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NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN
PÚBLICA - NTCGP 1000:2009
CONTENIDO
1. Normatividad
2. NTCGP-1000:2009
3. Contenido NTCGP-1000:2009
4. Modelo Estándar de Control Interno
5. Estructura MECI
6. Principios de Calidad
7. Mejora Continua
8. Compatibilidad Calidad – MECI
9. Enfoque basado en procesos
10. Proceso - Procedimiento
11. Documentos - Registros
NORMATIVIDAD
Ley 872 2003 “Por la cual se crea el sistema de
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras
de servicios”
Decreto 4140 de 2004 “Por el
cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Técnica de Calidad en
la Gestión Pública”
Decreto 4485 de 2009 “Por
medio de la cual se adopta la
actualización de la Norma
Técnica de Calidad en la
Gestión Pública”
Decreto 2375 de 2006 “Por el
cual se reglamenta el artículo
7º de la Ley 872 de 2003”
NTCGP 1000: 2009
¿Qué es?
La Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública especifica los
requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades
prestadoras de servicios.
Objeto
Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la
Calidad aplicable a entidades a que se refiere la Ley 872 de 2003, el cual
se constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar
el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social
con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios a
cargo de las entidades.
Todos los requisitos de esta norma deben ser aplicados en conjunto con
las disposiciones legales propias de la naturaleza de cada entidad
CONTENIDO NTCGP 1000: 2009
1. Introducción
2. Objeto y Campo de
Aplicación
•Generalidades, Principios , Compatibilidad y Aclaraciones
•Objeto y Aplicación
3. Términos y Definiciones
•57 conceptos entre términos y definiciones, utilizados en la
Norma
4. Sistema de Gestión de
Calidad
•Requisitos Generales y
Gestión Documental (Manual de
Calidad, Documentos y Registros)
5. Responsabilidad de la
Dirección
•Compromiso de la Dirección, Enfoque al cliente, Política de
Calidad, Planificación, Responsabilidad y comunicación
6. Gestión de los recursos
•Provisión de recueros,
Ambiente de Trabajo
Talento
Humano,
Infraestructura
y
7. Realización del Producto o
Prestación del Servicio
•Planificación P/S, Procesos relacionados con el cliente, Diseño y
desarrollo, Adquisición de bienes, Producción y prestación del
servicio y Control de los dispositivos (Producto y servicio no
conforme)
8. Medición, Análisis y Mejora
•Generalidades, Seguimiento y medición, Control P/S no
conforme, Análisis de datos y Mejora (Auditoria Interna,
Acciones preventivas y Correctivas)
Capítulos Auditables (Requisitos “DEBE”)
MODELO ESTANDAR DE CONTROL
¿Qué es el MECI?
INTERNO - MECI
Es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en
materia de control interno, para el sector público,
estableciendo una estructura para el control de la estrategia,
la gestión y la evaluación
Fundamentada en tres principios:
• Autocontrol
• Autorregulación
• Autogestión
ESTRUCTURA DEL MECI
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMAS
1. Subsistema de control
estratégico
COMP0NENTES
1.1. Ambiente de control
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del talento
humano, Estilo de dirección
1.2. Direccionamiento estratégico
Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura
organizacional
1.3. Administración de riesgos
Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos,
Valoración de riesgos, Políticas de administración de riesgos
2.1. Actividades de control.
2. Subsistema de control de
gestión
Políticas de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores,
Manual de procedimientos
2.2. Información
Información primaria, Información secundaria, Sistemas de
información.
2.3. Comunicación pública
Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios
de comunicación
3.1. Autoevaluación
3. Subsistema de control de
evaluación
ELEMENTOS
3.2. Evaluación independiente
3.3. Planes de mejoramiento
Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión
Evaluación del sistema de control interno, Auditoría interna
Plan de mejoramiento institucional, Plan de mejoramiento por
procesos, Plan de mejoramiento individual
PRINCIPIOS DE CALIDAD
Enfoque hacia el
cliente
Transparencia
Liderazgo
Coordinación,
cooperación y
articulación
Participación activa
de los servidores
públicos
Relaciones
mutuamente
beneficiosas con los
proveedores de
bienes o servicios
Enfoque basado en
procesos
Enfoque basado en
hechos y datos
para la toma de
decisiones
Enfoque del sistema
para la gestión
Mejora Continua
MEJORA CONTINUA
•Establecer
los
objetivos
procesos
necesarios
para
conseguir
los
resultados de acuerdo
con los requisitos del
cliente y las políticas
de la organización
•Tomar las acciones
para mejorar
continuamente el
desempeño de los
procesos
Actuar
Planificar
Ciclo P.H.V.A
Verificar
•Realizar el seguimiento y
la
medición
de
los
procesos y productos
respecto a las políticas,
los
objetivos
y
los
requisitos
para
el
producto, e informare
sobre los resultados
Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R, Mayo 2001
Hacer
•Implementar los
procesos
COMPATIBILIDAD CALIDAD - MECI
NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.3
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
En las entidades existe una red de
procesos, la cual, al trabajar
articuladamente, permite generar
valor. Un resultado deseado se
alcanza
más
eficientemente
cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan
como un proceso.
NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.2 Principios
Ordenamiento
Usos
TIC’s
Secretaría
General
PROCESO
PROCEDIMIENTO
Conjunto
de
actividades
mutuamente relacionadas o que
interactúan para generar valor y
las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.
Forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un
proceso.
Actividad
No. 1
Actividad
No. 2
Actividad
No. 3
NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones
DOCUMENTOS
Información y su medio de soporte. El
medio de soporte puede ser papel,
magnético, óptico o electrónico,
fotografía o muestra patrón o una
combinación de éstos.
REGISTROS
Documento
que
presenta
resultados
obtenidos
o
proporciona evidencia de
actividades ejecutadas.
Políticas,
Lineamientos y
Directrices
Manual Integrado
de Gestión
Procesos
Procedimientos,
Protocolos
Formatos,
Instructivos,
Cartillas,
Guías,
Manuales
Documentos
Externos
NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones
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