Cierre ejercicio inf.de DGAF 19.02.15 – Punto 1

Anexo 1
Análisis de la Ejecución del Ejercicio 2015
Financiacion 1.1 - Rentas Generales
Cifras en miles de pesos uruguayos
Nota: Datos extraidos del SIIF al 19/02/16
no se incluye el tipo de crédito 1 (retrib.ejercicios anteriores y sentencias judiciales)
se incluye el tipo de crédito 4 (licencias generadas y no gozadas, benef soc)
Concepto
Retribuciones Personales
Gastos
Inversiones
Total
Asignación
8.238.590
1.085.474
577.480
9.901.544
Ejecución
8.237.333
1.085.404
577.460
9.900.198
Saldo $
1.257
70
19
1.346
% Ejecución
99,98%
99,99%
100,00%
Asignación
6.453.354
671.532
255.924
1.610.034
502.909
407.791
9.901.544
Ejecución
6.452.079
671.508
255.924
1.610.034
502.861
407.791
9.900.198
Saldo
1.275
23
48
1.346
% Ejecución
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
Detalle por programa
347
348
349
350
351
352
Total
Programa
Académico
Desarrollo institucional
Bienestar y Vida Univ.
Atención a la Salud del HC
Des.UdelaR Interior del país
POMLP
(*)
Anexo 2
Análisis de la Ejecución del Ejercicio 2015
Financiacion 1.1 - Rentas Generales
Nota: Datos extraidos del SIIF al 19/02/16
no se incluye el tipo de crédito 1 (retrib.ejercicios anteriores y sentencias judiciales)
se incluye el tipo de crédito 4 (licencias generadas y no gozadas, benef soc)
Cifras en miles de pesos uruguayos
Servicio
Ofic. Centrales
Agronomía
Arquitectura
Cs. Económicas
Derecho
Ingeniería
Medicina
Inst. Higiene
Odontología
Química
Veterinaria
Humanidades
Regional Norte
Hosp. de Clínicas
Bellas Artes
Psicología
Enfermeria
Cs. Sociales
Ciencias
FIC
Total General
Gastos de
Retribuciones
TOTAL
Funcionamiento Inversiones
Personales
EJECUCIÓN
y Suministros
1.260.253
305.630
429.417
1.995.299
456.645
50.592
15.160
522.397
337.988
15.078
6.232
359.297
359.062
20.327
3.942
383.331
331.121
9.231
3.367
343.719
526.628
45.948
8.722
581.298
595.821
30.161
20.402
646.384
50.689
8.520
6.765
65.974
240.052
10.950
2.759
253.761
336.316
32.506
16.880
385.702
314.757
31.403
12.215
358.376
228.088
14.002
2.120
244.209
107.708
13.686
7.073
128.467
1.616.533
376.335
14.556
2.007.424
173.229
13.007
3.864
190.100
216.019
15.478
5.285
236.782
167.438
6.621
1.309
175.367
302.257
23.905
4.508
330.670
478.979
51.954
6.888
537.821
137.751
10.072
5.996
153.819
8.237.333
1.085.404
577.460
9.900.198
% ejec.
s/total
ejec.
20,15%
5,28%
3,63%
3,87%
3,47%
5,87%
6,53%
0,67%
2,56%
3,90%
3,62%
2,47%
1,30%
20,28%
1,92%
2,39%
1,77%
3,34%
5,43%
1,55%
100,00%
Anexo 3
Cierre Ejercicio 2015
Financiacion 1.1 - Rentas Generales
Nota: Datos extraidos del SIIF al 19/02/16
no se incluye el tipo de crédito 1 (retrib.ejercicios anteriores y sentencias judiciales)
se incluye el tipo de crédito 4 (licencias generadas y no gozadas, benef soc)
Cifras en miles de pesos uruguayos
Servicio
Ofic. Centrales
Agronomía
Arquitectura
Cs. Económicas
Derecho
Ingeniería
Medicina
Inst. Higiene
Odontología
Química
Veterinaria
Humanidades
Regional Norte
Hosp. de Clínicas
Bellas Artes
Psicología
Enfermeria
Cs. Sociales
Ciencias
FIC
Total Servicios
Retribuciones Personales
Saldos No
DEFICIT
ejecutados
8.115
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
0
0
0
212
0
0
0
4
0
0
0
46
0
9
0
2.840
0
8
0
22
0
1.419
0
1.058
0
3
0
685
0
14.432
0
Gastos e Inversiones
Saldos No
DEFICIT
ejecutados
76
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
100
0
2
0
0
0
0
0
1.156
0
5
-8.400
2
0
0
0
46
0
0
0
0
0
163
0
1.630
-8.400
SALDO
FINAL
8.191
0
72
1
1
9
0
220
100
6
0
46
1.166
-5.555
10
22
1.466
1.058
3
848
7.663
Anexo 4
Ejecución de los Saldos Disponibles - Ejercicio 2015
Financiacion 1.1 - Rentas Generales
Nota: Datos extraidos del SIIF al 19/02/16
no se incluye el tipo de credito 1 (retrib.ejercicios anteriores y sentencias judiciales)
se incluye el tipo de credito 4 (licencias generadas y no gozadas, benef soc)
Cifras en miles de pesos uruguayos
Concepto
Informe CPP 18/11/15:
Disponibilidad UE 50
(*)
Disponibilidad Servicios (**)
Total
Proyección
28.349
-6.334
49.548
13.223
22.014
62.771
(*) el saldo real incluye ajustes finales de las partidas centrales y carrera docente y no docente
(**) la disponibilidad Servicios saldo real no incluye el saldo sin ejecutar del HC en retribuciones
Ejecución de saldos finales
Concepto
Saldo Real $
Ejecución $
Informado CPP:
Salario Vacacional
22.014
Resolución Rector Economías:
Salario Vacacional
Suministros
Déficit en gastos Hospital de Clínicas
29.658
4.197
5.555
Total
61.425
Dif. al 31/12/15
21.200
19.557
40.757