Indicadores de la Subdirección de Administración

Matriz de indicadores de la Subdirección de Administración
Indicador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
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13.
14.
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16.
17.
Porcentaje de atención de la correspondencia recibida.
Porcentaje de cumplimiento de instrucciones.
Porcentaje de cumplimiento del POA.
Calidad de los servicios proporcionados.
Porcentaje de cumplimiento de tareas con oportunidad.
Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes y
estados financieros a terceros.
Porcentaje de proyectos cuyo ejercicio financiero se cumple
conforme a convenios o acuerdos establecidos.
Porcentaje de atención de las necesidades de capacitación
del personal del Centro.
Porcentaje de resguardos de inventarios físicos actualizados.
Porcentaje de documentación comprobatoria de órdenes de
pago y proyectos de investigación archivada correctamente.
Porcentaje de expedientes de personal integrados
adecuadamente y actualizados.
Impacto de la capacitación proporcionada al personal.
Nivel de desempeño laboral del personal.
Nivel de la cultura organizacional y clima laboral en el
Centro.
Porcentaje de cumplimiento de la normatividad.
Transparencia de la administración de los recursos
materiales y financieros del Centro.
Implementación de medidas para optimizar el uso de los
recursos financieros y materiales del Centro.
Subdirección
Administración
Estratégico
Gestión
X
X
X
Depto. Capital Humano
Depto. Rec. Fin. y Mat.
Estratégico
Estratégico
Gestión
X
X
X
X
X
X
Gestión
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
Desarrollo de indicadores de la Subdirección de Administración
Indicador
Objetivo
Fórmula de cálculo
1. Porcentaje de atención de
la correspondencia
recibida.
Medir el grado de cumplimiento en
la atención en tiempo y forma de la
correspondencia recibida en el área.
2. Porcentaje de
cumplimiento de
instrucciones.
3. Porcentaje de
cumplimiento del POA.
Medir el grado de cumplimiento de
las instrucciones proporcionadas al
personal.
Medir el grado de cumplimiento de
las metas establecidas en el
Programa Operativo Anual.
4. Calidad de los servicios
proporcionados.
Medir la opinión de determinados
“clientes” internos y externos que
tienen los departamentos de la
Subdirección de Administración,
sobre los servicios que estos últimos
les proporcionan.
5. Porcentaje de
cumplimiento de tareas
con oportunidad.
Medir el grado de cumplimiento en
tiempo y forma de las tareas
asignadas o programadas en un
periodo de tiempo determinado.
(Cantidad de correspondencia
atendida en tiempo y forma/cantidad
de correspondencia recibida en dicho
periodo que requiera atención) X 100.
(Cantidad de instrucciones
cumplidas/cantidad de instrucciones
comunicadas al personal) X 100.
(Cantidad de metas del POA cumplidas
en tiempo y forma durante el
trimestre/cantidad de metas
programadas en el POA en el mismo) X
100.
Tabulación de encuestas aplicadas y
cálculo porcentual de cada una de las
opciones de respuesta puestas a
consideración del usuario del servicio
Excelente, Bueno, Regular, Malo.
Determinación de opinión
preponderante de “clientes” según
servicios.
(Cantidad de objetivos, metas o tareas
cumplidas en tiempo y forma
establecidos en un periodo de tiempo
determinado/cantidad de objetivos,
metas o tareas cumplidas en dicho
periodo de tiempo) X 100.
Unidad de
medida
Periodo de
medición
Porcentaje
Mensual
Porcentaje
Mensual
Porcentaje
Trimestral
Opinión del
servicio:
Excelente,
Bueno,
Regular, Malo
Mensual
Porcentaje
Mensual
Indicador
Objetivo
6. Porcentaje de
cumplimiento de entrega
de informes y estados
financieros a terceros.
Medir el grado de cumplimiento de
la entrega en tiempo y forma de
reportes y estados financieros a
terceros.
7. Porcentaje de proyectos
cuyo ejercicio financiero
se cumple conforme a
convenios o acuerdos
establecidos.
8. Porcentaje de atención de
las necesidades de
capacitación del personal
del Centro.
9. Porcentaje de resguardos
de inventarios físicos
actualizados.
Medir la cantidad de proyectos cuyo
ejercicio financiero se apega al
convenio o al acuerdo establecido
para cada caso.
10. Porcentaje de
documentación
comprobatoria de
órdenes de pago y
proyectos de
investigación archivada
correctamente.
Medir el porcentaje órdenes de pago
que se encuentran debidamente
soportadas con la documentación
comprobatoria correspondiente.
Medir el porcentaje de necesidades
de capacitación atendidas mediante
la impartición de cursos.
Medir el porcentaje de resguardos
de inventario físico personal y de las
áreas que se tiene debidamente
actualizado.
Fórmula de cálculo
Unidad de
medida
Periodo de
medición
(Cantidad de reportes y estados
financieros entregados a terceros en
tiempo y forma/cantidad de reportes
y estados financieros que debieron
haberse entregado a terceros en
determinado tiempo) X 100.
(Cantidad de proyectos cuyo ejercicio
financiero se apega al convenio o
acuerdo establecido al
efecto/cantidad de proyectos vigentes
en el Centro) X 100.
(Cantidad de necesidades de
capacitación atendidas/cantidad de
necesidades de capacitación
programadas para su atención) X 100.
(Cantidad de resguardos de inventario
físico personal y de las áreas del
Centro que se tienen
actualizados/cantidad total de
resguardos de inventario físico del
Centro) X 100.
Porcentaje
Mensual
Porcentaje
Mensual
Porcentaje
Semestral
Porcentaje
Semestral
(Cantidad de órdenes de pago que se
tienen debidamente
soportadas/cantidad de órdenes de
pago generadas) X 100.
Porcentaje
Semanal
Indicador
11. Porcentaje de
expedientes de personal
integrados
adecuadamente y
actualizados.
12. Impacto de la
capacitación
proporcionada al
personal.
13. Nivel de desempeño
laboral del personal.
14. Nivel de la cultura
organizacional y clima
laboral en el Centro.
15. Porcentaje de
cumplimiento de la
normatividad.
Objetivo
Fórmula de cálculo
Unidad de
medida
Periodo de
medición
Medir el porcentaje de expedientes
de personal que se tienen
debidamente actualizados.
(Cantidad de expedientes de personal
actualizados/cantidad total de
expedientes de personal del Centro) X
100.
Porcentaje
Quincenalmente
Valorar los resultados de la
capacitación proporcionada al
personal respecto de las áreas de
oportunidad que dieron origen a
dicha capacitación.
Medir el nivel de desempeño laboral
del personal sobre criterios
establecidos (No deberá existir
desempeño deficiente).
Medir el grado de cultura
organizacional y clima laboral
prevaleciente en el Centro (éste
deberá ser funcional al
cumplimiento de los compromisos
del Centro).
Medición de cantidad de errores
cometidos en la realización de las
tareas correspondientes durante u
lapso de tiempo prestablecido.
Cantidad de
errores
cometidos
Anual
Aplicación de evaluación del
desempeño.
Puntuación
resultante
Cuatrimestral
Aplicación de sistema de medición y
mejora de la cultura organizacional y
clima laboral establecido.
Puntuación
resultante
Anual
Medir el grado de cumplimiento de
un conjunto de lineamientos
normativos predeterminados en un
periodo de tiempo establecido.
(De un conjunto de lineamientos
normativos sujetos a seguimiento,
cantidad de lineamientos normativos
cumplidos sin excepción en un periodo
de tiempo determinado/cantidad de
lineamientos normativos sujetos a
seguimiento en dicho periodo de
tiempo) X 100.
Porcentaje
Mensual
Indicador
Objetivo
16. Transparencia de la
administración de los
recursos materiales y
financieros del Centro.
17. Implementación de
medidas para optimizar el
uso de los recursos
financieros y materiales
del Centro.
Contar con la información necesaria
que permita una claridad completa
sobre la utilización de la totalidad de
los recursos del Centro.
Implementar de manera
permanente medidas para mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos
en el Centro.
Fórmula de cálculo
Unidad de
medida
Periodo de
medición
Implementación de las medidas
necesarias.
Medidas
Mensual
implementadas
Implementación permanente de
medidas.
Medidas
Semestralimplementadas mente