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CORPORACION MUNICIPAL DE LO
• PRADO
?
R.U.T071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-
-
LO PRADO, Jueves 14 Junio 2012
eORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035112012
Señores
: CARMEN LUZ LLANOS AGUILERA RUT N° 010128357-7
Dirección : AV.FRANCIA 1257 INDEPENDENCIA
Fono
7366552
Fono Fax
Sr. o Srta. : YAMIL ELFAR RICARDI
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
4.00
6.00
4.00
6.00
20.00
12.00
3.00
3.00
3.00
10.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
red voleibol drr (YAMILEF29)
balon voleibol torpedo (YAMILEF30)
balon futbol legea (YAMILEF31)
balon basquetbol molten (YAMILEF32)
listones madera 1 mt 3x1 (YAMILEF33)
pelotas malabarismo (YAMILEF34)
juegos clava de 3 unidades (YAMILEF35)
golas semi profesional (YAMILEF36)
diavolos profesionales (YAMILEF37)
gorros zanquistas econ. (YAMILEF38)
L1I iiI___II
--
Precio UniL
Total
$31,932.77
$7,983.19
$41117.65
$24,705.88
$8,571.43
$34,285.71
$5,126.05
$30,756.30
$756.30
$15,126.05
$1,470.59
$17,647.06
$15,126.05
$45,378.15
$6,302.52
$18,907.56
$5,042.02
$1512605
$84034
$8,403.36
SUB TOTAL:
$242,269
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
4221
Impuesto adicional:
$0
IVA.: 19%
$46,031.095
- TOTAL:
$288,300
SON: Doscientos ochenta y ocho mil trescientos pesos
Obsérvación : DESPACHO NICARAGUA 8131 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO
CARGADO A PLAN DE MEJORA 2012
SEP
SEADJUNT*HEQUEA3O DlA
TTjiL
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGA6QDABQUISICIONES
ADQU I SICIONES
T1
PATRICIO VERGARA URZUA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
• R.U.T:071265200-4
GENERP.L BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Viernes 15 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035212012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N° 077330590-0
Dirección : SERRANO # 63 OFICINA 37
Fono
: 4202565
Fono Fax : 4202566
Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
6.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
27-
5.00
8.00
3.00
20.00
1.00
2.00
2.00
1.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
Precio Unit..
pc Intel pdc 2.60ghz ( g620 ) Igal 155, placa h61, ram 4gb, disco duro
320 gb, dvd rw, teclado mouse! lcd 18.5 (COMPUTACION132)
impresora hp 1102 laser jet (COMPUTACIONI33)
hp deskjet dl000 printer usb 16ppmnegro 12ppm
(TECHNOWINNER2I2)
Sony cibershot dscw610 14.1 mpix.4x2.7 in ms/sd
(TECHNOWINNER213)
genius teclado kb-06xe usb negro besico (TECHNOWINNER2I4)
genius mouse netcroll 100xusb opt negro (TECHNOWINNER2I5)
kingston 8gb usb dt101g2/8gbz red (TECHNOWINNER216)
dvd gabables caja individual slim (TECHNOWINNER2I7)
hp scanjetg3llo photo scanner flatbed (TECHNOWINNER218)
minicomponentes con cd entrada microfono (TECHNOWINNER219)
microfono shure svlOO con cable (TECHNOWINNER220)
microfono vocal inalambrico (TECHNOWINNER22I)
Total
$244,900.00
$1,469,400.00
$52,200.00
$19,900.00
$156,600.00
$19,900.Q0
$68,900.00
$68,900.00
$21,000.00
$4,200.00
$2,800.00
$22,400.00
$6,800.00
$20,400.00
$190.00
$3,800.00
$72,560.00
$72,560.00
$94,500.00
$189,000.00
$22,860.00
$45,720.00
$26,600.00
$26,600.00
$2,116,280
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
$2,116,280]
Impuesto adicional:
$0
I.V.A.: 19%
$402,093.2
TOTAL:
$1,518,373
SON: Dos millones quinientos dieciocho mil trescientos setenta y tres pesos
Observación : DESPACHO NICARAGUA 8131 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2012
SEP
SE-AOJUNTACHEQUEA 3OY PIMI
/Cf
CESAR DEABj43FLORES
()ENCARGADO DE AtISICIONES
et: ADQuIsJcNES
*01YOS LAGOS
EFE-DE ADMINISTRACION
•
PATRICIO VERGARA URZUA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
-
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Viernes 15 Junio
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035312012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUEÑTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección : CALETA IQUIQUE #319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
1
36.00
50.00
50.00
15.00
5.00
10.00
1.00
2.00
10.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
8.00
Precio Unit.
Descripción
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
servilletas (ASE0393)
cajas de pañuelos desechables (ASE0394)
rollos toalla nova clasica (ASE0395)
paquetes bolsa de basura 80x110 (ASE0396)
cajas de guantes quirurgicos talla m (ASE0397)
lisoform (ASE0398)
bidon Iavaloza x 5lts (ASE0399)
bidon mantenedor de piso (ASE0400)
paquetes de toalla huemdas (ASE040I)
bidon de cloro (ASE0402)
pastilla pato purific (ASE0403)
cif crema (ASE0404)
bidon de cera autobrillante blanca x 5lts (ASE0405)
paños danzarina (ASE0406)
virutilla fina de piso (ASE0407)
Total
$8,10100
$22500
$47,50100
$95000
$18,50C.00
$370.00
$15,00100
$1,000.00
$16,45(.00
$3,290.00
$1,995.00
$19,91,00
$4,71.00
$4,750.00
$9,90(.00
$4,950.00
$27,80100
$2,780.00
$2,31.00
$2,350.00
$2,240.00
$4,48C.00
$3,91.00
$1,980.00
$5,250.00
$10,50100
$3,00( .00
$750.00
$7,12(.00
$890.00
SUB TOTAL:
$199,360
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
$0
Descuento 2: 0.000%
$0
TOTAL NETO:
$199,
Impuesto adicional:
$0
$37,878.4
I.V.A.: 19%
TOTAL:
$237, 381
SON: Doscientos treinta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos
2-
Observación : DESPACHO LOS CRISANTEMOS 6665 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA ESPACIO FELIZ - EX SALA CUNA PEDRO PRADO
4o
MATERIAL DE ASEO
SE8JUNTAcHEQuE30.DlAS
c2
c,
JE
ADMINISTRA
RES
EpADODEADtONES
ADQUISICIONES
OS LAGOS
E ADMINISTRACION
PATRICIO VERGARA URZUA
DIRECTORNMNSTRAON
Y
L- - Z( -
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200•4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
5!
LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000035512012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
:
:
:
:
:
:
JASA MUÑOZ E.I.R.L. RUT N° 079668570-0
TOCORNAL N° 432,
(56)(02) 222129
(56)(02)6348693
JOSE CORTEZ
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LCantidad
Unidad
1.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
insumos de botiquin (segun detalle de lo solicitado) (EDUCA30)
e
Total
$55,000.00
$55,000.00
H . ¡.l
coi
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
Se
senta mil cuatro ci entos cincuenta pesos
1±yinco
L
1
Observación
SUB TOTAL:
$55,000
0.000%
$0
0.000%
-$0
0.000%
-$0
$55,0001
$0
19%
$10450.
-
DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE SECRETARIA DE D,
INSUMOS PARA BOTIQUIN
CARGADO DE ADJI
• 'DQUISICONES O
ES
JEFE DE ADMINISTRACION
URZUA
DIRECTOR ADIVIMII RAC ION Y
FINANZAS
i650
-
ORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
51
LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035612012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
JASA MUÑOZ E.I.R.L. RUT N° 079668570-0
TOCORNAL N° 432,
(56)(02) 222129
(56)(02)6348693
JOSE CORTEZ
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
:
:
:
:
:
:
1
Unidad
Cantidad
1.00 1 UNIDAD
1 Precio Unit.
Descripción
1
1
1 insumos de botiquin (segun detalle de lo solicitado) (EDUCA30)
Total
J
$41,000.00
$41,000.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$41000
$0
-$0
-$0
$41,000
$0
$7790.
A
OMBRE;i,..,..2,,,. .... ,,,,.,..............................
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1 UT•
........
........
...Q..L2
..
.
.b
W ECIBIDO CONFORME
CHA:
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
19%
................
SON: Cuarenta ocho mil setecientos noventa_pesos ———
Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE SR.CARLOS LAGOS
INSUMOSDE BOTIQUIN SOLICITADO POR DO
F
LAGOS PARA EL CÓMITE PARITARIO
\ \C-
C"
E
E ' IRIMI
0 FLORES
SICION
IW'
Ó ADQuISJC(jt4Es
CION
PAT
DIRECTO DE
1 STRACIO
la
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CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U1:071 2652004
GENERAL BONILLAGIOO
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-.
-1LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035712012
Señores
: FERNANDA DE LA VEGA ESCOBAR RUT N° 008714189-6
Dirección : RECOLETA 5490 HUECHURABA
Fono
: 6266791
Fono Fax
Sr. o Srta. : HUGO SARRIA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
1
Unidad
14.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
planchas dezinc acanaladas de 3 mts. x 0.35 mm (HUG0288)
kilo de clavos para techo (HUG0289)
Total
$7,521 .01
$3,277.31
$105,294.12
$3,277.31
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$108,571
$0
-$0
-$0
$108,571
$0
$20,628.571
1
W"
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SON: Ciento veintinueve mil doscientos pesos
Observación : DESPACHO SAN GERMAN 11110 PRADO
RECIBE DIRECTORA DE ESCUELA JAIME GOMEZ
MATERIALES PARA REPARACrON:DE. ESCUELA
q
CESAR DE PABLO FLORES
EN CAR&
o
UICI: ES
)
ADWI
CARLOS L
JEFE DE ADMIN
19%
$129,200
I
•
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U1:071265200-4
GENERAL. BONILLA 6100
TELEFÓNOS :4834914
FAX :7644386
o
LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035812012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
r Cant idad
E:
50.00
2.00
4.00
40.00
21.00
1.00
1.00
40.00
20.00
40.00
:
:
:
:
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 0761851 39-K
NUEVA IMPERIAL 468
9858503
FINANZAS, FINANZAS, ADQUISICIONES
Unidad
Descripción
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
-
-
[,SON: Setecientos veintiocho mil novecientos pesos
Observación
DESPACHO.SAN PABLO 8011 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.SOR TERESA DE LOS ANDES
MATERIAL DE OFICINA
CARGO SEP
'e
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
/('
(4DQUISCONES )
\
Precio Unit.
resma oficio (ROMULO19)
tuneles plegables didacticos (ROMULO20)
caja plastica 61 Its. (ROMULO2I)
adhesivo multiuso trans,120cc agorex (ROMULO22)
perforadora med.metal (ROMULO23)
anilladora spiramatic Iassane dgdl25 (ROMULO24)
mica oficio azul 30unds. (ROMULO25)
Ied239 campas proarte set c71apiz y geometria (ROMULO26)
mica carta fantasia natural (ROMULO27)
1ed266 plantilla letras 21mm (ROMULO28)
$288400
$3630000
$792900
$259000
$2,013.00
$134,720.00
$321200
$112000
$7000
$85000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
Total
$14420000
$7260000
$3171600
$103,600.00
$42,273.00
$134,720.00
$321200
$44,800.00
$1400,00
$34,000.00
$612,521
$0
-$0
-$0
$612521
$0
$116378,99
1
_ 1?
-
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Lunes 18 Junio 201
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035912012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección : CALETA IQUIQUE # 319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
5.00
1.00
2.00
4.00
2.00
Unidad
Descripción
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
traperos (ASE0390)
bidon amoniacloro (ASE0295)
toalla humedas clorox (frasco) (ASE0412)
toalla humedas paq. (ASE0413)
escobillones (ASE0389)
Precio Unit.
$1,000.00
$487000
$2,780.00
$2,780.00
$1,450.00
Total
]
$5,000.00
$4,870.00
$5,560.00
$11,120.00
$2,900.00
a
Sub Total Hoja:
29,450.00
SUB TOTAL:
$262,995
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
$262,91
Impuesto adicional:
$P
IVA.: 19%
$49,969.05
TOTAL:
$312,9641
SON: Trescientos doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos
F--
Observación : DESPACHO LOS COPIHUES 5810 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TAIÑ FOLIL EX- INTERCULTURAL
,
MATERIALES DE ASEO ME
SE-ADJUNTA CHEQUE A:3(
CESAIDDE PABLO FLORE
ENCAMADO DE ADQUISICIONE
( ADQUISICIONES
0
- ---
JEFE DE ADMINISTRACION
FINANZAS
MUNICIPAL DE LO
ADO
71265200.4
BONILLA 6100
los :4834914
:7644386
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000035912012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N ° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LCantidad
50.00
30.00
20.00
4.00
5.00
200.00
5.00
5.00
3.00
5.00
8.00
8.00
4.00
4.00
1.00
4.00
1,00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
confort rollos higenico mi favorita clasica (ASE0382)
paquetes de servilletas (ASE0392)
bolsa de basura 50 x 70 (ASE0408)
rollos toalla jumbo x 250 mts. (ASE0I51)
rollos higenicojumbo x 500 mts. (ASE01I)
rollos toalla nova clasica (ASE0395)
cajas de guantes quirurgicos latex talla 1 (ASE0348)
desodorante ambiental en spray (ASE08)
limpiadores en crema marca cif (ASE0351)
cajas de pañuelos desechables (ASE0394)
páños danzarina (ASE016)
lysoform (ASE055)
bidon de cera roja x 5 Its (ASE0409)
bidon de cera blanca x 5 Its. (ASE0353)
bidon de removedor de cera desengrasante (ASE0410)
esponja virutex bobobril (ASE04II)
bidon jabon liquido con glicerina x 5 lts (ASE0337)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$285.00
$22500
$501.00
$3,175.00
$1,725.00
$37000
$329000
$1,120.00
$1,980.00
$950,00
$75000
$1,995.00
$5,250.00
$5,250.00
$485000
$22500
$4,750.00
$1425000
$6,750.00
$10,020.00
$12,700.00
$8,625.00
$74,000.00
$16,450.00
$5,600.00
$5,940.00
$475000
$6,000.00
$15960,00
$21000,00
$21,000.00
$4,850.00
$900.00
$4,750.00
Sub Total Hoja:
233,54510
1
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000035912012
Señores
: ANDRES (RENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección, : CALETA IQUIQUE # 319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
5.00
1.00
2.00
4.00
2.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
[
Precio Unit.
traperos (ASE0390)
bidon amoniacloro (ASE0295)
toalla humedas clorox (frasco) (ASEO4I 2)
toalla humedas paq. (ASE04I3)
escobillones (ASE0389)
SON: Trescientos doce mil novecientos sesenta
y cuatro pesos
Total
$1,000.00
$4,870.00
$2,780.00
$2,780.00
$1,450.00
1
$5,000.00
$4,870.00
$5,560.00
$11,120.00
$2,900.00
Sub Total Hoja:
29,450.00
SUB TOTAL:
$262,995
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
$262,9951
Impuesto adicional:
$0
IVA.: 19%
$49,969.05
TOTAL:
$312964
Observación : DESPACHO LOS COPIHUES 5810 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TAIÑ FOLIL EX- INTERCULTURAL
o
/¿
Dpp%úE AtMIN187RACION Y
FINANZAS
)RPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 0000035912012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección : CALETA IQUIQUE #319
Fono
7767600
Fono Fax
7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
El
50.00
30.00
20.00
4.00
5.00
200.00
5.00
5.00
3.00
5.00
8.00
8.00
4.00
4.00
1.00
4.00
1.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
confort rollos higenico mi favorita clasica (ASE0382)
paquetes de servilletas (ASE0392)
bolsa de basura 50 x 70 (ASE0408)
rollos toalla jumbo x 250 mts. (ASE0I5I)
rollos higenico jumbo x 500 mis. (ASE01 1)
rollos toalla nova clasica (ASE0395)
cajas de guantes quirurgicos latex talla 1 (ASE0348)
desodorante ambiental en spray (ASE08)
limpiadores en crema marca df (ASE0351)
cajas de pñuelos desechables (ASE0394)
páños danzarina (ASE0I6)
lysoform (ASE055)
bidon de cera roja x 5 lis (ASE0409)
bidon de cera blanca x 5 lts. (ASE0353)
bidon de removedor de cera desengrasante (ASE04I 0)
esponja virutex bobobril (ASE041 1)
bidon jabon liquido con glicerina x 5 lis (ASE0337)
Continua en Roja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$285.00
$22500
$50100
$3,175.00
$1,725.00
$37000
$3,290.00
$1,120.00
$1,980.00
$950.00
$75000
$1,995.00
$5,250.00
$5,250.00
$4,850.00
$22500
$4,750.00
$14,250.00
$6,750.00
$10,020.00
$12,700.00
$8,625.00
$74,000.00
$16,450.00
$560000
$5,940.00
$4,750.00
$6,000.00
$15,960.00
$21,000.00
$21,000.00
$4,850.00
$900.00
$4,750.00
Sub Total Roja:
233,545.00
1
CORPORÁCIOÑ MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U7:0712652004
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036012012
Señores
JOAN MARCEL NAVARRO ROJAS RUT N° 011850215-9
Dirección : AV. HUASCAR N° 555 MAIPU
Fono
: 7928223
Fono Fax : 098657291
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
2.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
tonerricoh oficio 2035 (JOAN28)
toner samsung ml 1640 (JOAN29)
Total
$59,000.00
$24,000.00
$118,000.00
$72,000.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$190,000
$0
-$0
-$0
$19000
$0
$36,100.
'1
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
19%
$226,100
SON: Doscientos veintiseis mil _cien _pesos
Observación : DESPACHO SAN PABLO 8011 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES
MATERIAL DE OFICINA
CARGADO A SEP
30 PIAS
CARLO' LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
Y
L-'
FINANZAS
j
CÓRPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:0712652004
GENERAL BONILLA 6100
11LEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 18 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036112012
: JOAN MARCEL NAVARRO ROJAS RUT N° 011850215-9
Señores
Dirección : AV. HUASCAR N° 555 MAIPU
Fono
: 7928223
Fono Fax : 098657291
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
Cantidad
10.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
Precio Unit.
Descripción
Total
$24,000.00
$15,000.00
$18,500.00
$240,000.00
$45,000.00
$55,500.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$340,500
$0
-$0
-$0
$340,500
$0
$64,695.
$405,195
toner samsung ml 1640 (JOAN29)
toner hp q 2612a (JOAN30)
tonér hp cb 435a (JOAN3I)
(
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
SON: Cuatrocientos cinco mil ciento noventa y cinco pesos
Observación : DESPACHO LOS CRISANTEMOS 6667 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESCUELA PEDRO PRADO
0
MATERIAL DE OFICINA
CARGADO A SEP
t.FLORES
ZC&
/ARGADO DE AICIONES
ADQUISClONES 0
.0
MIMIMI)
\JEFE DE AIM)(ISTRACION
19%
1
6
•'C6
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U1:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000362/2012
Señores
Dirección
Fono'
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
:
:
QUATTRO CHILE S.A RUT N ° 096687530-5
AV.BOULEVARD SUR 9632
6569898
:
:
PAULA CHAMORRO
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
1
LCantidad
Unidad
1,00 1 UNIDAD
Descripción
-
1 sillon gereaiaI.mod. qs 1200 ar(QUATTRQ)
Picioiinit.
$193232.00
Total
$193,232.00
MAP=11A FRANCISCO M
Secretaria Educación
13 ÁGO 2012
RECIBIDO
-
L
OMBRE: .................................................................
FUT. .....................................................................................
__________________________________________
CHA. .............................................................................
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
ECIBILO CÚNFJII]IVIE
.,
--
SON: Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y seis pesos
[
Observación
E
DESPACHO GENERAL BONILLA 6100 LO P DO
RECIBE.DIRECClON9D. .EMM OPEZ
ADQUISICIONES
/
Ir
1
ADQUISICIONES 0)
'
JEFE DE ADMINISTRACION
fr»J1
INISTRACION
FI NZAS
$193,232
$0
-$0
-$0
$1931
$0
$36,714.08
$229,946
¿i6 CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U5:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TEL.EFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Martes 19 Junio
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 000003631012
Señores
EDICIONES SM S.A. RUT N° 096522950-7
Dirección : COYANCURA 2283 OF.203
Fono
: 6003811312
Fono Fax
4904940
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
Precio (mit.
Descripción
97.00 UNIDAD
97.00 UNIDAD
nvo.senda 40 lenguaje (EDICIONES)
nvo.senda 40 matematica (EDICIONESI)
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
T0IÁE
SON: Un millon seiscientoá veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos
Observación : DESPACHO. SCALA 751 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.ESTADOS UNIDOS.SR .MANUEL GONZALES
MATERIAL EDUCATIVO
SE ADJUNTA CHEQUE
1
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARG
01,3 1Y 1
1
lo_
ADQUISJC0
INES
V1
1
$7,040.001
$7,040.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
19%
Total
$682880 10
$682,88000
$1,365760
$0
-$0
-$0
$1,36
$0
$259, 94.4
j
6-
(Z(
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
bZ
•.
..
R.U.t072652004
......,
GENERAL BONILLÁ 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
.. ,.. -
LO PRADO, Martes 19 Junio 2012.
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036412012
Señores
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 0761851 39-K
Dirección
: NUEVA ,IMPERIAL:468:
.:.
.. ....
.:
.
...
Fono
9858503
Fono Fax
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
2000 UNIDAD
10.00
1000.
20.00
2.00
2.00
UNIDAD
UNIDAD.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
.
: ..........
Descripción
.
Precio Unit.
cinta adhesiva (ROMULO66)
clips #1 30mm redondo cj.100 unds. (ROMULO67)
.clips-#50 r?dpndo cj.50 unds. (ROMULO68)
córrector liquidó fraco(ROMULO69).
set de geometria pizarra madera (ROMULO70)
radio cd philips azi 837 mp3-usb (ROMULO71)
.
.
.
...
Total
$17500
$190.00
$31400
$388.00
$24,700.00
$36,500.00
$3,500.00
$1,900.00
$3,140.00
$7176000
$49,400.00
$73,000.00
1
.
':. ..,::::. •. ...........
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
..... Recargo:,.Q;000%
Descuento i: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
.
.
.
.
.
138,700.00
$1,521,017
$0...
-$0
.
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL: ______________
L
SON: Un millon ochocientos diez mil diez pesos
Observación : DESPACHO.SAN PABLO 500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE EC.PEDRO PRADO
MATERIALES BIENES,EQUIPAMIENTOE IMPLEMENTAC!ON
.:. . .
. ..
CARGO SEP
.
SE ADJUNTAN DOS CHEQUES: 30 Y 60 DIA1
ARLO
'O
JEF
.
-
,. ICIO V
At
Dl CTO FINANZAS
*
(0
ADj1sJc 13s
o.
..—
.
U
$0
$288,993.23
$1,810,010
RPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Martes 19 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036412012
Señores
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 0761851 39-K
Dirección : NUEVA IMPERIAL 468
Fono
: 9858503
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LCantidad
12.00
100.00
100.00
300.00
300.00
300.00
300.00
100.00
30.00
30.00
50.00
10.00
120.00
12.00
50.00
20.00
20.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
perforadora metal (ROMULO47)
carpeta plastificada azul con accoclip (ROMULO48)
tapiz pasta negro (ROMULO49)
lapiz grafito (ROMULO50)
goma de borrar (ROMULO51)
lapices de colores x12 unds. largos (ROMULO52)
adhesivo barra glue stick 21 grs. (ROMULO53)
tijera escolar 13,5 cm (ROMULO54)
tijera hand escolar p/zurdo 13.5 cms (ROMULO55)
destacadores colores (ROMULO57)
pIieo goma eva 40x6Ox2cm colores (ROMULO58)
bolson papel diamante (ROMULO59)
compas proarte set c/lapizy geometria (ROMULO60)
globos #9 50 unds. metalizados dorado plateado (ROMULO62)
pliego cartulina metalizada (ROMULO63)
cinta de embalaje transparente (ROMULO64)
cuchillo cartonero grande (ROMULO65)
Con llnua en Hoja Siguiente....
Precio Uiit
Total
$2,013.00
$220.00
$9000
$64.00
$183.00
$806.00
$412.00
$18900
$255.00
$37800
$355.00
$905.00
$112000
$3,678.00
$431.00
$373.00
$223.00
$24,156.00
$22,000.00
$9,000.00
$19,200.00
$54,900.00
$241 800.00
$123,600.00
$18,900.00
$7,650.00
$11,340.00
$17,750.00
$9,050.00
$134,400.00
$44,136.00
$21,550.00
$7,460.00
$4,460.00
Sub Total Hoja:
771,352.00
1
r
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Martes 19 Junio2012
ORDEN DE
DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036412012
Señores
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 0761851 39-K
Dirección
NUEVA IMPERIAL 468
Fono
9858503
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
: 1
Cantidad
E- !
el
30.00
30.00
5.00
30.00
30.00
100.00
50.00
50.00
200.00
300.00
40.00
50.00
100.00
50.00
15.00
15.00
15.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
resma oficio (ROMULO29)
resma carta (ROMULO30)
pendrive4gb (ROMULO31)
achivador tomo ancho (ROMULO32)
bolson carpeta cartulina 18 colores (ROMULO33)
marcadores pizarra negro (ROMULO34)
marcadores pizarra azul (ROMULO35)
marcadores pizarra rojo (ROMULO36)
pliego cartulina color (ROMULO37)
fundas plasticas oficio (ROMULO38)
diccioario sinonimos y antonimo (ROMULO39)
carton forraqdo 77x110 (ROMULO40)
papel kraff(ROMULO41)
block dibujo 99 (ROMUL042)
corçhetera escritorio (ROMUL043)
corchetes 2616 (ROMUL044)
saca corchetes mariposa (ROMULO46)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$2,884.00
$2,443.00
$5,178.00
$986.00
$67400
$39900
$39900
$39900
$113.00
$35.00
$2,650.00
$34000
$5500
$1,682.00
$2,567.00
$43500
$32900
$86,520.00
«$73,290.00
$25,890.00
$29,580.00
$20,220.00
$39,900.00
$19,950.00
$19,950.00
$22,600.00
$10,500.00
$10600000
$17,000.00
$5,500.00
$84,100.00
$3850500
$652500
$4,935.00
Sub Total jHoja:
61 0,965.00
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FA)( :7644386
LO PRADO, Miércoles 20 Junio 3012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036512012
Señores
Dirección
:
Fono
:
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
:
:
:
:
LCantidad
COMERCIAL Z28 LTDA RUT N° 076283540-1
SAN JUAN 4519 SAN JOAQUIN
8310148
5531618
ROXANA FARIAS CAÑAS
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
Descripción
15.00 UNIDAD
Precio Unit.
computador hp compaq 4000 dual core e6600 2gb1500 gb window 7
pro,monitor 18,5' (Z303)
hp430 p6200 2gb/500gb 14" dvd rww7 starter (Z304)
1.00 UNIDAD
Total
J
$399,999.00
$5,999,985.00
$303,990.00
$303990.00
iECCIO
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
•
•
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
19%
$6,303,975
$0
-$0
-$0
$6,303,9751
$0
$1,197,755.25
$7,501,730
SON: Siete millones quinientos un mil setecientos treinta pesos
Observación : DESPACHO.MILTON ROSSEL 7191 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE ESC.POETA VICENTE HUIDOBRO
CARGO SEP
SEDJUNTAt CHEQUES A1130 -
PATRICj VERt
DIRECTQR DE ~IN
4Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX:7644386
-1LO PRADO, Miérçoles 20
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036612012
Señores
: JOAN MARCEL NAVARRO ROJAS RUT N° 011850215-9
Dirección : AV. HUASCAR N° 555 MAIPU
Fono
: 7928223
Fono Fax : 098657291
Sr. o Srta.
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
10.00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
Precio Unit.
Descripción
toner laserjet hp c285 (MR38)
tonersamsung m11640 -108 (MR23)
Total
4j
$19,000.00
$24,000.00
$190,0 0.00
$240,13(0.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$43),000
$0
-$0
-$0
r
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SON: Quinientos once mil setecientos pesos
p
Observación : DESPACHO MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE E
MATERIAL DE OFICINA
CARGO PME-SEP
SE ADJUF4TA CHEQUE
CESAR DE PABLO FLORES
ENCA91WUICIONES
ADQUISICIONES ¡
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
19%
$0
$8',700.
$51
jJ
1 00
CORPORAC ION MUNICIPAL DE LO
PRADO
RÁJJ:0712652004
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Miércoles 20 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036812012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
CALETA IQUIQUE #319
Fono
7767600
Fono Fax
7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
2.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
--
-
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
escobillones (ASE0389)
paños amarillos (ASE013)
shampo para auto x bidon 5 Its (ASE0414)
bidon limpia vidrios x 5Its (ASE073)
dosificador (ASE041 5)
bidon desodorante amb. c/aroma x 5 Its. (ASE0104)
paquete de pañales de genero (ASE0416)
traperos de algodon c ¡ojal (ASE01 5)
silicona (HUGO166)
--
-
Precio Unit.
Total
$1,450.00
$38000
$4,950.00
$4,750.00
$125000
$9,450.00
$125000
$100000
$345000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
$2,900.00
$1,520.00
$4,950.00
$4,750.00
$125000
$9,450.00
$250000
$200000
$690000
$36220
$0
-$0
-$0
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
$0
$6881 .8
$41jj
______ j
SON: Cuarenta y tres mil ciento dos pesos
Observación : DESPACHO GENERAL BUENDIA 350 LO PRADO
RECIBE SR GREGORIO TRONCOSO ., ADMINISTRADOR DE BUSES.ESC,QUILLAHUE
MATERIAL DE ASEO
•
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
-
/::,
JEFE DE ADMINISTRACION
'1
r
OV
ZUA
DI CTORD DMINISTRACION Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
o
LO PRADO, Miércoles 20 Junio 20
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036912012
Señores
: ANDRES IRENIO Cl FUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
Fono
7767600
Fono Fax
: 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
5.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
Precio Unit.
Descripción
rollos higenico jumbo x 500 mts. (ASE01 1)
bidones mantenedor de piso x 5 Its. (ASE027)
bidones de cera auto brillante incolora x 5 lts. (ASE026)
bidones removedor de sarro x 5 Its. (ASE061)
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Total
1
$960000
$4,950.00
$5,250.00
$4,750.00
$48,000.00
$9,900.i0
$525000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
$67,9Q0
$0
-$0
-$0
1
—
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
SON: Ochenta mil ochocientos un pesos
Observación : DESPACHO.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE DEPTO DE ADQUISICIONES
MATERIAL DE ASEO
e
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADODE-ADQUJSICIONES
t3 II
/
nr
ADQUISICIONES c,
O7
N
1
JI
cA!LOS LAGOS
—JEFE DE ADMINISTRACION
$0
$12,91i1.
$80,801
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Miércoles 20 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000037012012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
: 7767600
Fono
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
Descripción
1.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
Precio Unit.
bidon limpia vidrios x 5Its (ASE073)
bidon jabon liq. con glicerina x 5 lts. (ASE059)
bidones de cera auto brillante incolora x 5 lts. (ASE026)
Total
$475000
$475000
$525000
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
SON: Ciento noventa y nueve mil doscientos treinta y seis pesos
.
Observación : DESPACHO.NUEVE
RECIBE DIRECTOI1
MATERIAL DEÁ$Éb
5300 LO PRADO
LISTAFA KEMAL AT/TURK
/
/..,
CES,RDEABLO FLORES
ENGDQUISICIONES
ADQUISICIONES
1
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
PA'tIClO VGARA URZUA
DIgÉCTO2SCIJMINISTRACION Y
/ 7 FINANZAS
$475000
$4,750.00
$525000
14,750.00
$167425
$0
-$0
-$0
$167,421
$0
$31,810.75
$199,236
RPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
5!
LO PRADO, Miércoles 20 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037012012
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Señores
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
[_Cantidad
El
4.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
7.00
10,00
10,00
3.00
1.00
4.00
2.00
4.00
8.00
10.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
df crema 750cc (ASE039)
traperos de algodonc/ojal (ASE015)
sapolio 500 grs. polvo (ASE0I55)
pares de guantes de aseo 7 112 (ASE062)
plumeros plasticos a color (ASE0161)
escobas de rama (ASE018)
escobillones plasticos (ASE0329)
lysoform desinfectante en spray (ASE0211)
paños amarillos (ASE013)
bidones de cloro al 10% x 5 Its. (ASE09)
bidon cera autobrillante Iiq. amarilla x 5 Its. (ASE0101)
detergente en polvo x kilo (ASE091)
lustra mueble 250m1. (ASE04)
paquete paños spongi x 6 c/u (ASE0210)
bidones mantenedor de piso x 5 Its. (ASE027)
páños danzarina (ASE016)
rollos higenico mi favorita (ASE053)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$198000
$100000
$89500
$87500
$1,100.00
$286000
$1,450.00
$199500
$42000
$235000
$525000
$100000
$71000
$3025,00
$4,950.00
$75000
$285,00
$7,920.00
$1000000
$447500
$4,375.00
$5,500.00
$14,300.00
$1015000
$1396500
$4200,00
$2350000
$1575000
$1,000.00
$2,840.00
$6,05000
$19,800.00
$600000
$285000
Sub Total Hoja:
152,675.00
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U3:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Jueves 21 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037112012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
CALETA IQUIQUE #319
7767600
7767600
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
rCantidad 10.00
5.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
50.00
10.00
10.00
20.00
20.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Precio (mit.
Descripción
Total
bidones de cera auto brillante incolora x 5 lts. (ASE026)
bidones de cloro al 10% x 5 Its. (ASEO9)
bidon de cloro gel x 5 lts. (ASE0102)
bidones mantenedor de piso x 5 Its. (ASE027)
escobillas hisopo w.c. (ASE081)
pares de guantes de aseo 7 112 (ASE062)
cif crema 750cc (ASE039)
paquete bolsa de basura 80 x 110 x 10 und. (ASE085)
paños amarillos (ASE013)
escobillones plasticos (ASE0139)
traperos de algodon c /ojal (ASE015)
bidon cera autobrillante liq. roja x 5 Its. (ASE0100)
-
N: Cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta ypo
Observación : DESPACHO. GENERAL BUEN DIA 350 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.QUILLAHUE
MATERIAL DE ASEO
77
CESAR DE PABLO FLORES
ENC
DQUISICIONES
ADQUISICIONES
I]
$5,250.00
$52,500.00
$235000
$11,750.00
$4,870.00
$48,700.00
$4,950.00
$4950000
$1,100.00
$550000
$87500
$875000
$1,980.00
$1980000
$100000
$50,000.00
$38000
$380000
$145000
$14,500.00
$100000
$2000000
$525000
$105,000.00
SUB TOTAL:
$389800
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTA[NEO
-$389 800j
Impuesto adicional:
$0
IVA.: 19%
$74062.
TOTAL:
_$463
LOGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
)VGARA URZUA
ZADMINISTRACION Y
FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Jueves 21 Junio 202
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037212012
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Señores
CALETA IQUIQUE #319
Dirección
: 7767600
Fono
Fono Fax : 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
¡— Cantidad
2.00
4.00
8.00
8.00
10.00
6.00
30.00
2.00
2.00
Descripción -
UtJ
UNIDJ
UrbAD
WNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Precio Unit.
$4,750.00
$5,250.00
$485000
$5,250.00
$125000
$198000
$28500
$62500
$49000
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TO TAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
gndedesincru tante (JASA102)
bidon cera autobrillante liq, roja x 5 Its. (ASE0100)
bidon detergente liquido x 5 Its (ASE0168)
bidones de cera auo brillante incolora x 5 lts. (ASE026)
rociadores 7oo cc (ASE0175)
cif crema 750cc (ASE039)
rollos higenico mi favorita (ASE053)
cinta aislante plastica (ESCORT47)
teflon (HUGO108)
.
TOTAL:
SON: Quinientos ocho mil doscientos sesenta y un pesos
Observación : DESPACHO.GABRIELA MISTRAL 992 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.MARISCAL DE AYACUCHO
MATERIAL 1DE ASEO
Li
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
/N
nr
ADQUISICIONES
\c.
\o
ç_!JI
Y
:
iLi
$9,500.0
$21,000.00
$38,800.00
$42,00010
$12,500.00
$11 ,880. O
$8550. O
$1250, O
$980. O
146,460.00
$427110
$0
- O
- O'
$427,10
O
$81,15 .9
$508,161
r
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Jueves 21 Junio
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037212012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
CALETA IQUIQUE #319
Fono
7767600
Fono Fax : 7767600
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
1
.
Cantidad
8.00
8.00
8.00
20.00
12.00
6.00
10.00
10.00
20.00
30.00
20.00
4.00
8.00
6.00
6.00
4.00
2.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descrip ción _
bidones de cloro al 10% x 5 Its. (ASE09)
bidon de cloro gel x 5 Its. (ASEO 102)
escobas de rama (ASEO 18)
traperos de algodon c / ojal (ASE015)
pares de guantes de aseo 7 112 (ASE062)
pares de guante de hilo (ASE087)
escobillones plasticos (ASE0329)
bidones mantenedor de piso x 5 lts. (ASE027)
paños amarillos (ASE013)
páños danzarina (ASE016)
paquete bolsa de basura 80 xl 10 x 10 und. (ASE085)
lustra mueble 250mI. (ASE04)
desodorante ambiental en spray (ASEO8)
Iysoform desinfectante en spray (ASE021 1)
raid casaq yjardin (ASE0224)
diluyente x litro (ASE0170)
sopapo para baño (ASE0129)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$235000
$487000
$286000
$100000
$87500
$65000
$145000
$495000
$38000
$75000
$100000
$710,00
$112000
$199500
$2,650.00
$245000
$102000
Sub Total Hoia:
$18800
$38960
$22880
$20000
$10500
$3900
$14,500
$49500
$7600
$22500
$20000
$2840
$8,960
$11970
$15,900
$9800
$2040
1
280,650.
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
•PRADO
R.U3:0712652004
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
o
LO PRADO, Jueves 21 Junio 2M.
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037312012
Señores
: INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LTDA RUT N° 079716980-3
Dirección
ACONCAGUA 1135
Fono
: 2355761
Fono Fax : 6712631
Sr. o Srta. :
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LCantidad
Unidad
Precio Unit.
Descripción
500.00 UNIDAD
llavero eva mensaje publicitario impreso 2 colores en ambas
caras.incíuye asesoria en diseño y produccion (IMPRENTA29)
Total
$43000
$215,000.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0,000%
$215,000
$0
-$0
-$0
$2150
$0
$40,850.
1
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
-
1
19%
$255,8
SON: Doscientos cincuenta ycinco mil ochocientos cincuenta
Observación : DESPACHO.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE SR.CRISTOBAL TORRES.ENCARGADO DE DIFUSION
PARA CURSOS DE CAPACITACION CON CARGO FAGEM 2012,INICIATIVA#1
SÉ ADJUNTAN CHEQUES
SALDO CONTRA ENTREGA
iP
P*JQ.FLORES
DE ÁD$ICIONES
:' A
YCftDNS
¡1
JEFE DE ADMINISTRACION
)VEARA URZUA
E"1IINISTRACJON Y
FINANZAS
-
CORPORAC ION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TLEFONOS :4834914
FAX :7644386
y
-1LO PRADO,
ORDEN DE COMPR.11)TRABAJO N° 0000037412012
Señores
: CEEL INGENIERIA LIMITADA RUTN ° 07202140-4
Dirección
TEATINOS 799
Fono
.: 8201640-8201620
Fono Fax
:
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES;
.:
Cantidad
Unidad
1.00 UNIDAD
Dvscripción
Precio Unit
proyec.area 400w hlmetal cleq. clamp vkb (CEEL12)
otal
$4180000
$41800,00
•
....................SON: Cuárentay nueve mil setecientos cuarenta.dospe:s.
..
SUB TOTAL:
$41800
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
$41,800
Impuesto adicional:
$0
IVA.: 19%
$7942.
TOTAL:
$49,742
...........................................................................................
' Observación : DESPACHO.SAN PABLO 6500 LO PRADO
RETIRA EL PRODUCTO SR. MARCO ORELLANA.. 3ERVICIOS GENERALES
-
MATERIAL DE ALUMBRADO PARA PATIO DE IPP MEDIA
L( [AGOS
CESAR DE PABLO FLORES
\'..
JEFÉ'E AD vIINISTRACION
ENCARGAOOD ADQUISICIONES
.............................-"
(AL,10ES
oj
..
.
---;--- -
\A'tRICIO 'ARA URZUA
ADMINISTRACION Y
DI}CTO
FINANZAS
.
., . .
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Jueves 21 Junio 2012
ORDEN DE COMPRAITRABAJO N ° 0000037512012
SEPU LVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
ISLAS HEBRIDAS # 5425
7793683
7789941
JORGE GIL¡
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Fono
Fono F
Sr. o Si
Pedido
Unidad
Cantidad
5.00
0.00
5.00
0,00
0.00
0.00
M0.00
0.00
M0.00
0.00
5.00
5.00
2.00
15.00
5.00
20.00
r
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
plumon pizarra (SEPULVEDA108)
tapiz bic negro (SEPULV177)
lapiz color largo x 12 (SEPULVEDA98)
tijeras grande (SEPULVEDA27)
goma eva set (SEPULVEDAI06)
pliego cartulinas (0F1S209)
sobre cartulina (SEPULV534)
sobre oficio (SEPULVEDAI29)
sobre americano (SEPULVEDA11)
corrector frasco (SEPULVEDA45)
corchetes 2616 (SEPULV194)
clip. (SEPULVEDA289)
acco clips plasticos (SEPULVEDA84)
tempera 500 gr (SEPULVEDA109)
alfileres (OFIS15)
papel fotografico (SEPULV428)
SOftUnniillon ciento veintidos mil doscientos seis pesos
Precio Unit'
$430.00
$17000
$96000
$990,00
$99000
$13000
$99000
$6000
$1300
$49000
$52000
$18000
$1130,00
$276000
$280,00
$576000
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
-
DESPACHO. GENERAL BUENDIA 350 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.QUILLAHUE
MATERIAL DE OFICINIA
PABLO FLORES
IE ADQUISICIONES
-
/PATRICI
RECØ
FINANZAS
o
Lr
ONES
d
Total
$10,750.00
$1,700.00
$1440000
$9,900.00
$990000
$10,400.00
$99,000.00
$300000
$1,300.00
$490000
$260000
$900,00
$226000
$41,400.00
$1,400.00
$115,200.00
329,010.00
$943,030
$0
-$0
-$0
_
$0
$179,175.7
$1,122,206
j
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U3:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Jueves 21 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037512012
Señorel
SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Direcci9n
: ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax
: 7789941
Sr. o Seta.
JORGE GIL¡
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
5.00
5.00
5.00
8.00
5.00
2.00
2.00
3.00
100,00
3.00
25.00
5.00
5.00
00.00
00.00
50.00
10.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
resma oficio (SEPULVEDA8)
resma carta (SEPULVEDA7)
tinta epson c67x 4 colores (0F1S528)
silicona barra delg x 6 (SEPULV450)
toner hp 35a (SEPULV232)
tinta canon pg-40 (SEPULV219)
tinta canon cI-41 (SEPULV220)
cinta doble fax (0FIS57)
carpeta cartulina azul (SEPULV305)
resma oficio color (marfil celeste- verde claro) (0F1S478)
plumon permanente (SEPULV175)
archivadores oficio (SEPULVEDA40)
archivadores carta (JASA86)
funda plastica oficio (SEPULVEDA20)
fundas plsaticas carta (SEPULV207)
goma borrar (SEPULV128)
adh barra 21gr (SEPULV251)
Continua en Hoja Siguiente.....
-
Precio Unit.
Total
$1 5,800.00
$3,160.00
$2,650.00
$32,800.00
$570,00
$4990000
$14,600.00
$1680000
$2,640.00
$13000
$978000
$43000
$990.00
$99000
$5000
$50.00
$26000
$52000
Sub Total Hoia:
$13,250.00
$164,000.00
$4,560.00
$249,500.00
$29,200.00
$33,600.00
$792000
$1300000
$29,340.00
$1075000
$495000
$495000
$10000,00
$500000
$1300000
$5200,00
1
61
CORPORÁCION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
(;:
ORDEN DE
DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037712012
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N ° 076185139-K
Señores
NUEVA IMPERIAL 468
Dirección
: 9858503
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
15.00 UNIDAD
15.00 UNIDAD
10,00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
50.00 UNIDAD
5.00 UNIDAD
5.00 UNIDAD
6.00 UNIDAD
6.00 UNIDAD
Precio Unit.
Descri
Unidad
posit 654 (SEPU LV242)
posit 653 (SEPULVEDA171)
banderitas separadoras (SEPULVEDA1 62)
clips #1 30mm redondo cj.100 unds. (ROMULO67)
clips #50 redondo cj.50 unds. (ROMULO68)
fundas plasticas oficio (ROMULO38)
tinta azul para tampon (ROMULO72)
tinta negra para tampon (ROMULO73)
toner samsung m11640 - 108 (M R23)
toner hp 35a (JOAN4)
$43000
$25000
$333400
.$256.00
$41500
$3500
$35000
$35000
$4910600
$40,114.00
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
TOTAL:
Total
$645000
$375000
$3334000
$256000
$4,150.00
$1,750.00
$175000
$ 1,750.00
$29463600
$24068400
590,820.00
$997161
$0
-$0
-$0
$997161
$0
$18946059
SON: Un millon ciento ochenta y seis mil seiscientos veintidos
Observación : DESPACHO.GEN ERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE DEPTO DE ADQUISICIONES
STOCKBODEGA
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGA9
[tQS
PATICJEJkA URZUA
Y
DIREÇ
DE ANZ,
C/&RL'OS LAGOS
JEFE DÁDMINISTRACION
(ADQUISCIONES )
-
1
i1
PORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
11.UJ:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037712012
Señores
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 076185139-K
Dirección
: NUEVA IMPERIAL 468
Fono
: 9858503
Fono Fax
Sr.o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Candad
60.00
40.00
20.00
24.00
500.00
500.00
10.00
2.00
50.00
10.00
1.00
60.00
60.00
60.00
3.00
3.00
3.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
TARRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descrcion
archivadores oficio (SEPULVEDA40)
azucar, envase por kilo (SEPULVEDA25)
te club x 100 bolsa brasil (SEPULVEDA133)
cafe 170 gr. (SEPULV271)
carpeta cartulina azul (SEPULV305)
carpeta azul plastica (SEPULVEDA34)
cuadernos univ. 100 hojas (SEPULVEDA51)
libreta telefonica (OFIS3)
fundas pisaticas carta (SEPULV207)
scotch (SEPULVEDA18)
elasticos kilo (SEPULVEDAl2)
apretador doble 51 mm (SEPULVEDA285)
apretador doble 32mm (SEPULVEDA284)
apretador doble 15mm (SEPULVEDA283)
corchetera escritorio (SEPULVEDA49)
perforadora (SEPULVEDA69)
tijeras grande (SEPULVEDA27)
Continua en Hoja Siguiente.....
__
__
Precio Unit
$915.00
$69500
$334000
$3890,00
$8500
$155.00
$85000
$97700
$3000
$15500
$394000
$9900
$5500
$16,00
$238000
$2,013.00
$88600
Sub T ot al Ho
__TotJ
$5490000
$27,800.00
$6680000
$93,360.00
$4250000
$77500,00
$850000
$1,954.00
$150000
$155000
$394000
$594000
$330000
$96000
$714000
$603900
$265800
4O410Ó1
-t
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037812012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Dirección
: ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GIL¡
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
[ Ca n t id adi -
e
2.00
32,00
20.00
3.00
5.00
1.00
4.00
4.00
4.00
2.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BOLSA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
masking tape (SEPULV4O2)
goma eva set (SEPULVEDA106)
cartulina española.colores varios (SEPULVEDA177)
goma borrar (SEPULV128)
palo de helado (SEPULV208)
sobre cd x 50 (SEPULVEDA201)
carpeta carton carrugado (SEPULV2)
carpeta tornasol (OFIS132)
carpeta fluorescente (ROMULO74)
plumon permanente ropa (ROMULO75)
Precio Unit.
-
$990.00
$560.00
$29000
$26000
$560.00
$89000
$1,230.00
$1,320.00
$123000
$76000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL
1.
SON: Cincuenta y cinco mil setecientos cuatro pesos
Observación : DESPACHO. LOS CRISANTEMOS 6665 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA ESPACIO FELIZ
MATERIAL PEDAGOGICO
SE ADJUNTA CHEQUE A30 DIAS
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
o DQUISICIONS
-..
O
'.
LAGOS
Total
1
$1,980.00
$17,920.00
$5,800.00
$780.00
$2,800.00
$89000
$4,920.00
$5,280.00
$4,920.00
$1,520.00
$46,810
$0
-$0
-$0
$46,810
$0
$8,893.9
5I
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U3:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Lunes 25 Jimb fl2
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037912012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Dirección
ISLAS HEBRIDAS # 5425
7793683
Fono
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GIL¡
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
[C ant i d ad
24.00
12.00
36.00
24.00
100.00
12.00
Unidad -UNIDAD
BOLSA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
plasticina (SEPULVEDA290)
palo de helado (SEPULV208)
plumon permanente negro (JASA83)
plumon permanente fino negro (OFIS170)
sobre americano (SEPULVEDA11)
lapices de cera x 12 (ROMULO76)
Precio Unit.
$112000
$57000
$46000
$460.00
$13.00
$1,130.00
Total
$26,880.00
$6,840.00
$16,560.00
$11,040.00
$130000
$13,560.00
LI
Sub Total Hoja:
76,180.00
SUB TOTAL:
$275660
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO
$275 660J
Impuesto adicional:
$0
IVA.: 19%
$52,375.4
TOTAL:
8Óij
y
SON: Trescientos veintiocho mil treinta cinco pesos
Observación : DESPACHO.MILTON ROSSEL 7191 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TIERRA DE NIÑOS
MATERIAL PEDAGOGICO
SE ADJUNTA CHEQUE A 30 DIAS----..
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARG9a'uaoQulSICIONES
&
ADQUISICIONES
TcMLOS LAGOS
-.-2EFEDE ADMINISTRACION
PA?RJZTO VERGARA URZUA
DIREÇ(OR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Y
)RPORAC ION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.IJ.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037912012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N ° 050955480-3
Dirección
: ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GIL¡
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
El
12.00
24.00
36.00
12.00
12.00
12.00
36.00
12.00
12.00
12.00
12.00
50.00
12.00
12.00
144.00
12.00
6.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
brochetas (SEPULVEDA233)
block liceo 118 (KAREN62)
cartulina blanca (SEPULV349)
tiza colores (SEPULV342)
block cartulina metalica (SEPULV137)
block cartulina española (SEPULVEDA203)
cinta de embalaje (SEPULVEDA21)
masking tape (SEPULV402)
corrector frasco (SEPULVEDA45)
caja de corchete 2616 (SEPULVEDA58)
goma eva set (SEPULVEDA106)
pliego goma eva (SEPULVEDA209)
gliter (SEPULVEDA240)
greda (0F1S488)
lapiz grafito (SEPULVEDA1 05)
block papel lustre (SEPULV135)
block tornasol (OFIS208)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
$46000
$99000
$13000
$630.00
$1560,00
$1,130.00
$39000
$99000
$42000
$530,00
$87000
$56000
$540.00
$460,00
$120.00
$99000
$146000
Sub To ta l
4J
Total
$5,520.00
$23,760.00
$468000
$7,560.00
$18,720.00
$13,560.00
$1404000
$1188000
$5,040.00
$6,360.00
$10440,00
$2800000
$648000
$5,520.00
$17,280.00
$1188000
$8,760.00
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
11.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038012012
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Señores
ISLAS HEBRIDAS # 5425
Dirección
7793683
Fono
7789941
Fono Fax
Sr. o Srta. : JORGE GIL¡
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
Cantidad
20.001 UNIDAD
5.00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
6.00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
10.00 UNIDAD
2.00 UNIDAD
1.00 1 UNIDAD
5.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
4.00 UNIDAD
Descripción
cd con cajas virgen (JASA271)
sobre paño lenci (SEPUL371)
pliego goma eva (SEPULVEDA209)
masa modelar (0F1S293)
carton piedra (SEPULVEDA35)
plumon permanente (SEPULV175)
resma carta (SEPULVEDA7)
resma oficio (SEPULVEDA8)
plasticina (SEPULVEDA290)
cinta embalaje transparente (OFIS113)
plancha plumavit (OF1S365)
Precio Unit
-
$33000
$1,670.00
$56000
$2,320.00
$46000
$46000
$265000
$299000
$113000
$39000
$89000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
Total
$660000
$8,35100
$5,600.00
$13,920.00
$4,600.00
$4,600.00
$5,300.00
$2,990.00
$565000
$117000
$3,560.00
$62.340
$0
-$0
-$0
- $62 340
$0
$11,844.6
$74,1851
SON: Setenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos
Observación : DESPACHO.MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA GOLDA MEIR
SE ADJUNTA CHEQUE A 30 DIAS
DE
DlR!!! i ANZA lNtYmik%O
D
ADQUISICIO».JF
/
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
Et ?6 - '
L
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038112012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
: ISLAS HEBRIDAS # 5425
Dirección
Fono
: 7793683
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GILI
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
antidad
Unidad
100.00 UNIDAD
Descripción
-
Precio Unit.
dvd grabables con caja (SEPULV293)
Total
-
$49000
$4900000
LI
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$49,000
$0
-$0
-$0
$490
$0
$9310.
$58]
19%
SON: Cincuenta y ocho mil trescientos diez pesos
el
Observación : DESPACHO.OBISPO RODRIGUEZ 5935 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.POETA PABLO NERUDA
CARGO SEP
7
./? pkLClOÁ.V
It) A[)MNISIR, ÍØ
/
7z
[s
(
J
ADQUiSICiONES
ES
\:.
ONES
'—!RLOS LAGOS
JEDE ADMINISTRACION
VEJRZUA
PA1
DIRECTOR DEAÓMINiTRACION Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
09
-2LO PRADO, Lunes 25 Jwo21312
e
ORDEN DE COMPRAJTRABAJO N° 0000038212012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
: 7767600
Fono
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
3.00
200.00
3.00
1.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
rollos toalla jumbo x 250 mts. (ASE0151)
rollos nova clasica (ASE0I43)
traperos de algodon c / ojal (ASE01 5)
bidon de alcohol x 05Its (ASE072)
Total
$9,525.00
$74,000.00
$3,000.00
$8,250.00
$3,175.00
$37000
$1,000.00
$8,250.00
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
94,775.00
$250,770
$0
-$0
-$0
$2500]
$0
$47,646.3
TOTAL:
-
$298,4161
SON: Doscientos noventa yocho mil cuatrocientosdecipsos
Observación : DESPACHO.MILTON ROSSEL 7191 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TIERRA DE NIÑOS
SE ADJUNTA CHEUE A 30 DIAS
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
DQUISJCWES
CARLO LAGOS
JEFE DfrÁMINISTRACION
PA CIO VE
DIRE ORDEMlt
INANZf
UA
ClON Y
t:
DRPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038212012
Señores
: ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO' RUT N° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
Fono
: 7767600
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
P Can tidad
3.00
500.00
3.00
3.00
1.00
1.00
3.00
100.00
1.00
1.00
10.00
3.00
2.00
30.00
3.00
6.00
4,00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
-
Descripción
spray antihongo (ASE0204)
paquete bolsa camiseta medianas x 100 und clu (ASE0201)
bidones de cera auto brillante incolora x 5 lts. (ASE026)
df crema 750cc (ASE039)
escobas de rama (ASE018)
escobillones plasticos (ASE0139)
caja de guantes quirurjicos (ASE066)
guantes polietileno (ASE0417)
bidon limpia vidrios x 5Its (ASE073)
lustra mueble 250m1. (ASE04)
lysoform (ASE055)
paños amarillos (ASE013)
paquete paños spongi x 6 c/u (ASE0210)
caja de pañuelos desechables elite x 100 (ASE0174)
rollos higenicojumbo x 500 mts. (ASE011)
frasco de toallas humedas (ASE0I88)
frasco de toalla humedas cloro (ASE0202)
Conünua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
Total
$2,780.00
$2780
$5,250.00
$1,980.00
$2,860.00
$1,450.00
$329000
$3690
$475000
$710.00
$1,995.00
$420.00
$3,025.00
$95000
$1,725.00
$2,780.00
$278000
$8,340.00
$13,9002
$15,750.00
$5,940.00
$286000
$145000
$9,870.00
$3690.00
$475000
$710.00
$19,950.00
$126000
$6,050.00
$28,500.00
$517500
$1668000
$11,120,00
Sub Total Hoja:
155,995.00
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038312012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
RODRIGO VILLARROEL RAMIREZ RUT N° 015329741-k
AV.CLAUDIOARRAU 6310 PUDAHUEL
ÁNGELA OSPINA
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
U,'nidad
Cftidad
1.00 UNIDÓ
/
7
1
Descripción
Precio Unit.
/
\JcçK
Total
$184,790.00
$18479000
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$184790
$0
-$0
-$0
$184,790
$0
$35,110.1
$21900
instalacion de proyector en sala de clases de eeIa( ¡nstalacion de
señal, alimentacion y montaje / aIimentaciont'ectrica/cableado para la
señal del monitor/ canalizan del cabIeaç6 /montaje de proyectores
(KDOCE2)
/
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
19%
SON: Doscientos diecinueve mil novecientos sesos
Observación
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
PATRICIO VERGARA URZUA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
o
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038412012
Señores
: RODRIGO VILLARROEL RAMIREZ RUT N° 015329741-K
Dirección : AV.CLAUDIOARRAU 6310 PUDAHUEL
Fono
5994993
Fono Fax
ANGELA OSPINA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUIS
Cantidad
Unidad
\\
Descripción
6.00 UNIDAD
Precio Unit.
instalacion d%royector en sala de clases de escuela (KDOCE3)
$184,790.00
Total
$1,108,740.00
)
J
1
•/
\\
LM
//
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$1,108,740
$0
-$0
-$0
$1,108,740
$0
$210,660.6
$1,319,401J
1
19%
SON: Un millon trescientos diecinueve mil cuatrocientoppesos
Observación : TRABAJO A REALIZAR EN ESCUELA GOLDA MEIR DIRECCION AV. DORSAL 6001 LO PRADO
CONTACTO DIRECTOR DE ESC.GOLDA MEIR. INSTALACION DE PROYECTORES CARGADO A SEP
SEADJiNJA CHEQUE 50 %AI DI:P
' CES DE- BLO FLORES
E
W-01,^UlSICIONES
)1RGA URZUA
)E ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CORPORAION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25Junio2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038512012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N° 077330590-O
Dirección : SERRANO #63 OFICINA 37
Fono
4202565
Fono Fax
4202566
Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
rCantidad
Unidad
1.00 UNIDAD
1.00
1.00
6.00
200
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
pc intel pentium dual core e2200 2.2 placa intel dg3lpr integrada dd
160gb,ram 2gb con led 18,5 (TECHNOWINNER222)
windows vista profecional original dvd oem (TECHNOWINNER223)
impresora hp 1102 (TECHNOWINNER224)
radio con cd,usb mg (TECHNOWINNER226)
telon mural apollo mod.vw70 (1.78 x 1,78 mts) (TECHNOWINNER227)
Recargo:
Descuento 1:
Descuento2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
-
-
-
$163,000.00
$18,000.00
$52,000.00
$2390000
$39,900.00
$1800000
$52,000.00
$143,400.00
$79,800.00
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
19%
Total
$163,000.00
$456.200
$0
-$0
-$0
$456,200]
$0
$86.678.
SON: Quinientoscuarentaydosmilochocientossetenta yççopesos
Observación : DESPACHO.MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.GOLDA MEIR
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
CARGO SEP
/\
IAUj (;);
CESAR DE PA LO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
(
r-'ArDQUISJCR)NES
LAGOS
NISTRACION
c
DIRE -RD
URZUA
RACION Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
..'
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
¿
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038612012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA, RUT N° 077330590-0
Dirección : SERRANO # 63 OFICINA 37
: 4202565
Fono
Fono Fax : 4202566
ALEJANDRO PIÑA
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
rantidad
1.00 UNIDAD
2.00 UNIDAD ("22.)
1.00 UNIDAD
2.00 UNIDAD
Precio Unit.
Descrición
hp 430 p6200 2gbI500gb 14" dvd rw w7 starter (Z304)
PC intel pentium dual core e200 2.2 placa intel dg3lpr integrada dd
160gb,ram 2gb con led 18,5 (TECHNONINNER222)
windows xp profeçional original dvd oein (TECHNOWINNER228)
proy viewsoniQpjd5123 27001 svga dIpJ26 (TECHNOWINNER140)
$259,000.00
$326,000.00
$1800000
$264,000.00
$1800000
$528,000.00
/
/•
a
Total
$259,000.00
$163,000.00
/
/
h
\
/
/
y
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL ÑÉi5
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SUB TOTAL
0.000%
0.000%
0.000%
19%
$1,131,000
$0
-$0
-$0
$11310001
$0
$214890.
$1,345,890
SON: Un millon trescientos cuarenta cinco mil ochocientos noventa pesos
Observación
DESPACHO.LOS CRISANTEMOS 6667 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.PEDRO PRADO BASICA
MATERIALES DE COMPUTACION
CARGO SEP
CESAR DE PAB
EN CARGADO 9
ISP
A
ICIONk\
fw0 )ADQUISICIONES
1
)N Y
FINANZAS
=-== CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
&- --6-'
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038712012
Señores
: FRANCISCO REGULEZY CIA. LTDA. RUT N°081569800-2
Dirección
: SAN DIEGO N° 140 - CASILLA 386
: 6983483
Fono
: 6951516
Fono Fax
PEDRO CACERES
Sr, o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
E cantidad
10.00
20.00
1.00
1.00
5.00
1.00
2.00
Precio Unit.
Descripción
metalofonos cromatico 22 notas (AMARILLA34)
flauta hohner soprano dig.germana (MUSICA9)
cencerro Ip aspire 45/8" agudo beli (MUSICA39)
guiro IP torpedo largo (MUSICA40)
pandero cuequero hexagonal (AMARILLA40)
bongoe IP aspire wood .hardware negro (MUSICA41)
microfono topp pro in,de mano,doble.uhf.multifrecu. (MUSICA42)
Setecientos tres mil cuatrocientos treinta yçuatro pesos
L
*
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Total
$167,980.00
$83,860.00
$10,076.00
$58815,00
$50,380.00
$50,412.00
$23527800
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 10.000%
$656,801
$0
-$0
-$65,680
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
IVA.: 19%
TOTAL:
--
$0
$112,312.971
______ ______
Observación : DESPACHO.MINISTRO mORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC. GOLDA MEIR
INSTRUMENTOS MUSICALES
CARGO SEP
7
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGAD
GAD
AD
Vil-
SR
CARLp LAGOS
JEFE DEA.MINISTRACION
j
$16,798.00
$419300
$1007600
$58,815.00
$10,076.00
$50,412.00
$117,639.00
PTIfC ERG
DIRDEA
FI NZA
Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRÁDO, Lunes 25 Juni012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038812012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
:
:
:
:
:
r Cantidad
CARMEN LUZ LLANOS AGUILERA RUT N ° 0101 28357-7
AV.FRANCIA 1257 INDEPENDENCIA
7366552
YAMIL ELFAR RICARDI
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
40.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
camisetas manga larga (UNIFORMES56)
Total
$2,941.18
$117,647.06
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0,000%
$117,647
$0
-$0
-$0
$117647
$0
$22,352.941
$140,000
E
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
-.
SON: Cientocuarentarn!lpesos
--
Observación
-
19%
-
DESPACHO.MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DEE ESC.00LDA MEIR
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO.
CARGO SEP
SE ADJUNTA CHEQUE A 30 DIAS
6 2
CESAR DE PABLb FLORES
ENCARDPUt$CIONES
6
fo
AD1SCK»1ES
¿
LOS LAGOS
ADMINISTRACION
.
PARÍCIO
DMINI
DIRCTOR
FINANZAS
/
/
L
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENEkAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
¿
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000038912012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GILI
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
rhtidad
3.00
1.00
3.00
20.00
5.00
10.00
3.00
10.00
2.00
2.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
stickflx 20gr. (SEPULV176)
porta scotch (SEPULV155)
scotch (SEPULVEDA18)
cinta de embalaje transparente (SEPULV1 80)
lomo archivador (JASA57)
archivadores oficio (SEPULVEDA40)
archivadores carta (JASA86)
lapiz gel 0.7 azul (JASA96)
cartonero mas con hojas de repuestos (0F1S530)
toner hp 35a (JOAN4)
-
- --
______
F
______
SON: Doscientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos
Observación : DESPACHO. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE SERVICIOS GENERALES
MATERIAL DE OFICINA
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
lCi
lo
-0ADQUiSICIONES
¿1
Precio Unit.
Total
1
$520.0
$156000
$189000
$1,890.00
$260.00
$780.00
$39000
$7,800.00
$63000
$3,150.00
$9,900.00
$99000
$99000
$2,970.00
$870.00
$8,700.00
$1,980.00
$396000
$4990000
$9980000
Sub Total Hoja:
140,510.00
SUB TOTAL:
$243,330
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOALNET
$2433301
Impuesto adicional:
$0
I.V.A.: 19%
$46,232.7
TOTAL:
$289,563
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Lunes 25 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO
N° 0000038912012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Dirección
: ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax
: 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GIL¡
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
50.00
5.00
12.00
2.00
12.00
15.00
10.00
5.00
5.00
10.00
1.00
2.00
1.00
10.00
10.00
5.00
5.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
sobre blanco 2434 (OF1S529)
cuadernos univ. 100 hojas (SEPULVEDA51)
plumon pizarra (SEPULVEDA108)
plumon permanente negro (JASA83)
resma oficio (SEPULVEDA8)
resma carta (SEPULVEDA7)
lapiz bic azul (SEPULV178)
Iapiz grafito (SEPULVEDA105)
goma borrar (SEPULV128)
cd grabable con caja (SEPULV292)
corchetes 2318 (SEPULV384)
sacapunta (SEPULV185)
punch pm (SEPULVEDA66)
funda oficio (SEPULV344)
funda carta (OFIS213)
destacadores (SEPULVEDA14)
separadores archivo (SEPULVEDA91)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
$50.00
$89000
$460.00
$42000
$2,990.00
$2650,00
$18000
$110.00
$26000
$390,00
$88000
$290,00
$87000
$30,00
$3000
$460,00
$220,00
Sub Total Hoja:
Total
$250000
$4,450.00
$552000
$840.00
$3588000
$39,750.00
$1,800.00
$550.00
$1,300.00
$3,900.00
$880.00
$58000
$870,00
$30000
$300,00
$2,300.00
$1,100.00
J
___
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS 4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Martes 26 Junio 2012
e
ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 00000390/2012
Señores
: FERNANDA DE LA VEGA ESCOBAR RUT N° 008714189-6
Dirección : RECOLETA 5490 HUECHURABA
Fono
: 6266791
Fono Fax
Sr. o Srta. : HUGO SARRIA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LÇntidad
Unidad
1.00 UNIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
tineta Iatex blanco (HUG0290)
tineta Iatexrojo italiano (HUG0291)
tineta latex amarillo pato (HUG0292)
tineta latex azul rey (HUG0293)
üneta Iatex rojo colonial (HUG0294)
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
Total
$50,411.77
$5041177
$50,411.77
$50,411.77
$5041177
$50,411.77
$50,411.77
$50,411.77
$50,411.77
$50,411.77
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
-
$252,059
$0
-$0
-$0
$252 059
$0
$47,891.175
19%
$299,950
SON: Doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta _pesos
Observación : DESPACHO.MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.GOLDA MEIR
MATERIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL PARA MEJORAR COVIVENCIA ESCOLAR NB1 A NB6
4
SE ADJUNTA CHEQUE A 30 DIAS
4
A
1.- EIE
(..p ENCARGADO D
ADQUISICIONES
FLORES
QUISICIONES
Y
-
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
PA(O
ION
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:0712652004
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
lil
LO PRADO, Martes26 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO
N° 0000039112012
Señores
: JOAN MARCEL NAVARRO ROJAS RUT N ° 011850215-9
Dirección : AV. HUASCAR N ° 555 MAIPU
Fono
: 7928223
Fono Fax : 098657291
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LC a ntidad
Unidad
2.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
toner hp 35a (JOAN4)
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SON: Cuarentaycuatro mil treinta pesos
Observación : DESPACHO. MINISTRO MORA 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA GOLDA MEIR
MATERIAL DE OFICINA
. tESAR D AtQ FLORES
ISICIONES
-ENCARGADO DE A
o
ADQUISICIONES
ot
o/
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
Total
$18,500.00
$3700000
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
$37,000
$0
-$0
0.000%
19%
-$0
$0
$7,030.
$44,030
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
F.X :7644386
LO PRADO, Martes 26 Junio 2012 -
C
F6-
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000039212012
Señores
: DANIEL ISAAC GAETE SANCHEZ RUT N ° 014505175-4
Dirección
Fono
: 4190912
Fono Fax
: 4190912
Sr. o Srta. : DANIEL GAETE
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
1.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
Total
$7537800
estufa chica con regulador de 5kg (MUEBLES34)
$75,378.00
1
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
19%
$75.378
$0
-$0
-$0
$75,3]
$0
$14,321.82
$89,700
SON: Ochenta y nueve mil setecientos pesos
Observación : DESPACHO.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE. DEPTO PERSONAL SRTA JENNIFER
SE ADJUNTA CHEQUE POS 59%ALQA
SALDO CONTRA ENTREqA
i.,
/ÁR DE PABEO,ORES
ARGADO DE ADQ{SIÇIONES
9 ADQUISICIONES
- -.
JEFE DE ADMINISTRACION
PA ¡ti
DIRET
RGARA URZUA
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
-
pifioo
•
R.u:T:071265200.4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, r'lartes 26 Junio 2012
e
ORDEN DE COMPRAITRABAJO N ° 0000039412012
Señores
: SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3
Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425
Fono
: 7793683
Fono Fax : 7789941
Sr. o Srta. : JORGE GILI
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
1
6.00
10.00
2.00
6.00
10.00
10.00
25.00
6,00
2.00
4.00
2.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BOLSA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
cinta de embalaje transparente (SEPULV180)
silicona barra delgada x 6 (SEPULVEDAI86)
adh barra (SEPULVEDA22)
palo de helado (SEPU LV208)
goma eva set (SEPULVEDA106)
lapiz color giotto bebe x 6 (SEPULV531)
papel crepe (SEPUL363)
masking tape (SEPULV402)
cola fria 500cc. (SEPULV134)
silicona Iiq. 250cc (SEPULV298)
corrector frasco (SEPULVEDA45)
tempera amarilla 500cc (OFIS531)
lamina tremolami carta x 100 (SEPULV458)
lamina tremolami oficio x 100 (SEPULV459)
Precio Unit.
Total
$390.00
$2,340.00
$67000
$6,700.00
$1,980.00
$990.00
$460.00
$2,760.00
$87000
$8,700.00
$3,980.00
$39,800.00
$19000
$4,750.00
$89000
$5,340.00
$1,980.00
$3,960.00
$112000
$4,480.00
$52000
$1,040.00
$5,520.00
$2,760.00
$19,800.00
$19,800.00
$18,600.00
$18600.00
SUB TOTAL:
$125770
Recargo: 0.000%
$0
Descuento 1: 0.000%
-$0
Descuento 2: 0.000%
-$0
TOTAL NETO:
$125770
Impuesto adicional:
$0
I.V.A.: 19%
$23,896.3
TOTAL:
$149,666
SON: Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos
n
Observación : DESPACHO.LOS COPIHUES 5810 LO PRADO
RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TAIÑ FOLIL
MATERIAL PEDAGOGICO
SE ADJUNTA CHEQUE A30Q1PS I L
-eE
-P4BLO FLORES
RGYE
ADO QUISICIONES
IIN
PA "
•..CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
ON Y
FINANZAS
1
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Miércoles 27'JunIo12
e z'-
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039512012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N° 077330590-0
Dirección : SERRANO # 63 OFICINA 37
Fono
: 4202565
Fono Fax : 4202566
Sr. o Srta. : ALEJANDRO PINA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
1.00 UNIDAD
22.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
2.00 UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
hp 430 p6200 2gbI500gb 14" dvd rw w7 starter (Z304)
PC Intel pentium dual core e2200 2.2 placa Intel dg31pr integrada dd
160gb,ram 2gb con led 18,5 (TECHNOWINNER222)
windows xp profecional original dvd cern (TECHNOWINNER228)
proy viewsonic pjd5123 27001 svga dlp 2,6 (TECHNOWINNER140)
-
Total
$25900000
$163,000.00
$259,000.00
$3,586,000.00
$1800000
$264,000.00
$18,000.00
$528,000.00
a
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
SON: Cinco millones doscientos veinticinco mil doscientos noventa pesos
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
$4,391,000
$0
-$0
-$0
$4,391,000
$0
$834.290.
$5,225,290
19%
-
Observación : DESPACHO.LOS CRISANTEMOS 6667 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.PEDRO PRADO IMPLEMENTOS DE COMPUTACION
CARGO SEP
ESTA ORDEN #395., REEMPLAZA A ORDEN # 386 LA CUAL QUEDA NULA DEL SISTEMA POR ERROR DE TIPEC
SE ADJUNTAN DOS CHEQUES., 30 Y 60 DIAS
Ir
CESAR DE PABLO FLORES
• Áflj
AtLW
3O
PfRICIO y ARA URZW
ADMINISTRACION Y
DIECTO
FINANZAS
(
CORPORAC ION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
e
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039612012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N ° 077330590-O
Dirección : SERRANO #63 OFICINA 37
Fono
: 4202565
Fono Fax : 4202566
Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA
Pedido Por : FINANZAS. EDIJCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Descripción
Unidad
8.00 UNIDAD
9.00 UNIDAD
9.00 UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
__________
$2,968,000.00
$1,467,000.00
$1800000
$162,000.00
$2690000
$249,900.00
$215,200.00
$249,900.00
$7,900.00
$2990000
$1690000
$23,900.00
$790000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
$31,600.00
$59,800.00
$50,700.00
$95,600.00
$79,000.00
$5,378,800
$0
-$0
-$0
$378
$0
$1,021,972.
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
TOTAL:
[
Total
$371,000.00
$163,000.00
windows profecional original dvd oem dawgrade a win xp pro
(COMPUTACION136)
kllp soporte lcd/plasma 30" a 63" kpm-740 (COMPUTACION1 37)
tabiet samsung galaxy tab 4 banda 10.1" wxga tft dual 1.0 ghz micro
sd extwifi y 5g (COMPUTACION138)
alargadores de 5 metros multipropositos (COMPUTACION139)
alargadores de 30 metros zapatilla hechiza (COMPUTACION 140)
parlantes + subwoofer 2.1 genius 800 watts (COMPUTACION141)
radio cd + puerto usb (COMPUTACION 142)
cable vga 3 metros (COMPUTACION143)
8.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
4.00
2.00
3.00
4.00
10.00
Precio Unit.
'lcd fuil hdtv 42" (con sintonizador) (COMPUTACION1 34)
pcintel pentium dual core e2200 2.2 placa Intel dg3lpr integrada dd
160gb ram 2gb con lcd 18.5 (COMPUTACION135)
$6,400,772
SON: Seis millones cuatrocientos mil setecientos setenta y dos pesos
Observación : DESPACHO SCALA 751 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESCUELA ESTADOS UNIDOS
EQUIPOS CARGADOS A PME-SEP
SE ADJUNTA cHEQ
CESAR DE PABLO FLORES
ADQLJISlClONES
CARG
ADQUISCONES 1
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
ERGARA URZUA
ADMINISTRACION Y
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U3:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRAJTRABAJO N° 0000039712012
Señores
: IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N° 077330590-O
Dirección : SERRANO #63 OFICINA 37
Fono
: 4202565
Fono Fax : 4202566
Sr. o Srta. : ALEJANDRO PIÑA
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
Descripción
2.00 UNIDAD
Precio Unit.
toner hp 05 a (JASA147)
$41,616.00
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO:
Impuesto adicional:
IVA.:
TOTAL:
LSON: Noventa y nueve mil cuarenta yis pesos
Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE DEP'T. DE PERSONAL
MATERIAL DE OFICINA
Y
CERFÁ1LORES
CrADO DE ADQUISÍ4ES
°
• AOQJ1SICfOI'JES
1
—CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
19%
Total
$8323200
$83232
$0
-$0
-$0
$83,2321
$0
$15,814.08
$99,046
CQRPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL a0NILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
0-1
-3LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039812012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr.o Srta.
Pedido Por
:
:
:
:
:
:
COMERCIAL AUTOSYSTEM LTDA RUT N° 07791 6800-K
AV.BERNARDO OHIGGINS 1378
8381766
8381712
çÇY3t-f0 /4k(2-.
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
O-
Lntidad
8.00
8.00
8.00
8.00
'x,
f
5
y2o So
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
8.00 UNIDAD
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
p«J
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
8.00 UNIDAD
8,00 UNIDAD
8.00 UNIDAD
8.00 UNIDAD
Deçpcián
Precio Unit.
puls.embutido mod.plus blanco (AUT036)
pis. sip modus arm bil codigo.7110202 (AUT037)
tapa civic blanc 3p c/sop 8423 mr codigo 842303 (AUT038)
bloques de contacto auxiliares para contactores serie bfcode.bfxlO22
(AUTO39)
conmutador estrella triangulo 4 elementos codigo 4860 3672
(AUTO4O)
contactores serie bf modelo bfl8 024 (AUT041)
contactores tripolar operating current ith (aci) (AUT042)
interruptor guardamotor 11 1ms25 1 o (AUT043)
rele amperimetrico pma40 240 monifasico (AUT044)
temporizador retardado a la desexcitacion multiescala,codigo de
pedido 31 atd 24 (AUT045)
temporizador retardado a la excitacion lovato multiescala (AUT046)
tempozador modular,para arranque estrella-triangulo (AUT047)
word-beam qs18 sensor fotoelectrico compacto,modelo qs18vn6lv
(AUTO48)
inversor dc para ac 1000va entrada 12124 vdc salida 220vac (AUT050)
Total
$150200
$139900
$67400
$6616400
$12,016.00
$1119200
$539200
$52931200
$5827400
$466,192.00
$314755,00
$23800000
$21,706.00
$12616000
$7378000
$251804000
$190400000
$173,648.00
$100928000
$590240,00
$5934900
$9495000
$178,500.00
$47479200
$75960000
$1,428,000.00
$35,70000
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO: iiiiiíiii
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
$28560000
10,167,304.00
$22,032,680
$0
-$0
-$0
-
$0
$4186209,2
SON: Veintiseis millones doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos
Observación : DESPACHO.SAN PABLO 6500 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC. IPP MEDIA
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
PROGRAMA TP ELECTRICIDAD
SE ADJUNTAN CHEQUES 30 Y 6oí1
/2
t' l
(
CESAR DE PA,t,t) FLORES
ENCARGADO Dt)QUISICIOI'
--
upálkLub LRbub
JEFE DE ADMINISTRACION
PATRICIO VERGARA URZUA
DIRECTOR D ADMINISTRACION Y
FINANZAS
MUNICIPAL DE LO
ADO
71265200-4
BONILLA 6100
los :4834914
-2-
:7644386
LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039812012
Señores
:
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
[—
Can ti d ad
COMERCIAL AUTOSYSTEM LTDA RUT N° 077916800-K
AV.BERNARDO OHIGGINS 1378
8381766
8381712
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
4.00 UNIDAD
8.00 UNIDAD
8.00
8,00
8.00
8.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
8.00
8,00
8.00
8.00
8.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
8.00
8.00
8.00
4.00
4.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Óiscpçon
__
tacomometro digital fotoelectrico de contacto c/Iaser.multifunsional
(AUTO2O)
frecuenciometro modular dmk83.entrada de medicion 1 5-66Ovac
(AUTO21)
three phase power quality analyser,fluker 434 o similar (AUT022)
dtx,cable analyser serie fluker dtx 1800 o similar (AUT023)
medidor de tierra analogo o similar (AUT024)
analizador trifasico de potencia y armonico 3 fases 1 000 extech
model 382095 (AUT025)
contador de frecuencia ez digiotal fc 7150 (AUT026)
indicador digital de procesos para transmisores O a 10 vdc (AUT027)
conjunto minirele contaclip, incluye mini rele,base de fijacion (AUT028)
enchufe ebra. s/p 16a+10a 7967 gn certificado sec. (AUT029)
enchufe ebra mod. civic blanco 1011 6a 8817 mr certificacion sec
(AUTO3O)
interruptor diferencial 4x25a 30ma 4p (1) (AUT031)
interruptor emb.mod.arm. 9112 mf(l) (AUT032)
interruptor emb.mod.arm. 9/15 bI (AUT033)
pmv50 a575 rele voltimetrico modular trifasico (AUT034)
pmv50 a240 rele voltimetrico de minima y maxima tension
autoalimentado para sistema ,monofasico (AUT035)
Continua en Hoja Siguiente.....
PreoUnit
Tot al
j
$15575700
$62302800
$2439500
$195,160.00
$22574,00
$3046400
$62594,00
$3629500
$18059200
$243,712.00
$500,752.00
$29036000
$36,414.00
$3034500
$1328000
$2,198.00
$139300
$291312,00
$24276000
$10624000
$1758400
$11,144.00
$99,925.00
$117900
$1,933.00
$20895100
$16208400
$79940000
$9,432.00
$15,464.00
$83580400
$64833600
Sub
i[Ii
uIiII
ICIPL DE LO
200.4
LLA 6100
1834914
386
LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039812012
Señores
:
Dirección
Fono
Fono Fax
:
Sr,o Srta.
Pedido Por
jI4
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
COMERCIAL AUTOSYSTEM LTDA RUT N° 077916800-K
AV.BERNARDO OHIGGINS 1378
8381766
8381712
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
nidac[
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
8.00 UNIDAD
8.00 UNIDAD
8.00
8.00
8,00
8.00
8.00
8.00
8.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
arrancador suave trifasico 12a 5.5kw adxm12b (AUT02)
convertidor de frecuencia cfw-08 (AUT03)
soldadora 230 cv 230 amp. (AUT04)
timbre sip biotonal duton 220v (AUTOS)
transformador para cerradura electrica (AUT06)
transformador de corriente (AUT07)
generador portatil,grupo electrogenos portatil,bencinero y diesel ,en
version nonofasico y trifasico (AUTO9)
armario atlantic Iegrand,acero inox.,ip66-ik 10 inox 304 1352
038600x400x200) asimilar (AUTO1 0)
armario atlantic ip 55-ik 10 metalico 355 12 equipamiento chasis cubre
equipo,juego de 4 patas de fijasion mural 364 04 (AUTO1 1)
alicate de presion 10" (AUTO12)
arco sierra 12+3 (AUTO13)
dobladora de tibo manual,uso pesado surtek sur 121164 (AUTO14)
nivel aluminio 12" 124" stanley (AUTO15)
set brica puntas y accesorio para taladro electrico 21 piezas (AUTOI6)
indicador digital de temperatura (AUTO17)
medidor de distancia ultrasonico digital.medicion hasta 18mts.,alta
resolusion (AUTOI8)
Continua en Hoja Siguiente....
Precio Unit .
Total
$22972000
$3058300
$107088,00
$2323100
$1548500
$296300
$66,509.00
$1,837,760.00
$24466400
$85670400
$185,848.00
$123,880.00
$2370400
$532072,00
$71,400.00
$57120000
$9389100
$75112800
$581900
$1403000
$14057800
$601000
$558100
$23681,00
$20218,00
$46,552.00
$11224000
$1,124,624.00
$4808000
$4464800
$18944800
$161,744.00
Total Hoja:
296.00
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039912012
Señores
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 076185139-K
Dirección : NUEVA IMPERIAL 468
Fono
: 9858503
Fono Fax
Sr. o Srta.
Pedido Por
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Cantidad
Unidad
10.00 UNIDAD
10.00
50.00
25.00
100.00
25.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
Precio Unit.
resma oficio (OFIS201)
resma carta (0F1S202)
anillo plasUco 32mm azul oficio (0F1S532)
tapiz pasta azul paper mate (0F1S533)
mica carta fantasia natural 0.30mm (0F1S534)
tapiz pasta negro paper mate (0F1S535)
$288400
$244300
$17800
$8500
$7000
$8500
Recargo:
Descuento 1:
Descuento 2:
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
I.V.A.:
TOTAL:
SON: Ochenta y siete mi¡ trescientos setenta pesos
Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO
RECIBE DEPT. DE TESORERIA
MATERIALES DE OFICINA
CESAR DE PABLO FLORES --ENCARGADO DE ADQUISICIONE
CARLOS LAGOS
JEFE DE ADMINISTRACION
SUB TOTAL:
0.000%
0.000%
0.000%
19%
Total
$2884000
$24,430.00
$890000
$2,125.00
$700000
$212500
$73,420
$0
-$0
-$0
$73 4pj
$0
$13,949.8
$877J
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
t7
(1qo)
,
LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
E:
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000040012012
: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA RUT N° 076185139-K
Señores
Dirección : NUEVA IMPERIAL 468
Fono
: 9858503
Fono Fax
Sr.o Srta.
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Pedido Por
[Cantidad
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
libro el principito zigzag (ROMULO77)
libro la bruja bella y el solitario (ROMULO78)
libro cinco panes y una cebada (ROMULO79)
libro preguntale a alicia (ROMULO80)
libro como en santiago (ROMULO81)
libro pepito piernas largas (ROMULO82)
libro fantasma de dia (ROMULO83)
libro el príncipe feliz (ROMULO84)
libro la cabaña del tio tom (ROMULO85)
Precio Unit.
-
Total
$410000
$860000
$950000
$580000
$470000
$470000
$860000
$470000
$470000
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
-
TOTAL
SON: Seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos
pta
Observación : DESPACHO.NICARAGUA 8131 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.IGNACIO CARRERA PINTO
MATERIAL DE LECTURA
CARGO A SEP
CESAR DE'PABLOFLORES
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
1
c7
ADQUS!C1ONES 0
0
1
I
2 "CARLOS LAGOS
1FE DE ADMINISTRACION
PAÍCIO VÇRA URZUA
DIREÍOR O bMINISTRACION Y
_
$41,000.00
$8600000
$95,000.00
$5800000
$4700000
$4700000
$8600000
$47,000.00
$47000,00
$554,000
$0
-$0
-$0
$554,0001
$0
$105,260.
$60
CORPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-2LO PRADO, Viernes 29 Junio 201
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000040112012
Señores
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr.o Srta.
Pedido Por
:
ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
CALETA IQUIQUE 319
7767600
776700
#
FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
Unidad
2.00 UNIDAD
1.00
4.00
10.00
10.00
1000
3.00
2.00
1.00
Descripción
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
y
SON: Quinientos once mil cuatrocientos sesenta ocho oesos
Observación : DESPACHO.SCALA 751 LO PRADO
RECIBE DIRECTOR DE ESC.ESTADOS UNIDOS
MATERIAL DE ASEO
•
CESAR DE PABLO FLORES
ENCARGAODQLI1SLCIONES
çÇ'
1
Precio Unit.
bidones de alcohol gel x 5 lts (ASE01 18)
bidon jabon Iiq. con glicerina x 5 Its. (ASE059)
raid mata moscas (ASE0338)
virutilla fina de olla (ASE0340)
paquete de bolsa de basura 70 x 90 (ASE03)
paquete bolsa de basura 80 x 110 x 10 und. (ASE085)
bidones de cera auto brillante incolora x 5 Its. (ASE026)
barre agua de 60 cf/con mango (ASE0114)
escobillon municipal (ASE0243)
ADQJ!slcu)Es o'
_
.'
JEE ADMINISTRACION
$825000
$475000
$265000
$38000
$75000
$100000
$5,250.00
$789000
$525000
Sub Total Hoja:
SUB TOTAL:
Recargo: 0.000%
Descuento 1: 0.000%
Descuento 2: 0.000%
TOTAL NETO
Impuesto adicional:
I.V.A.: 19%
TOTAL
Total
$16,500.0)
$4,750.0 1
$10,600.0p
$3,800.0
$7,500.0
$10,000.c3
$15,750.( O
$15,780.( O
$5,250.0 O
89,930. 0
$429,8C 5
10
10
10
$429,8(5
10
$81662. 5
$511 4 81
-
-
1
RPORACION MUNICIPAL DE LO
PRADO
R.U.T:071265200-4
GENERAL BONILLA 6100
TELEFONOS :4834914
FAX :7644386
-1LO PRADO, Viernes 29 Junio 2012
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000040112012
Señores
ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4
Dirección
: CALETA IQUIQUE #319
Fono
7767600
Fono Fax : 7767600
Sr. o Srta.
Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES
LC anti dad
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
1.00
20.00
20.00
5.00
10.00
5.00
1.00
2.00
6.00
4.00
2.00
10.00
U ni dad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Descripción
pares de guantes de aseo 7 112 (ASE 062)
traperos de algodon c / ojal (ASEO 15)
trapero para avion repuesto (ASE0418)
paños amarillos (ASE013)
páños danzarina (ASE016)
bidon detergente liquido x 5 Its (ASE0168)
bidones mantenedor de piso x 5 Its. (ASE027)
bidones de cloro al 10% x 5 lts. (ASE09)
escobas de rama (ASEO 18)
escobillones plasticos (ASE0329)
palas de basura (ASE010)
bidon limpia vidrios x 5Its (ASE073)
diluyente duco x.5 Its. (ASE0419)
desodorante amb. spray (A5E0333)
lustra mueble 250mI. (ASE04)
bidon de acido muriatico (ASE0189)
soda caustica x kg. (ASE 0293)
Continua en Hoja Siguiente.....
Precio Unit.
$87500
$1,000.00
$6,890.00
$42000
$75000
$495000
$495000
$235000
$286000
$145000
$85000
$475000
$12,250.00
$112000
$71000
$487000
$2,320.00
Sub Total
Total
$5,00
$68,90
$2,10
$3,75
$4,95
$99,00
$47,00
$14,30
$14,50
$4,25
$4,75
$24,50
$6,72
$2,84
$9,74
$23,20