Situación presupuestal - Secretaría de la Función Pública

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE
DEL MES DE DICIEMBRE 2006
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2006 CIFRAS PRELIMINARES
( miles de pesos )
Capítulo
Descripción
Original
% 1/
Modificado
% 1/
Ejercido
% 2/
Comprometido
% 2/
Ejer+Comp
% 2/
Disponible
% 2/
1,031,800.7
73.0%
986,865.3
60.1%
971,975.5
98.5%
13,388.4
1.4%
985,363.9
99.8%
1,501.4
0.2%
16,133.0
1.1%
14,256.6
0.9%
12,062.5
84.6%
1,003.8
7.0%
13,066.3
91.7%
1,190.3
8.3%
3000 Servicios Generales
245,906.1
17.4%
281,995.7
17.2%
248,610.0
88.2%
21,736.5
7.7%
270,346.5
95.9%
11,649.2
4.1%
4000 Subsidios y Transferencias
104,424.3
7.4%
299,618.4
18.3%
285,452.0
95.3%
0.0
0.0%
285,452.0
95.3%
14,166.4
4.7%
14,033.0
1.0%
21,327.3
1.3%
17,008.4
79.7%
542.1
2.5%
17,550.5
82.3%
3,776.8
17.7%
0.0
0.0%
1,500.0
0.2%
1,462.5
97.5%
0.0
0.0%
1,462.5
97.5%
37.5
2.5%
100.0
0.1%
12,100.0
0.8%
12,013.7
99.3%
0.0
0.0%
12,013.7
99.3%
86.3
0.7%
de
ingresos,
Aportaciones Federales, Aportaciones
y gasto reasignado
0.0
0.0%
19,500.0
1.2%
19,500.0 100.0%
0.0
0.0%
19,500.0 100.0%
0.0
0.0%
T O T A L:
1,412,397.1 100.0%
36,670.8
2.2%
32,407.9
2.0%
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obra Pública
7000 Inversión Financiera, Prov. Ec. Ayudas
y otras Erog. pensiones, jubilados y
otras
8000 Participaciones
1/ Representatividad con respecto al total del presupuesto
2/ Representatividad con respecto al presupuesto modificado del capítulo
1,637,163.3 100.0%
1,568,084.6
95.8%
1,604,755.4
98.0%
Secretaría de la Función Pública
Avance porcentual del ejercicio del presupuesto
por capítulo de gasto al 31 de Diciembre del 2006
Servicios Personales
Materiales ySuministros
Servicios Generales
Subsidios yTransferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
Inversión Financiera yotros
Part.de ingresos, Aport.Fed,Aport. ygasto reasig.
Total
0%
10%
20%
30%
40%
Ejercido
50%
60%
Comprometido
70%
Disponible
80%
90%
100%