
300,00
214.124,00
214.124,00
214.124,00
8.175.670,82
8.175.670,82
8.175.670,82
8.175.670,82
13.140,70
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
13.140,70
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
30.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
30.000,00
13.140,70
13.140,70
3.028.354,67
3.028.354,67
3.028.354,67
3.028.354,67
30.000,00
30.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57950
6.2.
ESTAT DE DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
11.6040
Art.
Denominació/Entitat
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
4.310.826,03
913.514,68
86.918,63
1.139.705,32
87.790,41
4.310.826,03
913.514,68
86.918,63
1.139.705,32
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.538.755,07
6.538.755,07
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
97.026,45
373.814,81
1.139.927,19
205.794,00
51.912,00
97.026,45
373.814,81
1.139.927,19
205.794,00
51.912,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.868.474,45
1.868.474,45
43
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
6,00
6,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
8.407.235,52
8.407.235,52
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
103.000,00
167.890,00
103.000,00
452.170,00
2.202.282,67
103.000,00
167.890,00
103.000,00
452.170,00
2.202.282,67
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.028.342,67
3.028.342,67
70
73
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
6,00
6,00
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
12,00
12,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.028.354,67
3.028.354,67
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
68
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
30.000,00
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
30.000,00
30.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
30.000,00
30.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.407.235,52
3.028.354,67
30.000,00
8.407.235,52
3.028.354,67
30.000,00
TOTAL
GENERAL
11.465.590,19
11.465.590,19
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
7.
7.1.
57951
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Economia i Finances
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Agència Catalana del Consum
Número orgànic
11.6170
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
14.653.326,73
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
40,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
10,00
31.1
31.1.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
10,00
10,00
ARTICLE 38
Reintegraments
10,00
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
10,00
10,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
20,00
39.0
39.0.0003
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
10,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.3
40.3.0009
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
10,00
10,00
10,00
13.775.341,56
10,00
10,00
10,00
13.775.301,56
13.775.301,56
13.775.301,56
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 49
De l’exterior
20,00
49.3
49.3.0009
49.9
49.9.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
Altres transferències corrents de l’exterior
Altres transferències corrents de l’exterior
10,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
10,00
10,00
10,00
10.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
10.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
3.100,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
3.100,00
10.000,00
10.000,00
864.845,17
864.845,17
864.845,17
864.845,17
3.100,00
3.100,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57952
7.2.
ESTAT DE DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Agència Catalana del Consum
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
11.6170
Art.
Denominació/Entitat
Agència Catalana del Consum
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
5.487.056,80
86.919,88
96.076,90
1.515.578,09
87.790,41
5.487.056,80
86.919,88
96.076,90
1.515.578,09
TOTAL
CAPÍTOL 1
7.273.422,08
7.273.422,08
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
563.189,63
113.026,07
2.875.538,61
492.381,25
215.360,00
563.189,63
113.026,07
2.875.538,61
492.381,25
215.360,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.259.495,56
4.259.495,56
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
10,00
10,00
41
43
46
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
10,00
386.433,92
1.290.000,00
576.000,00
10,00
10,00
386.433,92
1.290.000,00
576.000,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
2.252.453,92
2.252.453,92
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
13.785.381,56
13.785.381,56
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
10,00
60.376,95
96.858,22
654.000,00
10,00
60.376,95
96.858,22
654.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
811.245,17
811.245,17
76
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
33.000,00
20.600,00
33.000,00
20.600,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
53.600,00
53.600,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
864.845,17
864.845,17
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
3.100,00
3.100,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.100,00
3.100,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
3.100,00
3.100,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
13.785.381,56
864.845,17
3.100,00
13.785.381,56
864.845,17
3.100,00
TOTAL
GENERAL
14.653.326,73
14.653.326,73
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
8.
8.1.
57953
TRIBUNAL CATALÀ DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Economia i Finances
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Tribunal Català de Defensa de la Competència
Número orgànic
11.6203
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
1.307.017,27
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
1.290.996,27
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
1.290.996,27
1.290.996,27
1.290.996,27
16.021,00
16.021,00
16.021,00
16.021,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57954
8.2.
ESTAT DE DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Tribunal Català de Defensa de la Competència
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
11.6203
Art.
Denominació/Entitat
Tribunal Català de Defensa de la Competència
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
523.057,89
335.242,79
5.137,26
96.407,08
523.057,89
335.242,79
5.137,26
96.407,08
TOTAL
CAPÍTOL 1
959.845,02
959.845,02
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
7.643,55
30.482,55
208.264,43
26.112,52
25.750,00
7.643,55
30.482,55
208.264,43
26.112,52
25.750,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
298.253,05
298.253,05
44
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
7.000,00
25.898,20
7.000,00
25.898,20
TOTAL
CAPÍTOL 4
32.898,20
32.898,20
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.290.996,27
1.290.996,27
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
1.000,00
2.021,00
13.000,00
1.000,00
2.021,00
13.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
16.021,00
16.021,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
16.021,00
16.021,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
1.290.996,27
16.021,00
1.290.996,27
16.021,00
TOTAL
GENERAL
1.307.017,27
1.307.017,27
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
9.
9.1.
57955
CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Economia i Finances
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Centre d’Estudis d’Opinió
Número orgànic
11.6207
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
2.032.548,27
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
1.473.541,98
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
1.473.541,98
1.473.541,98
1.473.541,98
1.020,05
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
1.020,05
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
547.986,24
71.0
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
547.986,24
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
10.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
10.000,00
1.020,05
1.020,05
547.986,24
547.986,24
10.000,00
10.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57956
9.2.
ESTAT DE DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Centre d’Estudis d’Opinió
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
11.6207
Art.
Denominació/Entitat
Centre d’Estudis d’Opinió
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
384.069,67
28.788,62
13.565,30
116.938,13
87.790,41
384.069,67
28.788,62
13.565,30
116.938,13
TOTAL
CAPÍTOL 1
631.152,13
631.152,13
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
93.006,00
69.636,00
661.749,90
19.012,00
93.006,00
69.636,00
661.749,90
19.012,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
843.403,90
843.403,90
43
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A entitats autònomes de la Generalitat
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
6,00
6,00
1.474.562,03
1.474.562,03
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
6,00
3.000,00
6.000,00
213.000,00
325.974,24
6,00
3.000,00
6.000,00
213.000,00
325.974,24
TOTAL
CAPÍTOL 6
547.980,24
547.980,24
73
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A entitats autònomes de la Generalitat
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
6,00
6,00
547.986,24
547.986,24
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
10.000,00
10.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
10.000,00
10.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
10.000,00
10.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
1.474.562,03
547.986,24
10.000,00
1.474.562,03
547.986,24
10.000,00
TOTAL
GENERAL
2.032.548,27
2.032.548,27
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
10.
10.1.
57957
ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Governació i Administracions Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Número orgànic
12.6030
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
11.215.880,49
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
46.850,00
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
46.350,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
997.154,27
31.1
31.1.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
997.154,27
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0008
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Governació i Administracions Públiques
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.2
44.2.0001
De consorcis
De consorcis
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
1.064.004,27
46.350,00
500,00
500,00
997.154,27
20.000,00
20.000,00
20.000,00
9.953.091,22
9.763.091,22
9.763.091,22
9.763.091,22
190.000,00
190.000,00
190.000,00
75.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
75.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
114.000,00
71.0
71.0.0008
De la Generalitat
Del departament de Governació i Administracions Públiques
114.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
9.785,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
9.785,00
75.000,00
75.000,00
114.000,00
114.000,00
9.785,00
9.785,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57958
10.2.
ESTAT DE DESPESES
Governació i Administracions Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Escola d’Administració Pública de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
12.6030
Art.
Denominació/Entitat
Escola d’Administració Pública de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
90.264,57
2.279.890,40
134.843,60
43.999,65
586.996,06
90.264,57
2.279.890,40
134.843,60
43.999,65
586.996,06
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.135.994,28
3.135.994,28
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
88.010,33
92.599,80
7.250.349,18
58.640,56
129.819,00
88.010,33
92.599,80
7.250.349,18
58.640,56
129.819,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.619.418,87
7.619.418,87
41
44
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
10,00
122.500,00
214.172,50
10,00
122.500,00
214.172,50
TOTAL
CAPÍTOL 4
336.682,50
336.682,50
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
11.092.095,65
11.092.095,65
18.952,00
19.907,84
39.140,00
36.000,00
18.952,00
19.907,84
39.140,00
36.000,00
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
113.999,84
113.999,84
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
113.999,84
113.999,84
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
9.785,00
9.785,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
9.785,00
9.785,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
9.785,00
9.785,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
11.092.095,65
113.999,84
9.785,00
11.092.095,65
113.999,84
9.785,00
TOTAL
GENERAL
11.215.880,49
11.215.880,49
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
11.
11.1.
57959
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L’EBRE (IDECE)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Política Territorial i Obres Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre (Idece)
Número orgànic
13.6120
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
1.923.029,83
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
1.901.654,65
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0004
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
1.901.654,65
1.901.654,65
1.901.654,65
9.015,18
9.015,18
9.015,18
9.015,18
12.360,00
12.360,00
12.360,00
12.360,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57960
11.2.
ESTAT DE DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre (Idece)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
13.6120
Art.
Denominació/Entitat
I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre (Idece)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
23
70.348,09
91.316,26
5.163,99
39.253,94
70.348,09
91.316,26
5.163,99
39.253,94
206.082,28
206.082,28
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
46.461,25
2.000,00
1.006.438,91
28.000,00
46.461,25
2.000,00
1.006.438,91
28.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.082.900,16
1.082.900,16
46
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
496.404,84
125.282,55
496.404,84
125.282,55
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
621.687,39
621.687,39
1.910.669,83
1.910.669,83
B) OPERACIONS DE CAPITAL
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en altre immobilitzat material
12.360,00
12.360,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
12.360,00
12.360,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
12.360,00
12.360,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
1.910.669,83
12.360,00
1.910.669,83
12.360,00
TOTAL
GENERAL
1.923.029,83
1.923.029,83
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
12.
12.1.
57961
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Política Territorial i Obres Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Número orgànic
13.6201
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
494.957,40
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
494.691,29
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.8
44.8.0001
D’altres ens públics de la Generalitat
D’altres ens públics de la Generalitat
494.688,29
494.688,29
494.688,29
1,00
1,00
1,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
2,00
46.0
46.0.0009
46.2
46.2.0003
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De diputacions
De la Diputació de Lleida
1,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
266,11
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
266,11
1,00
1,00
1,00
266,11
266,11
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57962
12.2.
ESTAT DE DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
13.6201
Art.
Denominació/Entitat
I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
TOTAL
73.133,85
62.938,78
3.098,01
42.042,28
73.133,85
62.938,78
3.098,01
42.042,28
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
181.212,92
181.212,92
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
4.031,40
2.500,00
159.410,08
22.801,00
1.500,00
4.031,40
2.500,00
159.410,08
22.801,00
1.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
190.242,48
190.242,48
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
60.500,00
1,00
25.000,00
60.500,00
1,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
85.501,00
85.501,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
456.956,40
456.956,40
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
24.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
24.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
38.000,00
38.000,00
76
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
1,00
1,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
1,00
1,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
38.001,00
38.001,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
65
66
67
68
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
456.956,40
38.001,00
456.956,40
38.001,00
TOTAL
GENERAL
494.957,40
494.957,40
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
13.
13.1.
57963
CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Justícia
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
Número orgànic
14.6150
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
5.575.895,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
78.579,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.5
40.5.0001
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0005
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Justícia
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
100,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
100,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
229.750,00
71.0
71.0.0005
De la Generalitat
Del departament de Justícia
229.750,00
1.200,00
500,00
500,00
700,00
700,00
77.379,00
74.879,00
74.879,00
2.500,00
2.500,00
5.267.466,00
99.614,00
99.614,00
99.614,00
5.167.852,00
5.167.852,00
5.167.852,00
100,00
100,00
229.750,00
229.750,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57964
13.2.
ESTAT DE DESPESES
Justícia
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
14.6150
Art.
Denominació/Entitat
C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
92.738,72
1.294.915,23
96.295,37
21.050,01
333.000,00
92.738,72
1.294.915,23
96.295,37
21.050,01
333.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.837.999,33
1.837.999,33
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
20.631,00
125.946,00
2.941.920,67
32.202,00
12.000,00
20.631,00
125.946,00
2.941.920,67
32.202,00
12.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.132.699,67
3.132.699,67
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
370.446,00
370.446,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
370.446,00
370.446,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
5.341.145,00
5.341.145,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
18.000,00
37.999,00
108.000,00
65.751,00
18.000,00
37.999,00
108.000,00
65.751,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
229.750,00
229.750,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
229.750,00
229.750,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
5.000,00
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
5.000,00
5.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
5.000,00
5.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
5.341.145,00
229.750,00
5.000,00
5.341.145,00
229.750,00
5.000,00
TOTAL
GENERAL
5.575.895,00
5.575.895,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
14.
14.1.
57965
INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institució de les Lletres Catalanes
Número orgànic
16.6050
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
3.099.962,10
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
806,21
ARTICLE 30
Venda de béns
6,21
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
6,21
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0009
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Educació
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0001
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
6,21
800,00
800,00
800,00
3.029.900,17
3.029.890,17
3.029.890,17
50.100,00
2.979.790,17
10,00
10,00
10,00
8.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
8.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
3.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
3.000,00
8.000,00
8.000,00
58.255,72
58.255,72
58.255,72
58.255,72
3.000,00
3.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57966
14.2.
ESTAT DE DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institució de les Lletres Catalanes
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6050
Art.
Denominació/Entitat
Institució de les Lletres Catalanes
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
61.748,00
318.327,16
44.944,15
9.999,94
86.999,67
61.748,00
318.327,16
44.944,15
9.999,94
86.999,67
TOTAL
CAPÍTOL 1
522.018,92
522.018,92
20
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.480,00
1.096.040,07
15.010,00
40.000,00
1.480,00
1.096.040,07
15.010,00
40.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.152.530,07
1.152.530,07
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.000,00
40.000,00
240.360,00
1.137.053,11
2.000,00
40.000,00
240.360,00
1.137.053,11
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.419.413,11
1.419.413,11
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.093.962,10
3.093.962,10
A) OPERACIONS CORRENTS
11
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
1.500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.000,00
3.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
3.000,00
3.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
3.000,00
3.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
3.093.962,10
3.000,00
3.000,00
3.093.962,10
3.000,00
3.000,00
TOTAL
GENERAL
3.099.962,10
3.099.962,10
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
15.
15.1.
57967
MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Número orgànic
16.6060
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
4.446.483,85
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
30.9
30.9.0009
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.1
38.1.0001
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
607.989,00
18.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
90.405,00
1.000,00
1.000,00
89.405,00
89.405,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
494.584,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
494.584,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
494.584,00
3.027.183,85
3.027.183,85
3.027.183,85
3.027.183,85
21.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
1.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
790.311,00
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
790.311,00
1.000,00
1.000,00
790.311,00
790.311,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57968
15.2.
ESTAT DE DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6060
Art.
Denominació/Entitat
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
357.077,49
457.840,79
18.962,33
221.051,67
357.077,49
457.840,79
18.962,33
221.051,67
CAPÍTOL 1
1.054.932,28
1.054.932,28
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
48.700,00
174.800,00
1.967.029,72
40.910,00
103.300,00
48.700,00
174.800,00
1.967.029,72
40.910,00
103.300,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.334.739,72
2.334.739,72
46
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
184.800,00
81.700,00
184.800,00
81.700,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
266.500,00
266.500,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.656.172,00
3.656.172,00
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
127.800,00
28.211,85
265.500,00
9.800,00
60.000,00
127.800,00
28.211,85
265.500,00
9.800,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
491.311,85
491.311,85
76
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
236.000,00
60.000,00
236.000,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
296.000,00
296.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
787.311,85
787.311,85
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
3.000,00
3.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
3.000,00
3.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
3.656.172,00
787.311,85
3.000,00
3.656.172,00
787.311,85
3.000,00
TOTAL
GENERAL
4.446.483,85
4.446.483,85
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
16.
16.1.
57969
MUSEUS D’ARQUEOLOGIA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Museus d’Arqueologia
Número orgànic
16.6070
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
7.386.775,56
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
518.086,46
23.250,00
23.250,00
23.250,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
21,00
46.2
46.2.0001
46.2.0004
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
De la Diputació de Girona
21,00
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
487.236,46
487.236,46
487.236,46
4.226.892,60
14.000,00
14.000,00
14.000,00
4.212.771,60
4.212.771,60
4.212.771,60
10,50
10,50
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.634.276,50
2.634.255,50
2.634.255,50
2.634.255,50
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57970
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
21,00
76.2
76.2.0003
76.2.0006
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
De la Diputació de Girona
21,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
10,50
10,50
6.520,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
6.520,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
6.520,00
%JTQPTJDJPOFT
6.520,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
16.2.
57971
ESTAT DE DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Museus d’Arqueologia
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6070
Art.
Denominació/Entitat
Museus d’Arqueologia
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
1.397.453,88
836.546,12
57.999,99
645.999,30
1.397.453,88
836.546,12
57.999,99
645.999,30
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.937.999,29
2.937.999,29
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
44.030,27
315.862,00
2.036.364,81
101.966,59
186.371,69
44.030,27
315.862,00
2.036.364,81
101.966,59
186.371,69
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.684.595,36
2.684.595,36
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
3.105,00
3.105,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.105,00
3.105,00
5.625.699,65
5.625.699,65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
50.000,00
1.300.000,00
76.750,94
25.000,00
47.010,80
190.794,17
5.000,00
50.000,00
1.300.000,00
76.750,94
25.000,00
47.010,80
190.794,17
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.694.555,91
1.694.555,91
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A famílies i institucions sense fi de lucre
60.000,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
60.000,00
60.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.754.555,91
1.754.555,91
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
64
65
66
67
68
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
6.520,00
6.520,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
6.520,00
6.520,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
6.520,00
6.520,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
5.625.699,65
1.754.555,91
6.520,00
5.625.699,65
1.754.555,91
6.520,00
TOTAL
GENERAL
7.386.775,56
7.386.775,56
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57972
17.
17.1.
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Biblioteca de Catalunya
Número orgànic
16.6080
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
12.405.207,25
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
30.9
30.9.0009
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.5
40.5.0001
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
260.252,26
204.603,21
76.335,00
76.335,00
127.727,46
127.727,46
540,75
540,75
757,05
757,05
757,05
1.086,25
10,00
10,00
1.076,25
1.076,25
53.805,75
53.805,75
53.805,75
7.822.985,11
10,00
10,00
10,00
7.822.935,11
7.822.935,11
7.822.935,11
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
10,00
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
10,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
10,00
46.2
46.2.0001
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
10,00
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.0
48.0.0001
De famílies
De famílies
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4.313.707,22
4.313.707,22
4.313.707,22
4.313.707,22
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
8.262,66
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
8.262,66
57973
8.262,66
8.262,66
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57974
17.2.
ESTAT DE DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Biblioteca de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6080
Art.
Denominació/Entitat
Biblioteca de Catalunya
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
75.835,74
20,00
3.819.484,28
762.659,91
72.000,11
1.281.000,01
75.835,74
20,00
3.819.484,28
762.659,91
72.000,11
1.281.000,01
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.011.000,05
6.011.000,05
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
94.607,87
383.500,00
1.891.261,69
118.919,75
168.714,00
94.607,87
383.500,00
1.891.261,69
118.919,75
168.714,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.657.003,31
2.657.003,31
44
46
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
51.400,00
62.095,00
131.738,00
51.400,00
62.095,00
131.738,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
245.233,00
245.233,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
8.913.236,36
8.913.236,36
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
800.000,00
183.260,00
107.800,00
435.800,00
854.056,32
1.102.791,91
800.000,00
183.260,00
107.800,00
435.800,00
854.056,32
1.102.791,91
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.483.708,23
3.483.708,23
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.483.708,23
3.483.708,23
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
8.262,66
8.262,66
TOTAL
CAPÍTOL 8
8.262,66
8.262,66
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
8.262,66
8.262,66
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.913.236,36
3.483.708,23
8.262,66
8.913.236,36
3.483.708,23
8.262,66
TOTAL
GENERAL
12.405.207,25
12.405.207,25
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
18.
18.1.
57975
INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (IES)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Salut
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut d’Estudis de la Salut (IES)
Número orgànic
17.6110
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
6.677.381,03
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.599.116,03
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0012
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Salut
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
143.000,00
143.000,00
143.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
1.443.116,03
1.443.116,03
1.443.116,03
5.010.000,00
5.010.000,00
5.010.000,00
5.010.000,00
30.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
30.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0012
De la Generalitat
Del departament de Salut
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
12.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
12.000,00
30.000,00
30.000,00
26.265,00
26.265,00
26.265,00
26.265,00
12.000,00
12.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57976
18.2.
ESTAT DE DESPESES
Salut
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut d’Estudis de la Salut (IES)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
17.6110
Art.
Denominació/Entitat
Institut d’Estudis de la Salut (IES)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
92.738,72
1.366.706,04
51.434,86
37.000,02
420.914,39
92.738,72
1.366.706,04
51.434,86
37.000,02
420.914,39
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.968.794,03
1.968.794,03
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
380.000,00
87.000,00
4.023.322,00
128.000,00
47.000,00
380.000,00
87.000,00
4.023.322,00
128.000,00
47.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.665.322,00
4.665.322,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
5.000,00
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
5.000,00
5.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
6.639.116,03
6.639.116,03
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
19.364,00
5.150,00
1.751,00
19.364,00
5.150,00
1.751,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
26.265,00
26.265,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
26.265,00
26.265,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
12.000,00
12.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
12.000,00
12.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
12.000,00
12.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
6.639.116,03
26.265,00
12.000,00
6.639.116,03
26.265,00
12.000,00
TOTAL
GENERAL
6.677.381,03
6.677.381,03
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
19.
19.1.
57977
AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Salut
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Número orgànic
17.6202
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
1.403.299,20
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
1.397.299,20
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0012
41.0.0013
41.0.0017
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Salut
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
1.010.865,28
1.010.865,28
240.523,14
644.056,54
126.285,60
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
386.433,92
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
386.433,92
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0012
De la Generalitat
Del departament de Salut
386.433,92
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57978
19.2.
ESTAT DE DESPESES
Salut
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
17.6202
Art.
Denominació/Entitat
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
110.607,78
6.737,22
1.050.555,42
41.070,40
188.328,38
110.607,78
6.737,22
1.050.555,42
41.070,40
188.328,38
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.397.299,20
1.397.299,20
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.397.299,20
1.397.299,20
B) OPERACIONS DE CAPITAL
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en immobilitzat immaterial
6.000,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
6.000,00
6.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
6.000,00
6.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
1.397.299,20
6.000,00
1.397.299,20
6.000,00
TOTAL
GENERAL
1.403.299,20
1.403.299,20
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
20.
20.1.
57979
INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Salut
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
Número orgànic
17.6205
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
3.589.697,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
3.250.186,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
3.250.186,00
31.7
31.7.0003
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
3.250.186,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0012
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Salut
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
3.250.186,00
319.511,00
319.511,00
319.511,00
319.511,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57980
20.2.
ESTAT DE DESPESES
Salut
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
17.6205
Art.
Denominació/Entitat
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
TOTAL
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
57.528,00
55.590,00
1.449.533,00
61.098,00
12.240,00
1.777.860,00
57.528,00
55.590,00
1.449.533,00
61.098,00
12.240,00
1.777.860,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.413.849,00
3.413.849,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
204,00
204,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
204,00
204,00
44
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
53.040,00
102,00
53.040,00
102,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
A) OPERACIONS CORRENTS
20
21
22
23
24
25
53.142,00
53.142,00
3.467.195,00
3.467.195,00
61.200,00
18.360,00
102,00
24.480,00
18.360,00
61.200,00
18.360,00
102,00
24.480,00
18.360,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
TOTAL
CAPÍTOL 6
122.502,00
122.502,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
122.502,00
122.502,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
3.467.195,00
122.502,00
3.467.195,00
122.502,00
TOTAL
GENERAL
3.589.697,00
3.589.697,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
21.
21.1.
57981
INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (INCAVI)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
Número orgànic
18.6130
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
5.264.135,24
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.9
30.9.0009
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
39.9
39.9.0009
39.9.6100
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
Mostres i exposicions
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
40.3
40.3.0009
40.5
40.5.0001
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
641.586,00
10.300,00
300,00
300,00
10.000,00
10.000,00
202.800,00
32.800,00
32.800,00
170.000,00
170.000,00
60.280,00
60.280,00
60.280,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
357.206,00
6,00
6,00
357.200,00
47.200,00
310.000,00
4.382.525,24
18,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3.602.793,94
3.602.793,94
3.602.793,94
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
6,00
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
6,00
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.8
44.8.0001
D’altres ens públics de la Generalitat
D’altres ens públics de la Generalitat
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
479.189,30
46.2
46.2.0001
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
479.189,30
6,00
6,00
6,00
6,00
479.189,30
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57982
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
6,00
6,00
6,00
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
ARTICLE 49
De l’exterior
6,00
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
6,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
70.5
70.5.0001
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0013
De la Generalitat
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
300.500,00
300.500,00
300.500,00
6,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
204.024,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
192.000,00
192.000,00
192.000,00
ARTICLE 73
D’entitats autònomes de la Generalitat
6,00
73.0
73.0.0001
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’entitats autònomes administratives de la Generalitat
6,00
6,00
ARTICLE 77
D’empreses privades
12.000,00
77.0
77.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
12.000,00
ARTICLE 79
De l’exterior
6,00
79.3
79.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències de capital de la Unió Europea
6,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
12.000,00
6,00
16.000,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
16.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
16.000,00
%JTQPTJDJPOFT
16.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
21.2.
57983
ESTAT DE DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
18.6130
Art.
Denominació/Entitat
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
1.354.187,48
583.679,42
40.000,02
496.000,01
87.790,41
1.354.187,48
583.679,42
40.000,02
496.000,01
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.561.657,34
2.561.657,34
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
17.220,00
129.942,90
2.160.465,00
61.000,00
17.220,00
129.942,90
2.160.465,00
61.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.368.627,90
2.368.627,90
44
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
100,00
2.000,00
120.000,00
100,00
2.000,00
120.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
122.100,00
122.100,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
5.052.385,24
5.052.385,24
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
100.000,00
25.000,00
10.000,00
50.000,00
7.000,00
3.750,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
50.000,00
7.000,00
3.750,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
195.750,00
195.750,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
195.750,00
195.750,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
16.000,00
16.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
16.000,00
16.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
16.000,00
16.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
5.052.385,24
195.750,00
16.000,00
5.052.385,24
195.750,00
16.000,00
TOTAL
GENERAL
5.264.135,24
5.264.135,24
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57984
22.
22.1.
INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES (IPFC)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Treball
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Promoció i Formació Cooperatives (IPFC)
Número orgànic
19.6140
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
456.967,87
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
Drets de matrícula
Drets de matrícula
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0014
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Treball
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
770,00
50,00
50,00
50,00
120,00
120,00
120,00
600,00
600,00
600,00
408.697,52
408.697,52
408.697,52
408.697,52
41.490,35
5.500,00
5.500,00
5.500,00
35.990,35
35.990,35
35.990,35
6.010,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
6.010,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
6.010,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
6.010,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
22.2.
57985
ESTAT DE DESPESES
Treball
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Promoció i Formació Cooperatives (IPFC)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
19.6140
Art.
Denominació/Entitat
Institut Promoció i Formació Cooperatives (IPFC)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
152.909,46
7.231,00
45.462,33
87.790,41
152.909,46
7.231,00
45.462,33
TOTAL
CAPÍTOL 1
293.393,20
293.393,20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
3.011,29
87.932,73
9.940,36
3.011,29
87.932,73
9.940,36
TOTAL
CAPÍTOL 2
100.884,38
100.884,38
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
56.660,29
56.660,29
TOTAL
CAPÍTOL 4
56.660,29
56.660,29
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
450.937,87
450.937,87
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
10,00
10,00
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
20,00
20,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
20,00
20,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
6.010,00
6.010,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
6.010,00
6.010,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
6.010,00
6.010,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
450.937,87
20,00
6.010,00
450.937,87
20,00
6.010,00
TOTAL
GENERAL
456.967,87
456.967,87
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57986
23.
23.1.
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Treball
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Número orgànic
19.6204
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
329.719.187,68
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
99.000,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
323.647.340,20
41.0
41.0.0014
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Treball
323.647.340,20
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0014
De la Generalitat
Del departament de Treball
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
98.990,00
98.990,00
98.990,00
323.647.340,20
323.647.340,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.933.847,48
5.933.847,48
5.933.847,48
5.933.847,48
38.000,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
38.000,00
81.1
81.1.0001
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic
38.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
38.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
23.2.
57987
ESTAT DE DESPESES
Treball
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
19.6204
Art.
Denominació/Entitat
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
272.248,06
37.251.177,45
3.621.708,92
597.590,51
10.041.758,26
10,33
272.248,06
37.251.177,45
3.621.708,92
597.590,51
10.041.758,26
10,33
TOTAL
CAPÍTOL 1
51.784.493,53
51.784.493,53
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
6.769.842,15
1.586.137,63
17.465.502,46
582.000,00
50.000,00
6.769.842,15
1.586.137,63
17.465.502,46
582.000,00
50.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
26.453.482,24
26.453.482,24
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
10,00
10,00
41
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
40,00
22.091.414,12
75.541.445,99
53.087.598,30
94.788.856,02
40,00
22.091.414,12
75.541.445,99
53.087.598,30
94.788.856,02
TOTAL
CAPÍTOL 4
245.509.354,43
245.509.354,43
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
323.747.340,20
323.747.340,20
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
17
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
1.471.827,48
331.010,00
10,00
31.000,00
4.100.000,00
1.471.827,48
331.010,00
10,00
31.000,00
4.100.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
5.933.847,48
5.933.847,48
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
5.933.847,48
5.933.847,48
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
38.000,00
38.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
38.000,00
38.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
38.000,00
38.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
323.747.340,20
5.933.847,48
38.000,00
323.747.340,20
5.933.847,48
38.000,00
TOTAL
GENERAL
329.719.187,68
329.719.187,68
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57988
24.
24.1.
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Acció Social i Ciutadania
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Català de les Dones (ICD)
Número orgànic
21.6010
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
12.260.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.3
30.3.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de reprografia
Venda de reprografia
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
40.3
40.3.0009
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0016
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
1.830,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
300,00
300,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12.167.160,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12.167.100,00
12.167.100,00
12.167.100,00
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
10,00
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
10,00
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0001
49.9
49.9.0009
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
Altres transferències corrents de l’exterior
Altres transferències corrents de l’exterior
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0016
De la Generalitat
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
24.2.
57989
ESTAT DE DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Català de les Dones (ICD)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
21.6010
Art.
Denominació/Entitat
Institut Català de les Dones (ICD)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
93.574,54
212.100,51
1.681.728,33
295.953,85
28.000,00
469.293,68
93.574,54
212.100,51
1.681.728,33
295.953,85
28.000,00
469.293,68
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.780.650,91
2.780.650,91
20
21
22
23
24
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
25.000,00
50.000,00
2.359.339,09
90.000,00
200.000,00
340.000,00
25.000,00
50.000,00
2.359.339,09
90.000,00
200.000,00
340.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.064.339,09
3.064.339,09
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
600.000,00
3.084.000,00
90.000,00
2.550.010,00
600.000,00
3.084.000,00
90.000,00
2.550.010,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
6.324.010,00
6.324.010,00
12.169.000,00
12.169.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
5.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
5.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
90.000,00
90.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
90.000,00
90.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.000,00
1.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.000,00
1.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
12.169.000,00
90.000,00
1.000,00
12.169.000,00
90.000,00
1.000,00
TOTAL
GENERAL
12.260.000,00
12.260.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57990
25.
25.1.
INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Acció Social i Ciutadania
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció
Número orgànic
21.6160
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
12.105.945,49
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
12.069.985,49
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0016
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.1
48.1.0001
De fundacions
De fundacions
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0016
De la Generalitat
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
12.069.975,49
12.069.975,49
12.069.975,49
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
35.940,00
35.940,00
35.940,00
35.940,00
10,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
10,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
10,00
%JTQPTJDJPOFT
10,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
25.2.
57991
ESTAT DE DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
21.6160
Art.
Denominació/Entitat
I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
91.501,65
2.650.974,78
60.523,56
38.000,00
685.000,00
91.501,65
2.650.974,78
60.523,56
38.000,00
685.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.525.999,99
3.525.999,99
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
16.683,68
3.244,50
354.102,13
139.816,39
3.742.697,04
16.683,68
3.244,50
354.102,13
139.816,39
3.742.697,04
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.256.543,74
4.256.543,74
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
4.287.451,76
4.287.451,76
TOTAL
CAPÍTOL 4
4.287.451,76
4.287.451,76
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
12.069.995,49
12.069.995,49
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
6.000,00
3.000,00
12.000,00
13.750,00
6.000,00
3.000,00
12.000,00
13.750,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
34.750,00
34.750,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
34.750,00
34.750,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
1.200,00
1.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.200,00
1.200,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.200,00
1.200,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
12.069.995,49
34.750,00
1.200,00
12.069.995,49
34.750,00
1.200,00
TOTAL
GENERAL
12.105.945,49
12.105.945,49
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57992
V.
ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2) DELS ESTATS
DE DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES
1.
1.1.
ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT (EADOP)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Presidència
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
EA Diari Oficial i de Public. Generalitat (EADOP)
Número orgànic
08.6210
Total concepte i article
Total Capítols
9.215.424,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
8.995.404,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
1.791.404,00
1.791.404,00
1.791.404,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
704.000,00
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
704.000,00
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0001
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
De la Generalitat, per finançar despeses funcionament
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
704.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
220.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
150.000,00
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
150.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
150.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
1.2.
57993
ESTAT DE DESPESES
Presidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: EA Diari Oficial i de Public. Generalitat (EADOP)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
08.6210
Art.
Denominació/Entitat
EA Diari Oficial i de Public. Generalitat (EADOP)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
320.070,58
3.183.248,88
72.000,35
924.999,85
87.790,41
320.070,58
3.183.248,88
72.000,35
924.999,85
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.588.110,07
4.588.110,07
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
564.194,93
160.669,00
3.152.991,00
147.419,00
564.194,93
160.669,00
3.152.991,00
147.419,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.025.273,93
4.025.273,93
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
27.000,00
27.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
10
12
13
15
16
27.000,00
27.000,00
8.640.384,00
8.640.384,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
98.830,00
19.020,00
20.000,00
437.190,00
98.830,00
19.020,00
20.000,00
437.190,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
575.040,00
575.040,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
575.040,00
575.040,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
8.640.384,00
575.040,00
8.640.384,00
575.040,00
TOTAL
GENERAL
9.215.424,00
9.215.424,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57994
2.
2.1.
ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES (EAJA)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Departament o Secció
Direcció General, Servei o Organisme
Interior, Relacions Institucionals i Participació Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
10.6230
Total concepte i article
Total Capítols
24.367.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
23.055.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
23.055.000,00
23.055.000,00
23.055.000,00
809.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
600.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
600.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
54.4
54.4.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
81.0
81.0.0001
Reintegrament préstecs i bestretes sector públic
Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic
ARTICLE 89
Altres variacions d’actius financers
89.0
89.0.0001
Altres variacions d’actius financers
Altres variacions d’actius financers
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
600.000,00
209.000,00
208.000,00
208.000,00
1.000,00
1.000,00
503.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.1.
57995
ESTAT DE DESPESES
Interior, Relacions Institucionals i Participació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
10.6230
Art.
Denominació/Entitat
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
1.381.276,99
21.746,29
308.976,72
1.381.276,99
21.746,29
308.976,72
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.712.000,00
1.712.000,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
37.000,00
185.000,00
5.563.000,00
245.000,00
37.000,00
185.000,00
5.563.000,00
245.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
6.030.000,00
6.030.000,00
41
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A l’Administració de la Generalitat
16.000.000,00
16.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
16.000.000,00
16.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
23.742.000,00
23.742.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
6.000,00
430.000,00
1.000,00
60.000,00
100.000,00
11.000,00
6.000,00
430.000,00
1.000,00
60.000,00
100.000,00
11.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
608.000,00
608.000,00
74
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.000,00
1.000,00
609.000,00
609.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
15.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
16.000,00
16.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
16.000,00
16.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
23.742.000,00
609.000,00
16.000,00
23.742.000,00
609.000,00
16.000,00
TOTAL
GENERAL
24.367.000,00
24.367.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57996
3.
3.1.
INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI (ICCA)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Economia i Finances
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
Número orgànic
11.6220
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
106.908.057,35
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0002
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Interessos de demora
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
225.000,00
225.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
5.400.019,87
5.400.019,87
5.400.019,87
5.400.019,87
9.638.818,89
9.512.317,50
9.512.317,50
9.512.317,50
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
120.000,00
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
120.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0013
71.0.0017
De la Generalitat
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
ARTICLE 79
De l’exterior
79.3
79.3.0003
De la Unió Europea
IFOP
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
6.501,39
6.501,39
6.501,39
120.000,00
12.209.537,59
6.709.537,59
6.709.537,59
5.747.821,85
961.715,74
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
26.474.000,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
26.474.000,00
81.1
81.1.0001
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic
Reintegrament de préstecs al personal
26.474.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
51.157.531,00
91.1
91.1.0002
91.2
91.2.0001
De fora del sector públic
A llarg termini
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar en
l’exercici vigent
18.157.531,00
ARTICLE 93
Fiances i dipòsits rebuts
93.1
93.1.0001
Dipòsits rebuts
Dipòsits rebuts
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
26.450.000,00
24.000,00
52.960.681,00
18.157.531,00
33.000.000,00
33.000.000,00
1.803.150,00
1.803.150,00
1.803.150,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.2.
57997
ESTAT DE DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
11.6220
Art.
Denominació/Entitat
Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
87.790,41
1.008.877,26
283.073,81
27.891,57
374.915,34
87.790,41
1.008.877,26
283.073,81
27.891,57
374.915,34
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.782.548,39
1.782.548,39
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
368.000,00
22.000,00
611.446,00
111.750,00
7.500,00
368.000,00
22.000,00
611.446,00
111.750,00
7.500,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.120.696,00
1.120.696,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
8.949.190,00
5.150,00
8.949.190,00
5.150,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
8.954.340,00
8.954.340,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
11.857.584,39
11.857.584,39
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
65.000,00
45.000,00
120.000,00
65.000,00
45.000,00
120.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
230.000,00
230.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
230.000,00
230.000,00
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
6.000.000,00
62.024.000,00
6.000.000,00
62.024.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
68.024.000,00
68.024.000,00
91
94
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
Devolució de fiances i dipòsits
19.528.270,00
7.268.202,96
19.528.270,00
7.268.202,96
TOTAL
CAPÍTOL 9
26.796.472,96
26.796.472,96
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
94.820.472,96
94.820.472,96
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
11.857.584,39
230.000,00
94.820.472,96
11.857.584,39
230.000,00
94.820.472,96
TOTAL
GENERAL
106.908.057,35
106.908.057,35
C) OPERACIONS FINANCERES
82
83
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57998
4.
4.1.
ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
EA de Difusió Cultural
Número orgànic
16.6240
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
18.501.961,05
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0010
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
18.158.361,05
18.158.361,05
18.158.361,05
18.158.361,05
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
165.600,00
165.600,00
165.600,00
165.600,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.2.
57999
ESTAT DE DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: EA de Difusió Cultural
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6240
Art.
Denominació/Entitat
EA de Difusió Cultural
TOTAL
719.563,20
883.436,31
27.010,33
492.000,34
719.563,20
883.436,31
27.010,33
492.000,34
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.122.010,18
2.122.010,18
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
2.331.070,87
24.000,00
2.331.070,87
24.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.355.070,87
2.355.070,87
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
1.390.000,00
3.570.400,00
8.844.480,00
1.390.000,00
3.570.400,00
8.844.480,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
13.804.880,00
13.804.880,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
18.281.961,05
18.281.961,05
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
70.000,00
70.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
70.000,00
70.000,00
77
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses privades
150.000,00
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
150.000,00
150.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
220.000,00
220.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
18.281.961,05
220.000,00
18.281.961,05
220.000,00
TOTAL
GENERAL
18.501.961,05
18.501.961,05
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58000
VI.
RESUM GENERAL (P.2) DE L’ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS I ARTICLES
1.
DE TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
Art.
Denominació/Seccions
Parlament
Catalunya
Consell
Consultiu
Sindicatura
de Comptes
C. Jurídica
Assessora
7.555.248,88
3.011.902,70
13.440.629,98
695.938,52
1.322.324,70
5.508.607,35
1.071.816,00
718.796,68
12,00
1.083.573,26
247.139,34
70.100,00
427.500,00
12.612,00
1.141.423,06
158.194,64
5.796.148,74
0,00
149.099,57
1.374.062,06
128.700,00
140.144,77
0,00
1.107.977,01
0,00
14.462,00
283.254,80
0,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
32.606.468,13
2.559.733,28
8.747.628,07
1.545.838,58
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
1.078.823,76
1.611.241,00
9.241.277,71
4.984.590,66
583.600,00
0,00
25.206,00
152.200,00
584.606,00
131.805,00
138.000,00
0,00
1.587.315,00
175.796,73
1.381.274,82
225.998,66
169.798,15
0,00
444.000,00
60.000,00
1.115.010,00
304.000,00
50.000,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
17.499.533,13
1.031.817,00
3.540.183,36
1.973.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.103.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
54.475,93
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.148.000,00
0,00
65.475,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.254.001,26
3.591.550,28
12.353.287,36
3.518.848,58
0,00
5.379.000,00
4.561.636,00
76.000,00
2.074.012,66
1.711.582,23
0,00
292.310,21
0,00
0,00
140.000,00
0,00
3.000,00
182.000,00
73.000,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
153.750,00
0,00
128.125,00
400.016,50
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
60.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
14.094.541,10
555.000,00
681.891,50
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.094.541,10
555.000,00
681.891,50
115.000,00
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
50
Fons de Contingència
TOTAL CAPÍTOL 5 - Fons de Contingència
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
70
72
73
74
76
77
78
Al sector públic estatal
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
OPERAC. CAPITAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58001
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Consell Consell Treball,
Audiovisual
Econ. Social
Agència Cat.
Protec. Dades
Presidència Vicepresidència
Interior, Rela.
Instit. i Partic.
Economia
i Finances
Governació
i Adm. Públ.
1.299.873,04
309.339,29
238.210,93
2.851.261,42
0,00
880.000,00
12,02
223.075,02
0,00
0,00
1.205.993,46
23.107,14
323.854,14
0,00
100.832,79
2.000,00
1.042.825,43
502.303,24
36.000,00
283.000,00
1.000,00
1.651.733,34
3.520.588,34
18.500.928,79
3.628.232,72
424.253,10
4.767.295,00
7.231,00
1.948.628,98
1.917.745,59
9.724.659,82
1.378.185,15
206.494,10
3.260.251,98
1.033,00
1.448.771,56
1.076.712,68
640.783.503,94
14.288.619,18
33.061.807,29
163.373.357,02
21.248,51
1.514.801,62
806.102,84
32.510.577,83
5.569.632,03
685.016,85
7.425.753,17
361,62
1.220.431,57
865.415,26
21.389.710,32
11.345.085,45
559.669,52
9.162.607,04
0,00
5.578.696,70
1.776.029,76
1.967.961,46
32.500.262,29
18.436.998,62
854.054.020,18
48.512.245,96
44.542.919,16
809.124,04
92.610,67
1.357.592,56
398.746,21
150.000,00
0,00
533.986,20
30.874,25
614.492,05
32.363,45
101.346,85
0,00
328.450,32
12.963,12
794.957,20
60.453,38
80.630,10
0,00
4.763.905,56
2.091.500,00
48.181.650,44
1.547.420,71
3.000.243,00
0,00
2.961.401,30
830.098,72
15.881.299,36
1.272.776,04
542.349,06
0,00
49.883.197,52
10.228.633,00
124.775.058,02
14.074.575,65
493.439,10
0,00
2.801.999,28
2.942.158,52
17.397.201,95
1.277.072,67
279.462,39
0,00
19.636.701,08
2.436.591,59
38.174.643,67
1.010.085,46
397.576,00
0,00
2.808.073,48
1.313.062,80
1.277.454,12
59.584.719,71
21.487.924,48
199.454.903,29
24.697.894,81
61.655.597,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
214.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
77.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.010,00
2.185.428,00
0,00
0,00
2.369.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.383.224,78
93.975.176,44
281.988,59
2.907.500,00
15.410.404,01
0,00
0,00
0,00
0,00
14.952.339,42
901.300,00
3.525.190,00
180.000,00
3.011.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.715.510,63
36.393.232,95
300.000,00
3.619.486,00
4.212.290,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9.763.091,22
14.382.845,36
179.265.384,09
10,00
14.257.881,42
0,00
150.000,00
234.400,00
117.250,00
6.004.563,00
177.958.293,82
22.570.029,42
69.240.519,98
217.669.212,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.536.770,18
3.323.492,56
3.362.665,58
98.089.545,00
217.883.216,92
1.076.078.952,89
142.450.660,75
323.867.729,05
0,00
1.100.000,00
12.420,00
0,00
40.000,00
200.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
7.609,00
15.913,50
0,00
10.609,00
63.913,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.872,00
190.928,00
0,00
9.548,10
0,00
0,00
8.610.524,00
265.830,00
0,00
447.078,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.087.964,00
48.321,59
0,00
245.950,70
193.614,25
0,00
25.000,00
0,00
0,00
4.425.000,00
3.621.825,00
412.010,00
2.591.386,86
2.632.344,93
53.000.000,00
15.000,00
0,00
0,00
1.241.822,82
20,00
4.160,00
641.792,11
223.000,00
0,00
23.000,00
1.600.000,00
0,00
9.189.433,19
2.411.391,56
10,00
1.150.000,00
2.016.419,99
0,00
14.000,00
10.000,00
1.377.420,00
98.045,00
235.348,10
9.878.432,00
19.600.850,54
66.697.566,79
3.733.794,93
14.791.254,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3.613.913,00
0,00
0,00
21.816.686,94
537.000,00
676.001,56
500,00
1.021.043,33
0,00
0,00
1.802.510,50
0,00
1.543.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.457.207,08
13.434.732,65
100.000,00
2.260.000,00
80.009,00
0,00
0,00
114.000,00
14.151.054,26
111.458.514,22
10,00
812.542,91
0,00
0,00
0,00
3.613.923,00
24.051.231,83
3.346.500,50
20.331.948,73
126.536.121,39
1.377.420,00
98.045,00
235.348,10
13.492.355,00
43.652.082,37
70.044.067,29
24.065.743,66
141.327.376,13
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58002
1.
DE TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
Art.
Denominació/Seccions
Parlament
Catalunya
Consell
Consultiu
Sindicatura
de Comptes
C. Jurídica
Assessora
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
31.200,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
82
83
87
88
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
90
91
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
TOTAL CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAC. FINANCERES
30.000,00
0,00
31.200,00
3.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
67.254.001,26
14.094.541,10
30.000,00
3.591.550,28
555.000,00
0,00
12.353.287,36
681.891,50
31.200,00
3.518.848,58
115.000,00
3.000,00
TOTAL
GENERAL
81.378.542,36
4.146.550,28
13.066.378,86
3.636.848,58
TOTAL
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58003
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Consell Consell Treball,
Audiovisual
Econ. Social
Agència Cat.
Protec. Dades
Presidència Vicepresidència
Interior, Rela.
Instit. i Partic.
Economia
i Finances
Governació
i Adm. Públ.
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
9.100,00
15.642.484,85
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
52.579.399,46
29.300.000,00
1.000.000,00
7.020.010,00
2.026.520,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
18.000,00
15.651.584,85
31.000,00
81.894.399,46
10.046.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
18.000,00
15.651.584,85
31.000,00
81.894.399,46
10.046.530,00
8.536.770,18
1.377.420,00
15.000,00
3.323.492,56
98.045,00
0,00
3.362.665,58
235.348,10
0,00
98.089.545,00
13.492.355,00
18.000,00
217.883.216,92
43.652.082,37
15.651.584,85
1.076.078.952,89
70.044.067,29
31.000,00
142.450.660,75
24.065.743,66
81.894.399,46
323.867.729,05
141.327.376,13
10.046.530,00
9.929.190,18
3.421.537,56
3.598.013,68
111.599.900,00
277.186.884,14
1.146.154.020,18
248.410.803,87
475.241.635,18
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58004
1.
DE TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
Art.
Denominació/Seccions
Política territorial
i obres públiques
Justícia
Educació
Cultura i Mit.
Comunicació
1.047.603,86
971.596,39
29.324.976,75
14.573.798,12
724.969,77
11.302.371,00
8.780,50
1.136.858,54
626.609,32
407.045.989,52
33.698.135,35
10.542.798,79
69.775.610,95
12.836,06
965.846,23
609.150,38
2.562.463.553,75
94.751.248,70
2.854.191,08
209.867.302,06
6.345.000,00
772.947,98
930.823,23
22.812.220,84
3.732.302,26
479.313,03
6.341.402,65
30.990,00
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
57.954.096,39
522.838.838,53
2.877.856.292,20
35.099.999,99
20
21
22
23
24
25
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
9.906.900,68
8.747.711,31
15.012.197,51
1.647.870,12
193.908,25
0,00
73.860.727,78
9.484.972,27
160.409.089,63
5.982.062,12
134.202,90
1.337.445,00
96.346.639,80
6.429.650,00
212.176.294,00
22.090.638,00
1.026.522,00
1.190.000,00
615.000,00
2.619.500,00
38.142.350,00
1.652.691,00
1.186.510,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
35.508.587,87
251.208.499,70
339.259.743,80
44.216.051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.342,94
251.104.381,32
2.627.529,25
91.603.053,53
1.135.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
5.167.852,00
7.762.500,00
3.536.000,00
0,00
55.861.710,52
0,00
0,00
0,00
0,00
58.924,00
27.824.243,00
290.885.501,00
85.000,00
1.028.585.340,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
36.201.041,78
92.979.150,58
13.928.741,00
12.582.814,00
31.201.464,34
0,00
348.866.307,04
72.448.062,52
1.347.439.008,00
186.943.211,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442.328.991,30
846.495.400,75
4.564.555.044,00
266.259.262,69
28.163.568,96
1.613.548,56
1.141.093,43
0,00
333.097,56
5.356.512,94
548.526.687,75
0,00
13.366.507,63
6.241.618,37
25.938.181,50
1.635.000,00
0,00
16.620.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.441.410,00
530.000,00
5.000,00
15.467.130,00
425.000,00
0,00
87.000,00
0,00
263.000,00
14.548.861,60
389.100,00
99.000,00
1.670.000,00
2.154.000,00
0,00
5.830.242,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
598.501.016,83
50.584.799,87
257.955.540,00
24.954.203,60
70
72
73
74
76
77
78
0,00
0,00
162.360,00
59.417.724,30
134.313.000,00
63.895.624,80
700.000,00
0,00
0,00
229.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.871.000,00
53.635.000,00
0,00
141.000,00
0,00
0,00
7.896.529,44
4.953.571,31
23.622.010,00
4.000.000,00
6.335.342,35
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
258.488.709,10
229.750,00
58.647.000,00
46.807.453,10
TOTAL
856.989.725,93
50.814.549,87
316.602.540,00
71.761.656,70
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
30
31
32
33
34
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
50
Fons de Contingència
TOTAL CAPÍTOL 5 - Fons de Contingència
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
%JTQPTJDJPOFT
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Al sector públic estatal
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
OPERAC. CAPITAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58005
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Salut
Agric., Alim.
i Acció Rural
Treball
Innov., Univer.
i Empresa
Acció Social
i Ciutadania
Medi Ambient
i Habitatge
Pensions
Deute
863.887,15
436.622,09
58.964.842,88
2.609.648,00
719.000,00
12.927.700,00
103.300,00
758.009,62
598.447,86
43.596.984,11
8.633.559,12
904.392,06
12.916.032,77
4.338,60
585.990,52
652.020,87
24.251.014,95
4.662.616,93
714.010,40
6.062.430,05
0,00
1.255.345,30
754.007,37
24.430.802,96
826.119,95
435.048,86
6.050.336,58
0,00
865.416,98
890.033,33
27.281.309,80
27.139.546,43
919.707,51
14.103.146,92
13.914,70
846.161,47
615.856,78
45.393.917,10
5.861.540,91
759.503,76
12.802.819,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.593.017,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.625.000,12
67.411.764,14
36.928.083,72
33.751.661,02
71.213.075,67
66.279.799,17
5.593.017,18
0,00
2.623.537,99
2.175.473,13
27.892.695,70
1.356.808,03
1.593.818,05
0,00
2.905.913,62
1.375.000,00
30.922.022,44
1.700.658,66
10.000,00
0,00
1.386.138,77
1.468.023,27
25.386.349,36
1.064.714,02
36.133,70
0,00
7.114.312,83
1.371.380,00
17.704.683,13
1.387.515,00
1.447.609,95
255.000,00
9.118.181,10
1.811.885,06
64.909.204,01
1.293.310,00
543.916,00
83.193.690,96
5.831.265,67
10.704.463,44
35.928.581,10
2.130.123,00
624.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
0,00
0,00
0,00
35.642.332,90
36.913.594,72
29.341.359,12
29.280.500,91
160.870.187,13
55.218.583,21
0,00
410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678.650.000,00
0,00
0,00
8.533.368.155,26
5.570.034,14
5.587.940,00
160.000,00
0,00
80.127.901,20
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
9.646.870,35
17.132.779,90
343.910,00
570.000,00
9.846.437,75
26.200,00
0,00
0,00
0,00
324.056.037,72
1,00
1.830.000,00
19.999.827,97
78.099.413,36
0,00
350.592,01
0,00
0,00
220.020,00
1.047.855.938,22
1.212.294,96
1.956.866,00
16.127.784,17
500.000,00
0,00
10,00
1.010.150.326,35
24.291.075,49
5.447.771,16
28.192.816,32
0,00
197.326.467,02
0,00
0,00
0,00
0,00
276.285,60
84.718.405,02
5.665.282,00
562.250,00
42.947.662,53
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.625.964.030,60
37.566.198,00
423.985.280,05
1.068.223.495,36
1.265.408.466,34
134.269.885,15
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.738.231.363,62
141.891.556,86
490.254.722,89
1.131.255.657,29
1.497.491.729,14
255.768.267,53
6.593.017,18
679.060.000,00
0,00
1.400.010,00
840.010,00
10,00
300.010,00
286.460,00
0,00
94.640,00
463.004,70
0,00
5.390.000,00
250.000,00
0,00
400.000,00
1.498.000,00
79.863.547,84
607.900,00
8.524.286,88
0,00
11.108.646,16
150.000,00
0,00
1.493.415,21
4.153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395.850,00
275.605,00
0,00
1.106.000,00
1.772.500,00
620.000,00
10,00
1.750.010,00
0,00
6.845.010,48
280.000,00
0,00
1.628.990,00
891.010,00
0,00
20.000,00
0,00
2.127.858,46
3.743.396,10
1.202.320,00
42.000,00
210.000,00
1.812.639,59
6.628.603,90
110.000,00
855.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.384.144,70
96.533.734,72
16.905.061,37
6.919.975,00
9.665.010,48
16.732.568,05
0,00
0,00
0,00
176.298.672,20
32.265,00
0,00
0,00
0,00
5.780.000,00
1.000.000,00
0,00
5.939.821,85
0,00
3.500.000,00
93.402.538,66
1.088.758,00
0,00
0,00
5.933.847,48
0,00
0,00
3.390.863,25
0,00
20,00
0,00
0,00
164.910.512,01
8.240.010,00
39.945.020,00
929.239,76
0,00
41.489.955,28
126.940,00
18.030,00
4.232.887,00
564.650,00
4.032.678,46
0,00
0,00
1.111.715,74
124.236.933,02
13.541.000,00
28.851.146,50
45.640.698,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.110.937,20
104.931.118,51
9.324.710,73
214.024.801,77
50.465.140,74
213.381.493,72
0,00
0,00
185.495.081,90
201.464.853,23
26.229.772,10
220.944.776,77
60.130.151,22
230.114.061,77
0,00
0,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58006
1.
DE TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
Art.
Denominació/Seccions
Política territorial
i obres públiques
Justícia
Educació
Cultura i Mit.
Comunicació
0,00
60.100,00
200.985.736,77
0,00
0,00
8.364,76
700.000,00
0,00
0,00
174.300,00
0,00
0,00
0,00
2.022.000,00
284.490.408,34
3.817.475,64
201.045.836,77
708.364,76
174.300,00
290.329.883,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
82
83
87
88
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
90
91
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
TOTAL CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAC. FINANCERES
201.045.836,77
708.364,76
174.300,00
290.329.883,98
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
442.328.991,30
856.989.725,93
201.045.836,77
846.495.400,75
50.814.549,87
708.364,76
4.564.555.044,00
316.602.540,00
174.300,00
266.259.262,69
71.761.656,70
290.329.883,98
TOTAL
GENERAL
1.500.364.554,00
898.018.315,38
4.881.331.884,00
628.350.803,37
TOTAL
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58007
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Salut
Agric., Alim.
i Acció Rural
Treball
Innov., Univer.
i Empresa
Acció Social
i Ciutadania
Medi Ambient
i Habitatge
Pensions
Deute
0,00
20.000,00
45.091.529,21
0,00
0,00
51.504.000,00
39.219.590,00
0,00
0,00
15.495,00
0,00
0,00
0,00
50.017.000,00
119.344.958,10
0,00
0,00
10.050.000,00
1.181.822,00
0,00
5.000.000,00
12.000,00
29.418.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.111.529,21
90.723.590,00
15.495,00
169.361.958,10
11.231.822,00
34.430.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.107.000,00
354.373.399,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574.480.399,01
45.111.529,21
90.723.590,00
15.495,00
169.361.958,10
11.231.822,00
34.430.551,00
0,00
574.480.399,01
8.738.231.363,62
185.495.081,90
45.111.529,21
141.891.556,86
201.464.853,23
90.723.590,00
490.254.722,89
26.229.772,10
15.495,00
1.131.255.657,29
220.944.776,77
169.361.958,10
1.497.491.729,14
60.130.151,22
11.231.822,00
255.768.267,53
230.114.061,77
34.430.551,00
6.593.017,18
0,00
0,00
679.060.000,00
0,00
574.480.399,01
8.968.837.974,73
434.080.000,09
516.499.989,99
1.521.562.392,16
1.568.853.702,36
520.312.880,30
6.593.017,18
1.253.540.399,01
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58008
1.
DE TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Any: 2008
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Art.
Denominació/Seccions
Despeses
div. depart.
Partic. Ens
Loc. Ingr. Estat
Fons de
Contingència
TOTAL
0,00
0,00
51.467.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.061.828,96
18.753.180,96
4.042.651.358,71
238.200.906,28
55.605.269,53
559.218.694,69
13.356.191,19
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
51.467.000,00
0,00
0,00
4.955.847.430,32
20
21
22
23
24
25
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
6.408.895,14
662.973,25
29.056.250,69
204.642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.971.623,44
67.515.699,33
917.448.781,35
65.830.919,84
12.783.215,50
85.976.135,96
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
36.332.761,08
0,00
0,00
1.450.526.375,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.610.165,09
189.050.584,05
10.119.232,86
18,00
59.870.000,00
0,00
0,00
0,00
678.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.734.774,81
0,00
3.069.000,00
430.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.592,01
50.010,00
9.543.518.481,61
524.153.660,07
1.692.100.343,69
3.420.054.637,21
137.285.807,50
1.599.345.271,72
1.827.200,00
7.234.314,81
2.888.300.000,00
0,00
16.918.806.003,81
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
30
31
32
33
34
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
50
Fons de Contingència
TOTAL CAPÍTOL 5 - Fons de Contingència
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
95.034.075,89
2.888.300.000,00
110.000.000,00
24.113.829.809,55
0,00
58.706.140,36
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
10.951.891,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.796.045,79
421.352.407,77
17.784.236,08
641.190,00
46.834.479,10
26.773.951,93
688.638.839,49
7.310.650,31
37.521.451,10
69.658.052,25
0,00
0,00
1.283.653.251,57
0,00
0,00
0,00
4.232.935,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.020,00
217.788.627,48
49.623.644,03
390.763.492,81
354.862.412,78
236.310.353,21
70.175.225,27
4.232.935,26
0,00
0,00
1.320.523.775,58
73.890.987,51
0,00
0,00
2.604.177.027,15
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
70
72
73
74
76
77
78
Al sector públic estatal
Al SCS, ICS i ICASS
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
OPERAC. CAPITAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58009
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Any: 2008
Departament o secció: GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Art.
Denominació/Seccions
Despeses
div. depart.
Partic. Ens
Loc. Ingr. Estat
Fons de
Contingència
TOTAL
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
121.055.569,76
790.680.999,73
33.118.475,64
1.000,00
0,00
0,00
950.855.045,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.107.000,00
354.373.399,01
C) OPERACIONS FINANCERES
82
83
87
88
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
90
91
Amortització de deute públic en euros
Amortització de préstecs en euros
TOTAL CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
0,00
0,00
0,00
574.480.399,01
OPERAC. FINANCERES
1.000,00
0,00
0,00
1.525.335.444,14
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
95.034.075,89
73.890.987,51
1.000,00
2.888.300.000,00
0,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
24.113.829.809,55
2.604.177.027,15
1.525.335.444,14
TOTAL
GENERAL
168.926.063,40
2.888.300.000,00
110.000.000,00
28.243.342.280,84
TOTAL
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58010
2.
DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
Art.
Denominació/Entitats
N.org. 08.6000
N.org. 09.6090
N.org. 09.6100
N.org. 10.6200
0,00
96.148,29
31.426,74
532.354,91
18.281,47
168.788,64
0,00
96.346,13
0,00
1.294.802,15
5.549.709,46
76.640,08
1.711.676,99
0,00
87.790,41
174.996,36
3.405.494,60
1.605.890,66
134.290,01
1.328.438,01
0,00
87.790,41
0,00
6.671.554,90
866.436,90
134.183,67
1.683.017,46
0,00
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
847.000,05
8.729.174,81
6.736.900,05
9.442.983,34
20
21
22
23
24
25
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
0,00
46.361,00
607.000,00
60.008,95
0,00
0,00
85.000,00
440.000,00
2.247.900,24
119.500,00
60.000,00
0,00
249.000,00
383.601,00
7.946.092,20
247.000,00
50.000,00
841.531,70
990.000,00
8.750.000,00
24.008.200,00
185.000,00
743.000,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
713.369,95
2.952.400,24
9.717.224,90
34.676.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.000,00
0,00
200,00
0,00
203.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
123.265,00
4.097.980,00
1.798.670,00
140.000,00
30.769.352,05
0,00
10,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
31
32
34
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
1.300.000,00
300.000,00
39.779.267,05
20.090.010,00
TOTAL
2.860.370,00
11.981.775,05
56.233.392,00
64.412.193,34
0,00
0,00
15.000,00
0,00
13.500,00
14.250,00
902.000,00
0,00
0,00
0,00
499.717,00
200.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
3.170.826,84
65.000,00
0,00
130.000,00
150.000,00
0,00
1.353.000,00
6.000,00
0,00
500.000,00
8.800.000,00
500.000,00
600.000,00
2.300.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
944.750,00
919.717,00
4.874.826,84
23.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.749,00
13.482.946,00
2.592.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.086.755,00
0,00
944.750,00
919.717,00
20.961.581,84
23.700.000,00
300,00
18.500,00
18.030,00
24.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
300,00
18.500,00
18.030,00
24.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
300,00
18.500,00
18.030,00
24.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
2.860.370,00
944.750,00
300,00
11.981.775,05
919.717,00
18.500,00
56.233.392,00
20.961.581,84
18.030,00
64.412.193,34
23.700.000,00
24.000,00
TOTAL
GENERAL
3.805.420,00
12.919.992,05
77.213.003,84
88.136.193,34
OPERAC. CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
70
73
74
76
78
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
C) OPERACIONS FINANCERES
83
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58011
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
N.org. 10.6208
N.org. 11.6040
N.org. 11.6170
N.org. 11.6203
N.org. 11.6207
N.org. 12.6030
N.org. 13.6120 N.org. 13.6201
97.820,42
0,00
2.527.665,42
142.051,61
29.563,58
622.899,00
0,00
87.790,41
0,00
4.310.826,03
913.514,68
86.918,63
1.139.705,32
0,00
87.790,41
0,00
5.487.056,80
86.919,88
96.076,90
1.515.578,09
0,00
523.057,89
0,00
335.242,79
0,00
5.137,26
96.407,08
0,00
87.790,41
0,00
384.069,67
28.788,62
13.565,30
116.938,13
0,00
90.264,57
0,00
2.279.890,40
134.843,60
43.999,65
586.996,06
0,00
0,00
0,00
70.348,09
91.316,26
5.163,99
39.253,94
0,00
0,00
0,00
73.133,85
62.938,78
3.098,01
42.042,28
0,00
3.420.000,03
6.538.755,07
7.273.422,08
959.845,02
631.152,13
3.135.994,28
206.082,28
181.212,92
903.305,12
764.100,00
10.078.951,65
123.420,00
69.000,00
0,00
97.026,45
373.814,81
1.139.927,19
205.794,00
51.912,00
0,00
563.189,63
113.026,07
2.875.538,61
492.381,25
215.360,00
0,00
7.643,55
30.482,55
208.264,43
26.112,52
25.750,00
0,00
93.006,00
69.636,00
661.749,90
19.012,00
0,00
0,00
88.010,33
92.599,80
7.250.349,18
58.640,56
129.819,00
0,00
46.461,25
2.000,00
1.006.438,91
28.000,00
0,00
0,00
4.031,40
2.500,00
159.410,08
22.801,00
1.500,00
0,00
11.938.776,77
1.868.474,45
4.259.495,56
298.253,05
843.403,90
7.619.418,87
1.082.900,16
190.242,48
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
386.433,92
0,00
1.290.000,00
0,00
576.000,00
10,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
25.898,20
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
122.500,00
0,00
0,00
214.172,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.404,84
0,00
125.282,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.500,00
1,00
25.000,00
0,00
150.000,00
6,00
2.252.453,92
32.898,20
6,00
336.682,50
621.687,39
85.501,00
15.508.786,80
8.407.235,52
13.785.381,56
1.290.996,27
1.474.562,03
11.092.095,65
1.910.669,83
456.956,40
0,00
1.560.765,50
62.355,00
0,00
125.430,00
45.960,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
103.000,00
167.890,00
0,00
103.000,00
452.170,00
0,00
0,00
2.202.282,67
0,00
10,00
0,00
0,00
60.376,95
96.858,22
0,00
0,00
654.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.021,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
3.000,00
0,00
6.000,00
213.000,00
0,00
0,00
325.974,24
0,00
18.952,00
0,00
0,00
19.907,84
39.140,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
24.000,00
1.802.510,50
3.028.342,67
811.245,17
16.021,00
547.980,24
113.999,84
12.360,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
20.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
12,00
53.600,00
0,00
6,00
0,00
0,00
1,00
1.802.510,50
3.028.354,67
864.845,17
16.021,00
547.986,24
113.999,84
12.360,00
38.001,00
2.500,00
30.000,00
3.100,00
0,00
10.000,00
9.785,00
0,00
0,00
2.500,00
30.000,00
3.100,00
0,00
10.000,00
9.785,00
0,00
0,00
2.500,00
30.000,00
3.100,00
0,00
10.000,00
9.785,00
0,00
0,00
15.508.786,80
1.802.510,50
2.500,00
8.407.235,52
3.028.354,67
30.000,00
13.785.381,56
864.845,17
3.100,00
1.290.996,27
16.021,00
0,00
1.474.562,03
547.986,24
10.000,00
11.092.095,65
113.999,84
9.785,00
1.910.669,83
12.360,00
0,00
456.956,40
38.001,00
0,00
17.313.797,30
11.465.590,19
14.653.326,73
1.307.017,27
2.032.548,27
11.215.880,49
1.923.029,83
494.957,40
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58012
2.
DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
Art.
Denominació/Entitats
N.org. 14.6150
N.org. 16.6050
N.org. 16.6060
N.org. 16.6070
92.738,72
0,00
1.294.915,23
96.295,37
21.050,01
333.000,00
0,00
0,00
61.748,00
318.327,16
44.944,15
9.999,94
86.999,67
0,00
0,00
0,00
357.077,49
457.840,79
18.962,33
221.051,67
0,00
0,00
0,00
1.397.453,88
836.546,12
57.999,99
645.999,30
0,00
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
1.837.999,33
522.018,92
1.054.932,28
2.937.999,29
20
21
22
23
24
25
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
20.631,00
125.946,00
2.941.920,67
32.202,00
12.000,00
0,00
1.480,00
0,00
1.096.040,07
15.010,00
40.000,00
0,00
48.700,00
174.800,00
1.967.029,72
40.910,00
103.300,00
0,00
44.030,27
315.862,00
2.036.364,81
101.966,59
186.371,69
0,00
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
3.132.699,67
1.152.530,07
2.334.739,72
2.684.595,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.105,00
0,00
0,00
0,00
3.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
40.000,00
240.360,00
1.137.053,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.800,00
0,00
81.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.446,00
1.419.413,11
266.500,00
0,00
5.341.145,00
3.093.962,10
3.656.172,00
5.625.699,65
0,00
18.000,00
0,00
0,00
37.999,00
108.000,00
0,00
65.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
127.800,00
28.211,85
0,00
265.500,00
9.800,00
0,00
60.000,00
0,00
50.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
76.750,94
25.000,00
47.010,80
190.794,17
5.000,00
229.750,00
3.000,00
491.311,85
1.694.555,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
31
32
34
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
70
73
74
76
78
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
0,00
0,00
296.000,00
60.000,00
229.750,00
3.000,00
787.311,85
1.754.555,91
C) OPERACIONS FINANCERES
83
5.000,00
3.000,00
3.000,00
6.520,00
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
5.000,00
3.000,00
3.000,00
6.520,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
5.000,00
3.000,00
3.000,00
6.520,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
5.341.145,00
229.750,00
5.000,00
3.093.962,10
3.000,00
3.000,00
3.656.172,00
787.311,85
3.000,00
5.625.699,65
1.754.555,91
6.520,00
TOTAL
GENERAL
5.575.895,00
3.099.962,10
4.446.483,85
7.386.775,56
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58013
Any: 2008
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
N.org. 16.6080
N.org. 17.6110
N.org. 17.6202
N.org. 17.6205
N.org. 18.6130
N.org. 19.6140
N.org. 19.6204 N.org. 21.6010
75.835,74
20,00
3.819.484,28
762.659,91
72.000,11
1.281.000,01
0,00
92.738,72
0,00
1.366.706,04
51.434,86
37.000,02
420.914,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.790,41
0,00
1.354.187,48
583.679,42
40.000,02
496.000,01
0,00
87.790,41
0,00
152.909,46
0,00
7.231,00
45.462,33
0,00
272.248,06
0,00
37.251.177,45
3.621.708,92
597.590,51
10.041.758,26
10,33
93.574,54
212.100,51
1.681.728,33
295.953,85
28.000,00
469.293,68
0,00
6.011.000,05
1.968.794,03
0,00
0,00
2.561.657,34
293.393,20
51.784.493,53
2.780.650,91
94.607,87
383.500,00
1.891.261,69
118.919,75
168.714,00
0,00
380.000,00
87.000,00
4.023.322,00
128.000,00
47.000,00
0,00
110.607,78
6.737,22
1.050.555,42
41.070,40
188.328,38
0,00
57.528,00
55.590,00
1.449.533,00
61.098,00
12.240,00
1.777.860,00
17.220,00
129.942,90
2.160.465,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
3.011,29
87.932,73
9.940,36
0,00
0,00
6.769.842,15
1.586.137,63
17.465.502,46
582.000,00
50.000,00
0,00
25.000,00
50.000,00
2.359.339,09
90.000,00
200.000,00
340.000,00
2.657.003,31
4.665.322,00
1.397.299,20
3.413.849,00
2.368.627,90
100.884,38
26.453.482,24
3.064.339,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
204,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.400,00
62.095,00
0,00
131.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.040,00
0,00
0,00
102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.660,29
0,00
0,00
40,00
0,00
22.091.414,12
75.541.445,99
53.087.598,30
94.788.856,02
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
3.084.000,00
90.000,00
2.550.010,00
0,00
245.233,00
0,00
0,00
53.142,00
122.100,00
56.660,29
245.509.354,43
6.324.010,00
8.913.236,36
6.639.116,03
1.397.299,20
3.467.195,00
5.052.385,24
450.937,87
323.747.340,20
12.169.000,00
0,00
800.000,00
183.260,00
0,00
107.800,00
435.800,00
0,00
854.056,32
1.102.791,91
0,00
0,00
0,00
0,00
19.364,00
5.150,00
0,00
1.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
61.200,00
18.360,00
102,00
24.480,00
18.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
50.000,00
7.000,00
0,00
3.750,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.471.827,48
331.010,00
10,00
31.000,00
4.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.483.708,23
26.265,00
6.000,00
122.502,00
195.750,00
20,00
5.933.847,48
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.483.708,23
26.265,00
6.000,00
122.502,00
195.750,00
20,00
5.933.847,48
90.000,00
8.262,66
12.000,00
0,00
0,00
16.000,00
6.010,00
38.000,00
1.000,00
8.262,66
12.000,00
0,00
0,00
16.000,00
6.010,00
38.000,00
1.000,00
8.262,66
12.000,00
0,00
0,00
16.000,00
6.010,00
38.000,00
1.000,00
8.913.236,36
3.483.708,23
8.262,66
6.639.116,03
26.265,00
12.000,00
1.397.299,20
6.000,00
0,00
3.467.195,00
122.502,00
0,00
5.052.385,24
195.750,00
16.000,00
450.937,87
20,00
6.010,00
323.747.340,20
5.933.847,48
38.000,00
12.169.000,00
90.000,00
1.000,00
12.405.207,25
6.677.381,03
1.403.299,20
3.589.697,00
5.264.135,24
456.967,87
329.719.187,68
12.260.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58014
2.
DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES (CONTINUACIÓ)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
Art.
Denominació/Entitats
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
N.org. 21.6160
TOTAL
91.501,65
0,00
2.650.974,78
60.523,56
38.000,00
685.000,00
0,00
2.140.659,31
545.013,16
78.516.453,02
16.826.352,31
1.574.752,48
23.778.220,32
10,33
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
3.525.999,99
123.381.460,93
20
21
22
23
24
25
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
16.683,68
3.244,50
354.102,13
139.816,39
0,00
3.742.697,04
10.713.004,48
13.989.892,77
97.073.191,18
3.009.603,77
2.354.295,07
6.702.088,74
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
4.256.543,74
133.842.076,01
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
211.519,00
0,00
211.539,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.287.451,76
0,00
10,00
22.850.060,00
509.710,92
27.025.434,12
82.557.915,83
53.559.959,30
137.099.722,48
10,00
4.287.451,76
323.602.822,65
12.069.995,49
581.037.898,59
0,00
6.000,00
3.000,00
0,00
12.000,00
13.750,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
9.743.114,82
9.903.086,85
510.112,00
1.829.639,73
8.130.738,22
11.952.010,80
2.676.462,49
4.326.048,82
34.750,00
49.121.213,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
12,00
11.749,00
13.751.947,00
2.732.660,00
0,00
16.496.374,00
34.750,00
65.617.587,73
1.200,00
216.207,66
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
1.200,00
216.207,66
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.200,00
216.207,66
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
12.069.995,49
34.750,00
1.200,00
581.037.898,59
65.617.587,73
216.207,66
TOTAL
GENERAL
12.105.945,49
646.871.693,98
A) OPERACIONS CORRENTS
10
11
12
13
15
16
17
31
32
34
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
Despeses financeres préstecs en euros
Despeses financeres deute públic en divises
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
40
41
43
44
46
47
48
49
Al sector públic estatal
A l’Administració de la Generalitat
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
70
73
74
76
78
Al sector públic estatal
A entitats autònomes de la Generalitat
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
C) OPERACIONS FINANCERES
83
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Any: 2008
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58015
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58016
3.
DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2.
Any: 2008
ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS
Art.
Denominació/Entitats
N.org. 08.6210
N.org. 10.6230
N.org. 11.6220
N.org. 16.6240
87.790,41
320.070,58
3.183.248,88
72.000,35
924.999,85
0,00
0,00
1.381.276,99
21.746,29
308.976,72
87.790,41
1.008.877,26
283.073,81
27.891,57
374.915,34
0,00
719.563,20
883.436,31
27.010,33
492.000,34
TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
4.588.110,07
1.712.000,00
1.782.548,39
2.122.010,18
20
21
22
23
24
564.194,93
160.669,00
3.152.991,00
147.419,00
0,00
37.000,00
185.000,00
5.563.000,00
245.000,00
0,00
368.000,00
22.000,00
611.446,00
111.750,00
7.500,00
0,00
0,00
2.331.070,87
24.000,00
0,00
4.025.273,93
6.030.000,00
1.120.696,00
2.355.070,87
0,00
27.000,00
0,00
0,00
8.949.190,00
5.150,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
8.954.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.000,00
3.570.400,00
8.844.480,00
A) OPERACIONS CORRENTS
10
12
13
15
16
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
31
34
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
41
46
47
48
A l’Administració de la Generalitat
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
0,00
16.000.000,00
0,00
13.804.880,00
8.640.384,00
23.742.000,00
11.857.584,39
18.281.961,05
98.830,00
19.020,00
0,00
20.000,00
437.190,00
0,00
6.000,00
430.000,00
1.000,00
60.000,00
100.000,00
11.000,00
0,00
65.000,00
0,00
45.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
575.040,00
608.000,00
230.000,00
70.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
63
64
65
68
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals
74
77
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A empreses privades
TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
0,00
1.000,00
0,00
150.000,00
575.040,00
609.000,00
230.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.000,00
6.000.000,00
62.024.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
0,00
16.000,00
68.024.000,00
0,00
91
94
0,00
0,00
0,00
0,00
19.528.270,00
7.268.202,96
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
0,00
0,00
26.796.472,96
0,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
0,00
16.000,00
94.820.472,96
0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.640.384,00
575.040,00
0,00
23.742.000,00
609.000,00
16.000,00
11.857.584,39
230.000,00
94.820.472,96
18.281.961,05
220.000,00
0,00
TOTAL
GENERAL
9.215.424,00
24.367.000,00
106.908.057,35
18.501.961,05
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
C) OPERACIONS FINANCERES
82
83
87
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Amortització de préstecs en euros
Devolució de fiances i dipòsits
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58017
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
TOTAL
175.580,82
2.048.511,04
5.731.035,99
148.648,54
2.100.892,25
10.204.668,64
969.194,93
367.669,00
11.658.507,87
528.169,00
7.500,00
13.531.040,80
8.949.190,00
32.150,00
8.981.340,00
16.000.000,00
1.390.000,00
3.570.400,00
8.844.480,00
29.804.880,00
62.521.929,44
104.830,00
514.020,00
1.000,00
195.000,00
657.190,00
11.000,00
1.483.040,00
1.000,00
150.000,00
151.000,00
1.634.040,00
6.000.000,00
62.039.000,00
1.000,00
68.040.000,00
19.528.270,00
7.268.202,96
26.796.472,96
94.836.472,96
62.521.929,44
1.634.040,00
94.836.472,96
158.992.442,40
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58018
VII.
ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES D’ALTRES ENTITATS
1.
1.1.
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Número orgànic
51.5100
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
8.887.090.653,86
1.544.105,90
660.960,00
660.960,00
660.960,00
181.560,00
10.200,00
10.200,00
171.360,00
171.360,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
68.000.000,00
40.2
40.2.0019
40.6
40.6.0007
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
De la Seguretat Social
Conveni control IT
10.000.000,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0012
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Salut
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.2
46.2.0001
46.2.0002
46.2.0003
46.2.0004
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
De la Diputació de Tarragona
De la Diputació de Lleida
De la Diputació de Girona
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0012
De la Generalitat
Del departament de Salut
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
701.585,90
701.585,90
701.585,90
8.663.842.566,55
10.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
8.533.368.155,26
8.533.368.155,26
8.533.368.155,26
62.474.411,29
62.474.411,29
33.892.452,03
3.658.490,79
14.162.360,81
10.761.107,66
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
176.298.672,20
176.298.672,20
176.298.672,20
176.298.672,20
45.233.309,21
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
141.780,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
141.780,00
141.780,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
45.091.529,21
84.0
84.0.0012
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Salut
45.091.529,21
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
45.091.529,21
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
1.2.
58019
ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.5100
Art.
Serveis
Servei 5100
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
2
3
5
6
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
122.828,89
439.259,74
19.086.911,39
913.000,01
4.837.000,00
122.828,89
439.259,74
19.086.911,39
913.000,01
4.837.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
25.399.000,03
25.399.000,03
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
8.375.522,66
598.350,82
26.459.461,18
867.821,70
289.164,00
4.272.413.296,42
8.375.522,66
598.350,82
26.459.461,18
867.821,70
289.164,00
4.272.413.296,42
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.309.003.616,78
4.309.003.616,78
2
4
6
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al SCS, ICS i ICASS
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.558.330.000,00
17.160.065,78
1.477.325,54
1.754.188.664,32
2.558.330.000,00
17.160.065,78
1.477.325,54
1.754.188.664,32
TOTAL
CAPÍTOL 4
4.331.156.055,64
4.331.156.055,64
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
8.665.558.672,45
8.665.558.672,45
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
117.031,35
130.570.430,88
135.000,00
2.305.000,00
2.500.000,00
117.031,35
130.570.430,88
135.000,00
2.305.000,00
2.500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
135.627.462,23
135.627.462,23
2
6
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Al SCS, ICS i ICASS
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
26.000.000,00
3.470.395,99
11.200.813,98
26.000.000,00
3.470.395,99
11.200.813,98
TOTAL
CAPÍTOL 7
40.671.209,97
40.671.209,97
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
176.298.672,20
176.298.672,20
B) OPERACIONS DE CAPITAL
0
1
2
4
5
C) OPERACIONS FINANCERES
3
7
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
141.780,00
45.091.529,21
141.780,00
45.091.529,21
TOTAL
CAPÍTOL 8
45.233.309,21
45.233.309,21
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
45.233.309,21
45.233.309,21
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
8.665.558.672,45
176.298.672,20
45.233.309,21
8.665.558.672,45
176.298.672,20
45.233.309,21
TOTAL
GENERAL
8.887.090.653,86
8.887.090.653,86
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58020
2.
2.1.
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Institut Català de la Salut (ICS)
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Institut Català de la Salut (ICS)
Número orgànic
52.5200
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
2.642.330.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.0001
30.1
30.1.0001
30.2
30.2.0001
30.3
30.3.0001
30.9
30.9.0009
Venda de béns
Venda de béns
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Venda de material de rebuig
Venda de material de rebuig
Venda de reprografia
Venda fotocòp. i rep
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.7
31.7.0009
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
56.762.400,00
17.600,00
100,00
100,00
500,00
500,00
13.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
54.734.800,00
310.000,00
310.000,00
53.424.800,00
53.424.800,00
1.000.000,00
1.000.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
500.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
500.000,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
2.558.330.000,00
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
2.558.330.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
54.4
54.4.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
%JTQPTJDJPOFT
500.000,00
2.558.330.000,00
2.558.330.000,00
134.600,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
122.100,00
122.000,00
122.000,00
100,00
100,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 72
Del SCS, ICS i ICASS
26.000.000,00
72.0
72.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
26.000.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
1.103.000,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
1.103.000,00
58021
26.000.000,00
26.000.000,00
1.103.000,00
1.103.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58022
2.2.
ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Institut Català de la Salut (ICS)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic: 52.5200
Art.
Serveis
Servei 5200
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.385.994.925,15
81.857.826,69
58.749.811,52
294.043.292,47
11.225.173,64
1.385.994.925,15
81.857.826,69
58.749.811,52
294.043.292,47
11.225.173,64
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.831.871.029,47
1.831.871.029,47
0
1
2
3
4
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
Prestació de serveis amb mitjans aliens
23.579.000,00
39.525.000,00
662.444.970,53
3.251.000,00
181.000,00
54.370.000,00
23.579.000,00
39.525.000,00
662.444.970,53
3.251.000,00
181.000,00
54.370.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
783.350.970,53
783.350.970,53
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
5.000,00
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
5.000,00
5.000,00
2.615.227.000,00
2.615.227.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
7
8
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
11.348.000,00
7.876.000,00
11.000,00
2.653.000,00
4.090.000,00
11.000,00
11.000,00
11.348.000,00
7.876.000,00
11.000,00
2.653.000,00
4.090.000,00
11.000,00
11.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
26.000.000,00
26.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
26.000.000,00
26.000.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
1.103.000,00
1.103.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.103.000,00
1.103.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.103.000,00
1.103.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
2.615.227.000,00
26.000.000,00
1.103.000,00
2.615.227.000,00
26.000.000,00
1.103.000,00
TOTAL
GENERAL
2.642.330.000,00
2.642.330.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.
3.1.
58023
INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (ICASS)
ESTAT D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Inst. Català Assistència Serveis Socials (ICASS)
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Inst. Català Assistència Serveis Socials (ICASS)
Número orgànic
50.5000
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
1.163.045.731,63
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.2
30.2.0001
Venda de material de rebuig
Venda de material de rebuig
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.8
31.8.0001
31.8.0002
31.8.0003
31.9
31.9.0009
Prestació de serveis d’assistència social
D’atenció a usuaris de programes socials
D’atenció a usuaris del programa Vida als anys
D’atenció a usuaris. Mòdul sanitari
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
67.665.030,00
10,00
10,00
10,00
67.604.000,00
67.584.000,00
49.443.000,00
17.513.000,00
628.000,00
20.000,00
20.000,00
ARTICLE 38
Reintegraments
20,00
38.0
38.0.0001
38.1
38.1.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments de l’exercici corrent
Reintegraments de l’exercici corrent
10,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.000.000,00
40.3
40.3.0002
D’entitats autònomes de l’Estat
INEM, altres programes d’ocupació i formació
40.000.000,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
1.010.150.326,35
41.2
41.2.0001
De la Generalitat, finançar desp. func. serv. soc.
De la Generalitat, per finançar despeses de
funcionament dels serveis socials
1.010.150.326,35
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
61.000,00
61.000,00
61.000,00
1.053.650.326,35
40.000.000,00
1.010.150.326,35
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
20,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
10,00
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
10,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.2
71.2.0001
De la Generalitat, per finançar serveis socials
De la Generalitat, per finançar serveis socials
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
240.400,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
240.400,00
10,00
41.489.955,28
41.489.955,28
41.489.955,28
41.489.955,28
240.400,00
240.400,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58024
3.2.
ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Inst. Català Assistència Serveis Socials (ICASS)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic: 50.5000
Art.
Serveis
Servei 5000
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
0
1
2
3
5
6
7
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Alts càrrecs
Personal eventual
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
93.574,54
72.469,92
11.218.800,09
39.221.467,46
961.763,80
12.981.730,21
12.899,06
93.574,54
72.469,92
11.218.800,09
39.221.467,46
961.763,80
12.981.730,21
12.899,06
TOTAL
CAPÍTOL 1
64.562.705,08
64.562.705,08
0
1
2
3
5
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
2.718.942,84
2.191.633,00
153.134.102,16
671.520,00
216.668.416,66
2.718.942,84
2.191.633,00
153.134.102,16
671.520,00
216.668.416,66
TOTAL
CAPÍTOL 2
375.384.614,66
375.384.614,66
4
6
7
8
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
3.307.444,48
93.031.444,48
53.413.707,00
531.615.460,65
3.307.444,48
93.031.444,48
53.413.707,00
531.615.460,65
TOTAL
CAPÍTOL 4
681.368.056,61
681.368.056,61
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.121.315.376,35
1.121.315.376,35
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
18.999.893,36
5.911.385,00
3.759.000,00
470.000,00
18.999.893,36
5.911.385,00
3.759.000,00
470.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
29.140.278,36
29.140.278,36
4
6
8
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
500.000,00
3.159.181,00
8.690.495,92
500.000,00
3.159.181,00
8.690.495,92
TOTAL
CAPÍTOL 7
12.349.676,92
12.349.676,92
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
41.489.955,28
41.489.955,28
B) OPERACIONS DE CAPITAL
1
2
4
5
C) OPERACIONS FINANCERES
3
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
240.400,00
240.400,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
240.400,00
240.400,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
240.400,00
240.400,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
1.121.315.376,35
41.489.955,28
240.400,00
1.121.315.376,35
41.489.955,28
240.400,00
TOTAL
GENERAL
1.163.045.731,63
1.163.045.731,63
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.
4.1.
4.1.1.
58025
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA)
ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6250
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
311.345.259,00
14.631.738,00
14.451.743,00
14.451.743,00
14.451.743,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
179.995,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 74
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
3.000.000,00
74.1
74.1.0001
De societats mercantils de la Generalitat
De societats mercantils de la Generalitat
3.000.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
179.995,00
179.995,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
287.713.521,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
273.267.039,00
83.0
83.0.0010
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
273.267.039,00
ARTICLE 87
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
87.0
87.0.0001
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
273.267.039,00
14.446.482,00
14.446.482,00
14.446.482,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58026
4.1.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6250
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
7.306.851,00
1.521.324,00
276.129,00
7.306.851,00
1.521.324,00
276.129,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
9.104.304,00
9.104.304,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
8.832,00
307,00
8.299.148,00
1.381.038,00
8.832,00
307,00
8.299.148,00
1.381.038,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
9.689.325,00
9.689.325,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
432.083,00
800,00
432.083,00
800,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
432.883,00
432.883,00
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
263.125,00
8.445,00
460.000,00
360.000,00
263.125,00
8.445,00
460.000,00
360.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.091.570,00
1.091.570,00
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
291.027.177,00
291.027.177,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
291.027.177,00
291.027.177,00
311.345.259,00
311.345.259,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.2.
4.2.1.
58027
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA (TVC)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Televisió de Catalunya, SA (TVC)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
16.6260
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
412.524.326,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
146.365.157,00
ARTICLE 30
Venda de béns
124.839.066,00
30.0
30.0.6200
30.9
30.9.0009
Venda de béns
Publicitat
Altres vendes
Altres vendes
123.748.777,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
123.748.777,00
1.090.289,00
1.090.289,00
1.323.807,00
1.323.807,00
1.323.807,00
ARTICLE 38
Reintegraments
750.000,00
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
750.000,00
750.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
39.9.6200
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
Treballs realitzats immobilitzat
19.452.284,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
3.370.000,00
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
3.370.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
100.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
100.000,00
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
500.000,00
53.1
53.1.0001
Diferències positives d’operacions financeres
Diferències positives d’operacions financeres
500.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
19.452.284,00
3.849.484,00
15.602.800,00
3.370.000,00
3.370.000,00
600.000,00
100.000,00
500.000,00
262.189.169,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
254.789.169,00
84.3
84.3.0002
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
254.789.169,00
ARTICLE 87
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
87.0
87.0.0001
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
254.789.169,00
7.400.000,00
7.400.000,00
7.400.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58028
4.2.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Televisió de Catalunya, SA (TVC)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6260
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
TOTAL
99.989.523,00
22.788.311,00
657.957,00
99.989.523,00
22.788.311,00
657.957,00
CAPÍTOL 1
123.435.791,00
123.435.791,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
14.609.362,00
2.472.003,00
167.005.317,00
4.578.674,00
14.609.362,00
2.472.003,00
167.005.317,00
4.578.674,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
188.665.356,00
188.665.356,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
894.980,00
557.113,00
894.980,00
557.113,00
1.452.093,00
1.452.093,00
2.500.000,00
10.317.000,00
160.000,00
100.000,00
1.529.000,00
84.365.086,00
2.500.000,00
10.317.000,00
160.000,00
100.000,00
1.529.000,00
84.365.086,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
61
62
63
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
98.971.086,00
98.971.086,00
412.524.326,00
412.524.326,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.3.
4.3.1.
58029
CATALUNYA RÀDIO SRG, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Catalunya Ràdio SRG, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6270
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
51.452.783,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
17.767.991,00
ARTICLE 30
Venda de béns
17.697.364,00
30.0
30.0.6200
Venda de béns
Publicitat
17.697.364,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
17.697.364,00
10.865,00
10.865,00
10.865,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
39.9.6200
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
Treballs realitzats immobilitzat
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
31.584.792,00
84.3
84.3.0002
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
31.584.792,00
ARTICLE 87
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
87.0
87.0.0001
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
59.762,00
59.762,00
49.412,00
10.350,00
33.684.792,00
31.584.792,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58030
4.3.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Catalunya Ràdio SRG, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6270
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
18.539.136,00
4.598.628,00
200.936,00
18.539.136,00
4.598.628,00
200.936,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
23.338.700,00
23.338.700,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
2.698.458,00
175.511,00
20.829.932,00
1.018.183,00
2.698.458,00
175.511,00
20.829.932,00
1.018.183,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
24.722.084,00
24.722.084,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
134.127,00
7.035,00
134.127,00
7.035,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
141.162,00
141.162,00
61
62
63
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
260.000,00
1.465.350,00
40.000,00
110.000,00
145.487,00
30.000,00
1.200.000,00
260.000,00
1.465.350,00
40.000,00
110.000,00
145.487,00
30.000,00
1.200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
3.250.837,00
3.250.837,00
51.452.783,00
51.452.783,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.4.
4.4.1.
TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
TVC Edicions i Publicacions, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6300
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
CAPÍTOL 3
Total Capítols
1.036.700,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.036.700,00
ARTICLE 30
Venda de béns
488.700,00
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
488.700,00
488.700,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
548.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
548.000,00
4.4.2.
58031
548.000,00
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: TVC Edicions i Publicacions, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6300
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
TOTAL
86.791,00
20.744,00
432,00
86.791,00
20.744,00
432,00
CAPÍTOL 1
107.967,00
107.967,00
20
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
360.021,00
568.712,00
360.021,00
568.712,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
TOTAL
928.733,00
928.733,00
1.036.700,00
1.036.700,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58032
4.5.
4.5.1.
CCRTV SERVEIS GENERALS, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
CCRTV Serveis Generals, SA
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
12.686.925,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
11.209.971,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
39.9.6300
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
Treballs realitzats immobilitzat
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 87
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
87.0
87.0.0001
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
16.6310
130.000,00
130.000,00
130.000,00
10.324.449,00
10.324.449,00
10.324.449,00
755.522,00
755.522,00
88.022,00
667.500,00
223.436,00
117.928,00
117.928,00
117.928,00
105.508,00
105.508,00
105.508,00
1.253.518,00
1.253.518,00
1.253.518,00
1.253.518,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.5.2.
58033
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: CCRTV Serveis Generals, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6310
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
3.569.376,00
819.579,00
30.087,00
3.569.376,00
819.579,00
30.087,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.419.042,00
4.419.042,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
1.547.744,00
626.008,00
3.564.484,00
70.847,00
1.547.744,00
626.008,00
3.564.484,00
70.847,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
5.809.083,00
5.809.083,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
800,00
800,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
800,00
800,00
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
30.000,00
36.000,00
520.000,00
1.872.000,00
30.000,00
36.000,00
520.000,00
1.872.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.458.000,00
2.458.000,00
12.686.925,00
12.686.925,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58034
4.6.
4.6.1.
TVC MULTIMÈDIA, SL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
TVC Multimèdia, SL
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6690
Total oncepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 5
4.163.420,00
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
4.146.420,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
1.146.420,00
84.3
84.3.0002
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.146.420,00
ARTICLE 85
Alienació de valors mobiliaris
85.1
85.1.0001
Alienació de valors mobiliaris d’altres societats
Alienació de valors mobiliaris d’altres societats
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.146.420,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.6.2.
58035
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: TVC Multimèdia, SL
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6690
Art.
Denominació/Entitat
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
17.000,00
17.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
17.000,00
17.000,00
74
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
3.000.000,00
3.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
3.000.000,00
3.000.000,00
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
1.146.420,00
1.146.420,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.146.420,00
1.146.420,00
4.163.420,00
4.163.420,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58036
4.7.
4.7.1.
CCRTV INTERACTIVA, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
CCRTV Interactiva, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6700
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
10.170.499,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.6700
Venda de béns
Publicitat
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
5.363.703,00
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
2.690.950,00
2.690.950,00
2.690.950,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
122.753,00
39.9
39.9.6700
Ingressos diversos
Treballs realitzats immobilitzat
122.753,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
122.753,00
4.806.796,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
3.506.796,00
84.3
84.3.0002
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.506.796,00
ARTICLE 87
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
87.0
87.0.0001
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
3.506.796,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.7.2.
58037
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: CCRTV Interactiva, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6700
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.965.391,00
751.895,00
12.710,00
2.965.391,00
751.895,00
12.710,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.729.996,00
3.729.996,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
171.190,00
623,00
5.527.135,00
96.012,00
171.190,00
623,00
5.527.135,00
96.012,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
5.794.960,00
5.794.960,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
2.386,00
2.386,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
2.386,00
2.386,00
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
6.000,00
128.000,00
509.157,00
6.000,00
128.000,00
509.157,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
643.157,00
643.157,00
10.170.499,00
10.170.499,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58038
4.8.
4.8.1.
ACTIVA MULTIMÈDIA DIGITAL, SL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Activa Multimèdia Digital, SL
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
16.6770
Total concepte i article
Total Capítols
7.151.354,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
5.304.934,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.6700
30.9
30.9.0009
Venda de béns
Publicitat
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
3.958.000,00
100.000,00
100.000,00
3.858.000,00
3.858.000,00
951.934,00
951.934,00
951.934,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
395.000,00
39.9
39.9.0009
39.9.6700
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
Treballs realitzat immobilitzat
395.000,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 49
De l’exterior
312.980,00
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
312.980,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
35.000,00
360.000,00
700.000,00
387.020,00
387.020,00
387.020,00
312.980,00
1.146.420,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
1.146.420,00
84.3
84.3.0001
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital d’empreses
i altres ens públics de la Generalitat
1.146.420,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.146.420,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.8.2.
58039
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Activa Multimèdia Digital, SL
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6770
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.844.532,00
528.045,00
12.169,00
1.844.532,00
528.045,00
12.169,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.384.746,00
2.384.746,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
500.708,00
7.200,00
3.556.700,00
133.600,00
500.708,00
7.200,00
3.556.700,00
133.600,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.198.208,00
4.198.208,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
2.400,00
2.400,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
2.400,00
2.400,00
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
57.000,00
20.000,00
101.000,00
388.000,00
57.000,00
20.000,00
101.000,00
388.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
566.000,00
566.000,00
7.151.354,00
7.151.354,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58040
4.9.
4.9.1.
ACTIVA 3, IT SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6860
Total concepte i article
CAPÍTOL 3
Total Capítols
630,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
630,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
630,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
630,00
4.9.2.
630,00
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6860
Art.
Denominació/Entitat
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
630,00
630,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
630,00
630,00
630,00
630,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58041
4.10.
INTRACATALONIA, SA
4.10.1. INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Intracatalonia, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6900
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
4.400.000,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.080.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
416.000,00
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
416.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
2.904.000,00
2.904.000,00
2.904.000,00
2.904.000,00
416.000,00
416.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58042
4.10.2. DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Intracatalonia, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6900
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.726.526,00
510.954,00
14.175,00
1.726.526,00
510.954,00
14.175,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.251.655,00
2.251.655,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
76.352,00
14.950,00
1.590.254,00
114.000,00
76.352,00
14.950,00
1.590.254,00
114.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.795.556,00
1.795.556,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
50.334,00
2.455,00
50.334,00
2.455,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
52.789,00
52.789,00
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
50.000,00
5.000,00
110.000,00
135.000,00
50.000,00
5.000,00
110.000,00
135.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
300.000,00
300.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
VIII.
ESTATS D’INGRESSOS (P.1)
GENERALITAT
1.
1.1.
AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA
INGRESSOS
I RESUMS
(P.2)
DELS
ESTATS
DE DESPESES DE LES EMPRESES DE LA
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
APLICACIÓ
Econòmica
58043
Número orgànic
09.6320
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
690.725,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
585.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
585.000,00
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
585.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 95
Altres variacions de passius financers
95.1
95.1.0001
Altres variacions passius financers curt termini
Altres variacions de passius financers a curt termini
1.2.
585.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
99.725,00
99.725,00
99.725,00
99.725,00
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 09.6320
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
243.225,00
31.000,00
243.225,00
31.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
274.225,00
274.225,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
36.000,00
3.000,00
361.200,00
12.800,00
36.000,00
3.000,00
361.200,00
12.800,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
413.000,00
413.000,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
3.000,00
500,00
3.000,00
500,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
3.500,00
3.500,00
690.725,00
690.725,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58044
2.
2.1.
CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU (CAR)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
09.6350
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
11.081.893,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
4.126.993,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.2
31.2.0001
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
2.259.656,00
40.2
40.2.0001
40.3
40.3.0009
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis)
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
2.044.756,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
1.800.000,00
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
1.800.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0020
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de la Vicepresidència
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
3.976.993,00
3.976.993,00
3.976.993,00
4.904.405,00
2.044.756,00
214.900,00
214.900,00
2.644.749,00
2.644.749,00
2.644.749,00
1.800.000,00
1.800.000,00
250.495,00
250.495,00
250.495,00
250.495,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.2.
58045
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 09.6350
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
2.930.647,00
808.756,00
2.930.647,00
808.756,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.739.403,00
3.739.403,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
64.890,00
669.500,00
4.105.752,00
64.890,00
669.500,00
4.105.752,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.840.142,00
4.840.142,00
30
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Altres despeses financeres
446.703,00
5.150,00
446.703,00
5.150,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
451.853,00
451.853,00
61
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
1.800.000,00
1.800.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.800.000,00
1.800.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
250.495,00
250.495,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
250.495,00
250.495,00
11.081.893,00
11.081.893,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58046
3.
3.1.
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
09.6880
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
67.460.000,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
53.040.000,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0020
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de la Vicepresidència
%JTQPTJDJPOFT
53.040.000,00
53.040.000,00
53.040.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
14.360.000,00
14.360.000,00
14.360.000,00
14.360.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.2.
58047
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 09.6880
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
52.534,62
2.832.069,02
56.582,24
970.680,44
52.534,62
2.832.069,02
56.582,24
970.680,44
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.911.866,32
3.911.866,32
20
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
96.000,00
1.807.000,00
358.000,00
75.000,00
96.000,00
1.807.000,00
358.000,00
75.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.336.000,00
2.336.000,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
46.489.133,68
46.489.133,68
TOTAL
CAPÍTOL 4
46.489.133,68
46.489.133,68
61
62
63
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
1.000,00
1.000,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
362.000,00
362.000,00
83
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
14.360.000,00
1.000,00
14.360.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
14.361.000,00
14.361.000,00
67.460.000,00
67.460.000,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58048
4.
4.1.
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Català de Finances (ICF)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.6330
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
1.135.400.724,45
3.770.026,00
3.770.026,00
3.770.026,00
3.600.000,00
170.026,00
143.562.918,49
137.013.319,49
137.013.319,49
137.013.319,49
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
650.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
650.000,00
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
5.899.599,00
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
5.899.599,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0004
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
81.0
81.0.0001
81.1
81.1.0001
Reintegrament préstecs i bestretes sector públic
Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic
650.000,00
5.899.599,00
5.190.953,86
5.190.953,86
5.190.953,86
333.403,20
4.857.550,66
531.435.719,63
486.435.719,63
75.000.000,00
75.000.000,00
411.435.719,63
411.435.719,63
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
45.000.000,00
83.0
83.0.0007
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Economia i Finances
45.000.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 90
Deute públic en euros
90.0
90.0.0001
Deute públic en euros
Deute públic en euros
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
45.000.000,00
451.441.106,47
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
251.441.106,47
251.441.106,47
251.441.106,47
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.2.
58049
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Català de Finances (ICF)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.6330
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.800.550,00
423.000,00
14.000,00
1.800.550,00
423.000,00
14.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.237.550,00
2.237.550,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
616.200,00
156.590,00
1.158.100,00
171.000,00
1.000,00
616.200,00
156.590,00
1.158.100,00
171.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.102.890,00
2.102.890,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
110.085.000,00
1.000,00
110.085.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
110.086.000,00
110.086.000,00
62
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en immobilitzat immaterial
700.000,00
640.457,89
700.000,00
640.457,89
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.340.457,89
1.340.457,89
82
83
85
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
24.285.988,00
630.727.888,56
1.000,00
49.000.000,00
24.285.988,00
630.727.888,56
1.000,00
49.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
704.014.876,56
704.014.876,56
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
315.618.950,00
315.618.950,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
315.618.950,00
315.618.950,00
1.135.400.724,45
1.135.400.724,45
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58050
5.
5.1.
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Català d’Energia (Icaen)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.6500
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
19.510.400,35
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0007
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0007
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Economia i Finances
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
281.200,00
281.200,00
281.200,00
281.200,00
11.734.424,64
11.734.424,64
11.734.424,64
11.734.424,64
3.215.376,25
3.215.376,25
3.215.376,25
3.215.376,25
4.279.399,46
4.279.399,46
4.279.399,46
4.279.399,46
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
5.2.
58051
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Català d’Energia (Icaen)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.6500
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.109.441,44
52.736,04
580.807,04
10.547,21
2.109.441,44
52.736,04
580.807,04
10.547,21
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.753.531,73
2.753.531,73
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
409.347,81
134.221,95
7.937.950,97
55.065,00
317.580,00
409.347,81
134.221,95
7.937.950,97
55.065,00
317.580,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
8.854.165,73
8.854.165,73
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
645,00
645,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
645,00
645,00
42
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al SCS, ICS i ICASS
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
1,00
209.003,00
1,00
43.774,18
154.503,00
1,00
209.003,00
1,00
43.774,18
154.503,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
407.282,18
407.282,18
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
3.000,00
60.000,00
156.371,46
60.000,00
3.000,00
60.000,00
156.371,46
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
279.371,46
279.371,46
71
72
74
76
77
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A l’Administració de la Generalitat
Al SCS, ICS i ICASS
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.579.121,00
2,00
6,00
2,00
636.239,25
6,00
2.579.121,00
2,00
6,00
2,00
636.239,25
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
3.215.376,25
3.215.376,25
87
88
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
300.000,00
3.700.028,00
300.000,00
3.700.028,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
4.000.028,00
4.000.028,00
19.510.400,35
19.510.400,35
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58052
6.
6.1.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Eficiència Energètica, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.6520
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
1.429.559,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
59.554,00
59.554,00
59.554,00
59.554,00
168.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
140.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
140.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 85
Alienació de valors mobiliaris
85.0
85.0.0001
Alienació valors mobiliaris societats Generalitat
Alienació de valors mobiliaris de societats de la Generalitat
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
140.000,00
1.202.005,00
1.202.005,00
1.202.005,00
1.202.005,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
6.2.
58053
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Eficiència Energètica, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.6520
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
130.001,24
3.250,03
37.410,03
130.001,24
3.250,03
37.410,03
TOTAL
CAPÍTOL 1
170.661,30
170.661,30
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
56.892,70
56.892,70
TOTAL
CAPÍTOL 2
56.892,70
56.892,70
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
2.000,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.000,00
2.000,00
83
88
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
5,00
1.200.000,00
5,00
1.200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.200.005,00
1.200.005,00
1.429.559,00
1.429.559,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58054
7.
7.1.
SANEJAMENT ENERGIA, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Sanejament Energia, SA
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
54.946,69
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
54.936,69
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 85
Alienació de valors mobiliaris
85.1
85.1.0001
Alienació de valors mobiliaris d’altres societats
Alienació de valors mobiliaris d’altres societats
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
11.6530
54.936,69
54.936,69
54.936,69
10,00
10,00
10,00
10,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
7.2.
58055
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Sanejament Energia, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.6530
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
23.937,51
7.649,09
23.937,51
7.649,09
TOTAL
CAPÍTOL 1
31.586,60
31.586,60
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
23.298,59
51,50
23.298,59
51,50
TOTAL
CAPÍTOL 2
23.350,09
23.350,09
88
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Altres aportac. per compte de capital i assimilats
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
10,00
10,00
54.946,69
54.946,69
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58056
8.
8.1.
ICF EQUIPAMENTS, SAU
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
ICF Equipaments, SAU
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.6910
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 5
334.279.423,83
Ingressos patrimonials
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0009
Lloguers
Altres lloguers
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
69.020.214,06
69.020.214,06
69.020.214,06
69.020.214,06
14.000.000,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
14.000.000,00
83.3
83.3.0001
Apor. empr. i al. ens públ. Gen. al fons patr.
Aportacions d’empreses i altres ens públics
de laGeneralitat al fons patrimonial
14.000.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.0
91.0.0001
91.1
91.1.0002
Del sector públic
Del sector públic
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
14.000.000,00
251.259.209,77
251.259.209,77
10.780.000,00
10.780.000,00
240.479.209,77
240.479.209,77
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
8.2.
58057
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: ICF Equipaments, SAU
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.6910
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
387.600,00
81.400,00
6.000,00
387.600,00
81.400,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
475.000,00
475.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
195.000,00
30.000,00
318.500,00
6.000,00
500,00
195.000,00
30.000,00
318.500,00
6.000,00
500,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
550.000,00
550.000,00
30
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Despeses financeres préstecs en euros
16.000.000,00
7.500.000,00
16.000.000,00
7.500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
23.500.000,00
23.500.000,00
61
64
65
68
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
302.364.476,83
5.000,00
193.947,00
200.000,00
6.991.000,00
302.364.476,83
5.000,00
193.947,00
200.000,00
6.991.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
309.754.423,83
309.754.423,83
334.279.423,83
334.279.423,83
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58058
9.
9.1.
ICF HOLDING, SAU
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
ICF Holding, SAU
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.7100
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 5
35.692.350,00
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
2.186.362,00
2.186.362,00
2.186.362,00
2.186.362,00
20.000.000,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
20.000.000,00
83.3
83.3.0001
Apor. empr. i al. ens públ. Gen. al fons patr.
Aportacions d’empreses i altres ens públics de la
Generalitat al fons patrimonial
20.000.000,00
20.000.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
13.505.988,00
91.0
91.0.0001
Del sector públic
Del sector públic
13.505.988,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
13.505.988,00
13.505.988,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
9.2.
58059
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: ICF Holding, SAU
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.7100
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
299.750,00
52.000,00
600,00
299.750,00
52.000,00
600,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
352.350,00
352.350,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
19.000,00
1.000,00
76.000,00
61.000,00
19.000,00
1.000,00
76.000,00
61.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
157.000,00
157.000,00
30
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000.000,00
1.000.000,00
65
68
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
1.500,00
1.500,00
180.000,00
1.500,00
1.500,00
180.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
183.000,00
183.000,00
83
85
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Adquisició de valors mobiliaris
14.000.000,00
20.000.000,00
14.000.000,00
20.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
34.000.000,00
34.000.000,00
35.692.350,00
35.692.350,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58060
10.
10.1.
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència Tributària de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
11.7910
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
32.805.302,16
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
23.210.561,16
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
41.0.0019
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
De la secció Despeses diversos departaments
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0007
71.0.0019
De la Generalitat
Del departament d’Economia i Finances
De la secció Despeses diversos departaments
%JTQPTJDJPOFT
23.210.561,16
23.210.561,16
19.475.786,35
3.734.774,81
9.594.741,00
9.594.741,00
9.594.741,00
5.361.805,74
4.232.935,26
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
10.2.
58061
DESPESES
Economia i Finances
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència Tributària de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 11.7910
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
11.248.486,65
620.700,56
225.194,22
2.415.156,69
120,55
11.248.486,65
620.700,56
225.194,22
2.415.156,69
120,55
TOTAL
CAPÍTOL 1
14.509.658,67
14.509.658,67
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
820.000,00
475.000,00
7.222.309,00
183.593,49
820.000,00
475.000,00
7.222.309,00
183.593,49
TOTAL
CAPÍTOL 2
8.700.902,49
8.700.902,49
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
903.266,00
160.000,00
100.000,00
150.000,00
8.274.475,00
903.266,00
160.000,00
100.000,00
150.000,00
8.274.475,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
9.587.741,00
9.587.741,00
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
7.000,00
7.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
TOTAL
TOTAL
7.000,00
7.000,00
32.805.302,16
32.805.302,16
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58062
11.
11.1.
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centre Telecomunic. i Tecn. Informació
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
12.6290
Total concepte i article
Total Capítols
263.307.216,03
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
189.045.079,37
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
150.000,00
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
150.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0008
De la Generalitat
Del departament de Governació i Administracions Públiques
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
91.2
91.2.0001
De fora del sector públic
A llarg termini
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
189.045.079,37
189.045.079,37
189.045.079,37
150.000,00
150.000,00
10.150.927,00
10.150.927,00
10.150.927,00
10.150.927,00
63.961.209,66
63.961.209,66
43.961.209,66
43.961.209,66
20.000.000,00
20.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
11.2.
58063
DESPESES
Governació i Administracions Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centre Telecomunic. i Tecn. Informació
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 12.6290
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
17.022.026,22
3.772.809,32
73.568,55
17.022.026,22
3.772.809,32
73.568,55
TOTAL
CAPÍTOL 1
20.868.404,09
20.868.404,09
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
1.809.830,53
148.159,66
6.033.678,14
544.198,98
135.924.536,37
1.809.830,53
148.159,66
6.033.678,14
544.198,98
135.924.536,37
TOTAL
CAPÍTOL 2
144.460.403,68
144.460.403,68
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
4.130.000,00
4.130.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
4.130.000,00
4.130.000,00
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
59.038.087,80
120.000,00
7.336.206,90
814.932,00
59.038.087,80
120.000,00
7.336.206,90
814.932,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
67.309.226,70
67.309.226,70
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
26.539.181,56
26.539.181,56
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
26.539.181,56
26.539.181,56
263.307.216,03
263.307.216,03
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58064
12.
12.1.
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6360
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
257.265.845,28
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
97.993.727,93
81.263.988,09
81.263.988,09
81.263.988,09
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
48.500.000,00
44.2
44.2.0001
De consorcis
De consorcis
48.500.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
16.729.739,84
16.729.739,84
16.729.739,84
62.863.603,08
14.363.603,08
14.363.603,08
14.363.603,08
48.500.000,00
3.707.505,35
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
188.034,76
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
188.034,76
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
54.0.0009
Lloguers
Lloguers de béns immobles
Altres lloguers
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0004
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
188.034,76
3.519.470,59
3.519.470,59
983.570,29
2.535.900,30
334.720,00
334.720,00
334.720,00
334.720,00
36.866.288,92
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
36.866.288,92
84.0
84.0.0004
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
36.866.288,92
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
55.500.000,00
91.1
91.1.0002
91.2
91.2.0001
De fora del sector públic
A llarg termini
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
40.500.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
36.866.288,92
55.500.000,00
40.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
12.2.
58065
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6360
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
56.136.798,08
16.254.245,82
1.393.128,04
56.136.798,08
16.254.245,82
1.393.128,04
TOTAL
CAPÍTOL 1
73.784.171,94
73.784.171,94
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
884.523,19
5.849.978,07
34.780.989,61
612.906,84
884.523,19
5.849.978,07
34.780.989,61
612.906,84
TOTAL
CAPÍTOL 2
42.128.397,71
42.128.397,71
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
10.158.903,13
408.390,60
10.158.903,13
408.390,60
TOTAL
CAPÍTOL 3
10.567.293,73
10.567.293,73
61
62
63
64
65
66
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
20.681.434,00
24.264.953,84
31.312.006,95
60.000,00
356.000,00
30.000.000,00
2.119.271,00
5.010.520,00
20.681.434,00
24.264.953,84
31.312.006,95
60.000,00
356.000,00
30.000.000,00
2.119.271,00
5.010.520,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
113.804.185,79
113.804.185,79
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
16.981.796,11
16.981.796,11
TOTAL
CAPÍTOL 9
16.981.796,11
16.981.796,11
257.265.845,28
257.265.845,28
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58066
13.
13.1.
TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC (TABASA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (Tabasa)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6380
Total concepte i article
CAPÍTOL 3
Total Capítols
33.952.096,21
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
33.952.096,21
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.0
31.0.0001
Administració i cobrança
Administració i cobrança
33.627.549,67
33.627.549,67
33.627.549,67
ARTICLE 39
Altres ingressos
324.546,54
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
324.546,54
13.2.
324.546,54
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (Tabasa)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6380
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.358.682,72
622.681,21
154.602,01
2.358.682,72
622.681,21
154.602,01
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.135.965,94
3.135.965,94
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
90.494,78
1.020.214,42
2.896.508,18
90.494,78
1.020.214,42
2.896.508,18
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.007.217,38
4.007.217,38
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
2.089.150,71
2.089.150,71
TOTAL
CAPÍTOL 3
2.089.150,71
2.089.150,71
91
95
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
Altres variacions de passius financers
8.898.807,55
15.820.954,63
8.898.807,55
15.820.954,63
TOTAL
CAPÍTOL 9
24.719.762,18
24.719.762,18
33.952.096,21
33.952.096,21
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
14.
14.1.
58067
GESTIÓ D’INFRASTRUCTURES, SA (GISA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6390
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
1.101.770.999,78
135.148.000,00
134.426.000,00
134.426.000,00
134.426.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
722.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
722.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
722.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
870.658.059,00
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
870.658.059,00
69.0
69.0.0002
Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat
Aportacions per actuacions per compte del departament
de la Presidència
Aportacions actuacions per compte del depart. d’Interior,
Relacions Institucionals i P.
Aportacions per actuacions per compte del departament
de PTOP (DG Transport T.)
Aportacions per actuacions per compte del departament
de PTOP (DG Carreteres)
Aportacions actuacions per compte del departament
de PTOP (DG d’Arquitec. i Paisatge)
Aportacions per actuacions per compte del departament
de Justícia
Aport. act. per compte del departament de Governació
i Administracions Públiques
Aportacions per actuacions per compte del departament
d’Educació
Apor. per actuacions per compte del dep. d’Acció Social
i Ciutadania
Aportacions actuacions per compte del departament
de la Vicepresidència
Aportacions actuacions per compte de la Secció Despeses
Diversos Departaments
A.act.comp. del SCS, ICS i ICASS
Aportacions per actuacions realitzades per compte del SCS
Aportacions per actuacions realitzades per compte de l’ICASS
Apor.act.comp d’emp. i ens públ. de la Generalitat
Aportacions per actuacions realitzades per compte de FGC
Aportacions per actuacions realitzades per compte de CIMALSA
Aportacions per actuacions realitzades per compte de l’INCASOL
Aportacions per actuacions realitzades altres ens
Aportacions per actuacions a realitzar per compte
d’altres empreses i ens
667.852.453,00
69.0.0003
69.0.0004
69.0.0005
69.0.0006
69.0.0008
69.0.0012
69.0.0013
69.0.0019
69.0.0024
69.0.0026
69.2
69.2.0002
69.2.0004
69.3
69.3.0002
69.3.0005
69.3.0006
69.4
69.4.0001
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 80
Reintegrament de deute
80.1
80.1.0001
Reintegrament de deute en euros
Reintegrament de deute en euros
2.713.784,00
53.000.000,00
195.318.000,00
202.545.000,00
637.000,00
15.000.000,00
2.381.088,00
175.400.000,00
744.306,00
18.113.275,00
2.000.000,00
85.654.606,00
75.040.000,00
10.614.606,00
102.400.000,00
30.000.000,00
68.000.000,00
4.400.000,00
14.751.000,00
14.751.000,00
84.814.000,00
76.174.451,00
76.174.451,00
76.174.451,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58068
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
8.639.549,00
83.0
83.0.0004
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
8.639.549,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 95
Altres variacions de passius financers
95.0
95.0.0001
Altres variacions passius financers llarg termini
Altres variacions de passius financers a llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
8.639.549,00
11.095.940,78
11.095.940,78
11.095.940,78
11.095.940,78
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
14.2.
58069
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6390
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
12.178.000,00
2.283.000,00
114.000,00
12.178.000,00
2.283.000,00
114.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
14.575.000,00
14.575.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
1.269.000,00
390.000,00
112.463.999,78
559.000,00
29.000,00
1.269.000,00
390.000,00
112.463.999,78
559.000,00
29.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
114.710.999,78
114.710.999,78
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
1.345.000,00
5.000,00
1.345.000,00
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.350.000,00
1.350.000,00
61
64
65
66
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Desp. establiment, formalització deutes i altres
383.795.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
490.526.000,00
10.000.000,00
383.795.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
490.526.000,00
10.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
886.321.000,00
886.321.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
84.814.000,00
84.814.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
84.814.000,00
84.814.000,00
1.101.770.999,78
1.101.770.999,78
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58070
15.
15.1.
EQUACAT, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Equacat, SA
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
1.564.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.481.000,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
13.6400
12.000,00
12.000,00
12.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
83.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
15.2.
58071
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Equacat, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6400
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
685.000,00
214.000,00
4.000,00
685.000,00
214.000,00
4.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
903.000,00
903.000,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
27.000,00
140.000,00
329.500,00
27.000,00
140.000,00
329.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
496.500,00
496.500,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
3.500,00
3.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
3.500,00
3.500,00
61
62
65
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
45.000,00
41.000,00
12.000,00
63.000,00
45.000,00
41.000,00
12.000,00
63.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
TOTAL
161.000,00
161.000,00
1.564.000,00
1.564.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58072
16.
16.1.
CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA (CIMALSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centrals i Infrast. Mobil. Act. Log., SA (CIMALSA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6410
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
114.711.362,25
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
1.063.076,42
1.063.076,42
1.063.076,42
1.063.076,42
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
586.793,24
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
600,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
600,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
54.4
54.4.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
ARTICLE 66
Alienació de béns destinats a l’ús general
66.0
66.0.0001
Alienació de béns destinats a l’ús general
Alienació de béns destinats a l’ús general
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 79
De l’exterior
79.3
79.3.0001
De la Unió Europea
FEDER
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
600,00
586.193,24
5.000,00
5.000,00
581.193,24
581.193,24
15.197.821,92
15.197.821,92
15.197.821,92
15.197.821,92
1.798.244,00
1.798.244,00
1.798.244,00
1.798.244,00
68.000.000,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
68.000.000,00
83.0
83.0.0004
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
68.000.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
28.005.426,67
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
28.005.426,67
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
68.000.000,00
28.005.426,67
28.005.426,67
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
16.2.
58073
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centrals i Infrast. Mobil. Act. Log., SA (CIMALSA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6410
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
616.051,79
139.652,44
2.421,78
616.051,79
139.652,44
2.421,78
TOTAL
CAPÍTOL 1
758.126,01
758.126,01
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
71.283,66
1.007.856,32
841.171,74
66.654,61
71.283,66
1.007.856,32
841.171,74
66.654,61
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.986.966,33
1.986.966,33
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
4.501.200,00
4.501.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
4.501.200,00
4.501.200,00
47
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses privades
60.000,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
60.000,00
60.000,00
60
64
65
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
2.375.000,00
12.000,00
6.000,00
93.000.000,00
2.375.000,00
12.000,00
6.000,00
93.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
95.393.000,00
95.393.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
12.012.069,91
12.012.069,91
TOTAL
CAPÍTOL 9
12.012.069,91
12.012.069,91
114.711.362,25
114.711.362,25
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58074
17.
17.1.
TÚNEL DEL CADÍ, SAC
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Túnel del Cadí, SAC
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
13.6420
Total concepte i article
Total Capítols
20.288.711,67
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
19.636.121,97
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.0
31.0.0001
Administració i cobrança
Administració i cobrança
19.492.691,94
19.492.691,94
19.492.691,94
ARTICLE 39
Altres ingressos
143.430,03
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
143.430,03
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 89
Altres variacions d’actius financers
89.0
89.0.0001
Altres variacions d’actius financers
Altres variacions d’actius financers
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
143.430,03
652.589,70
652.589,70
652.589,70
652.589,70
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
17.2.
58075
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Túnel del Cadí, SAC
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6420
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.373.505,70
368.901,43
60.174,77
1.373.505,70
368.901,43
60.174,77
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.802.581,90
1.802.581,90
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
55.013,92
607.963,55
1.850.989,65
55.013,92
607.963,55
1.850.989,65
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.513.967,12
2.513.967,12
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
7.532.778,83
7.532.778,83
TOTAL
CAPÍTOL 3
7.532.778,83
7.532.778,83
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en altre immobilitzat material
1.059.906,67
1.059.906,67
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.059.906,67
1.059.906,67
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
7.379.477,15
7.379.477,15
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
7.379.477,15
7.379.477,15
20.288.711,67
20.288.711,67
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58076
18.
18.1.
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6710
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
24.424.665,67
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
52.1
52.1.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0004
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
4.500.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
17.417.755,90
100.000,00
100.000,00
100.000,00
17.317.755,90
17.317.755,90
17.317.755,90
6.909,77
6.909,77
3.000,00
3.000,00
3.909,77
3.909,77
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
18.2.
58077
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6710
Art.
Denominació/Entitat
12
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
23
TOTAL
91.347,19
9.466.249,40
2.277.748,14
91.347,19
9.466.249,40
2.277.748,14
11.835.344,73
11.835.344,73
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
32.000,00
2.300.000,00
7.393.262,05
259.000,00
32.000,00
2.300.000,00
7.393.262,05
259.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
9.984.262,05
9.984.262,05
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
105.058,89
105.058,89
TOTAL
CAPÍTOL 3
105.058,89
105.058,89
61
63
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
200.000,00
70.000,00
200.000,00
1.830.000,00
200.000,00
200.000,00
70.000,00
200.000,00
1.830.000,00
200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.500.000,00
2.500.000,00
24.424.665,67
24.424.665,67
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58078
19.
19.1.
PORTS DE LA GENERALITAT
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Ports de la Generalitat
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6720
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
33.757.136,94
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
9.268.786,94
9.188.786,94
9.188.786,94
9.188.786,94
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
4.798.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.3
54.3.0009
Concessions administratives
Altres cànons
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 79
De l’exterior
554.350,00
79.3
79.3.0003
De la Unió Europea
IFOP
554.350,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
84.0
84.0.0004
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
4.763.000,00
4.763.000,00
4.763.000,00
554.350,00
554.350,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.136.000,00
ARTICLE 91
Préstecs en euros
4.136.000,00
91.2
91.2.0001
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
4.136.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
4.136.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
19.2.
58079
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Ports de la Generalitat
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6720
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
74.094,75
1.973.767,20
37.018,77
573.401,35
7.350,00
74.094,75
1.973.767,20
37.018,77
573.401,35
7.350,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.665.632,07
2.665.632,07
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
76.162,32
992.931,83
2.682.852,75
123.152,16
76.162,32
992.931,83
2.682.852,75
123.152,16
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.875.099,06
3.875.099,06
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
700.000,00
700.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
700.000,00
700.000,00
61
62
63
64
65
66
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en immobilitzat immaterial
2.112.068,97
195.000,00
1.000,00
10.000,00
80.000,00
21.516.639,99
221.696,85
2.112.068,97
195.000,00
1.000,00
10.000,00
80.000,00
21.516.639,99
221.696,85
TOTAL
CAPÍTOL 6
24.136.405,81
24.136.405,81
76
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
100.000,00
100.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
100.000,00
100.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.280.000,00
2.280.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
2.280.000,00
2.280.000,00
33.757.136,94
33.757.136,94
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58080
20.
20.1.
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Català del Sòl (Incasol)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6740
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
689.027.582,90
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0002
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Interessos de demora
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
947.342,53
947.342,53
3.000,00
3.000,00
944.342,53
944.342,53
30.162.739,04
8.350.856,77
8.350.856,77
8.350.856,77
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
300.000,00
53.0
53.0.0001
Dividends
Dividends
300.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
ARTICLE 60
Alienació de terrenys i béns naturals
60.0
60.0.0001
Alienació de terrenys i béns naturals
Alienació de terrenys i béns naturals
300.000,00
20.511.882,27
20.511.882,27
20.511.882,27
291.155.166,31
145.242.000,00
145.242.000,00
145.242.000,00
ARTICLE 61
Alienació d’edificis i altres construccions
86.192.641,75
61.0
61.0.0001
Alienació d’edificis i altres construccions
Alienació d’edificis i altres construccions
86.192.641,75
ARTICLE 66
Alienació de béns destinats a l’ús general
66.0
66.0.0001
Alienació de béns destinats a l’ús general
Alienació de béns destinats a l’ús general
86.192.641,75
7.950.524,56
7.950.524,56
7.950.524,56
ARTICLE 67
Alienació d’altre immobilitzat material
51.770.000,00
67.0
67.0.0001
Alienació d’altre immobilitzat material
Alienació d’altre immobilitzat material
51.770.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
10.300.000,00
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
10.300.000,00
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0004
71.0.0008
71.0.0017
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
Del departament de Governació i Administracions Públiques
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
51.770.000,00
37.159.635,21
10.300.000,00
24.839.653,26
24.839.653,26
16.876.666,48
360.607,26
5.654.545,85
1.947.833,67
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
ARTICLE 74
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
2.019.981,95
74.8
74.8.0001
D’altres ens públics de la Generalitat
D’altres ens públics de la Generalitat
2.019.981,95
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
81.0
81.0.0001
Reintegrament préstecs i bestretes sector públic
Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic
58081
2.019.981,95
105.767.846,71
3.767.846,71
3.767.846,71
3.767.846,71
ARTICLE 82
Devolució de dipòsits i fiances
102.000.000,00
82.1
82.1.0001
Devolució de fiances
Devolució de fiances
102.000.000,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
91.2
91.2.0001
De fora del sector públic
A llarg termini
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
102.000.000,00
223.834.853,10
223.834.853,10
143.834.853,10
143.834.853,10
80.000.000,00
80.000.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58082
20.2.
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Català del Sòl (Incasol)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6740
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
339.812,86
21.077.705,63
571.608,30
5.355.449,01
70.732,89
339.812,86
21.077.705,63
571.608,30
5.355.449,01
70.732,89
TOTAL
CAPÍTOL 1
27.415.308,69
27.415.308,69
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
2.144.203,92
448.982,66
15.064.823,27
620.225,00
11.189.976,63
2.144.203,92
448.982,66
15.064.823,27
620.225,00
11.189.976,63
TOTAL
CAPÍTOL 2
29.468.211,48
29.468.211,48
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
20.751.262,76
16.000,00
20.751.262,76
16.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
20.767.262,76
20.767.262,76
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
6.487.696,39
6.487.696,39
TOTAL
CAPÍTOL 4
6.487.696,39
6.487.696,39
60
61
62
63
64
65
66
67
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en terrenys i béns naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Desp. establiment, formalització deutes i altres
254.875.000,00
245.797.108,00
126.395,76
6.000,00
231.353,96
1.192.695,00
18.710.000,00
10.423.927,38
200.000,00
254.875.000,00
245.797.108,00
126.395,76
6.000,00
231.353,96
1.192.695,00
18.710.000,00
10.423.927,38
200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
531.562.480,10
531.562.480,10
71
76
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A l’Administració de la Generalitat
A ens i corporacions locals
1.899.284,81
982.350,00
1.899.284,81
982.350,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
2.881.634,81
2.881.634,81
82
85
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes al sector públic
Adquisició de valors mobiliaris
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
700.000,00
350.000,00
12.403.236,00
700.000,00
350.000,00
12.403.236,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
13.453.236,00
13.453.236,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
56.991.752,67
56.991.752,67
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
56.991.752,67
56.991.752,67
689.027.582,90
689.027.582,90
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
21.
21.1.
58083
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.6830
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
739.902.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
ARTICLE 66
Alienació de béns destinats a l’ús general
66.0
66.0.0001
Alienació de béns destinats a l’ús general
Alienació de béns destinats a l’ús general
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0004
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
1.402.000,00
1.402.000,00
1.402.000,00
1.402.000,00
670.000.000,00
670.000.000,00
670.000.000,00
670.000.000,00
68.500.000,00
68.500.000,00
68.500.000,00
68.500.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58084
21.2.
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.6830
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
778.000,00
133.000,00
32.000,00
778.000,00
133.000,00
32.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
943.000,00
943.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
127.000,00
15.000,00
172.000,00
77.000,00
4.000,00
127.000,00
15.000,00
172.000,00
77.000,00
4.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
395.000,00
395.000,00
64
65
66
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Desp. establiment, formalització deutes i altres
100.000,00
100.000,00
627.515.000,00
41.526.000,00
100.000,00
100.000,00
627.515.000,00
41.526.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
669.241.000,00
669.241.000,00
95
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Altres variacions de passius financers
69.323.000,00
69.323.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
69.323.000,00
69.323.000,00
739.902.000,00
739.902.000,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
22.
22.1.
58085
INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Geològic de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.7250
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
52.1
52.1.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0004
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
10.095.460,86
1.266.217,37
1.246.217,37
1.246.217,37
1.246.217,37
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.348.344,64
125.000,00
125.000,00
125.000,00
7.223.344,64
7.223.344,64
7.223.344,64
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.479.898,85
1.479.898,85
1.479.898,85
1.479.898,85
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58086
22.2.
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Geològic de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.7250
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.239.759,38
40.000,00
540.000,00
8.000,00
2.239.759,38
40.000,00
540.000,00
8.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.827.759,38
2.827.759,38
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
235.000,00
223.000,00
5.103.802,63
181.000,00
15.000,00
235.000,00
223.000,00
5.103.802,63
181.000,00
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
5.757.802,63
5.757.802,63
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
30.000,00
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
30.000,00
30.000,00
61
62
63
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
15.000,00
360.000,00
30.000,00
130.000,00
944.898,85
15.000,00
360.000,00
30.000,00
130.000,00
944.898,85
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
1.479.898,85
1.479.898,85
10.095.460,86
10.095.460,86
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
23.
23.1.
58087
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Aeroports Públics de Catalunya, SLU
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
13.7930
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
7.211.100,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
5.221.100,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0004
De la Generalitat
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
23.2.
5.221.100,00
5.221.100,00
5.221.100,00
1.990.000,00
1.990.000,00
1.990.000,00
1.990.000,00
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Aeroports Públics de Catalunya, SLU
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 13.7930
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.310.000,00
327.500,00
60.000,00
1.310.000,00
327.500,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.697.500,00
1.697.500,00
20
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
144.000,00
2.990.000,00
379.600,00
144.000,00
2.990.000,00
379.600,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.513.600,00
3.513.600,00
64
65
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
150.000,00
150.000,00
1.700.000,00
150.000,00
150.000,00
1.700.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.000.000,00
2.000.000,00
7.211.100,00
7.211.100,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58088
24.
24.1.
CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (CIRE)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
14.6460
Total concepte i article
Total Capítols
32.912.804,14
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
24.359.604,14
ARTICLE 30
Venda de béns
16.385.000,00
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
16.385.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.9002
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0005
41.0.6400
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Justícia
Del departament de Justícia, per convenis de col·laboració
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0001
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 79
De l’exterior
79.3
79.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències de capital de la Unió Europea
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0005
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Justícia
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
16.385.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
3.774.604,14
3.774.604,14
3.774.604,14
7.804.000,00
7.704.000,00
7.704.000,00
7.354.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
19.200,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
24.2.
58089
DESPESES
Justícia
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 14.6460
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
15.921.240,55
278.817,89
3.889.671,07
20.000,00
15.921.240,55
278.817,89
3.889.671,07
20.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
20.109.729,51
20.109.729,51
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
481.730,35
450.180,00
10.543.672,21
172.160,00
350.000,00
481.730,35
450.180,00
10.543.672,21
172.160,00
350.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
11.997.742,56
11.997.742,56
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
28.400,00
46.932,07
28.400,00
46.932,07
TOTAL
CAPÍTOL 3
75.332,07
75.332,07
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
580.000,00
60.000,00
40.000,00
50.000,00
580.000,00
60.000,00
40.000,00
50.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
TOTAL
730.000,00
730.000,00
32.912.804,14
32.912.804,14
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58090
25.
25.1.
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6340
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
18.302.940,95
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 38
Reintegraments
38.0
38.0.0001
Reintegraments d’exercicis tancats
Reintegraments d’exercicis tancats
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
6.162.543,45
2.985.029,83
2.985.029,83
2.985.029,83
1.698.796,67
1.698.796,67
1.698.796,67
1.478.716,95
1.478.716,95
1.478.716,95
9.050.445,33
9.050.445,33
9.050.445,33
9.050.445,33
3.089.952,17
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
3.089.952,17
84.0
84.0.0010
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
3.089.952,17
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
3.089.952,17
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
25.2.
58091
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6340
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
6.147.995,81
1.674.928,62
6.147.995,81
1.674.928,62
TOTAL
CAPÍTOL 1
7.822.924,43
7.822.924,43
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
243.317,35
567.350,00
6.161.456,99
342.794,88
243.317,35
567.350,00
6.161.456,99
342.794,88
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.314.919,22
7.314.919,22
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
44.145,13
31.000,00
44.145,13
31.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
75.145,13
75.145,13
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
1.236.911,68
651.380,00
40.000,00
110.500,00
169.908,00
137.500,00
1.236.911,68
651.380,00
40.000,00
110.500,00
169.908,00
137.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.346.199,68
2.346.199,68
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
743.752,49
743.752,49
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
743.752,49
743.752,49
18.302.940,95
18.302.940,95
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58092
26.
26.1.
INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
I.Català de les Indústries Culturals
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
16.6760
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
57.032.179,17
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
553.870,00
ARTICLE 30
Venda de béns
231.000,00
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
231.000,00
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0001
Recàrrecs i multes
Recàrrec de constrenyiment
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0001
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis)
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0001
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
De la Generalitat, per finançar despeses funcionament
231.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
52.870,00
52.870,00
52.870,00
48.988.798,37
123.600,00
123.600,00
123.600,00
48.733.398,37
48.733.398,37
48.733.398,37
ARTICLE 47
D’empreses privades
35.000,00
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
35.000,00
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0001
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
35.000,00
96.800,00
96.800,00
96.800,00
137.993,70
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
137.993,70
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
137.993,70
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
4.722.483,17
84.0
84.0.0001
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
4.722.483,17
137.993,70
814.033,93
814.033,93
814.033,93
814.033,93
6.537.483,17
4.722.483,17
ARTICLE 86
Realització d’altres inversions financeres
1.815.000,00
86.0
86.0.0001
Realització d’altres inversions financeres
Realització d’altres inversions financeres
1.815.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.815.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
26.2.
58093
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: I.Català de les Indústries Culturals
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 16.6760
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
86.792,44
4.691.413,36
115.905,49
1.324.827,28
1.596,50
86.792,44
4.691.413,36
115.905,49
1.324.827,28
1.596,50
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.220.535,07
6.220.535,07
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
892.714,21
326.773,17
2.910.682,18
145.569,06
3.090,00
892.714,21
326.773,17
2.910.682,18
145.569,06
3.090,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.278.828,62
4.278.828,62
33
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en divises
Altres despeses financeres
168,92
4.490,47
168,92
4.490,47
TOTAL
CAPÍTOL 3
4.659,39
4.659,39
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
1.187.400,00
2.224.800,00
30.454.226,82
5.308.836,17
1.187.400,00
2.224.800,00
30.454.226,82
5.308.836,17
TOTAL
CAPÍTOL 4
39.175.262,99
39.175.262,99
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
700.000,00
11.465,18
23.469,02
3.178,75
80.869,46
28.038,00
700.000,00
11.465,18
23.469,02
3.178,75
80.869,46
28.038,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
847.020,41
847.020,41
74
77
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A empreses privades
217.316,01
596.717,92
217.316,01
596.717,92
TOTAL
CAPÍTOL 7
814.033,93
814.033,93
83
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
4.558.838,76
1.133.000,00
4.558.838,76
1.133.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
5.691.838,76
5.691.838,76
57.032.179,17
57.032.179,17
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58094
27.
27.1.
INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
51.6600
Total concepte i article
Total Capítols
33.204.644,68
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
30.334.644,68
ARTICLE 31
Prestació de serveis
30.307.644,68
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
30.307.644,68
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.774.967,07
24.087.548,26
4.226.602,25
218.527,10
27.000,00
27.000,00
27.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
2.330.000,00
2.330.000,00
2.330.000,00
2.330.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
27.2.
58095
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6600
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
11.765.894,91
518.450,00
3.275.182,58
62.542,35
11.765.894,91
518.450,00
3.275.182,58
62.542,35
TOTAL
CAPÍTOL 1
15.622.069,84
15.622.069,84
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
104.500,00
2.717.061,96
7.802.749,56
165.078,00
1.094.867,11
104.500,00
2.717.061,96
7.802.749,56
165.078,00
1.094.867,11
TOTAL
CAPÍTOL 2
11.884.256,63
11.884.256,63
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
331.949,60
250,00
331.949,60
250,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
332.199,60
332.199,60
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
485.000,00
293.700,00
21.000,00
92.300,00
2.431.000,00
485.000,00
293.700,00
21.000,00
92.300,00
2.431.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.323.000,00
3.323.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.043.118,61
2.043.118,61
TOTAL
CAPÍTOL 9
2.043.118,61
2.043.118,61
33.204.644,68
33.204.644,68
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58096
28.
28.1.
ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA (EISSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6610
Total concepte i article
CAPÍTOL 3
Total Capítols
4.084.171,18
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
4.084.171,18
ARTICLE 31
Prestació de serveis
4.069.323,06
31.7
31.7.0002
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
4.069.323,06
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
28.2.
4.069.323,06
14.848,12
14.848,12
14.848,12
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6610
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
40.509,51
11.683,25
40.509,51
11.683,25
TOTAL
CAPÍTOL 1
52.192,76
52.192,76
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
4.017.055,29
1.781,42
4.017.055,29
1.781,42
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.018.836,71
4.018.836,71
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
13.141,71
13.141,71
TOTAL
CAPÍTOL 3
13.141,71
13.141,71
4.084.171,18
4.084.171,18
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
29.
29.1.
58097
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6620
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
52.266.989,54
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
47.815.764,67
ARTICLE 31
Prestació de serveis
47.439.485,24
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
47.437.159,72
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
31.7.0009
31.9
31.9.0009
42.925.393,54
1.172.093,66
561.558,56
2.154.776,58
623.337,38
2.325,52
2.325,52
ARTICLE 39
Altres ingressos
376.279,43
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
376.279,43
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
4.865,01
40.3
40.3.0001
D’entitats autònomes de l’Estat
INEM, Forcem
4.865,01
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
54.0.0009
Lloguers
Lloguers de béns immobles
Altres lloguers
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
376.279,43
3.781.907,55
4.865,01
3.777.042,54
3.777.042,54
3.777.042,54
37.762,41
14.018,48
14.018,48
14.018,48
18.489,35
18.489,35
18.489,35
5.254,58
5.254,58
2.530,98
2.723,60
631.554,91
631.554,91
631.554,91
631.554,91
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58098
29.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6620
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
3.901.521,22
25.032.357,22
1.615.848,38
7.263.239,36
139.115,54
3.901.521,22
25.032.357,22
1.615.848,38
7.263.239,36
139.115,54
TOTAL
CAPÍTOL 1
37.952.081,72
37.952.081,72
20
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
215.095,07
431.526,33
9.570.456,17
3.065.652,04
215.095,07
431.526,33
9.570.456,17
3.065.652,04
TOTAL
CAPÍTOL 2
13.282.729,61
13.282.729,61
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
243.195,17
2.454,84
243.195,17
2.454,84
TOTAL
CAPÍTOL 3
245.650,01
245.650,01
61
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
315.280,00
315.280,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
315.280,00
315.280,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
471.248,20
471.248,20
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
471.248,20
471.248,20
52.266.989,54
52.266.989,54
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
30.
30.1.
58099
INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6630
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
95.053.169,19
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
82.937.685,92
ARTICLE 31
Prestació de serveis
82.458.029,91
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
78.720.215,63
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
106.301,75
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
254.591,87
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS 1.297.304,99
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
1.348.794,65
Prestació de serveis d’assistència social
D’atenció a usuaris de programes socials
272.873,19
D’atenció a usuaris del programa Vida als anys
457.947,83
81.727.208,89
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
31.7.0009
31.8
31.8.0001
31.8.0002
730.821,02
ARTICLE 39
Altres ingressos
479.656,01
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
479.656,01
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.3
40.3.0001
D’entitats autònomes de l’Estat
INEM, Forcem
479.656,01
42.178,43
37.175,33
37.175,33
37.175,33
ARTICLE 47
D’empreses privades
5.003,10
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
5.003,10
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.3
54.3.0009
Concessions administratives
Altres cànons
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
5.003,10
92.820,00
6.120,00
6.120,00
6.120,00
86.700,00
86.700,00
86.700,00
4.769.809,67
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
83.2.0004
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
De l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
4.769.809,67
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
7.210.675,17
91.2
91.2.0001
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
7.210.675,17
4.769.809,67
4.736.917,66
32.892,01
7.210.675,17
7.210.675,17
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58100
30.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6630
Art.
Denominació/Entitat
12
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
72.220,53
49.563.753,08
12.786.444,47
72.220,53
49.563.753,08
12.786.444,47
TOTAL
CAPÍTOL 1
62.422.418,08
62.422.418,08
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
428.590,03
1.934.822,39
14.091.750,51
326.744,07
2.615.392,61
428.590,03
1.934.822,39
14.091.750,51
326.744,07
2.615.392,61
TOTAL
CAPÍTOL 2
19.397.299,61
19.397.299,61
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
1.669.740,00
1.669.740,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.669.740,00
1.669.740,00
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
7.661.165,17
550.000,00
280.000,00
392.000,00
16.500,00
40.555,05
7.661.165,17
550.000,00
280.000,00
392.000,00
16.500,00
40.555,05
TOTAL
CAPÍTOL 6
8.940.220,22
8.940.220,22
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.623.491,28
2.623.491,28
TOTAL
CAPÍTOL 9
2.623.491,28
2.623.491,28
95.053.169,19
95.053.169,19
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
31.
31.1.
58101
GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT (GPSS)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6640
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
19.252.266,47
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
15.457.505,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
15.457.505,00
31.7
31.7.0001
15.457.505,00
31.7.0009
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
31.7.0003
31.7.0004
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
13.102.528,11
1.275.139,76
1.038.802,33
41.034,80
641.381,78
641.381,78
641.381,78
641.381,78
3.153.379,69
3.153.379,69
3.153.379,69
3.153.379,69
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58102
31.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6640
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
TOTAL
8.013.244,13
3.434.247,49
8.013.244,13
3.434.247,49
11.447.491,62
11.447.491,62
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
171.000,00
200.000,00
3.553.086,83
171.000,00
200.000,00
3.553.086,83
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.924.086,83
3.924.086,83
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
727.308,33
727.308,33
TOTAL
CAPÍTOL 3
727.308,33
727.308,33
61
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
464.000,00
180.000,00
464.000,00
180.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
644.000,00
644.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.509.379,69
2.509.379,69
TOTAL
CAPÍTOL 9
2.509.379,69
2.509.379,69
19.252.266,47
19.252.266,47
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
32.
32.1.
58103
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (SEMSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6650
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
241.076.517,41
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
241.076.517,41
ARTICLE 31
Prestació de serveis
241.076.517,41
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
231.075.980,99
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
3.708.000,00
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
6.292.536,42
241.076.517,41
31.7.0002
31.7.0009
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58104
32.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6650
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
51.312.939,28
13.008.492,89
698.940,19
51.312.939,28
13.008.492,89
698.940,19
TOTAL
CAPÍTOL 1
65.020.372,36
65.020.372,36
20
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
3.543.586,52
696.413,78
11.829.204,95
159.836.939,80
3.543.586,52
696.413,78
11.829.204,95
159.836.939,80
TOTAL
CAPÍTOL 2
175.906.145,05
175.906.145,05
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
150.000,00
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
150.000,00
150.000,00
241.076.517,41
241.076.517,41
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
33.
33.1.
58105
AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES (AATM)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques (Aatm)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6660
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
4.526.190,41
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
179.887,49
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
2.237.125,80
40.5
40.5.0001
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
2.237.125,80
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
42.0.6600
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
Del Servei Català de la Salut. Convocatòria de recerca
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
179.887,49
179.887,49
179.887,49
4.296.302,92
2.237.125,80
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.719.677,12
1.719.677,12
1.488.084,00
231.593,12
39.500,00
39.500,00
39.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58106
33.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques (Aatm)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6660
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
1.811.034,71
126.027,25
467.697,99
1.811.034,71
126.027,25
467.697,99
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.404.759,95
2.404.759,95
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
107.000,00
4.000,00
1.601.503,84
89.743,50
30.000,00
107.000,00
4.000,00
1.601.503,84
89.743,50
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.832.247,34
1.832.247,34
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
285.583,12
285.583,12
TOTAL
CAPÍTOL 4
285.583,12
285.583,12
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
3.600,00
3.600,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
3.600,00
3.600,00
4.526.190,41
4.526.190,41
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
34.
34.1.
58107
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Institut Català d’Oncologia (ICO)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6670
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
145.932.279,83
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
133.856.149,85
ARTICLE 31
Prestació de serveis
133.856.149,85
31.7
31.7.0001
126.728.493,56
31.7.0002
31.7.0009
31.9
31.9.0009
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
124.296.332,01
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
1.957.000,00
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
475.161,55
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
7.127.656,29
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0012
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Salut
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
169.953,37
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
169.953,37
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
7.127.656,29
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
169.953,37
169.953,37
6.109.875,64
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
6.109.875,64
69.2
69.2.0001
A.act.comp. del SCS, ICS i ICASS
Aportacions per actuacions realitzades per compte
del SCS, ICS i ICASS
6.109.875,64
CAPÍTOL 8
6.109.875,64
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
4.196.300,97
4.196.300,97
4.196.300,97
4.196.300,97
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58108
34.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Institut Català d’Oncologia (ICO)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6670
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
35.179.837,92
8.567.619,88
252.326,71
35.179.837,92
8.567.619,88
252.326,71
TOTAL
CAPÍTOL 1
43.999.784,51
43.999.784,51
20
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
3.113.775,99
2.809.104,77
63.585.721,90
20.295.982,72
3.113.775,99
2.809.104,77
63.585.721,90
20.295.982,72
TOTAL
CAPÍTOL 2
89.804.585,38
89.804.585,38
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
268.994,13
268.994,13
TOTAL
CAPÍTOL 3
268.994,13
268.994,13
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
6.223.890,00
2.042.947,47
1.133.713,83
427.053,00
1.444.430,00
6.223.890,00
2.042.947,47
1.133.713,83
427.053,00
1.444.430,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
11.272.034,30
11.272.034,30
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
586.881,51
586.881,51
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
586.881,51
586.881,51
145.932.279,83
145.932.279,83
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
35.
35.1.
58109
BANC DE SANG I TEIXITS (BST)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Banc de Sang i Teixits (BST)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6680
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
62.799.232,40
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
62.799.232,40
ARTICLE 31
Prestació de serveis
62.799.232,40
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
dels centres de la XHUP
62.799.232,40
31.7.0002
31.7.0003
2.124.964,08
25.847.350,80
34.826.917,52
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58110
35.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Banc de Sang i Teixits (BST)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6680
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
18.519.436,34
17.474,20
4.699.103,38
18.519.436,34
17.474,20
4.699.103,38
TOTAL
CAPÍTOL 1
23.236.013,92
23.236.013,92
20
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
367.513,15
1.134.710,40
33.824.403,36
1.113.559,07
367.513,15
1.134.710,40
33.824.403,36
1.113.559,07
TOTAL
CAPÍTOL 2
36.440.185,98
36.440.185,98
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
12.000,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
18.000,00
18.000,00
62
63
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
2.605.032,50
500.000,00
2.605.032,50
500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.105.032,50
3.105.032,50
62.799.232,40
62.799.232,40
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
36.
36.1.
58111
PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.6750
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
32.552.237,11
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
16.116.481,53
ARTICLE 31
Prestació de serveis
16.029.921,83
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
12.790.107,51
31.7.0004
31.7.0009
31.9
31.9.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
11.880.827,90
814.546,96
94.732,65
3.239.814,32
3.239.814,32
86.559,70
86.559,70
86.559,70
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.655.529,39
4.655.529,39
4.655.529,39
4.655.529,39
8.780.226,19
ARTICLE 91
Préstecs en euros
8.780.226,19
91.2
91.2.0001
Prest.formalit.en ex.anteriors a disp.l’ex.vigent
Préstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar
en l’exercici vigent
8.780.226,19
8.780.226,19
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58112
36.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.6750
Art.
Denominació/Entitat
TOTAL
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
6.229.815,86
2.250.267,04
9.357,79
6.229.815,86
2.250.267,04
9.357,79
TOTAL
CAPÍTOL 1
8.489.440,69
8.489.440,69
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
20.644,35
329.710,97
4.615.309,72
10.754,51
5.145.148,74
20.644,35
329.710,97
4.615.309,72
10.754,51
5.145.148,74
TOTAL
CAPÍTOL 2
10.121.568,29
10.121.568,29
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
1.119.265,17
4.580,49
1.119.265,17
4.580,49
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.123.845,66
1.123.845,66
61
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
8.860.594,09
847.310,00
1.220.064,89
108.639,40
50.769,70
24.000,00
8.860.594,09
847.310,00
1.220.064,89
108.639,40
50.769,70
24.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
11.111.378,08
11.111.378,08
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.706.004,39
1.706.004,39
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.706.004,39
1.706.004,39
32.552.237,11
32.552.237,11
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
37.
37.1.
58113
UDIAT, CENTRE DIAGNÒSTIC, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
51.7110
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
27.810.756,42
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
27.810.756,42
ARTICLE 31
Prestació de serveis
26.123.331,42
31.7
31.7.0002
31.7.0003
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte dels
centres de la XHUP
26.123.331,42
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
2.025.114,71
24.098.216,71
1.687.425,00
1.687.425,00
1.687.425,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58114
37.2.
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 51.7110
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
12.416.714,14
654.499,00
2.861.103,00
426,71
12.416.714,14
654.499,00
2.861.103,00
426,71
TOTAL
CAPÍTOL 1
15.932.742,85
15.932.742,85
20
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
392.601,70
1.156.551,35
6.969.824,75
937.553,52
392.601,70
1.156.551,35
6.969.824,75
937.553,52
TOTAL
CAPÍTOL 2
9.456.531,32
9.456.531,32
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
164.859,20
164.859,20
TOTAL
CAPÍTOL 3
164.859,20
164.859,20
61
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
632.694,49
224.200,00
8.500,00
19.800,00
632.694,49
224.200,00
8.500,00
19.800,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
885.194,49
885.194,49
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.371.428,56
1.371.428,56
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
1.371.428,56
1.371.428,56
27.810.756,42
27.810.756,42
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
38.
38.1.
58115
LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS AIE
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Logaritme Serveis Logístics AIE
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
52.7750
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.0
91.0.0001
Del sector públic
Del sector públic
15.100.000,00
7.000.000,00
60.518,00
60.518,00
60.518,00
6.860.000,00
6.860.000,00
6.860.000,00
79.482,00
79.482,00
79.482,00
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58116
38.2.
DESPESES
Institut Català de la Salut (ICS)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Logaritme Serveis Logístics AIE
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 52.7750
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
3.680.000,00
50.000,00
900.000,00
70.000,00
3.680.000,00
50.000,00
900.000,00
70.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.700.000,00
4.700.000,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
300.000,00
101.500,00
1.806.500,00
12.000,00
300.000,00
101.500,00
1.806.500,00
12.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.220.000,00
2.220.000,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
80.000,00
80.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
80.000,00
80.000,00
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
2.718.000,00
3.648.000,00
682.000,00
507.000,00
545.000,00
2.718.000,00
3.648.000,00
682.000,00
507.000,00
545.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
TOTAL
8.100.000,00
8.100.000,00
15.100.000,00
15.100.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
39.
39.1.
58117
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. (IRTA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.6430
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
37.730.738,36
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
5.563.690,00
ARTICLE 30
Venda de béns
528.000,00
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
528.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
528.000,00
4.800.950,00
4.800.950,00
4.800.950,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
234.740,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
234.740,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
4.173.510,00
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
4.173.510,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
125.000,00
44.0
44.0.0009
D’entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv.
D’altres entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses
al règim jurídic privat
125.000,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
46.2
46.2.0001
46.2.0002
46.2.0003
46.2.0004
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
De la Diputació de Tarragona
De la Diputació de Lleida
De la Diputació de Girona
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
49.9
49.9.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
Altres transferències corrents de l’exterior
Altres transferències corrents de l’exterior
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.1
52.1.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
234.740,00
24.023.197,36
4.173.510,00
15.862.467,36
15.862.467,36
11.231.037,00
4.631.430,36
125.000,00
2.167.980,00
77.010,00
77.010,00
2.090.970,00
628.040,00
1.318.670,00
96.160,00
48.100,00
31.240,00
31.240,00
31.240,00
1.663.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
13.000,00
13.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58118
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
1.463.261,00
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
146.171,00
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
146.171,00
622.530,00
622.530,00
622.530,00
146.171,00
ARTICLE 74
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
74.8
74.8.0001
D’altres ens públics de la Generalitat
D’altres ens públics de la Generalitat
ARTICLE 79
De l’exterior
504.910,00
79.3
79.3.0001
De la Unió Europea
FEDER
504.910,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0013
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
%JTQPTJDJPOFT
189.650,00
189.650,00
189.650,00
504.910,00
6.130.590,00
6.130.590,00
6.130.590,00
6.130.590,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
39.2.
58119
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. (IRTA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.6430
Art.
Denominació/Entitat
12
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.260.106,00
15.315.018,00
4.242.666,00
421.300,00
1.260.106,00
15.315.018,00
4.242.666,00
421.300,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
21.239.090,00
21.239.090,00
20
21
22
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Despeses de publicacions
190.800,00
773.810,00
6.030.507,36
68.650,00
190.800,00
773.810,00
6.030.507,36
68.650,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.063.767,36
7.063.767,36
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
65.230,00
65.230,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
65.230,00
65.230,00
44
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
1.768.800,00
1.768.800,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.768.800,00
1.768.800,00
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en altre immobilitzat material
6.693.771,00
6.693.771,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
6.693.771,00
6.693.771,00
74
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
819.140,00
819.140,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
819.140,00
819.140,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
80.940,00
80.940,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
80.940,00
80.940,00
37.730.738,36
37.730.738,36
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58120
40.
40.1.
PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES, SA (PRODECA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Prodeca)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.6440
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
4.684.250,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.2
44.2.0001
De consorcis
De consorcis
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
584.250,00
584.250,00
584.250,00
584.250,00
4.100.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
40.2.
58121
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Prodeca)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.6440
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
20
21
22
TOTAL
795.699,00
210.000,00
30.000,00
795.699,00
210.000,00
30.000,00
CAPÍTOL 1
1.035.699,00
1.035.699,00
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
282.000,00
8.000,00
3.352.551,00
282.000,00
8.000,00
3.352.551,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.642.551,00
3.642.551,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
6.000,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
6.000,00
6.000,00
4.684.250,00
4.684.250,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58122
41.
41.1.
REGS DE CATALUNYA, SA (REGSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Regs de Catalunya, SA (Regsa)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.6450
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
100.234.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
9.066.000,00
8.826.000,00
8.826.000,00
8.826.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
240.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
240.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
240.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
81.580.000,00
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
81.580.000,00
69.0
69.0.0016
Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat
Aportacions per actuacions per compte del departament
d’Agricultura, Aliment. i Acció R
Aportacions per actuacions realitzades altres ens
Aportacions per actuacions a realitzar per compte
d’altres empreses i ens
69.780.000,00
69.4
69.4.0001
CAPÍTOL 8
69.780.000,00
11.800.000,00
11.800.000,00
Variació d’actius financers
ARTICLE 80
Reintegrament de deute
80.1
80.1.0001
Reintegrament de deute en euros
Reintegrament de deute en euros
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 95
Altres variacions de passius financers
95.0
95.0.0001
Altres variacions passius financers llarg termini
Altres variacions de passius financers a llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
6.576.000,00
6.576.000,00
6.576.000,00
6.576.000,00
2.999.000,00
2.999.000,00
2.999.000,00
2.999.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
41.2.
58123
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Regs de Catalunya, SA (Regsa)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.6450
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.490.000,00
320.000,00
23.000,00
1.490.000,00
320.000,00
23.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.833.000,00
1.833.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
78.000,00
139.000,00
7.352.000,00
102.000,00
8.000,00
78.000,00
139.000,00
7.352.000,00
102.000,00
8.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.679.000,00
7.679.000,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000,00
1.000,00
64
66
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en béns destinats a l’ús general
Desp. establiment, formalització deutes i altres
266.000,00
81.879.000,00
2.000.000,00
266.000,00
81.879.000,00
2.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
84.145.000,00
84.145.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
6.576.000,00
6.576.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
6.576.000,00
6.576.000,00
100.234.000,00
100.234.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58124
42.
42.1.
REG SISTEMA SEGARRA - GARRIGUES, SA (REGSEGA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (Regsega)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.6840
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
110.749.172,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
52.1
52.1.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
Altres ingressos
Altres ingressos
9.353.668,00
9.353.668,00
9.353.668,00
9.353.668,00
380.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
300.000,00
54.1
54.1.0001
Aprof. agraris, prod. concessions i aprof. espec.
Aprofitaments agraris, productes de concessions
i aprofitaments especials
300.000,00
CAPÍTOL 6
300.000,00
Alienació d’inversions reals
7.325.547,84
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
7.325.547,84
69.0
69.0.0016
Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat
Aportacions per actuacions per compte del departament
d’Agricultura, Aliment. i Acció R
7.325.547,84
CAPÍTOL 8
7.325.547,84
Variació d’actius financers
33.092.306,00
ARTICLE 82
Devolució de dipòsits i fiances
3.306,00
82.1
82.1.0001
Devolució de fiances
Devolució de fiances
3.306,00
3.306,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
84.0
84.0.0013
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
34.715.553,28
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
34.715.553,28
ARTICLE 95
Altres variacions de passius financers
95.0
95.0.0001
Altres variacions passius financers llarg termini
Altres variacions de passius financers a llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
33.089.000,00
33.089.000,00
33.089.000,00
60.597.650,16
34.715.553,28
25.882.096,88
25.882.096,88
25.882.096,88
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
42.2.
58125
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (Regsega)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.6840
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
23
TOTAL
981.128,00
244.140,00
981.128,00
244.140,00
1.225.268,00
1.225.268,00
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
34.664,00
62.000,00
769.470,00
111.317,00
34.664,00
62.000,00
769.470,00
111.317,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
977.451,00
977.451,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
21.878,00
600,00
21.878,00
600,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
22.478,00
22.478,00
61
66
67
68
69
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Desp. establiment, formalització deutes i altres
2.899.606,00
105.217.479,00
50.000,00
20.000,00
336.890,00
2.899.606,00
105.217.479,00
50.000,00
20.000,00
336.890,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
108.523.975,00
108.523.975,00
110.749.172,00
110.749.172,00
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58126
43.
43.1.
ENS PER AL CESSAMENT AGRARI
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Ens per al Cessament Agrari
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.7050
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
18.542,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
18.542,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.2
46.2.0002
De diputacions
De la Diputació de Tarragona
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
%JTQPTJDJPOFT
8.343,90
8.343,90
8.343,90
8.343,90
8.343,90
8.343,90
1.854,20
1.854,20
1.854,20
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
43.2.
58127
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Ens per al Cessament Agrari
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.7050
Art.
Denominació/Entitat
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
6,00
6,00
18.450,00
6,00
6,00
18.450,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
18.462,00
18.462,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
80,00
80,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
TOTAL
80,00
80,00
18.542,00
18.542,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58128
44.
44.1.
CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Consell Català de la Producció Integrada
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
927.700,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
516.200,00
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
18.7790
515.200,00
515.200,00
515.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
44.2.
58129
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Consell Català de la Producció Integrada
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.7790
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
20
22
23
24
TOTAL
75.000,00
40.000,00
75.000,00
40.000,00
CAPÍTOL 1
115.000,00
115.000,00
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
47.000,00
727.200,00
20.000,00
15.000,00
47.000,00
727.200,00
20.000,00
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
809.200,00
809.200,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
1.500,00
1.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.500,00
1.500,00
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
2.000,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
2.000,00
2.000,00
927.700,00
927.700,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58130
45.
45.1.
CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
18.7800
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
1.115.805,93
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
783.578,43
5.400,99
5.400,99
5.400,99
39.377,24
39.377,24
39.377,24
697.376,60
697.376,60
697.376,60
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
39.9
39.9.0009
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0013
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ARTICLE 49
De l’exterior
130.000,00
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
130.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
41.423,60
3.048,60
3.048,60
38.375,00
38.375,00
330.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
130.000,00
2.227,50
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
1,00
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
1,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
2.226,50
2.226,50
2.226,50
1,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
45.2.
58131
DESPESES
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 18.7800
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
547.474,32
171.470,20
547.474,32
171.470,20
TOTAL
CAPÍTOL 1
718.944,52
718.944,52
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
42.648,76
7.898,06
299.582,68
29.375,86
42.648,76
7.898,06
299.582,68
29.375,86
TOTAL
CAPÍTOL 2
379.505,36
379.505,36
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
832,75
832,75
TOTAL
CAPÍTOL 3
832,75
832,75
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
1.528,80
14.994,50
1.528,80
14.994,50
TOTAL
CAPÍTOL 6
TOTAL
TOTAL
16.523,30
16.523,30
1.115.805,93
1.115.805,93
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58132
46.
46.1.
CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empr. (Cidem)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
20.6470
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
141.889.732,20
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0021
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
23.599.852,20
23.599.852,20
23.599.852,20
23.599.852,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
17.287.880,00
17.287.880,00
17.287.880,00
17.287.880,00
101.000.000,00
101.000.000,00
101.000.000,00
101.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
46.2.
58133
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empr. (Cidem)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6470
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
5.110.200,00
1.530.000,00
204.000,00
5.110.200,00
1.530.000,00
204.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.844.200,00
6.844.200,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
351.000,00
65.000,00
7.102.652,20
75.000,00
351.000,00
65.000,00
7.102.652,20
75.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.593.652,20
7.593.652,20
30
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Altres despeses financeres
12.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
14.000,00
14.000,00
47
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses privades
9.150.000,00
9.150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
9.150.000,00
9.150.000,00
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
5.000.000,00
5.000.000,00
77
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses privades
17.287.880,00
17.287.880,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
17.287.880,00
17.287.880,00
83
85
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
Adquisició de valors mobiliaris
85.000.000,00
11.000.000,00
85.000.000,00
11.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
96.000.000,00
96.000.000,00
141.889.732,20
141.889.732,20
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58134
47.
47.1.
LABORATORI GENERAL D’ASSAIGS I INVESTIGACIONS (LGAI)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Laboratori General d’Assaigs i Investiga. (LGAI)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 5
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
1.680.000,00
Ingressos patrimonials
1.680.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
20.6480
1.680.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
47.2.
58135
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Laboratori General d’Assaigs i Investiga. (LGAI)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6480
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
515.000,00
155.000,00
515.000,00
155.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
670.000,00
670.000,00
20
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
100.000,00
893.000,00
6.000,00
100.000,00
893.000,00
6.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
999.000,00
999.000,00
30
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Altres despeses financeres
10.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
11.000,00
11.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58136
48.
48.1.
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ APLICADA A L’AUTOMÒBIL (IDIADA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
I. Investigació Aplicada a l’Automòbil (Idiada)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
20.6490
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 5
11.000.000,00
Ingressos patrimonials
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
8.800.000,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
8.800.000,00
84.0
84.0.0021
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
8.800.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
8.800.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
48.2.
58137
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: I. Investigació Aplicada a l’Automòbil (Idiada)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6490
Art.
Denominació/Entitat
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
653.000,00
8.000,00
653.000,00
8.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
661.000,00
661.000,00
30
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Altres despeses financeres
1.538.000,00
1.000,00
1.538.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.539.000,00
1.539.000,00
61
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
7.700.000,00
7.700.000,00
90
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de deute públic en euros
1.100.000,00
1.100.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.100.000,00
1.100.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58138
49.
49.1.
EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA (EPLICSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA (EPLICSA)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
20.6510
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
2.111.744,92
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
1.111.744,92
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
1.111.744,92
1.111.744,92
1.111.744,92
1.000.000,00
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
1.000.000,00
84.3
84.3.0001
Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat
Aportacions a compte de capital d’empreses i altres ens públics
de la Generalitat
1.000.000,00
%JTQPTJDJPOFT
1.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
49.2.
58139
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA (EPLICSA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6510
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
360.986,00
73.962,00
360.986,00
73.962,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
434.948,00
434.948,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
60.935,00
1.261,00
613.600,92
60.935,00
1.261,00
613.600,92
TOTAL
CAPÍTOL 2
675.796,92
675.796,92
30
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000,00
1.000,00
85
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Adquisició de valors mobiliaris
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
1.000.000,00
1.000.000,00
2.111.744,92
2.111.744,92
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58140
50.
50.1.
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència Gestió Ajuts Univers. i Recerca
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
20.6800
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
43.878.176,45
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
90,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
60,00
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
60,00
60,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0008
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Governació i Administracions Públiques
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
606.412,18
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
606.412,18
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 80
Reintegrament de deute
80.1
80.1.0001
Reintegrament de deute en euros
Reintegrament de deute en euros
20,00
20,00
20,00
43.099.796,17
43.099.796,17
43.099.796,17
10,00
43.099.786,17
606.412,18
606.412,18
171.858,10
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
20,00
81.0
81.0.0001
81.1
81.1.0001
Reintegrament préstecs i bestretes sector públic
Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic
10,00
10,00
10,00
10,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
171.808,10
83.0
83.0.0021
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
171.808,10
ARTICLE 86
Realització d’altres inversions financeres
86.0
86.0.0001
Realització d’altres inversions financeres
Realització d’altres inversions financeres
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.0
91.0.0001
91.1
91.1.0001
Del sector públic
Del sector públic
De fora del sector públic
A curt termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
171.808,10
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
50.2.
58141
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència Gestió Ajuts Univers. i Recerca
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6800
Art.
Denominació/Entitat
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.108.294,61
79.680,96
600.779,16
8.218,93
2.108.294,61
79.680,96
600.779,16
8.218,93
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.796.973,66
2.796.973,66
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
40.010,00
17.010,00
762.551,72
36.500,50
7.000,00
40.010,00
17.010,00
762.551,72
36.500,50
7.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
863.072,22
863.072,22
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
30,00
60,00
30,00
60,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
90,00
90,00
44
46
47
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
11.609.307,14
200.000,00
2.609.323,40
25.015.126,75
11.609.307,14
200.000,00
2.609.323,40
25.015.126,75
TOTAL
CAPÍTOL 4
39.433.757,29
39.433.757,29
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
30.000,00
117.871,10
30.000,00
30.000,00
117.871,10
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
177.871,10
177.871,10
74
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
606.412,18
606.412,18
TOTAL
CAPÍTOL 7
TOTAL
TOTAL
606.412,18
606.412,18
43.878.176,45
43.878.176,45
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58142
51.
51.1.
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Ag. Qualitat Sistema Universitari Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
20.6890
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
3.247.932,04
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.2
31.2.0001
31.9
31.9.0009
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0017
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (beques no universitàries)
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.9
44.9.0001
D’universitats públiques
D’universitats públiques
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
59.180,71
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
42.503,55
42.503,55
42.503,55
16.657,16
16.657,16
16.657,16
3.025.364,42
10,00
10,00
10,00
3.025.324,42
3.025.324,42
3.025.324,42
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
29.154,91
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
10,00
53.1
53.1.0001
Diferències positives d’operacions financeres
Diferències positives d’operacions financeres
10,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
29.144,91
29.144,91
29.144,91
10,00
134.232,00
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
134.232,00
83.0
83.0.0021
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
134.232,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
134.232,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
51.2.
58143
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Ag. Qualitat Sistema Universitari Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 20.6890
Art.
Denominació/Entitat
TOTAL
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.044.792,80
80.488,11
277.793,74
5.618,90
1.044.792,80
80.488,11
277.793,74
5.618,90
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.408.693,55
1.408.693,55
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
59.080,78
27.261,78
1.386.804,71
18.977,20
101.912,62
59.080,78
27.261,78
1.386.804,71
18.977,20
101.912,62
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.594.037,09
1.594.037,09
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
10,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
10,00
10,00
44
47
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
98.539,40
5.290,00
7.120,00
10,00
98.539,40
5.290,00
7.120,00
10,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
110.959,40
110.959,40
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
6.110,00
6.120,00
13.872,00
10,00
108.120,00
6.110,00
6.120,00
13.872,00
10,00
108.120,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
134.232,00
134.232,00
3.247.932,04
3.247.932,04
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58144
52.
52.1.
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
21.7900
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0016
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
631.793,39
13.952,38
13.952,38
13.952,38
13.952,38
599.011,01
424.638,00
424.638,00
424.638,00
174.373,01
174.373,01
174.373,01
800,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
800,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
800,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0016
De la Generalitat
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
800,00
18.030,00
18.030,00
18.030,00
18.030,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
52.2.
58145
DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 21.7900
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
275.470,14
86.052,27
4.237,82
275.470,14
86.052,27
4.237,82
TOTAL
CAPÍTOL 1
365.760,23
365.760,23
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
13.230,28
170.056,86
8.556,35
39.470,80
13.230,28
170.056,86
8.556,35
39.470,80
TOTAL
CAPÍTOL 2
231.314,29
231.314,29
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
16.688,87
16.688,87
TOTAL
CAPÍTOL 3
16.688,87
16.688,87
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
18.030,00
18.030,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
18.030,00
18.030,00
631.793,39
631.793,39
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58146
53.
53.1.
AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència Catalana de la Joventut
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
22.324.805,71
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
16.655.448,81
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.2
31.2.0001
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0016
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0016
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
%JTQPTJDJPOFT
Número orgànic
21.7940
14.322.653,98
14.322.653,98
14.322.653,98
2.332.794,83
2.332.794,83
2.332.794,83
4.421.703,00
3.890.620,00
3.890.620,00
3.890.620,00
531.083,00
531.083,00
531.083,00
65.831,90
65.831,90
65.831,90
65.831,90
1.181.822,00
1.181.822,00
1.181.822,00
1.181.822,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
53.2.
58147
DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència Catalana de la Joventut
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 21.7940
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
6.390.959,13
2.001.908,69
6.390.959,13
2.001.908,69
TOTAL
CAPÍTOL 1
8.392.867,82
8.392.867,82
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
203.745,22
896.135,06
11.188.028,26
90.933,07
21.700,00
203.745,22
896.135,06
11.188.028,26
90.933,07
21.700,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
12.400.541,61
12.400.541,61
32
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en divises
Altres despeses financeres
557,14
349.017,14
557,14
349.017,14
TOTAL
CAPÍTOL 3
349.574,28
349.574,28
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
100.000,00
100.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
100.000,00
100.000,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.081.822,00
1.081.822,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.081.822,00
1.081.822,00
22.324.805,71
22.324.805,71
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58148
54.
54.1.
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
22.6540
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
745.963.254,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
371.703.898,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
595.000,00
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
595.000,00
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
595.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
ARTICLE 34
Altres tributs
367.248.898,00
34.3
34.3.0001
34.5
34.5.0001
Cànon del cicle de l’aigua
Cànon del cicle de l’aigua
Altres tributs
Altres tributs
347.518.142,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
39.0.0009
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
Altres recàrrecs
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.6500
De la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge. Fonsde Cohesió
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
347.518.142,00
19.730.756,00
19.730.756,00
2.360.000,00
2.360.000,00
2.000.000,00
360.000,00
206.220.000,00
133.000.000,00
133.000.000,00
133.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
4.220.000,00
4.220.000,00
4.220.000,00
ARTICLE 77
D’empreses privades
8.000.000,00
77.0
77.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
8.000.000,00
ARTICLE 79
De l’exterior
30.000.000,00
79.3
79.3.6500
25.000.000,00
79.9
79.9.0001
De la Unió Europea
Altres transferències de la Unió Europea.
Fons deCohesió (gestió AGE)
Altres transferències de l’exterior
Altres transferències de l’exterior
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0017
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
8.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
143.039.356,00
143.039.356,00
143.039.356,00
143.039.356,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
54.2.
58149
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6540
Art.
Denominació/Entitat
12
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
836.247,00
25.707.699,00
7.142.648,00
477.405,00
836.247,00
25.707.699,00
7.142.648,00
477.405,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
34.163.999,00
34.163.999,00
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
2.287.200,00
13.282.210,00
59.921.094,00
475.990,00
213.588.095,00
2.287.200,00
13.282.210,00
59.921.094,00
475.990,00
213.588.095,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
289.554.589,00
289.554.589,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
49.810.000,00
49.810.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
49.810.000,00
49.810.000,00
46
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A l’exterior
4.200.000,00
893.124,00
4.200.000,00
893.124,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
5.093.124,00
5.093.124,00
61
62
63
64
65
66
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en immobilitzat immaterial
1.470.001,00
4.575.589,00
700.000,00
280.000,00
1.055.000,00
108.219.999,00
7.594.000,00
1.470.001,00
4.575.589,00
700.000,00
280.000,00
1.055.000,00
108.219.999,00
7.594.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
123.894.589,00
123.894.589,00
74
76
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
21.960.000,00
94.999.999,00
21.960.000,00
94.999.999,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
116.959.999,00
116.959.999,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
126.486.954,00
126.486.954,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
126.486.954,00
126.486.954,00
745.963.254,00
745.963.254,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58150
55.
55.1.
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Agència de Residus de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
22.6550
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
128.899.006,52
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 32
Taxes
32.1
32.1.0001
Taxes
Taxes
ARTICLE 34
Altres tributs
34.4
34.4.0001
Fons de gestió de residus
Cànon de deposició de residus municipals
37.120.853,00
1.791.803,00
1.791.803,00
1.791.803,00
1.894.050,00
1.894.050,00
1.894.050,00
32.400.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.0
39.0.0003
Recàrrecs i multes
Multes i sancions
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
1.251.000,00
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
1.251.000,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0017
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0017
71.0.6500
De la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
Del departament de Medi Ambient i Habitatge. Fonsde Cohesió
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.9001
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
1.035.000,00
1.035.000,00
1.035.000,00
24.046.639,00
1.251.000,00
22.795.639,00
22.795.639,00
22.795.639,00
64.881.000,00
64.881.000,00
64.881.000,00
61.681.000,00
3.200.000,00
2.850.514,52
2.850.514,52
2.850.514,52
2.850.514,52
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
55.2.
58151
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Agència de Residus de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6550
Art.
Denominació/Entitat
12
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
108.577,01
7.984.705,66
26.227,07
2.391.611,26
64.956,00
108.577,01
7.984.705,66
26.227,07
2.391.611,26
64.956,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
10.576.077,00
10.576.077,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
692.539,44
279.950,00
19.333.272,52
237.507,04
692.539,44
279.950,00
19.333.272,52
237.507,04
TOTAL
CAPÍTOL 2
20.543.269,00
20.543.269,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
465.750,00
465.750,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
465.750,00
465.750,00
46
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
29.587.518,00
29.587.518,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
29.587.518,00
29.587.518,00
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en béns destinats a l’ús general
1.850.000,00
1.850.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.850.000,00
1.850.000,00
76
77
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
56.215.400,00
5.837.553,00
972.925,00
56.215.400,00
5.837.553,00
972.925,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
63.025.878,00
63.025.878,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.850.514,52
2.850.514,52
TOTAL
CAPÍTOL 9
2.850.514,52
2.850.514,52
128.899.006,52
128.899.006,52
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58152
56.
56.1.
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Centre de la Propietat Forestal
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
22.6570
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
7.342.076,43
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
270,37
ARTICLE 30
Venda de béns
270,37
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
270,37
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0017
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0017
De la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
84.0
84.0.0017
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
270,37
2.419.881,22
2.419.881,22
2.419.881,22
2.419.881,22
4.568.053,84
4.568.053,84
4.568.053,84
4.568.053,84
353.871,00
353.871,00
353.871,00
353.871,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
56.2.
58153
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Centre de la Propietat Forestal
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6570
Art.
Denominació/Entitat
TOTAL
12
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
274.303,10
1.198.827,21
324.194,39
10.466,13
274.303,10
1.198.827,21
324.194,39
10.466,13
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.807.790,83
1.807.790,83
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
135.356,66
81.636,17
233.428,85
24.952,82
85.986,26
135.356,66
81.636,17
233.428,85
24.952,82
85.986,26
TOTAL
CAPÍTOL 2
561.360,76
561.360,76
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
542,53
457,47
542,53
457,47
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000,00
1.000,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
50.000,00
50.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
50.000,00
50.000,00
61
62
63
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
217.761,38
5.087,38
10,05
32.256,00
44.885,19
53.871,00
217.761,38
5.087,38
10,05
32.256,00
44.885,19
53.871,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
353.871,00
353.871,00
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A famílies i institucions sense fi de lucre
4.568.053,84
4.568.053,84
TOTAL
CAPÍTOL 7
4.568.053,84
4.568.053,84
7.342.076,43
7.342.076,43
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58154
57.
57.1.
FORESTAL CATALANA, SA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Forestal Catalana, SA
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
22.6580
Total concepte i article
Total Capítols
27.389.983,19
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
15.984.133,00
ARTICLE 30
Venda de béns
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.684.133,00
15.684.133,00
15.684.133,00
11.405.850,19
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
11.405.850,19
69.0
69.0.0021
Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat
Aportacions per actuacions per compte del departament
de Medi Ambient i Habitatge
11.405.850,19
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
11.405.850,19
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
57.2.
58155
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Forestal Catalana, SA
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6580
Art.
Denominació/Entitat
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
6.155.308,00
1.855.825,00
6.155.308,00
1.855.825,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
8.011.133,00
8.011.133,00
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
420.000,00
170.000,00
2.343.000,00
647.000,00
3.983.000,00
420.000,00
170.000,00
2.343.000,00
647.000,00
3.983.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
7.563.000,00
7.563.000,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
65.000,00
65.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
65.000,00
65.000,00
62
63
64
65
66
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en béns destinats a l’ús general
Inversions en immobilitzat immaterial
160.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
11.405.850,19
90.000,00
160.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
11.405.850,19
90.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
11.750.850,19
11.750.850,19
27.389.983,19
27.389.983,19
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58156
58.
58.1.
AIGÜES TER - LLOBREGAT (ATLL)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
22.6590
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
368.462.699,68
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
76.701.476,68
ARTICLE 30
Venda de béns
70.012.133,53
30.0
30.0.0001
Venda de béns
Venda de béns
70.012.133,53
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
70.012.133,53
4.742.000,00
4.742.000,00
4.742.000,00
1.947.343,15
1.947.343,15
1.947.343,15
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
80.761.223,00
ARTICLE 74
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
21.960.000,00
74.0
74.0.0010
D’entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv.
De l’Agència Catalana de l’Aigua
21.960.000,00
21.960.000,00
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
10.719.250,07
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
10.719.250,07
ARTICLE 79
De l’exterior
48.081.972,93
79.3
79.3.6500
De la Unió Europea
Altres transferencies de la Unió Europea.
Fons de Cohesió (gestió AGE)
48.081.972,93
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
10.719.250,07
48.081.972,93
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58.2.
58157
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6590
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
TOTAL
9.557.298,24
2.424.693,85
239.887,19
9.557.298,24
2.424.693,85
239.887,19
CAPÍTOL 1
12.221.879,28
12.221.879,28
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
3.699.747,90
6.600.000,00
21.166.235,72
472.933,16
3.699.747,90
6.600.000,00
21.166.235,72
472.933,16
TOTAL
CAPÍTOL 2
31.938.916,78
31.938.916,78
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
12.976.521,34
12.976.521,34
TOTAL
CAPÍTOL 3
12.976.521,34
12.976.521,34
66
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en béns destinats a l’ús general
307.280.414,28
307.280.414,28
TOTAL
CAPÍTOL 6
307.280.414,28
307.280.414,28
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
4.044.968,00
4.044.968,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
4.044.968,00
4.044.968,00
368.462.699,68
368.462.699,68
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58158
59.
59.1.
ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA (ADIGSA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Número orgànic
22.6730
Total concepte i article
Total Capítols
89.986.021,96
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
17.575.569,68
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.0
31.0.0001
31.9
31.9.0009
Administració i cobrança
Administració i cobrança
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0017
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.1
52.1.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0017
De la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
9.784.944,15
9.369.231,53
9.369.231,53
415.712,62
415.712,62
7.790.625,53
7.790.625,53
7.790.625,53
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
67.543,21
26.301,05
26.301,05
26.301,05
6.962,96
6.962,96
6.962,96
34.279,20
34.279,20
34.279,20
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.342.909,07
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
2.342.909,07
81.1
81.1.0001
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic
2.342.909,07
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
84.0
84.0.0017
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
2.342.909,07
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
59.2.
58159
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa)
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6730
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
10.869.318,88
2.835.705,12
234.244,06
10.869.318,88
2.835.705,12
234.244,06
TOTAL
CAPÍTOL 1
13.939.268,06
13.939.268,06
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
1.948.169,79
614.485,62
6.904.434,12
379.646,01
51.260.080,42
1.948.169,79
614.485,62
6.904.434,12
379.646,01
51.260.080,42
TOTAL
CAPÍTOL 2
61.106.815,96
61.106.815,96
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
3.479.073,07
7.989,99
3.479.073,07
7.989,99
TOTAL
CAPÍTOL 3
3.487.063,06
3.487.063,06
46
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
456.147,00
1.150.912,26
200.000,00
456.147,00
1.150.912,26
200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.807.059,26
1.807.059,26
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
1.229.000,00
1.336.652,00
258.938,18
90.000,00
790.485,00
1.229.000,00
1.336.652,00
258.938,18
90.000,00
790.485,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.705.075,18
3.705.075,18
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
5.940.740,44
5.940.740,44
TOTAL
CAPÍTOL 9
TOTAL
TOTAL
5.940.740,44
5.940.740,44
89.986.021,96
89.986.021,96
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58160
60.
60.1.
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Any: 2008
Empresa
Servei Meteorològic de Catalunya
APLICACIÓ
Econòmica
Número orgànic
22.6810
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
8.338.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0017
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 84
Aportacions a compte de capital i assimilats sp
84.0
84.0.0017
Aportacions a compte de capital de la Generalitat
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
6.673.320,00
6.673.320,00
6.673.320,00
6.673.320,00
1.064.680,00
1.064.680,00
1.064.680,00
1.064.680,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
60.2.
58161
DESPESES
Medi Ambient i Habitatge
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Empresa: Servei Meteorològic de Catalunya
PRESSUPOST DESPESES (Euros)
Número orgànic: 22.6810
Art.
Denominació/Entitat
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
2.612.933,14
870.977,71
17.000,00
2.612.933,14
870.977,71
17.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.500.910,85
3.500.910,85
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
230.000,00
1.053.285,50
2.363.353,65
24.000,00
230.000,00
1.053.285,50
2.363.353,65
24.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.670.639,15
3.670.639,15
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
101.770,00
101.770,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
101.770,00
101.770,00
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
210.000,00
704.680,00
5.000,00
100.000,00
45.000,00
210.000,00
704.680,00
5.000,00
100.000,00
45.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.064.680,00
1.064.680,00
8.338.000,00
8.338.000,00
TOTAL
TOTAL
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58162
IX.
ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES DELS CONSORCIS DE LA GENERALITAT
1.
1.1.
CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci del Circuit de Catalunya
Número orgànic
09.6920
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 5
1.494.473,85
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 78
De famílies i institucions sense fi de lucre
78.1
78.1.0001
De fundacions
De fundacions
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0020
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de la Vicepresidència
ARTICLE 89
Altres variacions d’actius financers
89.0
89.0.0001
Altres variacions d’actius financers
Altres variacions d’actius financers
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
4.375,00
4.375,00
4.375,00
4.375,00
287.794,00
287.794,00
287.794,00
287.794,00
1.202.304,85
1.031.989,85
1.031.989,85
1.031.989,85
170.315,00
170.315,00
170.315,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
1.2.
58163
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci del Circuit de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.6920
Art.
Denominació/Entitat
Consorci del Circuit de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
161.665,00
11.199,00
161.665,00
11.199,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
172.864,00
172.864,00
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
77,85
77,85
TOTAL
CAPÍTOL 2
77,85
77,85
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
700.371,00
700.371,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
700.371,00
700.371,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
873.312,85
873.312,85
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
621.161,00
621.161,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
621.161,00
621.161,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
621.161,00
621.161,00
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. FINANCERES
873.312,85
621.161,00
873.312,85
621.161,00
TOTAL
GENERAL
1.494.473,85
1.494.473,85
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58164
2.
2.1.
CONSORCI INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
Número orgànic
09.7090
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
4.257.808,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
40.3
40.3.0009
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.207.808,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.625.808,00
2.625.808,00
2.625.808,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
482.000,00
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
482.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0020
De la Generalitat
Del departament de la Vicepresidència
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
482.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.2.
58165
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.7090
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
179.977,25
1.442.158,30
25.875,00
399.100,00
6.610,00
179.977,25
1.442.158,30
25.875,00
399.100,00
6.610,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.053.720,55
2.053.720,55
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
3.800,00
1.827.492,45
83.145,00
185.500,00
3.800,00
1.827.492,45
83.145,00
185.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.099.937,45
2.099.937,45
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
650,00
650,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
650,00
650,00
44
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
20.000,00
46.500,00
20.000,00
46.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
66.500,00
66.500,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
4.220.808,00
4.220.808,00
12
13
15
16
17
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
600,00
600,00
5.000,00
5.000,00
25.800,00
600,00
600,00
5.000,00
5.000,00
25.800,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
37.000,00
37.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
37.000,00
37.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
4.220.808,00
37.000,00
4.220.808,00
37.000,00
TOTAL
GENERAL
4.257.808,00
4.257.808,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58166
3.
3.1.
CONSORCI PATRONAT CATALÀ PRO EUROPA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Patronat Català Pro Europa
Número orgànic
09.7230
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
3.180.511,71
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
3.180.511,71
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0001
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
De la Generalitat, per finançar despeses funcionament
Del departament de la Vicepresidència
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
120.800,00
46.2
46.2.0002
46.2.0003
46.2.0004
De diputacions
De la Diputació de Tarragona
De la Diputació de Lleida
De la Diputació de Girona
120.800,00
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.0
48.0.0001
48.2
48.2.0001
De famílies
De famílies
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
%JTQPTJDJPOFT
2.720.061,71
2.720.061,71
220.061,71
2.500.000,00
37.600,00
37.600,00
45.600,00
269.000,00
29.000,00
29.000,00
240.000,00
240.000,00
70.650,00
70.650,00
70.650,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
3.2.
58167
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Patronat Català Pro Europa
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.7230
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Patronat Català Pro Europa
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
1.425.437,93
420.540,15
1.425.437,93
420.540,15
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.845.978,08
1.845.978,08
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
416.508,54
90.705,00
695.250,15
113.164,00
416.508,54
90.705,00
695.250,15
113.164,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.315.627,69
1.315.627,69
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
5.150,00
5.150,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
5.150,00
5.150,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.166.755,77
3.166.755,77
B) OPERACIONS DE CAPITAL
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en immobilitzat immaterial
13.755,94
13.755,94
TOTAL
CAPÍTOL 6
13.755,94
13.755,94
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
13.755,94
13.755,94
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
3.166.755,77
13.755,94
3.166.755,77
13.755,94
TOTAL
GENERAL
3.180.511,71
3.180.511,71
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58168
4.
4.1.
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci per a la Normalització Lingüística
Número orgànic
09.7520
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
31.390.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 30
Venda de béns
30.1
30.1.0001
30.9
30.9.0009
Venda de publicacions
Venda de publicacions
Altres vendes
Altres vendes
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Vicepresidència
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
7.540.398,00
52.118,00
100,00
100,00
52.018,00
52.018,00
7.475.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
5.675.000,00
5.675.000,00
13.280,00
13.280,00
13.280,00
23.819.584,00
16.956.584,00
16.956.584,00
16.956.584,00
6.863.000,00
6.863.000,00
6.863.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6,00
ARTICLE 82
Devolució de dipòsits i fiances
6,00
82.1
82.1.0001
Devolució de fiances
Devolució de fiances
6,00
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0001
91.1.0002
De fora del sector públic
A curt termini
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
6,00
12,00
12,00
12,00
6,00
6,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
4.2.
58169
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci per a la Normalització Lingüística
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.7520
Art.
Denominació/Entitat
Consorci per a la Normalització Lingüística
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
21.070.000,00
6.705.000,00
21.070.000,00
6.705.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
27.775.000,00
27.775.000,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
674.000,00
170.000,00
1.495.982,00
515.000,00
674.000,00
170.000,00
1.495.982,00
515.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.854.982,00
2.854.982,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
30.000,00
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
30.000,00
30.000,00
44
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
6,00
6,00
30.659.988,00
30.659.988,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
118.000,00
236.000,00
76.000,00
300.000,00
118.000,00
236.000,00
76.000,00
300.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
730.000,00
730.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
730.000,00
730.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
84
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Constitució de dipòsits i fiances
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
6,00
6,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
6,00
6,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
6,00
6,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
12,00
12,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
30.659.988,00
730.000,00
12,00
30.659.988,00
730.000,00
12,00
TOTAL
GENERAL
31.390.000,00
31.390.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58170
5.
5.1.
CONSORCI CASA ÀSIA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Vicepresidència
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Casa Àsia
Número orgànic
09.7890
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
6.481.224,76
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
220.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
2.392.920,00
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
2.392.920,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
41.0.0020
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Del departament de la Vicepresidència
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
220.000,00
220.000,00
220.000,00
6.261.224,76
2.392.920,00
1.850.257,76
1.850.257,76
325.000,00
1.525.257,76
1.664.047,00
1.664.047,00
1.664.047,00
354.000,00
354.000,00
354.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
5.2.
58171
DESPESES
Vicepresidència
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Casa Àsia
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
09.7890
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Casa Àsia
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
112.000,00
1.356.000,00
367.000,00
112.000,00
1.356.000,00
367.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.835.000,00
1.835.000,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
738.052,00
403.753,00
3.454.419,76
738.052,00
403.753,00
3.454.419,76
TOTAL
CAPÍTOL 2
4.596.224,76
4.596.224,76
30
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
Altres despeses financeres
45.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
50.000,00
50.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
6.481.224,76
6.481.224,76
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
6.481.224,76
6.481.224,76
TOTAL
GENERAL
6.481.224,76
6.481.224,76
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58172
6.
6.1.
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Governació i Administracions Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Administra. Oberta Electrònica Catalunya
Número orgànic
12.7210
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
19.009.805,36
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0008
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Governació i Administracions Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
155.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.134.805,36
13.134.805,36
13.134.805,36
13.134.805,36
120.000,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
120.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
120.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0008
De la Generalitat
Del departament de Governació i Administracions Públiques
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0008
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament de Governació i Administracions Públiques
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
120.000,00
3.573.500,00
3.573.500,00
3.573.500,00
3.573.500,00
2.026.500,00
2.026.500,00
2.026.500,00
2.026.500,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
6.2.
58173
DESPESES
Governació i Administracions Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Administra. Oberta Electrònica Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
12.7210
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Administra. Oberta Electrònica Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
187.452,52
1.667.949,81
129.215,11
465.686,46
187.452,52
1.667.949,81
129.215,11
465.686,46
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.450.303,90
2.450.303,90
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
1.020.280,00
59.200,00
1.986.155,46
136.350,00
1.020.280,00
59.200,00
1.986.155,46
136.350,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.201.985,46
3.201.985,46
44
46
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
4.437.516,00
3.320.000,00
4.437.516,00
3.320.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
7.757.516,00
7.757.516,00
13.409.805,36
13.409.805,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
5.000,00
50.000,00
54.000,00
1.917.500,00
5.000,00
50.000,00
54.000,00
1.917.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.026.500,00
2.026.500,00
76
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
2.680.000,00
2.680.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
2.680.000,00
2.680.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
4.706.500,00
4.706.500,00
C) OPERACIONS FINANCERES
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
893.500,00
893.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
893.500,00
893.500,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
893.500,00
893.500,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
13.409.805,36
4.706.500,00
893.500,00
13.409.805,36
4.706.500,00
893.500,00
TOTAL
GENERAL
19.009.805,36
19.009.805,36
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58174
7.
7.1.
CONSORCI DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Política Territorial i Obres Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Cons. de l’Autoritat del Transp. Metropolità
Número orgànic
13.6930
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
1.028.295.863,82
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
460.459.141,00
59.144.000,00
59.144.000,00
59.144.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
193.744.000,00
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
193.744.000,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
46.1
46.1.0001
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De consorcis
De consorcis
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.6900
71.0.6901
De la Generalitat
Del departament de PTOP, per amortització de capital Trambaix
Del departament de PTOP, per concessió tramvia Glòries-Besòs
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
401.315.141,00
401.315.141,00
401.315.141,00
527.992.000,00
173.284.000,00
173.284.000,00
173.284.000,00
193.744.000,00
160.964.000,00
89.094.000,00
89.094.000,00
71.870.000,00
71.870.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
39.774.722,82
39.774.722,82
39.774.722,82
23.051.993,10
16.722.729,72
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
7.2.
58175
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Cons. de l’Autoritat del Transp. Metropolità
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
13.6930
Art.
Denominació/Entitat
Cons. de l’Autoritat del Transp. Metropolità
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.530.925,00
323.950,00
12.540,00
1.530.925,00
323.950,00
12.540,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
1.867.415,00
1.867.415,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
59.059.000,00
1.178.162,83
397.564.405,75
135.510,00
130.000,00
59.059.000,00
1.178.162,83
397.564.405,75
135.510,00
130.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
458.067.078,58
458.067.078,58
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
448.000,00
1.200,00
448.000,00
1.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
449.200,00
449.200,00
40
44
46
47
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
Al sector públic estatal
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
7.300.000,00
48.500.000,00
382.533.000,00
81.959.000,00
50.250,00
12.000,00
7.300.000,00
48.500.000,00
382.533.000,00
81.959.000,00
50.250,00
12.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
520.354.250,00
520.354.250,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
980.737.943,58
980.737.943,58
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
36.300,00
6.300,00
1.258.097,42
36.300,00
6.300,00
1.258.097,42
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.300.697,42
1.300.697,42
77
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A empreses privades
38.861.222,82
38.861.222,82
TOTAL
CAPÍTOL 7
38.861.222,82
38.861.222,82
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
40.161.920,24
40.161.920,24
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
7.396.000,00
7.396.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
7.396.000,00
7.396.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
7.396.000,00
7.396.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
980.737.943,58
40.161.920,24
7.396.000,00
980.737.943,58
40.161.920,24
7.396.000,00
TOTAL
GENERAL
1.028.295.863,82
1.028.295.863,82
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58176
8.
8.1.
CONSORCI PATRONAT DE LA VALL DE NÚRIA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Política Territorial i Obres Públiques
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Patronat de la Vall de Núria
Número orgànic
13.7180
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
118.675,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
117.575,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0004
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Política Territorial i Obres Públiques
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
117.575,00
117.575,00
1.100,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
8.2.
117.575,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
DESPESES
Política Territorial i Obres Públiques
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Patronat de la Vall de Núria
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
13.7180
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Patronat de la Vall de Núria
TOTAL
28.050,15
90.370,05
28.050,15
90.370,05
118.420,20
118.420,20
254,80
254,80
A) OPERACIONS CORRENTS
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
TOTAL
CAPÍTOL 2
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
TOTAL
CAPÍTOL 3
254,80
254,80
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
118.675,00
118.675,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
118.675,00
118.675,00
TOTAL
GENERAL
118.675,00
118.675,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
9.
9.1.
58177
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Educació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci d’Educació de Barcelona
Número orgànic
15.7870
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
51.647.568,81
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
46.880.058,50
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0009
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Educació
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0009
De la Generalitat
Del departament d’Educació
16.343.400,00
16.343.400,00
16.343.400,00
30.536.658,50
30.536.658,50
30.536.658,50
4.767.510,31
4.605.000,00
4.605.000,00
4.605.000,00
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
162.510,31
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
162.510,31
162.510,31
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58178
9.2.
DESPESES
Educació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci d’Educació de Barcelona
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
15.7870
Art.
Denominació/Entitat
Consorci d’Educació de Barcelona
TOTAL
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
15.036.057,75
495.424,94
66.283,77
1.724.850,72
9.919,37
15.036.057,75
495.424,94
66.283,77
1.724.850,72
9.919,37
TOTAL
CAPÍTOL 1
17.332.536,55
17.332.536,55
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
895.775,76
8.063.705,00
18.659.478,19
52.000,00
895.775,76
8.063.705,00
18.659.478,19
52.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
27.670.958,95
27.670.958,95
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000,00
1.000,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
1.875.563,00
1.875.563,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.875.563,00
1.875.563,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
46.880.058,50
46.880.058,50
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
15
16
17
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
4.382.484,54
95.045,45
63.363,64
29.750,00
196.866,68
4.382.484,54
95.045,45
63.363,64
29.750,00
196.866,68
TOTAL
CAPÍTOL 6
4.767.510,31
4.767.510,31
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
4.767.510,31
4.767.510,31
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
46.880.058,50
4.767.510,31
46.880.058,50
4.767.510,31
TOTAL
GENERAL
51.647.568,81
51.647.568,81
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
10.
10.1.
58179
CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci del Palau de la Música Catalana
Número orgànic
16.6940
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
5.427.652,81
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
2.452.670,87
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
2.452.670,87
2.452.670,87
2.452.670,87
2.477.199,05
643.636,70
643.636,70
643.636,70
1.093.515,27
1.093.515,27
1.093.515,27
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
709.826,39
46.0
46.0.0009
46.2
46.2.0001
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
589.623,97
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.1
48.1.0001
De fundacions
De fundacions
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
589.623,97
120.202,42
120.202,42
30.220,69
30.220,69
30.220,69
174.230,99
15.025,30
15.025,30
15.025,30
39.003,27
39.003,27
39.003,27
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
120.202,42
54.3
54.3.0009
Concessions administratives
Altres cànons
120.202,42
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
120.202,42
323.551,90
108.930,66
108.930,66
108.930,66
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
148.052,51
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
148.052,51
ARTICLE 78
De famílies i institucions sense fi de lucre
78.1
78.1.0001
De fundacions
De fundacions
148.052,51
66.568,73
66.568,73
66.568,73
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58180
10.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci del Palau de la Música Catalana
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.6940
Art.
Denominació/Entitat
Consorci del Palau de la Música Catalana
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.766.656,49
422.108,15
4.995,68
1.766.656,49
422.108,15
4.995,68
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.193.760,32
2.193.760,32
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
18.819,84
793.786,83
1.436.528,12
12.792,00
18.819,84
793.786,83
1.436.528,12
12.792,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.261.926,79
2.261.926,79
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
93.653,74
44.736,68
93.653,74
44.736,68
TOTAL
CAPÍTOL 3
138.390,42
138.390,42
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
402.553,26
402.553,26
TOTAL
CAPÍTOL 4
402.553,26
402.553,26
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
4.996.630,79
4.996.630,79
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
253.068,12
71.690,73
1.000,00
253.068,12
71.690,73
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
325.758,85
325.758,85
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
325.758,85
325.758,85
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
105.263,17
105.263,17
TOTAL
CAPÍTOL 9
105.263,17
105.263,17
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
105.263,17
105.263,17
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
4.996.630,79
325.758,85
105.263,17
4.996.630,79
325.758,85
105.263,17
TOTAL
GENERAL
5.427.652,81
5.427.652,81
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
11.
11.1.
58181
CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
Número orgànic
16.7130
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
19.267.280,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.300.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
7.968.000,00
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
7.968.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
15.620.946,00
7.652.946,00
7.652.946,00
7.652.946,00
7.968.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.3
54.3.0009
Concessions administratives
Altres cànons
90.000,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
1.000.000,00
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
1.000.000,00
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
90.000,00
90.000,00
2.246.334,00
1.000.000,00
1.245.334,00
1.245.334,00
1.245.334,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58182
11.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.7130
Art.
Denominació/Entitat
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
12
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
675.000,00
2.825.000,00
950.000,00
20.000,00
675.000,00
2.825.000,00
950.000,00
20.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.470.000,00
4.470.000,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
100.000,00
1.300.000,00
4.019.280,00
45.000,00
100.000,00
1.300.000,00
4.019.280,00
45.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
5.464.280,00
5.464.280,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
345.000,00
25.000,00
345.000,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
370.000,00
370.000,00
46
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
3.380.500,00
3.380.500,00
3.380.500,00
3.380.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
6.761.000,00
6.761.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
17.065.280,00
17.065.280,00
821.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
821.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.301.000,00
1.301.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.301.000,00
1.301.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
901.000,00
901.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
901.000,00
901.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
901.000,00
901.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
17.065.280,00
1.301.000,00
901.000,00
17.065.280,00
1.301.000,00
901.000,00
TOTAL
GENERAL
19.267.280,00
19.267.280,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
12.
12.1.
58183
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci del Teatre Fortuny de Reus
Número orgànic
16.7160
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.3
40.3.0009
D’entitats autònomes de l’Estat
D’altres entitats autònomes de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
3.036.653,00
547.037,00
487.037,00
487.037,00
487.037,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
2.489.580,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
896.580,00
46.0
46.0.0009
46.2
46.2.0002
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De diputacions
De la Diputació de Tarragona
459.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
459.000,00
437.580,00
437.580,00
18,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
18,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
6,00
76.1
76.1.0001
De consorcis
De consorcis
6,00
18,00
18,00
18,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58184
12.2.
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci del Teatre Fortuny de Reus
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.7160
Art.
Denominació/Entitat
Consorci del Teatre Fortuny de Reus
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
463.589,00
28.366,00
146.370,00
463.589,00
28.366,00
146.370,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
638.325,00
638.325,00
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
37.740,00
73.440,00
2.079.000,00
134.130,00
37.740,00
73.440,00
2.079.000,00
134.130,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.324.310,00
2.324.310,00
30
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres deute públic en euros
1.000,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.000,00
1.000,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
48.000,00
48.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
48.000,00
48.000,00
3.011.635,00
3.011.635,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
18,00
25.000,00
18,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
25.018,00
25.018,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
25.018,00
25.018,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
3.011.635,00
25.018,00
3.011.635,00
25.018,00
TOTAL
GENERAL
3.036.653,00
3.036.653,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
13.
13.1.
58185
CONSORCI MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Cultura i Mitjans de Comunicació
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Número orgànic
16.7490
Total concepte i article
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
26.075.114,89
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
2.777.314,30
ARTICLE 30
Venda de béns
2.735.314,30
30.0
30.0.0001
30.9
30.9.0009
Venda de béns
Venda de béns
Altres vendes
Altres vendes
1.160.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
2.500.000,00
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
2.500.000,00
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0010
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.3
44.3.0001
De fundacions
De fundacions
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.3
46.3.0001
D’altres ens locals
D’altres ens locals
1.160.000,00
1.575.314,30
1.575.314,30
42.000,00
42.000,00
42.000,00
16.004.500,00
2.500.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.873.950,00
2.873.950,00
2.873.950,00
ARTICLE 47
D’empreses privades
2.030.550,00
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
2.030.550,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
2.030.550,00
2.051.250,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.1
54.1.0001
54.4
54.4.0001
Aprof. agraris, prod. concessions i aprof. espec.
Aprofitaments agraris, productes de concessions
i aprofitaments especials
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
1.988.250,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
1.614.387,53
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
1.614.387,53
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0010
De la Generalitat
Del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
215.000,00
215.000,00
1.773.250,00
1.773.250,00
5.231.650,59
1.614.387,53
1.674.595,72
1.674.595,72
1.674.595,72
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58186
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
76.0
76.0.0001
D’ajuntaments
D’ajuntaments
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
1.942.667,34
1.942.667,34
1.942.667,34
10.400,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
10.400,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
10.400,00
%JTQPTJDJPOFT
10.400,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
13.2.
58187
DESPESES
Cultura i Mitjans de Comunicació
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
16.7490
Art.
Denominació/Entitat
Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal funcionari
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
1.283.440,80
4.203.153,10
168.433,07
1.486.268,19
75.000,00
1.283.440,80
4.203.153,10
168.433,07
1.486.268,19
75.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
7.216.295,16
7.216.295,16
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
372.300,00
1.488.095,24
9.862.838,90
70.000,00
272.800,00
372.300,00
1.488.095,24
9.862.838,90
70.000,00
272.800,00
12
13
15
16
17
TOTAL
CAPÍTOL 2
12.066.034,14
12.066.034,14
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
788.137,37
15.000,00
788.137,37
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
803.137,37
803.137,37
44
46
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
35.000,00
90.000,00
35.000,00
90.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
125.000,00
125.000,00
20.210.466,67
20.210.466,67
645.734,00
135.000,00
140.000,00
415.000,00
75.001,00
645.734,00
135.000,00
140.000,00
415.000,00
75.001,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.410.735,00
1.410.735,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.410.735,00
1.410.735,00
C) OPERACIONS FINANCERES
83
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
10.400,00
10.400,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
10.400,00
10.400,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
4.443.513,22
4.443.513,22
TOTAL
CAPÍTOL 9
4.443.513,22
4.443.513,22
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
4.453.913,22
4.453.913,22
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
20.210.466,67
1.410.735,00
4.453.913,22
20.210.466,67
1.410.735,00
4.453.913,22
TOTAL
GENERAL
26.075.114,89
26.075.114,89
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58188
14.
14.1.
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Total concepte i article
210.029.606,17
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
200.571.333,08
Prestació de serveis
Drets d’allotjament i restauració
Drets d’allotjament i restauració
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
31.7.0009
31.9
31.9.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
40.3
40.3.0001
40.5
40.5.0001
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
D’entitats autònomes de l’Estat
INEM, Forcem
D’empreses i ens públics de l’Estat
D’empreses i ens públics de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0009
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Educació
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.2
48.2.0001
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 51
Interessos de bestretes i préstecs
51.0
51.0.0001
Interessos de bestretes i préstecs
Interessos de bestretes i préstecs
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
Total Capítols
31.2
31.2.0001
31.7
31.7.0001
31.7.0004
Número orgànic
51.6950
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
ARTICLE 31
31.7.0002
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell
199.360.108,02
385.329,84
385.329,84
197.495.500,98
187.433.197,06
366.513,84
2.844.829,39
6.850.960,69
1.479.277,20
1.479.277,20
1.211.225,06
1.211.225,06
1.211.225,06
322.338,85
167.379,51
4.898,80
4.898,80
105.298,71
105.298,71
57.182,00
57.182,00
10.370,00
10.370,00
10.370,00
144.589,34
144.589,34
144.589,34
135.934,24
57.444,28
57.444,28
57.444,28
78.489,96
78.489,96
78.489,96
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
14.2.
58189
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.6950
Art.
Denominació/Entitat
Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell
TOTAL
93.381.246,54
4.112.539,00
22.122.602,29
7.708,95
93.381.246,54
4.112.539,00
22.122.602,29
7.708,95
119.624.096,78
119.624.096,78
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
857.968,85
838.605,85
53.865.893,98
657.022,13
24.079.160,20
857.968,85
838.605,85
53.865.893,98
657.022,13
24.079.160,20
TOTAL
CAPÍTOL 2
80.298.651,01
80.298.651,01
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
777.783,16
777.783,16
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
777.783,16
777.783,16
200.700.530,95
200.700.530,95
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en immobilitzat immaterial
8.831.561,47
497.513,75
8.831.561,47
497.513,75
TOTAL
CAPÍTOL 6
9.329.075,22
9.329.075,22
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
9.329.075,22
9.329.075,22
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
200.700.530,95
9.329.075,22
200.700.530,95
9.329.075,22
TOTAL
GENERAL
210.029.606,17
210.029.606,17
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58190
15.
15.1.
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari de Terrassa
Número orgànic
51.6960
Total concepte i article
Total Capítols
143.646.285,16
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
137.995.774,56
ARTICLE 31
Prestació de serveis
137.995.774,56
31.7
31.7.0001
137.995.774,56
31.7.0009
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
CAPÍTOL 9
Variació de passius financers
ARTICLE 91
Préstecs en euros
91.1
91.1.0002
De fora del sector públic
A llarg termini
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
132.457.853,60
52.352,36
931.157,28
1.431.507,52
3.122.903,80
948.111,94
948.111,94
948.111,94
948.111,94
4.702.398,66
4.702.398,66
4.702.398,66
4.702.398,66
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
15.2.
58191
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari de Terrassa
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.6960
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari de Terrassa
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
73.877.336,99
3.201.937,37
18.626.345,73
257.234,31
73.877.336,99
3.201.937,37
18.626.345,73
257.234,31
TOTAL
CAPÍTOL 1
95.962.854,40
95.962.854,40
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
37.103,81
1.781.235,93
38.777.237,59
91.430,89
37.103,81
1.781.235,93
38.777.237,59
91.430,89
TOTAL
CAPÍTOL 2
40.687.008,22
40.687.008,22
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
1.797.669,52
1.797.669,52
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.797.669,52
1.797.669,52
138.447.532,14
138.447.532,14
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
3.539.219,93
1.005.000,00
150.000,00
75.090,17
150.000,00
3.539.219,93
1.005.000,00
150.000,00
75.090,17
150.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
4.919.310,10
4.919.310,10
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
4.919.310,10
4.919.310,10
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
279.442,92
279.442,92
TOTAL
CAPÍTOL 9
279.442,92
279.442,92
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
279.442,92
279.442,92
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
138.447.532,14
4.919.310,10
279.442,92
138.447.532,14
4.919.310,10
279.442,92
TOTAL
GENERAL
143.646.285,16
143.646.285,16
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58192
16.
16.1.
CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari de Barcelona
Número orgànic
51.6970
Total concepte i article
Total Capítols
CAPÍTOL 3
17.509.828,91
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
143.095,03
143.095,03
143.095,03
143.095,03
5.266.832,41
4.989.152,18
4.989.152,18
4.989.152,18
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
277.680,23
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
277.680,23
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 6
Alienació d’inversions reals
277.680,23
4.841,16
4.841,16
4.841,16
4.841,16
12.076.700,31
ARTICLE 69
Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General.
12.076.700,31
69.2
69.2.0001
A.act.comp. del SCS, ICS i ICASS
Aportacions per actuacions realitzades
per comptedel SCS, ICS i ICASS
12.076.700,31
CAPÍTOL 8
12.076.700,31
Variació d’actius financers
18.360,00
ARTICLE 81
Reintegrament de préstecs i bestretes
18.360,00
81.1
81.1.0002
Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic
Reintegrament de préstecs al personal
18.360,00
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
18.360,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
16.2.
58193
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari de Barcelona
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.6970
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari de Barcelona
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
3.522.678,76
701.333,98
12.000,00
3.522.678,76
701.333,98
12.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.236.012,74
4.236.012,74
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
492.343,08
41.254,46
531.336,93
100.821,40
492.343,08
41.254,46
531.336,93
100.821,40
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.165.755,87
1.165.755,87
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
705.103,15
705.103,15
TOTAL
CAPÍTOL 3
705.103,15
705.103,15
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
6.106.871,76
6.106.871,76
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
10.033.664,00
240.000,00
10.033.664,00
240.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
10.273.664,00
10.273.664,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
10.273.664,00
10.273.664,00
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
18.360,00
18.360,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
18.360,00
18.360,00
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.110.933,15
1.110.933,15
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.110.933,15
1.110.933,15
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.129.293,15
1.129.293,15
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
6.106.871,76
10.273.664,00
1.129.293,15
6.106.871,76
10.273.664,00
1.129.293,15
TOTAL
GENERAL
17.509.828,91
17.509.828,91
C) OPERACIONS FINANCERES
83
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58194
17.
17.1.
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Hospitalari de Vic
Número orgànic
51.6980
Total concepte i article
Total Capítols
75.806.941,59
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
75.281.363,64
ARTICLE 30
Venda de béns
30.9
30.9.0009
Altres vendes
Altres vendes
382.557,12
382.557,12
382.557,12
ARTICLE 31
Prestació de serveis
73.459.820,10
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
73.459.820,10
31.7.0002
31.7.0004
31.7.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.3
54.3.0009
Concessions administratives
Altres cànons
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
62.141.067,92
1.138.106,82
386.707,32
9.793.938,04
1.438.986,42
1.438.986,42
1.438.986,42
98.358,60
41.093,76
41.093,76
41.093,76
57.264,84
57.264,84
57.264,84
427.219,35
427.219,35
427.219,35
427.219,35
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
17.2.
58195
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Hospitalari de Vic
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.6980
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Hospitalari de Vic
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
34.683.538,83
2.099.326,59
9.074.408,93
39.070,66
34.683.538,83
2.099.326,59
9.074.408,93
39.070,66
TOTAL
CAPÍTOL 1
45.896.345,01
45.896.345,01
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
516.140,40
218.783,41
24.722.206,18
51.145,18
2.953.426,68
516.140,40
218.783,41
24.722.206,18
51.145,18
2.953.426,68
TOTAL
CAPÍTOL 2
28.461.701,85
28.461.701,85
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
416.495,09
5.180,29
416.495,09
5.180,29
TOTAL
CAPÍTOL 3
421.675,38
421.675,38
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
74.779.722,24
74.779.722,24
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
600.000,00
600.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
600.000,00
600.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
600.000,00
600.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
427.219,35
427.219,35
TOTAL
CAPÍTOL 9
427.219,35
427.219,35
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
427.219,35
427.219,35
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
74.779.722,24
600.000,00
427.219,35
74.779.722,24
600.000,00
427.219,35
TOTAL
GENERAL
75.806.941,59
75.806.941,59
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58196
18.
18.1.
CONSORCI SANITARI INTEGRAL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari Integral
Número orgànic
51.6990
Total concepte i article
Total Capítols
143.276.833,37
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
140.833.013,30
ARTICLE 31
Prestació de serveis
139.556.772,43
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
139.556.772,43
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
31.7.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
127.802.641,50
709.578,98
3.321.659,83
4.143.625,97
3.579.266,15
1.276.240,87
1.276.240,87
1.276.240,87
1.584.738,66
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
931.906,39
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
931.906,39
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
2.026,11
2.026,11
2.026,11
931.906,39
650.806,16
650.806,16
650.806,16
859.081,41
859.081,41
859.081,41
859.081,41
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
18.2.
58197
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari Integral
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.6990
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari Integral
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
62.398.703,86
16.100.387,61
555.389,00
62.398.703,86
16.100.387,61
555.389,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
79.054.480,47
79.054.480,47
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
159.375,38
2.365.748,21
55.165.887,57
159.375,38
2.365.748,21
55.165.887,57
TOTAL
CAPÍTOL 2
57.691.011,16
57.691.011,16
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
965.692,11
965.692,11
TOTAL
CAPÍTOL 3
965.692,11
965.692,11
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
137.711.183,74
137.711.183,74
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
299.757,10
238.110,00
620.189,89
1.610.467,46
1.205.616,10
299.757,10
238.110,00
620.189,89
1.610.467,46
1.205.616,10
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.974.140,55
3.974.140,55
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.974.140,55
3.974.140,55
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.591.509,08
1.591.509,08
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.591.509,08
1.591.509,08
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.591.509,08
1.591.509,08
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
137.711.183,74
3.974.140,55
1.591.509,08
137.711.183,74
3.974.140,55
1.591.509,08
TOTAL
GENERAL
143.276.833,37
143.276.833,37
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58198
19.
19.1.
CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Número orgànic
51.7000
Total concepte i article
Total Capítols
34.240.544,40
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
33.056.961,26
ARTICLE 31
Prestació de serveis
32.688.106,26
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
32.688.106,26
31.7.0002
31.7.0003
31.637.541,96
144.548,28
906.016,02
ARTICLE 39
Altres ingressos
368.855,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
368.855,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
368.855,00
31.491,98
24.882,45
24.882,45
24.882,45
ARTICLE 47
D’empreses privades
6.609,53
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
6.609,53
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
27,50
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
27,50
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
6.609,53
27,50
27,50
1.152.063,66
1.152.063,66
1.152.063,66
1.152.063,66
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
19.2.
58199
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7000
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
15.522.362,49
4.305.364,13
85.558,62
15.522.362,49
4.305.364,13
85.558,62
TOTAL
CAPÍTOL 1
19.913.285,24
19.913.285,24
21
22
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Prestació de serveis amb mitjans aliens
272.443,62
11.521.435,42
356.050,82
272.443,62
11.521.435,42
356.050,82
TOTAL
CAPÍTOL 2
12.149.929,86
12.149.929,86
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
335.963,91
335.963,91
TOTAL
CAPÍTOL 3
335.963,91
335.963,91
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
32.399.179,01
32.399.179,01
581.952,97
346.128,00
654.000,00
581.952,97
346.128,00
654.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en immobilitzat immaterial
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.582.080,97
1.582.080,97
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.582.080,97
1.582.080,97
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
259.284,42
259.284,42
TOTAL
CAPÍTOL 9
259.284,42
259.284,42
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
259.284,42
259.284,42
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
32.399.179,01
1.582.080,97
259.284,42
32.399.179,01
1.582.080,97
259.284,42
TOTAL
GENERAL
34.240.544,40
34.240.544,40
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58200
20.
20.1.
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari de l’Anoia
Número orgànic
51.7010
Total concepte i article
Total Capítols
58.030.627,71
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
52.289.129,20
ARTICLE 31
Prestació de serveis
52.289.129,20
31.7
31.7.0001
52.289.129,20
31.7.0009
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
49.308.370,51
126.492,60
887.741,82
27.564,48
1.938.959,79
5.741.498,51
5.741.498,51
5.741.498,51
5.741.498,51
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
20.2.
58201
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari de l’Anoia
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7010
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari de l’Anoia
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
27.441.280,28
6.531.988,15
305.185,52
27.441.280,28
6.531.988,15
305.185,52
TOTAL
CAPÍTOL 1
34.278.453,95
34.278.453,95
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
670.140,00
922.719,54
12.711.995,04
66.891,80
2.708.510,66
670.140,00
922.719,54
12.711.995,04
66.891,80
2.708.510,66
TOTAL
CAPÍTOL 2
17.080.257,04
17.080.257,04
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
3.207.301,59
12.006,09
3.207.301,59
12.006,09
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.219.307,68
3.219.307,68
54.578.018,67
54.578.018,67
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
1.000.000,00
278.924,83
1.000.000,00
278.924,83
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.278.924,83
1.278.924,83
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.278.924,83
1.278.924,83
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
2.173.684,21
2.173.684,21
TOTAL
CAPÍTOL 9
2.173.684,21
2.173.684,21
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
2.173.684,21
2.173.684,21
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
54.578.018,67
1.278.924,83
2.173.684,21
54.578.018,67
1.278.924,83
2.173.684,21
TOTAL
GENERAL
58.030.627,71
58.030.627,71
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58202
21.
21.1.
CONSORCI SANITARI DE MOLLET DEL VALLÈS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
Número orgànic
51.7020
Total concepte i article
Total Capítols
976.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
826.675,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
826.675,00
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
826.675,00
31.7.0004
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0001
Del SCS, ICS i ICASS
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
303.435,00
523.240,00
149.325,00
149.325,00
149.325,00
149.325,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
21.2.
58203
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7020
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
463.014,00
145.016,00
463.014,00
145.016,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
608.030,00
608.030,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
19.728,00
11.331,00
315.376,00
19.728,00
11.331,00
315.376,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
346.435,00
346.435,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
12.229,00
12.229,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
12.229,00
12.229,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
966.694,00
966.694,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
65
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
9.306,00
9.306,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
9.306,00
9.306,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
9.306,00
9.306,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
966.694,00
9.306,00
966.694,00
9.306,00
TOTAL
GENERAL
976.000,00
976.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58204
22.
22.1.
CONSORCI LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Lab. Interc. Alt Pen.,Anoia i Garraf
Número orgànic
51.7030
Total concepte i article
Total Capítols
12.955.939,84
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
12.769.996,17
ARTICLE 31
Prestació de serveis
12.659.996,17
31.7
31.7.0002
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
12.659.996,17
31.7.0003
31.7.0009
4.150.370,92
8.230.020,07
279.605,18
ARTICLE 39
Altres ingressos
110.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
110.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
110.000,00
185.943,67
185.943,67
185.943,67
185.943,67
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
22.2.
58205
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Lab. Interc. Alt Pen.,Anoia i Garraf
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7030
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Lab. Interc. Alt Pen.,Anoia i Garraf
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
4.838.996,28
1.223.344,05
33.031,97
4.838.996,28
1.223.344,05
33.031,97
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.095.372,30
6.095.372,30
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
86.147,10
308.685,45
6.154.791,32
25.000,00
86.147,10
308.685,45
6.154.791,32
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
6.574.623,87
6.574.623,87
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
100.000,00
100.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
100.000,00
100.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
12.769.996,17
12.769.996,17
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
132.896,66
53.047,01
132.896,66
53.047,01
TOTAL
CAPÍTOL 6
185.943,67
185.943,67
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
185.943,67
185.943,67
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
12.769.996,17
185.943,67
12.769.996,17
185.943,67
TOTAL
GENERAL
12.955.939,84
12.955.939,84
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58206
23.
23.1.
CONSORIC SANITARI DEL MARESME
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sanitari del Maresme
Número orgànic
51.7040
Total concepte i article
Total Capítols
110.663.270,28
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
110.206.774,51
ARTICLE 31
Prestació de serveis
107.077.821,85
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte dels centres de la XHUP
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
107.077.821,85
31.7.0002
31.7.0003
31.7.0004
31.7.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
101.267.353,32
382.693,38
60.000,00
1.435.832,00
3.931.943,15
3.128.952,66
3.128.952,66
3.128.952,66
136.217,38
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
136.217,38
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
136.217,38
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
136.217,38
320.278,39
320.278,39
320.278,39
320.278,39
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
23.2.
58207
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sanitari del Maresme
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7040
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sanitari del Maresme
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
52.911.484,57
16.708.889,87
277.807,74
52.911.484,57
16.708.889,87
277.807,74
TOTAL
CAPÍTOL 1
69.898.182,18
69.898.182,18
20
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
344.138,36
2.010.456,86
31.877.167,50
76.092,12
344.138,36
2.010.456,86
31.877.167,50
76.092,12
TOTAL
CAPÍTOL 2
34.307.854,84
34.307.854,84
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
1.606.890,55
6.461,51
1.606.890,55
6.461,51
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.613.352,06
1.613.352,06
105.819.389,08
105.819.389,08
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
735.000,00
1.405.000,00
315.000,00
204.000,00
341.000,00
735.000,00
1.405.000,00
315.000,00
204.000,00
341.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.000.000,00
3.000.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.000.000,00
3.000.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.843.881,20
1.843.881,20
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.843.881,20
1.843.881,20
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.843.881,20
1.843.881,20
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
105.819.389,08
3.000.000,00
1.843.881,20
105.819.389,08
3.000.000,00
1.843.881,20
TOTAL
GENERAL
110.663.270,28
110.663.270,28
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58208
24.
24.1.
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Servei Català de la Salut (CatSalut)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Corporació Salut del Maresme i La Selva
Número orgànic
51.7240
Total concepte i article
Total Capítols
98.707.309,25
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
96.292.568,25
ARTICLE 31
Prestació de serveis
95.473.253,04
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICS
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte de l’ICASS
Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària
95.473.253,04
31.7.0002
31.7.0004
31.7.0009
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
89.500.953,34
347.465,75
1.102.151,23
4.522.682,72
819.315,21
819.315,21
819.315,21
540.000,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
540.000,00
46.0
46.0.0009
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
540.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.2
83.2.0002
Ap. SCS, ICS i ICASS al fons patrimonial
Del Servei Català de la Salut
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
540.000,00
4.321,00
4.321,00
4.321,00
4.321,00
1.870.420,00
1.870.420,00
1.870.420,00
1.870.420,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
24.2.
58209
DESPESES
Servei Català de la Salut (CatSalut)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Corporació Salut del Maresme i La Selva
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
51.7240
Art.
Denominació/Entitat
Corporació Salut del Maresme i La Selva
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
53.359.177,00
10.637.379,00
53.359.177,00
10.637.379,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
63.996.556,00
63.996.556,00
20
21
22
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
119.675,00
1.738.767,00
28.412.283,57
119.675,00
1.738.767,00
28.412.283,57
TOTAL
CAPÍTOL 2
30.270.725,57
30.270.725,57
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
1.039.607,00
1.039.607,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
1.039.607,00
1.039.607,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
95.306.888,57
95.306.888,57
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
2.395.377,00
2.395.377,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
2.395.377,00
2.395.377,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
2.395.377,00
2.395.377,00
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.005.043,68
1.005.043,68
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.005.043,68
1.005.043,68
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.005.043,68
1.005.043,68
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
95.306.888,57
2.395.377,00
1.005.043,68
95.306.888,57
2.395.377,00
1.005.043,68
TOTAL
GENERAL
98.707.309,25
98.707.309,25
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58210
25.
25.1.
CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Institut Català de la Salut (ICS)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
Número orgànic
52.7540
Total concepte i article
Total Capítols
3.540.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
3.505.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
3.500.000,00
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària
per compte del Catsalut
3.500.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
%JTQPTJDJPOFT
Total capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
3.500.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
25.2.
58211
DESPESES
Institut Català de la Salut (ICS)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci de Castelldefels Agents de Salut
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
52.7540
Art.
Denominació/Entitat
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
2.129.000,00
550.000,00
2.129.000,00
550.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.679.000,00
2.679.000,00
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
10.000,00
10.000,00
732.000,00
13.000,00
93.000,00
10.000,00
10.000,00
732.000,00
13.000,00
93.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
858.000,00
858.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.537.000,00
3.537.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
3.000,00
3.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
3.000,00
3.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
3.537.000,00
3.000,00
3.537.000,00
3.000,00
TOTAL
GENERAL
3.540.000,00
3.540.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58212
26.
26.1.
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’EIXAMPLE
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Institut Català de la Salut (ICS)
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci d’Atenció Primària de Salut a l’Eixample
Número orgànic
52.7920
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
8.000.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
8.000.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
7.975.000,00
31.7
31.7.0001
Prestació de serveis d’assistència sanitària
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte
del Catsalut
7.370.000,00
Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS
605.000,00
7.975.000,00
31.7.0004
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
%JTQPTJDJPOFT
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
26.2.
58213
DESPESES
Institut Català de la Salut (ICS)
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci d’Atenció Primària de Salut a l’Eixample
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
52.7920
Art.
Denominació/Entitat
Consorci d’Atenció Primària de Salut a l’Eixample
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
4.350.000,00
1.000,00
1.200.000,00
4.000,00
4.350.000,00
1.000,00
1.200.000,00
4.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
5.555.000,00
5.555.000,00
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
300.000,00
200.000,00
1.476.000,00
13.000,00
304.000,00
300.000,00
200.000,00
1.476.000,00
13.000,00
304.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.293.000,00
2.293.000,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
2.000,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
2.000,00
2.000,00
7.850.000,00
7.850.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
150.000,00
150.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
150.000,00
150.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
7.850.000,00
150.000,00
7.850.000,00
150.000,00
TOTAL
GENERAL
8.000.000,00
8.000.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58214
27.
27.1.
CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL DE CATALUNYA (COPCA)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci de Promoció Comercial Catalunya (Copca)
Número orgànic
20.7060
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
73.223.470,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
4.722.000,00
ARTICLE 30
Venda de béns
10.000,00
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
10.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
10.000,00
4.040.000,00
4.040.000,00
4.040.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
672.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
672.000,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
41.0.7000
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
D’IUE. Pla de Dinamització del Comerç Urbà de l’Agència
per a la Promoció del Comerç
Del departament d’IUE. Pla de dinamització de la moda
Del departament d’IUE. Accions de suport a l’artesania
de Catalunya
41.0.7001
41.0.7002
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
672.000,00
27.779.135,00
27.179.135,00
27.179.135,00
16.529.135,00
2.850.000,00
6.700.000,00
1.100.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
81.310,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.1
52.1.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
38.209.025,00
71.0
71.0.0021
71.0.7000
38.209.025,00
71.0.7001
71.0.7002
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
15.710.025,00
D’IUE. Pla Dinamització Comerç Urbà de l’Agència
per a la Promoció del Comerç
21.200.000,00
Del departament d’IUE. Pla de dinamització de la moda
499.000,00
Del departament d’IUE. Accions de suport a l’artesania de Catalunya 800.000,00
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0021
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
%JTQPTJDJPOFT
81.310,00
81.310,00
81.310,00
38.209.025,00
2.432.000,00
2.432.000,00
2.432.000,00
2.432.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
27.2.
58215
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci de Promoció Comercial Catalunya (Copca)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7060
Art.
Denominació/Entitat
Consorci de Promoció Comercial Catalunya (Copca)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
4.654.944,00
158.455,00
1.313.999,50
11.500,00
4.654.944,00
158.455,00
1.313.999,50
11.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
6.138.898,50
6.138.898,50
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
212.520,00
269.750,00
13.572.276,50
557.000,00
265.000,00
212.520,00
269.750,00
13.572.276,50
557.000,00
265.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
14.876.546,50
14.876.546,50
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
30.000,00
30.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
30.000,00
30.000,00
46
47
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
50.000,00
85.000,00
2.660.000,00
8.742.000,00
50.000,00
85.000,00
2.660.000,00
8.742.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
11.537.000,00
11.537.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
32.582.445,00
32.582.445,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
350.000,00
141.000,00
124.000,00
141.230,00
350.000,00
141.000,00
124.000,00
141.230,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
756.230,00
756.230,00
76
77
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A ens i corporacions locals
A empreses privades
A famílies i institucions sense fi de lucre
8.221.259,00
18.520.249,00
12.238.287,00
8.221.259,00
18.520.249,00
12.238.287,00
TOTAL
CAPÍTOL 7
38.979.795,00
38.979.795,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
39.736.025,00
39.736.025,00
C) OPERACIONS FINANCERES
85
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Adquisició de valors mobiliaris
905.000,00
905.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
905.000,00
905.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
905.000,00
905.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
32.582.445,00
39.736.025,00
905.000,00
32.582.445,00
39.736.025,00
905.000,00
TOTAL
GENERAL
73.223.470,00
73.223.470,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58216
28.
28.1.
CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Centre Estudis Demogràfics
Número orgànic
20.7120
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0001
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis)
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.9
44.9.0001
D’universitats públiques
D’universitats públiques
ARTICLE 45
De comunitats autònomes
45.0
45.0.0001
De comunitats autònomes
De comunitats autònomes
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.2
46.2.0001
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
%JTQPTJDJPOFT
1.433.999,00
213.903,00
213.903,00
213.903,00
213.903,00
1.139.250,00
264.882,00
264.882,00
116.330,00
148.552,00
459.309,00
459.309,00
459.309,00
86.510,00
86.510,00
86.510,00
113.549,00
113.549,00
113.549,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
80.846,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
76.346,00
76.346,00
76.346,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
28.2.
58217
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Centre Estudis Demogràfics
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7120
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Centre Estudis Demogràfics
TOTAL
928.000,00
197.000,00
928.000,00
197.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
20
21
22
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Despeses de publicacions
6.200,00
13.500,00
245.299,00
7.000,00
6.200,00
13.500,00
245.299,00
7.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
271.999,00
271.999,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
3.000,00
3.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
3.000,00
3.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.399.999,00
1.399.999,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en altre immobilitzat material
34.000,00
34.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
34.000,00
34.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
34.000,00
34.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
1.399.999,00
34.000,00
1.399.999,00
34.000,00
TOTAL
GENERAL
1.433.999,00
1.433.999,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58218
29.
29.1.
CONSORCI CENTRE DE SUPERCOMPUTACIÓ DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
Número orgànic
20.7140
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
3.790.002,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.794.920,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.2
44.2.0001
44.3
44.3.0001
De consorcis
De consorcis
De fundacions
De fundacions
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
100,00
52.1
52.1.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
100,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 70
Del sector públic estatal
70.2
70.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
300.000,00
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
300.000,00
%JTQPTJDJPOFT
1.794.920,00
1.794.920,00
1.794.920,00
1.074.982,00
72.060,00
72.060,00
72.060,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
644.152,00
104.050,00
104.050,00
540.102,00
540.102,00
33.770,00
33.770,00
33.770,00
100,00
100,00
920.000,00
620.000,00
620.000,00
620.000,00
300.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
29.2.
58219
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7140
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
887.000,00
204.000,00
887.000,00
204.000,00
CAPÍTOL 1
1.091.000,00
1.091.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
279.000,00
140.000,00
1.244.982,00
34.100,00
36.350,00
279.000,00
140.000,00
1.244.982,00
34.100,00
36.350,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
1.734.432,00
1.734.432,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
3.120,00
1.000,00
3.120,00
1.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
4.120,00
4.120,00
44
48
49
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A famílies i institucions sense fi de lucre
A l’exterior
36.000,00
450,00
4.000,00
36.000,00
450,00
4.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
40.450,00
40.450,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
2.870.002,00
2.870.002,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
1.100,00
917.800,00
1.100,00
1.100,00
917.800,00
1.100,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
920.000,00
920.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
920.000,00
920.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
2.870.002,00
920.000,00
2.870.002,00
920.000,00
TOTAL
GENERAL
3.790.002,00
3.790.002,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58220
30.
30.1.
CONSORCI TURISME DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Turisme de Catalunya
Número orgànic
20.7170
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
21.000.000,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.140.000,00
ARTICLE 30
Venda de béns
25.000,00
30.1
30.1.0001
Venda de publicacions
Venda de publicacions
25.000,00
25.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
900.000,00
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
900.000,00
900.000,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
215.000,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
215.000,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 83
Aportacions al fons patrimonial
83.0
83.0.0021
Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
%JTQPTJDJPOFT
215.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
30.2.
58221
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Turisme de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7170
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Turisme de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
15
16
17
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Assegurances i cotitzacions socials
Pensions i altres prestacions socials
3.925.000,00
40.000,00
920.000,00
55.000,00
3.925.000,00
40.000,00
920.000,00
55.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
4.940.000,00
4.940.000,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
78.000,00
45.000,00
12.459.500,00
340.000,00
1.200.000,00
78.000,00
45.000,00
12.459.500,00
340.000,00
1.200.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
14.122.500,00
14.122.500,00
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Altres despeses financeres
12.500,00
12.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
12.500,00
12.500,00
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
275.000,00
275.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
275.000,00
275.000,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
19.350.000,00
19.350.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
300.000,00
137.000,00
100.000,00
17.000,00
1.070.000,00
300.000,00
137.000,00
100.000,00
17.000,00
1.070.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
1.624.000,00
1.624.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
1.624.000,00
1.624.000,00
C) OPERACIONS FINANCERES
84
87
CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers
Constitució de dipòsits i fiances
Aport. compte capital, fons patr. i assimilats sp
1.000,00
25.000,00
1.000,00
25.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 8
26.000,00
26.000,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
26.000,00
26.000,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
19.350.000,00
1.624.000,00
26.000,00
19.350.000,00
1.624.000,00
26.000,00
TOTAL
GENERAL
21.000.000,00
21.000.000,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58222
31.
31.1.
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci de Bilioteques Universitàries Catalunya
Número orgànic
20.7190
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 43
D’entitats autònomes de la Generalitat
43.0
43.0.0009
D’entit. autòn. administratives de la Generalitat
D’altres entitats autònomes administratives de laGeneralitat
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
44.2
44.2.0001
44.9
44.9.0001
De consorcis
De consorcis
D’universitats públiques
D’universitats públiques
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
46.3
46.3.0001
D’altres ens locals
D’altres ens locals
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
%JTQPTJDJPOFT
3.548.217,05
79.279,36
63.279,36
63.279,36
63.279,36
16.000,00
16.000,00
16.000,00
2.868.937,69
789.363,87
789.363,87
789.363,87
57.506,36
57.506,36
57.506,36
1.020.825,88
35.000,00
35.000,00
985.825,88
985.825,88
1.001.241,58
1.001.241,58
1.001.241,58
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
31.2.
58223
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci de Bilioteques Universitàries Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7190
Art.
Denominació/Entitat
Consorci de Bilioteques Universitàries Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
619.834,06
156.140,77
619.834,06
156.140,77
TOTAL
CAPÍTOL 1
775.974,83
775.974,83
20
21
22
23
25
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Prestació de serveis amb mitjans aliens
69.805,16
32.952,79
1.921.927,10
14.420,00
17.817,17
69.805,16
32.952,79
1.921.927,10
14.420,00
17.817,17
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.056.922,22
2.056.922,22
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
2.000,00
2.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
2.000,00
2.000,00
44
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
104.050,00
104.050,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
104.050,00
104.050,00
2.938.947,05
2.938.947,05
B) OPERACIONS DE CAPITAL
65
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en immobilitzat immaterial
9.270,00
600.000,00
9.270,00
600.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
609.270,00
609.270,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
609.270,00
609.270,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
2.938.947,05
609.270,00
2.938.947,05
609.270,00
TOTAL
GENERAL
3.548.217,05
3.548.217,05
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58224
32.
32.1.
CONSORCI CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacio.
Número orgànic
20.7200
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
CAPÍTOL 3
1.561.090,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0001
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis)
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0002
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de la Presidència
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
132.500,00
132.500,00
100.000,00
100.000,00
32.500,00
32.500,00
1.214.030,00
181.500,00
181.500,00
181.500,00
930.000,00
930.000,00
190.000,00
740.000,00
ARTICLE 44
D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ.
102.530,00
44.0
44.0.0009
D’entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv.
D’altres entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses
al règim jurídic privat
102.530,00
CAPÍTOL 5
102.530,00
Ingressos patrimonials
7.500,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
52.1
52.1.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
207.060,00
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
207.060,00
%JTQPTJDJPOFT
7.500,00
7.500,00
7.500,00
207.060,00
207.060,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
32.2.
58225
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Centre de Recerca en Economia Internacio.
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7200
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacio.
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
TOTAL
CAPÍTOL 1
22
23
24
903.900,00
141.450,00
903.900,00
141.450,00
1.045.350,00
1.045.350,00
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
204.575,00
17.000,00
15.000,00
204.575,00
17.000,00
15.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
236.575,00
236.575,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
68.905,00
3.200,00
68.905,00
3.200,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
72.105,00
72.105,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
1.354.030,00
1.354.030,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
65
67
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
10.000,00
89.125,00
10.000,00
89.125,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
99.125,00
99.125,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
99.125,00
99.125,00
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
107.935,00
107.935,00
TOTAL
CAPÍTOL 9
107.935,00
107.935,00
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
107.935,00
107.935,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
1.354.030,00
99.125,00
107.935,00
1.354.030,00
99.125,00
107.935,00
TOTAL
GENERAL
1.561.090,00
1.561.090,00
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58226
33.
33.1.
CONSORCI SANT GREGORI, DE GIRONA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Acció Social i Ciutadania
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci Sant Gregori, de Girona
Número orgànic
21.7150
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
5.291.438,00
CAPÍTOL 3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.077.600,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.8
31.8.0001
31.9
31.9.0009
Prestació de serveis d’assistència social
D’atenció a usuaris de programes socials
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
880.390,00
428.890,00
428.890,00
451.500,00
451.500,00
ARTICLE 39
Altres ingressos
197.210,00
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
197.210,00
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 42
Del SCS, ICS i ICASS
42.0
42.0.0003
Del SCS, ICS i ICASS
De l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
ARTICLE 48
De famílies i institucions sense fi de lucre
48.1
48.1.0001
48.2
48.2.0001
De fundacions
De fundacions
D’altres institucions sense fi de lucre
D’altres institucions sense fi de lucre
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 72
Del SCS, ICS i ICASS
72.0
72.0.0003
Del SCS, ICS i ICASS
De l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
%JTQPTJDJPOFT
197.210,00
3.713.838,00
3.008.077,00
3.008.077,00
3.008.077,00
354.963,00
354.963,00
354.963,00
350.798,00
211.514,00
211.514,00
139.284,00
139.284,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
33.2.
58227
DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci Sant Gregori, de Girona
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
21.7150
Art.
Denominació/Entitat
Consorci Sant Gregori, de Girona
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
3.109.159,00
768.576,00
3.109.159,00
768.576,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
3.877.735,00
3.877.735,00
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
85.027,00
819.921,00
6.695,00
85.027,00
819.921,00
6.695,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
911.643,00
911.643,00
31
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
2.060,00
2.060,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
2.060,00
2.060,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
4.791.438,00
4.791.438,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
500.000,00
500.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
500.000,00
500.000,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
500.000,00
500.000,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
4.791.438,00
500.000,00
4.791.438,00
500.000,00
TOTAL
GENERAL
5.291.438,00
5.291.438,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58228
34.
34.1.
CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Acció Social i Ciutadania
APLICACIÓ
Econòmica
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Consorci del Barri de la Mina
Número orgànic
21.7730
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
6.709.731,15
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
2.272.571,08
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0001
41.0.0016
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
De la Generalitat, per finançar despeses funcionament
Del departament d’Acció Social i Ciutadania
749.167,10
749.167,10
589.876,10
159.291,00
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
967.005,08
46.0
46.0.0009
46.2
46.2.0001
D’ajuntaments
Altres transferències d’ajuntaments
De diputacions
De la Diputació de Barcelona
297.033,43
ARTICLE 49
De l’exterior
556.398,90
49.3
49.3.0001
49.3.0009
De la Unió Europea
Fons Social Europeu
Altres transferències corrents de la UE
556.398,90
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
297.033,43
669.971,65
669.971,65
204.228,90
352.170,00
346.867,00
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
150.000,00
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
150.000,00
150.000,00
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
196.867,00
54.4
54.4.0001
Altres ingressos patrimonials
Altres ingressos patrimonials
196.867,00
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
325.514,48
71.0
71.0.0001
De la Generalitat
De la Generalitat
325.514,48
196.867,00
4.090.293,07
325.514,48
ARTICLE 76
D’ens i corporacions locals
221.552,00
76.3
76.3.0001
D’altres ens locals
D’altres ens locals
221.552,00
ARTICLE 79
De l’exterior
79.3
79.3.0001
De la Unió Europea
FEDER
%JTQPTJDJPOFT
221.552,00
3.543.226,59
3.543.226,59
3.543.226,59
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
34.2.
58229
DESPESES
Acció Social i Ciutadania
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Consorci del Barri de la Mina
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
21.7730
Art.
Denominació/Entitat
Consorci del Barri de la Mina
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
711.433,10
202.007,19
711.433,10
202.007,19
TOTAL
CAPÍTOL 1
913.440,29
913.440,29
21
22
23
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
35.621,52
1.951.045,73
13.781,32
35.621,52
1.951.045,73
13.781,32
TOTAL
CAPÍTOL 2
2.000.448,57
2.000.448,57
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A famílies i institucions sense fi de lucre
871.826,20
871.826,20
TOTAL
CAPÍTOL 4
871.826,20
871.826,20
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
3.785.715,06
3.785.715,06
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
329.083,27
5.000,00
300.000,00
10.000,00
9.000,00
329.083,27
5.000,00
300.000,00
10.000,00
9.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
653.083,27
653.083,27
78
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
A famílies i institucions sense fi de lucre
2.270.932,82
2.270.932,82
TOTAL
CAPÍTOL 7
2.270.932,82
2.270.932,82
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
2.924.016,09
2.924.016,09
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
3.785.715,06
2.924.016,09
3.785.715,06
2.924.016,09
TOTAL
GENERAL
6.709.731,15
6.709.731,15
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
62
64
65
67
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58230
X.
ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES DE LES FUNDACIONS DE LA GENERALITAT
1.
1.1.
FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Número orgànic
20.7070
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
89.354.829,92
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
50.695.206,09
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.1
31.1.0001
31.9
31.9.0009
Drets de matrícula
Drets de matrícula
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
48.989.202,38
44.804.107,01
44.804.107,01
4.185.095,37
4.185.095,37
ARTICLE 39
Altres ingressos
39.9
39.9.0009
Ingressos diversos
Altres ingressos diversos
1.706.003,71
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
1.406.247,13
40.2
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
1.406.247,13
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0008
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament de Governació i Administracions Públiques
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
ARTICLE 46
D’ens i corporacions locals
300.000,00
46.2
46.2.0002
46.2.0004
De diputacions
De la Diputació de Tarragona
De la Diputació de Girona
300.000,00
ARTICLE 49
De l’exterior
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
1.706.003,71
1.706.003,71
29.439.393,73
1.406.247,13
27.457.292,08
27.457.292,08
10,00
27.457.282,08
74.747,00
225.253,00
275.854,52
275.854,52
275.854,52
547.174,94
ARTICLE 52
Interessos de dipòsit
547.174,94
52.0
52.0.0001
Interessos de comptes corrents
Interessos de comptes corrents
547.174,94
CAPÍTOL 7
Transferències de capital
ARTICLE 71
De l’Administració de la Generalitat
71.0
71.0.0021
De la Generalitat
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
CAPÍTOL 8
Variació d’actius financers
ARTICLE 89
Altres variacions d’actius financers
89.0
89.0.0001
Altres variacions d’actius financers
Altres variacions d’actius financers
%JTQPTJDJPOFT
547.174,94
7.772.459,16
7.772.459,16
7.772.459,16
7.772.459,16
900.596,00
900.596,00
900.596,00
900.596,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
1.2.
58231
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7070
Art.
Denominació/Entitat
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
24.881.035,66
8.293.678,55
24.881.035,66
8.293.678,55
TOTAL
CAPÍTOL 1
33.174.714,21
33.174.714,21
20
21
22
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Despeses de publicacions
2.636.103,18
3.430.021,37
36.523.588,40
3.678.500,00
2.636.103,18
3.430.021,37
36.523.588,40
3.678.500,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
46.268.212,95
46.268.212,95
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
344.420,58
135.070,45
344.420,58
135.070,45
TOTAL
CAPÍTOL 3
479.491,03
479.491,03
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
79.922.418,19
79.922.418,19
B) OPERACIONS DE CAPITAL
61
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
303.874,68
529.923,80
626.540,48
186.791,01
6.645.609,15
303.874,68
529.923,80
626.540,48
186.791,01
6.645.609,15
TOTAL
CAPÍTOL 6
8.292.739,12
8.292.739,12
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
8.292.739,12
8.292.739,12
C) OPERACIONS FINANCERES
91
CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers
Amortització de préstecs en euros
1.139.672,61
1.139.672,61
TOTAL
CAPÍTOL 9
1.139.672,61
1.139.672,61
TOTAL
OPERAC. FINANCERES
1.139.672,61
1.139.672,61
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
OPERAC. FINANCERES
79.922.418,19
8.292.739,12
1.139.672,61
79.922.418,19
8.292.739,12
1.139.672,61
TOTAL
GENERAL
89.354.829,92
89.354.829,92
RESUM
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58232
2.
2.1.
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI)
INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1.
Departament o Secció
Innovació, Universitats i Empresa
APLICACIÓ
Econòmica
CAPÍTOL 3
Any: 2008
Direcció General, Servei o Organisme
Fundació Catalana Recerca i Innovació (FCRI)
Número orgànic
20.7080
Total per concepte i article Total per capítol i entitat
EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS
Total Capítols
7.503.330,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
1.533.000,00
ARTICLE 31
Prestació de serveis
31.9
31.9.0009
Prestació d’altres serveis
Prestacions d’altres serveis
CAPÍTOL 4
Transferències corrents
ARTICLE 40
Del sector públic estatal
40.2
40.2.0001
40.2.0019
De l’Administració de l’Estat
Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis)
Altres transferències de l’Administració de l’Estat
ARTICLE 41
De l’Administració de la Generalitat
41.0
41.0.0007
41.0.0017
41.0.0021
De la Generalitat, per finançar despeses funcion.
Del departament d’Economia i Finances
Del departament de Medi Ambient i Habitatge
Del departament d’Innovació, Universitats i Empresa
1.533.000,00
1.533.000,00
1.533.000,00
5.803.330,00
753.330,00
753.330,00
568.330,00
185.000,00
3.842.000,00
3.842.000,00
162.000,00
150.000,00
3.530.000,00
ARTICLE 47
D’empreses privades
47.0
47.0.0001
D’empreses privades
D’empreses privades
ARTICLE 49
De l’exterior
469.000,00
49.3
49.3.0009
De la Unió Europea
Altres transferències corrents de la UE
469.000,00
CAPÍTOL 5
Ingressos patrimonials
ARTICLE 53
Altres ingressos financers
53.2
53.2.0001
Altres ingressos
Altres ingressos
ARTICLE 54
Ingressos patrimonials
54.0
54.0.0001
Lloguers
Lloguers de béns immobles
%JTQPTJDJPOFT
739.000,00
739.000,00
739.000,00
469.000,00
167.000,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
2.2.
58233
DESPESES
Innovació, Universitats i Empresa
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles.
Any: 2008
Departament o secció: Fundació Catalana Recerca i Innovació (FCRI)
PRESSUPOST DE DESPESES (Euros)
Número orgànic:
20.7080
Art.
Denominació/Entitat
Fundació Catalana Recerca i Innovació (FCRI)
TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS
13
16
CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal
Personal laboral
Assegurances i cotitzacions socials
1.799.145,00
464.777,00
1.799.145,00
464.777,00
TOTAL
CAPÍTOL 1
2.263.922,00
2.263.922,00
20
21
22
23
24
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
Lloguers i cànons
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Despeses de publicacions
132.600,00
341.946,00
3.079.022,00
223.158,00
29.427,00
132.600,00
341.946,00
3.079.022,00
223.158,00
29.427,00
TOTAL
CAPÍTOL 2
3.806.153,00
3.806.153,00
31
34
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
Despeses financeres préstecs en euros
Altres despeses financeres
53.000,00
20.350,00
53.000,00
20.350,00
TOTAL
CAPÍTOL 3
73.350,00
73.350,00
44
46
48
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
A empreses/ens Generalitat i a universitats públ.
A ens i corporacions locals
A famílies i institucions sense fi de lucre
925.145,00
30.000,00
60.000,00
925.145,00
30.000,00
60.000,00
TOTAL
CAPÍTOL 4
1.015.145,00
1.015.145,00
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
7.158.570,00
7.158.570,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
62
64
65
67
68
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge
Inversions en mobiliari i estris
Invers. equips de procés dades i telecomunicacions
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
6.000,00
6.000,00
42.600,00
1.000,00
289.160,00
6.000,00
6.000,00
42.600,00
1.000,00
289.160,00
TOTAL
CAPÍTOL 6
344.760,00
344.760,00
TOTAL
OPERAC. CAPITAL
344.760,00
344.760,00
RESUM
TOTAL
TOTAL
OPERAC. CORRENTS
OPERAC. DE CAPITAL
7.158.570,00
344.760,00
7.158.570,00
344.760,00
TOTAL
GENERAL
7.503.330,00
7.503.330,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58234
Modificacions introduïdes als annexos
al Projecte de llei que comporten introducció de noves partides, variació de
quantitat o de denominació de la partida
MODIFICACIONS QUE COMPORTEN LA INTRODUCCIÓ DE NOVES PARTIDES
10.
10.6208.201.0001
Interior, Relacions Institucionals i Participació
Lloguers i cànons de material de transport
11.
11.7910.200.0002
Economia i Finances
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis
i altres construccions
Altes
Baixes
79.000,00
–
220.000,00
–
Altes
Baixes
MODIFICACIONS QUE COMPORTEN VARIACIÓ DE QUANTITAT
10.
10.6208.200.0001
Interior, Relacions Institucionals i Participació
Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SAU
–
79.000,00
11.
11.7910.200.0001
Economia i Finances
Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SAU
–
220.000,00
20.
20.2004.440.0023
20.2004.440.0023
20.2004.440.0023
Innovació, Universitats i Empresa
A l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (programa 121)
A l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (programa 571)
A l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (programa 422)
674.473,59
–
–
–
127.473,59
547.000,00
%JTQPTJDJPOFT
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725:"Î"5303404229
58235
LEY
3914229."fgn"43"fg"fkekgodtg."fg"ogfkfcu"Ýuecngu"{"Ýpcpekgtcu0
EL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY
Preámbulo
Junto con la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2008
ug"rtgugpvc"guvc"Ng{"fg"ogfkfcu"Ýuecngu"{"Ýpcpekgtcu."swg"kpeqtrqtc"nqu"rtgegrvqu"
que, con vocación de permanencia, se relacionan directamente con el ingreso y el
gasto de la Generalidad.
El texto legal se estructura en dos títulos: el primero, dedicado a las medidas
Ýuecngu."{"gn"ugiwpfq."c"ncu"ogfkfcu"tgncvkxcu"cn"tfiikogp"lwt fkeq"fg"ncu"Ýpcp|cu"
públicas. En conjunto, la presente ley contiene un total de veintiocho artículos,
siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones
Ýpcngu0
Gn"v vwnq"K"tgeqig"ncu"ogfkfcu"Ýuecngu0"Guvg"v vwnq"ug"fkxkfg"gp"vtgu"ecr vwnqu0"
El primer capítulo contiene las normas relacionadas con los tributos propios,
eqpetgvcogpvg"ncu"swg"ug"tgÝgtgp"cn"ecpqp"fgn"ciwc"{"c"ncu"vcucu"fg"nc"Igpgtcnkfcf="
el segundo está dedicado a la normativa reguladora de los tributos cedidos, y el
vgtegtq."tgncekqpcfq"eqp"gn"cpvgtkqt."eqpvkgpg"qvtcu"ogfkfcu"Ýuecngu0
En cuanto al régimen de tasas, hay que señalar que no se crea ninguna tasa nueva
y que, en algún caso, se suprime alguna, como por ejemplo la tasa por la inscripción
c"ncu"rtwgdcu"rctc"nc"qdvgpek„p"fg"nqu"egtvkÝecfqu"gzrgfkfqu"rqt"nc"Kpvgtpcvkqpcn"
EgtvkÝecvg"Eqphgtgpeg."iguvkqpcfc"rqt"gn"Fgrctvcogpvq"fg"Gfwecek„p."{"nc"vcuc"
por la suscripción y adquisición de ejemplares del Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya0"Nc"oqfkÝecek„p"o u"fguvcecfc"gu"nc"fg"nc"vcuc"fg"kpurgeekqpgu"{"
control sanitario de animales y sus productos, gestionada por el Departamento de
Salud, que pasa a llamarse “tasa por actividades de control e inspección sanitaria
en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza
{"qvtqu"guvcdngekokgpvqu"cnkogpvctkqu"uwlgvqu"c"eqpvtqn"qÝekcnÑ."eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"
incorporar en el derecho interno la regulación comunitaria de esta tasa, contenida en
el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.
En materia de tributos cedidos, y en ejercicio de las competencias legislativas atribuidas a la Generalidad, se crean, en el capítulo II, dos reducciones aplicables en las
transmisiones por causa de muerte. Una, por la adquisición de bienes del causante o
la causante utilizados en la explotación agraria del causahabiente o la causahabiente,
y la otra, por la adquisición de bienes del patrimonio natural. Junto con estas medidas,
se incrementa notablemente el importe de la deducción ya existente por la adquisición
de la vivienda habitual del causante o la causante, y como novedad importante en el
ámbito de las donaciones se regula una nueva escala de tipos de gravamen.
Ekgttc"gn"v vwnq"K"gn"ecr vwnq"KKK."fgfkecfq"c"qvtcu"ogfkfcu"Ýuecngu."tgncekqpcfcu"
vcodkfip"eqp"nqu"vtkdwvqu"egfkfqu0"Wpc"fg"guvcu"ogfkfcu"ug"tgÝgtg"c"nc"qdnkicek„p"
de presentar de forma telemática los documentos del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y
donaciones. La otra va dirigida a los registradores de la propiedad y mercantiles,
a quienes se impone la obligación de informar sobre documentos presentados a
liquidar en otras comunidades autónomas.
%JTQPTJDJPOFT