118 SUBTEMA: AUTONOMÍA FINANCIERA: El Municipio se financia

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
SUBTEMA: AUTONOMÍA FINANCIERA:
El Municipio se financia de la siguiente manera; por los ingresos propios, participaciones
Federales y Estatales y por los ingresos extraordinarios.
Los ingresos propios son los que se obtienen por medio de las aportaciones de los
contribuyentes.
Los recursos Federales y Estatales se obtienen de las participaciones que el Estado y la
Federación entrega a los municipios, mas los ingresos del Ramo 33 que se aplican de
forma directa en las acciones especificas para los que fueron creados.
Los recursos municipales son los bienes económicos que se aplican en una forma real y
transparente, en la que el Gobierno tiene el deber de hacerlo dando confianza y
certidumbre a la ciudadanía en la aplicación de los mismos en una forma eficiente y
dando resultados positivos para beneficio del pueblo.
Los ingresos del Municipio La Paz se conforman básicamente por diez conceptos los
cuales se enuncian a continuación, así mismo se mencionan los fondos Federales y
Estatales con los que cuenta el Municipio.
Grafica
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2006
2007
2008
2009
Fuente: Tesorería Municipal 2009
Estadística de: Gastos
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2006
2007
Fuente: Tesorería Municipal 2009
118
2008
2009
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
FONDOS
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
FEDERALES
2006
2007
2008
2009
TOTAL
FISM
21,577,330.00
24,480,481.00
29,417,503.00
31,626,497.00
107,101,811.00
FORTAMUN
68,008,245.89
7,351,932.00
89,031,137.00
93,165,462.96
257,556,777.85
ESPACIOS PUBLICOS
0.00
4,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
13,000,000.00
TU CASA
0.00
999,000.00
0.00
0.00
999,000.00
0.00
4,697,759.00
2,537,676.00
0.00
7,235,435.00
FEDERAL
0.00
0.00
9,000,000.00
9,000,000.00
18,000,000.00
FASP
0.00
0.00
1,523,785.00
1,523,785.00
3,047,570.00
FEIEF
0.00
0.00
0.00
4,852,341.45
4,852,341.45
89,585,575.89
41,529,172.00
136,510,101.00
144,168,086.41
411,792,935.30
RESCATES DE
EXCEDENTES DEL
PETROLEO
SUBSEMUN
PARTICIPACION
TOTALES
Fuente: Tesorería Municipal 2009
Fondos Federales
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006
2007
2008
Fuente: Tesorería Municipal 2009
119
2009
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
FONDO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
ESTATALES
2006
2007
2008
2009
TOTAL
GIS
0.00
29,038,135.90
19,373,976.70
PAGIM
0.00
11,758,150.00
20,080,288.18
22,800,522.35
54,638,960.53
0.00
40,796,285.90
39,454,264.88
22,800,522.35
103,051,073.13
TOTALES
48,412,112.60
Fondos Estatales
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2006
2007
2008
Fuente: investigación propia 2009
Fuente: investigación propia 2009
120
2009
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos presentan un leve incremento entre
los años 2005 al 2006, reflejados en los impuestos y derechos ya que en aportaciones de
mejoras, productos y aprovechamientos comparados con los años 2005 y 2006, sufrieron una
disminución; así mismo 2006 y 2007 se vio una disminución en impuestos, en cambio en
derechos hubo un ligero aumento al igual que en aportaciones de mejoras, en los otros ingresos
existe una variación debido a que son poco frecuentes. Del año 2007 al 2008 en lo que
corresponde a impuestos y derechos se observa un estancamiento comparado con los años 2006
al 2008 en los diferentes conceptos reflejando un aumento en el 2009. En los rubros de
impuestos, derechos y aportaciones de mejoras, viendo desde un punto, existe un decremento en
los 4 años anteriores 2005 al 2008, desconociendo el motivo de cuál sea el estancamiento de los
ingresos propios del Municipio.
SUBTEMA: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENYES
El padrón de contribuyentes es la herramienta principal para lograr el objetivo que es la
recaudación, para realizar este trabajo es necesario implementar un conjunto de
mecanismos y procedimientos para el cobro de impuestos, derechos, aportaciones para
mejoras, productos, aprovechamientos, y los derivados del sector auxiliar. Así mismo
financiamientos correspondientes a la aplicación de la ley.
El sistema de recaudación es complejo, ya que si no se tienen los conocimientos
necesarios para la aplicación de la ley, resultan contraproducentes por lo que se debe
primero tener un padrón bien definido, para poder saber el origen de los mismos y poder
requerirlos desde su ubicación, así como el monto de cada uno de ellos, teniendo un
padrón al 100% definido se puede lograr un ingreso abundante.
El padrón de contribuyentes es de 40,000
AÑ O
N. CONTRIBUYENTES QUE
PAG AN IMPUESTO PREDIAL
2000-2004
12682
2005
1631
2006
2012
2007
2337
2008
2485
2009
7939
2010
11229
121
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
SUBTEMA: ESTRUCTURA DE EGRESOS
122
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
MATRIZ FODA DEL CIMIENTO SEGURIDAD INTEGRAL
Tema y Subtema
Claves para el
Desarrollo
Programa
de
la
Estructura
Fortaleza
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Programática
Programa:090104
 se cuenta con el 60
%
Administración de los
del
trabajo
Procesos de Gestión
de
Pública y los
equipo
cuenta
con  No contar con el

Existe la posibilidad
y
equipo necesario y
de bloqueo sindical y
programas para la
la tecnología actual
de apatía ciudadana al
áreas,
así
modernización por
para
servicio prestado.
con
un
parte del Gobierno
rapidez al servicio.
atención
a
dar
mayor
del Estado.
inmueble propio para
la
Se
instituciones
en cada una
las
como
Servicios Públicos

de
la
ciudadanía.
Programa:090101
 La mayor parte del

Profesional de los
Servidores Públicos
Municipales
las  Dentro
de
la

Algún decreto emitido
Administración
por
es
Estatales públicas
existen
Local que prohíba la
gente con capacidad y
y privadas para la
que se resisten al
profesionalización
experiencia, el 30 %
impartición
cambio, debido a la
Administrativa
es personal con título
académica
a
falta de interés por
profesional. Se cuenta
servidores públicos
las administraciones
con
espacios
y
anteriores
para
certificación
de no contar con el
avalada.
recurso cuando se
administrativo
Perfil Técnico-
Existen
instituciones
personal
los
necesarios
capacitación
la
del
que
otorgan
personal.
trata
empleados
la
Legislatura
además
de
cursos
impartidos
por
instituciones
privadas.
Programa:080201
 Existen

Contamos con la  Falta
de
interés
por
organizaciones de la
difusión televisiva,
ciudadano
sociedad
así
documentarse de los
civil
y
como
con
políticas, así como los
personal
temas a tratar, falta
vínculos del Gobierno
profesional para la
de coordinación para
para la participación
creación de medios
participar
de la ciudadanía.
de
programas y falta de
Mecanismos
en
los
Permanente para la
comunicación,
Participación Social
tales
como
radio
comunitaria
vía internet.
una
difusión
en
la
celebración de los
eventos
donde
pueda participar la
ciudadanía.
123

Un gobierno represivo
e intolerante.
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
Tema y Subtema
Programa de la
Claves para el
Estructura
Desarrollo
Programática
Programa:010101
Fortaleza
 Se
cuenta
con
el

Debilidades
Amenazas
Periódicamente el  La falta de interés de

Una
reforma
que
IAPEM, así como
las direcciones y de
suspenda
para la elaboración de
otras
la
facultades
la
imparte cursos en
Administración por la
reglamentarias de las
esta materia.
creación
autoridades
personal
Reglamentación
Oportunidades
capacitado
reglamentación
municipal.
instituciones
Municipal
propia
de
las
municipales.
reglamentos.
La
falta
de
reglamentación
la
evita
transparencia
y
rendición de cuentas.
Programa:100101
Financiamiento para
el Desarrollo
 Se
cuenta con
un  Se
tienen  Los procedimientos

Reformas
a
los
padrón de causantes
programas de los
para la recaudación
programas
catastrales
fondos
son tradicionales
incluyen las partidas
000,
de 40
además
tienen
8
se
Federales
y Estatales para
y
no existen estímulos
presupuestarias
que
y
Fondos
obtener
para la recaudación.
campañas políticas a
y
presupuestos
Falta de una cultura
favor del no pago de
correspondientes.
de pago por parte de
impuestos.
Federales
Estatales
fuentes
2
como
de
financiamiento.
124
los
la población.
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

DEMANDA SOCIAL
Como demanda Social debe entenderse al conjunto de opiniones, propuestas y
necesidades que expone la población en general y las cuales se obtienen en los actos de
campaña o en cualquier otro que implique la consulta popular, o bien que realicen los
diversos sectores, organizaciones, representantes políticos y comités de participación
ciudadana. La población en la reciente campaña pasada, demando prioritariamente la
Seguridad Pública tanto de sus bienes como de sus personas, así mismo se refirió a la
creación de más y mejores programas sociales de apoyo a los grupos vulnerables,
personas de la tercera edad y capacidades diferentes, sin olvidarse de solicitar mayor
cobertura y potabilización del agua, así como la infraestructura y equipamiento de las
instalaciones escolares.
Por lo anterior la Administración municipal, tiene el compromiso de gestionar la solución
a las demandas anteriormente señaladas, e incluso existe el compromiso de la gestión
de veinte prioritarias.
Es importante señalar que algunas de las peticiones ya se están cumpliendo y otras
están en proceso, por lo que en este sentido se tiene la plena voluntad de cumplir con
estos compromisos.
125
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012

COMPROMISOS GUBERNAMENTALES
COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL
INDICADOR
COMPROMISO
PERIODO DE
POBLACION
EJECUCION
BENEFICIADA
RESULTADO
FORMULA
VARIABLES
META DEL
INDICADOR
 Construir
una
Administración de puertas
abiertas
con
2009
248,838
---
2009-2012
4,000
entregadas/número de
---
100%
transparencias y rendición
de cuentas.
 Gestionar
y
garantizar
educación para nuestros
niños y jóvenes, además
de otorgar becas para los
mejores
promedios
alumnos
de
(Número de becas
y
becas solicitadas)*100
becas entregadas 1049
Becas solicitadas 4,000
78%
escasos
recursos.
 Gestionar la construcción
de una preparatoria en el
2010-2012
10,000
Municipio de La Paz.
 Respetar,
apoyar
impulsar,
(capacidad de
capacidad de matricula
matricula/estudiantes
10,000 estudiantes
solicitante)*100
solicitantes 12,490
---
---
80%
e
usos,
costumbres y tradiciones
de los pueblos, cabecera
2009
248,838
100%
municipal y colonias de
nuestro Municipio.
 Continuar con la gestión
para la terminación del
Hospital
General
atención
abierta
de
a
(Total población/total de
2009-2012
120.788
población que no tiene
la
seguridad social)*100
población.
población total 248.838
población que no tiene
seguridad social
48%
120.788
 Ambulancias con servicio
las 24 horas para la pronta
atención
abierta
población,
a
además
la
de
(población que no tiene
2010-2012
15.000
población que no tiene
seguridad social/ población
seguridad social
que se pretende
120.788/ población que
atender)*100
se beneficiara 15.096
(total adultos mayores/total
adultos mayores 14,170
de adultos beneficiados)
adultos beneficiados
*100
2000
dispensarios médicos de
12.5%%
tiempo completo.
 Gestionar un paquete de
apoyo a la tercera edad
(alimenticio,
medico
y
2009-2012
4,000
recreativo).
 Gestionar un paquete de
apoyo
a
personas
capacidades diferentes y
enfermos
en
(total de personas de
de
etapa
capacidades diferentes/total
2009-2012
2,488
de personas de capacidades
diferentes beneficiadas)
terminal, (alimentación y
*100
medico).
personas de
capacidades diferentes
24,884
parque
ecológico
de
10%
personas de
capacidades diferentes
beneficiadas 60
 Gestionar la construcción
de una ciudad deportiva y
28.2%
100% de
2010-2012
500,000
---
---
población y
visitantes
proyección nacional.
 Resolver el conflicto de los
ejidatarios de los Reyes y
su barrio Tecamachalco,
respecto a la expropiación
2010-2012
48
---
de la parcela que ocupa el
TESOEM.
126
---
100%
Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012
COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD ECONOMICA
COMPROMISO
PERIODO
DE
EJECUCION
INDICADOR
POBLACION
BENEFICIADA
 Mejorar la calidad y
(total de población
cobertura de los servicios
que recibe los
públicos; (alumbrado
público recolección de
2010-2012
servicio/total de
93.315
población que
basura, control canino,
requiere los
bacheo y reordenamiento
servicios)*100
vial.
 Mejorar la distribución y
(población total/entre
calidad de agua potable en
nuestro Municipio.
FORMULA
2010-2012
la población que
57.838
recibe agua
potable)*100
 La creación de un nuevo
(total de población
relleno sanitario.
que requiere el
2010-2012
750.000
servicio/ total de
población que recibe
el servicio)*100

población que
155.523 población
servicio 93.315
población total que
recibe el servicio
248838 población
servicio 191000
total de población
que requiere el
servicio 750 000/
población que
25.06%
recibe el servicio
188 000
cuenta con el
cuenta con el
servicio de
servicio 30.000
drenaje/población
población que no
Pavimentar la Avenida
76.7%
que recibe le
10 colonias (colector
80.000
40%
que no recibe el
(población que
2010-2012
RESULTADO
META DEL
INDICADOR
recibe el servicio
Terminación de drenaje
San Sebastián).

VARIABLES
población de
que no cuenta con el
cuenta con el
servicio) *100
servicio 80.000
37.5 %
Directos: 13.000
Nicolás Bravo en la
habs. de Col. E.
colonia Emiliano Zapata.
Zapata y 10.000
habs de Ampl. Los
2010-2011
Reyes
Indirectos:
transportista que se
incorpora a la
(tramo carretero
tramo carretero
revestido /total de
revestido 1.5 km
infraestructura
/total de
carretera en mal
infraestructura
estado)*100
carretera en mal
75%
estado 2.0 km
carretera MéxicoPuebla

Resolver el problema de
inundación que presenta
la colonia Valle de los
Reyes a partir de la
(total de
2010-2012
beneficiados
8.000 directos
beneficiados
directos
10.000 indirectos
directos/beneficiado
8.000/beneficiados
s indirectos)*100
indirectos 10.000
---
avenida Pino a La calle
80%
4.

Terminación del
Auditorio del Pueblo de
2010-2012
5.000
---
(población
población total
2010-2012
248.838
total/índice de
248838/total de
mortalidad)*100
mortalidad 74.651
100%
la Magdalena Atlicpac.

Creación de un nuevo
Panteón Municipal.
127
29.9%