SERVICIOS PERSONALES EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
049 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 200
10184 01 00001
4,766.67
02-DIC-11
10185 01 00001
6,000.00
02-DIC-11
10187 01 00001
5,600.00
02-DIC-11
10235 01 00001
1,193,595.37
06-DIC-11
10236 01 00001
560,357.29
06-DIC-11
10263 01 00001
17,461.80
06-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDO DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE MARZO 2010 EN LA
UNIDAD DE UGSA SEGUN RESOLUCION NO. 30-2011-SS Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2010 EN LA
UNIDAD DE UGSA SEGUN RESOLUCION NO. 30-2011-SS Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUELDO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2010 EN LA
UNIDAD DE UGSA SEGUN RESOLUCION NO. 30-2011-SS Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.
CANCELACION DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SENTENCIA DEL
JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
NO. 400 Y OFICIOS NO. 593-2011-GASS, 771-2011-DL, 498-2011-UAECP.
CANCELACION DE GASTOS PROFESIONALES POR HABER ACTUADO COMO APODERADO POR EL MANEJO
DEL JUICIO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN DEMANDA 012-07-09
PROMOVIDO POR EL LICENCIADO TEODULO SANTOS BANEGAS. SEGUN SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400 Y OFICIOS
NO. 593-2011-GASS, 771-2011-DL, 498-2011-UAECP.
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
10264 01 00001
30,342.00
06-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
10338 01 00001
480.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10361 01 00001
480.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10468 01 00001
19,250.00
13-DIC-11
10498 01 00001
304,407.84
13-DIC-11
CANCELACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL 01/03/2010 AL 04/04/2010 EN LA UNIDAD DE GESTION
SANITARIA AMBIENTAL UGSA SEGUN RESOLUCION NO. 30-11-2011-SS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS...
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10500 01 00001
11,889.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10519 01 00001
34,087.51
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10535 01 00001
92,875.36
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10540 01 00001
157,882.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10541 01 00001
61,221.91
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10544 01 00001
113,525.24
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10549 01 00001
89,001.02
13-DIC-11
11016 01 00001
94,662.90
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
11027 01 00001
94,662.90
20-DIC-11
11042 01 00001
93,315.40
20-DIC-11
11065 01 00001
94,265.80
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11077 01 00001
96,589.44
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11088 01 00001
583,178.29
20-DIC-11
11218 01 00001
105,948.00
29-DIC-11
11233 01 00001
158,153.00
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 99,174.44, JULIO LPS. 97,286.99,
AGOSTO LPS. 97,286.99, SEPTIEMBRE LPS. 97,694.22, OCTUBRE LPS. 94,702.87, NOVIEMBRE LPS. 97,032.78
CANCELACION DE CONTRATOS ESPECIALES A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11241 01 00001
12,160.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11242 01 00001
90,626.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11248 01 00001
305,220.33
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11264 01 00001
34,900.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11282 01 00001
61,221.91
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11297 01 00001
124,793.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11300 01 00001
95,042.00
28-DIC-11
11333 01 00001
136,991.90
29-DIC-11
11897 01 00001
6,720.00
30-DIC-11
11997 01 00001
17,800.00
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
CANCELACION DE PLUS ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2010 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A
DICIEMBRE
CANCELACION DE SUELDOS ADEUDADOS AL HABER LABORADO POR CONTRATO DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO Y EL 14 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN RESOLUCION NO. 30-2011-SS,
OFICIO NO. 1222-2011-GASS Y OFICIO NO. 077-2011-SGP.
NOTA IMPORTANTE: DICHO TRAMITE CORRESPONDE A LA SRA., BERTHA MARIA MALDONADO OSEGUERA
PERO DICHA TRANFERENCIA SE REALIZA A NOMBRE DE JOSE ENIESSER MALDONADO CANALES SIENDO ESTE
SU REPRESENTAN LEGAL SEGUN CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD NO. 410145 Y AUTORIZACION SIN NUMER
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
049 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
11998 01 00001
467,353.12
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
11999 01 00001
44,500.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12000 01 00001
87,505.20
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12001 01 00001
49,800.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12002 01 00001
1,149,662.93
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12003 01 00001
2,569,457.24
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12004 01 00001
3,186,127.56
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12005 01 00001
94,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12006 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12007 01 00001
329,772.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12008 01 00001
30,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12009 01 00001
46,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12010 01 00001
616,801.65
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12011 01 00001
1,173,116.06
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12012 01 00001
81,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12013 01 00001
17,461.80
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12014 01 00001
737,942.67
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12015 01 00001
1,948,775.60
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12016 01 00001
2,709,007.15
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12017 01 00001
2,804,183.90
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12018 01 00001
2,167,925.12
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12019 01 00001
2,152,296.60
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12020 01 00001
7,465,340.69
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12021 01 00001
9,182.16
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12022 01 00001
261,153.30
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12023 01 00001
167,328.90
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12024 01 00001
2,099,209.44
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12025 01 00001
4,526,917.98
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12026 01 00001
167,328.90
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12027 01 00001
2,329,933.92
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12028 01 00001
264,303.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12029 01 00001
52,860.60
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12030 01 00001
27,987.50
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12031 01 00001
3,707,321.46
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12032 01 00001
195,912.50
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12033 01 00001
498,572.28
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12034 01 00001
430,248.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12035 01 00001
210,580.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12036 01 00001
776,672.96
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12037 01 00001
55,544.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12038 01 00001
341,388.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12039 01 00001
17,265.60
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12040 01 00001
384,708.22
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12041 01 00001
600,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12042 01 00001
1,243,488.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 200
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
049 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
1,015,551.80
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12044 01 00001
236,352.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12045 01 00001
35,119.80
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12046 01 00001
70,943.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12047 01 00001
360,113.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12048 01 00001
411,542.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12049 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12050 01 00001
428,130.40
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12055 01 00001
7,025,918.50
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12056 01 00001
8,774,089.98
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
12057 01 00001
2,388,140.56
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 200
Resumen
12043 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
22/02/2012 10:17:50
73,963,083.27
049
050 SECRETARÍA GENERAL
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
54,289.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10499 01 00001
9,918.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10516 01 00001
86,484.68
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10517 01 00001
21,450.00
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10523 01 00001
415,358.56
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10527 01 00001
87,394.67
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10532 01 00001
77,810.51
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10548 01 00001
62,900.17
13-DIC-11
11017 01 00001
90,053.86
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
11028 01 00001
90,053.86
20-DIC-11
11043 01 00001
88,959.03
20-DIC-11
11066 01 00001
87,417.08
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11078 01 00001
88,594.03
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11089 01 00001
457,182.48
21-DIC-11
11229 01 00001
424,609.78
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 91,019.91, JULIO LPS. 91,069.41,
AGOSTO LPS. 91,069.41, SEPTIEMBRE LPS. 91,118.91, OCTUBRE LPS. 82,519.88 Y NOVIEMBRE LPS. 10,384.96.
QUEDANDO UN DEFICIT PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 80,931.95 PARA EL MES DE
NOVIEMBRE.
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11255 01 00001
21,450.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11270 01 00001
87,568.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11275 01 00001
78,623.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11284 01 00001
54,560.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11285 01 00001
10,189.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11293 01 00001
89,983.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11298 01 00001
63,171.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
10483 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
2,548,020.05
050
051 PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10485 01 00001
246,091.01
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10488 01 00001
105,736.52
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
051 PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 200
Resumen
10507 01 00001
171,545.14
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10524 01 00001
83,804.34
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10542 01 00001
91,466.20
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10545 01 00001
228,900.81
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10551 01 00001
51,092.68
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10613 01 00001
7,000.00
14-DIC-11
10616 01 00001
7,000.00
14-DIC-11
10618 01 00001
7,000.00
14-DIC-11
10620 01 00001
7,000.00
14-DIC-11
11019 01 00001
105,363.04
20-DIC-11
11029 01 00001
105,363.04
20-DIC-11
11058 01 00001
105,412.54
20-DIC-11
11068 01 00001
105,462.04
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11079 01 00001
105,511.54
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11095 01 00001
496,492.88
21-DIC-11
11226 01 00001
232,150.77
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 107,992.22, JULIO LPS. 108,090.93,
AGOSTO LPS. 110,454.83, SEPTIEMBRE LPS. 110,603.33, OCTUBRE LPS. 59,351.57 QUEDANDO UN DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LPS 150,588.00 (OCTUBRE LPS 39,797.67 Y NOVIEMBRE LPS 110,790.33).
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11236 01 00001
171,815.97
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11245 01 00001
98,946.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11256 01 00001
106,278.18
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11261 01 00001
52,176.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11286 01 00001
249,340.97
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11296 01 00001
91,737.03
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11310 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
11951 01 00001
7,000.00
30-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR
R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA SANDOVAL CRUZ
SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
3,042,686.70
051
052 AUDITORÍA INTERNA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10481 01 00001
51,528.34
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10501 01 00001
91,760.19
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10511 01 00001
34,903.51
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10512 01 00001
90,177.19
13-DIC-11
11021 01 00001
28,579.65
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
11030 01 00001
28,579.65
20-DIC-11
11059 01 00001
28,629.15
20-DIC-11
11069 01 00001
28,678.65
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11080 01 00001
28,678.65
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11105 01 00001
125,754.95
21-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 30,037.15, JULIO LPS, 30,037.15,
AGOSTO LPS. 30,037.15, SEPTIEMBRE LPS. 30,086.65 Y OCTUBRE LPS. 5,556.85. QUEDANDO UN DEFICIT
PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL DE LPS 48,888.75 (OCTUBRE LPS. 18,802.10 Y NOVIEMBRE LPS.
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
052 AUDITORÍA INTERNA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
125,754.95
21-DIC-11
11249 01 00001
93,656.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11263 01 00001
35,716.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11277 01 00001
52,070.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11291 01 00001
92,073.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 200
Resumen
11105 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
22/02/2012 10:17:50
30,086.65)
810,784.93
052
053 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10308 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10309 01 00001
4,350.00
07-DIC-11
10311 01 00001
2,400.00
07-DIC-11
10321 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10323 01 00001
600.00
07-DIC-11
10325 01 00001
600.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10329 01 00001
2,400.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10331 01 00001
2,850.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10334 01 00001
900.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10337 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10341 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10342 01 00001
600.00
07-DIC-11
10343 01 00001
4,350.00
07-DIC-11
10346 01 00001
2,400.00
07-DIC-11
10354 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10358 01 00001
600.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10360 01 00001
2,400.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10367 01 00001
2,850.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10368 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10370 01 00001
900.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10432 01 00001
4,890.00
12-DIC-11
10433 01 00001
4,890.00
12-DIC-11
10435 01 00001
4,890.00
12-DIC-11
10437 01 00001
4,890.00
12-DIC-11
10438 01 00001
4,890.00
12-DIC-11
10482 01 00001
645,196.69
13-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE JULIO POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD ERICK
VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE AGOSTO POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD ERICK
VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE SEPTIEMBREO POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD
ERICK VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL
FUNCIONARIO ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD ERICK
VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO
ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE DICIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD
ERICK VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL
FUNCIONARIO ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10502 01 00001
180,753.48
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
053 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 200
Resumen
10504 01 00001
1,365,541.88
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10520 01 00001
122,105.64
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10522 01 00001
37,720.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10550 01 00001
41,606.51
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10553 01 00001
343,421.07
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10554 01 00001
513,981.21
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10556 01 00001
55,504.38
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10569 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10570 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10571 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10572 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10573 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10575 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10577 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10579 01 00001
7,057.00
13-DIC-11
10656 01 00001
2,815.47
15-DIC-11
10661 01 00001
10,558.00
15-DIC-11
10662 01 00001
1,866.67
15-DIC-11
10665 01 00001
10,558.00
15-DIC-11
10681 01 00001
20,024.00
16-DIC-11
10682 01 00001
20,024.00
16-DIC-11
10689 01 00001
7,057.00
16-DIC-11
11022 01 00001
369,243.66
20-DIC-11
11031 01 00001
369,736.93
20-DIC-11
11060 01 00001
373,363.34
20-DIC-11
11070 01 00001
368,349.41
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11081 01 00001
365,684.52
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11108 01 00001
1,809,937.26
21-DIC-11
11206 01 00001
900.00
23-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 386,095.02, JULIO LPS. 379,957.16,
AGOSTO LPS. 381,062.50, SEPTIEMBRE 379,805.00, OCTUBRE LPS. 283,017.58. QUEDANDO UN DEFICIT
PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL DE LPS 451,711.19 (OCTUBRE LPS. 76,481.53 Y NOVIEMBRE LPS.
375,229.66)
PLANILLA COMPLEMENTARIA NIVEL CENTRAL
11239 01 00001
548,583.90
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11251 01 00001
37,991.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11253 01 00001
663,464.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11260 01 00001
202,257.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11266 01 00001
1,403,306.60
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11272 01 00001
42,419.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11278 01 00001
56,587.70
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11289 01 00001
356,165.50
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11295 01 00001
113,238.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11302 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA AURA
ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA AURA
ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA
AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA
AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE VACACCIONES DEL MES DE OCTUBRE POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00
ALA FUNCIONARIA AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA
AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA
AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 Y NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO
ADALBERTO JOSE CHAVEZ G. DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS AURA ROSENDA ALARCON Y ADALBERTO JOSE
CHAVEZ DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE OCTUBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS. DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE POR REINTEGRO AL FUNCIONARIO LUIS ALONZO CASTILLO
DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE POR REINTEGRO AL FUNCIONARIO LUIS ALONZO
CASTILLO DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMOCUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS ROLANDO ENRIQUE PINELY
OTROS DE NIVEL CENTRAL
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE POR NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO RAUL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
053 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 200
Resumen
11302 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
FERNANDO VASQUEZ MONTES
11955 01 00001
6,839.64
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11958 01 00001
8,085.86
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11961 01 00001
8,102.61
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11983 01 00001
31,563.68
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE MAYO 29 DIAS AL FUNCIONARIO RAUL FERNANDOVASQUEZ MONTES
11984 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO AL FUNCIONARIO RAUL FERNANDO VASQUEZ MONTES
11985 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE JULIO AL FUNCIONARIO RAUL FERNANDO VASQUEZ MONTES
11986 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE AGOSTO AL FUNCIONARIO RAUL FERNANDO VASQUEZ MONTES
11987 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO RAUL
FERNANDO VASQUEZ MONTES
10,797,720.18
053
055 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10226 01 00001
81,239.74
02-DIC-11
10227 01 00001
81,239.74
02-DIC-11
10230 01 00001
81,239.74
02-DIC-11
10240 01 00001
12,762.00
05-DIC-11
10310 01 00001
480.00
07-DIC-11
10313 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10316 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10317 01 00001
11,550.00
07-DIC-11
10318 01 00001
3,600.00
07-DIC-11
10320 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10327 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH
CAMPOS R. Y JORGE ALBERTO FERNANDEZ V. DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH CAMPOS Y JORGE
ALBERTO FERNANDEZ DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH CAMPOS Y JORGE
ALBERTO FERNANDEZ DE NIVEL CENTRAL
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO POR JORNAL A LOS FUNCIONARIOS, JUAN ESPINOZA Y HERMENEGILDO
SEVILLA CERRATO, SEGUN RESOLUCION INTERNA # 038-2011-SS, LABORAN COMO VIGILANTE EL LA BODEGA
DE GUANABANO UBICADO EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10328 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10330 01 00001
11,550.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10332 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10336 01 00001
3,600.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10339 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10344 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10345 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10347 01 00001
11,550.00
07-DIC-11
10349 01 00001
480.00
07-DIC-11
10350 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10356 01 00001
3,600.00
07-DIC-11
10357 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10359 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10365 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
055 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 200
Resumen
10366 01 00001
11,550.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10369 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10372 01 00001
3,600.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10376 01 00001
9,000.00
07-DIC-11
10377 01 00001
6,000.00
07-DIC-11
10404 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10405 01 00001
17,300.00
08-DIC-11
10408 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10410 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10411 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10412 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10414 01 00001
7,600.00
08-DIC-11
10434 01 00001
600.00
12-DIC-11
10436 01 00001
6,000.00
12-DIC-11
10439 01 00001
6,000.00
12-DIC-11
10503 01 00001
436,950.36
13-DIC-11
SE PAGA BONO RIESGO LABORAL EN COMPLEMENTARIA AL PERSONAL QUE SE ELIMINO POR FALTA DE
DEFICIT PRESUPUESTARIO DE NIVEL C.
SE PAGA BONO RIESGO LABORAL EN COMPLEMENTARIA AL PERSONAL QUE SE ELIMINO POR FALTA DE
DEFICIT PRESUPUESTARIO DE NIVEL C.
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR
FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR
FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR
FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE SEPTIEMBREO POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD
ERICK VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL
FUNCIONARIO ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD ERICK
VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO
ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE DICIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO AL FUNCIONARIO ARNOLD
ERICK VILLANUEVA A SEGUN ACDO. # 6537 Y RESOLUCION 463 Y PAGO DE NOMB. INTERINO AL
FUNCIONARIO ROSA LIDIA MENDOZA DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10508 01 00001
342,138.05
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10509 01 00001
95,849.18
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10514 01 00001
195,554.48
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10518 01 00001
159,263.38
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10539 01 00001
182,558.12
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10543 01 00001
22,350.34
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10546 01 00001
518,020.82
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10552 01 00001
171,872.87
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10555 01 00001
14,639.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10576 01 00001
10,670.00
13-DIC-11
10578 01 00001
1,778.33
13-DIC-11
10628 01 00001
10,830.00
15-DIC-11
10629 01 00001
10,830.00
15-DIC-11
10630 01 00001
10,830.00
15-DIC-11
10631 01 00001
10,830.00
15-DIC-11
10632 01 00001
10,830.00
15-DIC-11
10633 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10634 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10635 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR AJUSTE SALARIAL EN BASE A 7,057.00 ALA FUNCIONARIA
AURA ROSENDA ALARCON SEGUN ACDO. # 6720 Y RESOLUCION 458 Y NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO
ADALBERTO JOSE CHAVEZ G. DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS AURA ROSENDA ALARCON Y ADALBERTO JOSE
CHAVEZ DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE ENERO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE FEBRERO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE MARZO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE ABRIL POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE MAYO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE JUNIO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE JULIO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
055 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 200
Fecha
Resumen
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA MEDINA SEGUN ACDO.
6845 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA MEDINA SEGUN ACDO.
6845 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA
SANDRA DANYRHA MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA
MEDINA SEGUN ACDO. 6845 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMOCUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS ROLANDO ENRIQUE PINELY
OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMOCUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS ROLANDO ENRIQUE PINELY
OTROS DE NIVEL CENTRAL
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
10637 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10639 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10641 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10642 01 00001
10,183.00
15-DIC-11
10687 01 00001
54,695.22
16-DIC-11
10688 01 00001
10,183.00
16-DIC-11
11023 01 00001
218,424.25
20-DIC-11
11032 01 00001
217,238.51
20-DIC-11
11061 01 00001
219,437.22
20-DIC-11
11071 01 00001
220,926.37
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11083 01 00001
222,044.30
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11113 01 00001
1,406,297.89
21-DIC-11
11227 01 00001
184,667.98
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 231,267.80, JULIO LPS. 239,236.19,
AGOSTO LPS. 243,862.03, SEPTIEMBRE LPS. 237,140.14, OCTUBRE LPS. 212,798.61, NOVIEMBRE LPS. 241,993.12.
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11231 01 00001
457,096.72
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11232 01 00001
186,349.74
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11247 01 00001
368,352.29
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11254 01 00001
22,892.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11258 01 00001
308,871.07
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11283 01 00001
14,910.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11292 01 00001
103,449.18
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11294 01 00001
536,547.34
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11301 01 00001
163,055.00
28-DIC-11
11303 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
11308 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
11309 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
11312 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
11954 01 00001
10,183.00
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11959 01 00001
6,769.98
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
7,661,208.38
055
056 DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10314 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10352 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
10392 01 00001
2,131.50
13-DIC-11
10487 01 00001
84,656.69
13-DIC-11
10497 01 00001
27,416.34
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10513 01 00001
107,732.44
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10525 01 00001
173,351.93
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA PERSONAL DE LA SUBGERENECIA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
056 DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 200
Resumen
10526 01 00001
112,795.53
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10530 01 00001
192,877.00
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10533 01 00001
11,359.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10534 01 00001
157,024.79
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10538 01 00001
96,982.36
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10603 01 00001
12,068.00
14-DIC-11
10604 01 00001
12,068.00
14-DIC-11
10605 01 00001
12,068.00
14-DIC-11
10606 01 00001
12,068.00
14-DIC-11
10607 01 00001
12,068.00
14-DIC-11
10611 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10612 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10614 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10615 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10617 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10619 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10621 01 00001
11,418.00
14-DIC-11
10669 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10670 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10671 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10672 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10673 01 00001
16,326.04
15-DIC-11
11024 01 00001
105,741.52
20-DIC-11
11035 01 00001
106,506.12
20-DIC-11
11062 01 00001
106,555.62
20-DIC-11
11072 01 00001
106,555.62
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11084 01 00001
106,605.12
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11115 01 00001
536,594.04
21-DIC-11
11213 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
11214 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
11228 01 00001
178,775.46
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 109,608.12, JULIO LPS. 109,608.12,
AGOSTO LPS. 108,232.02, SEPTIEMBRE LPS. 108,232.02, OCTUBRE LPS. 90,968.92 Y NOVIEMBRE LPS. 9,944.84
QUEDANDO UN DEFICIT PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL LPS. 99,140.45 PARA EL MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS EULOGIOCANALES CASCO PORQUE NO SE LE HIZO
EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS EULOGIO CANALES CASCO PORQUE NO SE LE HIZO
EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11235 01 00001
108,274.10
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11238 01 00001
28,858.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11259 01 00001
85,740.01
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11268 01 00001
205,107.49
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11271 01 00001
115,233.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE ENERO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE FEBRERO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE MARZO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE ABRIL POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE MAYO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE JUNIO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE JULIO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR R.
SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL AGUILAR
R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA SANDOVAL CRUZ
SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA NIVIA ROSIBEL
AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL Y LA FUNCIONARIA MARIA
SANDOVAL CRUZ SEGUN ACDO. # 6930 Y RESOLUCION # 456
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA
NIVIA ROSIBEL AGUILAR R. SEGUN ACDO. # 6844 Y RESOLUCION # 584 DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE ENERO POR NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO RICARDO ALFONSO
FERNANDEZ CERNA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE FEBRERO POR NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO RICARDO ALFONSO
FERNANDEZ CERNA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE MARZO POR NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO RICARDO ALFONSO
FERNANDEZ CERNA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL POR NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO RICARDO ALFONSO
FERNANDEZ CERNA DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE 16 DIAS MES DE MAYO POR NOMB. INTERINO AL FUNCIONARIO RICARDO
ALFONSO FERNANDEZ CERNA DE NIVEL CENTRAL
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
3,354,971.02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
056 DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Número Formulari Total Afectado
Fecha
11,630.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11276 01 00001
99,149.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11299 01 00001
157,837.28
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11947 01 00001
11,418.00
30-DIC-11
11952 01 00001
23,662.53
30-DIC-11
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 200
Resumen
11273 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
22/02/2012 10:17:50
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMO CUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS MERCEDES GRICELDA MURILLO
Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
3,354,971.02
056
057 DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR FALTA
DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE PLUS DE ENFERMERAS Y CARGO ADMINISTRATIVOS DE QUIMICOS POR
FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10403 01 00001
25,409.79
08-DIC-11
10406 01 00001
16,012.61
08-DIC-11
10407 01 00001
25,094.17
08-DIC-11
10409 01 00001
11,824.56
08-DIC-11
10413 01 00001
16,012.61
08-DIC-11
10484 01 00001
174,310.39
13-DIC-11
10489 01 00001
281,169.29
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10490 01 00001
237,986.04
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10491 01 00001
10,768.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10494 01 00001
34,690.61
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10506 01 00001
12,537.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10515 01 00001
143,104.07
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10521 01 00001
108,042.76
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10529 01 00001
307,742.66
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10537 01 00001
183,013.83
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10664 01 00001
67,598.35
15-DIC-11
10690 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE AGOSTO POR NOMB. INTERINO DE SILVIA MARLENY PACHECO
10691 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE NOMB. INTERINO DE SILVIA MARLENY PACHECO
10692 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE NOMB. INTERINO DE SILVIA MARLENY PACHECO
10693 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE NOMB. INTERINO DE SILVIA MARLENY PACHECO
11025 01 00001
213,027.98
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
11036 01 00001
216,689.30
20-DIC-11
11063 01 00001
216,738.80
20-DIC-11
11074 01 00001
217,608.18
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11085 01 00001
228,421.05
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11117 01 00001
383,424.33
21-DIC-11
11237 01 00001
212,598.23
28-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS. 231,880.55, JULIO LPS.151,543.78.
QUEDANDO UN DEFICIT PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 872,608.75
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11240 01 00001
11,039.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11243 01 00001
209,506.94
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11246 01 00001
321,648.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11252 01 00001
12,808.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11262 01 00001
124,597.03
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11267 01 00001
34,961.44
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
057 DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 12 de 200
Resumen
11269 01 00001
331,387.58
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11281 01 00001
264,976.02
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11290 01 00001
246,664.27
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11956 01 00001
9,013.11
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11960 01 00001
13,605.03
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
5,054,639.69
057
058 DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. D
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
10224 01 00001
5,689.80
02-DIC-11
10225 01 00001
5,886.00
02-DIC-11
10228 01 00001
5,886.00
02-DIC-11
10231 01 00001
5,886.00
02-DIC-11
10312 01 00001
2,600.00
07-DIC-11
10315 01 00001
1,920.00
07-DIC-11
10319 01 00001
750.00
07-DIC-11
10322 01 00001
3,450.00
07-DIC-11
10324 01 00001
750.00
07-DIC-11
SE PAGAN 29- DIAS DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO A LA FUNCIONARIA AIDA LIZETH CAMPOS
RODRIGUEZ DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH
CAMPOS R. Y JORGE ALBERTO FERNANDEZ V. DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH CAMPOS Y JORGE
ALBERTO FERNANDEZ DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS AIDA LIZETH CAMPOS Y JORGE
ALBERTO FERNANDEZ DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10326 01 00001
1,573.64
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10333 01 00001
4,350.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10335 01 00001
640.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, NIVEL CENTRAL.
10348 01 00001
2,880.00
07-DIC-11
10351 01 00001
750.00
07-DIC-11
10353 01 00001
2,600.00
07-DIC-11
10355 01 00001
3,450.00
07-DIC-11
10362 01 00001
640.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, NIVEL
CENTRAL.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10363 01 00001
750.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10364 01 00001
1,573.64
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10371 01 00001
4,350.00
07-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, NIVEL
CENTRAL.
10486 01 00001
999,036.81
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10492 01 00001
691,855.40
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10493 01 00001
592,694.53
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10495 01 00001
17,567.17
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10496 01 00001
246,563.69
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10505 01 00001
81,003.02
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10510 01 00001
1,088,191.33
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10528 01 00001
473,341.46
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10531 01 00001
943,491.54
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
10536 01 00001
243,981.32
13-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
058 DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. D
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 13 de 200
Resumen
10547 01 00001
54,078.64
13-DIC-11
10636 01 00001
10,874.55
15-DIC-11
10638 01 00001
10,874.55
15-DIC-11
10640 01 00001
10,603.72
15-DIC-11
10654 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10655 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10657 01 00001
8,352.00
15-DIC-11
10658 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10659 01 00001
8,640.00
15-DIC-11
10660 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
10663 01 00001
8,640.00
15-DIC-11
10666 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
11026 01 00001
648,495.18
20-DIC-11
11038 01 00001
653,779.09
20-DIC-11
11064 01 00001
653,299.57
20-DIC-11
11075 01 00001
655,401.86
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL
2011
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL DEL 2011
11086 01 00001
665,127.65
20-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE MAYO DEL 2011
11122 01 00001
2,512,024.11
21-DIC-11
11205 01 00001
1,260.00
23-DIC-11
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DE LOS MESES DE JUNIO A
NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUNIO LPS.678,910.74, JULIO LPS. 747,848.55,
AGOSTO LPS. 229,620.05, QUEDANDO UN DEFICIT PRESUPUESTARIO POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1,741,973.22
(SEPTIEMBRE LPS. 363,136.79, OCTUBRE LPS. 649,841.70 Y NOVIEMBRE LPS. 728,994.73
PLANILLA COMPLEMENTARIA NIVEL CENTRAL
11230 01 00001
1,032,327.92
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11234 01 00001
254,434.52
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11244 01 00001
742,857.02
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11250 01 00001
1,183,001.93
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11257 01 00001
524,186.03
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11265 01 00001
1,034,631.48
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11274 01 00001
248,209.11
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11279 01 00001
82,628.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11280 01 00001
67,598.30
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11287 01 00001
635,004.72
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
11288 01 00001
17,838.00
28-DIC-11
11304 01 00001
24,000.00
28-DIC-11
11305 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
11306 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
11307 01 00001
15,000.00
28-DIC-11
11311 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
11313 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
11314 01 00001
18,000.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLAS DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO ) DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA MEDINA SEGUN ACDO.
6845 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE POR AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA SANDRA DANYRHA
MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA MEDINA SEGUN ACDO.
6845 DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE AUMENTO DE SALARIO A LA FUNCIONARIA
SANDRA DANYRHA MARTINEZ ACD.# 7043 Y RESOLUCION # 489 Y REINTEGRO DE NORMA ARGENTINA
MEDINA SEGUN ACDO. 6845 DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO CORIS AURELIA
SALINAS CORDAVA
PAGO COMPLEMENTARIO DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO CORIS AURELIA
SALINAS CORDAVA DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE OCTUBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS. DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DE 8 DIAS DE OCTUBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS. DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JOSE ROBERTO
RAUDALES M. Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 11% DE APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL MES DE ENERO DEL 2011
PAGO DE PLANILLAS ORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO RIESGO LABORAL A ENFERMERAS SEGUN DICTAMEN # 1681 DE NIVEL
CENTRAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
058 DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. D
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 14 de 200
11946 01 00001
843.33
30-DIC-11
11948 01 00001
2,524.89
30-DIC-11
11949 01 00001
2,000.00
30-DIC-11
11953 01 00001
2,856.00
30-DIC-11
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMO CUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS MERCEDES GRICELDA MURILLO
Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMO CUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS MERCEDES GRICELDA MURILLO
Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO COMPLEMENTARIO DEL DECIMO CUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS MERCEDES GRICELDA MURILLO
Y OTROS DE NIVEL CENTRAL
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11957 01 00001
16,326.04
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
11962 01 00001
8,836.43
30-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LAS FUNCIONARIAS NIVIA ROSIBEL AGUILAR Y OTOS DE NIVEL CENTRAL
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
17,447,916.39
058
092 UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENT
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
SE ELABORA PLANILLA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA GA 01 DE UECF DE LA SECRETARIA
DE SALUD INST. 60 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CON PUESTO.
SE ELABORA PLANILLA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA GA 01 DE UECF DE LA SECRETARIA
DE SALUD INST. 60 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CON PUESTO.
SE ELABORA PLANILLA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA GA 01 DE UECF DE LA SECRETARIA
DE SALUD INST. 60 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CON PUESTO.
SE ELABORA PLANILLA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA GA 01 DE UECF DE LA SECRETARIA
DE SALUD INST. 60 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CON PUESTO.
11118 01 00001
72,000.00
21-DIC-11
11119 01 00001
73,000.00
21-DIC-11
11120 01 00001
10,000.00
21-DIC-11
11121 01 00001
24,000.00
21-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 092
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
179,000.00
124,860,030.61
001
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
03048 01 00001
102,623.32
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03049 01 00001
19,268.03
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03050 01 00001
40,750.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03051 01 00001
214,763.63
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03052 01 00001
83,355.29
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03053 01 00001
114,387.13
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03054 01 00001
76,420.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03055 01 00001
8,200.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03056 01 00001
19,268.03
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03057 01 00001
101,899.07
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03058 01 00001
1,250.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE SACO POR DEFICIT
03059 01 00001
46,652.08
01-DIC-11
03060 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
03061 01 00001
3,680.00
01-DIC-11
03062 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
03063 01 00001
14,000.00
01-DIC-11
03064 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
03065 01 00001
46,652.08
01-DIC-11
03066 01 00001
31,563.68
01-DIC-11
03067 01 00001
6,900.00
01-DIC-11
03068 01 00001
6,900.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL DE CAROLINA DOMINGUEZ MERLO, BLANCA
MALDONADO,CLAUDIA FLORES Y DEYSI VALLECILLO(POR AUMENTO SALARIAL)
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL DE CAROLINA DOMINGUEZ MERLO, BLANCA
MALDONADO,CLAUDIA FLORES Y DEYSI VALLECILLO(POR AUMENTO SALARIAL)
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL DE CAROLINA DOMINGUEZ MERLO, BLANCA
MALDONADO,CLAUDIA FLORES Y DEYSI VALLECILLO(POR AUMENTO SALARIAL)
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE BLANCA MALDONADO,ELSA FLORES,DEYSI VALLECILLO POR
AUMENTO SALARIAL
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE BLANCA MALDONADO,ELSA FLORES,DEYSI VALLECILLO POR
AUMENTO SALARIAL
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL DR. JORGE HUMBERTO OCHOA MARTINEZ POR NOMB. INTERINO MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL DR. JORGE HUMBERTO OCHOA MARTINEZ POR NOMB. INTERINO MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL DR. JORGE HUMBERTO OCHOA MARTINEZ POR NOMB. INTERINO MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL DR. JORGE HUMBERTO OCHOA MARTINEZ POR NOMB. INTERINO MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE SARA M. MALDONADO J.
03069 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES MES DE AGOSTO DE BLANCA LUZ MALDONADO POR AUMENTO DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 15 de 200
Resumen
03069 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
SUELDO
03070 01 00001
7,000.00
01-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE VACACIONES MES DE MAYO POR AUMENTO SALARIAL
03071 01 00001
6,900.00
02-DIC-11
03076 01 00001
7,000.00
02-DIC-11
03077 01 00001
79,304.16
02-DIC-11
03078 01 00001
2,760.00
02-DIC-11
03079 01 00001
97,956.24
02-DIC-11
03080 01 00001
6,900.00
02-DIC-11
03081 01 00001
39,552.08
02-DIC-11
03088 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
03098 01 00001
65,304.16
02-DIC-11
03099 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
03100 01 00001
65,304.16
02-DIC-11
03101 01 00001
65,304.16
02-DIC-11
03102 01 00001
65,304.16
02-DIC-11
03103 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
03107 01 00001
7,651.80
02-DIC-11
03116 01 00001
13,734.00
06-DIC-11
03117 01 00001
154,476.83
07-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ZARIFFE DE LOS ANGELES NAVARRETE POR NOMBRAMIENTO PERMANENTE
DEL HOSP. ESCUELA MES DE NOVIEMBRE
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL DR. JORGE HUMBERTO OCHOA MARTINEZ POR NOMB. INTERINO MES DE
JUNIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS.
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS.
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS.
CANCELACION A PERSONAL POR CONTRATO DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN ACUERDO NO 2875
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2011
CANCELACION A PERSONAL `POR CONTRATO DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN ACUERDOS NO 2895
,2879,2878 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 28 DE MARZO AL 30 DE MARZO Y DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE
MAYO Y DE 05 DE MAYO AL 10 DE JUNIO AÑO 2011
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03118 01 00001
235,762.72
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03119 01 00001
21,730.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03120 01 00001
12,170.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03121 01 00001
8,136.36
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03122 01 00001
116,834.54
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03123 01 00001
13,650.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03124 01 00001
172,383.63
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03125 01 00001
1,020.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03126 01 00001
132,792.73
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03127 01 00001
35,130.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03128 01 00001
145,471.36
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03129 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03130 01 00001
14,500.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03131 01 00001
655,585.92
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03132 01 00001
7,720.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03133 01 00001
4,320.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03134 01 00001
128,931.37
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03135 01 00001
4,590.00
07-DIC-11
PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE DEL MES AGOSTO DEL HSOPITAL ESCUELA
03137 01 00001
6,278.40
08-DIC-11
03197 01 00001
65,671.51
10-DIC-11
CANCELACION A PERSONAL POR CONTRATO SEGUN ACUERDO No. 2887, CORRESPONDIENTE DE EL 12
ABRIL AL 13 MAYO AÑO 2011.
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03198 01 00001
12,059.17
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03199 01 00001
78,275.56
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 16 de 200
Resumen
03200 01 00001
7,929.18
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03201 01 00001
11,779.17
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03202 01 00001
291,454.62
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03203 01 00001
3,964.59
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03204 01 00001
24,045.25
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03205 01 00001
21,390.00
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03206 01 00001
3,964.59
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03207 01 00001
194,739.01
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03208 01 00001
26,473.34
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03209 01 00001
3,964.59
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO VACACIONES MES DE DICEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ESCUELA
03210 01 00001
9,810.00
10-DIC-11
03211 01 00001
24,328.80
10-DIC-11
03212 01 00001
6,278.40
10-DIC-11
03213 01 00001
29,430.00
10-DIC-11
03214 01 00001
11,772.00
10-DIC-11
03215 01 00001
54,255.06
10-DIC-11
03216 01 00001
37,200.00
10-DIC-11
03217 01 00001
9,700.00
10-DIC-11
03218 01 00001
48,460.00
10-DIC-11
03219 01 00001
20,300.00
10-DIC-11
03220 01 00001
39,200.00
10-DIC-11
03221 01 00001
12,700.00
10-DIC-11
03222 01 00001
15,900.00
10-DIC-11
03223 01 00001
60,950.00
10-DIC-11
03224 01 00001
21,500.00
10-DIC-11
03225 01 00001
12,690.00
11-DIC-11
COMPLENTARIA POR NOMBRAMINTO PERMANENTE DE LUZ IDALIA LINAREZ MES DE MARZO DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLENTARIA POR NOMBRAMINTO PERMANENTE DE LUZ IDALIA LINAREZ Y NERLY LITUANIA NAIRA MES DE
ABRIL DEL HOSPITAL ESCUELA
COMPLENTARIA POR NOMBRAMINTO PERMANENTE DE LUZ IDALIA LINAREZ Y NERLY LITUANIA NAIRA MES DE
ABRIL DEL HOSPITAL ESCUELA
COMPLENTARIA POR NOMBRAMINTO PERMANENTE DE LUZ IDALIA LINAREZ Y NERLY LITUANIA NAIRA MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA
COMPLENTARIA POR NOMBRAMINTO PERMANENTE DE LUZ IDALIA LINAREZ Y NERLY LITUANIA NAIRA MES DE
MAYO DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
: COMPLEMENTARIA DE PAGO PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS
PROFECIONALES QUE SE LES CANCELO TEMPORALMENTE POR DEFICIT
DEL MES DE OCTUBRE EN ACTIVIDAD 01 Y 02 DEL HOSPITAL ESCUELA
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03226 01 00001
1,260.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03227 01 00001
25,940.45
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03228 01 00001
8,136.36
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03229 01 00001
5,340.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03230 01 00001
10,600.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03231 01 00001
596,926.82
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03232 01 00001
21,790.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03233 01 00001
3,360.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03234 01 00001
158,044.09
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03235 01 00001
125,258.19
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 17 de 200
Resumen
03236 01 00001
112,444.09
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03237 01 00001
7,920.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03238 01 00001
117,073.62
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03239 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03240 01 00001
11,120.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03241 01 00001
141,550.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03242 01 00001
221,089.08
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03243 01 00001
174,307.28
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
03244 01 00001
5,280.00
11-DIC-11
03245 01 00001
3,600.00
11-DIC-11
03246 01 00001
6,990.00
11-DIC-11
03247 01 00001
28,640.45
11-DIC-11
03248 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
03249 01 00001
2,400.00
11-DIC-11
03250 01 00001
3,060.00
11-DIC-11
03251 01 00001
8,136.36
11-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE VARIAS
PERSONAS
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03252 01 00001
5,340.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03253 01 00001
21,790.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03254 01 00001
625,567.27
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03255 01 00001
161,104.09
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03256 01 00001
1,260.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03257 01 00001
3,360.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03258 01 00001
132,248.19
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03259 01 00001
117,073.62
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03260 01 00001
25,940.45
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03261 01 00001
227,105.08
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03262 01 00001
145,150.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03263 01 00001
7,920.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03264 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03265 01 00001
114,244.09
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03266 01 00001
11,120.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03267 01 00001
12,690.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03268 01 00001
10,600.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03269 01 00001
176,707.28
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ESCUELA
03270 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLEMENTAIR DE SALARIO VARIBEL DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03271 01 00001
12,750.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLEMENTAIR DE SALARIO VARIBEL DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03272 01 00001
3,600.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLEMENTAIR DE SALARIO VARIBEL DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03273 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03274 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03275 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03276 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA CEMPLEMENTARI DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03277 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA CEMPLEMENTARI DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03278 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
SE HACE PLANILLA CEMPLEMENTARI DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 18 de 200
Resumen
03279 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
03280 01 00001
4,360.00
11-DIC-11
03281 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
03282 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL PERSONA NUEVO Y DE NOMBRAMIENTO
INTERINO
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL PERSONA NUEVO Y DE NOMBRAMIENTO
INTERINO
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL PERSONA NUEVO Y DE NOMBRAMIENTO
INTERINO
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL PERSONA DE NOMBRAMIENTO INTERINO
03283 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL PERSONA DE NOMBRAMIENTO INTERINO
03284 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL PERSONA DE NOMBRAMIENTO INTERINO
03285 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL PERSONA DE NOMBRAMIENTO INTERINO
03286 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL PERSONA DE NOMBRAMIENTO INTERINO
03287 01 00001
3,600.00
11-DIC-11
03288 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
03289 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
03290 01 00001
8,536.36
11-DIC-11
03291 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
03292 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
03293 01 00001
450.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMETARI DE SALARIO VARAIBLE DEL PERSONA POR NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSP.
ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE JULIO DE MELIDA ELENA MARTINEZ SILVA
03300 01 00001
129,392.23
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03301 01 00001
88,313.14
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03302 01 00001
3,110,994.91
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03303 01 00001
167,720.34
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03304 01 00001
2,359,335.66
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03305 01 00001
219,393.94
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03306 01 00001
2,667,495.95
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03307 01 00001
11,259.17
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03308 01 00001
11,471,518.18
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03309 01 00001
19,268.03
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03310 01 00001
4,741,970.08
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03311 01 00001
404,734.71
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03312 01 00001
19,268.03
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03313 01 00001
3,214,464.32
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03314 01 00001
247,692.31
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03315 01 00001
204,136.08
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03316 01 00001
176,161.46
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03317 01 00001
1,479,369.19
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03318 01 00001
229,525.76
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03319 01 00001
3,463,399.56
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03320 01 00001
343,812.97
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03321 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03322 01 00001
6,662,861.60
15-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03323 01 00001
2,200.00
16-DIC-11
03326 01 00001
6,011.34
16-DIC-11
03327 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
03328 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 19 de 200
Resumen
03330 01 00001
6,011.34
16-DIC-11
03332 01 00001
2,200.00
16-DIC-11
03333 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
03334 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
03335 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RICARDO TEODORO MADRID Y GENARACRUZ LOPEZ POR
INGREMENTO DEL MES DE ENERO HOSP. ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE LETIS NOEMI RIVAS FLORES DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MARZO
03336 01 00001
4,120.20
16-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE LETIS NOEMI RIVAS FLORES DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MARZO
03337 01 00001
4,911.34
16-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE LETIS NOEMI RIVAS FLORES DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MARZO
03340 01 00001
26,520.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03341 01 00001
610,269.55
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03342 01 00001
118,425.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03343 01 00001
20,560.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03344 01 00001
7,620.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03345 01 00001
173,250.91
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03346 01 00001
14,310.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03347 01 00001
141,552.28
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03348 01 00001
223,622.73
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03349 01 00001
115,625.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03350 01 00001
3,751.36
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03351 01 00001
109,848.65
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03352 01 00001
7,600.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03353 01 00001
10,580.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03354 01 00001
155,940.01
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03355 01 00001
6,336.36
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03356 01 00001
6,520.00
19-DIC-11
PLANILLA DE SALARRIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DEL MES DE NOVIEMBRE
03359 01 00001
240,020.91
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03360 01 00001
132,150.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03361 01 00001
16,720.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03362 01 00001
187,056.82
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03363 01 00001
122,535.91
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03364 01 00001
192,999.08
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03365 01 00001
11,209.09
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03366 01 00001
10,460.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03367 01 00001
3,751.36
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03368 01 00001
6,336.36
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03369 01 00001
671,131.36
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03370 01 00001
9,540.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03371 01 00001
1,020.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03372 01 00001
27,715.90
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03373 01 00001
10,460.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03374 01 00001
7,240.00
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03375 01 00001
170,388.64
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03376 01 00001
130,919.99
20-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011. HOSPITAL ESCUELA.
03377 01 00001
8,160.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03378 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 20 de 200
Resumen
03379 01 00001
5,190.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03380 01 00001
31,410.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03381 01 00001
240.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03382 01 00001
9,000.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03383 01 00001
7,120.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONA L NUEVO DE L HOSPITAL ESCUELA
03384 01 00001
120.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP, ESCUELA DEL PERSONAL NUEVO
03385 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN AGOSTO DEL 2011
03386 01 00001
9,000.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN AGOSTO DEL 2011
03387 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN AGOSTO DEL 2011
03388 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN AGOSTO DEL 2011
03389 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE LA SEÑORA DORIS MARTINEZ DEL HOSPITAL ESCUELA
03390 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN FEBRERO DEL 2011
03391 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN MARZO DEL 2011
03392 01 00001
8,160.00
21-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSP. ESCUELA
03393 01 00001
10,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN MAYO DEL 2011
03394 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN MAYO DEL 2011
03395 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN JUNIO DEL 2011
03396 01 00001
10,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN JUNIO DEL 2011
03397 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN JUNIO DEL 2011
03398 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03399 01 00001
13,750.00
21-DIC-11
PLANILLA DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03400 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03401 01 00001
5,400.00
21-DIC-11
PLANILLA DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03402 01 00001
2,736.36
21-DIC-11
PLANILLA DEL PERSONAL NUEVO DEL HOSPITAL ESCUELA
03403 01 00001
6,550.00
21-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03404 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARAIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03405 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN SEPTIEMBRE DEL 2011
03406 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN SEPTIEMBRE DEL 2011
03407 01 00001
16,600.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN SEPTIEMBRE DEL 2011
03408 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA A LA FUNCIONARIA MARIA
AUXILIADORA DUBON PINEDA YA QUE POR EQUIVOCACION NO SE LE PAGO EN SEPTIEMBRE DEL 2011
03409 01 00001
11,550.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03410 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 21 de 200
Resumen
03411 01 00001
5,400.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03412 01 00001
750.00
21-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL PERSONAL NUEVO
03413 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DEL PERSONAL NUEVO
03416 01 00001
1,200.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03417 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03418 01 00001
4,050.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03419 01 00001
1,380.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03420 01 00001
13,600.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03421 01 00001
2,700.00
22-DIC-11
se adicioane l salrio variable del hospital escuela
03422 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03423 01 00001
780.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03424 01 00001
2,736.36
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03425 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03426 01 00001
2,100.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03427 01 00001
1,200.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03428 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03429 01 00001
3,480.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03430 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03431 01 00001
4,296.36
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03432 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03433 01 00001
600.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03434 01 00001
2,580.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03435 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03436 01 00001
5,340.00
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03437 01 00001
14,196.36
23-DIC-11
planilla complementaria de la señora odilia isanesl irias cantillano del hosp. escuela
03438 01 00001
600.00
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03439 01 00001
11,976.36
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03440 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03441 01 00001
1,200.00
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03442 01 00001
1,860.00
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03443 01 00001
4,380.00
23-DIC-11
SE HACE PLANILLA COMPLENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL PERSONAL QUE SE LE PAGO MAL
03444 01 00001
600.00
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03445 01 00001
12,816.36
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03446 01 00001
600.00
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03447 01 00001
4,380.00
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03448 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03449 01 00001
1,860.00
23-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOPS. ESCUELA
03450 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIO VARIABLE EN LE MES DE AGOSTO DE LA SENO0RA YESENIA OSORIO
03451 01 00001
540.00
27-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIO VARIABLE EN LE MES DE AGOSTO DE LA SENO0RA YESENIA OSORIO
03453 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
SE ADIIONCA EL SALARIO VARIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA MIRNA YESSENIA OSORIO
03454 01 00001
8,140.00
27-DIC-11
SE ADIIONCA EL SALARIO VARIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA MIRNA YESSENIA OSORIO
03455 01 00001
5,400.00
27-DIC-11
SE ADIIONCA EL SALARIO VARIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA MIRNA YESSENIA OSORIO
03456 01 00001
4,140.00
27-DIC-11
SE ADIIONCA EL SALARIO VARIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA MIRNA YESSENIA OSORIO
03457 01 00001
1,200.00
28-DIC-11
PLANILLA SALARIO VARIABLE DE VARIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03458 01 00001
409.09
28-DIC-11
PLANILLA SALARIO VARIABLE DE VARIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 22 de 200
Resumen
03459 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA SALARIO VARIABLE DE VARIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03460 01 00001
3,120.00
28-DIC-11
PLANILLA SALARIO VARIABLE DE VARIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03461 01 00001
10,720.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03462 01 00001
21,300.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03463 01 00001
7,220.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03464 01 00001
5,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03465 01 00001
6,080.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03466 01 00001
4,000.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03467 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03468 01 00001
11,073.34
28-DIC-11
PLANILLA DE SASLARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA GLADIS MIGDALIA ALCERRO
03469 01 00001
10,180.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03470 01 00001
2,980.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03471 01 00001
7,060.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03472 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03473 01 00001
6,300.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03474 01 00001
4,409.09
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03475 01 00001
9,400.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03476 01 00001
18,720.00
28-DIC-11
SE ADICONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCUELA
03477 01 00001
6,209.09
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03478 01 00001
7,220.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03479 01 00001
9,400.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03480 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03481 01 00001
4,000.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03482 01 00001
15,960.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03483 01 00001
10,720.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALRIO VARABLE DEL HOSP. ESCUELA
03484 01 00001
2,243.18
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03485 01 00001
3,240.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03486 01 00001
6,540.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03487 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03488 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03489 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03490 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIOVARIABLE EDEL HOSPITAL ESCUELA
03491 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIOVARIABLE EDEL HOSPITAL ESCUELA
03492 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIOVARIABLE EDEL HOSPITAL ESCUELA
03493 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICOANE L SALRIOVARIABLE EDEL HOSPITAL ESCUELA
03494 01 00001
2,133.34
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03495 01 00001
4,140.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03496 01 00001
2,340.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03497 01 00001
600.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03498 01 00001
9,633.34
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03499 01 00001
7,913.34
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03500 01 00001
4,800.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03501 01 00001
5,433.34
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIAS PERSONAS QUE NO SE LE PAGO EL SALARIO VARIABLE
03502 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03503 01 00001
600.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 23 de 200
Resumen
03504 01 00001
7,980.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03505 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03506 01 00001
7,300.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03507 01 00001
8,980.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03508 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE ADICIONA EL SALARIO VARIABLE DEL HOSP. ESCEULA
03509 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03510 01 00001
8,500.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03511 01 00001
7,980.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03512 01 00001
9,670.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03513 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03514 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
SE DE VARIAS PERSONAS EDEL HOSPITAL ESCUELA
03515 01 00001
3,055,926.80
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03516 01 00001
3,332,076.57
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03517 01 00001
96,389.39
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03518 01 00001
19,268.03
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03519 01 00001
11,888,660.43
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03520 01 00001
19,268.03
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03521 01 00001
1,534,794.39
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03522 01 00001
122,316.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03523 01 00001
220,477.26
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03524 01 00001
2,400,865.75
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03525 01 00001
422,409.51
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03526 01 00001
4,956,703.80
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03527 01 00001
131,763.06
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03528 01 00001
6,982,167.65
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03529 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03530 01 00001
122,791.29
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03531 01 00001
178,886.44
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03532 01 00001
11,530.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03533 01 00001
204,194.97
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03534 01 00001
302,615.26
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03535 01 00001
3,248,083.04
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03536 01 00001
3,573,598.40
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03537 01 00001
252,975.63
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03538 01 00001
42,010.20
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03539 01 00001
42,010.20
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03540 01 00001
41,628.64
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03541 01 00001
83,257.28
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03542 01 00001
5,600.00
28-DIC-11
03543 01 00001
1,790.17
28-DIC-11
03544 01 00001
5,708.33
28-DIC-11
03545 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 644 A NOMBRE DE CRISTINA
FUGON
SE PAGA DECIMO AL FUNCIONARIO RONI FREDY AVILES MALDONADO POR SUELDO DEJADOS DE PERCIBIR
SEGUN RESOLUCION NoDGP -425-2011 DE FINANSAS
SE PAGA DECIMO AL FUNCIONARIO RONI FREDY AVILES MALDONADO POR SUELDO DEJADOS DE PERCIBIR
SEGUN RESOLUCION NoDGP -425-2011 DE FINANSAS
COMPLEMEMNTARIA DE PAGO DE LA DRA CINTHIA VIRGINIA FLORES HOSPITAL ESCUELA
03546 01 00001
12,500.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO A NOMBRE DE CRISTINA FUGON GARAY SEGUN RESOLUCION 644 DE
FINANSAS POR QUINQENEOS
107,573,563.98
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 24 de 200
Resumen
03547 01 00001
17,177.33
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO A NOMBRE DE CRISTINA FUGON GARAY SEGUN RESOLUCION 644 DE
FINANSAS POR QUINQENEOS
03548 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
COMPLEMEMNTARIA DE PAGO DE LA DRA CINTHIA VIRGINIA FLORES HOSPITAL ESCUELA
03549 01 00001
6,158.33
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO A NOMBRE DE CRISTINA FUGON GARAY SEGUN RESOLUCION 644 DE
FINANSAS POR QUINQUENEOS DEJADO DE PERCIBIR
03550 01 00001
12,500.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO A NOMBRE DE CRISTINA FUGON GARAY SEGUN RESOLUCION 644 DE
FINANSAS POR QUINQUENEOS DEJADO DE PERCIBIR
03551 01 00001
6,158.33
28-DIC-11
03552 01 00001
4,274.00
28-DIC-11
03553 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 644 A NOMBRE DE CRISTINA
FUGON
SE PAGA SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 644 A NOMBRE DE CRISTINA
FUGON
COMPLEMEMNTARIA DE PAGO DE LA DRA CINTHIA VIRGINIA FLORES HOSPITAL ESCUELA
03554 01 00001
9,417.60
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE ABRIL
03555 01 00001
36,183.68
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE ABRIL
03556 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE ABRIL
03557 01 00001
3,335.40
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE ABRIL
03558 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MAYO
03559 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MAYO
03560 01 00001
38,538.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MAYO
03561 01 00001
17,658.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE MARIA ORALIA CORTES RAMOS DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MAYO
03562 01 00001
47,088.00
28-DIC-11
03563 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
03564 01 00001
85,190.16
28-DIC-11
03565 01 00001
7,000.00
28-DIC-11
03566 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
03567 01 00001
34,698.00
28-DIC-11
03568 01 00001
33,220.08
28-DIC-11
03569 01 00001
364,231.60
28-DIC-11
03570 01 00001
104,956.24
28-DIC-11
03571 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
03572 01 00001
56,662.25
28-DIC-11
03573 01 00001
264,607.60
28-DIC-11
03574 01 00001
44,262.08
28-DIC-11
03575 01 00001
104,627.04
28-DIC-11
03576 01 00001
8,931.00
28-DIC-11
03577 01 00001
8,931.00
28-DIC-11
03578 01 00001
43,812.08
28-DIC-11
03579 01 00001
46,452.08
28-DIC-11
03580 01 00001
110,842.24
28-DIC-11
03581 01 00001
396,446.80
28-DIC-11
03582 01 00001
49,692.08
28-DIC-11
03583 01 00001
109,728.24
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
JULIO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 644 A NOMBRE DE CRISTINA
FUGON
SE PAGA SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 644 A NOMBRE DE CRISTINA
FUGON
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 25 de 200
03584 01 00001
285,830.20
28-DIC-11
03585 01 00001
120,027.33
28-DIC-11
03586 01 00001
382,446.80
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
SE PAGA COMPLEMENTARIA A PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS PERMANENTES Y NOMB. INTERINOS MES DE
AGOSTO DEL HOSPITAL ESCUELA Y DEMAS ACT 01
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03587 01 00001
91,276.16
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03588 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03589 01 00001
43,812.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03590 01 00001
132,164.96
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03591 01 00001
118,042.24
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03592 01 00001
286,026.40
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03593 01 00001
39,552.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE
03595 01 00001
1,500.00
29-DIC-11
03596 01 00001
3,600.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA DE LA SEÑORA ROSARIO DE LOURDES ORDONEZ
NUÑEZ
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03597 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03598 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03599 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03600 01 00001
540.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPI. ESCUELA
03601 01 00001
300.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPI. ESCUELA
03602 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPI. ESCUELA
03603 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPI. ESCUELA
03604 01 00001
1,080.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPI. ESCUELA
03606 01 00001
960.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03607 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03608 01 00001
3,820.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03609 01 00001
300.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03610 01 00001
5,100.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03611 01 00001
1,080.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03612 01 00001
10,920.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03613 01 00001
540.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03614 01 00001
1,380.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03615 01 00001
540.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03616 01 00001
2,880.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03617 01 00001
1,380.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03618 01 00001
5,100.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03619 01 00001
7,820.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03620 01 00001
7,440.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03621 01 00001
960.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOS´P. ESCUELA
03622 01 00001
5,100.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03623 01 00001
540.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03624 01 00001
3,820.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03625 01 00001
300.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03626 01 00001
960.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03627 01 00001
5,640.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03628 01 00001
2,280.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
03629 01 00001
540.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIOVARIABLE DEL HOSP. ESCUELA DE PERSONAS QUE FUERO MAL INFORMADAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 26 de 200
Resumen
03630 01 00001
1,500.00
29-DIC-11
03631 01 00001
1,100.00
29-DIC-11
03632 01 00001
981.00
29-DIC-11
03633 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03634 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03635 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
03636 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03637 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03638 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03639 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
03640 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
03641 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE AGOSTOY OTRO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE AGOSTOY OTRO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE AGOSTOY OTRO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA Y BETTY CRUZ MES
DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE ERIKA ARELY Y OTROS DEL HOSPITAL ESCUELA
03642 01 00001
8,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE ERIKA ARELY Y OTROS DEL HOSPITAL ESCUELA
03643 01 00001
7,895.83
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03644 01 00001
16,326.04
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03646 01 00001
22,531.07
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03647 01 00001
45,304.25
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03648 01 00001
85,405.09
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03649 01 00001
78,295.62
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA
03662 01 00001
27,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03663 01 00001
69,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03664 01 00001
54,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03665 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03666 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03667 01 00001
78,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03668 01 00001
24,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03669 01 00001
66,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03670 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03671 01 00001
99,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03672 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03673 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03674 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03675 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03676 01 00001
63,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03677 01 00001
30,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL ESCUELA
03678 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03679 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03680 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03681 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03682 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03683 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03684 01 00001
18,000.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIESGO LABORAL DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT
03685 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE
SE HACE PLANILLA COMPLEMENTARI DE LA SEÑORA CINTHIA VANESSA PERDOMO NOLASCO DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INGREMENTO DE LPS.1,100.00 DE MIGUEL ANGEL MEJIA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 27 de 200
Resumen
03686 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE POR REVERSION
03687 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE POR REVERSION
03688 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE POR REVERSION DE PAGO
03689 01 00001
900.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE POR REVERSION
03690 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
03691 01 00001
139,203.28
30-DIC-11
03692 01 00001
840.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RAMON ARCADIO AMAYA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. RAMON ARCADIO AMAYA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL HOSPITAL
ESCUELA
PLANILLA COMPLEMENTARI DE VASRIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03693 01 00001
840.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE VASRIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03694 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE VASRIAS PERSONAL DEL HOPSITAL ESCUELA
03695 01 00001
840.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPELMTARIA DE VARAI PERSONAS DEL HOSPITAL ESCUELA
03696 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPELMTARIA DE VARAI PERSONAS DEL HOSPITAL ESCUELA
03697 01 00001
5,840.00
30-DIC-11
PLANILLA DE PERSONAL QUE FUE MAL INFORMADO DEL HOSPITAL ESCUELA
03698 01 00001
600.00
30-DIC-11
PLANILLA DE PERSONAL QUE FUE MAL INFORMADO DEL HOSPITAL ESCUELA
03699 01 00001
73,272.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE DE YESSY J. MENDEZ COELLO
03700 01 00001
1,200.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIBLE DE LA SEÑORA YSESSY MENDEZ COELLO DEL HOSP ESCUELA
03701 01 00001
4,000.00
30-DIC-11
SE LE PAGA EL SALARIO VRAIBLE DEL HOSPITAL ESCUELA
03702 01 00001
16,326.04
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03703 01 00001
32,084.73
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03704 01 00001
40,345.41
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03705 01 00001
50,033.07
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03706 01 00001
900.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03707 01 00001
16,326.04
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE AGUINALDO ACTIVIDAD 01 HOSPITAL ESCUELA
03708 01 00001
81,645.58
30-DIC-11
03709 01 00001
79,104.16
30-DIC-11
03710 01 00001
194,866.48
30-DIC-11
03711 01 00001
8,200.00
30-DIC-11
03712 01 00001
186,263.29
30-DIC-11
03713 01 00001
167,014.40
30-DIC-11
03714 01 00001
6,900.00
30-DIC-11
03715 01 00001
12,000.00
30-DIC-11
03716 01 00001
585,790.14
30-DIC-11
03717 01 00001
432,733.38
30-DIC-11
03718 01 00001
6,088.00
30-DIC-11
03719 01 00001
245,703.09
30-DIC-11
03720 01 00001
9,585.00
30-DIC-11
03721 01 00001
144,894.24
30-DIC-11
03722 01 00001
91,278.08
30-DIC-11
03723 01 00001
52,570.00
30-DIC-11
03724 01 00001
376,922.40
30-DIC-11
03725 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
03726 01 00001
37,030.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE DELBRICH AHAMED CASTAÑEDA Y OTROS DEL HOSPTAL ESCUELA MES DE
SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
002 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA
Unidad Ejecutora:
001 DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 28 de 200
Resumen
03726 01 00001
37,030.00
30-DIC-11
ESCUELA
03727 01 00001
548,944.88
30-DIC-11
03728 01 00001
127,092.24
30-DIC-11
03729 01 00001
225,921.10
30-DIC-11
03730 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
03731 01 00001
11,772.00
31-DIC-11
03732 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
03733 01 00001
1,017,357.91
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DE NOLVIA LETICIA MOLINA CARDONA Y OTROS DEL HOSPITAL
ESCUELA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA, BETTY NOHEMI CRU
YLILIAN LUCIA ELVIR MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA, BETTY NOHEMI CRU
YLILIAN LUCIA ELVIR MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL DR. YASSER ALBERTO RIZO, JORGE HUMBERTO OCHOA, BETTY NOHEMI CRU
YLILIAN LUCIA ELVIR MES DE NOVIEMBRE
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
107,573,563.98
107,573,563.98
002
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011 Y AL DR. ROMAN ALEJANDRO MADRID
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
01253 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01254 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01255 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01256 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01257 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01258 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01259 01 00001
4,122.00
02-DIC-11
01260 01 00001
4,122.00
02-DIC-11
01261 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01262 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 29 de 200
Resumen
01262 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
2011
01263 01 00001
3,672.00
02-DIC-11
01264 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01265 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01266 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01267 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01268 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01269 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01270 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01271 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01272 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01273 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01274 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01275 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01276 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01277 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES MARZO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES ABRIL A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES MAYO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES JUNIO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES JULIO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES SSEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES OCTUBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DICIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES MAYO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES JUNIO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 30 de 200
01277 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01278 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01279 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01280 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01281 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01282 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01283 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01284 01 00001
3,672.00
05-DIC-11
01285 01 00001
198,293.18
10-DIC-11
01286 01 00001
5,440.91
10-DIC-11
01287 01 00001
4,350.00
10-DIC-11
01288 01 00001
6,456.82
10-DIC-11
01289 01 00001
4,350.00
10-DIC-11
01290 01 00001
3,838.64
10-DIC-11
01291 01 00001
4,000.00
10-DIC-11
01292 01 00001
613.64
10-DIC-11
01293 01 00001
1,140.00
10-DIC-11
01294 01 00001
4,860.00
10-DIC-11
01295 01 00001
1,800.00
10-DIC-11
01296 01 00001
5,400.00
10-DIC-11
01297 01 00001
7,650.00
11-DIC-11
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES JULIO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA ONDINA
RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES OCTUBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DICIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A TODOS LOS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL TORAX GERENCIA 03
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01298 01 00001
6,627.27
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01299 01 00001
1,200.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01300 01 00001
199,387.29
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01301 01 00001
5,400.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01302 01 00001
6,150.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01303 01 00001
4,350.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 31 de 200
Resumen
01304 01 00001
750.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01305 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01306 01 00001
4,350.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01307 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01308 01 00001
5,400.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE 2011 TORAX
01309 01 00001
750.00
11-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE A VICTORIA YOLANY CACERES SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE
01310 01 00001
2,157.70
13-DIC-11
01311 01 00001
1,196.48
13-DIC-11
01312 01 00001
3,672.00
13-DIC-11
01313 01 00001
977.05
13-DIC-11
01314 01 00001
3,672.00
13-DIC-11
01315 01 00001
1,350.00
14-DIC-11
01316 01 00001
1,500.00
14-DIC-11
01317 01 00001
1,500.00
14-DIC-11
01318 01 00001
1,500.00
14-DIC-11
01319 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01320 01 00001
750.00
14-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE VACACIONES MES DE ENERO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE
ZUNIGA,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE VACACIONES A LOS FUNCIONARIOS ,LIDIA ONDINA RAMOS, EN
BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO
DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA
31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO 2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE ZUNIGA,LIDIA
ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A INCREMENTO
SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE FINANZAS 624 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE FECHA 2 DE MAYO
2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE VACACIONES SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE
ZUNIGA,LIDIA ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A
INCREMENTO SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE
FINANZAS 624 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE
FECHA 2 DE MAYO 2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DECIMOCUARTO MES A LOS FUNCIONARIOS LUZ CELESTE
ZUNIGA,LIDIA ONDINA RAMOS,VICTOR MANUEL MEJIA, EN BASE A RECLAMO ADMINISTRATIVO POR PAGO A
INCREMENTO SALARIAL DE LPS. 1224.00 EFVO. DE MAYO DEL 2009 A LA FECHA CON RESOLUCION DE
FINANZAS 624 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2011 Y 626 DE FECHA 31-10-11 RESOLUCION NO. 51-2011-SS DE
FECHA 2 DE MAYO 2011
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE ENERO A BESSY UCLES ,MARITZA
MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE FEBRERO A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE MARZO A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE ABRIL A BESSY UCLES ,MARITZA
MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE MAYO A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE JUNIO A BESSY UCLES ,
01321 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01322 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01323 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01324 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01325 01 00001
1,620.00
14-DIC-11
01326 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
01327 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01328 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
01329 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
01330 01 00001
5,771,573.32
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE JULIO A BESSY UCLES ,MARITZA
MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE AGOSTO A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA,RITA YANUIRIA MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA,RITA YANUIRIA MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA,RITA YANUIRIA MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA,RITA YANUIRIA MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A BESSY UCLES
,MARITZA MENDOZA
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01331 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01332 01 00001
179,477.86
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01333 01 00001
111,324.17
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01334 01 00001
136,610.90
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01335 01 00001
18,306.34
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 32 de 200
Resumen
01336 01 00001
27,459.51
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01337 01 00001
60,886.14
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01338 01 00001
850,760.81
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01339 01 00001
206,433.47
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01340 01 00001
219,514.97
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01341 01 00001
14,778.17
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01342 01 00001
136,697.58
14-DIC-11
PAGO AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS DEL TORAX ,GERENCIA 03 AÑO 2011
01343 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01344 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE FEBRERO A LUZ IDALIA
CASTILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE MARZO A LUZ IDALIA CASTILLO
01345 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE ABRIL A LUZ IDALIA CASTILLO
01346 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE MAYO A LUZ IDALIA CASTILLO
01347 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE JUNIO A LUZ IDALIA CASTILLO
01348 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE JULIO A LUZ IDALIA CASTILLO
01349 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01350 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01351 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01352 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01353 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE AGOSTO A LUZ IDALIA
CASTILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE A LUZ IDALIA
CASTILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE A LUZ IDALIA
CASTILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE A LUZ IDALIA
CASTILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A LUZ IDALIA CASTILLO
01354 01 00001
1,308.00
15-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINLADO A DEYSI ZUNIGA Y VARIOS FUNCIONARIOS
01355 01 00001
31,800.87
15-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINLADO A DEYSI ZUNIGA Y VARIOS FUNCIONARIOS
01356 01 00001
16,053.94
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01357 01 00001
37,170.64
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01358 01 00001
42,009.17
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01359 01 00001
15,858.34
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01360 01 00001
16,326.04
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01361 01 00001
15,858.34
15-DIC-11
PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE AGUINAL A PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
01364 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01365 01 00001
613.64
27-DIC-11
01366 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01367 01 00001
545.45
27-DIC-11
01368 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01369 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01370 01 00001
750.00
27-DIC-11
01371 01 00001
750.00
27-DIC-11
01372 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01373 01 00001
600.00
28-DIC-11
01374 01 00001
241,474.13
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE AGOSTOA EULHER MARINYZELAYA
CASTRO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE OCTUBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A EULHER MARINYZELAYA
CASTRO Y ROSINDA LUNA
SE PAGA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE A SANDRA MERCEDES MATAMOROS
PALMA
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01375 01 00001
182,903.39
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01376 01 00001
145,242.24
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01377 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01378 01 00001
201,552.51
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01379 01 00001
170,513.29
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 33 de 200
Resumen
01380 01 00001
869,513.77
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01381 01 00001
5,937,685.29
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01382 01 00001
106,734.49
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01383 01 00001
44,672.00
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01384 01 00001
16,774.00
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01385 01 00001
40,549.79
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01386 01 00001
214,790.30
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01387 01 00001
52,288.00
28-DIC-11
PAGO ORDINARIO MES DICIEMBRE 2011,TORAX
01388 01 00001
18,862.20
28-DIC-11
01389 01 00001
15,336.00
28-DIC-11
01390 01 00001
29,386.87
28-DIC-11
01391 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
01392 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01393 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01394 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01395 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01396 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01397 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
01398 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01399 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01400 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01401 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
01402 01 00001
19,281.60
28-DIC-11
01403 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01404 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01405 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01406 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
01407 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01408 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ENERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
AGUILERA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ENERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
AGUILERA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ENERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
AGUILERA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE FEBRERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE FEBRERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE FEBRERO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES Y YOLANDA
ARCELA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MARZO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MARZO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MARZO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MARZO A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOLANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL A ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,YOANDA
ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,ALIRIO
LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO
HUEZO CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ
IDALIA CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO
HUEZO CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ
IDALIA CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO
HUEZO CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ
IDALIA CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO
HUEZO CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ
IDALIA CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO
HUEZO CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ
IDALIA CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA
CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA
CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 34 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA
CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA
CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA
CASTILLO,ALIRIO LOPEZ GONZALEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE JULIO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y OMAR
MADRID,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA MONTOYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE JULIO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y OMAR
MADRID,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA MONTOYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE JULIO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y OMAR
MADRID,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA MONTOYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE JULIO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y OMAR
MADRID,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA ,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA MONTOYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,LUZ
IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,YOLANDA ARCELIA MONTOYA UCLES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,LUZ
IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,YOLANDA ARCELIA MONTOYA UCLES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,LUZ
IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,YOLANDA ARCELIA MONTOYA UCLES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,LUZ
IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA
FELIPA MENDOZA AVILA,YOLANDA ARCELIA MONTOYA UCLES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE OCTUBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO,BESSY
YAQUELIN UCLES LAINEZ,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,KATY YAMILETH BARAHONA CARRASCO,HERNAN
MARTINEZ ARIAS,LUCY DANIA LOPEZ MATAMOROS,RITA YANUIRIA MARTINEZ FLORES,MARIO ROBERTO LANZA
GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,DEYSI MARINA ZUNIGA
CACERES,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE AGOSTO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROAN ALEJANDRO MADRID JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,LUZ IDALIA CASTILLO MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA
MONTOYA,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE AGOSTO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROAN ALEJANDRO MADRID JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,LUZ IDALIA CASTILLO MISAEL ARMANDO HUEZO
01409 01 00001
19,281.60
28-DIC-11
01410 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01411 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01412 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01413 01 00001
19,281.60
28-DIC-11
01414 01 00001
20,958.00
28-DIC-11
01415 01 00001
97,956.24
28-DIC-11
01416 01 00001
26,844.00
28-DIC-11
01417 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01418 01 00001
97,956.24
28-DIC-11
01419 01 00001
19,281.60
28-DIC-11
01420 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01421 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01422 01 00001
29,564.04
28-DIC-11
01423 01 00001
33,622.12
28-DIC-11
01424 01 00001
6,520.27
28-DIC-11
01425 01 00001
30,768.00
28-DIC-11
01426 01 00001
97,956.24
28-DIC-11
01427 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01428 01 00001
97,956.24
28-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX
002 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01428 01 00001
97,956.24
28-DIC-11
01429 01 00001
21,939.00
28-DIC-11
01430 01 00001
19,281.60
28-DIC-11
01439 01 00001
1,200.00
29-DIC-11
01440 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01441 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01442 01 00001
90,000.00
29-DIC-11
01443 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01444 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01445 01 00001
45,848.35
30-DIC-11
01446 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
01447 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
01448 01 00001
97,956.24
30-DIC-11
01449 01 00001
6,986.00
30-DIC-11
01450 01 00001
25,276.00
30-DIC-11
01451 01 00001
20,958.00
30-DIC-11
01452 01 00001
720.83
30-DIC-11
01453 01 00001
9,000.00
30-DIC-11
01454 01 00001
16,791.65
30-DIC-11
01455 01 00001
19,281.60
30-DIC-11
01456 01 00001
1,045.84
30-DIC-11
01457 01 00001
25,226.60
30-DIC-11
01458 01 00001
11,772.00
30-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 35 de 200
Resumen
CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA
MONTOYA,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE AGOSTO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROAN ALEJANDRO MADRID JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,LUZ IDALIA CASTILLO MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA
MONTOYA,ISAAC NEWTON ZELAYA
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE AGOSTO A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROAN ALEJANDRO MADRID JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,LUZ IDALIA CASTILLO MISAEL ARMANDO HUEZO
CORTES,BESSY YAQUELIN UCLES,MARITZA FELIPA MENDOZA AVILA,LUZ IDALIA CASTILLO,YOLANDA ARCELIA
MONTOYA,ISAAC NEWTON ZELAYA
PAGO COMPLEMENTARIA AJUSTE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 A MARIA ELENA POSANTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE POR BONO RIESGO LABORAL LPS. 3,000.00 A LAS ENFERMERAS
PROFESIONALES EN BASE A RESOLUCION
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE POR BONO RIESGO LABORAL LPS. 3,000.00 A LAS ENFERMERAS
PROFESIONALES EN BASE A RESOLUCION
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE POR BONO RIESGO LABORAL LPS. 3,000.00 A LAS ENFERMERAS
PROFESIONALES EN BASE A RESOLUCION
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE POR BONO RIESGO LABORAL LPS. 3,000.00 A LAS ENFERMERAS
PROFESIONALES EN BASE A RESOLUCION
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE POR BONO RIESGO LABORAL LPS. 3,000.00 A LAS ENFERMERAS
PROFESIONALES EN BASE A RESOLUCION
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DRA. JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO Y
ROMAN ALEJANDRO MADRID, LUZ IDALIA CASTILLO,MISAEL ARMANDO HUEZO CORTES,MARIO ROBERTO
LANZA GIRON,YOLANDA ARCELIA MONTOYA,LESBIA SABINA ARMIJO ALONZO,
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE BONO RIESGO LABORAL ENFERMERAS PROFESIONALES QUE SE
DIERON DE BAJA POR DEFICIT
PAGO COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE AL DR. JOSE ANGEL SANCHEZ NUÑEZ POR
DEFICIT QUE PRESENTO EN PAGO Y AJUSTE DE VACACIOES A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA
PAGO COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE AL DR. JOSE ANGEL SANCHEZ NUÑEZ POR
DEFICIT QUE PRESENTO EN PAGO Y AJUSTE DE VACACIOES A JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA
PAGO COMPLEMENTARIO VACACIONES A ALBA SAGRARIO MANUELES MES DE JULIO 2011
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DR ,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,,ISAAC
NEWTON ZELAYA,KATY YAMILETH BARAHONA,HERNAN MARTINEZ ARIAS
SE PAGA COMPLEMENTARIA AJUSTE MES DE NOVIEMBRE A LA DR ,JOAQUIN ORLANDO MUNGUIA,,ISAAC
NEWTON ZELAYA,KATY YAMILETH BARAHONA,HERNAN MARTINEZ ARIAS
18,577,104.47
18,577,104.47
003
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SANTA ROSITA
003 DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01129 01 00001
30,797.50
05-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01130 01 00001
42,570.51
05-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01131 01 00001
21,450.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01132 01 00001
4,000.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SANTA ROSITA
003 DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 36 de 200
Resumen
01133 01 00001
27,000.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01134 01 00001
7,200.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01135 01 00001
12,600.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01136 01 00001
15,450.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01137 01 00001
19,660.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01138 01 00001
8,300.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01139 01 00001
105,640.00
05-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA
01140 01 00001
2,509.00
06-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LUCIA ANGELINA CANTARERO MES DE NOVIEMBRE 2011
01146 01 00001
3,715.04
10-DIC-11
01147 01 00001
9,636.64
10-DIC-11
01148 01 00001
2,879.04
10-DIC-11
01149 01 00001
3,058.88
10-DIC-11
01150 01 00001
18,790.00
10-DIC-11
01151 01 00001
19,740.00
10-DIC-11
01152 01 00001
56,370.00
10-DIC-11
01153 01 00001
19,240.00
10-DIC-11
01155 01 00001
32,652.08
14-DIC-11
01156 01 00001
32,652.08
14-DIC-11
01157 01 00001
4,994.47
14-DIC-11
01158 01 00001
9,988.94
14-DIC-11
01159 01 00001
4,994.47
14-DIC-11
01160 01 00001
32,652.08
14-DIC-11
01161 01 00001
39,784.00
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE KARLA ZAPATA YA QUE EL CARGO ADMINISTRATIVO SE LE
ELIMINA SIEMPRE POR HABER DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE KARLA ZAPATA YA QUE EL CARGO ADMINISTRATIVO SE LE
ELIMINA SIEMPRE POR HABER DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE KARLA ZAPATA YA QUE EL CARGO ADMINISTRATIVO SE LE
ELIMINA SIEMPRE POR HABER DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE KARLA ZAPATA YA QUE EL CARGO ADMINISTRATIVO SE LE
ELIMINA SIEMPRE POR HABER DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON RECLASIFICADAS DEL
HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON RECLASIFICADAS DEL
HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON RECLASIFICADAS DEL
HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON RECLASIFICADAS DEL
HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADOS EN
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADOS EN
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADOS EN
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADOS EN
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE AGOSTO 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01162 01 00001
2,309,418.20
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01163 01 00001
20,518.02
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01164 01 00001
73,189.66
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01165 01 00001
554,044.17
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01166 01 00001
302,536.19
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01167 01 00001
257,493.28
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01168 01 00001
188,708.23
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01169 01 00001
1,004.17
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01170 01 00001
274,537.33
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01171 01 00001
332,057.57
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01172 01 00001
288,393.44
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01173 01 00001
200,341.73
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01174 01 00001
36,010.20
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01175 01 00001
60,454.07
14-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01179 01 00001
4,994.47
15-DIC-11
01180 01 00001
23,658.00
15-DIC-11
01181 01 00001
2,100.00
15-DIC-11
01183 01 00001
7,886.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE SILVIA ZELAYA Y YESCENIA GUITIERREZ POR NOMBRAMIENTO MES DE
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE NOVIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SANTA ROSITA
003 DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 37 de 200
01184 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
01185 01 00001
7,886.00
15-DIC-11
01186 01 00001
2,100.00
15-DIC-11
01187 01 00001
6,000.00
15-DIC-11
01188 01 00001
1,730.54
15-DIC-11
01190 01 00001
13,605.03
15-DIC-11
01191 01 00001
5,191.62
15-DIC-11
01192 01 00001
1,730.54
15-DIC-11
01193 01 00001
6,000.00
15-DIC-11
01194 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01195 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01196 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01197 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01198 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01199 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01200 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01201 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01202 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01203 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01204 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01213 01 00001
10,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ZENI DUARTE POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6151, MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE KARLA ZAPATA YA QUE EL CARGO ADMINISTRATIVO SE LE
ELIMINA SIEMPRE POR HABER DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE julio 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE DICIEMBRE 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE ENERO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE FEBRERO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE MARZO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE ABRIL 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE MAYO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEJANDRO ROVELO POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO
6718 MES DE JUNIO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE DIANA MARLENE BANEGAS POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN
ACUERDO 6678 MES DE JULIO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE DIANA MARLENE BANEGAS POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN
ACUERDO 6678 MES DE AGOSTO 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE DIANA MARLENE BANEGAS POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN
ACUERDO 6678 MES DE SEPTIEMBRE 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE DIANA MARLENE BANEGAS POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN
ACUERDO 6678 MES DE OCTUBRE 2011
PLANNILLA POR AJUSTE A FAVOR DE DIANA MARLENE BANEGAS POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN
ACUERDO 6678 MES DE NOVIEMBRE 2011
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01214 01 00001
17,860.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01215 01 00001
7,500.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01216 01 00001
15,420.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01217 01 00001
115,100.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01218 01 00001
27,000.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01219 01 00001
4,000.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01220 01 00001
4,000.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01221 01 00001
6,100.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01222 01 00001
20,790.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL SANTA ROSITA.
01223 01 00001
348,209.51
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01224 01 00001
60,724.90
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01225 01 00001
341,215.48
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01226 01 00001
20,518.02
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01227 01 00001
79,189.66
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01228 01 00001
2,374,812.91
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01229 01 00001
336,495.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01230 01 00001
306,596.99
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01231 01 00001
279,887.29
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01232 01 00001
160,274.78
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01233 01 00001
42,010.20
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SANTA ROSITA
003 DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 38 de 200
Resumen
01234 01 00001
38,534.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01235 01 00001
570,092.81
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01236 01 00001
215,075.05
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA MES DE DICIEMBRE 2011
01237 01 00001
7,886.00
28-DIC-11
01238 01 00001
4,994.47
28-DIC-11
01252 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE SILVIA MARITZA ZELAYA YA QUE EL ABANCO LE REVIRTIO EL PAGO DE
DICIEMBRE POR LA CUENTA
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE SILVIA ZELAYA YA QUE EL BANCO LE REVERTIO EL PAGO MES DE OCTUBRE
2011
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE HOSPITAL SANTA ROSITA A ERLINDO MATAMOROSHNL
01253 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE HOSPITAL SANTA ROSITA A ERLINDO MATAMOROSHNL
01254 01 00001
16,326.04
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT EN EL AGU1NALDO
01255 01 00001
16,326.04
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT EN EL AGU1NALDO
01256 01 00001
1,730.54
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT EN EL AGU1NALDO
01257 01 00001
18,932.04
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT EN EL AGU1NALDO
01258 01 00001
20,540.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE VALERIE ORTEGA SE ELIMINO POR DEFICIT MES DE NOVIEMBRE 2011
01259 01 00001
4,000.00
30-DIC-11
01260 01 00001
9,795.63
30-DIC-11
01261 01 00001
10,884.03
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES A FAVOR DE GLADIS MARTINEZ YA QUE SE QUITARON 4000 POR DEFICIT
MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE ENERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE FEBRERO 2011
01262 01 00001
10,884.03
30-DIC-11
01263 01 00001
10,884.03
30-DIC-11
01264 01 00001
10,884.03
30-DIC-11
01265 01 00001
10,884.03
30-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE MARZO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE ABRIL 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE MAYO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DORA PEÑALVA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 4484 MES
DE JUNIO 2011
11,523,995.66
11,523,995.66
004
005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
004 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN ACUERDO N° 3984 EFECTIVO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 AL 30 DE
ABRIL DEL AÑO 2011
POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN ACUERDO N° 3982 EFECTIVO DEL DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2011
AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2011
01215 01 00001
17,658.00
01-DIC-11
01216 01 00001
17,658.00
01-DIC-11
01220 01 00001
17,658.00
01-DIC-11
POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN ACUERDO N° 3981EFECTIVO DEL 1° DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2011
01221 01 00001
35,316.00
01-DIC-11
PAGO POR CONCEPTO SEGUN ACUERDO 4086,4140 EFECTIVO DEL 1° DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2011
01222 01 00001
17,658.00
01-DIC-11
PAGO POR CONCEPTO SEGUN ACUERDO 3983 EFECTIVO 1° DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2011
01223 01 00001
14,100.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01224 01 00001
10,860.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01225 01 00001
3,600.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01226 01 00001
2,610.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01227 01 00001
6,870.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01228 01 00001
600.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01229 01 00001
1,920.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01230 01 00001
5,400.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01231 01 00001
19,150.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01232 01 00001
78,985.91
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
004 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 39 de 200
Resumen
01233 01 00001
3,180.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01234 01 00001
27,450.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01235 01 00001
20,463.18
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01238 01 00001
17,658.00
08-DIC-11
PAGO DE CONTRATO DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 DEL HOSP. GABRIELA ALVARADO
01239 01 00001
3,974.03
08-DIC-11
01241 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
01242 01 00001
23,088.34
10-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE ENERO AJUSTE POR INCREMENTO DE MEDICO PARA EL FUNCIONARIO
CARLOS ALBERTO LAINEZ MEJIA
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON EXCLUIDOS POR
DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.
SE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01243 01 00001
3,964.59
10-DIC-11
SE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01244 01 00001
8,640.00
10-DIC-11
SE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01247 01 00001
416,604.29
14-DIC-11
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011
01248 01 00001
86,809.68
14-DIC-11
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011
01249 01 00001
414,413.09
14-DIC-11
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2011
01250 01 00001
90,004.08
14-DIC-11
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2011
01251 01 00001
414,395.60
14-DIC-11
PAGO DE LAS APORTACIONES AL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL
01252 01 00001
90,004.08
14-DIC-11
PAGO DE LAS APOTACIONES DEL INJUPEMP DEL MES DE ABRIL POR LA FUENTE 26
01253 01 00001
415,148.36
14-DIC-11
PAGO DE LAS APOTACIONES DEL INJUPEMP DEL MES DE MAYO POR LA FUENTE 11
01254 01 00001
90,004.08
14-DIC-11
PAGO DE LAS APOTACIONES DEL INJUPEMP DEL MES DE MAYO POR LA FUENTE 26
01255 01 00001
466,831.86
14-DIC-11
PAGO DE LAS APOTACIONES DEL INJUPEMP DEL MES DE JUNIO POR LA FUENTE 11
01256 01 00001
107,323.58
14-DIC-11
01257 01 00001
456,054.21
14-DIC-11
01258 01 00001
102,116.18
14-DIC-11
01259 01 00001
460,119.83
14-DIC-11
01260 01 00001
102,116.18
14-DIC-11
01261 01 00001
460,367.33
14-DIC-11
01262 01 00001
102,215.18
14-DIC-11
01263 01 00001
457,835.13
14-DIC-11
01264 01 00001
36,548.95
14-DIC-11
01266 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE JUNIO POR LA
FUENTE 26
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE JULIO POR LA
FUENTE 11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE JULIO POR LA
FUENTE 26
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE AGOSTO POR
LA FUENTE 11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE AGOSTO POR
LA FUENTE 26
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE SEPTIEMBRE
POR LA FUENTE 11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE SEPTIEMBRE
POR LA FUENTE 11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE OCTUBRE POR
LA FUENTE 11
PAGO DE LAS APORTACIONES DEL INJUPEMP DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL MES DE OCTUBRE POR
LA FUENTE 26
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01267 01 00001
218,589.37
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01268 01 00001
110,608.31
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01269 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01270 01 00001
57,137.01
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01271 01 00001
1,214,818.66
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01272 01 00001
156,979.90
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01273 01 00001
103,844.04
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01274 01 00001
105,444.26
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01275 01 00001
134,001.44
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01276 01 00001
705,235.84
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01277 01 00001
79,539.75
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01278 01 00001
497,461.38
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01279 01 00001
17,082.34
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01280 01 00001
11,661.46
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
15,555,064.17
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
004 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 40 de 200
Resumen
01281 01 00001
470,147.57
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01282 01 00001
35,681.68
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01283 01 00001
17,280.00
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01284 01 00001
333,352.04
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01285 01 00001
84,512.14
15-DIC-11
01286 01 00001
41,628.64
15-DIC-11
01287 01 00001
30,226.50
15-DIC-11
01288 01 00001
112,955.24
28-DIC-11
01289 01 00001
494,244.37
28-DIC-11
01290 01 00001
111,678.74
28-DIC-11
01291 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01292 01 00001
160,158.13
28-DIC-11
01293 01 00001
35,681.68
28-DIC-11
01294 01 00001
17,280.00
28-DIC-11
01295 01 00001
106,644.00
28-DIC-11
01296 01 00001
57,678.67
28-DIC-11
01297 01 00001
102,136.14
28-DIC-11
01298 01 00001
49,828.64
28-DIC-11
01299 01 00001
346,270.98
28-DIC-11
01300 01 00001
769,480.34
28-DIC-11
01301 01 00001
139,140.01
28-DIC-11
01302 01 00001
489,660.32
28-DIC-11
01303 01 00001
1,244,006.70
28-DIC-11
01304 01 00001
220,756.01
28-DIC-11
01305 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
01306 01 00001
146,252.26
28-DIC-11
01307 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01308 01 00001
26,121.67
28-DIC-11
01309 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01310 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01311 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A FAVOR DE MERINELY CASTELLANOS GAYTAN, GERMAN
MAURICIO ERAZO, MARISOL JEAMBORDE, MARLEN MARITZA SOSA, X DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A FAVOR DE MERINELY CASTELLANOS GAYTAN, GERMAN
MAURICIO ERAZO, MARISOL JEAMBORDE, MARLEN MARITZA SOSA, X DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A FAVOR DE MERINELY CASTELLANOS GAYTAN, GERMAN
MAURICIO ERAZO, MARISOL JEAMBORDE, MARLEN MARITZA SOSA, X DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA EL MES DE ENERO A FAVOR DE HEYDY KAREN ZELAYA, NERY GERARDO RODAS, Y DEMAS DEL
HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE ENERO A FAVOR DE HEYDY KAREN ZELAYA, NERY GERARDO RODAS, Y DEMAS DEL
HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE LE PAGA EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE HEYDY ZELAYA, NERY GERARDO RODAS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE LE PAGA EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE HEYDY ZELAYA, NERY GERARDO RODAS DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA EL MES DE MARZO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01312 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE MARZO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01313 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, PATRICIA LIZETH PAVON, DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
01314 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, PATRICIA LIZETH PAVON, DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
01315 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE MAYO X NOMBRAMIENTO INTERINO A FAVOR DE JACOBO JOEL ARGUELLO HANDRES,
NERY GERARDO RODAS, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
15,555,064.17
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
004 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 41 de 200
Resumen
01316 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01317 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
01318 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01319 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01320 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01321 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01322 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01323 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01324 01 00001
93,291.66
28-DIC-11
01325 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
01326 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01327 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01328 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01329 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01330 01 00001
93,291.66
28-DIC-11
01331 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01332 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01333 01 00001
5,335.92
28-DIC-11
01334 01 00001
11,345.12
28-DIC-11
01335 01 00001
93,291.66
28-DIC-11
01336 01 00001
2,550.60
28-DIC-11
01337 01 00001
3,107.36
28-DIC-11
01338 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
01339 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01340 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01341 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01342 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01343 01 00001
18,658.32
28-DIC-11
01344 01 00001
93,291.66
28-DIC-11
01345 01 00001
36,280.00
28-DIC-11
01346 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE MAYO X NOMBRAMIENTO INTERINO A FAVOR DE JACOBO JOEL ARGUELLO HANDRES,
NERY GERARDO RODAS, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE ERNESTO MURILLO, HENRY NELSON
GUIDO, PAMELA AVILA,BEVERLY LICONA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE ERNESTO MURILLO, HENRY NELSON
GUIDO, PAMELA AVILA,BEVERLY LICONA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE ERNESTO MURILLO, HENRY NELSON
GUIDO, PAMELA AVILA,BEVERLY LICONA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE ERNESTO MURILLO, HENRY NELSON
GUIDO, PAMELA AVILA,BEVERLY LICONA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE MURILLO, HENRY NELSO GUIDO,
BEVERLY VALLE, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE MURILLO, HENRY NELSO GUIDO,
BEVERLY VALLE, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE MURILLO, HENRY NELSO GUIDO,
BEVERLY VALLE, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, JOSE MURILLO, HENRY NELSO GUIDO,
BEVERLY VALLE, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, BEVERLY LICONA, HENRY NELON GUIDO,
PAMELA AVILA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, BEVERLY LICONA, HENRY NELON GUIDO,
PAMELA AVILA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, BEVERLY LICONA, HENRY NELON GUIDO,
PAMELA AVILA, DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE HENRY GUIDO, NERY GERARDO RODAS, PAMELA AVILA,
BEVERLY LICONA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE HENRY GUIDO, NERY GERARDO RODAS, PAMELA AVILA,
BEVERLY LICONA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE HENRY GUIDO, NERY GERARDO RODAS, PAMELA AVILA,
BEVERLY LICONA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA MES DE OCTUBRE A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS, HENRY NELSON GUIDO, PAMELA AVILA,
BEVERLY LIONA, MERCY MENDOZA, KATERIN MENDOZA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA MARIA UCLES SUNIGA, BEVERLY Y DE LAS ENFERMERAS
RECLASIFICADAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE MAYRA XIOMARA SOSA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01347 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
SE PAGA PLUS ADTIVO DE ENFERMERA A FAVOR DE SARVIA IVETH LANZA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01348 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01349 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01350 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01359 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA PLUS ADTIVO DE ENFERMERA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE SARVIA IVETH LANZA DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA PLUS ADTIVO DE ENFERMERA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE SARVIA IVETH LANZA DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA PLUS ADTIVO DE ENFERMERA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE SARVIA IVETH LANZA DEL HOSPITAL
GABRIELA ALVARADO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01360 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01361 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
005 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
004 DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 42 de 200
Resumen
01362 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01363 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01364 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE X BONO DE RIESGO LABORAL DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
01365 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01366 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01367 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01368 01 00001
27,987.50
31-DIC-11
SE PAGA AJUSTE DE VACACIONES X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GABRIELA
ALVARADO
SE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
SE PAGA EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE NERY GERARDO RODAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
15,555,064.17
15,555,064.17
005
Gerencia Adminsitr
006 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
Unidad Ejecutora:
005 DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01081 01 00001
1,569.60
01-DIC-11
01082 01 00001
5,886.00
01-DIC-11
01083 01 00001
5,886.00
01-DIC-11
01084 01 00001
5,886.00
01-DIC-11
01085 01 00001
12,834.17
05-DIC-11
01086 01 00001
5,397.27
06-DIC-11
01087 01 00001
2,880.00
06-DIC-11
01088 01 00001
21,145.45
06-DIC-11
01089 01 00001
14,000.00
06-DIC-11
01090 01 00001
9,360.00
06-DIC-11
01091 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01092 01 00001
21,670.00
06-DIC-11
01093 01 00001
33,994.09
06-DIC-11
01094 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01095 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01096 01 00001
33,550.00
06-DIC-11
01097 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01098 01 00001
141,986.36
06-DIC-11
01099 01 00001
12,580.00
06-DIC-11
01100 01 00001
14,700.00
06-DIC-11
01101 01 00001
30,411.00
15-DIC-11
01102 01 00001
24,917.40
15-DIC-11
01103 01 00001
4,316.40
15-DIC-11
01104 01 00001
17,658.00
15-DIC-11
Resumen
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LEVI LOPEZ POR NOMBRAMIENTO SEGUN ACUERDO 5069 MES
DE AGOSTO 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LEVI LOPEZ POR NOMBRAMIENTO SEGUN ACUERDO 5069 MES
DE SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LEVI LOPEZ POR NOMBRAMIENTO SEGUN ACUERDO 5069 MES
DE OCTUBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR LEVI LOPEZ DESL HOSPITAL SANTA TERESA QUE SE SACO POR DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE 2011
VACACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE. HOSPITAL SANTA TERESA
2011
PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, SEGUN ACUERDOS NO. 4898, 4899, 4906, 4904,4900, 4902 Y 4897
DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. SEGUN ACUERDOS No. 4901, 4903, 4907 Y 4908 DE FECHA 3 DE
NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA EN EL CARGO DE: AUXILIAR DE ENFERMERIA II. SEGUN ACUERDO
No. 4922 DE FECHA 3 NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DE PLANILLA QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA EN EL CARGO DE: CONSERJE I. SEGUN ACUERDO NO. 4905 DE
FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
006 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
Unidad Ejecutora:
005 DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 43 de 200
01108 01 00001
6,160.00
10-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LE ELIMINO EL PLUS POR DEFICIT MES DE OCTUBRE 2011
01109 01 00001
3,524.96
10-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LE ELIMINO EL PLUS POR DEFICIT MES DE OCTUBRE 2011
01110 01 00001
6,370.08
10-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LE ELIMINO EL PLUS POR DEFICIT MES DE OCTUBRE 2011
01111 01 00001
38,824.87
13-DIC-11
01112 01 00001
38,824.87
13-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA AFAVOR DE RICARDO AVILEZ LOBO YA QUE EL SE REINTEGRO EL MES DE
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON POR DEFICT MES D ENOVIEMBRE 2011
01120 01 00001
478,332.38
15-DIC-11
01121 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
01122 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
01123 01 00001
39,891.04
15-DIC-11
01124 01 00001
396,205.93
15-DIC-11
01125 01 00001
176,852.43
15-DIC-11
01126 01 00001
17,635.39
15-DIC-11
01127 01 00001
389,572.34
15-DIC-11
01128 01 00001
42,010.20
15-DIC-11
01129 01 00001
14,057.17
15-DIC-11
01130 01 00001
1,623,727.26
15-DIC-11
01131 01 00001
45,506.54
15-DIC-11
01132 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
01133 01 00001
76,740.01
15-DIC-11
01134 01 00001
457,407.86
15-DIC-11
01135 01 00001
666,291.15
15-DIC-11
01136 01 00001
571,848.18
15-DIC-11
01137 01 00001
130,600.87
15-DIC-11
01138 01 00001
327,338.49
15-DIC-11
01139 01 00001
27,987.50
15-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE
2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ALEXANDER LOZANO MES DE OCTUBRE 2011
01140 01 00001
27,987.50
15-DIC-11
PLANILLA A FAVOR DE PERSONAL QUE S EELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
01141 01 00001
42,452.94
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01142 01 00001
6,996.88
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01143 01 00001
47,452.94
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01144 01 00001
50,727.33
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01145 01 00001
30,366.44
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01146 01 00001
41,628.64
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL DECIMOTERCER MES
01147 01 00001
3,924.00
16-DIC-11
01148 01 00001
1,962.00
16-DIC-11
01149 01 00001
19,721.82
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LES ELIMINO EL PLUS PORO DEFICIT PRESUPEUSTARIO
MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LES ELIMINO EL PLUS PORO DEFICIT PRESUPEUSTARIO
MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01150 01 00001
4,018.64
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01151 01 00001
1,800.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01152 01 00001
31,748.18
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
006 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
Unidad Ejecutora:
005 DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 44 de 200
Resumen
01152 01 00001
31,748.18
18-DIC-11
SANTA TERESA.
01153 01 00001
14,060.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01154 01 00001
29,920.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01155 01 00001
16,761.82
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01156 01 00001
13,000.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01157 01 00001
12,240.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01158 01 00001
1,440.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01159 01 00001
129,141.37
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01160 01 00001
1,320.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01161 01 00001
1,800.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01162 01 00001
3,600.00
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01163 01 00001
13,340.45
18-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SANTA TERESA.
01168 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01169 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01181 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01182 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
01183 01 00001
386,312.70
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DE JESUS MEDINA OSEGUERA DEL MES DE
OCTUBRE HOSPITAL SANTA TERESA 2011.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DE JESUS MEDINA OSEGUERA PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA ABY ALEJANDRA CARIAS FLORES PORQUE NO SE LE HIZO
EFECTIVO EL PAGO DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE AGOSTO 2011.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA ABY ALEJANDRA CARIAS FLORES PORQUE NO SE LE HIZO
EFECTIVO EL PAGO DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01184 01 00001
88,653.51
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01185 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01186 01 00001
406,110.04
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01187 01 00001
45,506.54
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01188 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01189 01 00001
42,010.20
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01190 01 00001
623,633.33
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01191 01 00001
329,234.30
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01192 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01193 01 00001
571,203.92
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01194 01 00001
7,929.17
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01195 01 00001
1,693,049.28
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01196 01 00001
133,580.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01197 01 00001
178,748.24
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01198 01 00001
47,452.94
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01199 01 00001
14,328.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01200 01 00001
708,976.76
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01201 01 00001
86,657.48
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
006 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA
Unidad Ejecutora:
005 DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 45 de 200
Resumen
01202 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01203 01 00001
508,009.21
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE EMPLEDOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE DICIEMBRE 2011
01204 01 00001
270.83
28-DIC-11
01205 01 00001
1,604.59
28-DIC-11
01206 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01207 01 00001
11,846.63
28-DIC-11
01208 01 00001
37,000.83
28-DIC-11
01209 01 00001
18,290.00
28-DIC-11
01210 01 00001
48,282.83
28-DIC-11
01211 01 00001
110,000.06
28-DIC-11
01212 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01213 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01214 01 00001
2,070.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO MES DE
NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LES ELIMINO EL CARGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIT
MES DE OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR DE ENFERMERAS QUE SE LES ELIMINO EL CARGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIT
MES DE OCTUBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2011
01215 01 00001
1,962.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO MES DE OCTUBRE 2011
01216 01 00001
1,962.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO MES DE OCTUBRE 2011
01217 01 00001
1,962.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO MES DE OCTUBRE 2011
01223 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01224 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01225 01 00001
6,156.83
28-DIC-11
01226 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01239 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01240 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01241 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01242 01 00001
24,000.00
29-DIC-11
01243 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01244 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01245 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01246 01 00001
37,101.70
30-DIC-11
01247 01 00001
10,550.00
30-DIC-11
01248 01 00001
14,175.00
30-DIC-11
01249 01 00001
125,383.60
30-DIC-11
01250 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA QUE FUERON
NOMBRADOS , MES DE NOVIEMBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA QUE FUERON
NOMBRADOS , MES DE NOVIEMBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA QUE FUERON
NOMBRADOS , MES DE NOVIEMBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA QUE FUERON
NOMBRADOS , MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES DEGUN RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EDNA LIGIA TORRES, MAXIMILIANO GUZMAN, TINIDAD ISABEL Y MARTHA
IDALIA MONCADA SE ELIMINARON POR DEFICIT MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EDNA LIGIA TORRES, MAXIMILIANO GUZMAN, TINIDAD ISABEL Y MARTHA
IDALIA MONCADA SE ELIMINARON POR DEFICIT MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EDNA LIGIA TORRES, MAXIMILIANO GUZMAN, TINIDAD ISABEL Y MARTHA
IDALIA MONCADA SE ELIMINARON POR DEFICIT MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ARNULFO ISAIAS MARTINEZ YA QUE SE HABIA ELIMINADO DE LA PLANILLA
ORIGINAL POR DEFICIT MES DE OCTUBRE 2011
PLANILLA DE VACACIONES RETROACTIVAS A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA MES DE FEBRERO 2011
01251 01 00001
4,400.00
30-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES RETROACTIVAS A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA MES DE FEBRERO 2011
01252 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES RETROACTIVAS A FAVOR DE AUXILIARES DE ENFERMERIA MES DE FEBRERO 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
13,055,799.28
13,055,799.28
006
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 46 de 200
Resumen
01251 01 00001
3,531.60
02-DIC-11
PARA EL PAGO DEL ACUERDO 5071
01252 01 00001
5,886.00
02-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071
01253 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,
01254 01 00001
5,886.00
02-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,
01255 01 00001
647.73
05-DIC-11
01256 01 00001
4,793.19
05-DIC-11
01257 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
01258 01 00001
300.00
05-DIC-11
01259 01 00001
600.00
05-DIC-11
01260 01 00001
20,532.74
05-DIC-11
01261 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
01262 01 00001
26,259.57
05-DIC-11
01263 01 00001
18,249.55
05-DIC-11
01264 01 00001
8,679.55
05-DIC-11
01265 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
01266 01 00001
57,870.47
05-DIC-11
01267 01 00001
4,206.82
05-DIC-11
01268 01 00001
18,406.37
05-DIC-11
01269 01 00001
3,129.55
05-DIC-11
01270 01 00001
3,600.00
05-DIC-11
01271 01 00001
5,400.00
05-DIC-11
01272 01 00001
30,803.85
06-DIC-11
01273 01 00001
16,291.08
06-DIC-11
01274 01 00001
16,708.80
06-DIC-11
01275 01 00001
16,301.19
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Médico Especialista 6 Horas
durante periodo comprendido del 04 de Julio Hasta el 03 de Agosto de 2011 según Acuerdo No. 5379 y
demás documentos adjuntos.
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Fondos durante
periodo comprendido del 01 de Agosto Hasta el 09 de Septiembre de 2011 según Acuerdo No. 5376 y
demás documentos adjuntos.
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Fondos durante
periodo comprendido del 20 de Junio Hasta el 29 ed Julio de 2011 según Acuerdo No. 5375 y demás
documentos adjuntos.
Valor que corresponde por el pago de Servicios prestados en el cargo Auxiliar de Fondos durante el
Periodo 13 de Julio del 2011 hasta el 23 de Agosto del año 2011, según acuerdo No. 5391 y demás
documentos adjuntos.
01276 01 00001
16,097.60
06-DIC-11
01277 01 00001
16,698.78
06-DIC-11
01278 01 00001
16,902.48
06-DIC-11
01279 01 00001
16,097.60
06-DIC-11
01280 01 00001
16,301.19
06-DIC-11
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Enfermeria durante
periodo comprendido del 27 de Julio Hasta el 06 de Septiembre de 2011 según Acuerdo No. 5389 y demás
documentos adjuntos.
Valor que corresponde por el pago de Servicios prestados en el cargo Auxiliar de Fondos durante el
Periodo 01 de Junio del 2011 hasta el 12 de Julio del año 2011, según acuerdo No. 5390 y demás
documentos adjuntos.
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Enfermeria durante
periodo comprendido del 15 de Junio Hasta el 26 de Julio de 2011 según Acuerdo No. 5388 y demás
documentos adjuntos.
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Enfermeria durante
periodo comprendido del 27 de Julio Hasta el 06 de Septiembre de 2011 según Acuerdo No. 5387 y demás
documentos adjuntos.
Valor que corresponde por el pago de Servicios prestados en el cargo Auxiliar de Fondos durante el
Periodo 13 de Julio del 2011 hasta el 23 de Agosto del año 2011, según acuerdo No. 5378 y demás
documentos adjuntos.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 47 de 200
Resumen
01281 01 00001
16,902.48
06-DIC-11
01282 01 00001
16,698.78
06-DIC-11
01283 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01284 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01285 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
01288 01 00001
20,894.34
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE HELGA PATRICIA REYES YA QUE ELLA ES FUNCIONAL EN EL
HOSPITAL DEL TORAX
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE HELGA PATRICIA REYES YA QUE ELLA ES FUNCIONAL EN EL
HOSPITAL DEL TORAX
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE HELGA PATRICIA REYES YA QUE ELLA ES FUNCIONAL EN EL
HOSPITAL DEL TORAX
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01289 01 00001
1,466,788.34
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01290 01 00001
34,521.17
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01291 01 00001
15,788.92
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01292 01 00001
93,386.57
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01293 01 00001
30,000.00
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01294 01 00001
31,577.84
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01295 01 00001
7,859.75
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01296 01 00001
37,929.17
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01297 01 00001
15,788.92
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01298 01 00001
353,781.52
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01299 01 00001
45,788.92
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01300 01 00001
494,319.92
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01301 01 00001
271,456.81
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01302 01 00001
221,898.11
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01303 01 00001
428,423.97
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01304 01 00001
416,280.34
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01305 01 00001
30,000.00
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01306 01 00001
64,464.67
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01307 01 00001
809,208.89
14-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01308 01 00001
1,293.42
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01309 01 00001
2,586.84
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01310 01 00001
9,891.04
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01311 01 00001
6,720.93
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01312 01 00001
5,847.48
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01313 01 00001
9,891.04
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01314 01 00001
1,293.42
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01315 01 00001
5,427.51
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01316 01 00001
1,293.42
16-DIC-11
para pago de ajuste de sallario que se sacaron por deficit y los cuales se pagaran posteriorment
01317 01 00001
7,200.00
22-DIC-11
01318 01 00001
2,790.00
22-DIC-11
01319 01 00001
2,959.09
22-DIC-11
01320 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01321 01 00001
68,963.65
22-DIC-11
01322 01 00001
975.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
Valor que Corresponde por el Pago de Servicios Prestados en el Cargo de Auxiliar de Enfermeria durante
periodo comprendido del 15 de Junio Hasta el 26 de Julio de 2011 según Acuerdo No. 5386 y demás
documentos adjuntos.
Valor que corresponde por el pago de Servicios prestados en el cargo Auxiliar de Fondos durante el
Periodo 01 de Junio del 2011 hasta el 12 de Julio del año 2011, según acuerdo No. 5377 y demás
documentos adjuntos.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 48 de 200
Resumen
01323 01 00001
20,578.64
22-DIC-11
01324 01 00001
7,433.18
22-DIC-11
01325 01 00001
647.73
22-DIC-11
01326 01 00001
3,538.64
22-DIC-11
01327 01 00001
19,704.55
22-DIC-11
01328 01 00001
9,690.00
22-DIC-11
01329 01 00001
22,440.00
22-DIC-11
01330 01 00001
1,500.00
22-DIC-11
01331 01 00001
19,987.27
22-DIC-11
01332 01 00001
1,920.00
22-DIC-11
01333 01 00001
613.64
22-DIC-11
01334 01 00001
21,804.55
22-DIC-11
01335 01 00001
3,900.00
22-DIC-11
01336 01 00001
2,550.00
22-DIC-11
01337 01 00001
10,450.00
22-DIC-11
01338 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01339 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01340 01 00001
21,973.64
22-DIC-11
01341 01 00001
4,793.18
22-DIC-11
01342 01 00001
14,697.27
22-DIC-11
01343 01 00001
1,020.00
22-DIC-11
01344 01 00001
647.73
22-DIC-11
01345 01 00001
67,203.18
22-DIC-11
01346 01 00001
7,200.00
22-DIC-11
01347 01 00001
22,440.00
22-DIC-11
01348 01 00001
10,969.09
22-DIC-11
01349 01 00001
1,050.00
22-DIC-11
01350 01 00001
3,420.00
22-DIC-11
01351 01 00001
3,425.45
22-DIC-11
01352 01 00001
100,375.85
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01353 01 00001
294,598.17
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01354 01 00001
52,780.68
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01355 01 00001
48,091.04
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01356 01 00001
70,582.98
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01357 01 00001
17,353.17
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01358 01 00001
36,892.00
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01359 01 00001
400,714.47
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01360 01 00001
35,248.00
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01361 01 00001
317,014.03
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 49 de 200
Resumen
01362 01 00001
443,811.21
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01363 01 00001
527,905.87
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01364 01 00001
17,624.00
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01365 01 00001
35,427.51
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01366 01 00001
438,128.06
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01367 01 00001
20,894.34
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01368 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01369 01 00001
1,498,887.86
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01370 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01371 01 00001
790,722.26
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE CI. 2011 LEONARDO
01372 01 00001
42,380.08
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01373 01 00001
29,318.00
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01374 01 00001
9,079.17
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01375 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01376 01 00001
17,740.00
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01377 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01378 01 00001
40,407.08
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01379 01 00001
9,079.17
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01380 01 00001
22,647.20
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01381 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01382 01 00001
6,670.80
28-DIC-11
PARA PAGO DE COMPLEMEN TARIA DEL ACUERDO 5071,5140,5159 Y 5142
01383 01 00001
16,380.00
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LOS ACUERDOS 5446,5444,5439
01384 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LOS ACUERDOS 5446,5444,5439
01385 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PARA EL PAGO DE LOS ACUERDOS 5446
01386 01 00001
25,188.75
28-DIC-11
PARA PAGO DE UN ACUERDO 5458 DE ENERO DEL DR. RICARDO ARTURO GUTIERREZ RAMIREZ
01387 01 00001
26,121.66
29-DIC-11
PARA EL PAGO EL ACUERDO 6798 DE LA DRA. NORIS MALDONADO
01388 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 6798 DE LA DRA. NORIS
01400 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01401 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01402 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01403 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01404 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01405 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01406 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01407 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
para pago del bono de riesgo laboral de las enfermeras profesionales
01408 01 00001
2,840.00
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01409 01 00001
1,620.83
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01410 01 00001
7,216.90
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01411 01 00001
7,751.98
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01412 01 00001
3,373.49
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01413 01 00001
719.51
30-DIC-11
PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2011 COMPLEMENTARIA
01414 01 00001
6,007.00
31-DIC-11
01415 01 00001
68,396.06
31-DIC-11
01416 01 00001
3,370.90
31-DIC-11
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
007 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO
MARTINEZ
006 DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Resumen
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
para pago de complemen taria del mes de nov de la planilla dejados de pagar ajuste por no haber dinero
del leonardo 2011
70,037.58
31-DIC-11
01418 01 00001
44,875.14
31-DIC-11
01419 01 00001
33,598.25
31-DIC-11
01420 01 00001
44,797.09
31-DIC-11
01421 01 00001
77,796.81
31-DIC-11
01422 01 00001
3,139.58
31-DIC-11
11,795,175.77
11,795,175.77
007
Gerencia Adminsitr
008 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
007 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 50 de 200
Fecha
01417 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
00217 01 00001
462,367.93
05-DIC-11
CANCELACION DEL 11% DE INJUPEMP DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2011.
00219 01 00001
51,932.74
05-DIC-11
CANCELACION DEL 11% DE INJUPEMP DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2011.
00630 01 00001
515,511.33
05-DIC-11
CANCELACION DEL 11%, POR SERVICIOS DE INJUPEMP, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2011.
00829 01 00001
59,621.33
05-DIC-11
liquidacion del 11% de Injupemp, del Hospital Santa Barbara, correspondiente al mes de agosto del 2011.
00938 01 00001
462,014.38
05-DIC-11
00939 01 00001
480,561.24
05-DIC-11
Cancelacion del 11% de Injupemp, del Hospital Santa Bárbara Int. correspondientes al mes de Octubre del
2011.
liquidación del 11% de Injupemp, correspondientes al mes de Septiembre del Hospital Santa Bárbara.
00941 01 00001
509,273.39
05-DIC-11
liquidacion del 11% del Injupemp, del Hospital Santa Bàrbara Int. durante el mes de agosto del 2011.
00942 01 00001
57,746.93
05-DIC-11
00943 01 00001
49,914.49
05-DIC-11
00944 01 00001
750.00
05-DIC-11
liquidacion del 11%, de contribuciones al Injupemp, del Hospital Santa Bàrbara Integrado, correspondientes
al mes de septiembre del 2011.
LIQUIDACION DEL 11% DE INJUPEMP DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTES AL
MES DE OCTUBRE DEL 2011.
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00945 01 00001
306.82
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00946 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00947 01 00001
5,400.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00948 01 00001
3,600.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00949 01 00001
33,150.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00950 01 00001
27,810.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00951 01 00001
77,550.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00952 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00953 01 00001
14,520.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00954 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00955 01 00001
24,120.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00956 01 00001
375.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL DE SANTA BARBARA =
00959 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ANA AGUSTINARAMOS, HOSPIRAL SANTA BARBARA
00960 01 00001
30,226.50
13-DIC-11
00961 01 00001
22,753.18
13-DIC-11
00962 01 00001
54,404.25
13-DIC-11
00963 01 00001
44,800.00
13-DIC-11
00964 01 00001
88,970.77
13-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
008 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
007 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 51 de 200
00965 01 00001
27,987.50
13-DIC-11
00966 01 00001
171,219.41
13-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR NOMBRAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00967 01 00001
60,233.42
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00968 01 00001
967,445.62
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00969 01 00001
888,151.12
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00970 01 00001
3,027.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00971 01 00001
1,044,295.13
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00972 01 00001
34,516.37
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00973 01 00001
30,226.50
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00974 01 00001
760,664.52
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00975 01 00001
152,903.04
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00976 01 00001
16,434.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00977 01 00001
16,074.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00978 01 00001
35,681.68
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00979 01 00001
94,468.38
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00980 01 00001
7,929.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00981 01 00001
57,312.01
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00983 01 00001
45,506.52
14-DIC-11
00984 01 00001
35,264.25
15-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO EN COMPLEMENTARIA EN EL PUESTO 95150 YA QUE SE ELIMINO POR PRESENTAR DEFICIT
EN EL PUESTO 95121
SE PAGA COMPLEMENTARIA EN EL PUESTO 95121 YA QUE SE ELIMINO POR PRESENTAR DEFICIT DE PAGO
00985 01 00001
1,100.00
16-DIC-11
00986 01 00001
2,200.00
16-DIC-11
00987 01 00001
2,200.00
16-DIC-11
00995 01 00001
95,010.04
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA
BARBARA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA
BARBARA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA
BARBARA
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00996 01 00001
994,577.62
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00997 01 00001
791,290.62
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00998 01 00001
176,198.54
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
00999 01 00001
156,153.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01000 01 00001
39,487.20
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01001 01 00001
138,624.44
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01002 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01003 01 00001
1,093,923.61
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01004 01 00001
30,226.50
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01005 01 00001
16,705.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01006 01 00001
35,681.68
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01007 01 00001
62,604.25
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01008 01 00001
16,345.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01009 01 00001
900,325.03
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01010 01 00001
4,700.00
28-DIC-11
SE PAGA PLUS APARA EL FUNCIOANARIO ROASRIO PEÑA QUINTANILLA
01011 01 00001
6,210.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA PARA FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01012 01 00001
34,887.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO AEMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01013 01 00001
18,658.34
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO AEMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01014 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO AEMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01015 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01016 01 00001
37,845.83
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
POR NOMBRAMIENTOS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
008 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
007 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 52 de 200
Resumen
01016 01 00001
37,845.83
28-DIC-11
POR NOMBRAMIENTOS
01017 01 00001
20,858.34
28-DIC-11
01018 01 00001
1,100.00
28-DIC-11
01019 01 00001
35,264.25
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
POR NOMBRAMIENTOS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
POR NOMBRAMIENTOS
SE PAGA COMPLEMENTAERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01020 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTAERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01021 01 00001
30,226.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTAERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01022 01 00001
12,367.13
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTAERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01023 01 00001
18,658.34
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTAERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01024 01 00001
250.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SANTA BARBARA
01025 01 00001
16,319.51
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SANTA BARBARA
01026 01 00001
125,833.62
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SANTA BARBARA
01027 01 00001
139,740.45
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SANTA BARBARA
01028 01 00001
1,100.00
29-DIC-11
01038 01 00001
13,050.00
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTRA DEL MES DE EENRO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPAS 1,100.00 PA EL
FUNCIONARIO FRANCISCO HERNEN AYALA GUZMAN
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01039 01 00001
2,209.09
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01040 01 00001
10,800.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01041 01 00001
15,954.54
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01042 01 00001
31,922.73
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01043 01 00001
13,629.55
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01044 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01045 01 00001
750.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01046 01 00001
600.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01047 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SANTA BARBARA
01048 01 00001
12,785.00
30-DIC-11
01049 01 00001
123,795.30
30-DIC-11
01050 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01051 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01052 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01053 01 00001
49,013.04
30-DIC-11
SE PAGAN VACACIONES POR COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS YA QUE NO SE PAGARON POR
ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
SE PAGAN VACACIONES POR COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS YA QUE NO SE PAGARON POR
ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR AJUSTE DE VACACIONES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR AJUSTE DE VACACIONES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR AJUSTE DE VACACIONES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01054 01 00001
25,710.34
30-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
01055 01 00001
14,894.17
30-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
13,018,762.77
13,018,762.77
008
009 GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE
JESÚS SUBIRANA
008 DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO DE A PERSONAL QUE CUBRE VACACIONES EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. AÑO 2011,
SEGUN ACUERDO NO. 5407 y 5408.
CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE
EL AÑO 2011, SEGUN ACUERDOS NO. 5915, 5916 Y 5917.
PAGO CANCELANDO SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL AÑO
2011.SEGUN ACUERDO No. 5919 Y 5920.
CANCELANDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL
AÑO 2011, SEGUN ACUERDO No. 5918.
CANCELANDO PAGO POR SERVICOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL
AÑO 2011 SEGUN ACUERDO No. 5940 y 5941.
00430 01 00001
16,133.34
07-DIC-11
00486 01 00001
22,366.67
09-DIC-11
00487 01 00001
13,340.00
09-DIC-11
00488 01 00001
8,066.67
09-DIC-11
00489 01 00001
13,800.00
09-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
009 GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE
JESÚS SUBIRANA
008 DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 53 de 200
00504 01 00001
5,060.00
07-DIC-11
00505 01 00001
5,993.33
07-DIC-11
00506 01 00001
14,060.00
07-DIC-11
00508 01 00001
8,433.33
07-DIC-11
00584 01 00001
6,966.67
07-DIC-11
00585 01 00001
6,440.00
07-DIC-11
00628 01 00001
4,459.72
13-DIC-11
00658 01 00001
5,390.61
13-DIC-11
00659 01 00001
1,103.62
13-DIC-11
00661 01 00001
4,795.38
13-DIC-11
00662 01 00001
1,103.62
13-DIC-11
00663 01 00001
30,226.50
01-DIC-11
00664 01 00001
65,304.16
01-DIC-11
00665 01 00001
22,649.00
01-DIC-11
00666 01 00001
158,258.65
01-DIC-11
00667 01 00001
1,113,130.43
01-DIC-11
00668 01 00001
226,807.18
01-DIC-11
00669 01 00001
103,863.53
01-DIC-11
00670 01 00001
10,189.00
01-DIC-11
00671 01 00001
210,474.78
01-DIC-11
00672 01 00001
25,206.70
01-DIC-11
00673 01 00001
1,167,164.05
01-DIC-11
00674 01 00001
74,416.00
01-DIC-11
00675 01 00001
83,638.84
01-DIC-11
00676 01 00001
42,010.20
01-DIC-11
00677 01 00001
8,971.36
05-DIC-11
CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA
CIUDAD DE YORO, SEGUN ACUERDO NO. 5411.
CANCELANDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD
DE YORO , SEGUN ACUERDO 5413.
CANCELANDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD
DE YORO, SEGUN ACUERDO No. 5409 y 5410
CANCELACION POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL AÑO
2011, SEGUN ACUERDO No. 5412.
CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, SEGUN
ACUERDO No. 5414
CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA
CIUDAD DE YORO, SEGUN ACUERDO No. 5406.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO. LABORADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE EL 2011, SEGUN PLANILLA No. 01-H.E.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL, REALIZADAS DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILL No. 02-H.E.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL, REALIZADAS EN EL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN PLANILLA No. 3-H.E
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL, REALIZADAS DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN PLANILLA No. 05-H.E.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL ADMNISTRATIVO, TRABAJADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN PLANIILA No. 06-H.E.
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS LESLY JACKELINE GALO GONZALES, LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON YA QUE SE LE DIO DE BAJA EN EL MES DE OCTUBRE PARA PASAR LA PLANILLA
YA QUE TENIA PROBLEMAS DE DEFICET
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS LESLY JACKELINE GALO GONZALES, LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON YA QUE SE LE DIO DE BAJA EN EL MES DE OCTUBRE PARA PASAR LA PLANILLA
YA QUE TENIA PROBLEMAS DE DEFICET
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE NOVIEMBRE 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00678 01 00001
75,518.19
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE NOVIEMBRE 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00679 01 00001
5,911.36
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE NOVIEMBRE 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00680 01 00001
54,754.09
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE NOVIEMBRE 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00681 01 00001
6,660.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE NOVIEMBRE 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00682 01 00001
32,652.08
13-DIC-11
00683 01 00001
32,652.08
13-DIC-11
00684 01 00001
32,652.08
13-DIC-11
00685 01 00001
32,652.08
13-DIC-11
00686 01 00001
32,652.08
13-DIC-11
00687 01 00001
9,000.00
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISON POR NOMBRAMIENTO
INTERINO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISON POR NOMBRAMIENTO
INTERINO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISON POR PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISON POR PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIO YA QUE SE LE DIO DE BAJA EN EL MES DE
NOVIEMBRE PARA PASAR LA PLANILLA YA QUE TENIA PROBLEMAS DE DEFICET
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
00688 01 00001
47,070.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
009 GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE
JESÚS SUBIRANA
008 DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 54 de 200
Resumen
00689 01 00001
6,780.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
00690 01 00001
5,400.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
00691 01 00001
73,050.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
00692 01 00001
18,774.95
14-DIC-11
00693 01 00001
222,532.91
14-DIC-11
00694 01 00001
128,394.33
14-DIC-11
00695 01 00001
83,638.84
14-DIC-11
00696 01 00001
22,106.70
14-DIC-11
00697 01 00001
1,182,457.59
14-DIC-11
00698 01 00001
1,085,609.88
14-DIC-11
00699 01 00001
9,918.17
14-DIC-11
00700 01 00001
72,791.02
14-DIC-11
00701 01 00001
42,010.20
14-DIC-11
00702 01 00001
108,150.29
14-DIC-11
00703 01 00001
144,775.33
14-DIC-11
00704 01 00001
22,107.34
14-DIC-11
00705 01 00001
4,471.68
16-DIC-11
00706 01 00001
1,147.50
16-DIC-11
00713 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.
PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO, A REALIZAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2011, SEGUN PLANILLA 04-H.E
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL ADMNISTRATIVO, A REALIZAR DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN PLANILLA NO. 07-H.E.
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE MAYO 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00714 01 00001
3,715.91
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PAGO DE MAYO 2011. HOSPITAL SUBIRANA.
00722 01 00001
153,555.61
29-DIC-11
00723 01 00001
10,189.00
29-DIC-11
00724 01 00001
158,258.65
29-DIC-11
00725 01 00001
273,353.36
29-DIC-11
00726 01 00001
22,649.00
29-DIC-11
00727 01 00001
1,205,702.13
29-DIC-11
00728 01 00001
1,147,003.93
29-DIC-11
00729 01 00001
226,807.18
29-DIC-11
00730 01 00001
25,206.70
29-DIC-11
00731 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
00732 01 00001
83,638.84
29-DIC-11
00733 01 00001
42,010.20
29-DIC-11
00734 01 00001
74,416.00
29-DIC-11
00735 01 00001
9,088.00
30-DIC-11
00736 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
00737 01 00001
3,531.60
30-DIC-11
00738 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
00739 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS
SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ MARZO 2011
HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ ABRIL 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ ABRIL 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ MAYO 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ MAYO 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
009 GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE
JESÚS SUBIRANA
008 DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 55 de 200
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ JUNIO 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE CHARLEN SUYAPA MATUTE FUNEZ, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ JUNIO 2011 HOSPITALMANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL
MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE VACACIONES MAYO 2011 POR INCREMENTO AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE VACACIONES MAYO 2011 POR INCREMENTO AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTERIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTERIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTERIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTERIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
PLANILLA COMPLEMENTERIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
COMPLEMENTARIA DE JULIO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE JULIO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE JULIO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO,LOURDES
FRANCISCASANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO,LOURDES
FRANCISCASANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO,LOURDES
FRANCISCASANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QUEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO,LOURDES
FRANCISCASANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR DE ROSA ELENA
MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO INTERINO, LOURDES FRANCISCA
SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA ALMENDAREZ SUAREZ
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON, LESLY JACKELINE GALO GONZALES YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE
PRESUPUESTO Y DE ROSA ELENA MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO
INTERINO, LOURDES FRANCISCA SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ, LILIAN YANET GALVAN CHINCHILLA.
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON, LESLY JACKELINE GALO GONZALES YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE
PRESUPUESTO Y DE ROSA ELENA MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO
INTERINO, LOURDES FRANCISCA SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ, LILIAN YANET GALVAN CHINCHILLA.
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON, LESLY JACKELINE GALO GONZALES YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE
PRESUPUESTO Y DE ROSA ELENA MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO
INTERINO, LOURDES FRANCISCA SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ, LILIAN YANET GALVAN CHINCHILLA.
00740 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00741 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
00749 01 00001
16,524.17
30-DIC-11
00750 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
00751 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
00752 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
00753 01 00001
6,000.00
30-DIC-11
00754 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
00755 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
00756 01 00001
6,000.00
30-DIC-11
00757 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00758 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00759 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00760 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00761 01 00001
33,873.50
30-DIC-11
00762 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00763 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00764 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00765 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
00766 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00767 01 00001
33,873.50
30-DIC-11
00768 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
00769 01 00001
33,873.50
31-DIC-11
00770 01 00001
33,873.50
31-DIC-11
00771 01 00001
17,040.00
31-DIC-11
00772 01 00001
71,190.16
31-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
009 GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE
JESÚS SUBIRANA
008 DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
00773 01 00001
30,226.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 56 de 200
Fecha
Resumen
31-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA A FAVOR LUIS
GUILLERMO CRUZ CASTELLON, LESLY JACKELINE GALO GONZALES YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE
PRESUPUESTO Y DE ROSA ELENA MURILLO CABRERA QIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO
INTERINO, LOURDES FRANCISCA SANDOVAL MURILLO, DARLEN NOELY ACOSTA URBINA, JENNY ESPERANZA
ALMENDAREZ SUAREZ, LILIAN YANET GALVAN CHINCHILLA.
11,129,015.61
11,129,015.61
009
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
00620 01 00001
10,999.99
27-DIC-11
00621 01 00001
10,999.99
28-DIC-11
00622 01 00001
5,500.58
28-DIC-11
00623 01 00001
7,516.66
28-DIC-11
00624 01 00001
7,883.33
28-DIC-11
00625 01 00001
10,999.99
28-DIC-11
00626 01 00001
16,499.99
28-DIC-11
00627 01 00001
7,149.99
28-DIC-11
00628 01 00001
10,999.99
28-DIC-11
00629 01 00001
30,803.85
28-DIC-11
00630 01 00001
21,867.56
28-DIC-11
00644 01 00001
10,133.33
28-DIC-11
00646 01 00001
7,699.99
28-DIC-11
00647 01 00001
7,883.33
28-DIC-11
01156 01 00001
6,900.00
03-DIC-11
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE JUNIO AL 30 JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4930 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE JUNIO AL 30 DE JULIO, SEGUN ACUERDO 4928 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE, 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4943, DEL 04 DE NOVIEMBRE, 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
25 DE MAYO AL 5 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4942, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
23 DE MAYO AL 5 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4944, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DELSUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4931, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN ACDO. 4932, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
30 DE MAYO AL 08 DE JULIIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4941, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
21 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2011, SEGUN ACDO. 4933, DEL 04 DE NOVIEMBRE, 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 AL 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4926, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
4 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4938, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4939, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2011, SEGUN ACDO. 4940, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
18 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN ACDO. 4936, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01157 01 00001
1,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01158 01 00001
6,540.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01159 01 00001
18,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01160 01 00001
17,040.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01161 01 00001
92,962.27
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01162 01 00001
9,811.37
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01163 01 00001
70,780.90
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01164 01 00001
17,443.64
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01165 01 00001
8,100.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01166 01 00001
3,600.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01167 01 00001
12,179.17
06-DIC-11
01171 01 00001
386.00
08-DIC-11
01172 01 00001
386.00
08-DIC-11
01173 01 00001
386.00
08-DIC-11
01174 01 00001
386.00
08-DIC-11
01175 01 00001
386.00
08-DIC-11
01176 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CELINA MENDOZA QUIROZ DEL HOSPITAL DEL
SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE AJUSTE DE SUELDO SEGUN ACDO.NO.6542 DE ANA
YAMILETH RIVERA MATAMOROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE AJUSTE DE SUELDO SEGUN ACDO.NO.6542 DE ANA
YAMILETH RIVERA MATAMOROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE AJUSTE DE SUELDO DE ANA YAMILETH RIVERA
MATAMOROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE ANA YAMILETH RIVERA MATAMOROS DE AJUSTE DE
SUELDO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ANA YAMILETH RIVERA MATAMOROS POR AJUSTE
DE SUELDO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DE VARIOS FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LOS PAGOS POR DEFICIT
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 57 de 200
Resumen
01176 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
PRESUPUESTARIO FTE 26 AC 02 HOSPITAL DEL SUR
01177 01 00001
9,750.00
08-DIC-11
01178 01 00001
4,350.00
08-DIC-11
01179 01 00001
750.00
08-DIC-11
01180 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DE VARIOS FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LOS PAGOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO FTE 26 AC 02 HOSPITAL DEL SUR
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DE VARIOS FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LOS PAGOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO FTE 26 AC 02 HOSPITAL DEL SUR
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DE VARIOS FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LOS PAGOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO FTE 26 AC 02 HOSPITAL DEL SUR
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
01181 01 00001
15,150.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
01182 01 00001
1,230.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
01183 01 00001
4,350.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
01184 01 00001
386.00
08-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SUELDO DE ANA YAMILETH RIVERA MATAMOROS GA 10
01185 01 00001
480.00
08-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AL PERSONAL EXCLUIDO POR DEFICIT DEL HOSPITAL DEL SUR
01186 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AL PERSONAL EXCLUIDO POR DEFICIT DEL HOSPITAL DEL SUR
01187 01 00001
4,350.00
08-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AL PERSONAL EXCLUIDO POR DEFICIT DEL HOSPITAL DEL SUR
01188 01 00001
8,250.00
08-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AL PERSONAL EXCLUIDO POR DEFICIT DEL HOSPITAL DEL SUR
01189 01 00001
1,620.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ENERO DEL 2011
01190 01 00001
6,660.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ENERO DEL 2011
01191 01 00001
9,360.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01192 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01193 01 00001
9,000.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO 2011
01194 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO 2011
01195 01 00001
3,600.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO 2011
01196 01 00001
2,550.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO 2011
01197 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO 2011
01198 01 00001
5,400.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE ABRIL 2011
01199 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE ABRIL 2011
01200 01 00001
7,200.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE ABRIL 2011
01201 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01202 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01203 01 00001
443.18
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01204 01 00001
5,400.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01205 01 00001
5,400.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01206 01 00001
750.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO 2011
01207 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01208 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01209 01 00001
9,000.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01210 01 00001
443.18
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01211 01 00001
2,550.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01212 01 00001
6,150.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO 2011
01213 01 00001
9,000.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01214 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01215 01 00001
2,550.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01216 01 00001
600.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01217 01 00001
3,600.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01218 01 00001
4,350.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
23,831,709.93
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 58 de 200
Resumen
01219 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO 2011
01220 01 00001
4,350.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO 2011
01221 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO 2011
01222 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO 2011
01223 01 00001
7,200.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO 2011
01224 01 00001
4,350.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO 2011
01225 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011
01226 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011
01227 01 00001
2,550.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011
01228 01 00001
2,550.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011
01229 01 00001
386.00
10-DIC-11
01230 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
01231 01 00001
9,000.00
10-DIC-11
01232 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
01233 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
01234 01 00001
6,000.00
10-DIC-11
01235 01 00001
9,000.00
10-DIC-11
01236 01 00001
15,000.00
10-DIC-11
01237 01 00001
1,100.00
10-DIC-11
01238 01 00001
3,200.00
10-DIC-11
01239 01 00001
6,284.00
10-DIC-11
01240 01 00001
480.00
12-DIC-11
PLANILA COMPLEN¿MENTARIA DEL MES DE MAYO DE AJUSTE DE SUELDO A ANA YAMILETH RIVERA
MATAMOROS SEGUN ACDO.6542 DE LA GA 10
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
COMPLAMENTARIA DEL BONO DEL RIESGO LABORAL PARA FUNCIONARIOS QUE PRESENTABAN DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LLIANA ARACELY MEJIA
RODRIGUEZ Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA GA 10
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LLIANA ARACELY MEJIA
RODRIGUEZ Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA GA 10
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LLIANA ARACELY MEJIA
RODRIGUEZ Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA GA 10
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AVARIOS FUNCIONARIOS EXVLUIDO POR DEFICIT
01241 01 00001
6,000.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AVARIOS FUNCIONARIOS EXVLUIDO POR DEFICIT
01242 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE AVARIOS FUNCIONARIOS EXVLUIDO POR DEFICIT
01243 01 00001
4,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMMENTARIA HOSPITAL DE LSUR EXCCLUIDO POR DEFICIT
01244 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMMENTARIA HOSPITAL DE LSUR EXCCLUIDO POR DEFICIT
01245 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMMENTARIA HOSPITAL DE LSUR EXCCLUIDO POR DEFICIT
01246 01 00001
1,230.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMMENTARIA HOSPITAL DE LSUR EXCCLUIDO POR DEFICIT
01247 01 00001
30,803.85
12-DIC-11
01248 01 00001
5,499.99
12-DIC-11
01249 01 00001
4,800.00
12-DIC-11
PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DEL HOSPITAL DEL SUR, COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO
AL 17 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN ACUERDO No. 3749 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DEL HOSPITAL DEL SUR, COMPRENDIDO DEL 14 DE MARZO
AL 13 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN ACUERDO No. 3748, DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT HOSPITAL DE LSUR
01250 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT HOSPITAL DE LSUR
01251 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT HOSPITAL DE LSUR
01263 01 00001
1,548,405.27
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01264 01 00001
20,785.51
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01265 01 00001
20,784.51
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01266 01 00001
70,025.85
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01267 01 00001
224,633.43
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01268 01 00001
54,355.31
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01269 01 00001
9,680.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01270 01 00001
881,940.73
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 59 de 200
Resumen
01271 01 00001
580,782.39
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01272 01 00001
309,468.30
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01273 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01274 01 00001
38,315.31
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01275 01 00001
1,000,732.64
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01276 01 00001
73,203.73
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01277 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01278 01 00001
1,069,274.97
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01279 01 00001
328,810.91
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01280 01 00001
376,362.24
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DELHOSPITAL DEL SUR GA 10
01284 01 00001
7,333.34
28-DIC-11
01285 01 00001
18,142.86
15-DIC-11
01286 01 00001
3,003.00
15-DIC-11
01287 01 00001
2,575.73
15-DIC-11
01288 01 00001
8,735.59
15-DIC-11
01289 01 00001
3,002.00
15-DIC-11
01290 01 00001
1,575.73
15-DIC-11
01291 01 00001
707,897.66
20-DIC-11
01292 01 00001
65,863.01
20-DIC-11
01293 01 00001
706,024.60
20-DIC-11
01294 01 00001
65,863.01
20-DIC-11
01295 01 00001
706,024.60
20-DIC-11
01296 01 00001
65,863.01
20-DIC-11
01297 01 00001
676,114.54
20-DIC-11
01298 01 00001
65,863.01
20-DIC-11
01299 01 00001
676,510.54
20-DIC-11
01300 01 00001
676,510.54
20-DIC-11
01301 01 00001
65,864.11
20-DIC-11
01302 01 00001
65,864.11
20-DIC-11
01303 01 00001
758,812.81
20-DIC-11
01304 01 00001
72,361.96
20-DIC-11
01305 01 00001
769,907.12
20-DIC-11
01306 01 00001
72,361.96
20-DIC-11
01307 01 00001
770,832.99
20-DIC-11
01309 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL HOSPITAL DEL SUR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
07 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO, 2011, SEGUN ACDO. 5118, DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
AÑO 2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
AÑO 2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO
2011. HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO
2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2011, HOSPITAL DEL SUR.
PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2011, HOSPITAL DEL SUR.
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
01310 01 00001
1,440.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
01311 01 00001
1,500.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 60 de 200
Resumen
01312 01 00001
1,500.00
21-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01313 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01314 01 00001
2,640.00
21-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01315 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO 2011
01316 01 00001
750.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO
2011
01317 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO
2011
01318 01 00001
750.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO
2011
01319 01 00001
1,440.00
21-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO
2011
01320 01 00001
750.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIAS DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2011
01321 01 00001
6,100.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIAS DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2011
01322 01 00001
1,440.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIAS DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2011
01323 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIAS DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2011
01324 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIAS DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2011
01325 01 00001
409.09
22-DIC-11
01326 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01327 01 00001
3,600.00
22-DIC-11
01328 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
01329 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR FTE 26 EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR FTE 26 EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR FTE 26 EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR FTE 26 EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIO OVIEDO HOSPITAL DEL SUR
01330 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIO OVIEDO HOSPITAL DEL SUR
01331 01 00001
3,600.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIO OVIEDO HOSPITAL DEL SUR
01332 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE 2011, HOSPITAL DEL SUR.
01333 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE 2011, HOSPITAL DEL SUR.
01334 01 00001
3,600.00
22-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO SALARIO VARIABLE MES DE SEPTIEMBRE 2011, HOSPITAL DEL SUR.
01335 01 00001
3,600.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01336 01 00001
1,609.09
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01337 01 00001
2,400.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01338 01 00001
10,404.54
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01339 01 00001
18,750.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01340 01 00001
18,810.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01341 01 00001
17,323.64
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01342 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01343 01 00001
13,572.73
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01344 01 00001
4,050.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01345 01 00001
9,477.27
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01346 01 00001
70,011.82
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01347 01 00001
84,299.07
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01348 01 00001
4,350.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL DEL SUR
01349 01 00001
3,600.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01350 01 00001
18,810.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01351 01 00001
1,609.09
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 61 de 200
Resumen
01352 01 00001
4,350.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01353 01 00001
2,400.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01354 01 00001
10,404.54
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01355 01 00001
17,323.64
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01356 01 00001
83,236.80
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01357 01 00001
4,050.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01358 01 00001
8,727.27
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01359 01 00001
19,329.55
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01360 01 00001
71,511.82
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01361 01 00001
16,572.73
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01362 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01363 01 00001
3,600.00
23-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO DEL 2011
01364 01 00001
1,440.00
23-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO DEL 2011
01365 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO DEL 2011
01366 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIO OVIEDO
01367 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIO OVIEDO
01368 01 00001
1,590,383.26
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01369 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01370 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01371 01 00001
58,031.04
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01372 01 00001
384,103.52
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01373 01 00001
921,470.33
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01374 01 00001
631,614.84
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01375 01 00001
240,360.64
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01376 01 00001
328,977.66
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01377 01 00001
7,929.17
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01378 01 00001
98,172.25
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01379 01 00001
343,077.43
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01380 01 00001
24,600.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01381 01 00001
1,103,621.63
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01382 01 00001
24,600.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01383 01 00001
71,380.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01384 01 00001
1,055,601.26
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01385 01 00001
9,951.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DEL SUR GA 10
01386 01 00001
386.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01387 01 00001
157,418.99
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01388 01 00001
36,530.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01389 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01390 01 00001
39,500.52
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01391 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01392 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01393 01 00001
66,788.25
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
23,831,709.93
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 62 de 200
Resumen
01394 01 00001
70,164.25
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01395 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01396 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01397 01 00001
18,140.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01398 01 00001
98,563.92
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL DEL SUR
01399 01 00001
9,874.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLMENETARIA MES DE DICIEMBRE DE KELVIN XAVIER PONCE
01400 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01401 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
01402 01 00001
8,526.88
28-DIC-11
01403 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01404 01 00001
26,153.00
28-DIC-11
01405 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01406 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01407 01 00001
71,190.16
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE GLENDA LILY HERNANDEZ NUÑEZ Y OTROS POR
NOMBRAMEINTOS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01408 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01409 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01410 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01411 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01412 01 00001
21,768.04
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01413 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTROS
01414 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01415 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01416 01 00001
21,768.04
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01417 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01418 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01419 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01420 01 00001
71,190.16
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PABLO EMILIO ARGEÑAL AMADOR Y OTRO
01421 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01422 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE AURORA CAROLINA LOPEZ VALLADARES POR
NOMBRAMIENTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01423 01 00001
15,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01424 01 00001
18,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01425 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01426 01 00001
15,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01427 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01428 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01429 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01430 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01431 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL DEL SUR
01432 01 00001
1,440.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO DEL 2011
01433 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO DEL 2011
01434 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO DEL 2011
01435 01 00001
1,440.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
01436 01 00001
1,500.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
Unidad Ejecutora:
009 DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 63 de 200
Resumen
01437 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN MELGARES CORRALES
01448 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RIESGO LABORAL DE KELVIN XAVIER PONCE
01449 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
01450 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
01451 01 00001
97,956.24
30-DIC-11
01452 01 00001
21,768.04
30-DIC-11
01453 01 00001
460.00
30-DIC-11
01454 01 00001
21,768.04
30-DIC-11
01455 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
01456 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
01457 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
01458 01 00001
130,608.32
30-DIC-11
01459 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE AURORA CAROLINA LOPEZ VALLADARES POR
NOMBRAMIENTO INTEINO EFVO.01-03-2011 AL 31-07-2011.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE AURORA CAROLINA LOPEZ VALLADARES POR
NOMBRAMIENTO INTEINO EFVO.01-03-2011 AL 31-07-2011.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE AURORA CAROLINA LOPEZ VALLADARES POR
NOMBRAMIENTO INTERINO Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE AURORA CAROLINA LOPEZ VALLADARES POR
NOMBRAMIENTO INTERINO Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DE SAUL EDGARDO JUAREZ MATAMOROS Y OTROS FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL DEL SUR
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE SANDRA RAQUEL RODRIGUEZ O.
01460 01 00001
32,652.08
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SANDRA RAQUEL RODRIGUEZ OSORTO
01461 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE SANDRA RAQUEL RODRIGUEZ OSORTO
01462 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SANDRA RAQUEL RODRIGUEZ OSORTO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
23,831,709.93
23,831,709.93
010
Gerencia Adminsitr
011 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
010 DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
00708 01 00001
6,328.49
12-DIC-11
00709 01 00001
2,348.62
12-DIC-11
00721 01 00001
27,987.50
01-DIC-11
00722 01 00001
28,437.50
01-DIC-11
00723 01 00001
8,500.00
01-DIC-11
00724 01 00001
27,987.50
01-DIC-11
00725 01 00001
11,080.00
12-DIC-11
00726 01 00001
25,060.00
12-DIC-11
00727 01 00001
1,200.00
12-DIC-11
00728 01 00001
15,153.64
12-DIC-11
00729 01 00001
1,800.00
12-DIC-11
00730 01 00001
26,280.00
12-DIC-11
00731 01 00001
201,926.83
12-DIC-11
00732 01 00001
8,640.00
12-DIC-11
00733 01 00001
549,819.04
14-DIC-11
00734 01 00001
269,683.58
14-DIC-11
Resumen
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, A PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PAGADURIA.
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, A PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PAGADURIA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR RAUL PINEDA GUERRA MES
DE AGOSTO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR RAUL PINEDA GUERRA MES
DE AGOSTO 2011, IRMA YOLANDA MORALES NIÑO PAGO DE QUINQUENEO, ELIX OMAR CASTILLO TABORA
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR RAUL PINEDA GUERRA MES
DE AGOSTO 2011, IRMA YOLANDA MORALES NIÑO PAGO DE QUINQUENEO, ELIX OMAR CASTILLO TABORA
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR RAUL PINEDA GUERRA MES
DE AGOSTO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
COMPLEMENTARIA PLANILLA DE PAGO SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL OCCIDENTE 2011.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
011 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
010 DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 64 de 200
Resumen
00735 01 00001
4,347,556.83
14-DIC-11
00736 01 00001
14,330.64
14-DIC-11
00737 01 00001
152,989.93
14-DIC-11
00738 01 00001
479,229.19
14-DIC-11
00739 01 00001
110,366.74
14-DIC-11
00740 01 00001
590,833.99
14-DIC-11
00741 01 00001
98,294.38
14-DIC-11
00742 01 00001
10,727.17
14-DIC-11
00743 01 00001
26,193.17
14-DIC-11
00744 01 00001
76,101.80
14-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00745 01 00001
12,529.17
14-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00754 01 00001
12,580.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00755 01 00001
17,030.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00756 01 00001
21,040.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00757 01 00001
25,740.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00758 01 00001
207,067.28
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00759 01 00001
8,520.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00760 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00761 01 00001
1,600.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL DE
OCCIDENTE.
00762 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00763 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00764 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00765 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00766 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00767 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00768 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
00769 01 00001
780.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUESO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA YAMILETH LOPEZ BUEZO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
00770 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00771 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00772 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00773 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00774 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00775 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO MARZO 2011
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO ABRIL 2011 HOSPITAL
DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO MAYO 2011
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO JUNIO 2011 HOSPITAL
DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO JULIO 2011 HOSPITAL
DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO AGOSTO 2011
HOSPITAL DE OCCIDENTE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
011 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
010 DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 65 de 200
Resumen
00776 01 00001
27,987.50
15-DIC-11
00777 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00778 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00779 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
00783 01 00001
4,511,383.52
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO,HECTOR RAUL
PINEDA GUERRA, SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO,HECTOR RAUL
PINEDA GUERRA, SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO OCTUBRE 2011
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE MARIO FABRICIO DISCUA BUEZO NOVIEMBRE 2011
HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00784 01 00001
662,742.84
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00785 01 00001
28,564.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00786 01 00001
152,989.93
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00787 01 00001
10,998.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00788 01 00001
103,577.70
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00789 01 00001
623,609.50
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00790 01 00001
271,212.77
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00791 01 00001
484,325.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00792 01 00001
112,737.57
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE
00793 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00794 01 00001
2,200.00
28-DIC-11
00795 01 00001
6,600.00
28-DIC-11
00796 01 00001
5,500.00
28-DIC-11
00797 01 00001
2,200.00
28-DIC-11
00798 01 00001
2,200.00
28-DIC-11
00799 01 00001
10,340.00
28-DIC-11
00800 01 00001
1,099.98
28-DIC-11
00801 01 00001
3,849.93
28-DIC-11
00802 01 00001
12,100.00
28-DIC-11
00803 01 00001
2,200.00
28-DIC-11
00804 01 00001
3,531.60
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE NELLY OTERO RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL
DE OCCIDENTE
PLANILLA DE VACACIONES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR INCREMENTO DE LAS AUXILIARES DE
ENFERMERIA DE LPS. 1,100.00
PLANILLA DE VACACIONES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR INCREMENTO DE LAS AUXILIARES DE
ENFERMERIA DE LPS. 1,100.00
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MAYO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR INCREMENTO DE LAS AUXILIARES
DE ENFERMERIA DE LPS 1,100.00
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MAYO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR INCREMENTO DE LAS AUXILIARES
DE ENFERMERIA DE LPS 1,100.00
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE PARA PAGO DE INCREMENTO AUXILIARES DE ENFERMERIA ABRIL
2011 VACACIONES HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE PARA PAGO DE INCREMENTO AUXILIARES DE ENFERMERIA ABRIL
2011 VACACIONES HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE VACACIONES FEBRERO 2011 INCREMENTO AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE VACACIONES FEBRERO 2011 INCREMENTO AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE VACACIONES ENERO 2011 POR INCREMENTO DE AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE VACACIONES ENERO 2011 POR INCREMENTO DE AUXILIARES DE
ENFERMERIA HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DILCIA EDELMIRA REYES ABRIL 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
00805 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DILCIA EDELMIRA REYES MAYO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
00806 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DILCIA EDELMIRA REYES JUNIO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
00807 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00808 01 00001
27,987.50
30-DIC-11
00809 01 00001
27,987.50
30-DIC-11
00810 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00811 01 00001
11,772.00
30-DIC-11
00812 01 00001
27,987.50
30-DIC-11
00813 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
00823 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ, DILCIA EDELMIRA REYES
JULIO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ, DILCIA EDELMIRA REYES
JULIO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ, DILCIA EDELMIRA REYES
AGOSTO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ, DILCIA EDELMIRA REYES
AGOSTO 2011 HOSPITAL DE OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ,DILCIA EDELMIRA
REYES,YENY MARBELY FUENTES GALDAMEZ,KAREN LORENA LOPEZ GARCIA SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL DE
OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ,DILCIA EDELMIRA
REYES,YENY MARBELY FUENTES GALDAMEZ,KAREN LORENA LOPEZ GARCIA SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL DE
OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ALLAN CHRISTOPHER ALFARO RODRIGUEZ,DILCIA EDELMIRA
REYES,YENY MARBELY FUENTES GALDAMEZ,KAREN LORENA LOPEZ GARCIA SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL DE
OCCIDENTE
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
00824 01 00001
17,658.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
00825 01 00001
27,987.50
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
011 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
010 DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
00826 01 00001
12,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Fecha
31-DIC-11
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 66 de 200
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DICIEMBRE 2011
14,970,543.55
14,970,543.55
011
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
01045 01 00001
39,891.04
01-DIC-11
01046 01 00001
54,532.28
01-DIC-11
01047 01 00001
24,600.00
01-DIC-11
01048 01 00001
167,300.92
01-DIC-11
01049 01 00001
71,336.06
01-DIC-11
01050 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01051 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01052 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01053 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01054 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01055 01 00001
10,115.00
05-DIC-11
01056 01 00001
10,115.00
05-DIC-11
01057 01 00001
10,115.00
05-DIC-11
01058 01 00001
10,115.00
05-DIC-11
01063 01 00001
650.00
10-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO
POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO
POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO
POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO
POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO
POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
ALMA SUYAPA CASTILLO ORTEGA, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 5947
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
ALMA SUYAPA CASTILLO ORTEGA, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 5947
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
ALMA SUYAPA CASTILLO ORTEGA, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 5947
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
ALMA SUYAPA CASTILLO ORTEGA, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 5947
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
ALMA SUYAPA CASTILLO ORTEGA, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 5947
SE PAGA POR REINTEGRO EL MES DE AGOSTO PARA EL FUNCIONARIO ANA MARIA ZELAYA ALEMAN,
EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5948
SE PAGA POR REINTEGRO EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO ANA MARIA ZELAYA ALEMAN,
EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5948
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE POR REINTEGRO PARA EL FUNCIONARIO ANA MARIA
ZELAYA ALEMAN, EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5948
SE PAGA POR REINTEGRO EL MES DE NOVIIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO ANA MARIA ZELAYA ALEMAN,
EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5948
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE AL SUELDO DE NOVIEMBRE PARA MARIA LOURDES LOPEZ GUERRA
01064 01 00001
650.00
10-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE AL SUELDO DE NOVIEMBRE PARA MARIA LOURDES LOPEZ GUERRA
01065 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01066 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01067 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01068 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01069 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01070 01 00001
50,192.08
10-DIC-11
01071 01 00001
35,280.00
10-DIC-11
01072 01 00001
17,490.00
10-DIC-11
01073 01 00001
55,520.00
10-DIC-11
01074 01 00001
34,830.00
10-DIC-11
01075 01 00001
32,652.08
10-DIC-11
01076 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01077 01 00001
32,652.08
10-DIC-11
01078 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
CLAUDIA BELINDA LOZANO ALEMAN, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO 6144
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
CLAUDIA BELINDA LOZANO ALEMAN, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO 6144
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
CLAUDIA BELINDA LOZANO ALEMAN, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO 6144
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
CLAUDIA BELINDA LOZANO ALEMAN, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO 6144
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
CLAUDIA BELINDA LOZANO ALEMAN, EFECTIVO EL 01-02-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO 6144
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIO DE CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTOS INTERINOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIO DE CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTOS INTERINOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIO DE CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTOS INTERINOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIO DE CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTOS INTERINOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIO DE CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTOS INTERINOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS FUNCIONARIOS
CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 31-12-2011 SEGUN
ACDO.S 6145 Y6264
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS FUNCIONARIOS
CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 31-12-2011 SEGUN
ACDO.S 6145 Y6264
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS
FUNCIONARIOS CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 3112-2011 SEGUN ACDO.S 6145 Y6264
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS
FUNCIONARIOS CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 31-
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 67 de 200
Resumen
01078 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
12-2011 SEGUN ACDO.S 6145 Y6264
01079 01 00001
32,652.08
10-DIC-11
01080 01 00001
17,040.00
10-DIC-11
01081 01 00001
1,800.00
10-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS
FUNCIONARIOS CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 3112-2011 SEGUN ACDO.S 6145 Y6264
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA LOS
FUNCIONARIOS CLAUDIA BELINDA LOZANO Y YESSICEA PATRICIA TEJADA, EFECTIVOS DEL 01-07-2011 AL 3112-2011 SEGUN ACDO.S 6145 Y6264
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01082 01 00001
9,900.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01083 01 00001
990.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01084 01 00001
79,786.36
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01085 01 00001
20,859.54
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01086 01 00001
3,900.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01087 01 00001
49,270.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01088 01 00001
21,000.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01089 01 00001
5,400.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01090 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01091 01 00001
29,460.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01092 01 00001
71,580.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01093 01 00001
11,460.00
10-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLEL PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL ATLANTIDA
01094 01 00001
6,692.00
10-DIC-11
01095 01 00001
37,117.04
10-DIC-11
01096 01 00001
20,828.96
10-DIC-11
01097 01 00001
10,154.88
10-DIC-11
01098 01 00001
10,915.04
10-DIC-11
01100 01 00001
42,447.70
13-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTO INTERINOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTO INTERINOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTO INTERINOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTO INTERINOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR CAMBIO DE SERVICIO Y
NOMBRAMIENTO INTERINOS
Pago de Acuerdo por Contratos Especiales, Efectivo del 23 de Mayo 2011 al 01 de Julio del 2011.
01101 01 00001
44,624.51
13-DIC-11
Pago de Acuerdo por Contratos Especiales. Efectivo del 30 de Junio del 2011 al 10 de Agosto 2011
01102 01 00001
17,414.44
13-DIC-11
Pago de Acuerdo por Contratos especiales, Efectivo del 20/06/2011 al 05/07/2011
01103 01 00001
34,828.88
13-DIC-11
Pago de Contratos Especiales, Efectivo del 08 de Agosto del 2011 al 09 de Septiembre del 2011
01104 01 00001
19,591.25
13-DIC-11
Pago de Acuerdo por Contrato Especiales, Efectivo del 06 del Mayo del 2011 al 23 de Mayo del 2011
01119 01 00001
744,205.10
14-DIC-11
01120 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
01121 01 00001
30,891.04
14-DIC-11
01122 01 00001
49,921.34
14-DIC-11
01123 01 00001
1,188,191.38
14-DIC-11
01124 01 00001
745,606.44
14-DIC-11
01125 01 00001
624,941.78
14-DIC-11
01126 01 00001
135,019.40
14-DIC-11
01127 01 00001
90,842.75
14-DIC-11
01128 01 00001
1,928,181.93
14-DIC-11
01129 01 00001
587,477.26
14-DIC-11
01130 01 00001
56,304.13
14-DIC-11
01131 01 00001
17,787.51
14-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 68 de 200
Resumen
01132 01 00001
622,269.99
14-DIC-11
01134 01 00001
73,632.08
15-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGUNALDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL
HOSPITAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE JULIO NOMBRAMIENTOS INTERINOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01135 01 00001
54,420.13
15-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE JULIO NOMBRAMIENTOS INTERINOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01136 01 00001
65,304.16
15-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE JULIO NOMBRAMIENTOS INTERINOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01151 01 00001
22,000.00
15-DIC-11
01152 01 00001
21,208.49
15-DIC-11
01153 01 00001
9,000.00
15-DIC-11
01154 01 00001
43,685.71
15-DIC-11
01155 01 00001
6,000.00
15-DIC-11
01158 01 00001
5,886.00
17-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCINARIOS QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO, POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26 Y FTE 11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCINARIOS QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO, POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26 Y FTE 11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCINARIOS QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO, POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26 Y FTE 11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCINARIOS QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO, POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26 Y FTE 11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCINARIOS QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO, POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26 Y FTE 11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01159 01 00001
74,720.48
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01160 01 00001
65,304.16
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01161 01 00001
54,420.13
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01162 01 00001
15,237.64
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01163 01 00001
65,304.16
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01164 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01165 01 00001
54,420.13
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01166 01 00001
5,886.00
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01167 01 00001
57,306.04
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01168 01 00001
54,420.13
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01169 01 00001
57,306.04
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01170 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01171 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01172 01 00001
33,366.04
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBR PARA VARIOS FUNCINARIOS
01173 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBR PARA VARIOS FUNCINARIOS
01174 01 00001
42,447.70
19-DIC-11
Pago de Acuerdo por Contrato Especiales, Efectivo dl 09 de Mayo del 2011 al 17 de Junio del 2011.
01175 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01176 01 00001
1,225,002.84
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01177 01 00001
24,600.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01178 01 00001
81,504.28
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01179 01 00001
51,563.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01180 01 00001
770,968.81
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01181 01 00001
775,692.11
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01182 01 00001
654,750.28
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01183 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01184 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01185 01 00001
2,073,963.76
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01186 01 00001
123,624.06
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01187 01 00001
673,353.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01188 01 00001
183,700.92
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01189 01 00001
607,529.25
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01190 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01191 01 00001
18,740.00
28-DIC-11
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 69 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS, INTERINOS, PERMANENTES,
REINTEGRO Y CAMBIO DE SERIVICIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO INTERINOS,
PERAMANENTES Y CAMBIO DE SERVICIO, REINTEGRO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ,
NIXA LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ,
NIXA LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ,
NIXA LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ,
NIXA LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ, NIXA
LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ, NIXA
LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ, NIXA
LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA EL SUELDO DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS COSETY MENDEZ, NIXA
LOPEZ YADELA SUAREZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO
EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL
17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545 Y NIXA LISBETH LOPEZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO
EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL
17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545 Y NIXA LISBETH LOPEZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO
EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL
17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545 Y NIXA LISBETH LOPEZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO
EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL
17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545 Y NIXA LISBETH LOPEZ, MIRIAM DINORA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSTY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-7-2010 SEGUN ADO. 3545
01192 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01193 01 00001
21,768.05
28-DIC-11
01194 01 00001
22,985.64
28-DIC-11
01195 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
01196 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01197 01 00001
16,939.20
28-DIC-11
01198 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01199 01 00001
22,985.64
28-DIC-11
01200 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01201 01 00001
55,576.06
28-DIC-11
01202 01 00001
61,432.28
28-DIC-11
01203 01 00001
3,384.96
28-DIC-11
01204 01 00001
31,268.03
28-DIC-11
01205 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01206 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
01207 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01208 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01209 01 00001
6,670.00
28-DIC-11
01210 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01211 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
01212 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01213 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
01214 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01215 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01216 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01217 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01218 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01219 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
01220 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 70 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSTY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-7-2010 SEGUN ADO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSTY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-7-2010 SEGUN ADO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO ADELA ARGENTINA VALLEJO
SOSA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONARIO ADELA ARGENTINA VALLEJO
SOSA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
EL FUNCIONARIO COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
EL FUNCIONARIO COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
EL FUNCIONARIO COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO -EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y
ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ RODRIGUEZ, EFECTIVO EL 17-7-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO -EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y
ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ RODRIGUEZ, EFECTIVO EL 17-7-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO -EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y
ALMA CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA COSETY ELOISA MENDEZ RODRIGUEZ, EFECTIVO EL 17-7-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ EFECTIVO EL 17-07-2010, SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA EL FUNCIONARIO
MIIRIAM DINORA MARADIAGA TURCIOS EFECTIVO EL 03-01-2011 AL 31-12-2011 SEGUN ACDO. 5445 Y ALMA
CAROLINA BURGOS AYALA, EFECTIVO EL 04-01-2011 AL 30-06-2011 SEGUN ACDO. 3902 Y REINTEGRO PARA
COSETY ELOISA MENDEZ, EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO PARA EL FUNCIONARIO XIOMARA ANDREA MURILLO POR
NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS XIOMARA ANDREA MURILLO
Y CELESTINO VELASQUEZ TORRES POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS CELESTINO VELASQUEZ
TORRES POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS CELESTINO VELASQUEZ
TORRES POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS CELESTINO VELASQUEZ
TORRES POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS CELESTINO VELASQUEZ
TORRES POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
01221 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01222 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01223 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
01224 01 00001
4,370.00
28-DIC-11
01225 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01226 01 00001
17,099.64
28-DIC-11
01227 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01228 01 00001
15,833.00
28-DIC-11
01229 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01230 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01231 01 00001
15,833.00
28-DIC-11
01232 01 00001
13,993.75
28-DIC-11
01233 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01234 01 00001
15,904.00
28-DIC-11
01235 01 00001
12,594.38
28-DIC-11
01236 01 00001
15,833.00
28-DIC-11
01237 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01238 01 00001
33,366.04
29-DIC-11
01239 01 00001
16,326.04
29-DIC-11
01240 01 00001
16,326.04
29-DIC-11
01241 01 00001
16,326.04
29-DIC-11
01242 01 00001
16,326.04
29-DIC-11
01243 01 00001
63,000.00
29-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
011 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 71 de 200
01243 01 00001
63,000.00
29-DIC-11
01244 01 00001
30,000.00
29-DIC-11
01245 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01246 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01247 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01248 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01249 01 00001
24,000.00
29-DIC-11
01250 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01251 01 00001
30,000.00
29-DIC-11
01260 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01261 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01262 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01263 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01264 01 00001
15,833.00
30-DIC-11
01265 01 00001
55,250.57
30-DIC-11
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO XIOMARA ANDREA MURILLO
POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONARIO XIOMARA ANDREA MURILLO
POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO XIOMARA ANDREA MURILLO
POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE DICIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO XIOMARA ANDREA MURILLO
POR NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA VACACIONES DEL MES DE FEBRERO PARA EL FUNCIONARIO COSETY ELOISA
MENDEZ RODRIGUEZ, POR REINTEGRO EFECTIVO EL 17-07-2010 SEGUN ACDO. 3545
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01266 01 00001
9,844.17
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01267 01 00001
9,882.17
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01268 01 00001
29,972.17
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01269 01 00001
51,862.39
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ATLANTIDA
01270 01 00001
27,897.00
30-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS PEDRO
ANGEL MARTINEZ CHIRINOS Y ROSITA ESNILDA MOALES MEDINA, YA QUE NO SE LES PAGO EN LA PLANILLA
MENSUAL POR PRESENTAR DEFICIT EN EL PAGO.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
18,058,483.01
18,058,483.01
012
013 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
012 DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
7,269,082.16
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
013 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
012 DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 72 de 200
Resumen
00684 01 00001
13,333.33
13-DIC-11
00689 01 00001
15,180.00
13-DIC-11
00736 01 00001
2,140.00
01-DIC-11
00737 01 00001
2,795.34
01-DIC-11
00739 01 00001
1,100.00
01-DIC-11
00740 01 00001
1,100.00
01-DIC-11
CANCELACION POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ENFERMERA EN EL
H.S.P, EFECTIVO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2011 AL 25 DE AGOSTO DEL 2011; SEGUN ACUERDO N.3818
CANCELACION POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TECNICO EN
LABORATORIO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, EFECTIVO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2011 AL 06 DE
OCTUBRE DEL 2011 SEGUN ACUERDO N.3817
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE FEBRERO POR INCREMENTO A FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE FEBRERO POR INCREMENTO A FUNCIONARIOS
DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE INCREMENTO DE 1,100.00 Y SUELDO A POR REVERSION DEL
HOSPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR SUELDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00741 01 00001
379.17
01-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR SUELDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00743 01 00001
487.50
01-DIC-11
00746 01 00001
3,000.00
02-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO Y POR SUELDO YA QUE LE SALIO
REVERTIDO POR EL BANCO
SE PAGA BONO RIESGO LABOAL A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00747 01 00001
3,000.00
02-DIC-11
SE PAGA BONO RIESGO LABOAL A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00748 01 00001
3,000.00
02-DIC-11
SE PAGA BONO RIESGO LABOAL A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00750 01 00001
1,100.00
02-DIC-11
SE PAGA INCREMENTO DE LPS.1,100.00 A GRENDY OSIRIS NUÑEZ MARIN
00751 01 00001
1,100.00
02-DIC-11
00753 01 00001
8,938.64
06-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00754 01 00001
750.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00755 01 00001
41,919.55
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00756 01 00001
61,406.36
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00757 01 00001
750.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00758 01 00001
11,700.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00759 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00760 01 00001
14,400.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00761 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00762 01 00001
4,750.00
08-DIC-11
00763 01 00001
41,628.69
13-DIC-11
00764 01 00001
62,220.21
14-DIC-11
00765 01 00001
102,520.20
14-DIC-11
00766 01 00001
1,031,037.30
14-DIC-11
00767 01 00001
60,940.52
14-DIC-11
00768 01 00001
1,027,042.01
14-DIC-11
00769 01 00001
64,003.02
14-DIC-11
00770 01 00001
17,040.00
14-DIC-11
00771 01 00001
12,634.17
14-DIC-11
00772 01 00001
241,524.12
14-DIC-11
00773 01 00001
115,885.05
14-DIC-11
00774 01 00001
41,628.69
14-DIC-11
00775 01 00001
42,010.20
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES YA QUE NO SE PAGARON
POR PRESENTAR DEFICIT
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
PLANILLA DE PAGO DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPELADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA COMPLENTARIA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR DEFICT
00776 01 00001
39,005.61
15-DIC-11
SE PAGA COMPLENTARIA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR DEFICT
00777 01 00001
27,754.27
15-DIC-11
SE PAGA COMPLENTARIA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR DEFICT
00778 01 00001
3,858.60
15-DIC-11
SE PAGA COMPLENTARIA DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR DEFICT
00785 01 00001
132,963.58
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
013 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
012 DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 73 de 200
Resumen
00786 01 00001
159,057.30
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00787 01 00001
61,211.35
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00788 01 00001
1,136,157.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00789 01 00001
214,492.83
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00790 01 00001
41,628.69
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00791 01 00001
12,905.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00792 01 00001
104,501.24
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00793 01 00001
64,544.68
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00794 01 00001
19,140.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00795 01 00001
1,085,409.68
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00796 01 00001
1,100.00
28-DIC-11
00797 01 00001
6,670.00
28-DIC-11
00798 01 00001
10,800.00
28-DIC-11
00799 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
00800 01 00001
1,100.00
28-DIC-11
00801 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
00802 01 00001
6,629.17
28-DIC-11
00803 01 00001
28,840.60
28-DIC-11
00804 01 00001
11,379.60
28-DIC-11
00805 01 00001
6,629.17
28-DIC-11
00806 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTRIA DEL MES DE ENERO POR IICREMENTO DE LPS 1,100.00 A FINCIONARIO DEL
HODPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTRIA DEL MES DE ENERO POR IICREMENTO DE LPS 1,100.00 A FINCIONARIO DEL
HODPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTRIA DEL MES DE ENERO POR IICREMENTO DE LPS 1,100.00 A FINCIONARIO DEL
HODPITAL SALVADOR PAREDES
SE PAGA XCOMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA XCOMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA XCOMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR SUELDO DE NOMBRAMIENTO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIO DEL HISPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIO DEL HISPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIO DEL HISPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR NOMBRAMIENTO A UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00807 01 00001
6,629.17
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR NOMBRAMIENTO A UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00808 01 00001
30,444.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR NOMBRAMIENTO A UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00809 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
00810 01 00001
95,748.16
28-DIC-11
00811 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00812 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
00813 01 00001
6,629.17
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMETARIA DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO PERMANENTE E INTERINO
SE PAGA COMPLEMETARIA DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO PERMANENTE E INTERINO
SE PAGA COMPLEMETARIA DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO PERMANENTE E INTERINO
SE PAGA COMPLEMETARIA DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR
NOMBRAMIENTO PERMANENTE E INTERINO
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2011 A UN EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00814 01 00001
44,424.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2011 A UN EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00815 01 00001
30,444.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2011 A UN EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00816 01 00001
54,839.74
28-DIC-11
00817 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
00818 01 00001
31,527.32
28-DIC-11
00819 01 00001
46,341.74
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOPITAL
SALVADOR PAREDES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOPITAL
SALVADOR PAREDES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOPITAL
SALVADOR PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR NOMBRAMIENTOS
00820 01 00001
96,831.48
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR NOMBRAMIENTOS
00821 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR NOMBRAMIENTOS
00822 01 00001
67,539.58
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR NOMBRAMIENTOS
00823 01 00001
39,005.61
28-DIC-11
00824 01 00001
95,107.82
28-DIC-11
00825 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
00826 01 00001
96,497.40
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
POR NPMBRAMIENTOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
POR NPMBRAMIENTOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
POR NPMBRAMIENTOS
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
013 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
012 DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 74 de 200
Resumen
00826 01 00001
96,497.40
28-DIC-11
POR NPMBRAMIENTOS
00827 01 00001
19,140.00
28-DIC-11
00833 01 00001
64,064.51
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
POR NPMBRAMIENTOS
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00834 01 00001
14,624.17
30-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES
00835 01 00001
6,044.00
30-DIC-11
00836 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
00837 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
00838 01 00001
2,590.00
30-DIC-11
00839 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
00840 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR
PAREDES
SE PAGAN AJUSTES DE INCREMENTO POR VACACIONES A FUNCIONARIOS DEL HIOSPITAL SALVADOR
PAREDES AMAIRA LIZZETH RODRIGUEZ ZELAYA SELE PAGA QUINQUENIO
SE PAGAN AJUSTES DE INCREMENTO POR VACACIONES A FUNCIONARIOS DEL HIOSPITAL SALVADOR
PAREDES AMAIRA LIZZETH RODRIGUEZ ZELAYA SELE PAGA QUINQUENIO
SE PAGAN AJUSTES DE INCREMENTO POR VACACIONES A FUNCIONARIOS DEL HIOSPITAL SALVADOR
PAREDES AMAIRA LIZZETH RODRIGUEZ ZELAYA SELE PAGA QUINQUENIO
SE PAGAN AJUSTES DE INCREMENTO POR VACACIONES A FUNCIONARIOS DEL HIOSPITAL SALVADOR
PAREDES AMAIRA LIZZETH RODRIGUEZ ZELAYA SELE PAGA QUINQUENIO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
7,269,082.16
7,269,082.16
013
Gerencia Adminsitr
014 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
Unidad Ejecutora:
013 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01206 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
PAGO DEL ZONAJE A MARIA DELMY RONAS WOOD EFVO. 01/06/2011ACUERDO 5457
01207 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
PAGO DEL ZONAJE MES DE SEPTIEMBRE A MARIA DELMY RONAS WOOD EFVO. 01/06/2011ACUERDO 5457
01208 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
PAGO DEL ZONAJE MES DE AGOSTO A MARIA DELMY RONAS WOOD EFVO. 01/06/2011ACUERDO 5457
01209 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
PAGO DEL ZONAJE MES DE JULIO A MARIA DELMY RONAS WOOD EFVO. 01/06/2011ACUERDO 5457
01213 01 00001
563,587.57
08-DIC-11
01214 01 00001
57,808.66
08-DIC-11
01221 01 00001
16,434.17
13-DIC-11
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, EN CONCEPTO DEL 11% DE
APORTACIONES DEL PATRONO A INJUPEMP DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 008-SGRSH2001.
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, EN CONCEPTO DEL 11% DEL PATRONO A
INJUPEMP DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 008-SGRSH-2011
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL SAN FRANCISCO
01222 01 00001
50,727.35
13-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL SAN FRANCISCO
01223 01 00001
3,964.59
13-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL SAN FRANCISCO
01230 01 00001
35,831.51
15-DIC-11
01231 01 00001
199,322.95
15-DIC-11
01232 01 00001
10,377.17
15-DIC-11
01233 01 00001
347,681.55
15-DIC-11
01234 01 00001
31,320.66
15-DIC-11
01235 01 00001
24,060.51
15-DIC-11
01236 01 00001
72,134.82
15-DIC-11
01237 01 00001
14,307.17
15-DIC-11
01238 01 00001
317,229.40
15-DIC-11
01239 01 00001
217,940.96
15-DIC-11
01240 01 00001
48,710.98
15-DIC-11
01241 01 00001
67,007.42
15-DIC-11
01242 01 00001
773,120.70
15-DIC-11
01243 01 00001
435,588.57
15-DIC-11
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
11,574,209.74
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
014 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
Unidad Ejecutora:
013 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 75 de 200
Resumen
01244 01 00001
1,473,281.91
15-DIC-11
01245 01 00001
45,848.35
15-DIC-11
01246 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
01247 01 00001
10,377.17
15-DIC-11
01248 01 00001
433,837.08
15-DIC-11
01249 01 00001
185,985.77
15-DIC-11
01250 01 00001
9,603.17
15-DIC-11
01251 01 00001
157,376.90
15-DIC-11
01252 01 00001
11,367.00
15-DIC-11
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01253 01 00001
21,367.00
15-DIC-11
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01254 01 00001
10,000.00
15-DIC-11
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01255 01 00001
19,047.05
15-DIC-11
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01256 01 00001
7,685.00
15-DIC-11
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01257 01 00001
11,367.00
15-DIC-11
SE PAGA AJUSTE AL AGUINALDO AL PERSONAL QUE NO SE LE PAGO COMPLETO HOSP. SAN FRANCISCO
01259 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE JULIO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616
01260 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616
01261 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616
01262 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
01263 01 00001
9,728.00
16-DIC-11
01264 01 00001
28,437.34
16-DIC-11
01265 01 00001
9,994.67
16-DIC-11
01266 01 00001
300.00
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE JULIO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616 Y ENFERMERAS
REASIGNADAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616 Y ENFERMERAS
REASIGNADAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616 Y ENFERMERAS
REASIGNADAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO X N.I. ACUERDO 6616 Y ENFERMERAS
REASIGNADAS
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01267 01 00001
1,520.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01268 01 00001
3,480.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01269 01 00001
2,400.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01270 01 00001
1,830.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01271 01 00001
7,849.09
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01272 01 00001
660.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01273 01 00001
1,800.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01274 01 00001
5,300.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLENTARIA REAJUSTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO MES DE DICIEMBRE 2011
01296 01 00001
10,648.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01297 01 00001
222,856.59
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01298 01 00001
1,478,073.82
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01299 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01300 01 00001
10,648.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01301 01 00001
83,772.65
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01302 01 00001
59,252.64
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01303 01 00001
339,562.45
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01304 01 00001
222,495.11
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01305 01 00001
36,644.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01306 01 00001
358,060.68
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01307 01 00001
45,848.35
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
014 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO
Unidad Ejecutora:
013 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 76 de 200
Resumen
01308 01 00001
449,122.01
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01309 01 00001
69,378.25
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01310 01 00001
39,005.66
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01311 01 00001
157,647.73
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01312 01 00001
441,496.87
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01313 01 00001
797,033.76
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01314 01 00001
47,230.08
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01315 01 00001
9,874.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01316 01 00001
211,086.97
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01317 01 00001
35,427.51
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO
01319 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
01320 01 00001
21,486.80
28-DIC-11
01321 01 00001
135,052.63
28-DIC-11
01322 01 00001
10,648.00
28-DIC-11
01323 01 00001
10,648.00
28-DIC-11
01324 01 00001
10,171.09
28-DIC-11
01325 01 00001
20,907.00
28-DIC-11
01326 01 00001
35,427.51
28-DIC-11
01327 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
01328 01 00001
53,320.00
28-DIC-11
01329 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
01330 01 00001
58,216.66
28-DIC-11
01332 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
COMPLEMETARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL SEÑORA LEONOR MARTINEZ MIRANDA HOSPITAL SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS EXCLUIDOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, HOSP. SAN
FRANCISCO
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01333 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01334 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01335 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01336 01 00001
21,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01337 01 00001
15,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01338 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01339 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01340 01 00001
15,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSP. SAN FRANCISCO
01354 01 00001
15,487.10
30-DIC-11
AJUSTE A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DR. NESTOR SALAVARRIA RECONCO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
11,574,209.74
11,574,209.74
014
Gerencia Adminsitr
015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
Unidad Ejecutora:
014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
VALOR QUE LES CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO, DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN
EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO PRESUPUESTARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN
OFICIO DE AUTORIZACION No.002-2011 DE FECHA 15/02/2011.
VALOR QUE LES CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO, DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN
EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO PRESUPUESTARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN
OFICIO DE AUTORIZACION No.002-2011 DE FECHA 15/02/2011.
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00781 01 00001
4,587.38
05-DIC-11
00782 01 00001
4,587.38
05-DIC-11
00850 01 00001
19,140.00
01-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
Unidad Ejecutora:
014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 77 de 200
Resumen
00851 01 00001
16,400.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00852 01 00001
43,881.68
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00853 01 00001
32,800.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00854 01 00001
61,828.63
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00855 01 00001
19,268.03
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCULIDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO HOSPITAL TELA
00856 01 00001
2,146.87
01-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
00857 01 00001
8,200.00
02-DIC-11
00858 01 00001
918.00
02-DIC-11
00860 01 00001
12,000.00
05-DIC-11
se paga por complemetaria de octubre codigos de deducciones a funcionarios que tienen problema con
banco atlantidad
se paga por complemetaria de octubre codigos de deducciones a funcionarios que tienen problema con
banco atlantidad
SE PAGA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE , DE LUZ MARINA NOMBRADA DEL 01-11-2011
00861 01 00001
8,200.00
05-DIC-11
SE PAGA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE , DE LUZ MARINA NOMBRADA DEL 01-11-2011
00862 01 00001
30,524.55
05-DIC-11
SE PAGA , 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE A NONBRE DE CRISTINA RODRIGUEZ
00867 01 00001
180,104.91
08-DIC-11
00868 01 00001
3,240.00
07-DIC-11
CANCELACION DE UNA PARTE DEL 11% AL INJUPEMP DEL HOSPITAL TELA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2011
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00869 01 00001
64,150.01
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00870 01 00001
1,230.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00871 01 00001
49,990.92
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00872 01 00001
18,047.73
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00873 01 00001
2,640.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00874 01 00001
3,060.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00875 01 00001
12,436.36
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00876 01 00001
750.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00877 01 00001
7,600.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00878 01 00001
7,140.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00879 01 00001
22,115.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00880 01 00001
1,800.00
07-DIC-11
SE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL TELA
00882 01 00001
67,820.91
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00883 01 00001
2,550.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00884 01 00001
3,060.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00885 01 00001
3,574.09
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00886 01 00001
1,560.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00887 01 00001
7,600.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00888 01 00001
53,400.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00889 01 00001
28,040.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00890 01 00001
3,000.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00891 01 00001
930.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00892 01 00001
1,800.00
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00893 01 00001
12,031.36
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00894 01 00001
18,258.18
13-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE TELA
00895 01 00001
48,834.78
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00896 01 00001
34,288.68
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00897 01 00001
1,100,138.69
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00898 01 00001
479,093.02
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00899 01 00001
2,000.00
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00900 01 00001
93,975.22
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
Unidad Ejecutora:
014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 78 de 200
Resumen
00901 01 00001
543,452.05
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00902 01 00001
48,972.83
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00903 01 00001
49,043.56
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00904 01 00001
500,616.65
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00905 01 00001
33,054.51
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00906 01 00001
789,562.56
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00907 01 00001
43,610.85
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE GA (15) HOSPITAL DE TELA
00915 01 00001
60,867.08
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00916 01 00001
545,618.69
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00917 01 00001
68,582.42
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00918 01 00001
35,540.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00919 01 00001
539,860.43
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00920 01 00001
55,405.61
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00921 01 00001
52,081.68
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00922 01 00001
33,867.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00923 01 00001
141,781.13
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00924 01 00001
68,296.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00925 01 00001
598,239.44
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00926 01 00001
1,103,399.83
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00927 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00928 01 00001
812,020.70
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00929 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00930 01 00001
5,297.40
28-DIC-11
00931 01 00001
10,800.00
28-DIC-11
00932 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
00933 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
00934 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00935 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON , Y QUINQUENEO QUE NO SE PAGO EL AÑO
PASADO Y INTERINO DE CAROLINA VARGAS
SE PAGA INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON , Y QUINQUENEO QUE NO SE PAGO EL AÑO
PASADO Y INTERINO DE CAROLINA VARGAS
SE PAGA INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON , Y QUINQUENEO QUE NO SE PAGO EL AÑO
PASADO Y INTERINO DE CAROLINA VARGAS
PAGO DE FEBRERO DEL NOMBRAMIENTO INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON UMANZOR( Y
OTROS)
PAGO DE FEBRERO DEL NOMBRAMIENTO INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON UMANZOR( Y
OTROS)
PAGO DE FEBRERO DEL NOMBRAMIENTO INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON UMANZOR( Y
OTROS)
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE MARIA ANGELICA DUBON , MES DE MARZO 2011( Y OTROS)
00936 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE MARIA ANGELICA DUBON , MES DE MARZO 2011( Y OTROS)
00937 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE , MARIA ANGELICA DUBON( Y OROS)
00938 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE , MARIA ANGELICA DUBON( Y OROS)
00939 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON , MAYO DEL 2011 YOTROS
00940 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
SE PAGA INTERINO A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DUBON , MAYO DEL 2011 YOTROS
00941 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
00942 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00943 01 00001
44,424.08
28-DIC-11
SE PAGA NOMBRAMIENTO INTERINO A NOMBRE DE , MARIA ANGELICA DUBON UMANZOR JUNIO DE 01-012011
SE PAGA NOMBRAMIENTO INTERINO A NOMBRE DE , MARIA ANGELICA DUBON UMANZOR JUNIO DE 01-012011
SE CARGA EL MES DE JULIO DE FRANCISCO LENNYN NI, EFVO DEL 01-07-2011 AL 31-12-2011 y otros
00944 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE CARGA EL MES DE JULIO DE FRANCISCO LENNYN NI, EFVO DEL 01-07-2011 AL 31-12-2011 y otros
00945 01 00001
34,803.50
28-DIC-11
00946 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA POR COMPLEMETARIA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DEL NOMBRAMIENTOS EFVO DEL 01-08-2011
(VARIOS)
SE PAGA POR COMPLEMETARIA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DEL NOMBRAMIENTOS EFVO DEL 01-08-2011
(VARIOS)
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
Unidad Ejecutora:
014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 79 de 200
00947 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00948 01 00001
50,310.08
28-DIC-11
00949 01 00001
50,310.08
28-DIC-11
00950 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00951 01 00001
15,858.34
28-DIC-11
00952 01 00001
31,716.68
28-DIC-11
00954 01 00001
19,268.03
28-DIC-11
00955 01 00001
7,929.17
28-DIC-11
00956 01 00001
19,140.00
28-DIC-11
00957 01 00001
45,027.50
28-DIC-11
00958 01 00001
55,193.42
28-DIC-11
00959 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00960 01 00001
19,268.03
28-DIC-11
SE PAGA POR COMPLEMETARIA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DEL NOMBRAMIENTOS EFVO DEL 01-08-2011
(VARIOS)
SE PAGA POR COMPLEMETARIA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DEL NOMBRAMIENTOS EFVO DEL 01-08-2011
(VARIOS)
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FUNCIONARIOS QUE SE CANCELARON EN LA PLANILLA
ORDINARIA POR FALTA DE DEFICT PRESUPUESTARIO
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00961 01 00001
46,701.84
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00962 01 00001
55,464.25
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00963 01 00001
51,122.57
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00964 01 00001
45,027.50
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00965 01 00001
19,140.00
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00966 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00967 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00968 01 00001
32,800.00
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00969 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
SE CARGA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE
00970 01 00001
68,160.00
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FRANCISCO LENNY ALVARENGA Y NOE AMILCAR CARIAS Y OTROS
00971 01 00001
51,122.57
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FRANCISCO LENNY ALVARENGA Y NOE AMILCAR CARIAS Y OTROS
00972 01 00001
35,264.25
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FRANCISCO LENNY ALVARENGA Y NOE AMILCAR CARIAS Y OTROS
00980 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO POR RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
00981 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO POR RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
00982 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO POR RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
00983 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO POR RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
00984 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO POR RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
00985 01 00001
11,627.17
30-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00986 01 00001
16,184.17
30-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00987 01 00001
13,739.17
30-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00988 01 00001
11,369.17
30-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00989 01 00001
15,934.17
30-DIC-11
VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00990 01 00001
15,880.00
30-DIC-11
00991 01 00001
15,680.00
30-DIC-11
00992 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA VACACIONES A MARTA ROCHEZ SANCHEZ Y SILVIA JANETH MARTINEZ , POR FALTA DE DEFICT
PRESUPUESTARIO EN VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
SE PAGA VACACIONES A MARTA ROCHEZ SANCHEZ Y SILVIA JANETH MARTINEZ , POR FALTA DE DEFICT
PRESUPUESTARIO EN VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
SE PAGA EL SUELDO DEL INTERINO DE AYLIN CAROLINA GARCIA ZELAYA
00993 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE AYLIN CAROLINA GARCIA ZELAYA POR EL NOMBRAMIENTO INTERINO
00994 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE AYLIN CAROLINA GARCIA ZELAYA
00995 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE AYLIN CAROLINA GARCIA ZELAYA
00996 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE AYLIN CAROLINA GARCIA ZELAYA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
015 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA
Unidad Ejecutora:
014 DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 80 de 200
Resumen
00997 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA DEL HOSPITAL DE TELA
00998 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
SE PAGA MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA DEL HOSPITAL DE TELA
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
10,375,040.58
10,375,040.58
015
Gerencia Adminsitr
016 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO
Unidad Ejecutora:
015 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
PLANILLA DE VACACIONES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00893 01 00001
45,208.00
01-DIC-11
00894 01 00001
19,140.00
01-DIC-11
00895 01 00001
8,660.00
01-DIC-11
00896 01 00001
42,010.20
01-DIC-11
00897 01 00001
44,875.27
01-DIC-11
00898 01 00001
43,891.02
01-DIC-11
00902 01 00001
36,014.17
05-DIC-11
00903 01 00001
1,380.00
05-DIC-11
00904 01 00001
1,100.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO ROSENDO CHÁVEZ, YA QUE POR
ERROR DEL JEFE DE PERSONALNO FUÉ POSTEADO EN LA PLANILLA MENSUAL. MES DE NOVIEMBRE 2011,
HOSPITAL SAN ISIDRO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RUBIDA GARAY MES DE NOVIEMBRE 2011
00905 01 00001
128,586.37
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00906 01 00001
10,500.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00907 01 00001
1,560.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00908 01 00001
1,200.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00909 01 00001
3,180.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00910 01 00001
5,400.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00911 01 00001
16,810.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00912 01 00001
19,218.64
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00913 01 00001
21,988.64
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00914 01 00001
5,730.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DIDICEMBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
00915 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
00916 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
00917 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
00918 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
00919 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
00920 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
00921 01 00001
2,100.00
06-DIC-11
POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE
COMPRAS.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NANCY CALIX YA QUE A ELLA NO S ELA HA PAGADO EL CARGO
ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NANCY CALIX YA QUE A ELLA NO SE LA HA PAGADO EL CARGO
ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NANCY CALIX YA QUE A ELLA NO SE LA HA PAGADO EL CARGO
ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NANCY CALIX YA QUE A ELLA NO S ELA HA PAGADO EL CARGO
ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NANCY CALIX YA QUE A ELLA NO S ELA HA PAGADO EL CARGO
ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO 2011
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE NANCY YOLIBETH CALIX YA QUE NO SE LE HABIA CARGADO EL PLUS POR
UN ERROR MES DE JUNIO 2011
00922 01 00001
1,661.25
06-DIC-11
00923 01 00001
1,159.37
06-DIC-11
00924 01 00001
1,087.50
06-DIC-11
00925 01 00001
1,087.50
06-DIC-11
00926 01 00001
1,661.25
06-DIC-11
00927 01 00001
1,159.37
06-DIC-11
POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE AL
PERSONAL DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
POR CONCEPTO DE APOYO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL
DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OR CONCEPTO DE APOYO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL
DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
POR CONCEPTO DE APOYO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
POR CONCEPTO DE APOYO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
POR CONCEPTO DE APOYO DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
016 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO
Unidad Ejecutora:
015 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 81 de 200
Resumen
00927 01 00001
1,159.37
06-DIC-11
DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
00929 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
00930 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
00931 01 00001
1,025,810.35
15-DIC-11
00932 01 00001
374,213.89
15-DIC-11
00933 01 00001
48,756.68
15-DIC-11
00934 01 00001
317,034.82
15-DIC-11
00935 01 00001
53,859.13
15-DIC-11
00936 01 00001
143,180.88
15-DIC-11
00937 01 00001
38,391.68
15-DIC-11
00938 01 00001
1,988,551.63
15-DIC-11
00939 01 00001
406,973.53
15-DIC-11
00940 01 00001
42,940.68
15-DIC-11
00941 01 00001
81,519.66
15-DIC-11
00942 01 00001
111,379.66
15-DIC-11
00943 01 00001
17,280.00
15-DIC-11
00944 01 00001
81,015.81
15-DIC-11
00951 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00952 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00968 01 00001
127,039.81
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS DARMAN AURORA RODRÍGUEZ
TORRES E INDALECIA VIRGINIA SANDRES PADILLA, YA QUE POR ERROR NO FUERON POSTEADOS POR EL JEFE
DE PERSONAL EN LA PLANILLA MENSUAL. ME SDE OCTUBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS DARMAN AURORA RODRÍGUEZ
TORRES E INDALECIA VIRGINIA SANDRES PADILLA, YA QUE POR ERROR NO FUERON POSTEADOS POR EL JEFE
DE PERSONAL EN LA PLANILLA MENSUAL. ME SDE OCTUBRE 2011, HOSPITAL SAN ISIDRO.
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
PLANILLA ANUAL DE AGUINALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE
2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL AGUINALDO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE ELIMINO DEL AGUINALDO POR DEFICT PRESUPUESTARIO
MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO GLORIA CATALINA ZAMORA,
DEBIDO A QUE OR ERROR DEL JEFE DE PERSONAL NO FUÉ POSTEADA EN LA PLANILLA MENSUAL, NOVIEMBRE
2011, HOSPITAL SAN SIDRO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO GLORIA CATALINA ZAMORA,
DEBIDO A QUE OR ERROR DEL JEFE DE PERSONAL NO FUÉ POSTEADA EN LA PLANILLA MENSUAL, OCTUBRE
2011, HOSPITAL SAN SIDRO.
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00969 01 00001
54,299.27
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00970 01 00001
326,285.95
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00971 01 00001
431,346.81
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00972 01 00001
39,475.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00973 01 00001
384,913.81
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00974 01 00001
81,519.66
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00975 01 00001
2,043,347.04
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00976 01 00001
163,040.42
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00977 01 00001
1,101,942.65
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00978 01 00001
51,940.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00979 01 00001
130,284.64
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO MES DE DICIEMBRE 2011
00980 01 00001
97,994.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE AUXILIARES RECLACIFICADAS MES DE NOVIEMBRE 2011
00981 01 00001
17,790.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE AUXILIARES RECLACIFICADAS MES DE NOVIEMBRE 2011
00982 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE AUXILIARES RECLACIFICADAS MES DE NOVIEMBRE 2011
00983 01 00001
60,056.04
28-DIC-11
00984 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
00985 01 00001
4,635.04
28-DIC-11
00986 01 00001
38,538.08
28-DIC-11
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR NOMBRAMIENTO MES DE
OCTUBRE 2011
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR NOMBRAMIENTO MES DE
OCTUBRE 2011
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR NOMBRAMIENTO MES DE
OCTUBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE MEDICOS POR NOMBRAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
016 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO
Unidad Ejecutora:
015 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 82 de 200
Resumen
00987 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE MEDICOS POR NOMBRAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2011
00988 01 00001
38,538.08
28-DIC-11
00989 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
00990 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR NOMBRAMIENTO MES DE
AGOSTO 2011
PLANILLA POR AJUSTE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR NOMBRAMIENTO MES DE
AGOSTO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FELIPA CRUZ POR EL PAGO DE SU QUINQUENIO MES DE JUNIO 2011
00991 01 00001
975.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FELIPA CRUZ POR EL PAGO DE SU QUINQUENIO MES DE JUNIO 2011
00992 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00993 01 00001
720.83
28-DIC-11
00994 01 00001
5,689.80
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE FELIPA CRUZ YA QUE POR ERROR NO SE LA PAGO EL
QUINQUENIO MES DE JUNIO 2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE FELIPA CRUZ YA QUE POR ERROR NO SE LA PAGO EL
QUINQUENIO MES DE JUNIO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE DINA SOSA, REGINA RODRIGUEZ POR NOMBRAMIENTO MES DE MARZO 2011
01001 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
01002 01 00001
27,000.00
29-DIC-11
01003 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01004 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01005 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01006 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01007 01 00001
17,990.00
30-DIC-11
01008 01 00001
8,628.00
30-DIC-11
01009 01 00001
79,009.77
30-DIC-11
01010 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01011 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01012 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01013 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01014 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE ENERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION D EFINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION D EFINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION D EFINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION D EFINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION D EFINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
VACACIONES A FAVOR DE EDA ELIZABETH MARTINEZ MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NAIN EUCEBIO RAMOS Y OLGA MARIA MEJIA SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE NAIN EUCEBIO RAMOS Y OLGA MARIA MEJIA SE ELIMINARON POR DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE FEBRERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE MARZO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE FEBRERO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE MAYO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE RONNY CABRERA POR NOMBRAMIENTO INTERINO SEGUN ACUERDO 6855
MES DE JUNIO 2011
10,846,321.21
10,846,321.21
016
Gerencia Adminsitr
017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
Unidad Ejecutora:
016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00837 01 00001
61,607.70
08-DIC-11
00851 01 00001
9,970.00
05-DIC-11
00852 01 00001
30,803.85
05-DIC-11
01052 01 00001
479,698.12
05-DIC-11
01053 01 00001
69,330.88
05-DIC-11
01085 01 00001
6,360.00
03-DIC-11
PAGO DE SUELDO A LA DRA. MARISSA ANTONIA ANARIBA GRANADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1/08/2011 AL 30/09/2011, LABORANDO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL CARGO DE
MEDICO ESPECIALISTA, SEGUN ACUERDO # 3985
PAGO DE SUELDO AL SR. ROBERTO PINEDA RECONCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2011 AL
20/10/2011, LABORANDO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL CARGO DE AYUDANTE DE HOSPITAL, SEGUN
ACUERDO # 5538
PAGO DE SUELDO AL DR. VICTOR MANUEL MERLOS REYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2011 AL
30/09/2011, LABORANDO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GUARDIA, SEGUN
ACUERDO # 5537
PAGO DEL 11% DE APORTACIONES DEL PATRONO A INJUPEMP DEL HOSPITAL EL PROGRESO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2011, SEGUN OFICIO # 008-SGRH-2011.
PAGO DEL 11% DE APORTACIONES DEL PATRONO A INJUPEMP DEL HOSPITAL EL PROGRESO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2011, SEGUN OFICIO # 008-SGRH-2011
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01086 01 00001
5,400.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01087 01 00001
20,460.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01088 01 00001
1,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01089 01 00001
21,879.55
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
11,046,921.14
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
Unidad Ejecutora:
016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01090 01 00001
15,819.09
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01091 01 00001
11,600.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01092 01 00001
6,511.36
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01093 01 00001
8,250.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01094 01 00001
4,281.82
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01095 01 00001
16,265.91
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01096 01 00001
18,840.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01097 01 00001
32,175.01
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01098 01 00001
4,080.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01099 01 00001
9,434.09
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01100 01 00001
4,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01101 01 00001
27,545.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01102 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01103 01 00001
21,900.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01104 01 00001
4,080.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01105 01 00001
22,350.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01106 01 00001
7,600.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01107 01 00001
27,937.27
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01108 01 00001
11,950.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01109 01 00001
18,840.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01110 01 00001
23,100.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01111 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01112 01 00001
18,400.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01113 01 00001
5,400.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01114 01 00001
6,600.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01115 01 00001
4,560.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01116 01 00001
6,150.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01117 01 00001
8,250.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01118 01 00001
33,600.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL EL PROGRESO
01120 01 00001
2,550.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01121 01 00001
4,350.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01122 01 00001
750.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01123 01 00001
4,000.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01124 01 00001
750.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01125 01 00001
4,350.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01126 01 00001
750.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01127 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01128 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT
01129 01 00001
171,232.03
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01130 01 00001
88,698.85
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01131 01 00001
120,228.91
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01132 01 00001
63,847.87
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01133 01 00001
57,469.19
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01134 01 00001
72,674.90
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01135 01 00001
352,352.44
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 83 de 200
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
Unidad Ejecutora:
016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 84 de 200
Resumen
01136 01 00001
165,365.82
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01137 01 00001
393,421.08
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01138 01 00001
34,929.17
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01139 01 00001
226,474.66
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01140 01 00001
106,860.80
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01141 01 00001
682,321.28
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01142 01 00001
488,797.58
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01143 01 00001
110,757.85
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01144 01 00001
157,646.60
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01145 01 00001
391,472.22
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01146 01 00001
47,481.68
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01147 01 00001
585,829.94
15-DIC-11
planilla de pago del decimo tercer mes o aguinaldo de dic. del 2011
01148 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01149 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01150 01 00001
720.00
21-DIC-11
01151 01 00001
2,760.00
21-DIC-11
01152 01 00001
828.00
21-DIC-11
01153 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01154 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01155 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01156 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01157 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
01158 01 00001
1,380.00
21-DIC-11
01159 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01160 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01161 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01162 01 00001
540.00
21-DIC-11
01163 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01164 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01165 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01166 01 00001
1,380.00
21-DIC-11
01167 01 00001
920.00
21-DIC-11
01168 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01169 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01170 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01171 01 00001
760.00
21-DIC-11
01172 01 00001
1,380.00
21-DIC-11
01173 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01174 01 00001
920.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
Unidad Ejecutora:
016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 85 de 200
01175 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01176 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01177 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01178 01 00001
1,380.00
21-DIC-11
01179 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01180 01 00001
422,040.05
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A ´PERSONAL DEL HOSPITAL DE PROGRESO POR TARDANZA DE SU ACUERDO
DE NOMBRAMIENTO
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01181 01 00001
51,623.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01182 01 00001
434,357.20
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01183 01 00001
237,252.80
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01184 01 00001
125,401.36
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01185 01 00001
94,337.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01186 01 00001
653,247.33
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01187 01 00001
47,611.88
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01188 01 00001
532,688.33
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01189 01 00001
86,644.98
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01190 01 00001
706,214.60
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01191 01 00001
121,411.20
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01192 01 00001
171,232.03
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01193 01 00001
444,008.43
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01194 01 00001
189,478.40
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01195 01 00001
121,853.89
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01196 01 00001
168,980.96
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01197 01 00001
67,160.26
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01198 01 00001
60,281.68
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DIC DE PROGRESO 2011
01199 01 00001
3,323.95
28-DIC-11
01200 01 00001
5,000.00
28-DIC-11
01201 01 00001
46,130.08
28-DIC-11
01202 01 00001
52,657.79
28-DIC-11
01203 01 00001
65,756.16
28-DIC-11
01204 01 00001
10,267.95
28-DIC-11
01205 01 00001
30,760.91
28-DIC-11
01206 01 00001
2,250.00
28-DIC-11
01207 01 00001
3,323.95
28-DIC-11
01208 01 00001
83,550.40
28-DIC-11
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
para pago de complementaria del m es de oct. dejados de pagar por saldo insuficiente para la planilla
del mes de oct.. 2011
PARA EL PAGO DEL ACUERDO 4073,4868
01209 01 00001
21,768.05
28-DIC-11
PARA EL PAGO DEL ACUERDO 4073,4868
01210 01 00001
10,267.95
28-DIC-11
PARA EL PAGO DEL ACUERDO 4073,4868
01211 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PARA EL PAGO DEL ACUERDO 4073,4868
01212 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PARA PAGO DE LOS ACUERDO 4073,4868
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
017 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO
Unidad Ejecutora:
016 DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 86 de 200
Resumen
01213 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
PARA PAGO DE LOS ACUERDO 4073,4868
01214 01 00001
60,693.94
28-DIC-11
PARA PAGO DE LOS ACUERDO 4073,4868
01215 01 00001
10,267.95
28-DIC-11
PARA PAGO DE LOS ACUERDO 4073,4868
01216 01 00001
21,768.05
28-DIC-11
PARA PAGO DE LOS ACUERDO 4073,4868
01217 01 00001
10,884.02
28-DIC-11
PARA PAGO DE COKMPLEMENTARIA DEL ACUERDO 6650
01218 01 00001
18,246.24
28-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 4866
01219 01 00001
10,884.02
28-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 4866
01220 01 00001
18,246.24
28-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 4866
01221 01 00001
16,421.62
28-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 4866
01234 01 00001
3,531.60
30-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 6936
01235 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
PARA PAGO DEL ACUERDO 6936
01236 01 00001
5,220.00
30-DIC-11
para pago de uina complementaria
01237 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
01238 01 00001
54,455.37
30-DIC-11
01239 01 00001
4,902.50
30-DIC-11
01240 01 00001
3,379.17
30-DIC-11
01241 01 00001
38,421.24
30-DIC-11
01242 01 00001
5,517.00
30-DIC-11
01243 01 00001
28,046.86
30-DIC-11
01244 01 00001
64,584.65
30-DIC-11
01245 01 00001
3,282.00
30-DIC-11
01246 01 00001
17,012.50
30-DIC-11
PARA LAS VACACIONES QUE SE PAGARON POR EL BANCO ATLANTIDA DEL MES DE OCT. YA QUE EL BANCO
LES PAGO PERO NO FINANZAS
PARA LAS VACACIONES QUE SE PAGARON POR EL BANCO ATLANTIDA DEL MES DE OCT. YA QUE EL BANCO
LES PAGO PERO NO FINANZAS
PARA LAS VACACIONES QUE SE PAGARON POR EL BANCO ATLANTIDA DEL MES DE OCT. YA QUE EL BANCO
LES PAGO PERO NO FINANZAS
PARA LAS VACACIONES QUE SE PAGARON POR EL BANCO ATLANTIDA DEL MES DE OCT. YA QUE EL BANCO
LES PAGO PERO NO FINANZAS
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
para pago de una complementaria de vacaciones que se dejaron d epaga ren su tiempo ene l mes de
sept. 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
11,046,921.14
11,046,921.14
017
018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN
FELIPE
017 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01424 01 00001
2,646.37
06-DIC-11
01425 01 00001
81,112.59
01-DIC-11
VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, LABORADAS EN LA
COMISION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.
complementaria del mes de noviembre del hospital san felipe
01426 01 00001
19,268.03
01-DIC-11
complementaria del mes de noviembre del hospital san felipe
01427 01 00001
35,264.24
01-DIC-11
complementaria del mes de noviembre del hospital san felipe
01428 01 00001
75,814.01
01-DIC-11
complementaria del mes de noviembre del hospital san felipe
01429 01 00001
1,100.00
01-DIC-11
01430 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01431 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01432 01 00001
17,040.00
02-DIC-11
01433 01 00001
32,652.08
07-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTEDEL HOSPITAL SAN FELIPE DEL MES DE JUNIO PARA ORFILIA ZENAYDA
CARCAMO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO POR REVERSION DE PAGO PARA LA SRA.
ONDINA BETULIA PASTRANA
COMPLEMENTARIA DEL JHOSPITAL SAN FELIPE POR REVERSION DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA
SRA. ONDINA PASTRANA
COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE POR REVERSION DE PAGO A FAVOR DE LA
SEÑORA ONDINA PASTRANA
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DR. OCHOA FLETES
01434 01 00001
32,652.08
07-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE DEL MES DE OCTUBRE PARA EL DR. OCHOA FLETES
01436 01 00001
1,974.88
11-DIC-11
01437 01 00001
2,824.96
11-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LAS 6 PROFESIOANLES
DE ENFERMERIA Y LA SRA. IMELDA FIGUEROA
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LAS 6 PROFESIOANLES
DE ENFERMERIA Y LA SRA. IMELDA FIGUEROA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN
FELIPE
017 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 87 de 200
Resumen
01438 01 00001
9,204.80
11-DIC-11
01439 01 00001
2,084.96
11-DIC-11
01440 01 00001
5,750.00
11-DIC-11
01445 01 00001
1,395,185.43
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LAS 6 PROFESIOANLES
DE ENFERMERIA Y LA SRA. IMELDA FIGUEROA
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LAS 6 PROFESIOANLES
DE ENFERMERIA Y LA SRA. IMELDA FIGUEROA
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LAS 6 PROFESIOANLES
DE ENFERMERIA Y LA SRA. IMELDA FIGUEROA
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01446 01 00001
1,627,814.66
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01447 01 00001
2,291,544.16
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01448 01 00001
1,188,898.22
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01449 01 00001
50,635.11
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01450 01 00001
1,667.50
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01451 01 00001
2,137,829.93
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01452 01 00001
1,201,839.47
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01453 01 00001
91,498.92
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01454 01 00001
1,343,924.35
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01455 01 00001
5,834,717.22
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01456 01 00001
13,489.17
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER (AGUINALDO) HOSPITAL SAN FELIPE
01457 01 00001
6,900.00
14-DIC-11
01458 01 00001
24,440.00
14-DIC-11
01459 01 00001
17,540.00
14-DIC-11
01460 01 00001
51,142.08
14-DIC-11
01461 01 00001
53,070.00
14-DIC-11
01462 01 00001
4,140.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LOS SRES: CARLOS
OCHOA FLETES , IMELDA FIGUEROA, ANIA PAOLA CACERES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LOS SRES: CARLOS
OCHOA FLETES , IMELDA FIGUEROA, ANIA PAOLA CACERES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LOS SRES: CARLOS
OCHOA FLETES , IMELDA FIGUEROA, ANIA PAOLA CACERES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LOS SRES: CARLOS
OCHOA FLETES , IMELDA FIGUEROA, ANIA PAOLA CACERES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LOS SRES: CARLOS
OCHOA FLETES , IMELDA FIGUEROA, ANIA PAOLA CACERES
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA ANIA PAOLA
01463 01 00001
1,495.00
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE 2011 PARA ANIA PAOLA CACERES
01464 01 00001
1,422.45
15-DIC-11
COMPLEMENTAIR ADEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA ELA GUINALDO 2011
01465 01 00001
10,526.39
15-DIC-11
COMPLEMENTAIR ADEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA ELA GUINALDO 2011
01466 01 00001
5,297.40
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE HOSPITAL SAN FELIPE DEL MES DE OCTUBRE
01467 01 00001
11,660.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE HOSPITAL SAN FELIPE DEL MES DE OCTUBRE
01468 01 00001
5,886.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01469 01 00001
11,660.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01470 01 00001
35,126.37
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01471 01 00001
35,126.37
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01472 01 00001
180,228.21
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01473 01 00001
226,337.21
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01474 01 00001
58,668.64
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01475 01 00001
54,532.27
15-DIC-11
AGUINALDO HOSPITAL SAN FELIPE (COMPLEMENTARIA)
01476 01 00001
17,040.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO PARA MARIA PAULA HERNANDEZ
01478 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE AGOSTO DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01479 01 00001
4,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE AGOSTO DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01480 01 00001
3,250.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE AGOSTO DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01481 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE AGOSTO DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01482 01 00001
4,350.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE AGOSTO DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01483 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01484 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01485 01 00001
1,605.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN
FELIPE
017 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 88 de 200
Resumen
01486 01 00001
4,356.82
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01487 01 00001
2,010.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01488 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE OCUTBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01489 01 00001
1,500.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE OCUTBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01490 01 00001
2,550.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE OCUTBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01491 01 00001
1,500.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE OCUTBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01492 01 00001
3,600.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE OCUTBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01493 01 00001
3,600.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01494 01 00001
750.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01495 01 00001
2,550.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01496 01 00001
750.00
28-DIC-11
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VARIABLE DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01497 01 00001
2,550.00
28-DIC-11
PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DE DICIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01498 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DE DICIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01499 01 00001
750.00
28-DIC-11
PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE DE DICIEMBRE DEL 2011 HOSPITAL SAN FELIPE
01500 01 00001
1,221,274.57
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01501 01 00001
1,384,045.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01502 01 00001
92,582.24
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01503 01 00001
2,347,518.42
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01504 01 00001
1,407,986.62
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01505 01 00001
1,219,918.87
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01506 01 00001
180,769.87
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01507 01 00001
5,971,649.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01508 01 00001
50,905.94
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01509 01 00001
35,668.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01510 01 00001
35,668.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01511 01 00001
54,532.27
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01512 01 00001
59,768.64
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01513 01 00001
13,760.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01514 01 00001
2,183,529.75
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01515 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01516 01 00001
1,691,982.75
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01517 01 00001
230,874.68
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01518 01 00001
5,500.00
28-DIC-11
01519 01 00001
62,067.50
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE AL SALARIO RECIBIDO PARA LA SRA.
CIRILA BONILLA EN EL MES DE MAYO COMO AJUSTE DE lPS. 1,100 RETROACTIVOS DESDE ENERO
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01520 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01521 01 00001
33,044.48
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01522 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01523 01 00001
88,530.17
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01524 01 00001
15,862.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01525 01 00001
41,528.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01526 01 00001
739.32
28-DIC-11
COA DEL MES DE JULIO PARA PAGO DE AJUSTE DE PLUS ADTVO PARA QUIMICOS FARMACEUTICO
01527 01 00001
669.75
28-DIC-11
COA DEL MES DE JULIO PARA PAGO DE AJUSTE DE PLUS ADTVO PARA QUIMICOS FARMACEUTICO
01528 01 00001
4,458.79
28-DIC-11
COA DEL MES DE JULIO PARA PAGO DE AJUSTE DE PLUS ADTVO PARA QUIMICOS FARMACEUTICO
01529 01 00001
771.81
28-DIC-11
COA DEL MES DE JULIO PARA PAGO DE AJUSTE DE PLUS ADTVO PARA QUIMICOS FARMACEUTICO
01530 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
018 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN
FELIPE
017 DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 89 de 200
Resumen
01530 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
01531 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01532 01 00001
54,000.00
28-DIC-11
01533 01 00001
24,000.00
28-DIC-11
01534 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01535 01 00001
21,000.00
28-DIC-11
01536 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
01537 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01538 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01539 01 00001
36,000.00
28-DIC-11
01540 01 00001
2,500.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DEL BONO DE RIEZGO DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SEGUN MODIFICACION PRESPUESTARIA N0. 545 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N0. 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA POR REVERSION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01541 01 00001
6,615.90
30-DIC-11
01542 01 00001
450.00
30-DIC-11
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LOS
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011, LABORADAS EN LA COMISION DE LA
GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.108-2011-GA, DEL 21 DE ENERO DEL 2011.
COA POR AJUSTE DE FEBRERO DEL HOSP. SAN FELIPE
01543 01 00001
450.00
30-DIC-11
COM´PLEMENTARIA POR AJUSTE PARA LA SRA. CARMEN ZAPATA HOSPITAL SAN FELIPE
01544 01 00001
450.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE PARA CARMEN ZAPATA
01545 01 00001
450.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE DE MAYO PARA CARMEN ZAPATA
01552 01 00001
73,049.10
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01553 01 00001
169,141.37
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01554 01 00001
26,472.00
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01555 01 00001
13,753.87
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01556 01 00001
102,564.14
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01557 01 00001
60,132.27
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01558 01 00001
105,748.91
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
01559 01 00001
257,168.38
30-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOSPITAL SAN FELIPE
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
37,883,028.06
37,883,028.06
018
019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO
MARIO MENDOZA
018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
CANCELACION DE LA APORTACION PATRONAL MENSUAL AL INJUPEMP DEL 11% DE LOS EMPLEADOS
LABORANTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DE LA APORTACION PATRONAL MENSUAL AL INJUPEMP DEL 11% DE LOS EMPLEADOS
LABORANTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DEL APORTACION PATRONAL MENSUAL AL INJUPEMP DEL 11% DE LOS EMPLEADOS
LABORANTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DEL APORTACION PATRONAL MENSUAL AL INJUPEMP DEL 11% DE LOS EMPLEADOS
LABORANTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2011.
CANCELACION DEL APORTACION PATRONAL MENSUAL AL INJUPEMP DEL 11% DE LOS EMPLEADOS
LABORANTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
PAGO POR AJUSTE DE PAGO DE PLUS ADMONISTRATIVO DEL DR.MARIO VALENTIN MENDOZA MES DE ENERO
00910 01 00001
181,786.50
01-DIC-11
00911 01 00001
137,925.04
01-DIC-11
00912 01 00001
12,255.12
01-DIC-11
00913 01 00001
152,812.90
01-DIC-11
00914 01 00001
79,772.41
01-DIC-11
00918 01 00001
700.00
06-DIC-11
00919 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
00920 01 00001
700.00
06-DIC-11
00921 01 00001
700.00
06-DIC-11
00922 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE ENERO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE ENERO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE FEBRERO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE FEBRERO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO
MARIO MENDOZA
018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 90 de 200
00923 01 00001
700.00
06-DIC-11
00924 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
00925 01 00001
700.00
06-DIC-11
00926 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
00927 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
00928 01 00001
700.00
06-DIC-11
00929 01 00001
1,931.93
06-DIC-11
00930 01 00001
700.00
06-DIC-11
00931 01 00001
700.00
06-DIC-11
00932 01 00001
15,661.00
10-DIC-11
00933 01 00001
15,772.00
10-DIC-11
00934 01 00001
15,661.00
10-DIC-11
00935 01 00001
15,772.00
10-DIC-11
00936 01 00001
15,661.00
10-DIC-11
00937 01 00001
15,772.00
10-DIC-11
00938 01 00001
41,910.00
10-DIC-11
00939 01 00001
750.00
10-DIC-11
00940 01 00001
3,420.00
10-DIC-11
00941 01 00001
11,240.91
10-DIC-11
00942 01 00001
10,440.00
10-DIC-11
00943 01 00001
3,060.00
10-DIC-11
00944 01 00001
24,480.00
10-DIC-11
00945 01 00001
2,280.00
10-DIC-11
00946 01 00001
1,800.00
10-DIC-11
00947 01 00001
1,800.00
10-DIC-11
00948 01 00001
1,800.00
10-DIC-11
00957 01 00001
272,938.82
14-DIC-11
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE MARZO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE MARZO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE ABRIL
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE ABRIL
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE MAYO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE MAYO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE JUNIO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE JUNIO
PAGO POR COMPLEMENTARIA DEL DR. MARIO VALENTIN MENDOZA POR CARGO ADMINISTRATIVO DE
DIRECTOR DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA MES DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE MARZO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE MARZO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE ABRIL
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE ABRIL
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE MAYO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE MAYO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00958 01 00001
1,853,639.73
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00959 01 00001
9,929.17
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00960 01 00001
332,860.15
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00961 01 00001
26,200.00
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00962 01 00001
658,467.91
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00963 01 00001
487,690.85
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00964 01 00001
89,068.78
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00965 01 00001
72,361.72
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00966 01 00001
27,837.51
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00967 01 00001
87,186.41
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00968 01 00001
400,857.36
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00969 01 00001
191,657.33
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO
MARIO MENDOZA
018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 91 de 200
Resumen
00970 01 00001
29,787.51
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00971 01 00001
17,739.07
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00972 01 00001
40,627.02
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00974 01 00001
15,810.21
15-DIC-11
00978 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
00979 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
00980 01 00001
87,998.90
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE EMPLEADOS QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE DEFICIT DEL HOSPITAL
MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS SUYAPA GODOY COELLO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS SUYAPA GODOY COELLO PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00981 01 00001
718,249.75
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00982 01 00001
17,739.07
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00983 01 00001
28,650.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00984 01 00001
38,486.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00985 01 00001
10,200.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00986 01 00001
300,619.46
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00987 01 00001
89,068.78
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00988 01 00001
42,010.21
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00989 01 00001
60,208.68
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00990 01 00001
1,867,228.94
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00991 01 00001
72,543.12
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00992 01 00001
336,585.13
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00993 01 00001
407,108.66
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00994 01 00001
211,936.97
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00995 01 00001
491,417.10
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
00996 01 00001
13,272.00
28-DIC-11
00997 01 00001
14,411.00
28-DIC-11
00998 01 00001
30,000.00
28-DIC-11
00999 01 00001
30,000.00
28-DIC-11
01000 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
01001 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01002 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01003 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01004 01 00001
1,100.00
28-DIC-11
01005 01 00001
1,100.00
28-DIC-11
01015 01 00001
5,257.34
30-DIC-11
01016 01 00001
4,490.50
30-DIC-11
01017 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01018 01 00001
5,805.31
30-DIC-11
01019 01 00001
68,816.74
30-DIC-11
01020 01 00001
33,603.34
30-DIC-11
01021 01 00001
23,714.00
30-DIC-11
01022 01 00001
13,233.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE JUNIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE JUNIO
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL MARIO
MENDOZA
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL MARIO
MENDOZA
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL MARIO
MENDOZA
SE PAGA BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL MARIO
MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE JUNIO DE RAFAEL
ANTONIO AGUIRRE Y ANA MARIZA HERNANDEZ DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE JUNIO DE RAFAEL
ANTONIO AGUIRRE Y ANA MARIZA HERNANDEZ DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE ENERO QUE SE LES DIO A
LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y AL PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE ENERO QUE SE LES DIO A
LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y AL PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE ENERO QUE SE LES DIO A
LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y AL PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE ENERO QUE SE LES DIO A
LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y AL PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE LPS. 1.100.00 MES DE ENERO QUE SE LES DIO A
LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y AL PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS
PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL MARIO
MENDOZA
PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL MARIO
MENDOZA
COMPLEMETARIA DE PAGO VACACIONES DE PERSONAL QUE NO SE LE A PAGADO POR FALTA DE DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE HOSP. MARIO MENDOZA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO
MARIO MENDOZA
018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01023 01 00001
4,937.50
30-DIC-11
01024 01 00001
70,522.25
30-DIC-11
01025 01 00001
481.00
30-DIC-11
01026 01 00001
3,749.80
30-DIC-11
01027 01 00001
1,731.00
30-DIC-11
01028 01 00001
21,423.50
30-DIC-11
01029 01 00001
3,750.00
30-DIC-11
01030 01 00001
1,250.00
30-DIC-11
01031 01 00001
14,411.00
31-DIC-11
01032 01 00001
13,272.00
31-DIC-11
01033 01 00001
15,772.00
31-DIC-11
01034 01 00001
21,158.00
31-DIC-11
01035 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01036 01 00001
15,111.00
31-DIC-11
01037 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01038 01 00001
21,158.00
31-DIC-11
01039 01 00001
15,772.00
31-DIC-11
01040 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01041 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01042 01 00001
15,111.00
31-DIC-11
01043 01 00001
30,000.00
31-DIC-11
01044 01 00001
30,000.00
31-DIC-11
01045 01 00001
21,158.00
31-DIC-11
01046 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01047 01 00001
15,772.00
31-DIC-11
01048 01 00001
10,777.53
31-DIC-11
01049 01 00001
15,111.00
31-DIC-11
01050 01 00001
29,350.00
31-DIC-11
01051 01 00001
19,040.00
31-DIC-11
01052 01 00001
34,812.00
31-DIC-11
01053 01 00001
7,886.00
31-DIC-11
01054 01 00001
15,111.00
31-DIC-11
01055 01 00001
21,158.00
31-DIC-11
01056 01 00001
23,658.00
31-DIC-11
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 92 de 200
Resumen
COMPLEMETARIA DE PAGO VACACIONES DE PERSONAL QUE NO SE LE A PAGADO POR FALTA DE DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE HOSP. MARIO MENDOZA
COMPLEMETARIA DE PAGO VACACIONES DE PERSONAL QUE NO SE LE A PAGADO POR FALTA DE DEFICIT
MES DE NOVIEMBRE HOSP. MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DEL HOSP. MARIO
MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DEL HOSP. MARIO
MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DEL HOSP. MARIO
MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DE LPS. 1.250.00 DE LARA
NINOSKA ACOSTA, ELIZETH ONDINA SUAREZ, DILCIA EUNICE BONILLA, PRAXEDES VALLADARES, CARMEN
DANUBIA, REINA ISABEL ORTEGA, ELSITO SALVADOR, EDILBERTO GARCIA, Y JORGE ANTONIO FU FLORES MES
DE AGOSTO DE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DE LPS. 1.250.00 DE LARA
NINOSKA ACOSTA, ELIZETH ONDINA SUAREZ, DILCIA EUNICE BONILLA, PRAXEDES VALLADARES, CARMEN
DANUBIA, REINA ISABEL ORTEGA, ELSITO SALVADOR, EDILBERTO GARCIA, Y JORGE ANTONIO FU FLORES MES
DE AGOSTO DE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO AL RIESGO LABORAL DE LPS. 1.250.00 DE LARA
NINOSKA ACOSTA, ELIZETH ONDINA SUAREZ, DILCIA EUNICE BONILLA, PRAXEDES VALLADARES, CARMEN
DANUBIA, REINA ISABEL ORTEGA, ELSITO SALVADOR, EDILBERTO GARCIA, Y JORGE ANTONIO FU FLORES MES
DE AGOSTO DE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE ANA JOSEFA NELSON, ALLAN ROBERTO HERNANDEZ Y YUNIOR WILFREDO
MIDENCE DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE JULIO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE AGOSTO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE AGOSTO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE AGOSTO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE AGOSTO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE AGOSTO
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE OCTUBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE OCTUBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE OCTUBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE OCTUBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE OCTUBRE
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE PAGO POR NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AMADOR Y JESSY
LORENA VALERIANO Y OTROS DEL HOSP. MARIO MENDOZA MES DE NOVIEMBRE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSIQUIÁTRICO
MARIO MENDOZA
018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 93 de 200
Resumen
01057 01 00001
29,350.00
31-DIC-11
01058 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR AÑO 2010 SEGUN RESOLUCION DE FINANSAS 771 A
NOMBRE DORIS MARTINEZ Y DULCE ZAVALA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE LIDIA RIOS PADILLA
01059 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE POR AJUSTE LIDIA PADILLA
01060 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE LIDIA PADILLA
01061 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE LIDIA PADILLA
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
11,036,660.59
11,036,660.59
019
Gerencia Adminsitr
020 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
Unidad Ejecutora:
019 DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
2,364.93
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00720 01 00001
5,400.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00721 01 00001
10,150.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00722 01 00001
1,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00723 01 00001
45,690.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00724 01 00001
7,200.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00725 01 00001
9,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00726 01 00001
86,000.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00727 01 00001
16,600.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00728 01 00001
1,800.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00729 01 00001
7,600.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00730 01 00001
5,400.00
03-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE HOSPITAL PUERTO CORTES
00732 01 00001
1,687.50
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00733 01 00001
1,875.00
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00734 01 00001
3,555.75
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00735 01 00001
1,908.75
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00736 01 00001
3,348.75
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00737 01 00001
2,129.63
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00738 01 00001
3,750.00
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00739 01 00001
7,600.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00740 01 00001
89,270.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00741 01 00001
14,200.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00742 01 00001
43,890.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00743 01 00001
4,200.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00744 01 00001
10,150.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00745 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00746 01 00001
9,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00747 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE HOSPITAL PUERTO CORTES
00748 01 00001
2,062.12
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
00749 01 00001
2,711.25
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
00750 01 00001
1,755.00
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00751 01 00001
2,062.12
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00752 01 00001
2,348.62
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00753 01 00001
2,456.81
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00653 01 00001
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
020 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
Unidad Ejecutora:
019 DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 94 de 200
Resumen
00754 01 00001
2,116.68
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00755 01 00001
2,711.25
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00756 01 00001
10,800.00
11-DIC-11
00757 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
00758 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
00759 01 00001
9,000.00
11-DIC-11
00760 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
00761 01 00001
7,200.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLCUIDO POR DEFICITH
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLCUIDO POR DEFICITH
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLCUIDO POR DEFICITH
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLCUIDO POR DEFICITH
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLCUIDO POR DEFICITH
PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMTARIA PERSONAL EXCLUIDO POR DE FICIT
00762 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMTARIA PERSONAL EXCLUIDO POR DE FICIT
00763 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMTARIA PERSONAL EXCLUIDO POR DE FICIT
00764 01 00001
351,738.88
13-DIC-11
00765 01 00001
52,755.88
13-DIC-11
00766 01 00001
399,002.14
13-DIC-11
00767 01 00001
61,957.38
13-DIC-11
00768 01 00001
380,919.42
13-DIC-11
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.
00769 01 00001
55,302.38
13-DIC-11
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.
00770 01 00001
341,545.38
13-DIC-11
00771 01 00001
55,302.38
13-DIC-11
00772 01 00001
353,080.00
13-DIC-11
00773 01 00001
52,755.00
13-DIC-11
00774 01 00001
353,444.00
13-DIC-11
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO A INJUMEP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, FUENTE 126 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.
00775 01 00001
52,755.00
13-DIC-11
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.
00776 01 00001
380,920.00
19-DIC-11
00777 01 00001
55,302.00
13-DIC-11
00778 01 00001
113,098.00
13-DIC-11
00779 01 00001
55,302.00
13-DIC-11
00780 01 00001
60,681.71
15-DIC-11
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
ABONO DE PAGO A INJUPEM POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, FUENTE 11 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.
PAGO INJUPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, FUENTE 26 DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES.
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00781 01 00001
368,630.09
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00782 01 00001
120,299.39
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00783 01 00001
17,280.00
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00784 01 00001
95,978.99
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00785 01 00001
95,293.80
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00786 01 00001
438,036.15
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00787 01 00001
104,813.29
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00788 01 00001
99,810.91
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00789 01 00001
43,193.41
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00790 01 00001
1,330,095.17
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00791 01 00001
254,625.87
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00792 01 00001
17,280.00
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00793 01 00001
67,600.92
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
00794 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
PAGO AGUINALDO HOSPITAL PUERTO CORTES GERENCIA 20 AÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
020 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
Unidad Ejecutora:
019 DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 95 de 200
00795 01 00001
39,298.61
15-DIC-11
00796 01 00001
42,010.20
15-DIC-11
00797 01 00001
63,594.20
28-DIC-11
00798 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
00799 01 00001
446,973.54
28-DIC-11
00800 01 00001
67,871.75
28-DIC-11
00801 01 00001
109,523.40
28-DIC-11
00802 01 00001
105,896.61
28-DIC-11
00803 01 00001
96,520.65
28-DIC-11
00804 01 00001
17,280.00
28-DIC-11
00805 01 00001
298,461.95
28-DIC-11
00806 01 00001
1,532,269.72
28-DIC-11
00807 01 00001
159,598.00
28-DIC-11
00808 01 00001
411,749.58
28-DIC-11
00809 01 00001
17,280.00
28-DIC-11
00810 01 00001
43,464.24
28-DIC-11
00811 01 00001
128,579.51
28-DIC-11
00812 01 00001
30,475.27
28-DIC-11
00813 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE QUEDO X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO
DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE QUEDO X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO
DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA PLANILLA ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE LE PAGA 28 DIAS DEL MES DE ENERO A FAVOR DE TANIA HENRIQUE ZUNIGA DEL HOSPITAL DE PUERTO
CORTES
SE PAGA EL MES DE FEBRERO A FAVOAR DE TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
00814 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA MES DE MARZO A FAVOR DE TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
00815 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE TANIA HENRIQUEZ ZUNIGA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
00816 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00817 01 00001
12,872.00
28-DIC-11
00822 01 00001
45,524.08
28-DIC-11
00823 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00824 01 00001
78,176.16
28-DIC-11
00825 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00826 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00827 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00828 01 00001
203,559.57
28-DIC-11
00829 01 00001
66,732.08
28-DIC-11
00830 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00831 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
00832 01 00001
24,010.20
28-DIC-11
00842 01 00001
16,600.00
29-DIC-11
00843 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
00844 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
SE LE PAGA SUELDO DEL MES DE MAYO A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ Y NORMA LIDIA ZELAYA DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE LE PAGA SUELDO DEL MES DE MAYO A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ Y NORMA LIDIA ZELAYA DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE KAREN ELIZABETH CRUZ, Y KAREN JOHANNA MUÑOZ
DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE KAREN ELIZABETH CRUZ, Y KAREN JOHANNA MUÑOZ
DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ SABILLON , Y KAREN
ELIZABETH CRUZ, NORMA LIDIA ZELAYA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ SABILLON , Y KAREN
ELIZABETH CRUZ, NORMA LIDIA ZELAYA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ, Y KAREN ELIZABETH CRUZ DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ, Y KAREN ELIZABETH CRUZ DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE KAREN JOHANNA MUÑOZ, Y KAREN ELIZABETH CRUZ DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ELMER GUERRERO, KAREN CRUZ IRIAS, ANA MARGARITA
GAYTAN, DEYSI VALDEZ, ANA YOLANDA ZALDIVAR, DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ELMER GUERRERO, KAREN CRUZ IRIAS, ANA MARGARITA
GAYTAN, DEYSI VALDEZ, ANA YOLANDA ZALDIVAR, DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ELMER GUERRERO, KAREN CRUZ IRIAS, ANA MARGARITA
GAYTAN, DEYSI VALDEZ, ANA YOLANDA ZALDIVAR, DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE GUILLERMO ERNESTO SAENZ DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE GUILLERMO ERNESTO SAENZ DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
11,301,854.93
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
020 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS
Unidad Ejecutora:
019 DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 96 de 200
Resumen
00845 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
00846 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
00847 01 00001
10,359.17
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
SE LE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
00848 01 00001
36,602.51
30-DIC-11
SE LE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES
00849 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
00850 01 00001
6,266.53
30-DIC-11
00851 01 00001
25,665.49
30-DIC-11
SE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LAS AUXILAIRES DE ENFERMERIA DEL
HOSPITAL DE PUERTO CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SUELDO PARA VACACIONES DEL MES DE ENERO A FAVOR DE
GUILLERMO ERNESTO SAENZ AVILEZ, Y OTROS AJUSTES PARA AUXILIRES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE
PUERTO CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SUELDO PARA VACACIONES DEL MES DE ENERO A FAVOR DE
GUILLERMO ERNESTO SAENZ AVILEZ, Y OTROS AJUSTES PARA AUXILIRES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE
PUERTO CORTES
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
11,301,854.93
11,301,854.93
020
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PARA PAGO DE ACUERDOS 12910 DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO
2011
PARA PAGO DE ACUERDO 12910 DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2011
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT HOSPITAL SUZO CORDOVA
00427 01 00001
34,138.80
02-DIC-11
00628 01 00001
5,689.80
02-DIC-11
00629 01 00001
78,597.28
01-DIC-11
00630 01 00001
393,631.04
13-DIC-11
00631 01 00001
55,751.41
13-DIC-11
00634 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00635 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00636 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00637 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00638 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00639 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00640 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00641 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00642 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00643 01 00001
2,746.80
05-DIC-11
00644 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00645 01 00001
5,886.00
05-DIC-11
00646 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
00647 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
00649 01 00001
5,886.00
05-DIC-11
00650 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
PAGO DE INJUPEMP DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DEL
HOSPITAL DE LA PAZ
PAGO DE INJUMPEMP A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DEL
HOSPITAL DE LA PAZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE ENERO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE ENERO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE FEBRERO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE FEBRERO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE ABRIL A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE ABRIL A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441 Y JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE MAYO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS MARIO
FABRICIO DISCUA SEGUN ACUERDO 4441, JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS JUAN
ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN
ACUERDO 4118
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE JUNIO A LOS FUNCIONARIOS JUAN
ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y CARLOS FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 97 de 200
Resumen
00650 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
ACUERDO 4118
00651 01 00001
5,886.00
06-DIC-11
00652 01 00001
11,501.17
06-DIC-11
00653 01 00001
27,987.50
06-DIC-11
00654 01 00001
27,987.50
06-DIC-11
00655 01 00001
11,501.17
06-DIC-11
00656 01 00001
11,501.17
06-DIC-11
00657 01 00001
27,987.50
06-DIC-11
00658 01 00001
5,886.00
06-DIC-11
00659 01 00001
27,987.50
06-DIC-11
00662 01 00001
116,415.18
13-DIC-11
00663 01 00001
64,114.12
13-DIC-11
00664 01 00001
22,731.24
13-DIC-11
00666 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00667 01 00001
4,140.00
08-DIC-11
00668 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00669 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00670 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
00671 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00672 01 00001
7,200.00
08-DIC-11
00673 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
00674 01 00001
4,860.00
08-DIC-11
00675 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00676 01 00001
7,200.00
08-DIC-11
00677 01 00001
6,840.00
08-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS PERMANENTE DE JULIO A LA FUNCIONARIA BRENDA
SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE AGOSTO A
LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS FERNANDO
CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE AGOSTO A
LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS FERNANDO
CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE
SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN
ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE
SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS
FERNANDO CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN
ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE OCTUBRE
A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS FERNANDO
CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE OCTUBRE
A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436, CARLOS FERNANDO
CARDONA CARCAMO SEGUN ACUERDO 4118 Y BRENDA SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE
NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y BRENDA
SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA NOMBRAMIENTOS INTERINOS Y NOMBRAMIENTO PERMANENTE DE
NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS JUAN ESTEBAN SUAZO CASTILLO SEGUN ACUERDO 4436 Y BRENDA
SODENIA MARQUEZ DIAZ SEGUN ACUERDO 5116
PAGO UNA PARTE DEL 11% INJUPEMP A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
PAGO DEL 11% DE INJUPEMP A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBREN DEL 2011
PAGO DE UNA PARTE DEL 11% INJUPEMP A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MARZO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MARZO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MARZO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MARZO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE ABRIL 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE ABRIL 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE ABRIL 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMANTARIA DE PAGO POR DIFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE ABRIL 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MAYO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00678 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MAYO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00679 01 00001
4,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MAYO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00680 01 00001
4,980.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE MAYO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00681 01 00001
6,840.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JUNIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00682 01 00001
4,080.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JUNIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00683 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JUNIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00684 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JUNIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00685 01 00001
8,640.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JULIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00686 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JULIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 98 de 200
Resumen
00687 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JULIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00688 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN JULIO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00689 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN AGOSTO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00690 01 00001
7,200.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN AGOSTO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00691 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN AGOSTO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00692 01 00001
7,440.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN AGOSTO DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00693 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00694 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00695 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00696 01 00001
7,200.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00697 01 00001
3,720.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN OCTUBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00698 01 00001
4,200.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN OCTUBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00699 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN OCTUBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00700 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN OCTUBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO CORDOVA.
00703 01 00001
5,400.00
09-DIC-11
00704 01 00001
21,840.00
09-DIC-11
00705 01 00001
14,700.00
09-DIC-11
00706 01 00001
85,942.27
09-DIC-11
00707 01 00001
5,800.00
09-DIC-11
00708 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
00709 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
00710 01 00001
5,100.00
09-DIC-11
00711 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
00712 01 00001
9,000.00
10-DIC-11
00713 01 00001
9,000.00
10-DIC-11
00714 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
00715 01 00001
11,772.00
10-DIC-11
00717 01 00001
3,600.00
13-DIC-11
00718 01 00001
1,800.00
13-DIC-11
00719 01 00001
1,680.00
13-DIC-11
00720 01 00001
7,320.00
13-DIC-11
00721 01 00001
115,973.63
15-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE BONO DE RIESGO LABORAL A EMPLEADOS DE
HOSPITAL SUAZO CORDOVA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE BONO DE RIESGO LABORAL A EMPLEADOS DE
HOSPITAL SUAZO CORDOVA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE BONO DE RIESGO LABORAL A EMPLEADOS DE
HOSPITAL SUAZO CORDOVA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO ,CLAUDIA DOLORES SUAZO SEGUN ACUERDO6054 Y GLENDA SIOMARA CASTILLO CASTILLO
EGUN ACUERDO 6056
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIAS ,CLAUDIA DOLORES SUAZO SEGUN ACUERDO6054 Y GLENDA SIOMARA CASTILLO CASTILLO
EGUN ACUERDO 6056
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. HOSPITAL SUAZO
CORDOVA.
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00722 01 00001
137,289.13
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00723 01 00001
62,691.80
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00724 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00725 01 00001
690,550.93
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00726 01 00001
208,109.22
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00727 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00728 01 00001
1,703,581.84
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00729 01 00001
177,454.38
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 99 de 200
Resumen
00730 01 00001
228,947.59
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00731 01 00001
125,294.70
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00732 01 00001
34,814.14
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00733 01 00001
93,403.69
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00734 01 00001
19,543.87
16-DIC-11
00735 01 00001
10,154.14
16-DIC-11
00736 01 00001
5,076.89
16-DIC-11
00737 01 00001
3,531.60
16-DIC-11
00738 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00739 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00740 01 00001
10,594.80
16-DIC-11
00741 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
00742 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00743 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00744 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00745 01 00001
5,689.80
16-DIC-11
00746 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00747 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00748 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00749 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00750 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
00751 01 00001
11,772.00
16-DIC-11
00752 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
00753 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
00754 01 00001
11,772.00
16-DIC-11
00756 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00757 01 00001
6,660.00
21-DIC-11
00758 01 00001
4,980.00
21-DIC-11
00759 01 00001
7,200.00
21-DIC-11
00760 01 00001
600.00
21-DIC-11
00761 01 00001
21,600.00
22-DIC-11
00762 01 00001
4,560.00
22-DIC-11
00763 01 00001
960.00
22-DIC-11
00764 01 00001
15,240.00
22-DIC-11
00765 01 00001
18,960.00
22-DIC-11
00766 01 00001
81,925.00
22-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO A EMPLEADOS Q PRESENTARON DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO A EMPLEADOS Q PRESENTARON DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO A EMPLEADOS Q PRESENTARON DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA SANDRA
SOBEIDA REYES MARTINEZ SEGUN ACUERDO 6725
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA SANDRA
SOBEIDA REYES MARTINEZ SEGUN ACUERDO 6725
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA SANDRA
SOBEIDA REYES MARTINEZ SEGUN ACUERDO 6725
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIOA LOS FUNCIONARIOS MARIO FABRICIO DISCUA BUESO
ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y ILSE LIDENI GONZALES 5930
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIOA LOS FUNCIONARIOS MARIO FABRICIO DISCUA BUESO
ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y ILSE LIDENI GONZALES 5930
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MARZO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA LORENA OCHOA SEGUN
ACUERDO 6912 Y IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS 6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO , MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO , MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO , MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO , MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA POR DEFICITPRESUPUESTARIO
DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA POR DEFICITPRESUPUESTARIO
DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA POR DEFICITPRESUPUESTARIO
DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA POR DEFICITPRESUPUESTARIO
DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PERSONAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA POR DEFICITPRESUPUESTARIO
DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 100 de 200
Resumen
00766 01 00001
81,925.00
22-DIC-11
SUAZO CORDOVA.
00767 01 00001
6,184.09
22-DIC-11
00768 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
00769 01 00001
5,800.00
22-DIC-11
00770 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
00771 01 00001
1,040.00
23-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL
SUAZO CORDOVA.
SE PAGA AJUSTE DE VACACIONES A LA FUNCIONARIA LUZ ESTELA GUTIERREZ
00776 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
00777 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
00778 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
00779 01 00001
1,800.00
28-DIC-11
00780 01 00001
247,062.45
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA JULIA LORENA CERRATO CANALES PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE AGOSTO 2011.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA JULIA LORENA CERRATO CANALES PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA JULIA LORENA CERRATO CANALES PORQUE NO SE LE
HIZO EFECTIVO EL PAGO DE SALARIO VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE 2011.
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO C. A FAVOR DE DARLIN
XIOMARA GARCIA FUENTES
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00781 01 00001
743,812.49
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00782 01 00001
39,891.03
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00783 01 00001
128,003.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00784 01 00001
244,180.86
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00785 01 00001
1,786,124.79
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00786 01 00001
138,101.62
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00787 01 00001
181,246.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00788 01 00001
93,403.69
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00789 01 00001
120,444.46
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00790 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00791 01 00001
40,852.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00792 01 00001
62,691.80
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA AÑO 2011
00793 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00794 01 00001
38,538.98
28-DIC-11
00795 01 00001
46,470.00
28-DIC-11
00796 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00797 01 00001
23,544.00
28-DIC-11
00798 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00799 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00800 01 00001
38,538.98
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO ,MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO ,MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO ,MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO ,MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055,JORGE LUIS HOPPERT NAVAS ACUERDO 4205,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES 4190,CLAUDIA
LORENA OCHOA MORENO 6912,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055,JORGE LUIS HOPPERT NAVAS ACUERDO 4205,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES 4190,CLAUDIA
LORENA OCHOA MORENO 6912,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055,JORGE LUIS HOPPERT NAVAS ACUERDO 4205,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES 4190,CLAUDIA
LORENA OCHOA MORENO 6912,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE AL
FUNCIONARIO MARIO FABRICIO DISCUA BUESO ACUERDO 6893,SANDRA SOBEIDA REYES MARTINEZ 6725 Y
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
021 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO
CÓRDOVA
020 DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 101 de 200
00800 01 00001
38,538.98
28-DIC-11
00801 01 00001
38,538.98
28-DIC-11
00802 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00803 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00804 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00805 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00806 01 00001
38,538.98
28-DIC-11
00809 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
ILSE LIDENI GONZALES 5930,PATRICIA YAMILETH ALFARO PALOMO ACUERDO 6514,TELMA SAENZ ARGUETA
6055,JORGE LUIS HOPPERT NAVAS ACUERDO 4205,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES 4190,CLAUDIA
LORENA OCHOA MORENO 6912,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO AL FUNCIONARIO JORGE LUIS HOPPERT
NAVAS SEGUN ACUERDO 4205,IRMA ZULEMA ANDINO CONTRERAS6726,JUAN RAFAEL GUERRERO MANUELES
ACUERDO 4190 Y CLAUDIA LORENA OCHOA MORENO6912
COMPLEMENTARIA AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA KENIA ARELY IZAGUIRRE HERNANDEZ ENERO 2011.
00810 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA SELÑORA KENIA ARELY IZAGUERRE HERNANDEZ MES DE FEBRERO 2011.
00811 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA SELÑORA KENIA ARELY IZAGUERRE HERNANDEZ MES DE MARZO 2011.
00812 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA SELÑORA KENIA ARELY IZAGUERRE HERNANDEZ MES DE ABRIL 2011.
00813 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA SELÑORA KENIA ARELY IZAGUERRE HERNANDEZ MES DE JUNIO 2011.
00814 01 00001
1,800.00
29-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA SELÑORA KENIA ARELY IZAGUERRE HERNANDEZ MES DE JULIO 2011.
00825 01 00001
29,144.26
30-DIC-11
00826 01 00001
8,228.85
30-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA VACACIONES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Q PRESENTARON DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE AL FUNCIONARIO JULIO
ADALBERTO ACEVEDO ALMENDARES AÑO 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
10,030,890.03
10,030,890.03
021
022 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL
GÁLVEZ
021 DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00699 01 00001
1,920.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00700 01 00001
3,600.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00701 01 00001
150,460.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00702 01 00001
25,690.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00703 01 00001
19,120.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00704 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00705 01 00001
10,620.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00706 01 00001
7,200.00
08-DIC-11
COMPEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00709 01 00001
466,294.01
09-DIC-11
00710 01 00001
63,862.25
09-DIC-11
00711 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
PAGO PLANILLA APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL 11% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011
HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.
PAGO PLANILLA APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL 11% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011
HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
022 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL
GÁLVEZ
021 DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 102 de 200
00712 01 00001
2,880.00
09-DIC-11
00714 01 00001
15,840.00
11-DIC-11
00715 01 00001
9,000.00
11-DIC-11
00716 01 00001
6,300.00
11-DIC-11
00717 01 00001
158,070.00
11-DIC-11
00718 01 00001
120.00
11-DIC-11
00719 01 00001
27,010.00
11-DIC-11
00720 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
00734 01 00001
39,891.04
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00735 01 00001
2,247,575.19
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00736 01 00001
399,753.24
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00737 01 00001
101,455.25
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00738 01 00001
539,344.30
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00739 01 00001
17,040.00
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00740 01 00001
101,169.16
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00741 01 00001
359,598.78
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00742 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00743 01 00001
72,425.82
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00744 01 00001
17,603.34
14-DIC-11
PLANILLA DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00745 01 00001
13,605.03
14-DIC-11
00746 01 00001
45,506.56
15-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO POR DEFICIT A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO YA QUE NO SE PAGO POR PRESENTAR DEFICTI
00747 01 00001
51,625.87
15-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO YA QUE NO SE PAGO POR PRESENTAR DEFICTI
00748 01 00001
17,990.00
16-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00752 01 00001
439,220.98
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00753 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00754 01 00001
18,145.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00755 01 00001
101,455.25
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00756 01 00001
420,378.71
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00757 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00758 01 00001
552,102.56
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00759 01 00001
2,358,808.85
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00760 01 00001
119,110.18
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00761 01 00001
19,140.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00762 01 00001
101,169.16
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
00763 01 00001
3,924.96
28-DIC-11
00764 01 00001
45,506.56
28-DIC-11
00765 01 00001
75,155.29
28-DIC-11
00766 01 00001
19,768.77
28-DIC-11
00767 01 00001
17,790.00
28-DIC-11
00768 01 00001
107,340.00
28-DIC-11
00774 01 00001
3,531.60
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS QUE NO SE LES PAGO EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS QUE NO SE LES PAGO EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS QUE NO SE LES PAGO EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS QUE NO SE LES PAGO EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO REYES MURILLO
00775 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR NOMBRAMIENTO A UN FUNCIONARIO DEL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
022 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL
GÁLVEZ
021 DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 103 de 200
Resumen
00775 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
HOSPITAL JUAN MABNUEL GALVEZ
00776 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00777 01 00001
43,232.69
30-DIC-11
00778 01 00001
50,727.92
30-DIC-11
00779 01 00001
13,517.50
30-DIC-11
00780 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO REYES
MURILLO HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE A DOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN
MANUEL GALVEZ YA QUE NO SE PAGO EN ORDINARIA POR PRESENATR DEFICIT
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE A DOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN
MANUEL GALVEZ YA QUE NO SE PAGO EN ORDINARIA POR PRESENATR DEFICIT
SE PAGA VACACIONES A FAVOR DE YANIRA MARISOL HENRRIQUEZ YA QUE NO SE PAGO EN ORDINARIA
POR DEFICIT
SE PAGA AJUSTES DE VACACIONES POR INCREMENTO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL
GALVEZ
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
9,581,536.03
9,581,536.03
022
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
02167 01 00001
14,965.00
02-DIC-11
02168 01 00001
10,158.43
02-DIC-11
02169 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
02170 01 00001
10,884.03
02-DIC-11
02171 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
02172 01 00001
10,884.03
02-DIC-11
02173 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
02174 01 00001
32,652.08
02-DIC-11
02175 01 00001
10,884.03
02-DIC-11
02177 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A MARIA GUADALUPE CABRERA CHAVEZ YA QUE SE LE REVIRTIO EL PAGO X
CAMBIO DE CUENTA
PAGO DEL MES DE AGOSTO A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A RUBEN ARTURO GALEAS X NOMB. INTERINO Y IVAN JOSE PINEDA X
NOMBRAMIENTO PERMANENTE HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE MARZO A GERMAN MARTIN SEVILLA X PRORROGA DE N.I. ACDO 3431
02178 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
PAGO DEL MES DE ABRIL A GERMAN MARTIN SEVILLA X PRORROGA DE N.I. ACDO 3431
02179 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
PAGO DEL MES DE MAYO A GERMAN MARTIN SEVILLA X PRORROGA DE N.I. ACDO 3431
02180 01 00001
32,652.08
05-DIC-11
PAGO DEL MES DE JUNIO A GERMAN MARTIN SEVILLA X PRORROGA DE N.I. ACDO 3431
02181 01 00001
27,987.50
05-DIC-11
02182 01 00001
65,304.16
05-DIC-11
02183 01 00001
55,975.00
05-DIC-11
02184 01 00001
66,454.16
05-DIC-11
02185 01 00001
55,975.00
05-DIC-11
02186 01 00001
72,204.16
05-DIC-11
02187 01 00001
55,975.00
05-DIC-11
02188 01 00001
39,552.08
05-DIC-11
02189 01 00001
55,975.00
05-DIC-11
02190 01 00001
39,552.08
05-DIC-11
02191 01 00001
1,803,396.34
06-DIC-11
02192 01 00001
115,434.77
06-DIC-11
02198 01 00001
8,970.00
13-DIC-11
02199 01 00001
8,970.00
13-DIC-11
PAGO DEL MES DE JULIO A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA Y ARELY FERNANDEZ POR
PRORROGA DE N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE JULIO A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA Y ARELY FERNANDEZ POR
PRORROGA DE N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X PRORROGA
DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X PRORROGA
DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X
PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X
PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU,
FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU,
FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X
PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A GERMAN MARTIN SEVILLA, PAMELA HILSACA, ARELY FERNANDEZ X
PRORROGA DE N.I. Y MARIO SELIN FU, FANNY LAGOS X NOMBRAMIENTO HOSP. MARIO C. RIVAS
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL 11% PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2011
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL 11% PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2011
CANCELACION DE SUELDO POR CONTRATO ESPECIAL DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
PARA ESTE HOSPITAL, SEGUN ACUERDO Nº 4814
CANCELACION DE SUELDOS POR CONTRATO ESPECIAL DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
PARA ESTE HOSPITAL, SEGUN ACUERDO Nº 4815
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 104 de 200
Fecha
Resumen
CANCELACION DE SUELDO POR CONTRATO ESPECIAL DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
PARA ESTE HOSPITAL, SEGUN ACUERDO Nº 4816
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MARIO C.
RIVAS
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
02200 01 00001
16,480.80
13-DIC-11
02203 01 00001
133,135.79
14-DIC-11
02204 01 00001
202,754.02
14-DIC-11
02205 01 00001
146,757.26
14-DIC-11
02206 01 00001
1,087,082.97
14-DIC-11
02207 01 00001
2,353,329.72
14-DIC-11
02208 01 00001
104,050.57
14-DIC-11
02209 01 00001
109,449.15
14-DIC-11
02210 01 00001
31,020.19
14-DIC-11
02211 01 00001
528,157.67
14-DIC-11
02212 01 00001
2,493,870.16
14-DIC-11
02213 01 00001
1,238,426.14
14-DIC-11
02214 01 00001
45,506.53
14-DIC-11
02215 01 00001
3,866,455.00
14-DIC-11
02216 01 00001
261,046.06
14-DIC-11
02217 01 00001
106,151.05
14-DIC-11
02218 01 00001
15,858.34
14-DIC-11
02219 01 00001
2,618,198.67
14-DIC-11
02220 01 00001
2,853,924.97
14-DIC-11
02221 01 00001
59,109.85
14-DIC-11
02222 01 00001
516,885.56
14-DIC-11
02223 01 00001
148,707.49
14-DIC-11
02225 01 00001
171,515.46
14-DIC-11
02226 01 00001
86,730.46
14-DIC-11
02227 01 00001
1,431.82
14-DIC-11
02228 01 00001
11,540.00
14-DIC-11
02229 01 00001
7,200.00
14-DIC-11
02230 01 00001
63,339.55
14-DIC-11
02231 01 00001
5,400.00
14-DIC-11
02232 01 00001
32,835.91
14-DIC-11
02233 01 00001
5,400.00
14-DIC-11
02234 01 00001
2,700.00
14-DIC-11
02235 01 00001
4,000.00
14-DIC-11
02236 01 00001
111,190.92
14-DIC-11
02237 01 00001
23,435.91
14-DIC-11
02238 01 00001
88,195.91
14-DIC-11
02239 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 105 de 200
02240 01 00001
98,282.28
14-DIC-11
02241 01 00001
17,360.00
14-DIC-11
02242 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
02243 01 00001
1,500.00
14-DIC-11
02244 01 00001
1,814.01
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO MARÍA GUADALUPE
CABRERA, DEBIDO A QUE FUÉ REVERTIDO POR EL BANCO, MES DE OCTUBRE 2011, HOSPITAL MARIO
CATARINO RIVAS.
COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIO ROSA IRENE ARGUETA YA QUE EL BANCO LE REVIRTIO EL PAGO, MES DE
NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.
PAGO DEL MES DE ENERO A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02245 01 00001
10,884.03
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02246 01 00001
10,884.03
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE MARZO A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02247 01 00001
10,884.03
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE ABRIL A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02248 01 00001
10,884.03
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE MAYO A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02249 01 00001
10,884.03
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE JUNIO A EMMA ELIZABETH LEZAMA X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02250 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EDNA CHUGAB DERMITH SALAZAR X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02251 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
02252 01 00001
32,652.08
15-DIC-11
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EDNA CHUGAB DERMITH SALAZAR X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C.
RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EDNA CHUGAB DERMITH SALAZAR X NOMB. INTERINO HOSP. MARIO C. RIVAS
02254 01 00001
27,233.33
15-DIC-11
02255 01 00001
21,980.01
15-DIC-11
02256 01 00001
10,990.00
15-DIC-11
02257 01 00001
10,990.00
15-DIC-11
02258 01 00001
5,495.00
15-DIC-11
02259 01 00001
10,990.00
15-DIC-11
02260 01 00001
9,329.19
16-DIC-11
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
SE PAGA AJUSTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSP. MARIO C. RIVAS QUE NO SE LES PAGO COMPLETO EL
AGUINALDO YA QUE EXISTIA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO.
PAGO DEL MES DE FEBRERO A CARLOS MAURICIO COLINDRES X N.I. # 7025
02261 01 00001
9,329.19
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE MARZO A CARLOS MAURICIO COLINDRES X N.I. # 7025
02262 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02263 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02264 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02265 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02266 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
02267 01 00001
17,040.00
16-DIC-11
02268 01 00001
32,652.11
16-DIC-11
02269 01 00001
32,652.11
16-DIC-11
02270 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02271 01 00001
17,040.00
16-DIC-11
02272 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
02273 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
02274 01 00001
32,652.11
16-DIC-11
02275 01 00001
17,040.00
16-DIC-11
02276 01 00001
32,652.08
16-DIC-11
02277 01 00001
9,488.00
16-DIC-11
02278 01 00001
26,369.19
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE ABRIL A CARLOS MAURICIO COLINDRES X N.I. # 7025 Y AUDREN GONZALES ACUERDO
6771
PAGO DEL MES DE MAYO A CARLOS MAURICIO COLINDRES X N.I. # 7025 Y AUDREN GONZALES ACUERDO
6771
PAGO DEL MES DE JUNIO A CARLOS MAURICIO COLINDRES X N.I. # 7025 Y AUDREN GONZALES ACUERDO
6771
PAGO DEL MES DE JULIO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE JULIO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
VPAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES,
CLAUDIA PERDOMO Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 X N.I. DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
VPAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES,
CLAUDIA PERDOMO Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 X N.I. DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
VPAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES,
CLAUDIA PERDOMO Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 X N.I. DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
VPAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES,
CLAUDIA PERDOMO Y AUDREN GONZALES ACUERDO 6771 X N.I. DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 106 de 200
02279 01 00001
9,621.33
16-DIC-11
02280 01 00001
32,652.11
16-DIC-11
02281 01 00001
36,013.00
16-DIC-11
02282 01 00001
28,730.66
16-DIC-11
02283 01 00001
51,868.08
16-DIC-11
02284 01 00001
2,030.00
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMMA LEZAMA (2 Y 4 HRS), MARCIAL ZUNIGA, CARLOS COLINDRES, CLAUDIA
PERDOMO X N.I. Y ENFERMERAS X CAMBIO DE SERVICIO DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE AGOSTO A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895
02285 01 00001
8,700.00
16-DIC-11
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895
02286 01 00001
15,303.60
16-DIC-11
02287 01 00001
6,210.00
16-DIC-11
02288 01 00001
13,801.20
16-DIC-11
02289 01 00001
3,910.00
16-DIC-11
02290 01 00001
44,027.19
17-DIC-11
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895, EDWIN ZALDIVAR, ERLIS
HENRIQUEZ, JUAN CARLOS ORELLANA, VIRGINIA ALEMAN, GLADIS TABORA Y DAVID COTO X
NOMBRAMIENTO
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895, EDWIN ZALDIVAR, ERLIS
HENRIQUEZ, JUAN CARLOS ORELLANA, VIRGINIA ALEMAN, GLADIS TABORA Y DAVID COTO X
NOMBRAMIENTO
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895, EDWIN ZALDIVAR, ERLIS
HENRIQUEZ, JUAN CARLOS ORELLANA, VIRGINIA ALEMAN, GLADIS TABORA Y DAVID COTO X
NOMBRAMIENTO
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ELVIS GERARDO COLINDRES X N.I. ACUERDO 6895, EDWIN ZALDIVAR, ERLIS
HENRIQUEZ, JUAN CARLOS ORELLANA, VIRGINIA ALEMAN, GLADIS TABORA Y DAVID COTO X
NOMBRAMIENTO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02291 01 00001
17,790.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02292 01 00001
3,680.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02293 01 00001
68,456.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02294 01 00001
39,552.11
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02295 01 00001
60,670.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02296 01 00001
68,682.08
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02297 01 00001
9,200.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02298 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02299 01 00001
3,910.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02300 01 00001
18,040.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02301 01 00001
4,600.00
17-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTOS Y N.I. PAGADOS POSTERIORMENTE
02302 01 00001
16,326.04
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02303 01 00001
958.33
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02304 01 00001
1,475.83
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02305 01 00001
881.67
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02306 01 00001
17,287.50
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02307 01 00001
4,475.27
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02308 01 00001
1,916.66
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02309 01 00001
900.83
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02310 01 00001
25,550.06
17-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO A LOS N.I. QUE SE PAGARON POSTERIORMENTE DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02311 01 00001
5,442.02
17-DIC-11
SE PAGA 6 MESES DE AGUINALDO A EMMA ELIZABETH LEZAMA EN PLAZA DE 2 HORAS
02314 01 00001
2,086,848.91
17-DIC-11
02315 01 00001
106,799.99
17-DIC-11
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL AL INJUPEMP DEL 11% PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2011
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL DEL 11% AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011
02316 01 00001
2,287,571.20
17-DIC-11
02317 01 00001
115,434.77
17-DIC-11
02318 01 00001
1,298,942.21
17-DIC-11
02319 01 00001
115,434.77
17-DIC-11
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL DEL 11% DEL INJUPEMP PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2011 (QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 62,827.48 EN LA ACT. 003)
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL DEL 11% DE INJUPEMP PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2011
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL DEL 11% DEL INJUPEMP PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2011 (QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 541,769.30 EN LA ACT. 002, LPS.
258,925.26 ACT. 003 Y LPS. 253,020.65 ACT. 004 POR FALTA DE PRESUPUESTO)
CANCELACION DEL APORTE PATRONAL DEL 11% DEL INJUPEMP PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 107 de 200
Resumen
02324 01 00001
1,288,129.89
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02325 01 00001
1,158,183.07
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02326 01 00001
134,788.41
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02327 01 00001
2,407,922.79
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02328 01 00001
42,010.19
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02329 01 00001
3,920,318.67
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02330 01 00001
539,703.44
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02331 01 00001
60,464.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02332 01 00001
2,576,743.05
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02333 01 00001
45,506.53
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02334 01 00001
119,358.54
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02335 01 00001
575,770.38
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02336 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02337 01 00001
132,930.58
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02338 01 00001
149,948.28
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02339 01 00001
2,651,238.15
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02340 01 00001
152,449.15
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02341 01 00001
288,551.49
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02342 01 00001
158,830.58
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02343 01 00001
2,974,500.58
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02344 01 00001
210,391.49
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
02345 01 00001
84,020.38
28-DIC-11
02346 01 00001
42,010.19
28-DIC-11
02347 01 00001
42,010.19
28-DIC-11
02348 01 00001
42,010.19
28-DIC-11
02349 01 00001
126,030.58
28-DIC-11
02350 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA EN LA PLANILLA ORDINARIA X FALTA
DE PRESUPUESTO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA EN LA PLANILLA ORDINARIA X FALTA
DE PRESUPUESTO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA EN LA PLANILLA ORDINARIA X FALTA
DE PRESUPUESTO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA EN LA PLANILLA ORDINARIA X FALTA
DE PRESUPUESTO
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA EN LA PLANILLA ORDINARIA X FALTA
DE PRESUPUESTO
PAGO DEL MES DE FEBRERO A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02363 01 00001
1,555.81
30-DIC-11
02364 01 00001
62,075.24
30-DIC-11
SE PAGA AJUSTE A LAS VACACIONES AL DR. JOSE ENRIQUE SAMAYOA YA QUE NO SE LE PAGO COMPLETO X
FALTA DE PRESUPUESTO
VACACIONES DEL DR. CARLOS LUCIANO MILLA DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
02365 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE MARZO A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02366 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE ABRIL A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02367 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE MAYO A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02368 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE JUNIO A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02369 01 00001
17,040.00
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE JULIO A ANA ARDON X N.I. HOSP. MARIO C. RIVAS
02370 01 00001
19,268.03
30-DIC-11
02371 01 00001
5,101.20
30-DIC-11
02372 01 00001
5,101.20
30-DIC-11
02373 01 00001
6,900.00
30-DIC-11
02374 01 00001
19,268.03
30-DIC-11
02375 01 00001
5,101.20
30-DIC-11
02376 01 00001
6,900.00
30-DIC-11
02377 01 00001
36,308.03
30-DIC-11
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO DEL HOSP. MARIO
C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE OCTUBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS, OLGA URBINA, ANA ARDON Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS, OLGA URBINA, ANA ARDON Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
023 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO
RIVAS
022 DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
02378 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02379 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02380 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02381 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02382 01 00001
6,900.00
30-DIC-11
02383 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02384 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02385 01 00001
19,268.03
30-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 108 de 200
Resumen
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS, OLGA URBINA, ANA ARDON Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS, OLGA URBINA, ANA ARDON Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS, OLGA URBINA, ANA ARDON Y JULISSA MILELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA SIMELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA SIMELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA SIMELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA SIMELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A AMERICA LOURDES ESPINOZA, CArLOS ROBERTO ALBERTO, BAIRON
VELASQUEZ, JUAN RAMON FIALLOS Y JULISSA SIMELI DEL HOSP. MARIO C. RIVAS
50,102,234.67
50,102,234.67
023
Gerencia Adminsitr
024 GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA
Unidad Ejecutora:
023 DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE SE ELIMNARON DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, HOSPITAL DE PUERTO
LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, JULIO 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, AGOSTO 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, SEPTIEMBRE 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, OCTUBRE 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
00442 01 00001
9,000.00
08-DIC-11
00443 01 00001
9,000.00
08-DIC-11
00444 01 00001
9,000.00
08-DIC-11
00445 01 00001
7,800.00
08-DIC-11
00446 01 00001
20,220.00
08-DIC-11
00447 01 00001
22,200.00
08-DIC-11
00448 01 00001
73,807.27
08-DIC-11
00449 01 00001
7,680.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00450 01 00001
71,881.82
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00451 01 00001
1,020.00
08-DIC-11
00452 01 00001
1,020.00
08-DIC-11
00453 01 00001
1,020.00
08-DIC-11
00454 01 00001
1,020.00
08-DIC-11
00455 01 00001
1,020.00
08-DIC-11
00461 01 00001
7,764.76
13-DIC-11
00462 01 00001
255,097.19
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO HOWIN ZELAYA LÓPEZ, DEBIDO A
QUE SOLO SE LE PAGO L. 750.00 PORQUE ASI LO INFORMABAN DEL HOSPITAL, PERO LO CORRECTO SON L.
1.800.00. JUNIO 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO HOWIN ZELAYA LÓPEZ, DEBIDO A
QUE SOLO SE LE PAGO L. 750.00 PORQUE ASI LO INFORMABAN DEL HOSPITAL, PERO LO CORRECTO SON L.
1.800.00. JULIO 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO HOWIN ZELAYA LÓPEZ, DEBIDO A
QUE SOLO SE LE PAGO L. 750.00 PORQUE ASI LO INFORMABAN DEL HOSPITAL, PERO LO CORRECTO SON L.
1.800.00. AGOSTO 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO HOWIN ZELAYA LÓPEZ, DEBIDO A
QUE SOLO SE LE PAGO L. 750.00 PORQUE ASI LO INFORMABAN DEL HOSPITAL, PERO LO CORRECTO SON L.
1.800.00. SEPTIEMBRE 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO HOWIN ZELAYA LÓPEZ, DEBIDO A
QUE SOLO SE LE PAGO L. 750.00 PORQUE ASI LO INFORMABAN DEL HOSPITAL, PERO LO CORRECTO SON L.
1.800.00. OCTUBRE 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: SILVIA PETRONA CASILDO 14 DIAS DEL
MES DE OCTUBRE 2011 YA QUE SE RECLASIFICO EL 15 DE OCTUBRE 2011 A ENFERMERA PROFESIONAL.
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL 2011 PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00463 01 00001
87,477.06
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL 2011 PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00464 01 00001
1,405,334.01
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL 2011 PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00465 01 00001
41,628.64
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL 2011 PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00468 01 00001
11,060.00
15-DIC-11
00469 01 00001
138,771.34
16-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE: SILVIA PETRONA CASILDO MES DE OCTUBRE 2011 16 DIAS
COMO ENFERMERA PROFESIONAL RECLASIFICADA A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE MEDICOS NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
024 GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA
Unidad Ejecutora:
023 DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 109 de 200
Resumen
00470 01 00001
73,467.18
16-DIC-11
00471 01 00001
384,205.05
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE MEDICOS NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00472 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00473 01 00001
41,628.64
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00474 01 00001
87,477.06
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00475 01 00001
1,729,394.90
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
00476 01 00001
6,996.88
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
00477 01 00001
6,996.88
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
00478 01 00001
6,996.88
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
00479 01 00001
72,726.33
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA MES DE ABRIL
00480 01 00001
72,726.33
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
00481 01 00001
40,815.10
28-DIC-11
00482 01 00001
40,074.25
28-DIC-11
00483 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00484 01 00001
179,586.44
28-DIC-11
00485 01 00001
138,030.49
28-DIC-11
00487 01 00001
15,780.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL DR. HUGO LUIS REYES GIRON CON ACUERDO DE LICENCIA
REMUNERADA
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FAVOR DEL DR. HUGO LUIS REYES GIRON CON ACUERDO DE LICENCIA
REMUNERADA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.
00488 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
00489 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
00490 01 00001
142,074.28
29-DIC-11
00491 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
00492 01 00001
138,030.49
29-DIC-11
00493 01 00001
73,467.18
31-DIC-11
00494 01 00001
171,423.42
31-DIC-11
00495 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 023
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
SE PAGA PLANILLA BONO DE RIEZGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO CIRCULAR 1688-2011
FIRMADO POR EL LIC LUIS GALEAS CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011
SE PAGA PLANILLA BONO DE RIEZGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO CIRCULAR 1688-2011
FIRMADO POR EL LIC LUIS GALEAS CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A DOCTORES CON NOMBRAMIENTO INTERINO Y PRORROGA DE
NOMBRAMIENTO INTERINO DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA
5,747,328.19
5,747,328.19
024
025 GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
024 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
NOVIEMBRE 2011 YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
NOVIEMBRE 2011 YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
NOVIEMBRE 2011 YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
NOVIEMBRE 2011 YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
NOVIEMBRE 2011 YA QUE SE LES DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, PERSONAL DEL DEPTO DE HOSPITALES. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011. SEGUN OFICIO N° 179-2011 DEL 04 DE FEBRERO 2011.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, PERSONAL DEL DEPTO DE HOSPITALES. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011.SEGUN OFICIO N° 179-2011 DEL 04/ DE FEBRERO 2011.
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ,PERSONAL DEL DEPTO DE HOSPITALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DEL 2011. SEGUN OFICIO N° 179-2011 DEL 04/ DE FEBRERO DEL 2011.
00678 01 00001
161,094.25
01-DIC-11
00679 01 00001
8,200.00
01-DIC-11
00680 01 00001
162,225.78
01-DIC-11
00681 01 00001
45,506.53
01-DIC-11
00682 01 00001
42,010.21
01-DIC-11
00685 01 00001
4,179.00
07-DIC-11
00686 01 00001
2,101.50
07-DIC-11
00687 01 00001
4,179.00
07-DIC-11
9,686,488.15
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
025 GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
024 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 110 de 200
Resumen
00688 01 00001
2,101.50
07-DIC-11
00689 01 00001
179,580.00
06-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, PERSONAL DEL DEPTO DE HOSPITALES. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DEL 2011. SEGUN OFICIO N° 179-2011 DEL 04/DE FEBRERO DEL 2011.
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00690 01 00001
540.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00691 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00692 01 00001
35,200.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00693 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00694 01 00001
5,400.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00695 01 00001
35,400.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00696 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SAN MARCOS
00697 01 00001
1,800.00
13-DIC-11
00698 01 00001
7,200.00
13-DIC-11
00699 01 00001
540.00
13-DIC-11
00700 01 00001
1,800.00
13-DIC-11
00701 01 00001
35,860.00
13-DIC-11
00702 01 00001
840.00
13-DIC-11
00703 01 00001
168,450.00
13-DIC-11
00704 01 00001
38,460.00
13-DIC-11
00707 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
00708 01 00001
81,112.89
14-DIC-11
00709 01 00001
15,858.34
14-DIC-11
00710 01 00001
11,218.17
14-DIC-11
00711 01 00001
109,397.48
14-DIC-11
00712 01 00001
27,754.27
14-DIC-11
00713 01 00001
70,457.69
14-DIC-11
00714 01 00001
32,270.25
14-DIC-11
00715 01 00001
45,506.53
14-DIC-11
00716 01 00001
886,755.24
14-DIC-11
00717 01 00001
2,236,933.63
14-DIC-11
00718 01 00001
261,694.47
14-DIC-11
00719 01 00001
42,010.21
14-DIC-11
00720 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
00722 01 00001
45,506.53
15-DIC-11
00723 01 00001
81,112.89
15-DIC-11
00724 01 00001
23,869.17
15-DIC-11
00728 01 00001
45,506.53
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE SAN
MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO DICIEMBRE 2011 EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE DECIMOTERCER MES AGUINALDO PARA EMPLEADOS DEL
HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE QUE SE LES DIO DE BAJA POR FALTA DE PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2011
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00729 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00730 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
9,686,488.15
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
025 GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
024 DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 111 de 200
Resumen
00731 01 00001
294,082.25
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00732 01 00001
2,302,330.29
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00733 01 00001
68,764.58
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00734 01 00001
905,863.46
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00735 01 00001
162,225.78
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00736 01 00001
136,303.51
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00737 01 00001
11,489.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00738 01 00001
45,506.53
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00739 01 00001
110,751.63
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00740 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00741 01 00001
42,010.21
28-DIC-11
PLANILLA PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
00742 01 00001
29,386.87
28-DIC-11
00743 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00744 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00745 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00746 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00747 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00748 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00749 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00750 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00751 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00752 01 00001
65,304.16
28-DIC-11
00753 01 00001
6,900.00
28-DIC-11
00754 01 00001
9,000.00
30-DIC-11
00755 01 00001
6,000.00
30-DIC-11
00756 01 00001
45,000.00
30-DIC-11
00762 01 00001
32,206.60
30-DIC-11
00763 01 00001
14,805.00
30-DIC-11
00764 01 00001
10,800.00
30-DIC-11
00765 01 00001
14,895.00
30-DIC-11
00767 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ ENERO 2011 HOSPITAL
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ FEBRERO 2011
HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ MARZO 2011
HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ ABRIL 2011 HOSPITAL
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ MAYO 2011 HOSPITAL
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ JUNIO 2011 HOSPITAL
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ JULIO 2011 HOSPITAL
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ,FLORENTINO
MARTINEZ OCHOA, KAREN YADIRA AGUILAR VALENCIA AGOSTO 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ,FLORENTINO
MARTINEZ OCHOA, KAREN YADIRA AGUILAR VALENCIA AGOSTO 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ, FLORENTINO
MARTINEZ OCHOA, KAREN YADIRA AGUILAR VALENCIA SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE JIMMY ERICK SALINAS SANCHEZ, FLORENTINO
MARTINEZ OCHOA, KAREN YADIRA AGUILAR VALENCIA SEPTIEMBRE 2011 HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL FUNCIONARIO ROBERTO HERNAN BORJAS
MENDOZA YA QUE SE DIO DE BAJA POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE
OCOTEPEQUE 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL SEPTIEMBRE 2011 ENFERMERAS
PROFESIONALES HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES NOVIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE SAN MARCOS
DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2011 A FAVOR DE LOS
FUNCIONARIOS GLORIA LETICIA ACOSTA GUILLEN, ROSSELY CRISTINA CASTELLANOS VASQUEZ, NAHUN DERAS
VALLE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2011 A FAVOR DE LOS
FUNCIONARIOS GLORIA LETICIA ACOSTA GUILLEN, ROSSELY CRISTINA CASTELLANOS VASQUEZ, NAHUN DERAS
VALLE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2011 A FAVOR DE LOS
FUNCIONARIOS GLORIA LETICIA ACOSTA GUILLEN, ROSSELY CRISTINA CASTELLANOS VASQUEZ, NAHUN DERAS
VALLE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL MES DE ABRIL 2011 A FAVOR DE FLORENTINO MARTINEZ
OCHOA HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
025
026 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE
AGUILAR CERRATO
025 DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
9,686,488.15
9,686,488.15
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
026 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE
AGUILAR CERRATO
025 DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 112 de 200
Resumen
00658 01 00001
13,800.00
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011
00659 01 00001
13,200.00
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011
00660 01 00001
7,200.00
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011
00661 01 00001
190,330.00
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011
00662 01 00001
4,000.00
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011
00663 01 00001
14,760.00
13-DIC-11
00664 01 00001
12,000.00
13-DIC-11
00665 01 00001
184,108.18
13-DIC-11
00666 01 00001
5,400.00
13-DIC-11
00668 01 00001
443,429.02
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00669 01 00001
152,476.20
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00670 01 00001
143,581.87
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00671 01 00001
251,416.53
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00672 01 00001
3,022,868.42
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00673 01 00001
96,812.04
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00674 01 00001
39,298.59
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00676 01 00001
40,264.25
15-DIC-11
00677 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
00678 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
00679 01 00001
32,652.08
17-DIC-11
00680 01 00001
10,800.00
21-DIC-11
00684 01 00001
187,328.28
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR C. AL
PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRES.
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE MARZO 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6582 EFVO.01-032011 AL 31-07-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE MAYO 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6582 EFVO.01-032011 AL 31-07-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE JUNIO 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6582 EFVO.01-032011 AL 31-07-2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00685 01 00001
148,661.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00686 01 00001
123,671.93
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00687 01 00001
3,149,710.11
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00688 01 00001
445,054.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00689 01 00001
39,298.59
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00690 01 00001
294,389.08
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
00695 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00696 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00697 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00698 01 00001
9,088.00
28-DIC-11
00699 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PRORR. NOMBRAMIENTO INTERINO # 6583
EFVO.01-08 -2011 AL 29-02-2012
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE JULIO 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6582 EFVO.01-032011 AL 31-07-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE ABRIL 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO
ARGUETA BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6582 EFVO.01-032011 AL 31-07-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO A FAVOR DE
PATRICIA YADIRA GARCIA VASQUEZ QUIEN TIENE ACUERDO DE CAMBIO DE SERVICIO # 6413 EFVO. 15-102011 Y ELVIN OMAR SUAZO NAVAS QUIEN TIENE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO EFVO. 01-10-2011AL 31-12-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO A FAVOR DE
PATRICIA YADIRA GARCIA VASQUEZ QUIEN TIENE ACUERDO DE CAMBIO DE SERVICIO # 6413 EFVO. 15-10-
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
026 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE
AGUILAR CERRATO
025 DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Resumen
2011 Y ELVIN OMAR SUAZO NAVAS QUIEN TIENE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO EFVO. 01-10-2011AL 31-12-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR C. A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS DEL
CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR C. A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS DEL
CID QUIEN TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENT
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR C. A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS DEL
CID QUIEN TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENT
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI
YANETH CLAROS DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS
DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS
DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI
YANETH CLAROS DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS
DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS
DE CID
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE ESTEFANI YANETH CLAROS
DE CID
PLANILLA DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR C.
32,652.08
28-DIC-11
00704 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00705 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00706 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00707 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00708 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00709 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00710 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00711 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00712 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00713 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00714 01 00001
12,565.17
30-DIC-11
00715 01 00001
157,343.03
30-DIC-11
00716 01 00001
1,704.00
30-DIC-11
00717 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
00718 01 00001
4,400.00
30-DIC-11
00719 01 00001
3,299.98
30-DIC-11
00720 01 00001
28,000.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DE OCTUBRE 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
A FAVOR DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZENIA ERNESTINA LEMUS MENDOZA A
QUIEN LE CORRESPONDE QUINQUENIO Y POR ERROR NO SE ADICIONO EN VACACIONES
PLANILLA AJUSTE DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO A FAVOR DE SUSANA MARIA
IMBOTTT BACA A QUIEN LE CORRESPONDE QUINQUENIO A PARTIR DE JUNIO 2011 DESPUES DE HABER
GOZADO 2 LICENCIAS
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES DE ABRIL DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO POR EL
INCREMENTO DE LOS LPS. 1100.00 PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES DE MARZO DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO POR EL
INCREMENTO DE LOS LPS. 1100.00 PARA LAS AUXILIARE DE ENFERMERIA
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES DE FEBRERO DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO POR EL
INCREMENTO DE LOS LPS. 1100.00 PARA LAS AUXILIARE DE ENFERMERIA
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE 2011 DEL HOSPITAL LA ESPERANZA A FAVOR DE RAMON DARIO ARGUETA
BOURDETT QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PRORR. NOMBRAMIENTO INTERINO # 6583 EFVO.01-08 2011 AL 29-02-2012
9,538,782.83
9,538,782.83
026
Gerencia Adminsitr
027 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
Unidad Ejecutora:
026 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 113 de 200
Fecha
00699 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
00543 01 00001
650.00
01-DIC-11
00544 01 00001
6,986.00
01-DIC-11
00545 01 00001
25,188.75
01-DIC-11
00546 01 00001
6,986.00
01-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTOS Y POR INCREMENTO DEL 650.00 A
UNA EMPLEADA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTOS Y POR INCREMENTO DEL 650.00 A
UNA EMPLEADA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO POR NOMBRAMIENTOS Y POR INCREMENTO DEL 650.00 A
UNA EMPLEADA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00547 01 00001
5,946.65
01-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00548 01 00001
10,217.73
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00549 01 00001
750.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00550 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00551 01 00001
1,800.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00552 01 00001
1,260.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00553 01 00001
4,000.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00554 01 00001
300.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00555 01 00001
55,430.00
06-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL DE ROATAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
00556 01 00001
4,000.00
06-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR AJUSTE A NOMBRE DE LUCIA MARIA EULOGIA
00558 01 00001
62,717.20
13-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
027 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
Unidad Ejecutora:
026 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 114 de 200
Resumen
00559 01 00001
20,148.00
13-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00560 01 00001
8,740.00
14-DIC-11
00561 01 00001
7,932.15
14-DIC-11
00562 01 00001
3,055.74
14-DIC-11
00563 01 00001
158,430.80
14-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE ENERO POR AJUSTE DE INCREMENTO A
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE ENERO POR AJUSTE DE INCREMENTO A
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DEL MES DE ENERO POR AJUSTE DE INCREMENTO A
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00564 01 00001
143,752.63
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00565 01 00001
1,483,798.50
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00566 01 00001
162,376.59
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00567 01 00001
75,523.13
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00568 01 00001
96,660.71
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00569 01 00001
6,300.00
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00570 01 00001
39,005.61
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00571 01 00001
34,122.34
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00572 01 00001
23,787.51
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00573 01 00001
15,007.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00574 01 00001
5,800.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00575 01 00001
5,000.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00576 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00577 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00578 01 00001
7,600.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00579 01 00001
4,350.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00580 01 00001
10,806.82
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00581 01 00001
78,940.45
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 HOSPITAL DE ROATAN
00587 01 00001
41,628.64
15-DIC-11
00588 01 00001
47,819.63
15-DIC-11
00589 01 00001
5,946.65
16-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA PARA EL PUESTO 1361270 YA QUE SE ELIMINO EL FUNCIONARIO DE LA PLANILLA
POR PRESENTAR DEFITH EN EL PUESTO 136180
SE PAGA COMPLEMENTARIA PARA DOS FUNCIONARIOS YA QUE NO SE PAGO EN PLANILLA ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICIT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00591 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICITH PRESUPUESTARIO 2011
00592 01 00001
3,600.00
27-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICITH PRESUPUESTARIO 2011
00593 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICITH PRESUPUESTARIO 2011
00594 01 00001
1,800.00
27-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICITH PRESUPUESTARIO 2011
00595 01 00001
16,200.00
27-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICITH PRESUPUESTARIO 2011
00596 01 00001
182,825.79
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00597 01 00001
69,202.10
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00598 01 00001
8,295.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00599 01 00001
15,278.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00600 01 00001
191,912.96
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00601 01 00001
148,883.27
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00602 01 00001
26,100.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00603 01 00001
1,744,254.09
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00604 01 00001
37,664.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00605 01 00001
143,423.58
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00606 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00607 01 00001
240,185.02
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00608 01 00001
650.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
027 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
Unidad Ejecutora:
026 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 115 de 200
Resumen
00609 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00610 01 00001
846.65
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00611 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00612 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00613 01 00001
2,129.17
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00614 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00615 01 00001
3,215.75
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00616 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00617 01 00001
1,565.27
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00618 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00619 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00620 01 00001
1,565.27
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00621 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00622 01 00001
846.65
28-DIC-11
00623 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00624 01 00001
7,256.83
28-DIC-11
00625 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
00626 01 00001
1,368.62
28-DIC-11
00627 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
00628 01 00001
7,256.83
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTOS Y AJUSTE DE ZONAJE A EMPLEADOS
DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTOS Y AJUSTE DE ZONAJE A EMPLEADOS
DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTOS Y AJUSTE DE ZONAJE A EMPLEADOS
DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLMENTARIA DEL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO Y POR AJUSTE DE ZONAJE
AFUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLMENTARIA DEL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO Y POR AJUSTE DE ZONAJE
AFUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLMENTARIA DEL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO Y POR AJUSTE DE ZONAJE
AFUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00629 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00630 01 00001
7,315.27
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00631 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00632 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00633 01 00001
7,256.83
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00634 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00635 01 00001
1,368.62
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00636 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00637 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 AFUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00638 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00639 01 00001
38,718.75
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00640 01 00001
4,905.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00641 01 00001
7,213.58
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00642 01 00001
7,256.83
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00643 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARI DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR SUELDO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN
00644 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00645 01 00001
60,639.58
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00646 01 00001
39,890.46
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00647 01 00001
111,222.20
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00648 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
027 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN
Unidad Ejecutora:
026 DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 116 de 200
Resumen
00649 01 00001
1,750.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00650 01 00001
7,000.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE NO SE PAGARON EN ORDINARIA POR
PRESENTAR DEFICT EN ESTOS PUESTOS
00651 01 00001
4,643.49
29-DIC-11
SE APAG AJUSTE POR INCREMENTO A UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
00652 01 00001
7,978.89
29-DIC-11
00653 01 00001
10,529.49
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS POR INCREMENTO Y NOMBRAMIENTO
PERMANENTE HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO A FUNCIONRIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00654 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROTAN
00655 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO PARA FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
00656 01 00001
32,652.08
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO PARA FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN
00657 01 00001
10,800.00
29-DIC-11
00658 01 00001
4,662.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE EJERCICIO ANTERIORES YA QUE POR DEFICIT NO SE PAGO AL PERSONAL QUE A
CONTINUACION SE DETALLA
SE PAGA AJUSTE DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE A UN FUNCIONARIO DEL HIOSPITAL ROATAN
00659 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00660 01 00001
9,141.60
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ROATAN
00661 01 00001
10,548.00
29-DIC-11
00662 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00663 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00664 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00669 01 00001
13,425.83
30-DIC-11
00670 01 00001
1,040.00
30-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE A FUNCIONARIOS POR NPMBRAMIENTO PERMANENTE E
INTERINO HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE A FUNCIONARIOS POR NPMBRAMIENTO PERMANENTE E
INTERINO HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS POR NPMBRAMIENTO PERMANENTE E
INTERINO HOSPITAL ROATAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIOS POR NPMBRAMIENTO PERMANENTE E
INTERINO HOSPITAL ROATAN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE A UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ROATAN YA
QUE NOSE PAGO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
SE PAGA AJUSTE POR INCREMENTO DE VACACIONES DEL HOSPITAL ROATAN
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
6,624,141.13
6,624,141.13
027
028 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
027 DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, COMPRENDIDO DEL 1. DE ABRIL AL 4 DE
MAYO 2011.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS Nos. 2815 Y 2814.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS Nos. 2811 Y 2810.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS 2831 Y 2824.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL 12
DE MAYO DEL 2011, SEGUN ACUERDO No. 2823.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS Nos. 2828 Y 2827.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS Nos. 2812 Y 2813.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2011,
SEGUN ACUERDO Nos.2830 Y 2829.
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE
JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDOS Nos. 2826 Y 2825.
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL POR CONTRATOS ESPECIALES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO.SEGUN
ACUERDOS 6026,6027 DE 30 DE NOVIEMBRE 2011.
APORTE PATRONAL AL INJUPEMP 11% MES DE OCTUBRE 2011.QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE 42,627.82
PARA HACER UN TOTAL DE 444,105.74 VALOR PLANILLA
APORTE PATRONAL AL INJUPEMP 11% MES DE OCTUBRE 2011.
00235 01 00001
34,911.03
06-DIC-11
00236 01 00001
18,630.00
06-DIC-11
00237 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00240 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00242 01 00001
22,399.99
06-DIC-11
00243 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00245 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00247 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00249 01 00001
15,892.20
06-DIC-11
00503 01 00001
35,316.00
16-DIC-11
00593 01 00001
401,477.92
01-DIC-11
00595 01 00001
44,409.22
01-DIC-11
00601 01 00001
42,110.96
01-DIC-11
00610 01 00001
1,603,679.75
01-DIC-11
APORTE PATRONAL AL INJUPEMP 11% MES OCTUBRE 2011, ESTE VALOR SE TOMA DE LA FTE. 26 PARA CUBRIR
EL PAGO DE LOS EMPLEADOS DE LA FTE. 11,QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE 516.86.PARA CUBRIR EL TOTAL
DE 444,105.74 VALOR TOTAL DE LA PLANILLA.
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00611 01 00001
129,556.18
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
028 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
027 DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 117 de 200
Resumen
00612 01 00001
46,808.56
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00613 01 00001
72,012.00
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00614 01 00001
522,328.64
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00615 01 00001
752,144.82
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00616 01 00001
35,264.25
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00617 01 00001
98,869.91
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00618 01 00001
455,091.63
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00619 01 00001
70,117.53
01-DIC-11
PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00620 01 00001
11,089.00
03-DIC-11
00621 01 00001
386.00
03-DIC-11
00622 01 00001
2,100.00
03-DIC-11
00623 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
00624 01 00001
386.00
03-DIC-11
00625 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
00626 01 00001
386.00
03-DIC-11
00627 01 00001
2,100.00
03-DIC-11
00628 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
00629 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
00630 01 00001
2,100.00
03-DIC-11
00631 01 00001
386.00
03-DIC-11
00632 01 00001
11,475.00
03-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE LORENZA DEL
CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES ABRIL 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA
MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES ABRIL 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA
MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES ABRIL 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA
MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES FEBRERO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES FEBRERO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MARZO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA
ISOLINA MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MARZO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA
ISOLINA MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MARZO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SE LE PAGA PLUS ADM. A LOYDA
ISOLINA MARTINEZ COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MAYO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA MARTINEZ
COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MAYO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA MARTINEZ
COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES MAYO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN PLUS ADM. A LOYDA ISOLINA MARTINEZ
COLINDRES
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES JULIO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN PONCE
OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
028 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
027 DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 118 de 200
00633 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES JULIO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN PONCE
OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
00634 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES AGOSTO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN
PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
00635 01 00001
11,475.00
03-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES AGOSTO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN
PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
00636 01 00001
1,389.60
03-DIC-11
00637 01 00001
347.40
03-DIC-11
00638 01 00001
386.00
03-DIC-11
00639 01 00001
1,869.00
03-DIC-11
00640 01 00001
1,544.00
03-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES ENERO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES ENERO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES JUNIO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DEL MES JUNIO 2011 HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY PONCE,
MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA TERESA
RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL SUELDO
DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO
PLANILLA COMPLEMENTARI DE L PLUS DE ENFERMERA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN
PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
00641 01 00001
11,475.00
03-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARI DE L PLUS DE ENFERMERA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE FREDY
PONCE, MIREYA CRISTINA RODRIGUEZ, EDELMIRA COREA RODRIGUEZ, LIDA ALY RODRIGUEZ M. Y GLORIA
TERESA RODRIGUEZ YA QUE SE LES RECTIFICO EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE AL
SUELDO DE LPS.5,500.00 A LPS. 5,886.00 EFVO. DE ENERO Y TAMBIEN SUELDO DE LORENZA DEL CARMEN
PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO DE REINTEGRO # 5449 EFVO. 01-07-2011
00644 01 00001
1,593,260.31
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00645 01 00001
68,287.02
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00646 01 00001
711,022.55
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00647 01 00001
62,793.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00648 01 00001
443,717.60
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00649 01 00001
39,891.03
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00650 01 00001
513,266.71
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00651 01 00001
125,931.20
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00652 01 00001
35,264.25
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00653 01 00001
46,808.56
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E.
00654 01 00001
11,700.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00655 01 00001
24,200.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00656 01 00001
120,140.91
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00657 01 00001
7,540.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00658 01 00001
3,600.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00659 01 00001
41,310.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00660 01 00001
11,950.00
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE DE NOVIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
028 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
027 DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 119 de 200
Resumen
00661 01 00001
30,226.50
15-DIC-11
00662 01 00001
35,264.25
15-DIC-11
00663 01 00001
35,316.00
16-DIC-11
00664 01 00001
11,772.00
16-DIC-11
00668 01 00001
2,280.00
21-DIC-11
00669 01 00001
1,200.00
21-DIC-11
00670 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00671 01 00001
3,900.00
21-DIC-11
00672 01 00001
9,000.00
21-DIC-11
00673 01 00001
9,000.00
21-DIC-11
00674 01 00001
3,900.00
21-DIC-11
00675 01 00001
7,200.00
21-DIC-11
00676 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00677 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00678 01 00001
7,200.00
21-DIC-11
00679 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
00680 01 00001
3,600.00
21-DIC-11
00688 01 00001
1,800.00
22-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. AL
PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRES.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. AL
PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRES.
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL POR CONTRATOS ESPECIALES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO, SEGUN
ACUERDOS 6028,6029 DE 30 DE NOVIEMBRE 2011.
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL POR CONTRATOS ESPECIALES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO, SEGUN
ACUERDO 6030.
SE PAGA PLANILLA COMPLENTARIA DEL MES DE ABRIL YA QUE SE ELIMINARON FUNCIONARIOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLENTARIA DEL MES DE ABRIL YA QUE SE ELIMINARON FUNCIONARIOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLENTARIA DEL MES DE ABRIL YA QUE SE ELIMINARON FUNCIONARIOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE MARZO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE MARZO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE MAYO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE MAYO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 POR DEFICIT
PRESUESTARIO, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00689 01 00001
12,220.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00690 01 00001
45,420.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00691 01 00001
131,360.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00692 01 00001
25,460.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00693 01 00001
9,900.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00694 01 00001
7,950.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, HOSPITAL ANIBAL MURILLO
00695 01 00001
98,869.91
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00696 01 00001
778,032.32
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00697 01 00001
70,117.53
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00698 01 00001
129,556.18
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00699 01 00001
35,264.25
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00700 01 00001
550,457.64
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00701 01 00001
69,912.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00702 01 00001
1,635,509.95
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00703 01 00001
46,808.56
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00704 01 00001
455,091.63
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR
00705 01 00001
35,580.00
28-DIC-11
00706 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00707 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE LEDA LETICIA SOTO NUÑEZ
Y LIDVE CELINA VALLECILLO QUIENES TIENEN CAMBIO SE SERVICIO Y A FAVOR DE IVIS YANETH ORELLANA
CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 01-07-2011 AL
31-12-2011 Y A CARMEN LICET VILORIO QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO #6602
EFVO. 01-11-2011
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE LEDA LETICIA SOTO NUÑEZ
Y LIDVE CELINA VALLECILLO QUIENES TIENEN CAMBIO SE SERVICIO Y A FAVOR DE IVIS YANETH ORELLANA
CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 01-07-2011 AL
31-12-2011 Y A CARMEN LICET VILORIO QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO #6602
EFVO. 01-11-2011
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DE LEDA LETICIA SOTO NUÑEZ
Y LIDVE CELINA VALLECILLO QUIENES TIENEN CAMBIO SE SERVICIO Y A FAVOR DE IVIS YANETH ORELLANA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
028 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO
ESCOBAR
027 DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 120 de 200
00707 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
00708 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00709 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00714 01 00001
11,089.00
29-DIC-11
00715 01 00001
60,639.58
29-DIC-11
00716 01 00001
35,264.25
29-DIC-11
00717 01 00001
30,226.50
29-DIC-11
00718 01 00001
59,864.25
29-DIC-11
00719 01 00001
41,640.00
29-DIC-11
00720 01 00001
75,026.50
29-DIC-11
00721 01 00001
27,987.50
29-DIC-11
00722 01 00001
94,123.80
30-DIC-11
CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 01-07-2011 AL
31-12-2011 Y A CARMEN LICET VILORIO QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO #6602
EFVO. 01-11-2011
COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR A FAVOR DE IVIS YANETH
ORELLANA CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 0107-2011 AL 31-12-2011
COMPLEMENTARIA DE JULIO 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR A FAVOR DE IVIS YANETH
ORELLANA CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 0107-2011 AL 31-12-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2011 DEL HOSP. ANIBAL MURILLO E. A FAVOR DEL PERSONAL
ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO , A LORENZA DEL CARMEN PONCE OCHOA QUIEN TIENE ACUERDO
DE REINTEGRO #5449 EFVO. 01-07-2011 Y KARLA ELIZABETH MICHELL DUBON QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO # 4206 EFVO. 01-08-2011
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR A FAVOR DE ANA
LIDIA GARCIA CASTILLO DE PLUS ADM. QUIEN SE LE ELIMINO POR DEFICIT. PRES. Y A FAVOR DE IVIS YANETH
ORELLANA CALDERINI QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO # 6797 EFVO. 0107-2011 AL 31-12-2011
PLANILLA DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
00723 01 00001
54,890.68
30-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
00724 01 00001
10,000.00
30-DIC-11
00725 01 00001
2,199.98
30-DIC-11
00726 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
00727 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
00728 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
00729 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
00730 01 00001
7,600.00
30-DIC-11
00731 01 00001
24,193.75
30-DIC-11
00732 01 00001
2,840.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTRIA DE VACACIONES DE AGOSTO 2011 A FAVOR DE GUILLERMO VALLADARES
ALONSO YA QUE SE LE MODIFICO EL SUELDO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. POR EL INCREMENTO DE LOS LPS.
1100.00 PARA LAS AUXILIARE DE ENFERMERIA
PLANILLA DE AJUSTE DE VACACIONES DE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. POR EL INCREMENTO DE LOS LPS.
1100.00 PARA LAS AUXILIARE DE ENFERMERIA
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE VACACIONES DE ABRIL DEL HOSPITA ANIBAL MURILLO E. PARA PAGAR
INCREMENTO DE LPS. 1,100.00 EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA YA QUE SE ELIMINARON DE LA PLAN.
COMPL. POR DEFICIT PRESUP.
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE VACACIONES DE ABRIL DEL HOSPITA ANIBAL MURILLO E. PARA PAGAR
INCREMENTO DE LPS. 1,100.00 EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA YA QUE SE ELIMINARON DE LA PLAN.
COMPL. POR DEFICIT PRESUP.
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE VACACIONES DE ABRIL DEL HOSPITA ANIBAL MURILLO E. PARA PAGAR
INCREMENTO DE LPS. 1,100.00 EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA YA QUE SE ELIMINARON DE LA PLAN.
COMPL. POR DEFICIT PRESUP.
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. 2011 A LAS
PERSONAS QUE SE ELIMINARON DE DEFICIT. PRES
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. 2011 A LAS
PERSONAS QUE SE ELIMINARON DE DEFICIT. PRES
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO E. 2011 A LAS
PERSONAS QUE SE ELIMINARON DE DEFICIT. PRES
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
Unidad Ejecutora:
028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
Número Formulari Total Afectado
13,363,079.91
13,363,079.91
028
Fecha
Resumen
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
Unidad Ejecutora:
028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 121 de 200
Resumen
00721 01 00001
425,615.70
23-DIC-11
AGO DEL APORTE AL INJUPEMP DEL 11% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL SAN LORENZO.
00722 01 00001
40,382.04
09-DIC-11
PAGO DEL APORTE DAL INJUPEMP DEL 11% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011.
00725 01 00001
463,061.46
23-DIC-11
00726 01 00001
42,670.91
09-DIC-11
pago del aporte del 11% de INJUPEMP,Correspondiente al Mes de Marzo del 2011, Hospital San Lorenzo (el
pago se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de cada actividad y no precisamente de
acuerdo a la planilla se hace el pago por la cantidad de Lps.463,061.46, quedando un restante de
Lps.34,264.69)
pago del aporte del 11% del INJUPEMP Correspondiente al Mes de Marzo del 2011, Hospital San Lorenzo.
00770 01 00001
5,400.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00771 01 00001
5,500.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00772 01 00001
147,687.73
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00773 01 00001
16,980.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00774 01 00001
16,620.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00775 01 00001
750.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00776 01 00001
9,750.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00777 01 00001
2,550.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00778 01 00001
16,890.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00779 01 00001
750.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00780 01 00001
3,120.00
07-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00787 01 00001
400,804.75
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00788 01 00001
73,994.60
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00789 01 00001
455,782.55
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00790 01 00001
140,716.50
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00791 01 00001
16,053.94
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00792 01 00001
189,250.50
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00793 01 00001
126,866.80
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00794 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00795 01 00001
52,794.29
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00796 01 00001
14,804.17
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00797 01 00001
231,610.06
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00798 01 00001
39,891.04
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00799 01 00001
254,999.94
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00800 01 00001
2,393,547.30
14-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00801 01 00001
3,600.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00802 01 00001
145,844.55
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00803 01 00001
7,950.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00804 01 00001
15,210.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00805 01 00001
2,550.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00806 01 00001
3,180.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00807 01 00001
5,500.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00808 01 00001
18,270.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00809 01 00001
13,320.00
14-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE DICIEMBRE 2011, HOSPITAL SAN LORENZO
00810 01 00001
1,140.00
14-DIC-11
00811 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00812 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00813 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00814 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS, YA QUE TENIA EN
TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
Unidad Ejecutora:
028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 122 de 200
Resumen
00814 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
00815 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00816 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00817 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00818 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00819 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
00821 01 00001
26,656.97
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE EL SEÑOR SAULO NOE BANEGAS Y LA SEÑORA EDITH
PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA EDITH PATRICIA LAINEZ, YA QUE TENIA EN
TRAMITE EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, HOSPITAL SAN LORENZO
COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE NELSY JANILETH REYES VARGAS POR DEFICIT
00824 01 00001
2,840.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECIMOCUARTO MES (AGUINALDO) DE PERSONAL POR DEFICIT
00826 01 00001
1,800.00
23-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO AMADO CASTRO HOSPITAL SAN LORENZO
00827 01 00001
1,200.00
23-DIC-11
COMPLEMETARIA POR AJUSTE A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO AMADO CASTRO HOSPITAL SAN LORENZO
00828 01 00001
6,986.00
27-DIC-11
00829 01 00001
6,986.00
27-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE DECITERCER MES (AGUINALDO) DE MILSA CONCEPCION VALLADARES HERNADEZ
POR REVERSION
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00830 01 00001
79,451.26
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00831 01 00001
244,258.66
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00832 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00833 01 00001
513,911.45
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00834 01 00001
15,075.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00835 01 00001
192,771.29
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00836 01 00001
413,491.54
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00837 01 00001
130,735.66
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00838 01 00001
39,891.04
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00839 01 00001
118,261.63
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00840 01 00001
74,614.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00841 01 00001
285,335.71
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00842 01 00001
2,512,212.52
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO
00843 01 00001
7,227.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE JULIO DE NORMA FIDELINA MATUTE POR REINTEGRO
00844 01 00001
12,045.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO DE NORMA FIDELINA MATUTE
00845 01 00001
12,045.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE DE OMAR MEJIA REYES
00846 01 00001
86,438.95
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE DE OMAR MEJIA REYES
00847 01 00001
2,954.08
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE DE OMAR MEJIA REYES
00848 01 00001
103,726.73
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE DE OMAR MEJIA REYES
00849 01 00001
14,523.04
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE DE OMAR MEJIA REYES
00850 01 00001
7,616.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE DE OMAR MEJIA REYES
00851 01 00001
24,090.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00852 01 00001
103,726.73
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00853 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00854 01 00001
17,990.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00855 01 00001
70,646.00
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VARIOS EMPLEADOS POR DEFICIT
00856 01 00001
5,621.00
28-DIC-11
00865 01 00001
18,520.30
30-DIC-11
00866 01 00001
61,470.54
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE AJUSTE DE DECIMOCUARTO MES DE NORMA FIDELINA MATUTE MARADIAGA POR
REVERSION
CANCELACION DE PAGO POR CONTRATO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE SAN LORENZO, POR UN PERIODO
COMPRENDIDO DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACUERDO 5120 DEL 10 DE
NOVIEMBRE DEL 2011.
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL CON DEFICIT.
00867 01 00001
43,480.54
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE DE FRANCISCO ARMANDO CHIANG POR DEFICIT
00868 01 00001
20,914.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE DE LIDIA ZENAIDA FERNANDEZ YA QUE FUE ELIMINADA POR DEFICIT
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
029 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO
Unidad Ejecutora:
028 DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 028
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 123 de 200
11,136,739.64
11,136,739.64
029
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01628 01 00001
17,658.00
02-DIC-11
01629 01 00001
17,658.00
02-DIC-11
01630 01 00001
17,658.00
02-DIC-11
01631 01 00001
17,658.00
02-DIC-11
01632 01 00001
17,658.00
07-DIC-11
01633 01 00001
39,645.45
02-DIC-11
01634 01 00001
18,000.00
02-DIC-11
01635 01 00001
26,430.30
02-DIC-11
01639 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01640 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01641 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01642 01 00001
20,722.30
10-DIC-11
01643 01 00001
9,200.00
10-DIC-11
01644 01 00001
16,576.68
10-DIC-11
01645 01 00001
22,978.50
10-DIC-11
01646 01 00001
18,400.00
10-DIC-11
01647 01 00001
14,500.00
10-DIC-11
01648 01 00001
11,000.00
10-DIC-11
01649 01 00001
237,868.07
14-DIC-11
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE FARMACIA EN EL CESAMO DE LA MASICA
COMPRENDIDOS DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE ARCHIVOS EN EL CESAMO DE SIEMPRE VIVA.
COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA EN EL CESAMO DE TRIUNFO DE LA
CRUZ COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE ENFERMERIA EN EL CESAMO DE SIEMPRE VIVA
COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL CESAMO METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE
LA CEIBA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERAL (3 HORAS) EN LA REGION DEPARTAMENTAL
COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO GENERAL (3 HORAS) EN LA REGION
DEPARTAMENTAL COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERAL (3 HORAS) EN LA REGION DEPARTAMNETAL
MUNICIPIO DE LA CEIBA COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE JULIO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
DANIA VICTORIA CALDERON LOPES SEGUN ACUERDO 5944
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
DANIA VICTORIA CALDERON LOPES SEGUN ACUERDO 5944
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
DANIA VICTORIA CALDERON LOPES SEGUN ACUERDO 5944
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE QUE FUE ELIMINADO
POR DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2011
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01650 01 00001
11,739.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01651 01 00001
690,151.79
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01652 01 00001
1,275,599.18
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01653 01 00001
419,080.48
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01654 01 00001
9,089.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01655 01 00001
114,414.20
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01656 01 00001
906,822.07
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01657 01 00001
11,627.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01658 01 00001
79,292.39
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01659 01 00001
16,326.04
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01660 01 00001
465,614.77
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01661 01 00001
560,825.33
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01662 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01663 01 00001
72,121.47
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01664 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01665 01 00001
46,523.51
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01666 01 00001
214,947.84
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2011
01667 01 00001
32,123.79
14-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON SACADOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO AÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 124 de 200
01668 01 00001
32,416.84
14-DIC-11
01669 01 00001
32,416.84
14-DIC-11
01670 01 00001
64,832.97
14-DIC-11
01671 01 00001
171,858.74
14-DIC-11
01672 01 00001
5,689.80
14-DIC-11
01673 01 00001
5,945.46
15-DIC-11
01674 01 00001
975.00
15-DIC-11
01675 01 00001
1,329.55
15-DIC-11
01676 01 00001
3,238.64
15-DIC-11
01677 01 00001
1,909.09
15-DIC-11
01678 01 00001
7,500.00
15-DIC-11
01679 01 00001
8,033.19
15-DIC-11
01680 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01681 01 00001
375.00
15-DIC-11
01682 01 00001
852.27
15-DIC-11
01683 01 00001
68.18
15-DIC-11
01684 01 00001
5,800.00
15-DIC-11
01685 01 00001
497,696.32
15-DIC-11
01686 01 00001
110,341.38
15-DIC-11
01687 01 00001
118,077.60
15-DIC-11
01688 01 00001
220,994.59
15-DIC-11
01689 01 00001
74,856.61
15-DIC-11
01690 01 00001
123,545.15
15-DIC-11
01691 01 00001
750.00
15-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON SACADOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON SACADOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON SACADOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON SACADOS POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 15 FUENTE
11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 15 FUENTE
26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 16 FUENTE
11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 15 FUENTE
11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 15 FUENTE
26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
PAGO DEL 11% DEL APORTE PATRONAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL PROGRAMA 16 FUENTE
11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01692 01 00001
8,250.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01693 01 00001
2,850.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01694 01 00001
1,500.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01695 01 00001
16,800.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01696 01 00001
750.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01697 01 00001
15,649.09
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01698 01 00001
14,850.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01699 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01700 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01701 01 00001
6,750.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01702 01 00001
3,000.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01703 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01704 01 00001
5,450.00
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01705 01 00001
7,731.82
15-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
01706 01 00001
1,500.00
15-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DAYSI ELIZABETH LARIOS MORENO Y ELI JONATÁN MEDINA TRÓCHEZ,
YA QUE POR ERROR NO FUERON INCLUIDOS EN LA PLANILLA MENSUAL, NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE ATLÁNTIDA.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 125 de 200
Resumen
01707 01 00001
1,800.00
15-DIC-11
01708 01 00001
6,881.82
16-DIC-11
01709 01 00001
8,641.09
16-DIC-11
01710 01 00001
34,409.10
16-DIC-11
01711 01 00001
13,764.30
16-DIC-11
01712 01 00001
6,881.82
16-DIC-11
01713 01 00001
6,881.82
16-DIC-11
01714 01 00001
509,294.09
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS DAYSI ELIZABETH LARIOS MORENO Y ELI JONATÁN MEDINA TRÓCHEZ,
YA QUE POR ERROR NO FUERON INCLUIDOS EN LA PLANILLA MENSUAL, NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE ATLÁNTIDA.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA REAJUSTE DE AGUINALDO A 10 EMPLEADOS EN EL AÑO 2011 POR LA
CANTIDAD DE 6,881.82 EXACTOS
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01715 01 00001
118,861.88
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01716 01 00001
47,498.66
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01717 01 00001
954,950.96
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01718 01 00001
452,117.41
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01719 01 00001
168,914.11
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01720 01 00001
9,360.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01721 01 00001
301,560.75
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01722 01 00001
1,386,178.30
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01723 01 00001
598,525.52
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01724 01 00001
436,309.57
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01725 01 00001
97,845.94
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01726 01 00001
28,938.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01727 01 00001
47,336.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01728 01 00001
12,010.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01729 01 00001
709,914.16
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01730 01 00001
72,392.30
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA MENSUAL DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA 2011
01731 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01732 01 00001
15,336.00
28-DIC-11
01733 01 00001
6,530.42
28-DIC-11
01734 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01735 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01736 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01737 01 00001
37,564.17
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ENERO NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTE A LA
FUNCIONARIA KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6133,LOURDES AZUCENA BERTRAND
ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005.Y PAGO DE ZONAJE DE PEDRO
LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ SEGUN ACUERDO 4168
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ENERO NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTE A LA
FUNCIONARIA KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6133,LOURDES AZUCENA BERTRAND
ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005.Y PAGO DE ZONAJE DE PEDRO
LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ SEGUN ACUERDO 4168
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ENERO NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTE A LA
FUNCIONARIA KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6133,LOURDES AZUCENA BERTRAND
ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005.Y PAGO DE ZONAJE DE PEDRO
LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ SEGUN ACUERDO 4168
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ENERO NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTE A LA
FUNCIONARIA KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6133,LOURDES AZUCENA BERTRAND
ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005.Y PAGO DE ZONAJE DE PEDRO
LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ SEGUN ACUERDO 4168
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 126 de 200
Fecha
Resumen
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4822,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN
ACUERDO 6817
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01737 01 00001
37,564.17
28-DIC-11
01738 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01739 01 00001
13,056.83
28-DIC-11
01740 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01741 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01742 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01743 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01744 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01745 01 00001
13,056.83
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01746 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01747 01 00001
5,680.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 127 de 200
Resumen
01748 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01749 01 00001
73,015.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4841 , A LA FUNCIONARIA DANIA VICTORIA CALDERON LOPEZ SEGUN ACUERDO 5944 Y MARIA IRENE TREJO
VENTURA SEGUN ACUERDO 6808
01750 01 00001
39,987.50
28-DIC-11
01751 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01752 01 00001
3,816.00
28-DIC-11
01753 01 00001
23,182.10
28-DIC-11
01754 01 00001
45,027.50
28-DIC-11
01755 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01756 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01757 01 00001
13,056.83
28-DIC-11
01758 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01759 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01760 01 00001
28,217.17
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 , NOMBRAMIENTO INTERINO A LOURDES
AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 5926 Y LUIS ALONSO MELGAR RODRIGUEZ SEGUN ACUERDO
4824 , JORGE DANIEL MELENDEZ MONTECIONOS,SADY CAROLINA MORALES COLINDRES SEGUN ACUERDO
6676,MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005,PEDRO LEONARDO MARTINEZ GONZALES SEGUN
ACUERDO 6692,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN ACUERDO 6943,JUAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 128 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO Y PERMANENTES DEL AÑO
2011 DEPARTAMENTAL ATLANTIDA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MARZO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MARZO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MARZO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005 Y EDY ANAEL LEVERON ROSA SEGUN ACUERDO 5976
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005 Y EDY ANAEL LEVERON ROSA SEGUN ACUERDO 5976
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005 Y EDY ANAEL LEVERON ROSA SEGUN ACUERDO 5976
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE MAYO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA KENIA
AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO 6827 Y
MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS 7005 Y EDY ANAEL LEVERON ROSA SEGUN ACUERDO 5976
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO
6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO
6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO
6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN 6133, LOURDES AZUCENA BERTRAND ORTEGA SEGUN ACUERDO
6827 Y MIRIAN MARLENE ZELAYA RIOS SEGUN ACUERDO 7005
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y ,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN
ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN ACUERDO 6817,
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y ,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN
ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN ACUERDO 6817,
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
JESSYJESSENIA VALLADARES RAMOS SEGUN ACUERDO 6040 Y ,KENIA AMARAL TURCIOS HERRERA SEGUN
ACUERDO 6943,JUANA MARIA GUERRA SEGUN ACUERDO 6817,
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE FEBRERO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MARZO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
01761 01 00001
13,056.83
28-DIC-11
01762 01 00001
22,248.80
28-DIC-11
01763 01 00001
39,987.50
28-DIC-11
01764 01 00001
38,464.00
28-DIC-11
01765 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01766 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
01767 01 00001
73,015.00
28-DIC-11
01771 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01772 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01773 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01774 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01775 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01776 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01777 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01778 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01779 01 00001
6,900.00
29-DIC-11
01780 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01781 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01782 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01783 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01784 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01785 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01786 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01787 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
01788 01 00001
2,943.00
29-DIC-11
01789 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
14,307,925.73
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA
029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 129 de 200
01790 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01791 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01792 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01793 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01794 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01795 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01796 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01797 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01798 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01799 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01800 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01801 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
01813 01 00001
11,834.17
30-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE ABRIL NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE MAYO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DEJUNIO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO A LA
FUNCIONARIA MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO INTERINO A LA FUNCIONARIA
MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO INTERINO A LA
FUNCIONARIA MARLA LIDENIA PADILLA MARTINES SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE JULIO NOMBRAMIENTO INTERINO A MARLA LIDENIA PADILLA
MARTINEZ SEGUN ACUERDO 7013
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
YOLANDA MARILIN GONZALES ARIAS SEGUN ACUERDO 6953
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
YOLANDA MARILIN GONZALES ARIAS SEGUN ACUERDO 6953
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
YOLANDA MARILIN GONZALES ARIAS SEGUN ACUERDO 6953
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DEDICIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
YOLANDA MARILIN GONZALES ARIAS SEGUN ACUERDO 6953
SE PAGA PLANILLA DE VACCIONES A FUNCIONARIOS DE DEPTAL. ATLANTIDA AÑO 2011
01814 01 00001
31,076.34
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACCIONES A FUNCIONARIOS DE DEPTAL. ATLANTIDA AÑO 2011
01815 01 00001
1,371.29
30-DIC-11
01816 01 00001
28,497.21
30-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL AJUSTE DE VACACIONES DE NOVIEMBRE YA QUE SE ELIMINO DEFICIT POR
FALTA DE PRESUPUESTO A A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIAS: NORMA JANETH MARTINEZ URBINA Y JULIO
CESAR FLORES FLORES
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL AJUSTE DE VACACIONES DE NOVIEMBRE YA QUE SE ELIMINO DEFICIT POR
FALTA DE PRESUPUESTO A A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIAS: NORMA JANETH MARTINEZ URBINA Y JULIO
CESAR FLORES FLORES
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
14,307,925.73
14,307,925.73
030
Gerencia Adminsitr
031 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
Unidad Ejecutora:
030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00940 01 00001
3,170.45
05-DIC-11
00941 01 00001
9,470.46
05-DIC-11
00942 01 00001
9,300.00
05-DIC-11
00943 01 00001
17,139.53
05-DIC-11
00944 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
00945 01 00001
17,139.53
05-DIC-11
00946 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
00947 01 00001
9,300.00
05-DIC-11
00948 01 00001
9,470.46
05-DIC-11
00949 01 00001
3,170.45
05-DIC-11
00951 01 00001
118,101.30
07-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL DEPARTAMENTAL DE COLON DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA DEPTAL. DE COLON, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00953 01 00001
29,600.00
07-DIC-11
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA DEPTAL. DE COLON, DEL 19 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00954 01 00001
3,442.08
10-DIC-11
00955 01 00001
3,495.04
10-DIC-11
00956 01 00001
288,055.89
14-DIC-11
00957 01 00001
49,379.67
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ENFERMERAS QUE FUERO RECLACIFICADAS MES DE OCTUBRE
2011
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE ENFERMERAS QUE FUERO RECLACIFICADAS MES DE OCTUBRE
2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
031 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
Unidad Ejecutora:
030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 130 de 200
Resumen
00958 01 00001
40,226.50
14-DIC-11
00959 01 00001
58,653.51
14-DIC-11
00960 01 00001
400,855.21
14-DIC-11
00961 01 00001
33,849.17
14-DIC-11
00962 01 00001
13,993.75
14-DIC-11
00963 01 00001
133,687.70
14-DIC-11
00964 01 00001
118,811.80
14-DIC-11
00965 01 00001
636,533.95
14-DIC-11
00966 01 00001
176,522.15
14-DIC-11
00967 01 00001
126,043.01
14-DIC-11
00968 01 00001
45,452.34
14-DIC-11
00969 01 00001
42,010.20
15-DIC-11
00970 01 00001
35,681.68
15-DIC-11
00971 01 00001
11,600.00
15-DIC-11
00987 01 00001
6,986.00
17-DIC-11
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
PLANILLA DE AGUINALDOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE
DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PABLO ROBERTO BANEGAS Y SANDRA POLANCO, YA QUE SE ELIMINARON
POR DEFICIT EN LA PLAINILLA MES DE DICIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE PABLO ROBERTO BANEGAS Y SANDRA POLANCO, YA QUE SE ELIMINARON
POR DEFICIT EN LA PLAINILLA MES DE DICIEMBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE MAYO 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA POR NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO 2011
00988 01 00001
6,986.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE MARZO 2011
00989 01 00001
5,886.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE MARZO 2011
00990 01 00001
6,986.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE ABRIL 2011
00991 01 00001
5,886.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE ABRIL 2011
00992 01 00001
5,886.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE MAYO 2011
00993 01 00001
6,986.00
17-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE WENDY MEJIA, JOSE LUIS VEGA POR NOMBRAMIENTO MES DE MAYO 2011
00995 01 00001
163,620.50
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
00996 01 00001
710,476.95
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
00997 01 00001
325,086.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
00998 01 00001
51,650.50
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
00999 01 00001
138,196.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01000 01 00001
232,005.81
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01001 01 00001
34,120.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01002 01 00001
61,566.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01003 01 00001
48,094.00
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01004 01 00001
42,226.50
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01005 01 00001
124,324.29
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
2011
01006 01 00001
413,197.07
28-DIC-11
PLANILLA ORDINARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE DICIEMBRE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
031 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
Unidad Ejecutora:
030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 131 de 200
Resumen
01006 01 00001
413,197.07
28-DIC-11
2011
01007 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01008 01 00001
900.00
28-DIC-11
01009 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
01010 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01011 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
01012 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01013 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01014 01 00001
900.00
28-DIC-11
01015 01 00001
900.00
28-DIC-11
01016 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01017 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
01018 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01019 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
01020 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01021 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01022 01 00001
900.00
28-DIC-11
01023 01 00001
6,986.00
28-DIC-11
01024 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01025 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01026 01 00001
12,340.91
29-DIC-11
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE OCTUBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE OCTUBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE OCTUBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE OCTUBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE SEPTIEMBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE SEPTIEMBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE SEPTIEMBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE SEPTIEMBRE 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE AGOSTO2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE AGOSTO2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE AGOSTO2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE AGOSTO2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JULIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JULIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JULIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JULIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JUNIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JUNIO 2011
CCOMPLEMENTARIA POR AJUSTE A AFAVOR DE TONANZIN BERMUDEZ POR NOMBRAMIENTO INTERINO MES
DE JUNIO 2011
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01027 01 00001
750.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01028 01 00001
4,977.27
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01029 01 00001
1,568.18
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01030 01 00001
1,260.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01031 01 00001
750.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01032 01 00001
600.00
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01033 01 00001
2,011.36
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01034 01 00001
2,106.82
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01035 01 00001
238.64
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01036 01 00001
4,977.27
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01037 01 00001
12,709.08
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01038 01 00001
477.28
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01039 01 00001
4,059.55
29-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE COLON 2011
01040 01 00001
136.36
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01041 01 00001
6,306.82
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01042 01 00001
6,804.55
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01043 01 00001
4,977.27
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01044 01 00001
600.00
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01045 01 00001
2,011.36
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01046 01 00001
12,709.08
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
031 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN
Unidad Ejecutora:
030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 132 de 200
Resumen
01047 01 00001
238.64
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01048 01 00001
3,306.83
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01049 01 00001
9,507.27
29-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2011DEPARTAMENTAL DE COLON
01050 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01051 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01052 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01053 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01054 01 00001
15,000.00
29-DIC-11
01055 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01056 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01057 01 00001
17,790.00
29-DIC-11
01058 01 00001
83,736.29
29-DIC-11
01059 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01060 01 00001
22,926.00
29-DIC-11
01061 01 00001
64,496.50
29-DIC-11
01062 01 00001
73,842.82
29-DIC-11
01063 01 00001
42,226.50
29-DIC-11
01064 01 00001
800.00
29-DIC-11
01065 01 00001
122,948.48
29-DIC-11
01066 01 00001
25,920.00
29-DIC-11
01074 01 00001
12,347.00
30-DIC-11
01075 01 00001
20,148.00
30-DIC-11
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA A FAVOR DE ENFERMERAS PROFESIONALES POR RESOLUCION DE FINANZAS MES DE
SEPTIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
COMPLEMENTARIA AFAVOR D EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT MES
DE NOVIEMBRE 2011
VACACIONES A FAVOR DE JUAN CARLOS VELIS YA QUE SE ELIMINO DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
MES DE OCTUBRE 2011
VACACIONES A FAVOR DE JUAN CARLOS VELIS YA QUE SE ELIMINO DE LA PLANILLA ORIGINAL POR DEFICIT
MES DE OCTUBRE 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
5,598,887.58
5,598,887.58
031
032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA
031 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01301 01 00001
17,658.00
19-DIC-11
CANCELACION DEL ACUERDO No. 3141 EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011
01396 01 00001
2,146.87
07-DIC-11
01458 01 00001
41,981.25
07-DIC-11
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2011.
CANCELACION DEL ACUERDO No. 3138 EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011
01459 01 00001
17,069.40
13-DIC-11
CANCELACION DEL ACUERDO No. 0681 EFECTIV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
01480 01 00001
2,146.87
07-DIC-11
01481 01 00001
25,188.75
10-DIC-11
01482 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
SE PAGA 27 DIAS DEL MES DE ENERO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA DE LA DEPTAL 3 DE
COMAYAGUA
SE PAGA EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
01483 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
SE PAGA EL MES DE MARZO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
01484 01 00001
3,139.20
10-DIC-11
01485 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01486 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01487 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
SE LE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE AGDA LETIIA BENAVIDEZ LARA Y 16 DIAS DE JOSE WIL CARDONA DE
LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE AGDA LETIIA BENAVIDEZ LARA Y 16 DIAS DE JOSE WIL CARDONA DE
LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE MAYO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA, JOSE WIL CARDONA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE MAYO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA, JOSE WIL CARDONA DE LA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA
031 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 133 de 200
Resumen
01487 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
DEPTAL 3 COMAYAGUA
01488 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01489 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
01490 01 00001
750.00
14-DIC-11
01491 01 00001
1,500.00
14-DIC-11
01492 01 00001
15,555.00
14-DIC-11
01493 01 00001
3,300.00
14-DIC-11
01494 01 00001
32,952.27
14-DIC-11
01495 01 00001
2,250.00
14-DIC-11
01496 01 00001
8,766.82
14-DIC-11
01497 01 00001
12,900.00
14-DIC-11
01498 01 00001
13,636.36
14-DIC-11
01499 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
01500 01 00001
750.00
14-DIC-11
01501 01 00001
1,800.00
14-DIC-11
01502 01 00001
750.00
14-DIC-11
01503 01 00001
750.00
14-DIC-11
01504 01 00001
176,297.97
14-DIC-11
SE LE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA, JOSE WIL CARDONA, DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE AGDA LETICIA BENAVIDEZ LARA, JOSE WIL CARDONA, DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01505 01 00001
369,823.76
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01506 01 00001
23,008.67
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01507 01 00001
719,280.87
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01508 01 00001
1,295,609.35
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01509 01 00001
51,163.37
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01510 01 00001
560,371.74
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01511 01 00001
178,094.80
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01512 01 00001
302,047.06
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01513 01 00001
254,361.60
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01514 01 00001
59,939.38
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01515 01 00001
86,233.39
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01516 01 00001
170,467.33
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01517 01 00001
305,232.45
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01518 01 00001
590,542.32
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01519 01 00001
117,895.83
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01520 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01521 01 00001
1,331,616.72
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01522 01 00001
684,455.05
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01523 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO ORDINARIO DEL 2011 DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01524 01 00001
42,010.21
15-DIC-11
01525 01 00001
39,298.61
15-DIC-11
01526 01 00001
1,800.00
17-DIC-11
01527 01 00001
750.00
17-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA MORENO, Y LASTENIA
ANTONIA CHAVEZ X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA MORENO, Y LASTENIA
ANTONIA CHAVEZ X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA
031 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 134 de 200
Resumen
01528 01 00001
1,500.00
17-DIC-11
01529 01 00001
29,400.00
17-DIC-11
01530 01 00001
750.00
17-DIC-11
01531 01 00001
750.00
17-DIC-11
01532 01 00001
2,550.00
17-DIC-11
01533 01 00001
1,800.00
17-DIC-11
01534 01 00001
2,045.45
17-DIC-11
01535 01 00001
15,765.00
17-DIC-11
01536 01 00001
10,200.00
17-DIC-11
01537 01 00001
13,170.00
17-DIC-11
01538 01 00001
540.00
17-DIC-11
01539 01 00001
750.00
17-DIC-11
01540 01 00001
9,170.45
17-DIC-11
01542 01 00001
212,893.05
28-DIC-11
01543 01 00001
24,417.00
28-DIC-11
01544 01 00001
613,704.71
28-DIC-11
01545 01 00001
176,088.12
28-DIC-11
01546 01 00001
415,941.77
28-DIC-11
01547 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
01548 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
01549 01 00001
180,972.94
28-DIC-11
01550 01 00001
313,044.89
28-DIC-11
01551 01 00001
86,504.22
28-DIC-11
01552 01 00001
707,746.60
28-DIC-11
01553 01 00001
1,382,480.43
28-DIC-11
01554 01 00001
260,625.96
28-DIC-11
01555 01 00001
743,429.32
28-DIC-11
01556 01 00001
1,366,114.19
28-DIC-11
01557 01 00001
52,334.20
28-DIC-11
01558 01 00001
194,766.60
28-DIC-11
01559 01 00001
145,883.33
28-DIC-11
01560 01 00001
62,210.21
28-DIC-11
01561 01 00001
576,346.71
28-DIC-11
01562 01 00001
15,336.00
28-DIC-11
01563 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTA DE
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA 27 DIAS DEL MES DE ENERO A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN DE LA DEPTAL 3 DE
COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
01564 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE LE PAGA EL MES DE MARZO A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
01565 01 00001
20,375.40
28-DIC-11
SE LE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
16,321,020.49
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA
031 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 135 de 200
01566 01 00001
22,926.00
28-DIC-11
01567 01 00001
22,926.00
28-DIC-11
01568 01 00001
6,553.43
28-DIC-11
01580 01 00001
18,000.00
29-DIC-11
01581 01 00001
21,000.00
29-DIC-11
01582 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01583 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01584 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01585 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01586 01 00001
21,000.00
29-DIC-11
01587 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01588 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01589 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01590 01 00001
300.00
30-DIC-11
SE PAGA EL MES DE MAYO A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN, Y NORA SUYAPA PERERIA DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE ANA MARGARITA GAYTAN, NORA SUYAPA PEREIRA, DE LA DEPTAL
3 COMAYAGUA
SE LE PAGA VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE REINA CONSUELO DIAZ DE LA DEPTAL 3 DE
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES A DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE REINALDO RIVERA
01591 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE A NOMBRE DE REINALDO RIVERA
01592 01 00001
1,800.00
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE POR AJUSTE 2012
01593 01 00001
51,746.09
30-DIC-11
01594 01 00001
61,911.51
30-DIC-11
01595 01 00001
10,715.17
30-DIC-11
01596 01 00001
11,689.17
30-DIC-11
01597 01 00001
15,447.50
30-DIC-11
01598 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01599 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01600 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01601 01 00001
6,600.00
30-DIC-11
01602 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01603 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01604 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01605 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01606 01 00001
4,840.00
30-DIC-11
01607 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01608 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
01609 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01610 01 00001
2,537.22
30-DIC-11
01611 01 00001
1,818.61
30-DIC-11
01612 01 00001
718.61
30-DIC-11
01613 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
SE PAGA VACACIONES MES DE DICIEMBRE 2011 DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL NO. 3 DE
COMAYAGUA
SE PAGA VACACIONES MES DE DICIEMBRE 2011 DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL NO. 3 DE
COMAYAGUA
SE PAGA VACACIONES MES DE DICIEMBRE 2011 DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL NO. 3 DE
COMAYAGUA
SE PAGA VACACIONES MES DE DICIEMBRE 2011 DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL NO. 3 DE
COMAYAGUA
SE LE PAGA VACACIONES PROPORCIONALES A FAVOR DE MARTA DE JESUS FLORES CHAVARRIA QUIEN FUE
CANCELADA X INVALIDEZ EFVO 01-10-2011 DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE JULIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGAN LOS AJUSTES DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA
DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGAN LOS AJUSTES DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA
DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGAN LOS AJUSTES DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA
DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGAN LOS AJUSTES DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO X INCREMENTO A AUXILIARES DE ENFERMERIA
DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
16,321,020.49
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
032 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA
031 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Resumen
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO EN VACACIONES DEL MES DE MAYO A AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A AUXILAIRES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A AUXILAIRES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A AUXILAIRES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A AUXILAIRES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL X INCREMENTO A AUXILAIRES DE ENFERMERIA DE LA
DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO A AUXILIRES DE ENFERMERIA DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO A AUXILIRES DE ENFERMERIA DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO A AUXILIRES DE ENFERMERIA DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE PAGA AJUSTE X INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO A AUXILIRES DE ENFERMERIA DE LA DEPTAL 3
COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE JOSE HUMBERTO CASTILLO, THANIA BERENICE FERNANDEZ,JOSE WIL
CARDONA, DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE JOSE HUMBERTO CASTILLO, THANIA BERENICE FERNANDEZ,JOSE WIL
CARDONA, DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE JULIO A FAVOR DE JOSE HUMBERTO CASTILLO, THANIA BERENICE FERNANDEZ,JOSE WIL
CARDONA, DE LA DEPTAL 3 COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MS DE AGOSTO A FAVOR DE JOSE WIL CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, THANIA
BERENICE FERNANDEZ DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MS DE AGOSTO A FAVOR DE JOSE WIL CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, THANIA
BERENICE FERNANDEZ DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE CANACA, THANIA
FERNANDEZ, JOSE WIL CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE CANACA, THANIA
FERNANDEZ, JOSE WIL CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE CANACA, THANIA
FERNANDEZ, JOSE WIL CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO DE LA DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE Y HERMER GINALDO SUAZO DE LA
DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE Y HERMER GINALDO SUAZO DE LA
DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE Y HERMER GINALDO SUAZO DE LA
DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE YOSELIN NOEMI DONAIRE Y HERMER GINALDO SUAZO DE LA
DEPTAL 3 DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT Y THANIA FERNANDEZ, JOSE WIL
CARDONA, JOSE HUMBERTO CASTILLO, DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
1,100.00
30-DIC-11
01615 01 00001
660.00
30-DIC-11
01616 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01617 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01618 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
01619 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01620 01 00001
3,300.00
30-DIC-11
01621 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01622 01 00001
1,100.00
30-DIC-11
01623 01 00001
4,400.00
30-DIC-11
01624 01 00001
2,200.00
30-DIC-11
01625 01 00001
11,772.00
31-DIC-11
01626 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01627 01 00001
27,987.50
31-DIC-11
01628 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01629 01 00001
11,772.00
31-DIC-11
01630 01 00001
11,772.00
31-DIC-11
01631 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01632 01 00001
2,300.00
31-DIC-11
01633 01 00001
25,829.40
31-DIC-11
01634 01 00001
56,109.50
31-DIC-11
01635 01 00001
8,578.16
31-DIC-11
01636 01 00001
32,652.08
31-DIC-11
01637 01 00001
76,583.09
31-DIC-11
01638 01 00001
29,826.00
31-DIC-11
01639 01 00001
14,005.00
31-DIC-11
01640 01 00001
43,480.55
31-DIC-11
01641 01 00001
23,426.00
31-DIC-11
01642 01 00001
53,188.00
31-DIC-11
16,321,020.49
16,321,020.49
032
Gerencia Adminsitr
033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
Unidad Ejecutora:
032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 136 de 200
Fecha
01614 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
Fecha
00940 01 00001
631,262.59
05-DIC-11
00941 01 00001
124,996.39
05-DIC-11
00942 01 00001
69,260.45
05-DIC-11
Resumen
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DE MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DE MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DE MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
Unidad Ejecutora:
032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 137 de 200
Resumen
00943 01 00001
625,786.90
05-DIC-11
00944 01 00001
133,239.68
05-DIC-11
00945 01 00001
70,332.40
05-DIC-11
00946 01 00001
749,448.90
05-DIC-11
00947 01 00001
146,139.37
05-DIC-11
00948 01 00001
76,780.60
05-DIC-11
00949 01 00001
145,283.57
05-DIC-11
00950 01 00001
714,751.02
05-DIC-11
00951 01 00001
75,169.32
05-DIC-11
00952 01 00001
706,046.72
05-DIC-11
00953 01 00001
145,283.57
05-DIC-11
00954 01 00001
75,169.32
05-DIC-11
00955 01 00001
707,219.98
05-DIC-11
00956 01 00001
145,283.57
05-DIC-11
00957 01 00001
75,268.32
05-DIC-11
00958 01 00001
703,413.10
05-DIC-11
00959 01 00001
129,966.37
05-DIC-11
00960 01 00001
75,317.82
05-DIC-11
00961 01 00001
8,400.00
05-DIC-11
00962 01 00001
9,876.82
05-DIC-11
00963 01 00001
81,486.82
05-DIC-11
00964 01 00001
3,600.00
05-DIC-11
00965 01 00001
750.00
05-DIC-11
00966 01 00001
9,634.09
05-DIC-11
00967 01 00001
750.00
05-DIC-11
00968 01 00001
5,250.00
05-DIC-11
00978 01 00001
5,190.00
09-DIC-11
00979 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00980 01 00001
1,800.00
09-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
00989 01 00001
12,924.65
11-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS:
MARIA YOLANI FUENTES GUERRA, RITZA SUAZO GUILLEN, SOFIA ELIZABETH GIRON Y ERIKA XIOMARA CUELLAR
CHINCHILLA, NO SE LES HA PAGADO POR PRESENTAR DEFICIT PRESUPUESTARIO.
00990 01 00001
10,502.55
11-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS:
MARIA YOLANI FUENTES GUERRA, RITZA SUAZO GUILLEN, SOFIA ELIZABETH GIRON Y ERIKA XIOMARA CUELLAR
CHINCHILLA, NO SE LES HA PAGADO POR PRESENTAR DEFICIT PRESUPUESTARIO.
00991 01 00001
9,824.65
11-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE ZONAJE Y CARGO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS:
MARIA YOLANI FUENTES GUERRA, RITZA SUAZO GUILLEN, SOFIA ELIZABETH GIRON Y ERIKA XIOMARA CUELLAR
CHINCHILLA, NO SE LES HA PAGADO POR PRESENTAR DEFICIT PRESUPUESTARIO.
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DE MES DE MAYO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DE MES DE MAYO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE MAYO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JUNIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JUNIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JUNIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JULIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JULIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN01
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE JULIO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE
LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE
LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE
LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN01
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
CONTRIBUCION DEL PATRONO A INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DE LA
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
Unidad Ejecutora:
032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 138 de 200
00992 01 00001
10,502.55
11-DIC-11
00993 01 00001
33,952.64
11-DIC-11
00994 01 00001
750.00
12-DIC-11
00995 01 00001
13,590.00
12-DIC-11
00996 01 00001
91,879.09
12-DIC-11
00997 01 00001
4,680.00
12-DIC-11
00998 01 00001
9,750.00
12-DIC-11
00999 01 00001
9,180.00
12-DIC-11
01000 01 00001
5,970.00
12-DIC-11
01001 01 00001
750.00
12-DIC-11
01002 01 00001
750.00
13-DIC-11
01003 01 00001
190,371.89
15-DIC-11
01004 01 00001
462,522.84
15-DIC-11
01005 01 00001
86,271.64
15-DIC-11
01006 01 00001
37,269.62
15-DIC-11
01007 01 00001
32,117.17
15-DIC-11
01008 01 00001
4,313,168.58
15-DIC-11
01009 01 00001
99,751.61
15-DIC-11
01010 01 00001
47,298.68
15-DIC-11
01011 01 00001
81,308.81
15-DIC-11
01012 01 00001
133,153.70
15-DIC-11
01013 01 00001
794,420.53
15-DIC-11
01014 01 00001
149,657.89
15-DIC-11
01015 01 00001
117,895.83
15-DIC-11
01016 01 00001
768,798.53
15-DIC-11
01017 01 00001
2,384.50
15-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE ZONAJE PARA RITZA SUAZO GUILLEN, YA QUE NO SE HA
PAGADO POR PRESENTAR DEFICIT PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTRIA DECIMOCUARTO MES PARA ELVIN DONALDO ENRIQUE PORTILLO QUE NO SE
LES A PAGADO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL MES DE JUNIO
DEL 2011 DE LA FUNCIONARIA GLADIS ONDINA LARA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA JESSICA PAOLA RIVERA
01019 01 00001
4,791.67
20-DIC-11
SE PAGA POR REVERSION AGUINALDO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIELO PINTO ARITA
01020 01 00001
117,895.83
28-DIC-11
01021 01 00001
40,475.75
28-DIC-11
01022 01 00001
474,243.63
28-DIC-11
01023 01 00001
88,642.47
28-DIC-11
01024 01 00001
858,107.81
28-DIC-11
01025 01 00001
81,308.81
28-DIC-11
01026 01 00001
4,494,525.19
28-DIC-11
01027 01 00001
190,605.12
28-DIC-11
01028 01 00001
135,862.00
28-DIC-11
01029 01 00001
48,382.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
Unidad Ejecutora:
032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 139 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
COPAN
SE PAGA PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE
CAMBIO DE SERVICIO Y NOMBRAMIENTOS
SE PAGA PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE
CAMBIO DE SERVICIO Y NOMBRAMIENTOS
SE PAGA PAGA EN COMPLEMENTARIA EL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE
CAMBIO DE SERVICIO Y NOMBRAMIENTOS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE FEBRERO PARA EL FUNCIONARIO BENILDE NOHEMY POR
NOMBRAMIENTO INTERINO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO ILIANA COTZUANIA LEON
LOPEZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MARZO PARA EL FUNCIONARIO BENILDE NOHEMY POR
NOMBRAMIENTO INTERINO Y SANTIAGO POSADAS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368 Y SANTIAGO POSADAS, BENILDE NOHEMY
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446, SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO,
JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446, SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO,
JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO
Y JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO
Y JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
01030 01 00001
810,682.30
28-DIC-11
01031 01 00001
99,751.61
28-DIC-11
01032 01 00001
165,096.58
28-DIC-11
01033 01 00001
37,269.62
28-DIC-11
01034 01 00001
35,780.00
28-DIC-11
01035 01 00001
13,473.00
28-DIC-11
01036 01 00001
122,926.00
28-DIC-11
01037 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01038 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01039 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
01040 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01041 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01042 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
01043 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01044 01 00001
69,000.00
28-DIC-11
01045 01 00001
18,000.00
28-DIC-11
01046 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
01047 01 00001
14,072.00
28-DIC-11
01048 01 00001
13,023.90
28-DIC-11
01049 01 00001
27,854.80
28-DIC-11
01050 01 00001
13,473.00
28-DIC-11
01051 01 00001
31,544.00
28-DIC-11
22,278,929.65
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
033 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN
Unidad Ejecutora:
032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
Número Formulari Total Afectado
Resumen
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO
Y JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y BENILDE PACHECO
Y JUANA SIMONA, YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y JUANA SIMONA,
YOANNY MUÑOZ, ANA ROSA LARA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA POR
NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368, Y NOMBRAMIENTO PARA KENIA YAMILETH
MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011 SEGUN ACDO. 4446 Y SANTIAGO POSADAS Y JUANA SIMONA,
YOANNY MUÑOZ, ANA ROSA LARA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTOS
PERMANWENTES Y CAMBIO DE SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTOS
PERMANWENTES Y CAMBIO DE SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE SUELDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTOS
PERMANWENTES Y CAMBIO DE SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA
POR NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368 , MARIELA DANICIA ROMERO ROMERO
EFECTIVO EL 28-9-2011 SEGUN ACDO. 5127, KENIA YAMILETH MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011
ACDO. 4446 Y JUANA SIMONA, ANA ROSA LARA Y YOANNY MUÑOZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO KEVIN DANIEL PINTO ARITA
POR NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 21-04-2011 SEGUN ACDO. 5368 , MARIELA DANICIA ROMERO ROMERO
EFECTIVO EL 28-9-2011 SEGUN ACDO. 5127, KENIA YAMILETH MORENO HERRERA EFECTIVO EL 16-5-2011
ACDO. 4446 Y JUANA SIMONA, ANA ROSA LARA Y YOANNY MUÑOZ
31,544.00
28-DIC-11
01053 01 00001
13,473.00
28-DIC-11
01054 01 00001
43,316.00
28-DIC-11
01055 01 00001
13,473.00
28-DIC-11
01064 01 00001
13,473.00
31-DIC-11
01065 01 00001
65,351.92
31-DIC-11
01066 01 00001
9,531.80
31-DIC-11
01067 01 00001
13,473.00
31-DIC-11
01068 01 00001
38,607.20
31-DIC-11
22,278,929.65
22,278,929.65
033
Gerencia Adminsitr
034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
Unidad Ejecutora:
033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 140 de 200
Fecha
01052 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
CORTÉS
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE ELEAZAR ALVARADO MIRANDA POR DEJAR SIN VALOR
CESANTIA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE ELEAZAR ALVARDO MIRANDA POR DEJAR SIN
VALOR CESANTIA
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01604 01 00001
13,808.00
01-DIC-11
01605 01 00001
13,808.00
01-DIC-11
01607 01 00001
5,850.00
05-DIC-11
01608 01 00001
1,397.72
05-DIC-11
01609 01 00001
750.00
05-DIC-11
01610 01 00001
4,868.18
05-DIC-11
01611 01 00001
988.64
05-DIC-11
01612 01 00001
22,077.27
05-DIC-11
01613 01 00001
17,536.36
05-DIC-11
01614 01 00001
2,427.27
05-DIC-11
01615 01 00001
7,329.54
05-DIC-11
01616 01 00001
1,234.09
05-DIC-11
01617 01 00001
10,636.38
05-DIC-11
01618 01 00001
3,300.00
05-DIC-11
01619 01 00001
8,700.00
05-DIC-11
01620 01 00001
5,897.72
05-DIC-11
01621 01 00001
511.36
05-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
Unidad Ejecutora:
033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 141 de 200
CORTÉS
Resumen
01622 01 00001
8,488.64
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01623 01 00001
22,179.53
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01624 01 00001
6,240.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01625 01 00001
6,340.91
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01626 01 00001
8,181.82
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01627 01 00001
750.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01628 01 00001
14,685.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01629 01 00001
2,550.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01630 01 00001
8,700.00
08-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
01631 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
01632 01 00001
4,500.00
08-DIC-11
01633 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
01634 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, JUNIO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, JUNIO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, JUNIO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, ABRIL 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01635 01 00001
2,655.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, ABRIL 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01636 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, ABRIL 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01637 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, FEBRERO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01638 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, FEBRERO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
01639 01 00001
750.00
08-DIC-11
01640 01 00001
750.00
08-DIC-11
01641 01 00001
3,949.09
08-DIC-11
01642 01 00001
3,129.55
08-DIC-11
01643 01 00001
2,550.00
08-DIC-11
01644 01 00001
238.64
08-DIC-11
01645 01 00001
2,250.00
08-DIC-11
01646 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
01647 01 00001
3,727.80
10-DIC-11
01648 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, JULIO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS CON PLAZAS NUEVAS, JULIO 2011,
DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE GUERON EXCLUIDOS DE LA
PLANILLA MENSUAL POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE CORTÉS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE MARIA ELIZABETH ARIAS GALDAMEZ, MARIA ISABEL
MUNGUIA DIAS Y NIDIA YAMILETH MURILLO LARA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR NOBRAMIENTO
01649 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01650 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01651 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01652 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01653 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01654 01 00001
7,100.00
10-DIC-11
01655 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR
NOMBRAMIENTO EFVO.12-03-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIFGUEROA POR
NOMBRAMIENTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR
NOMBRAMIENTO EFVO,12-03-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE PLUS Y ZONAJE QUE NO SE HA PAGADO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO HUMBERTO MATUTE Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR DEFICIT DE PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
ADMINISTRATIVO DE HYMBERTO MATUTE Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR DEFICIT DE PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
ADMINISTRATIVO DE HYMBERTO MATUTE Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO POR DEFICIT DE PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
ADMINISTRATIVO DE HYMBERTO MATUTE Y OTROS.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
Unidad Ejecutora:
033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 142 de 200
CORTÉS
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PLUS Y ZONAJE QUE NO SE HA PAGADO POR
DEFICIT PRESUPUESTARIO HUMBERTO MATUTE Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PLUS Y ZONAJE QUE NO SE HA PAGADO POR
DEFICIT PRESUPUESTARIO HUMBERTO MATUTE Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PLUS Y ZONAJE QUE NO SE HA PAGADO POR
DEFICIT PRESUPUESTARIO HUMBERTO MATUTE Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PKLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PLUS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERAS QUE
PRESENTAN DEFICIT PRESUPUESTARIO NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS.
PLANILA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE PLUS ADMINISTRATIVO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE PLUS ADMINISTRATIVO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE PLUS ADMINISTRATIVO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE
NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE
NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE
NIDIA YAMILETH MURILLO LARA Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE MARIA ELIZABETH ARIAS GALDAMEZ Y OTROS POR DEFICIT
P. DE PLUS ADMINISTRATIVO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE MARIA ELIZABETH ARIAS GALDAMEZ Y OTROS POR DEFICIT
P. DE PLUS ADMINISTRATIVO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE MARIA ELIZABETH ARIAS GALDAMEZ Y OTROS POR DEFICIT
P. DE PLUS ADMINISTRATIVO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINIST POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMEZ Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINIST POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMEZ Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ADMINIST POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMEZ Y OTROS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ENFERMERA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ENFERMERA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PLUS ENFERMERA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE MARIA ELIZABETH ARIAS
GALDAMES Y OTROS.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR
NOMBRAMIENTO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR
NOMBRAMIENTO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE ADA NATALIA RODRIGUEZ FIGUEROA POR
NOMBRAMIENTO EFVO.12-03-2011
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
01656 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01657 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01658 01 00001
7,100.00
10-DIC-11
01659 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01660 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01661 01 00001
7,100.00
10-DIC-11
01662 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01663 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01664 01 00001
7,100.00
10-DIC-11
01665 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01666 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01667 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01668 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01669 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01670 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01671 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01672 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01673 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01674 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01675 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01676 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01677 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01678 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01679 01 00001
4,700.00
10-DIC-11
01680 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01681 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01682 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
01709 01 00001
131,706.06
15-DIC-11
01710 01 00001
408,021.02
15-DIC-11
01711 01 00001
984,447.83
15-DIC-11
01712 01 00001
203,243.87
15-DIC-11
01713 01 00001
86,690.98
15-DIC-11
01714 01 00001
414,378.80
15-DIC-11
01715 01 00001
531,671.05
15-DIC-11
01716 01 00001
42,010.25
15-DIC-11
01717 01 00001
133,107.92
15-DIC-11
01718 01 00001
81,528.64
15-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
Unidad Ejecutora:
033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 143 de 200
CORTÉS
Fecha
Resumen
01719 01 00001
559,767.69
15-DIC-11
01720 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
01721 01 00001
515,359.06
15-DIC-11
01722 01 00001
196,764.01
15-DIC-11
01723 01 00001
129,450.08
15-DIC-11
01724 01 00001
607,402.22
15-DIC-11
01725 01 00001
104,568.74
15-DIC-11
01726 01 00001
11,989.17
15-DIC-11
01727 01 00001
55,789.85
15-DIC-11
01728 01 00001
1,139,787.55
15-DIC-11
01729 01 00001
21,768.04
15-DIC-11
01730 01 00001
21,768.04
15-DIC-11
01731 01 00001
21,768.04
15-DIC-11
01732 01 00001
27,987.50
15-DIC-11
01733 01 00001
21,768.04
15-DIC-11
01734 01 00001
1,177.20
15-DIC-11
01735 01 00001
27,987.50
15-DIC-11
01736 01 00001
21,768.04
15-DIC-11
01737 01 00001
24,791.68
15-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTMANETAL DE CORTES GA 34
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA Y OTROS POR POR
NOMBRAMIENMTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA POR POR
NOMBRAMIENMTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIMEBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA,NELLY MARITZA
HERNANDEZ POR NOMB.INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA Y NELLY
MARTIZA HERNANDEZ REYES POR NOMBRAMIENMTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA Y NELLY
MARTIZA HERNANDEZ REYES POR NOMBRAMIENMTO INTERINO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA,NELLY
MARITZA HERNANDEZ,BETZAIDA MELISSA DUARTE RAMIREZ POR NOMB.INTERINO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA,NELLY
MARITZA HERNANDEZ,BETZAIDA MELISSA DUARTE RAMIREZ POR NOMB.INTERINO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE IVAN ALEJANDRO ESTRADA NOREÑA,NELLY
MARITZA HERNANDEZ,BETZAIDA MELISSA DUARTE RAMIREZ POR NOMB.INTERINO.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENBTAL DE CORTES
01738 01 00001
9,296.90
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENBTAL DE CORTES
01739 01 00001
588.60
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENBTAL DE CORTES
01740 01 00001
12,395.84
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENBTAL DE CORTES
01741 01 00001
9,296.90
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENBTAL DE CORTES
01742 01 00001
16,472.00
16-DIC-11
PLANILA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL FUNCIONARIO IVETH BARAHONA CAMPOS
01743 01 00001
17,040.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IVETH BARAHONA CAMPOS
01744 01 00001
17,040.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE IVETH BARAHONA CAMPOS
01745 01 00001
2,943.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO
01746 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DEOCTUBRE DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO
01747 01 00001
5,886.00
16-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBREE DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO
01749 01 00001
578,621.76
28-DIC-11
01750 01 00001
196,764.01
28-DIC-11
01751 01 00001
219,182.43
28-DIC-11
01752 01 00001
107,132.81
28-DIC-11
01753 01 00001
127,378.75
28-DIC-11
01754 01 00001
1,182,602.48
28-DIC-11
01755 01 00001
106,464.55
28-DIC-11
01756 01 00001
42,010.25
28-DIC-11
01757 01 00001
131,345.89
28-DIC-11
01758 01 00001
529,282.64
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE
CORTES GA 34.
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
22/02/2012 10:17:50
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
034 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
Unidad Ejecutora:
033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 144 de 200
CORTÉS
Resumen
01759 01 00001
579,847.09
28-DIC-11
01760 01 00001
12,260.00
28-DIC-11
01761 01 00001
630,411.34
28-DIC-11
01762 01 00001
432,041.25
28-DIC-11
01763 01 00001
57,144.00
28-DIC-11
01764 01 00001
144,914.39
28-DIC-11
01765 01 00001
421,213.73
28-DIC-11
01766 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
01767 01 00001
1,041,517.36
28-DIC-11
01768 01 00001
104,272.64
28-DIC-11
01769 01 00001
18,000.00
28-DIC-11
01770 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01771 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01772 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
01773 01 00001
27,000.00
28-DIC-11
01774 01 00001
15,000.00
28-DIC-11
01775 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01776 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01777 01 00001
539.55
30-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DELL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
CORTES GA 34.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMENTAL DE CORTES
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO BONILLA
01778 01 00001
15,340.15
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO BONILLA
01779 01 00001
1,111.80
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE NADIYUSKA LIZETH ROMERO BONILLA
01791 01 00001
11,772.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE OMNI MIGUEL LOPEZ CHAVEZ Y OTROS
01792 01 00001
21,000.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE OMNI MIGUEL LOPEZ CHAVEZ Y OTROS
01793 01 00001
6,000.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE OMNI MIGUEL LOPEZ CHAVEZ Y OTROS
01794 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE OMNI MIGUEL LOPEZ CHAVEZ Y OTROS
01795 01 00001
18,000.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE OMNI MIGUEL LOPEZ CHAVEZ Y OTROS
01796 01 00001
1,569.60
31-DIC-11
01797 01 00001
588.60
31-DIC-11
01798 01 00001
26,886.00
31-DIC-11
01799 01 00001
25,708.80
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE JENNY ARGENTINA FUENTES ESPINOZA Y OTROS DE
LA GA 34
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE JENNY ARGENTINA FUENTES ESPINOZA Y OTROS DE
LA GA 34
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE JENNY ARGENTINA FUENTES ESPINOZA Y OTROS DE
LA GA 34
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE JENNY ARGENTINA FUENTES ESPINOZA DE LA GA 34
01800 01 00001
21,000.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE DE SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA
01801 01 00001
21,000.00
31-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO DE SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
13,985,077.66
13,985,077.66
034
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL
DE SALUD No.6, CHOLUTECA COMO MOTORISTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL
12 DE ABRIL, 2011 SEGUN ACUERDO No. 4017
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTA
01617 01 00001
8,240.00
16-DIC-11
01624 01 00001
16,480.80
23-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01624 01 00001
16,480.80
23-DIC-11
01625 01 00001
20,999.70
23-DIC-11
01626 01 00001
7,848.00
23-DIC-11
01627 01 00001
8,044.20
23-DIC-11
01628 01 00001
8,240.40
22-DIC-11
01630 01 00001
17,658.00
23-DIC-11
01631 01 00001
8,240.40
23-DIC-11
01633 01 00001
9,221.40
22-DIC-11
01634 01 00001
11,772.00
23-DIC-11
01635 01 00001
7,848.00
22-DIC-11
01636 01 00001
9,417.60
23-DIC-11
01637 01 00001
9,400.00
22-DIC-11
01638 01 00001
8,240.40
22-DIC-11
01639 01 00001
8,829.00
22-DIC-11
01640 01 00001
8,240.40
22-DIC-11
01641 01 00001
9,000.00
22-DIC-11
01642 01 00001
9,100.00
22-DIC-11
01643 01 00001
8,400.00
22-DIC-11
01644 01 00001
9,100.00
23-DIC-11
01646 01 00001
8,000.00
23-DIC-11
01647 01 00001
10,000.00
23-DIC-11
01648 01 00001
10,000.00
23-DIC-11
01649 01 00001
8,666.67
23-DIC-11
01650 01 00001
34,000.00
22-DIC-11
01651 01 00001
5,200.00
22-DIC-11
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 145 de 200
Resumen
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE
SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22
DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANT EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE
JUNIO AL 29 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE
AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO
AL 23 DE SEPTIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ETA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDDIDO DEL 8 DE
JULIO AL 5 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE
SEPTIEMBRE AL 1 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONPETO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE
AL 17 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE I EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE MAYO AL 5
DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE I EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE JUNIO AL 15
DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPT. AL 17
DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMRGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE
JUNIO AL 12 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6 CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE
SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE
SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE
SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALUD
AMBIENTAL EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 12 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
DE JUNIO AL 12 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALUD
AMBIENTAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 DE MAYO AL 10 DE JUNIO, 2011 EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
ABRIL AL 4 DE JUNIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALUD
AMBIENTAL EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO DEL AÑO 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALUD
AMBIENTAL DE ESTA REGION DEPARTAEMNTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 4 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA COMO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE
AGOSTO AL 2 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA COMO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE ABRIL
AL 30 DE ABRIL, 2011
27,182,283.84
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01652 01 00001
8,240.40
22-DIC-11
01653 01 00001
9,000.00
23-DIC-11
01654 01 00001
8,829.00
22-DIC-11
01655 01 00001
7,848.00
23-DIC-11
01656 01 00001
7,848.00
23-DIC-11
01657 01 00001
8,829.00
22-DIC-11
01658 01 00001
7,848.00
23-DIC-11
01659 01 00001
12,000.00
23-DIC-11
01660 01 00001
11,772.00
23-DIC-11
01661 01 00001
10,500.00
23-DIC-11
01662 01 00001
9,100.00
23-DIC-11
01663 01 00001
7,848.00
22-DIC-11
01664 01 00001
8,600.00
23-DIC-11
01665 01 00001
8,600.00
23-DIC-11
01666 01 00001
27,000.00
14-DIC-11
01667 01 00001
9,100.00
22-DIC-11
01668 01 00001
18,000.00
14-DIC-11
01669 01 00001
11,200.00
23-DIC-11
01671 01 00001
26,430.30
22-DIC-11
01710 01 00001
4,050.00
08-DIC-11
01711 01 00001
24,230.46
08-DIC-11
01712 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
01713 01 00001
14,303.18
08-DIC-11
01714 01 00001
750.00
08-DIC-11
01715 01 00001
8,011.36
08-DIC-11
01716 01 00001
4,527.27
08-DIC-11
01717 01 00001
71,365.91
08-DIC-11
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 146 de 200
Resumen
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA COMO TECNICO DE SALUD AMBIENTAL EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE
JUNIO AL 26 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENGIA COMO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE
OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
AL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE AGOSTO AL
17 DE SEPTIEMBRE, 2011
RESUMEN POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE EN
ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALDU No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE SEPTIEMBRE
AL 19 DE OCTUBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO CONSERJE EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MAYO AL 2
DE JULIO, 2011
PRO CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO MECANICO EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE
MAYO AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO MECANICO EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE
JUNIO A 18 DE AGOSTO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO MOTORISTA EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 4
DE AGOSTO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO VIGILANTE EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 7
DE SEPTIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9
DE MAYO AL 18 DE JUNIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6 CHOLUTECA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE NOVIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO, 2011 EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
DE JUNIO AL 12 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
E JULIO AL 30 DE JULIO, 2011
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS COMO SECRETARIA EN ESTA
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE
JULIO AL 24 DE AGOSTO, 2011
POR CONCEPTO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PRESTADOS CONO MEDICO GENERAL EN ESTA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD No.6, CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30
DE JULIO, 2011
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
27,182,283.84
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 147 de 200
Fecha
Resumen
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
SE PAGA 27 DIAS DEL MES DE ENERO X CARGO ADTIVO DE JEFE DEPTAL DE SALUD BUCAL A FAVOR DE ELVIA
AYALA LOBO DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA CARGO ADTIVO DE ODONTOLOGO DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ELVIA AYALA LOBO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA EL MES DE MARZO DEL CARGO ADTIVO DE JEFE DEPTAL DE SALUD BUCAL A FAVOR DE ELVIA AYALA
LOBO DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE LE PAGA EL MES DE ABRIL A FAVOR DE ELVIA AYALA LOBO DE LA DEPTAL NO. 6 DE CHOLUTECA
01718 01 00001
477.27
08-DIC-11
01719 01 00001
3,210.00
08-DIC-11
01720 01 00001
14,100.00
08-DIC-11
01721 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
01722 01 00001
750.00
08-DIC-11
01723 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
01724 01 00001
9,402.27
08-DIC-11
01725 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
01726 01 00001
25,315.91
08-DIC-11
01727 01 00001
5,335.20
10-DIC-11
01728 01 00001
5,928.00
10-DIC-11
01729 01 00001
5,928.00
10-DIC-11
01730 01 00001
6,402.24
10-DIC-11
01731 01 00001
6,402.24
10-DIC-11
01732 01 00001
6,402.24
10-DIC-11
01733 01 00001
6,402.24
10-DIC-11
01734 01 00001
9,000.00
11-DIC-11
01735 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
01736 01 00001
12,000.00
11-DIC-11
01737 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
01738 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
01739 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
01740 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
01741 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
01742 01 00001
1,320.00
11-DIC-11
01743 01 00001
1,800.00
11-DIC-11
01744 01 00001
900.00
12-DIC-11
01752 01 00001
358,872.36
15-DIC-11
01753 01 00001
287,475.69
15-DIC-11
01754 01 00001
139,660.75
15-DIC-11
01755 01 00001
42,121.49
15-DIC-11
01756 01 00001
56,380.95
15-DIC-11
01757 01 00001
47,227.78
15-DIC-11
01758 01 00001
1,233,351.60
15-DIC-11
01759 01 00001
708,101.50
15-DIC-11
01760 01 00001
75,415.10
15-DIC-11
01761 01 00001
125,825.00
15-DIC-11
SE LE PAGA EL MES DE MAYO CARGO ADTIVO A FAVOR DE ELVIA AYALA LOBO DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE LE PAGA EL MES DE JUNIO CARGO ADTIVO A FAVOR DE ELVIA AYALA LOBO DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE LE PAGA EL MES DE JULIO DE CARGO ADTIVO A FAVOR DE ELVIA AYALA LOBO DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO X RIESGO LABORAL QUE FUERON DADOS DE BAJA POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
COMPLEMENTARIA A PERSANAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
COMPLEMENTARIA A PERSANAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
COMPLEMENTARIA A PERSANAL QUE SE EXCLUYO DE LA PLANILLA DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.
DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.
COMPLEMENTARIA POR AJUSTE A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS SUYAPA AMADOR MOLINA PORQUE NO SE
LE PAGO COMO CORRESPONDIA EN EL MES DE OCTUBRE 2011.
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01762 01 00001
621,158.44
15-DIC-11
01763 01 00001
777,412.52
15-DIC-11
01764 01 00001
2,879,606.01
15-DIC-11
01765 01 00001
641,301.99
15-DIC-11
01766 01 00001
985,295.11
15-DIC-11
01767 01 00001
118,506.00
15-DIC-11
01768 01 00001
273,026.13
15-DIC-11
01769 01 00001
76,202.52
15-DIC-11
01772 01 00001
16,898.00
15-DIC-11
01773 01 00001
39,298.61
15-DIC-11
01774 01 00001
39,298.61
15-DIC-11
01775 01 00001
42,010.20
15-DIC-11
01776 01 00001
8,378.00
15-DIC-11
01778 01 00001
4,561.36
21-DIC-11
01779 01 00001
25,866.82
21-DIC-11
01780 01 00001
14,700.00
21-DIC-11
01781 01 00001
12,300.00
21-DIC-11
01782 01 00001
3,538.64
21-DIC-11
01783 01 00001
7,636.37
21-DIC-11
01784 01 00001
750.00
21-DIC-11
01785 01 00001
27,499.08
21-DIC-11
01786 01 00001
1,500.00
21-DIC-11
01787 01 00001
1,440.00
21-DIC-11
01788 01 00001
1,500.00
21-DIC-11
01789 01 00001
70,341.79
21-DIC-11
01790 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01791 01 00001
750.00
21-DIC-11
01792 01 00001
511.36
21-DIC-11
01793 01 00001
8,925.00
21-DIC-11
01794 01 00001
4,350.00
21-DIC-11
01795 01 00001
16,800.00
22-DIC-11
01796 01 00001
8,240.40
22-DIC-11
01797 01 00001
8,829.00
22-DIC-11
01798 01 00001
8,436.60
22-DIC-11
01799 01 00001
7,848.00
23-DIC-11
01800 01 00001
9,221.40
23-DIC-11
01802 01 00001
15,336.00
27-DIC-11
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 148 de 200
Resumen
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTARTAMENTAL NO. 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A PERSONAL QUE SE QUEDO X FUERA X DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A PERSONAL QUE SE QUEDO X FUERA X DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A PERSONAL QUE SE QUEDO X FUERA X DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A PERSONAL QUE SE QUEDO X FUERA X DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO A PERSONAL QUE SE QUEDO X FUERA X DEFICIT
PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTA´L DE CHOLUTECA
PAGO DE SUELDO SEGUN ACUERDO 6334 POR SERVICIOS PRES TADOS EN EL PERIODO DEL 04/07/2011 AL
15/08/2011 COMO ODONTOLOGO EN ESTA DEPTAL.
CANCELACION SUELDO SEGUN ACUERDO No.6341 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
08/07/2011 AL 19/08/2011 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTA DEPTAL.
CANCELACION SUELDO SEGUN ACUERDO No.6340 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
05/09/2011 AL 19/10/2011 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTA DEPTAL.
CANCELACION SUELDO SEGUN ACUERDO No.6338 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
01/08/2011 AL 13/09/2011 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTA DEPTAL.
CANCELACION SUELDO SEGUN ACUERDO No.6343 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
01/08/2011 AL 10/09/2011 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTA DEPTAL.
CANCELACION SUELDO POR CONTRATO SEGUN ACUERDO No6369 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL
01/09/2011 AL 17/10/2011
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR Y
LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA ACUERDO 7063
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 149 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR Y
LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA ACUERDO 7063
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE ISAURA AMADOR ORDOÑEZ ACDO 7063
Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE ISAURA AMADOR ORDOÑEZ ACDO 7063
Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR
ACDO 7063 Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR
ACDO 7063 Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE ABRIL A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR ORDOÑEZ
Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE ABRIL A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR ORDOÑEZ
Y LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR
POR PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO ACDO 7063 LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR
POR PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO ACDO 7063 LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR POR
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO ACDO 7063 LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA AMADOR POR
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO ACDO 7063 LUZ MARINA FLORES DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JULIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JULIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JULIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JULIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE JULIO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA POR AJUSTE DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE MERCEDES ISAURA HERRERA ORDOÑEZ
ACUERDO 7064 LOURDES MENDOZA, GRICELDA YANETH AGUILERA, WUALTER VASQUEZ, JUAN FCO RUBIO
CARLOS YAMIL MARADIAGA DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA DE SALARIOS EXCLUIDO POR DEFICIT Y ENFERMERAS RECLASIFICADAS, EMPLEADOS
INTEFINOS Y PERMANENTES NOMBRADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
01803 01 00001
10,800.00
27-DIC-11
01804 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01805 01 00001
12,000.00
27-DIC-11
01806 01 00001
12,000.00
27-DIC-11
01807 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01808 01 00001
12,000.00
27-DIC-11
01809 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01810 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01811 01 00001
12,000.00
27-DIC-11
01812 01 00001
12,000.00
27-DIC-11
01813 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01814 01 00001
27,987.50
27-DIC-11
01815 01 00001
23,940.00
27-DIC-11
01816 01 00001
12,960.00
27-DIC-11
01817 01 00001
27,987.50
27-DIC-11
01818 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01819 01 00001
27,987.50
27-DIC-11
01820 01 00001
12,960.00
27-DIC-11
01821 01 00001
27,987.50
27-DIC-11
01822 01 00001
17,040.00
27-DIC-11
01823 01 00001
23,940.00
27-DIC-11
01824 01 00001
36,830.00
27-DIC-11
01825 01 00001
72,160.00
27-DIC-11
01826 01 00001
37,373.83
27-DIC-11
01827 01 00001
13,742.55
27-DIC-11
01828 01 00001
9,824.65
27-DIC-11
01829 01 00001
27,987.50
27-DIC-11
01830 01 00001
42,430.00
27-DIC-11
01831 01 00001
76,512.24
27-DIC-11
01832 01 00001
658,459.13
28-DIC-11
01833 01 00001
76,202.52
28-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 150 de 200
01834 01 00001
295,097.66
28-DIC-11
01835 01 00001
86,797.22
28-DIC-11
01836 01 00001
408,408.84
28-DIC-11
01837 01 00001
810,436.30
28-DIC-11
01838 01 00001
714,534.78
28-DIC-11
01839 01 00001
42,392.32
28-DIC-11
01840 01 00001
141,556.56
28-DIC-11
01841 01 00001
98,932.81
28-DIC-11
01842 01 00001
120,776.83
28-DIC-11
01843 01 00001
1,054,113.11
28-DIC-11
01844 01 00001
47,498.61
28-DIC-11
01845 01 00001
673,662.34
28-DIC-11
01846 01 00001
80,713.00
28-DIC-11
01847 01 00001
273,838.62
28-DIC-11
01848 01 00001
2,977,801.18
28-DIC-11
01849 01 00001
1,308,188.14
28-DIC-11
01850 01 00001
27,324.96
28-DIC-11
01851 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01852 01 00001
34,475.20
28-DIC-11
01853 01 00001
18,062.55
28-DIC-11
01854 01 00001
9,824.65
28-DIC-11
01855 01 00001
11,056.00
28-DIC-11
01856 01 00001
2,100.00
28-DIC-11
01857 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01858 01 00001
13,841.92
28-DIC-11
01859 01 00001
23,442.24
28-DIC-11
01860 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01861 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01862 01 00001
23,940.00
28-DIC-11
01863 01 00001
1,214,984.20
30-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 PARA EMPLEADOS DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE LE PAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZULEMA LETICIA AGUILERA, Y ELVIA AYALA LOBO Y EMPLEADOS
QUE QUEDARON X FUERA X DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA Y PERSONAL
PERMANENTE E INTERINO
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE MERCEDES ISAURA HERRERA, CARLOS YAMIL MARADIAGA,
JUAN FCO RUBIO, LOURDES MENDOZA, WUALTER VASQUEZ DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE MERCEDES ISAURA HERRERA, CARLOS YAMIL MARADIAGA,
JUAN FCO RUBIO, LOURDES MENDOZA, WUALTER VASQUEZ DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE MERCEDES ISAURA HERRERA, CARLOS YAMIL MARADIAGA,
JUAN FCO RUBIO, LOURDES MENDOZA, WUALTER VASQUEZ DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE MERCEDES ISAURA HERRERA, CARLOS YAMIL MARADIAGA,
JUAN FCO RUBIO, LOURDES MENDOZA, WUALTER VASQUEZ DE LA DEPTAL 6 CHOLUTECA
PAGO DE LA CUOTA INJUPEMP DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
01874 01 00001
2,129,583.00
29-DIC-11
PAGO DE LA CUOTA INJUPEMP MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011
01875 01 00001
423,528.00
29-DIC-11
CANCELACION CUOTA PATRONAL INJUMPEMP MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
01876 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
035 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA
034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 151 de 200
Fecha
Resumen
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
SE PAGA AJUSTE DE BONO X RIESGO LABORAL OTORGADO A ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPTAL 6
DE CHOLUTECA
CANCELACION DE CUOTA PATRONAL INJUPEMP SALDO DISPONIBLE A LA FECHA PARA CUBRIR MESES DE
ABRIL,JUNIO,JULIO,Y AGOSTO QUEDANDO PENDIENTE SALDO PARA EL PROXIMO AÑO 2012 POR INSUFICIENTE
SALDO EN EL PRESUPUESTO 2011.
SE PAGA VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE MARIA ADONIA DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
01877 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01878 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01879 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
01880 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01881 01 00001
27,000.00
29-DIC-11
01882 01 00001
15,000.00
29-DIC-11
01883 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01884 01 00001
36,000.00
29-DIC-11
01885 01 00001
1,692,024.07
30-DIC-11
01886 01 00001
11,268.17
30-DIC-11
01887 01 00001
33,873.50
31-DIC-11
01888 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
01889 01 00001
33,873.50
31-DIC-11
01890 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
01891 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
01892 01 00001
900.00
31-DIC-11
01893 01 00001
900.00
31-DIC-11
01894 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
01895 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
01896 01 00001
900.00
31-DIC-11
01897 01 00001
900.00
31-DIC-11
01898 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
01899 01 00001
900.00
31-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANA MONDRAGON, SONIA MONCADA DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANA MONDRAGON, SONIA MONCADA DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE DPAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SONIA MONCADA, ANA MONDRAGON DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE DPAGA EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SONIA MONCADA, ANA MONDRAGON DE LA DEPTAL 6 DE
CHOLUTECA
SE PAGA MES DE MAYO A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA MES DE MAYO A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE DE ABRIL A FAVOR DE CONSUELO APLICANO, MARY MIXABEL, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE DE ABRIL A FAVOR DE CONSUELO APLICANO, MARY MIXABEL, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE DE MARZO, A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE DE MARZO, A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO DE LA
DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE MES DE FEBRERO A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO
DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA ZONAJE MES DE FEBRERO A FAVOR DE MARY MIXABEL, CONSUELO APLICANO, NUBIA SAMBRANO
DE LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
PAGO DE ZONAJE DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
01900 01 00001
1,800.00
31-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
01901 01 00001
5,886.00
31-DIC-11
01902 01 00001
33,873.50
31-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE SONIA MONCADA, ANA YOLANDA MONDRAGON DE
LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
SE PAGA EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE SONIA MONCADA, ANA YOLANDA MONDRAGON DE
LA DEPTAL 6 DE CHOLUTECA
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 034
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
27,182,283.84
27,182,283.84
035
036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL
PARAÍSO
035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
POR CONCEPTO DE PAGO DEL APORTE PATRONAL MENSUAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011 A FAVOR DEL INJUPEMP, POR PARTE LOS EMPLEADOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE ELPARAISO
No.7, SEGUN OFICIO No. 008-SGRH-2011
POR CONCEPTO DE PAGO DEL APORTE PATRONAL MENSUAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011 A FAVOR DEL INJUPEMP, POR PARTE LOS EMPLEADOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE ELPARAISO
No.7, SEGUN OFICIO No. 008-SGRH-2011
POR CONCEPTO DE PAGO DEL APORTE PATRONAL MENSUAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011 A FAVOR DEL INJUPEMP, POR PARTE LOS EMPLEADOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE ELPARAISO
No.7, SEGUN OFICIO No. 008-SGRH-2011
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
00974 01 00001
357,066.77
12-DIC-11
00975 01 00001
71,064.62
12-DIC-11
00976 01 00001
64,909.90
12-DIC-11
00980 01 00001
9,081.82
13-DIC-11
00981 01 00001
6,136.36
13-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL
PARAÍSO
035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 152 de 200
Resumen
00981 01 00001
6,136.36
13-DIC-11
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
00982 01 00001
375.00
13-DIC-11
00983 01 00001
2,250.00
13-DIC-11
00984 01 00001
750.00
13-DIC-11
00985 01 00001
2,652.27
13-DIC-11
00986 01 00001
6,286.37
13-DIC-11
00987 01 00001
750.00
13-DIC-11
00988 01 00001
340.91
13-DIC-11
00989 01 00001
31,109.08
13-DIC-11
00990 01 00001
7,295.45
13-DIC-11
00991 01 00001
9,675.00
13-DIC-11
00992 01 00001
340.91
13-DIC-11
00993 01 00001
750.00
13-DIC-11
00994 01 00001
4,500.00
13-DIC-11
00995 01 00001
1,602.27
13-DIC-11
00996 01 00001
22,952.72
13-DIC-11
00997 01 00001
7,798.64
13-DIC-11
00998 01 00001
750.00
13-DIC-11
00999 01 00001
2,215.91
13-DIC-11
01000 01 00001
750.00
13-DIC-11
01001 01 00001
8,590.91
13-DIC-11
01002 01 00001
5,727.27
13-DIC-11
01003 01 00001
409.09
13-DIC-11
01004 01 00001
4,500.00
13-DIC-11
01005 01 00001
27,666.37
13-DIC-11
01006 01 00001
7,329.54
13-DIC-11
01007 01 00001
32,655.47
13-DIC-11
01008 01 00001
3,300.00
13-DIC-11
01009 01 00001
340.91
13-DIC-11
01010 01 00001
68.18
13-DIC-11
01011 01 00001
2,250.00
13-DIC-11
01012 01 00001
6,797.73
13-DIC-11
01013 01 00001
750.00
13-DIC-11
01024 01 00001
198,167.04
14-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01025 01 00001
93,840.46
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01026 01 00001
1,091,628.79
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01027 01 00001
270,467.42
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01028 01 00001
44,502.51
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL
PARAÍSO
035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 153 de 200
Resumen
01029 01 00001
9,153.17
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01030 01 00001
37,700.51
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01031 01 00001
85,838.88
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01032 01 00001
81,473.52
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01033 01 00001
730,672.42
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01034 01 00001
38,051.51
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01035 01 00001
196,349.03
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01036 01 00001
172,869.42
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01037 01 00001
141,311.99
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01038 01 00001
110,304.53
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01039 01 00001
65,881.36
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01040 01 00001
412,396.05
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01041 01 00001
44,834.85
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO EN DICIEMBRE DEL 2011 GA(36)
01045 01 00001
7,400.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01046 01 00001
8,900.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01047 01 00001
6,800.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01048 01 00001
900.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01049 01 00001
10,400.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01050 01 00001
6,600.00
16-DIC-11
SE CARGA , EL PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE DE PERSONAL CON DEFICT PRESUPUETARIO
01051 01 00001
750.00
22-DIC-11
01052 01 00001
750.00
22-DIC-11
01053 01 00001
750.00
22-DIC-11
01054 01 00001
3,300.00
22-DIC-11
01055 01 00001
2,250.00
22-DIC-11
01056 01 00001
6,750.00
22-DIC-11
01057 01 00001
750.00
22-DIC-11
01058 01 00001
24,849.99
22-DIC-11
01059 01 00001
22,704.55
22-DIC-11
01060 01 00001
7,590.00
22-DIC-11
01061 01 00001
8,243.18
22-DIC-11
01062 01 00001
8,761.37
22-DIC-11
01063 01 00001
750.00
22-DIC-11
01064 01 00001
1,738.64
22-DIC-11
01065 01 00001
3,750.00
22-DIC-11
01066 01 00001
5,237.73
22-DIC-11
01067 01 00001
5,700.00
22-DIC-11
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.
SE PAGA EL PLUS Y ZONAJE DE ENFERMERAS
01068 01 00001
9,500.00
22-DIC-11
SE PAGA EL PLUS Y ZONAJE DE ENFERMERAS
01069 01 00001
2,100.00
22-DIC-11
SE PAGA EL PLUS Y ZONAJE DE ENFERMERAS
01070 01 00001
5,300.00
22-DIC-11
SE PAGA EL PLUS Y ZONAJE DE ENFERMERAS
01071 01 00001
13,600.00
22-DIC-11
SE PAGA EL PLUS Y ZONAJE DE ENFERMERAS
01072 01 00001
2,100.00
22-DIC-11
SE CARGA PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
9,331,083.74
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL
PARAÍSO
035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 154 de 200
Resumen
01073 01 00001
4,700.00
22-DIC-11
SE CARGA PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
01074 01 00001
900.00
22-DIC-11
SE CARGA PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
01075 01 00001
900.00
22-DIC-11
SE CARGA PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
01076 01 00001
4,700.00
22-DIC-11
SE CARGA PLUS DE ENFERMERAS Y ZONAJE
01077 01 00001
45,105.68
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01078 01 00001
110,575.36
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01079 01 00001
167,761.50
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01080 01 00001
96,111.29
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01081 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01082 01 00001
203,952.74
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01083 01 00001
152,330.61
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01084 01 00001
47,115.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01085 01 00001
68,048.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01086 01 00001
282,659.04
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01087 01 00001
761,454.10
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01088 01 00001
1,134,572.89
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01089 01 00001
201,687.83
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01090 01 00001
38,513.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01091 01 00001
414,981.43
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01092 01 00001
205,315.67
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01093 01 00001
88,109.71
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01094 01 00001
38,864.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE
01095 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES DE ENERO A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01096 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01097 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01098 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01099 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01100 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01101 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01102 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01103 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO
01104 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO Y OTROS
01105 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA A MARTHA EVELIA UCLES VALLECILLO Y OTROS
01106 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01107 01 00001
33,873.50
28-DIC-11
01108 01 00001
11,956.83
28-DIC-11
01109 01 00001
33,873.50
28-DIC-11
01110 01 00001
22,490.00
28-DIC-11
PAGO DEL NOMBRAMIENTO , EFECTIVO DEL 01-08-2011 A SEÑOR GONZALO ENRIQUE MARADIAGA
ALVARADO Y OTROS
PAGO DEL NOMBRAMIENTO , EFECTIVO DEL 01-08-2011 A SEÑOR GONZALO ENRIQUE MARADIAGA
ALVARADO Y OTROS
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE EMNIO RIGOBERTO MENDEZ , EFECTIVO DE 01-09-2011 Y GONZALO
ENRIQUE MARADIAGA EFECTIVO DEL 01-08-2011 Y VARIOS
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE EMNIO RIGOBERTO MENDEZ , EFECTIVO DE 01-09-2011 Y GONZALO
ENRIQUE MARADIAGA EFECTIVO DEL 01-08-2011 Y VARIOS
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01111 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01112 01 00001
42,166.00
28-DIC-11
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01113 01 00001
4,700.00
28-DIC-11
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01114 01 00001
18,240.00
28-DIC-11
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01115 01 00001
33,873.50
28-DIC-11
SE PAGA , SUELDOS Y PLUS DE ENFERMERAS
01116 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
036 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL
PARAÍSO
035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 155 de 200
Resumen
01117 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01118 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01119 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01120 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01121 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01122 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01123 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE CANDIDA ROSA VELASQUEZ DE FEBRERO A NOVIEMBRE
01124 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A JULIA YANETH Y CANDIDA ROSA
01125 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
SE PAGA EL MES DE NOVIEMBRE A JULIA YANETH Y CANDIDA ROSA
01126 01 00001
17,040.00
29-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO A JULIA YANETH
01127 01 00001
33,873.50
29-DIC-11
PAGO A PERSONAL PENDIENTE DE PAGO
01128 01 00001
31,035.33
29-DIC-11
PAGO A PERSONAL PENDIENTE DE PAGO
01129 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
PAGO A PERSONAL PENDIENTE DE PAGO
01130 01 00001
9,728.00
29-DIC-11
PAGO A PERSONAL PENDIENTE DE PAGO
01131 01 00001
9,488.00
29-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE FRANCISCA EN OCTUBRE
01143 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
01144 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
01145 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
01146 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
01147 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO DE RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS
01148 01 00001
11,629.17
30-DIC-11
PAGO DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01149 01 00001
15,304.17
30-DIC-11
PAGO DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
9,331,083.74
9,331,083.74
036
037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01362 01 00001
17,658.00
14-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL CONTRATOS ESPECIALES DEL 01-02 AL 30-04-2011
01363 01 00001
17,658.00
14-DIC-11
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL CONTRATOS ESPECIALES 01-01AL 30-04-2011
01364 01 00001
11,772.00
14-DIC-11
PAGO DE SUELDOS PERSONAL CONTRATOS ESPECIALES
01365 01 00001
17,658.00
14-DIC-11
PAGO DE SUELDOS PERSONAL CONTRATOS ESPECIALES
01430 01 00001
83,962.50
14-DIC-11
pago de sueldos personal contratos especiales
01576 01 00001
2,250.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01577 01 00001
920.45
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01578 01 00001
750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01579 01 00001
1,800.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01580 01 00001
10,636.37
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01581 01 00001
1,090.91
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01582 01 00001
750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01583 01 00001
1,500.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01584 01 00001
750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01585 01 00001
3,000.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01586 01 00001
750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01587 01 00001
3,750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 156 de 200
Resumen
01588 01 00001
4,534.09
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01589 01 00001
7,050.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01590 01 00001
55,022.73
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01591 01 00001
12,504.55
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN
01592 01 00001
8,640.00
06-DIC-11
01602 01 00001
750.00
13-DIC-11
01603 01 00001
750.00
13-DIC-11
01604 01 00001
56,590.91
13-DIC-11
01605 01 00001
3,000.00
13-DIC-11
01606 01 00001
6,300.00
13-DIC-11
01607 01 00001
1,800.00
13-DIC-11
01608 01 00001
1,056.82
13-DIC-11
01609 01 00001
11,754.55
13-DIC-11
01610 01 00001
750.00
13-DIC-11
01611 01 00001
1,500.00
13-DIC-11
01612 01 00001
920.45
13-DIC-11
01613 01 00001
2,250.00
13-DIC-11
01614 01 00001
750.00
13-DIC-11
01615 01 00001
5,250.00
13-DIC-11
01616 01 00001
10,636.37
13-DIC-11
01622 01 00001
597,388.90
14-DIC-11
01623 01 00001
653,136.05
14-DIC-11
01624 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
01625 01 00001
223,953.21
14-DIC-11
01626 01 00001
13,592.17
14-DIC-11
01627 01 00001
410,920.77
14-DIC-11
01628 01 00001
39,298.61
14-DIC-11
01629 01 00001
73,266.78
14-DIC-11
01630 01 00001
140,396.49
14-DIC-11
01631 01 00001
7,929.17
14-DIC-11
01632 01 00001
30,004.82
14-DIC-11
01633 01 00001
61,055.51
14-DIC-11
01634 01 00001
170,722.01
14-DIC-11
01635 01 00001
15,858.34
14-DIC-11
01636 01 00001
56,841.06
14-DIC-11
01637 01 00001
497,174.03
14-DIC-11
01638 01 00001
24,332.34
14-DIC-11
01639 01 00001
125,317.16
14-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2001 DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO
MORAZAN
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 157 de 200
Resumen
01639 01 00001
125,317.16
14-DIC-11
FRANCISCO MORAZAN
01640 01 00001
22,636.34
14-DIC-11
01641 01 00001
1,707,722.90
14-DIC-11
01642 01 00001
286,969.25
14-DIC-11
01643 01 00001
13,760.52
14-DIC-11
01645 01 00001
12,562.50
15-DIC-11
01646 01 00001
20,937.50
15-DIC-11
01647 01 00001
12,562.50
15-DIC-11
01648 01 00001
12,562.50
15-DIC-11
01649 01 00001
4,187.50
15-DIC-11
01650 01 00001
4,187.50
15-DIC-11
01651 01 00001
2,250.00
21-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE AGUINALDO 2011 PARA LOS FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO POR NOMBRAMIENTO INTERINO PARA MARIA AUXILIADORA
ARGUETA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIO QUE NO SE LES PAGO
COMPLETO POR PRESENTAR DEFICIT EN LA FUENTE 26
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01652 01 00001
2,250.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01653 01 00001
750.00
21-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE PAGO DE SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
01655 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
01656 01 00001
8,200.00
28-DIC-11
01657 01 00001
311,802.56
28-DIC-11
01658 01 00001
403,321.76
28-DIC-11
01659 01 00001
85,099.39
28-DIC-11
01660 01 00001
520,886.44
28-DIC-11
01661 01 00001
156,042.31
28-DIC-11
01662 01 00001
39,298.61
28-DIC-11
01663 01 00001
23,178.00
28-DIC-11
01664 01 00001
77,725.11
28-DIC-11
01665 01 00001
622,214.71
28-DIC-11
01666 01 00001
24,874.00
28-DIC-11
01667 01 00001
66,568.00
28-DIC-11
01668 01 00001
138,150.49
28-DIC-11
01669 01 00001
1,800,553.30
28-DIC-11
01670 01 00001
42,740.40
28-DIC-11
01671 01 00001
240,994.20
28-DIC-11
01672 01 00001
671,954.31
28-DIC-11
01673 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
01674 01 00001
13,863.00
28-DIC-11
01675 01 00001
195,209.16
28-DIC-11
01676 01 00001
77,910.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DE DICIEMBRE 2011 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
FRANCISCO MORAZAN
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE POR PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO AL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 158 de 200
01676 01 00001
77,910.00
28-DIC-11
01677 01 00001
8,000.00
28-DIC-11
01678 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01679 01 00001
64,315.04
28-DIC-11
01680 01 00001
6,666.67
28-DIC-11
01681 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01682 01 00001
84,207.50
28-DIC-11
01683 01 00001
79,107.50
28-DIC-11
01684 01 00001
79,107.50
28-DIC-11
01685 01 00001
62,067.50
28-DIC-11
01686 01 00001
62,067.50
28-DIC-11
01687 01 00001
60,363.50
28-DIC-11
01688 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
FUNCIONARIO KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 01-04-2011 AL 30-09-2011SEGUN ACDS.
5988, Y NOMBRAMIENTO PARA FRED EDUARDO FONSECA, EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5909 Y
ROYDEN ORLANDO CANO ANDINO POR NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 06-10-2011 SEGUN ACDO. 5906 Y
CAMBIO DE SERVICIO PARA DORIS BEATRIZ MARTINEZ LICONA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE POR PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO AL
FUNCIONARIO KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 01-04-2011 AL 30-09-2011SEGUN ACDS.
5988, Y NOMBRAMIENTO PARA FRED EDUARDO FONSECA, EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5909 Y
ROYDEN ORLANDO CANO ANDINO POR NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 06-10-2011 SEGUN ACDO. 5906 Y
CAMBIO DE SERVICIO PARA DORIS BEATRIZ MARTINEZ LICONA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE NOVIEMBRE POR PRORROGA DE NOMBRAMIENTO INTERINO AL
FUNCIONARIO KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 01-04-2011 AL 30-09-2011SEGUN ACDS.
5988, Y NOMBRAMIENTO PARA FRED EDUARDO FONSECA, EFECTIVO EL 01-08-2011 SEGUN ACDO. 5909 Y
ROYDEN ORLANDO CANO ANDINO POR NOMBRAMIENTO EFECTIVO EL 06-10-2011 SEGUN ACDO. 5906 Y
CAMBIO DE SERVICIO PARA DORIS BEATRIZ MARTINEZ LICONA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO
INTERINO Y PERMANENTES
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO
INTERINO Y PERMANENTES
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE OCTUBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTO
INTERINO Y PERMANENTES
SE PAGA EN COMPLMENTARIA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA VARIOS FUNCIONARIOS POR NOMBRAMIENTOS
INTERINOS Y PERMANENTES
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE AGOSTO POR NOMBRAMIENTO INTERINO A LOS FUNCIONARIOS
YISELA IVETH MARTINEZ ALVARADO Y KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 04-04-2011 AL 30-092011SEGUN ACDS. 5151 Y 5988, CARMEN KARINA Y RENATO ADOLFO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JULIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO A LOS FUNCIONARIOS
YISELA IVETH MARTINEZ ALVARADO Y KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 04-04-2011 AL 30-092011SEGUN ACDS. 5151 Y 5988 Y CARMEN KARINA, RENATO ADOLFO CRUZ
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE JUNIO POR NOMBRAMIENTO INTERINO A LOS FUNCIONARIOS
YISELA IVETH MARTINEZ ALVARADO Y KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 04-04-2011 AL 30-092011SEGUN ACDS. 5151 Y 5988 Y ABEL ORLANDO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE MAYO POR NOMBRAMIENTO INTERINO A LOS FUNCIONARIOS
YISELA IVETH MARTINEZ ALVARADO Y KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 04-04-2011 AL 30-092011SEGUN ACDS. 5151 Y 5988 Y ABEL ORLANDO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE ABRIL POR NOMBRAMIENTO INTERINO A LOS FUNCIONARIOS
YISELA IVETH MARTINEZ ALVARADO Y KARLA MARITZA ESCOBAR MEJIA, EFECTIVOS EL 04-04-2011 AL 30-092011SEGUN ACDS. 5151 Y 5988 Y OBEL ORLANDO
COMPLEMENTARIA DE MARZO POR NOMBRAMIENTO INTERNO DE OBEL ORLANDO
01689 01 00001
15,859.58
28-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE FEBRERO POR NOMBRAMIENTO INTERNO DE OBEL ORLANDO
01690 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01691 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01692 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01693 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01694 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01695 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01696 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
01697 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01698 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01699 01 00001
22,390.00
28-DIC-11
01700 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01701 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
01702 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
CARMEN SALGADO. Y AMALIA KARINA PONCE
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
CARMEN SALGADO. Y AMALIA KARINA PONCE
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
CARMEN SALGADO. Y AMALIA KARINA PONCE
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ, AMALIA
KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ, AMALIA
KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ, AMALIA
KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ANA MARITZA VELASQUEZ,
AMALIA KARINA PONCE Y CARMEN SALGADO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AGOSTO PARA LOS FUNCIONARIOS , AMALIA KARINA PONCE
01703 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE JULIO PARA EL FUNCIONARIO AMALIA KARINA PONCE MENDOZA
01704 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE JUNIO PARA EL FUNCIONARIO AMALIA KARINA PONCE MENDOZA
01705 01 00001
5,689.80
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE MAYO PARA EL FUNCIONARIO AMALIA KARINA PONCE MENDOZA
01706 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
037 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 159 de 200
01706 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
01707 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01708 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01709 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
01710 01 00001
9,000.00
28-DIC-11
01711 01 00001
18,000.00
28-DIC-11
01712 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
01713 01 00001
15,859.59
28-DIC-11
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA EL RIESGO LABORAL PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES, SEGUN OFICIO
CIRCULAR 1688-2011 , CON DICTAMEN # 1212 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN APLICACION
DE LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ARTICULOS 18, 19, NUMERAL 5 ARTICULO 24,
LITERAL B, NUMERALES 2, 6 Y 7 DE LAS NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO, DICTAMINA APROBAR LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 570 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01714 01 00001
32,247.68
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01715 01 00001
3,907.65
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO PARA VARIOS FUNCIONARIOS
01726 01 00001
304,440.94
29-DIC-11
pago al injupem mes de noviembre Region deptal de fco morazan
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 036
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
12,359,077.00
12,359,077.00
037
038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS
A DIOS
037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00268 01 00001
28,000.00
06-DIC-11
00271 01 00001
19,553.50
06-DIC-11
PAGO DE PERSONAL CONTRATADO POR EMERGENCIA PARA LABORAR EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS
A DIOS NO.09 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00274 01 00001
58,500.00
19-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00275 01 00001
42,300.00
19-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00276 01 00001
335,850.00
27-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00277 01 00001
205,240.11
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00278 01 00001
156,459.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00279 01 00001
43,480.55
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00280 01 00001
11,573.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00281 01 00001
2,632,717.28
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00282 01 00001
39,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00283 01 00001
121,827.53
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00284 01 00001
13,430.83
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00285 01 00001
321,502.28
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00286 01 00001
370,978.44
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
11,191,387.99
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS
A DIOS
037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
2,347,559.01
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00288 01 00001
167,925.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00289 01 00001
96,000.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00290 01 00001
654,673.20
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00291 01 00001
159,724.30
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00292 01 00001
883,072.27
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00293 01 00001
427,344.65
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00294 01 00001
33,500.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00295 01 00001
181,109.38
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00296 01 00001
19,500.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00297 01 00001
160,250.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00298 01 00001
890,002.78
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00299 01 00001
164,593.86
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00300 01 00001
12,357.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00301 01 00001
181,037.48
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00302 01 00001
12,357.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00303 01 00001
34,984.40
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00304 01 00001
106,500.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00305 01 00001
92,527.36
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00306 01 00001
12,357.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00307 01 00001
15,906.67
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00308 01 00001
56,494.11
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00309 01 00001
68,800.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
00310 01 00001
12,400.00
30-DIC-11
SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 160 de 200
Resumen
00287 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
11,191,387.99
11,191,387.99
038
039 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
INTIBUCÁ
038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL INSTITUCIONAL QUE LABORA EN
LA REGION DE SALUD INTIBUCA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE
ENERO AL 31 DE MARZO 2011,SEGUN PLANILLA N°03 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA REGION DEA
SALUD INNTIBUCA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DURANTE LOS MESES DE 1 DE ABRIL AL 30 DE
AGOSTO DEL 2011. REGION DE SALUD INTIBUCA 2011
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO POR LA REGION
DE SALUD INTIBUCA SEGUN PLANILLA 17 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS NUMERO DE DOCUMENTO 17
ACUERDO N. 6025 MESES DE ABRIL A MES DE JUNIO AÑO 2011 .
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL INSTITUCIONAL QUE SE
ENCUIENTRA LABORANDO EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO EN EL
PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JULIO AÑO 2011.
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE LA REGION DE SALUD
INTIBUCA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRAT0 ,EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA
LABORANDO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE 1 JULIO AL 30 DE JULIO
2011.REGION DE SALUD INTIBUCA
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL INSTITUCIONAL BAJO
CONTRATO DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
AÑO 2011
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL INSTITUCIONAL QUE LABORA
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2011 REGION DE
SALUD INTIBUCA
00142 01 00001
17,069.40
02-DIC-11
00167 01 00001
147,179.10
08-DIC-11
00168 01 00001
21,109.02
22-DIC-11
00461 01 00001
46,891.80
08-DIC-11
00462 01 00001
40,809.60
02-DIC-11
00463 01 00001
11,772.00
08-DIC-11
00488 01 00001
17,658.00
08-DIC-11
00489 01 00001
11,772.00
08-DIC-11
5,602,505.63
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
039 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
INTIBUCÁ
038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 161 de 200
Resumen
00497 01 00001
1,500.00
06-DIC-11
00498 01 00001
750.00
06-DIC-11
00499 01 00001
40,140.00
06-DIC-11
00500 01 00001
5,100.00
06-DIC-11
00501 01 00001
1,500.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00502 01 00001
40,500.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00503 01 00001
750.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00504 01 00001
5,100.00
06-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00505 01 00001
1,260.00
08-DIC-11
00506 01 00001
11,460.00
08-DIC-11
00507 01 00001
2,550.00
08-DIC-11
00508 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
00509 01 00001
12,300.00
08-DIC-11
00510 01 00001
2,550.00
08-DIC-11
00524 01 00001
134,759.82
14-DIC-11
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE FUERON SACADOS DE LA
PLANILLA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE SE SACARON DE LA PLANILLA
DEBIDO A QUE NO PASABA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE
INTIBUCÁ.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE SE SACARON DE LA PLANILLA
DEBIDO A QUE NO PASABA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE
INTIBUCÁ.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIOS QUE SE SACARON DE LA PLANILLA
DEBIDO A QUE NO PASABA POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE
INTIBUCÁ.
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00525 01 00001
429,237.40
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00526 01 00001
15,858.34
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00527 01 00001
74,430.02
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00528 01 00001
13,489.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00529 01 00001
11,400.00
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00530 01 00001
14,243.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00531 01 00001
107,387.77
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00532 01 00001
1,505,270.41
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00533 01 00001
11,661.46
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO 2011 PARA EMPELADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00535 01 00001
39,005.76
15-DIC-11
SE PAGA AGUINALDO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR DEFICTI
00536 01 00001
3,100.00
16-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPA DE INTIBUCA
00537 01 00001
9,751.40
16-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPA DE INTIBUCA
00538 01 00001
35,767.98
16-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPA DE INTIBUCA
00541 01 00001
76,055.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00542 01 00001
14,514.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00543 01 00001
139,301.48
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00544 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00545 01 00001
512,773.59
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00546 01 00001
12,000.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00547 01 00001
1,610,231.13
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00548 01 00001
14,660.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00549 01 00001
117,410.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00550 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00551 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00552 01 00001
9,751.40
28-DIC-11
SE PAGA EL EL MES DE AGOSTO POR COMPLEMETARIA A FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE
INTIBUCA
SE PAGA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE UN MEDICO POR NOMBRAMIENTO A FAVOR DE LA
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR PLUS Y ZONAJE YA QUE NO PAGO EN ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
5,602,505.63
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
039 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
INTIBUCÁ
038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 162 de 200
00553 01 00001
3,100.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR PLUS Y ZONAJE YA QUE NO PAGO EN ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
00554 01 00001
11,560.98
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR PLUS Y ZONAJE YA QUE NO PAGO EN ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
00555 01 00001
38,792.98
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA POR PLUS Y ZONAJE YA QUE NO PAGO EN ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT
00561 01 00001
2,700.00
29-DIC-11
00562 01 00001
5,370.00
29-DIC-11
00563 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR ZONAJE YA QUE NO SE PAGO POR DEFICT Y SE
PAGAN NOMBRAMIENTOS DE LA DEPA DE INTIBUCA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE POR ZONAJE YA QUE NO SE PAGO POR DEFICT Y SE
PAGAN NOMBRAMIENTOS DE LA DEPA DE INTIBUCA
SE PAGA RISGO LABORAL PARA LICENCIADAS EN ENFERMERIA DE LA DEPA DE INTIBUCA
00564 01 00001
15,000.00
29-DIC-11
SE PAGA RISGO LABORAL PARA LICENCIADAS EN ENFERMERIA DE LA DEPA DE INTIBUCA
00565 01 00001
21,689.20
30-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE DICIEBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
00566 01 00001
62,893.92
30-DIC-11
00567 01 00001
3,153.33
30-DIC-11
00568 01 00001
5,500.00
30-DIC-11
00569 01 00001
3,790.00
30-DIC-11
SE PAGAN VACACIONES POR COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIENBRE A DOS EMPLEADOS DE LA
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA YA QUE NO SE PAGARON EN LA ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICT
SE PAGA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO POR AJUSTES INCREMENTO DE VACACIONES DEL LA
DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTES POR INCREMENTO DE VACACIONES DE LA DEPARTAMENTAL DE
INTIBUCA
SE PAGAN VACACIONES POR AJUSTES DE INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
5,602,505.63
5,602,505.63
039
040 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS
DE LA BAHÍA
039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
00425 01 00001
32,000.00
19-DIC-11
00426 01 00001
27,824.00
14-DIC-11
00514 01 00001
9,056.63
01-DIC-11
00515 01 00001
3,000.00
01-DIC-11
00516 01 00001
54,787.11
01-DIC-11
00517 01 00001
3,000.00
01-DIC-11
00518 01 00001
39,516.53
01-DIC-11
00520 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
00521 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
00522 01 00001
750.00
08-DIC-11
00523 01 00001
750.00
08-DIC-11
00524 01 00001
750.00
08-DIC-11
00525 01 00001
750.00
08-DIC-11
00526 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
00527 01 00001
750.00
08-DIC-11
00528 01 00001
4,125.00
08-DIC-11
00529 01 00001
750.00
08-DIC-11
00530 01 00001
750.00
08-DIC-11
00542 01 00001
3,000.00
08-DIC-11
00543 01 00001
39,283.13
08-DIC-11
Resumen
POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL DE EMERGENCIA DE LA REGION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN
ACUERDO 2705 CON EFECTIVIDAD APARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE AGOSTO DEL 2011 A FAVOR DE LA
CIUDADANA MAYDRA PAOLA REYES GARCIA.
POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL DE EMERGENCIA DE LA REGION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN
ACUERDO 2705 CON EFECTIVIDAD APARTIR DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2011 A FAVOR DE LA
CIUDADANA MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA.
SE PAGA PLANILLA DE ZONAJE POR COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL ISLA
DE BAHIA
SE PAGA PLANILLA DE ZONAJE POR COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL ISLA
DE BAHIA
SE PAGA PLANILLA DE ZONAJE POR COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL ISLA
DE BAHIA
SE PAGA PLANILLA DE ZONAJE POR COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL ISLA
DE BAHIA
SE PAGA PLANILLA DE ZONAJE POR COMPLEMENTARIA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL ISLA
DE BAHIA
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA DEL MES DE
NOVIIEMBRE DEL 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE AGOSTO YA QUE FUE ELIMINADO POR FALTA DE
PRESUPUESTO EN LA PLANILLA MENSUAL DE AGOSTO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE AGOSTO YA QUE FUE ELIMINADO POR FALTA DE
PRESUPUESTO EN LA PLANILLA MENSUAL DE AGOSTO 2011
2,792,801.93
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
040 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS
DE LA BAHÍA
039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 163 de 200
Resumen
00544 01 00001
3,000.00
08-DIC-11
00545 01 00001
41,139.03
08-DIC-11
00546 01 00001
114,949.23
08-DIC-11
00547 01 00001
3,000.00
08-DIC-11
00548 01 00001
48,064.61
08-DIC-11
00549 01 00001
3,000.00
08-DIC-11
00550 01 00001
9,056.63
08-DIC-11
00551 01 00001
46,239.03
08-DIC-11
00552 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE AGOSTO YA QUE FUE ELIMINADO POR FALTA DE
PRESUPUESTO EN LA PLANILLA MENSUAL DE AGOSTO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE AGOSTO YA QUE FUE ELIMINADO POR FALTA DE
PRESUPUESTO EN LA PLANILLA MENSUAL DE AGOSTO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE AGOSTO YA QUE FUE ELIMINADO POR FALTA DE
PRESUPUESTO EN LA PLANILLA MENSUAL DE AGOSTO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE (MEDICOS,ENFERMERAS Y ADMINISTRATIVOS) Y CARGO
ADMINISTRATIVO A ENFERMERAS PROFECIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE (MEDICOS,ENFERMERAS Y ADMINISTRATIVOS) Y CARGO
ADMINISTRATIVO A ENFERMERAS PROFECIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE (MEDICOS,ENFERMERAS Y ADMINISTRATIVOS) Y CARGO
ADMINISTRATIVO A ENFERMERAS PROFECIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE (MEDICOS,ENFERMERAS Y ADMINISTRATIVOS) Y CARGO
ADMINISTRATIVO A ENFERMERAS PROFECIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE (MEDICOS,ENFERMERAS Y ADMINISTRATIVOS) Y CARGO
ADMINISTRATIVO A ENFERMERAS PROFECIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00553 01 00001
7,895.45
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00554 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00555 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00556 01 00001
1,500.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00557 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00558 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00559 01 00001
1,500.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00560 01 00001
1,329.55
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00561 01 00001
750.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00562 01 00001
6,150.00
09-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE DMES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHIA
00563 01 00001
10,439.17
10-DIC-11
SE PAGA VACACIONES DE DICIEMBRE A LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00564 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00565 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00566 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00567 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00568 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00569 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00570 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00571 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00572 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00573 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00574 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00575 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00576 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ENERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ENERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ENERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE FEBRERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA
RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN
MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE FEBRERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA
RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN
MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE FEBRERO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA
RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN
MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MARZO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MARZO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MARZO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ABRIL A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ABRIL A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE ABRIL A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
040 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS
DE LA BAHÍA
039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 164 de 200
Resumen
00576 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
00577 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00578 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00579 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00580 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00581 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00582 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00583 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00584 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00585 01 00001
3,000.00
11-DIC-11
00586 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00587 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00606 01 00001
6,715.17
15-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE MAYO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JUNIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JUNIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JUNIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JULIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JULIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE DE JULIO A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS
LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE NOVIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS LINO
SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE NOVIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS LINO
SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE NOVIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA NAYDA RAMOS LINO
SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO 5381,CARMEN MARISSA
FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN ACUERDO 5380.
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00607 01 00001
7,929.17
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00608 01 00001
157,900.16
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00609 01 00001
126,362.69
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00610 01 00001
54,863.95
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00611 01 00001
17,082.34
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00612 01 00001
13,534.17
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00613 01 00001
17,280.00
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00614 01 00001
151,254.37
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00615 01 00001
6,715.17
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00616 01 00001
17,082.34
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00617 01 00001
52,339.67
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2011
00618 01 00001
23,709.27
15-DIC-11
00619 01 00001
56,839.53
15-DIC-11
00620 01 00001
89,327.91
15-DIC-11
00621 01 00001
13,034.46
16-DIC-11
00622 01 00001
6,517.23
16-DIC-11
00623 01 00001
19,551.69
16-DIC-11
00624 01 00001
7,707.21
20-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS SUELDOS
ADEUDANDO LA CANTIDAD DE 6,517.23 EN ISLAS DE LA BAHIA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS SUELDOS
ADEUDANDO LA CANTIDAD DE 6,517.23 EN ISLAS DE LA BAHIA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS SUELDOS
ADEUDANDO LA CANTIDAD DE 6,517.23 EN ISLAS DE LA BAHIA
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE 6517.23 A EMPLEADOS QUE SE LES MODIFICO SUELDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE 6517.23 A EMPLEADOS QUE SE LES MODIFICO SUELDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE 6517.23 A EMPLEADOS QUE SE LES MODIFICO SUELDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE MARZO A LA FUNCIONARIA REINA ESTHER OCHOA ORTIZ
00625 01 00001
7,707.21
20-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE ABRIL A LA FUNCIONARIA REINA ESTHER OCHOA ORTIZ
00626 01 00001
7,707.21
20-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE MAYO A LA FUNCIONARIA REINA ESTHER OCHOA ORTIZ
00627 01 00001
7,707.21
20-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE JUNIO A LA FUNCIONARIA REINA ESTHER OCHOA ORTIZ
2,792,801.93
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
040 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS
DE LA BAHÍA
039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 165 de 200
Resumen
00628 01 00001
7,707.21
20-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA ZONAJE DE JULIO A LA FUNCIONARIA REINA ESTHER OCHOA ORTIZ
00629 01 00001
160,300.63
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00630 01 00001
20,624.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00631 01 00001
194,214.12
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00632 01 00001
20,624.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00633 01 00001
201,006.63
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00634 01 00001
286,998.73
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00635 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00636 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00637 01 00001
47,483.13
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00638 01 00001
17,280.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00639 01 00001
15,305.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00640 01 00001
58,405.61
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SUELDO MES DE DICIEMBRE 2011
00641 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
00642 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
00643 01 00001
16,972.00
28-DIC-11
00644 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
00645 01 00001
8,486.00
28-DIC-11
00646 01 00001
16,972.00
28-DIC-11
00647 01 00001
111,698.74
28-DIC-11
00648 01 00001
38,016.53
28-DIC-11
00649 01 00001
29,460.63
28-DIC-11
00650 01 00001
1,500.00
28-DIC-11
00651 01 00001
7,556.63
28-DIC-11
00652 01 00001
45,787.11
28-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE AGOSTO A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE AGOSTO A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE AGOSTO A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE SEPTIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE SEPTIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE ZONAJE Y SUELDO DE SEPTIEMBRE A LAS FUNCIONARIAS MARIA
NAYDA RAMOS LINO SEGUN ACUERDO 5382,GLENIS YAMARIS COLEMAN PADILLA SEGUN ACUERDO
5381,CARMEN MARISSA FLORES PINEDA SEGUN ACUERDO 5383 Y LAURA VIVIA SANCHEZ ARRIAGA SEGUN
ACUERDO 5380.
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
SE PAGA EN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3 EMPLEADOS POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y ZONAJE EN EL MES
DE OCTUBRE AÑO 2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
2,792,801.93
2,792,801.93
040
Gerencia Adminsitr
041 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Unidad Ejecutora:
040 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00687 01 00001
920.00
05-DIC-11
SE PAGA EL MES DE SEPTIEMBRE , A SILVIA VANESSA MEZA CENTENO . NOMBRAMIENTO ACDO 4103
00688 01 00001
6,900.00
05-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 A NOMBRE DE SILVIA VANESSA MEZA CENTENO
00689 01 00001
750.00
10-DIC-11
00690 01 00001
750.00
10-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
041 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Unidad Ejecutora:
040 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 166 de 200
Resumen
00690 01 00001
750.00
10-DIC-11
2011
00691 01 00001
750.00
10-DIC-11
00692 01 00001
13,650.00
10-DIC-11
00693 01 00001
7,500.00
10-DIC-11
00694 01 00001
750.00
10-DIC-11
00695 01 00001
2,250.00
10-DIC-11
00696 01 00001
33,692.73
10-DIC-11
00697 01 00001
750.00
10-DIC-11
00698 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00699 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00700 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00701 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00702 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00703 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00704 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00705 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00706 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00707 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00708 01 00001
6,000.00
11-DIC-11
00709 01 00001
1,500.00
11-DIC-11
00711 01 00001
15,053.17
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ENERO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ENERO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE FEBRERO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
A LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE FEBRERO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
A LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE MARZO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
A LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE MARZO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
A LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ABRIL DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE ABRIL DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE MAYO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE MAYO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE JUNIO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL MES DE JUNIO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ A
LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN ENERO DEL 2011
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00712 01 00001
13,387.17
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00713 01 00001
76,034.80
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00714 01 00001
245,623.67
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00715 01 00001
47,656.34
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00716 01 00001
31,613.17
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00717 01 00001
63,460.35
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00718 01 00001
67,925.71
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00719 01 00001
26,210.34
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00720 01 00001
224,117.42
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00721 01 00001
79,231.18
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00722 01 00001
39,005.61
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00723 01 00001
30,226.50
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00724 01 00001
39,005.61
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00725 01 00001
1,651,693.52
14-DIC-11
PAGO DE AGUINALDO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GA (41)
00728 01 00001
238,121.53
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00729 01 00001
65,460.35
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00730 01 00001
31,884.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00731 01 00001
39,005.61
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00732 01 00001
1,747,819.08
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
041 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Unidad Ejecutora:
040 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Número Formulari Total Afectado
Fecha
13,658.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00734 01 00001
48,198.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00735 01 00001
30,226.50
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00736 01 00001
15,324.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00737 01 00001
90,478.20
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00738 01 00001
89,431.18
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00739 01 00001
76,576.46
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00740 01 00001
39,005.61
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00741 01 00001
26,752.00
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00742 01 00001
275,215.29
28-DIC-11
PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00743 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE GERMAN GARCIA MEDINA
00744 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA EL NOMBRAMIENTO DE GERMAN GARCIA MEDINA
00745 01 00001
9,621.33
28-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE OCTUBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00746 01 00001
40,980.43
28-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE OCTUBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00747 01 00001
9,354.67
28-DIC-11
SE PAGA EL SUELDO DE OCTUBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00748 01 00001
18,040.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00749 01 00001
17,540.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00750 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00751 01 00001
51,613.50
28-DIC-11
PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERMAN GARCIA MEDINA
00761 01 00001
21,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO 3000 DE LAS ENFERMERAS
00762 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO 3000 DE LAS ENFERMERAS
00763 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO 3000 DE LAS ENFERMERAS
00764 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DEL BONO 3000 DE LAS ENFERMERAS
5,844,228.03
5,844,228.03
041
Gerencia Adminsitr
042 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Unidad Ejecutora:
041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 167 de 200
Resumen
00733 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 040
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DE ZONAJE AL FUNCIONARIO EDWAR ESAU BACA CALIX Y
SANTOS LINO MEZA IRIAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DEFEBRERO DE ZONAJE AL FUNCIONARIO EDWAR ESAU BACA CALIX
Y SANTOS LINO MEZA IRIAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE ZONAJE AL FUNCIONARIO EDWAR ESAU BACA CALIX
Y SANTOS LINO MEZA IRIAS
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS
LINO MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS LINO
MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE ZONAJE DE EDWARD ESAU BACA CALIX Y SANTOS
LINO MEZA IRIAS FUNCIONARIOS DE LA GA 42
00747 01 00001
12,594.38
03-DIC-11
00748 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00749 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00750 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00751 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00752 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00753 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00754 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00755 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00756 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
00757 01 00001
13,993.76
03-DIC-11
6,810,501.34
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
042 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Unidad Ejecutora:
041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 168 de 200
00774 01 00001
9,238.64
10-DIC-11
00775 01 00001
750.00
10-DIC-11
00776 01 00001
3,000.00
10-DIC-11
00777 01 00001
5,011.36
10-DIC-11
00778 01 00001
46,718.18
10-DIC-11
00779 01 00001
8,340.00
10-DIC-11
00805 01 00001
102,063.07
14-DIC-11
00806 01 00001
37,822.59
14-DIC-11
00807 01 00001
34,191.96
14-DIC-11
00808 01 00001
323,840.97
14-DIC-11
00809 01 00001
190,473.97
14-DIC-11
00810 01 00001
35,681.68
14-DIC-11
00811 01 00001
1,801,597.92
14-DIC-11
00812 01 00001
380,059.70
14-DIC-11
00813 01 00001
187,659.34
14-DIC-11
00815 01 00001
8,398.60
15-DIC-11
00816 01 00001
8,398.60
15-DIC-11
00817 01 00001
4,199.30
15-DIC-11
00819 01 00001
3,430.00
21-DIC-11
00820 01 00001
15,840.00
21-DIC-11
00823 01 00001
30,000.00
28-DIC-11
00824 01 00001
3,000.00
28-DIC-11
00825 01 00001
6,000.00
28-DIC-11
00826 01 00001
3,907.65
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
GA 42
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO TERCER MES ( AGUINALDO ) PARA FUNCIONARIOS DE LA
DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DEL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DEL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMNTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMNTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA
DEPARTAMNTAL DE LEMPIRA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE ELIDA SUYAPA CORRALES NATAREN Y OTROS
00827 01 00001
3,907.65
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE ELIDA SUYAPA CORRALES NATAREN Y OTROS
00831 01 00001
109,145.69
29-DIC-11
00832 01 00001
212,807.64
29-DIC-11
00833 01 00001
373,311.53
29-DIC-11
00834 01 00001
345,914.40
29-DIC-11
00835 01 00001
35,681.68
29-DIC-11
00836 01 00001
216,628.99
29-DIC-11
00837 01 00001
34,191.96
29-DIC-11
00838 01 00001
1,946,273.78
29-DIC-11
00839 01 00001
37,822.59
29-DIC-11
00840 01 00001
34,192.32
29-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTMANETAL DE
LEMPIRA GA 42
se paga planilla por complementaria a nombre de elvin antonio rodriguez
00841 01 00001
5,689.80
29-DIC-11
00842 01 00001
5,689.80
29-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
6,810,501.34
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
042 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Unidad Ejecutora:
041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
Número Formulari Total Afectado
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA SUYAPA
CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA
SUYAPA CORRALES NATAREN
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE BILMA ESPERANZA CORTES CALLEJAS Y ELIDA
SUYAPA CORRALES NATAREN
5,886.00
29-DIC-11
00844 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00845 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00846 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00847 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00848 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00849 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
00850 01 00001
5,886.00
29-DIC-11
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 169 de 200
Fecha
00843 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
6,810,501.34
6,810,501.34
042
043 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE
042 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00638 01 00001
27,944.00
01-DIC-11
00639 01 00001
3,750.00
05-DIC-11
PAGO DEL MES DE ENERO A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO.
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00640 01 00001
750.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00641 01 00001
2,250.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00642 01 00001
18,900.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00643 01 00001
2,250.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00644 01 00001
26,370.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00645 01 00001
7,950.00
05-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALARIO VARIABLE MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 2011
00646 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00647 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00648 01 00001
5,400.00
08-DIC-11
00650 01 00001
39,005.61
13-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA PLANILLA DE SALRIO VARIABLE POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PAGO DE VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEPTAL. DE OCOTEPEQUE
00653 01 00001
92,838.56
14-DIC-11
00654 01 00001
110,434.70
14-DIC-11
00655 01 00001
61,278.28
14-DIC-11
00656 01 00001
14,753.17
14-DIC-11
00657 01 00001
499,272.35
14-DIC-11
00658 01 00001
233,847.69
14-DIC-11
00659 01 00001
34,192.32
14-DIC-11
00660 01 00001
34,192.32
14-DIC-11
00661 01 00001
952,001.22
14-DIC-11
00662 01 00001
105,225.36
14-DIC-11
00663 01 00001
24,000.00
15-DIC-11
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PLANILLA DEL DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
PAGO DE BONO X RIESGO LABORAL A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
00664 01 00001
3,000.00
15-DIC-11
PAGO DE BONO X RIESGO LABORAL A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
00665 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00666 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
043 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE
042 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 170 de 200
Resumen
00667 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00668 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00669 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00670 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00671 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00672 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00673 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00674 01 00001
7,556.63
15-DIC-11
PAGO DE ZONAJE DEL DR.FREDY ORLANDO ZEPEDA RESOLUCION DE FINANSA517
00676 01 00001
123,333.00
15-DIC-11
00678 01 00001
11,675.46
17-DIC-11
00679 01 00001
4,900.00
17-DIC-11
00680 01 00001
23,487.19
17-DIC-11
00681 01 00001
4,700.00
17-DIC-11
00682 01 00001
7,556.63
17-DIC-11
00683 01 00001
8,520.00
17-DIC-11
PAGO DEL DECIMOTERCER MES A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRSUPUESTO
DEPTARTAMENTAL EL PARAISO
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO Y
ZONAJE DE OLVIN HERRERA POSADAS OBJETO 114.
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO Y
ZONAJE DE OLVIN HERRERA POSADAS OBJETO 114.
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO Y
ZONAJE DE OLVIN HERRERA POSADAS OBJETO 114.
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO Y
ZONAJE DE OLVIN HERRERA POSADAS OBJETO 114.
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE AL ZONAJE DE FREDY ORLANDO ZEPEDA ALVARADO SEGUN RESOLUCION
EMITIDA X LA SECRETARIA DE FINANZAS
PAGO DEL AGUINALDO A VIRGEN FRANCISCA SUAZO X NOMB. INTERINO DEPTAL. OCOTEPEQUE
00684 01 00001
113,143.00
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00685 01 00001
985,262.57
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00686 01 00001
34,192.32
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00687 01 00001
646,320.24
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00688 01 00001
15,024.00
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00689 01 00001
99,092.71
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00690 01 00001
117,713.31
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00691 01 00001
274,351.20
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00692 01 00001
61,278.28
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00693 01 00001
34,192.32
28-DIC-11
SE PAGA EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00694 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
00695 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00696 01 00001
6,210.00
28-DIC-11
00697 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00698 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
00699 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
00700 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE ENERO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00701 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00702 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00703 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES ABRIL OMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00704 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PAGO DEL MES ABRIL OMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00705 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
PAGO DEL MES ABRIL OMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00706 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00707 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00708 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00709 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00710 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
043 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE
042 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 171 de 200
Resumen
00711 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
PAGO DEL MES MARZO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00712 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00713 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
00714 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
00715 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
PAGO DE L MES DE JULIO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE JULIO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE JULIO A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011 ACUERDO
3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DEL MES JULIO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00716 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
PAGO DEL MES JULIO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00717 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
PAGO DEL MES JULIO COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
00718 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
00719 01 00001
34,844.00
28-DIC-11
00720 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00721 01 00001
42,317.14
28-DIC-11
00722 01 00001
44,198.67
28-DIC-11
00723 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00724 01 00001
9,488.00
28-DIC-11
00725 01 00001
156,255.93
28-DIC-11
00726 01 00001
45,027.50
28-DIC-11
00727 01 00001
42,010.25
28-DIC-11
00728 01 00001
17,790.00
28-DIC-11
00729 01 00001
52,384.00
28-DIC-11
00736 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
00737 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
00738 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
00739 01 00001
18,000.00
29-DIC-11
00740 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
PAGO DE L MES DE SEPTIEMBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE SEPTIEMBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES DE SEPTIEMBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIAXN.I
PAGO DE L MES D EOCTUBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIA X N.I Y ENFERMERAS REASIGNADAS EFVO. DEL
15/10/2011
PAGO DE L MES D EOCTUBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIA X N.I Y ENFERMERAS REASIGNADAS EFVO. DEL
15/10/2011
PAGO DE L MES D EOCTUBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIA X N.I Y ENFERMERAS REASIGNADAS EFVO. DEL
15/10/2011
PAGO DE L MES D EOCTUBRE A HILDA CAROLINA PERDOMO MONGE X REINTEGRO EFEVO.01/012011
ACUERDO 3949,LESBY YANES XNOMBRAMIENTO Y LINN MEJIA X N.I Y ENFERMERAS REASIGNADAS EFVO. DEL
15/10/2011
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO Y A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO Y A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO Y A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO Y A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MARIA ISIDRO, DELMY CHINCHILLA, BESSY MONTUFAR Y MARIA ARITA X
NOMBRAMIENTO Y A EMPLEADOS QUE SE DIERON DE BAJA X FALTA DE PRESUPUESTO
SE PAGA EL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA EL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA EL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA EL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
SE PAGA EL BONO X RIESGO LABORAL A LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
6,338,876.86
6,338,876.86
043
Gerencia Adminsitr
044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Unidad Ejecutora:
043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE A FUNCIONARIO AUGUSTO MORENO CALDERÓN,
MES DE SEPTIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
NO HABÍAS IDO INCLUIDO EN LAS PLANILLAS YA QUE EL GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO EL AÑO
PASADO, PERO FUPE REINTEGRADO Y POR ERROR DE LA DEPARTAMENTAL NO SE HABÍAN INCLUIDO LOS
ROLES.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
02060 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
02061 01 00001
1,800.00
08-DIC-11
02062 01 00001
2,250.00
08-DIC-11
02063 01 00001
30,372.27
08-DIC-11
02064 01 00001
28,002.27
08-DIC-11
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Unidad Ejecutora:
043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 172 de 200
02065 01 00001
2,610.00
08-DIC-11
02066 01 00001
20,434.09
08-DIC-11
02067 01 00001
750.00
08-DIC-11
02068 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
02069 01 00001
10,650.00
08-DIC-11
02070 01 00001
8,100.00
08-DIC-11
02071 01 00001
22,152.27
08-DIC-11
02072 01 00001
4,290.00
08-DIC-11
02073 01 00001
1,500.00
08-DIC-11
02074 01 00001
300.00
08-DIC-11
02075 01 00001
19,384.09
08-DIC-11
02091 01 00001
35,250.00
09-DIC-11
02092 01 00001
8,100.00
09-DIC-11
02093 01 00001
540.00
09-DIC-11
02094 01 00001
750.00
09-DIC-11
02095 01 00001
31,212.27
09-DIC-11
02096 01 00001
1,500.00
09-DIC-11
02097 01 00001
3,328.64
09-DIC-11
02098 01 00001
10,650.00
09-DIC-11
02099 01 00001
19,350.00
09-DIC-11
02100 01 00001
25,152.27
09-DIC-11
02101 01 00001
2,250.00
09-DIC-11
02102 01 00001
22,650.00
09-DIC-11
02103 01 00001
750.00
09-DIC-11
02104 01 00001
840.00
09-DIC-11
02105 01 00001
4,050.00
09-DIC-11
02106 01 00001
17,658.00
09-DIC-11
02107 01 00001
5,886.00
10-DIC-11
02108 01 00001
27,987.50
10-DIC-11
02109 01 00001
30,499.26
10-DIC-11
02110 01 00001
23,350.94
10-DIC-11
02111 01 00001
10,390.75
10-DIC-11
02112 01 00001
33,934.50
10-DIC-11
02113 01 00001
1,848.77
10-DIC-11
02126 01 00001
124,528.40
15-DIC-11
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
PAGO DE PLANILLA MENSUAL DE SALARIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO MENSUAL DE SALARIO VARIABLE , MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL
DE OLANCHO.
CANCELACION DE CONTRATO DE LA PARTIDA 12910, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL
2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 Y MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE AGOSTO NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 Y MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS SUELDOS PARA PAGO DE
DECIMOCUARTO MES DE AÑO 2011 YA QUE EXISTIA INSUFICIENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS SUELDOS PARA PAGO DE
DECIMOCUARTO MES DE AÑO 2011 YA QUE EXISTIA INSUFICIENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS SUELDOS PARA PAGO DE
DECIMOCUARTO MES DE AÑO 2011 YA QUE EXISTIA INSUFICIENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS SUELDOS PARA PAGO DE
DECIMOCUARTO MES DE AÑO 2011 YA QUE EXISTIA INSUFICIENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
SE PAGA POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS SUELDOS PARA PAGO DE
DECIMOCUARTO MES DE AÑO 2011 YA QUE EXISTIA INSUFICIENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02127 01 00001
132,319.94
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Unidad Ejecutora:
043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 173 de 200
Resumen
02128 01 00001
134,242.24
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02129 01 00001
49,939.38
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02130 01 00001
100,030.48
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02131 01 00001
105,915.07
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02132 01 00001
1,757,286.39
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02133 01 00001
1,388,260.09
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02134 01 00001
1,185,842.23
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02135 01 00001
53,000.68
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02136 01 00001
134,608.75
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02137 01 00001
402,605.95
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02138 01 00001
44,192.32
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02139 01 00001
795,288.57
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02140 01 00001
641,928.23
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02141 01 00001
25,820.92
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02142 01 00001
47,156.95
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02143 01 00001
47,139.41
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02144 01 00001
753,242.45
15-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO AÑO 2011
02152 01 00001
4,700.00
17-DIC-11
SE PAGA CARGO ADMINISTRATIVO DE ABRIL A LA FUNCIONARIA LOURDES LIDILIA MENCIA FLORES
02153 01 00001
8,000.00
17-DIC-11
02154 01 00001
16,000.00
17-DIC-11
02155 01 00001
2,452.50
17-DIC-11
02157 01 00001
8,000.00
17-DIC-11
02158 01 00001
8,000.00
17-DIC-11
02159 01 00001
16,012.00
17-DIC-11
02160 01 00001
18,778.54
17-DIC-11
02161 01 00001
2,565.35
17-DIC-11
02163 01 00001
11,987.50
21-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AGUINALDO DE PLANILLA QUE FUEREVERTIDA POR UN EMPLEADO QUE NO
CORRESPONDIA TODO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DECIMOCUARTO MES A LA FUNCIONARIA ESTHER
02164 01 00001
46,192.32
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02165 01 00001
103,225.11
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02166 01 00001
1,435,621.23
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02167 01 00001
153,370.96
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02168 01 00001
122,185.90
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02169 01 00001
1,859,288.11
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02170 01 00001
400,718.99
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02171 01 00001
54,084.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02172 01 00001
132,462.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02173 01 00001
16,400.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02174 01 00001
663,836.53
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02175 01 00001
55,139.41
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02176 01 00001
1,251,182.23
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02177 01 00001
792,741.90
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02178 01 00001
70,466.53
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02179 01 00001
50,210.21
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Unidad Ejecutora:
043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 174 de 200
Resumen
02180 01 00001
821,942.56
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02181 01 00001
143,433.49
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02182 01 00001
12,098.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA DE DICIEMBRE A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTEAL DE OLANCHOAÑO 2011
02183 01 00001
3,924.00
28-DIC-11
02184 01 00001
32,652.08
28-DIC-11
02188 01 00001
38,538.08
28-DIC-11
02189 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
02190 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
02191 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
02192 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
02193 01 00001
6,953.92
28-DIC-11
02194 01 00001
6,156.83
28-DIC-11
02195 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
02196 01 00001
38,538.08
28-DIC-11
02197 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
02198 01 00001
24,000.00
29-DIC-11
02199 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
02200 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
02201 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
02202 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE JULIO NOMBRAMIENTOS INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE
HUMBERTO FLORES ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y PERMANENTE MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE JULIO NOMBRAMIENTOS INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE
HUMBERTO FLORES ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y PERMANENTE MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y MES DE OCTUBRE A 2 CAMBIOS DE SERVICIO SEGUN ACUERDO
6552,6550
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y MES DE OCTUBRE A 2 CAMBIOS DE SERVICIO SEGUN ACUERDO
6552,6550
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y MES DE OCTUBRE A 2 CAMBIOS DE SERVICIO SEGUN ACUERDO
6552,6550
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y MES DE OCTUBRE A 2 CAMBIOS DE SERVICIO SEGUN ACUERDO
6552,6550
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE MES DE OCTUBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LOS
FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y MES DE OCTUBRE A 2 CAMBIOS DE SERVICIO SEGUN ACUERDO
6552,6550
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
17,146,080.17
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
044 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Unidad Ejecutora:
043 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
Número Formulari Total Afectado
Resumen
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
COMPLEMENTARIA DE BONO DE RIEZGO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PROFESIONALES DE
ENFERMERIA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA 545- SEGUN SOLICITUD 4037-2011 SS
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO EN NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
KARLA MARICELA RAMIREZ MONCADA SEGUN ACUERDO 7031
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE EN NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
KARLA MARICELA RAMIREZ MONCADA SEGUN ACUERDO 7031
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE EN NOMBRAMIENTO PERMANENTE A LA FUNCIONARIA
KARLA MARICELA RAMIREZ MONCADA SEGUN ACUERDO 7031
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE AL FUNCIONARIO LUCIO
ADALBERTO FIGUEROA PADILLA Y CARLOS ABEL ORTIZ BACA AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE AL FUNCIONARIO LUCIO
ADALBERTO FIGUEROA PADILLA Y CARLOS ABEL ORTIZ BACA AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA VACACIONES DE SEPTIEMBRE A LA FUNCIONARIA LEYDA RAQUEL AGUILAR
ROJAS AÑO 2011
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA DE AJUSTE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO A LA FUNCIONARIA DOLORES
CECILIA OBISPO ROMERO
SE PAGA EN COMPLEMENTARIA VACACIONES DEL MES DE MAYO A LA FUNCIONARIA ELA NOHEMI SANCHEZ
RIVERA AÑO 2011
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO . SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A
LOS FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y A 2 AUXILIARES QUE PASARON POR
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO . SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A
LOS FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y A 2 AUXILIARES QUE PASARON POR
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO . SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A
LOS FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y A 2 AUXILIARES QUE PASARON POR
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO . SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A
LOS FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y A 2 AUXILIARES QUE PASARON POR
SE PAGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EXCLUIDO POR DEFICIT
PRESUPUESTARIO . SE PAGA EN COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE NOMBRAMIENTO PERMANENTE A
LOS FUNCIONARIOS ANGEL NARCISO ZEPEDA SEGUN ACUERDO 4101 , MARVIN NAUN SALGADO CABRERA
SEGUN ACUERDO 5125, BLANCA ROSA CAMPOS 6856,LESVIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ 6703,TANIA
MARICELA MENDOZA PADILLA 6699 Y NOMBRAMIENTO INTERINO AL FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO FLORES
ALVARADO SEGUN ACUERDO 6830 Y A 2 AUXILIARES QUE PASARON POR
12,000.00
29-DIC-11
02204 01 00001
6,000.00
29-DIC-11
02214 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02215 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02216 01 00001
5,886.00
30-DIC-11
02217 01 00001
13,259.83
30-DIC-11
02218 01 00001
2,463.57
30-DIC-11
02219 01 00001
9,053.50
30-DIC-11
02220 01 00001
15,178.17
30-DIC-11
02221 01 00001
24,205.32
30-DIC-11
02222 01 00001
6,786.00
31-DIC-11
02223 01 00001
38,538.08
31-DIC-11
02224 01 00001
13,872.00
31-DIC-11
02225 01 00001
900.00
31-DIC-11
02226 01 00001
35,730.00
31-DIC-11
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 175 de 200
Fecha
02203 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 043
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
22/02/2012 10:17:50
17,146,080.17
17,146,080.17
044
045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA
BÁRBARA
044 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00655 01 00001
18,849.42
09-DIC-11
00811 01 00001
79,865.11
02-DIC-11
00854 01 00001
39,005.67
01-DIC-11
00855 01 00001
10,648.00
01-DIC-11
00856 01 00001
2,250.00
05-DIC-11
PAGO DE LA PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (PARTIDA 12910) CORRESPONDIENTE DEL 04 DE OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. IV TRIMESTRE 2011.
PAGO DE APORTACION AL INJUPEMP DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DPTAL.DE SANTA BARBARA
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE POR DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DPTAL.DE SANTA BARBARA
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00857 01 00001
17,427.27
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00858 01 00001
2,897.73
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00859 01 00001
7,534.09
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA
BÁRBARA
044 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 176 de 200
Resumen
00860 01 00001
12,095.45
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00861 01 00001
750.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00862 01 00001
22,682.73
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00863 01 00001
1,465.91
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00864 01 00001
750.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00865 01 00001
3,000.00
05-DIC-11
PLANILLA DE SALARIO VARIABLE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
00866 01 00001
17,658.00
12-DIC-11
00867 01 00001
55,975.00
12-DIC-11
00868 01 00001
87,505.80
12-DIC-11
00869 01 00001
27,987.50
12-DIC-11
00870 01 00001
69,702.00
12-DIC-11
00871 01 00001
17,069.40
12-DIC-11
00872 01 00001
17,658.00
12-DIC-11
00873 01 00001
17,069.40
12-DIC-11
00874 01 00001
7,909.09
12-DIC-11
00875 01 00001
2,250.00
12-DIC-11
00876 01 00001
14,393.18
12-DIC-11
00877 01 00001
750.00
12-DIC-11
00878 01 00001
3,000.00
12-DIC-11
00879 01 00001
26,700.00
12-DIC-11
00880 01 00001
2,250.00
12-DIC-11
00881 01 00001
12,300.00
12-DIC-11
00882 01 00001
750.00
12-DIC-11
00883 01 00001
3,000.00
12-DIC-11
00885 01 00001
47,791.51
15-DIC-11
00886 01 00001
65,384.57
15-DIC-11
00887 01 00001
9,153.17
15-DIC-11
00888 01 00001
136,935.84
15-DIC-11
00889 01 00001
11,379.17
15-DIC-11
00890 01 00001
80,514.68
15-DIC-11
00891 01 00001
782,899.73
15-DIC-11
00892 01 00001
20,889.17
15-DIC-11
00893 01 00001
30,827.69
15-DIC-11
00894 01 00001
523,422.56
15-DIC-11
00895 01 00001
73,619.85
15-DIC-11
00896 01 00001
654,817.65
15-DIC-11
00897 01 00001
375,204.50
15-DIC-11
PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR LA PLANILLA 12910 (CONTRATOS ESPECIALES) DE LA
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2011.
PAGO DE LA PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2011.
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE AÑO 2011.
PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ESPECIALES (12910) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE SALARIO VARIABLE, MES DE DICIEMBRE 2011, DEPARTAMENTAL DE SANTA
BÁRBARA.
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
7,343,137.29
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA
BÁRBARA
044 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 177 de 200
Resumen
00898 01 00001
229,720.18
15-DIC-11
00902 01 00001
16,355.96
15-DIC-11
00903 01 00001
40,889.90
15-DIC-11
00904 01 00001
1,422.45
15-DIC-11
00905 01 00001
8,177.98
15-DIC-11
00906 01 00001
8,177.98
15-DIC-11
00907 01 00001
420,106.38
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO ORDINARIO DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA GA 45
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA QUE TIENEN DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA QUE TIENEN DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA QUE TIENEN DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA QUE TIENEN DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA QUE TIENEN DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00908 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00909 01 00001
82,011.36
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00910 01 00001
675,805.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00911 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00912 01 00001
151,446.11
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00913 01 00001
83,698.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00914 01 00001
39,005.67
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00915 01 00001
877,533.24
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00916 01 00001
21,160.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00917 01 00001
238,407.65
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00918 01 00001
49,504.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00919 01 00001
74,974.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00920 01 00001
558,291.65
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00921 01 00001
11,650.00
28-DIC-11
PLAANILLA ORDINARIA DE PAGO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45.
00922 01 00001
11,772.00
28-DIC-11
00923 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00924 01 00001
18,490.00
28-DIC-11
00925 01 00001
379.17
28-DIC-11
00926 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
00927 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00928 01 00001
6,156.83
28-DIC-11
00929 01 00001
11,697.98
28-DIC-11
00930 01 00001
3,584.96
28-DIC-11
00931 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00932 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00933 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00934 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00935 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
00936 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00937 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
00938 01 00001
5,297.40
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE GERALDINA LOPEZ GALEAS POR NOMB.INTERINO
ACDO.4873
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA
DE NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA
DE NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA
DE NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DE IBETH GERALDINA LOPEZ GALEAS POR RORROGA DE
NOMB.INTERION DE LA DEPARTMANENTAL DE SANTA BARBARA.
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE GRESISY HERMELINDA CARDONMA Y OTRO
00939 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE GRESISY HERMELINDA CARDONMA Y OTRO
00940 01 00001
5,886.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE JUNIO DE DELCI YOLANDA MENDIETA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
045 GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA
BÁRBARA
044 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA
Unidad Ejecutora:
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 178 de 200
Resumen
00941 01 00001
2,550.60
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE MAYO DE DELCI YOLANDA MENDIETA POR NOMBRAMIENTO
00942 01 00001
3,646.05
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE ALVA DELIA ALVARADO HENRIQUEZ Y OTROS.
00943 01 00001
2,893.95
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE ALVA DELIA ALVARADO HENRIQUEZ Y OTROS.
00944 01 00001
2,840.00
28-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO DE ALVA DELIA ALVARADO HENRIQUEZ Y OTROS.
00953 01 00001
24,000.00
30-DIC-11
00954 01 00001
6,000.00
30-DIC-11
00955 01 00001
15,000.00
30-DIC-11
00956 01 00001
12,000.00
30-DIC-11
00957 01 00001
18,000.00
30-DIC-11
00958 01 00001
6,000.00
30-DIC-11
00959 01 00001
3,000.00
30-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE RIESGO LABORAL PARA FUNCIONRIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA
BARBARA POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 044
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
7,343,137.29
7,343,137.29
045
Gerencia Adminsitr
046 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
Unidad Ejecutora:
045 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01067 01 00001
135,395.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01068 01 00001
158,295.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01069 01 00001
46,871.93
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01070 01 00001
133,595.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01071 01 00001
28,825.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01072 01 00001
324,076.94
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01073 01 00001
64,626.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01074 01 00001
13,358.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01075 01 00001
322,615.47
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01076 01 00001
34,192.32
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01077 01 00001
17,280.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01078 01 00001
154,607.29
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01079 01 00001
1,666,339.17
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01080 01 00001
191,268.78
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01081 01 00001
209,698.00
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01082 01 00001
100,890.82
01-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01086 01 00001
122,620.84
06-DIC-11
01087 01 00001
75,162.50
06-DIC-11
01088 01 00001
27,941.74
06-DIC-11
01089 01 00001
89,726.64
06-DIC-11
01107 01 00001
11,563.64
08-DIC-11
01108 01 00001
750.00
08-DIC-11
01109 01 00001
2,250.00
08-DIC-11
01110 01 00001
1,125.00
08-DIC-11
PAGO DE 11 % AL INJUPEMP DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL AÑO
2011NO SE PAGA COMPLETO POR QUE NO TENEMOS DINERO EN ESTE OBJETO DE GASTO QUEDANDO UN
FALTANTE DE L. 259,543.53
PAGO DEL 11% AL INJUPEMP DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL AÑO
2011
PAGO DEL 11% AL INJUPEMP DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL AÑO
2011 NO SE PAGA COMPLETO POR NO TENER PRESUPUESTO EN ESTE OBJETO DE GASTO QUEDANDO UN
FALTANTE DE L. 26,240.85
PAGO DEL 11% AL INJUPEMP DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE
VALLE PAGANDO PROGRAMA 15 FUENTE 11 ORG 1 YA QUE NO TENIAMOS PRESUPUETO EN ESE OBJETO
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
046 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
Unidad Ejecutora:
045 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 179 de 200
Resumen
01111 01 00001
6,600.00
08-DIC-11
01112 01 00001
750.00
08-DIC-11
01113 01 00001
2,727.27
08-DIC-11
01114 01 00001
10,575.00
08-DIC-11
01115 01 00001
3,000.00
08-DIC-11
01116 01 00001
7,690.91
08-DIC-11
01117 01 00001
46,968.19
08-DIC-11
01118 01 00001
149,374.58
14-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
PLANILLA DE PAGO DEL SALARIO VARIABLE DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2011
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01119 01 00001
368,786.02
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01120 01 00001
17,280.00
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01121 01 00001
143,026.74
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01122 01 00001
1,845,849.60
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01123 01 00001
91,325.27
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01124 01 00001
34,192.32
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01125 01 00001
205,006.38
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01126 01 00001
421,112.42
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01127 01 00001
65,615.18
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01128 01 00001
152,169.82
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01129 01 00001
154,805.63
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01130 01 00001
28,554.17
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01131 01 00001
131,786.70
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01132 01 00001
60,813.51
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01133 01 00001
13,087.17
14-DIC-11
SE PAGA DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2011 A LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01134 01 00001
2,070.00
15-DIC-11
01135 01 00001
1,568.18
15-DIC-11
01136 01 00001
1,500.00
15-DIC-11
01137 01 00001
750.00
15-DIC-11
01138 01 00001
11,938.64
15-DIC-11
01139 01 00001
8,550.00
15-DIC-11
01140 01 00001
49,631.36
15-DIC-11
01141 01 00001
8,100.00
15-DIC-11
01142 01 00001
750.00
15-DIC-11
01143 01 00001
5,850.00
15-DIC-11
01144 01 00001
3,000.00
15-DIC-11
01145 01 00001
34,192.32
15-DIC-11
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIO VARIABLE PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
DEPARTAMENTAL DE VALLE
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE DECIMOTERCER MES QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
01146 01 00001
34,192.32
15-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE DECIMOTERCER MES QUE SE ELIMINARON POR DEFICIT PRESUPUESTARIO
01147 01 00001
145,701.95
19-DIC-11
01148 01 00001
64,549.80
19-DIC-11
01149 01 00001
300.00
21-DIC-11
01150 01 00001
213,698.00
28-DIC-11
PAGO AL PERSONAL DE CONTRATOS ESPECIALES POR PARTE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL
AÑO 2011
PAGO AL PERSONAL POR CONTRATOS ESPECIALES POR PARTE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE VALLE
DEL AÑO 2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE OSCAR OSEGUERA MES DE OCTUBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL
DE VALLE
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
046 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE
Unidad Ejecutora:
045 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 180 de 200
Resumen
01151 01 00001
136,595.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01152 01 00001
136,295.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01153 01 00001
451,361.47
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01154 01 00001
91,325.27
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01155 01 00001
158,295.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01156 01 00001
28,825.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01157 01 00001
14,258.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01158 01 00001
154,607.29
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01159 01 00001
1,961,680.20
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01160 01 00001
34,192.32
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01161 01 00001
17,280.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01162 01 00001
390,959.50
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01163 01 00001
100,890.82
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01164 01 00001
191,268.78
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01165 01 00001
65,526.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE VALLE
01166 01 00001
11,160.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01167 01 00001
15,336.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01168 01 00001
11,160.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01169 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA COMPLEMENTARIA DE AJUSTE A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01170 01 00001
11,160.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01171 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01172 01 00001
11,160.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01173 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01174 01 00001
4,464.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01175 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01176 01 00001
17,040.00
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01177 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01178 01 00001
27,987.50
28-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS QUE SE LES ADEUDA
01188 01 00001
9,000.00
29-DIC-11
01189 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
01190 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01191 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01192 01 00001
3,000.00
29-DIC-11
01193 01 00001
12,000.00
29-DIC-11
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
SE PAGA BONO DE RIESGO A ENFERMERAS PROFESIONALES SEGUN OFICIO 1688-2011 FIRMADO POR LIC.
LUIS GALEAS FECHA 22/12/2011
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 045
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
12,661,489.18
12,661,489.18
046
Gerencia Adminsitr
047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
Unidad Ejecutora:
046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01628 01 00001
311,265.59
02-DIC-11
01630 01 00001
377,563.03
02-DIC-11
01631 01 00001
121,841.99
02-DIC-11
Resumen
PAGO DE APORTACION DE INJUPEMP DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
PAGO DE APORTACION DE INJUPEMP DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
PAGO DE APORTACION DE INJUPEMP DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
Unidad Ejecutora:
046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 181 de 200
Resumen
01646 01 00001
4,500.00
01-DIC-11
01647 01 00001
3,000.00
01-DIC-11
01648 01 00001
1,800.00
01-DIC-11
01649 01 00001
2,700.00
01-DIC-11
01650 01 00001
8,240.00
08-DIC-11
01651 01 00001
7,848.00
08-DIC-11
01652 01 00001
7,455.00
13-DIC-11
01653 01 00001
7,848.00
08-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 29 DE JULIO HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR LA PARTIDA 12910.
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 27 DE MAYO DEL 2011 POR LA PARTIDA 129-10.
01654 01 00001
7,259.40
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 05 DE JULIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DEL 2011 POR LA PARTIDA 129-10.
01655 01 00001
7,259.40
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01656 01 00001
7,259.40
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 04 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01657 01 00001
8,632.80
08-DIC-11
01658 01 00001
7,259.40
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR LA PARTIDA
129-10.
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01659 01 00001
7,455.60
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 22 DE JUNIO HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2011 POR LA PARTIDA 129-10.
01660 01 00001
7,259.40
08-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 2 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01661 01 00001
7,455.60
08-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 06 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DEL 2011 POR LA PARTIDA 129-10.
01662 01 00001
7,455.60
08-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 22 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01663 01 00001
7,455.60
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 20 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01664 01 00001
8,240.40
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01665 01 00001
7,651.80
13-DIC-11
01666 01 00001
8,044.20
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2011 POR LA PARTIDA 12910.
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 6 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01667 01 00001
5,886.00
13-DIC-11
01668 01 00001
8,436.60
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR LA PARTIDA
129-10.
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 17 DE MAYO HASTA EL 29 DE JUNIO DEL 2011 POR LA PARTIDA 129-10.
01669 01 00001
7,455.60
13-DIC-11
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 20 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10.
01670 01 00001
480.00
05-DIC-11
01671 01 00001
900.00
05-DIC-11
01672 01 00001
900.00
05-DIC-11
01673 01 00001
900.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA AJUSTE DEL MES DE MARZO DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
COMPLEMENTARIA AJUSTE DEL MES DE ABRIL DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
COMPLEMENTARIA AJUSTE DEL MES DE MAYO DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA AJUSTE DE AGOSTO 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
01674 01 00001
16,255.00
05-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE DUBYS YANIRA ZELAYA
RODRIGUEZ QUIEN TIENE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO INTERINO #5456 EFVO. 01-11-2011 AL 30-11-2011
01675 01 00001
26,003.73
07-DIC-11
PLANILLA DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01677 01 00001
111,561.34
19-DIC-11
01678 01 00001
210,905.69
19-DIC-11
01679 01 00001
900.00
10-DIC-11
PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.
PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPTA. DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011.
PLANILLA AJUSTE DE SEPTIEMBRE 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
01680 01 00001
900.00
10-DIC-11
01681 01 00001
900.00
10-DIC-11
COMPLEMENTARIA DE ZONAJE Y CARGO ADM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO YA
QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRES. EN LA PLAN. MENSUAL DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE ZONAJE Y CARGO ADM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO YA
QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRES. EN LA PLAN. MENSUAL DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE ZONAJE Y CARGO ADM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO YA
QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRES. EN LA PLAN. MENSUAL DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTARIA DE ZONAJE Y CARGO ADM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO YA
QUE SE ELIMINO POR DEFICIT PRES. EN LA PLAN. MENSUAL DE NOVIEMBRE
PAGO DE PERSONAL A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2011 POR LA PARTIDA
129-10.
PAGO DE PERSONAL APARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011. POR LA PARTIDA 129-10
PLANILLA COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE OCTUBRE DE LA DEPTAL. DE YORO YA QUE SE SE LES
ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y TAMBIEN A JOSE LUIS COLINDRES VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE OCTUBRE DE LA DEPTAL. DE YORO YA QUE SE SE LES
ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y TAMBIEN A JOSE LUIS COLINDRES VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
Unidad Ejecutora:
046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
Número Formulari Total Afectado
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 182 de 200
Fecha
Resumen
PLANILLA COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE OCTUBRE DE LA DEPTAL. DE YORO YA QUE SE SE LES
ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y TAMBIEN A JOSE LUIS COLINDRES VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA COMPLEMENTARIA ZONAJE DEL MES DE OCTUBRE DE LA DEPTAL. DE YORO YA QUE SE SE LES
ELIMINO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO Y TAMBIEN A JOSE LUIS COLINDRES VEGA QUIEN TENIA EN TRAMITE
ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA DE ZONAJE DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES VEGA
01682 01 00001
900.00
10-DIC-11
01683 01 00001
2,700.00
10-DIC-11
01684 01 00001
900.00
10-DIC-11
01685 01 00001
900.00
10-DIC-11
01686 01 00001
8,000.00
10-DIC-11
01687 01 00001
12,000.00
10-DIC-11
01688 01 00001
900.00
10-DIC-11
01689 01 00001
53,988.07
13-DIC-11
PLANILLA AJUSTE DE AGOSTO 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO A FAVOR DE JOSE LUIS COLINDRES
VEGA ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA COMPL. DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO AFAVOR DE INGRID CAROLINA CHAVEZ
SOLER QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PRORR.DE NOMBRAMIENTO INTERINO #4909 DE JULIO A
DICIEMBRE Y TAMBIEN A RAFAEL TRINIDAD MATUTE RIVERA CON ACUERDO #5434 EFVO. 01-09-2011
PLANILLA COMPL. DE NOVIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO AFAVOR DE INGRID CAROLINA CHAVEZ
SOLER QUIEN TENIA EN TRAMITE ACUERDO DE PRORR.DE NOMBRAMIENTO INTERINO #4909 DE JULIO A
DICIEMBRE Y TAMBIEN A RAFAEL TRINIDAD MATUTE RIVERA CON ACUERDO #5434 EFVO. 01-09-2011
COMPLEMENTARIA AJUSTE DEL MES DE JUNIO DE LA DEPTAL. DE YORO A FAVOR DE Y TAMBIEN A JOSE LUIS
COLINDRES VEGA ACUERDO DE PAGO DE ZONAJE # 3952 EFEVO. 15-03-2011
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01690 01 00001
66,031.51
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01691 01 00001
9,153.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01692 01 00001
13,939.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01693 01 00001
53,866.82
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01694 01 00001
78,319.67
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01695 01 00001
642,719.38
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01696 01 00001
76,557.02
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01697 01 00001
35,681.73
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01698 01 00001
151,583.21
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01699 01 00001
96,317.55
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01700 01 00001
219,484.69
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01701 01 00001
262,486.47
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01702 01 00001
362,797.94
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01703 01 00001
301,909.49
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01704 01 00001
97,357.36
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01705 01 00001
7,929.17
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01706 01 00001
689,881.87
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01707 01 00001
457,128.51
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01708 01 00001
120,146.98
13-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO ) 2011 DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO
01709 01 00001
948.58
15-DIC-11
01710 01 00001
42,010.26
15-DIC-11
01711 01 00001
42,010.26
15-DIC-11
01712 01 00001
34,192.32
15-DIC-11
01713 01 00001
37,775.48
15-DIC-11
01714 01 00001
29,121.25
15-DIC-11
01715 01 00001
5,440.91
20-DIC-11
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
PLANILLA DE DICIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL, DE YORO 2011 A LAS PERSONAS QUE SE
ELIMINARON DE DEFICIT. PRES.Y PERSONAL QUE TENIA EN TRAMITE ACUERDO
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01716 01 00001
11,345.46
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01717 01 00001
1,800.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01718 01 00001
3,913.64
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01719 01 00001
750.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01720 01 00001
2,550.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01721 01 00001
5,277.27
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE DICIEMBRE
República de Honduras
Institucion:
0060 SECRETARÍA DE SALUD
Gerencia Adminsitr
047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO
Unidad Ejecutora:
046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
22/02/2012 10:17:50
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 183 de 200
Resumen
01722 01 00001
7,227.28
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01723 01 00001
750.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01724 01 00001
2,550.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01725 01 00001
750.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01726 01 00001
750.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01727 01 00001
4,560.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01728 01 00001
15,647.72
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01729 01 00001
1,800.00
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01730 01 00001
9,696.82
20-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01731 01 00001
1,800.00
21-DIC-11
01732 01 00001
600.00
21-DIC-11
01742 01 00001
5,618.18
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE YORO
SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,
DEPARTAMENTAL DE YORO
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01743 01 00001
6,204.54
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01744 01 00001
784.09
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01745 01 00001
4,050.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01746 01 00001
5,850.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01747 01 00001
16,452.28
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01748 01 00001
750.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01749 01 00001
750.00
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01750 01 00001
11,754.55
22-DIC-11
SE PAGA PLANILLA SALARIO VARIABLE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DEPARTAMENTAL DE YORO
01751 01 00001
387,224.97
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO
01752 01 00001
14,210.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO
01753 01 00001
9,424.00
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO
01754 01 00001
35,681.73
28-DIC-11
PLANILLA DE PAGO DE DIEMBRE 2011 DE LA DEPTAL. DE YORO
01755 01 00001
138,869.47
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