FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTAL
ENTIDAD AUDITADA:
NIMAIMA
E.S.E. CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE
MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014
MEMORANDO DE ENCARGO: 005-15
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 13 DE FEBRERO 2015
FECHA ENTREGA INFORME: 11 DE MAYO DEL 2015
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
Acta de aprobación de informe No 06 del 11 de Mayo de 2015
Acta No. 014 del 2 de Julio de 2015 Hallazgo No 7
GRUPO AUDITOR:
JHON JAIRO SALAZAR BARRAGÁN
CLAUDIA MARIA LEAL LEAL
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
NOMBRE
ACTO
ADMTIVO Y
FECHA
CREACION
REPRESENTANTE
LEGAL
DIRECCION
Y TELÉFONO
%
PARTICIPACION
DEL MUNICIPIO
ENTIDADES EN LIQUIDACION
No
NOMBRE
ACTO
ADMTIVO Y
FECHA DE
DECISIÓN
GERENTE
LIQUIDADOR
DIRECCION
Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN
RECURSO HUMANO
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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% AVANCE EN LA EJECUCION
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE
LOS ESTADOS
CONTABLES
CONCEPTO DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS
FENECIMIENTO
El Plan de Mejoramiento
presentado por el centro de
Salud San José del Municipio
de Nimaima como resultado
de las Auditorías a la vigencia
2012 y el cual fue aprobado
por el contralor auxiliar el 10
de enero del 2013 bajo el
radicado No C14116000002.
Ha dado cumplimiento en un
86%.
NEGATIVA.
CON
OBSERVACIONES
NO FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En el siguiente cuadro se refleja el resultado obtenido de la evaluación al Sistema de
Control Interno:
El presente informe contiene los resultados de la evaluación a la implementación ya
que no podemos hablar de normalización del MECI en el centro de salud debido a su
alificación.
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
De este análisis el resultado ha alcanzado un rango INSUFICIENCIA CRITICA
equivalente al 31%. Teniendo en cuenta este resultado es importante mencionar que
en todos los subsistemas presentan debilidades ya que no superaron el 50% de su
implementación situación por la cual la E.S.E. debe iniciar acciones a mejorar dicha
situación.
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINI
STRATI
VOS
DISCIP
LINARI
OS
PENA
LES
FISC
ALES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
PAGO DE INTERÉS Y SANCIÓN
IMPUESTO DE VEHÍCULOS
$1.275.000
PAGO DE INTERESES EN APORTES
PARAFISCALES PERIODO DEL 01
DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 A 30
DE MARZO DEL AÑO 2014.
$5.332.300
17
4
0
3
$15.985.440
CUENTAS POR PAGAR
REPRESENTANTE LEGAL
$9.378.140
TOTAL
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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MODALIDAD DE
AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
N/A
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD
DE
AUDITORÍA
Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
N/A
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE
AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
INTEGRAL 2014
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RENDICION DE LA CUENTA LINEA De la
revisión efectuada a la rendición de cuentas
específicamente al área de contratación
vigencia 2014, se evidenció diferencias entre
la información suministrada por la ESE
mediante oficio No. HSJN-GER.055-2015 del
13 de febrero de 2015 y la rendida en el
sistema SIA, así:
- En los terceros y en el nombre del
contratista de los siguientes contratos:
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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N O M B R E D E L C O N T R A T IS T A
S E G ÚN
O B J E T O C O N T R A C T UA L S E G ÚN
N úm e ro
C o nt ra t o
C E R T IF IC A C IO N D E
LA
A D M IN IS T R A C IO N
S IA
10
P ROM OTOR P IC COORDINA DOR SIA U
11
P ROM OTOR P IC
12
SECRETA RIA
A SISTENTE
A DM INISTRA TIVA
C E R T IF IC A C IO N
D E LA
A D M IN IS T R A C IO N
S IA
DA M A RIS
FRA NCY
LOZA NO
JONNA THA N
CA M ILO M UTIS
M ELÁ N
WILLIA M
RA M IREZ FEO
THA NIA XIM ENA
P A CHECHO
M ERCHA N
TA NIA
M A NEJO DE RESIDUOS
P A CHECO
HOSP ITLA RIOS
M A RCHA N
SA NDRA
EJECUTOR SA LUD
P SICOLOGO P IC
CA TERINE
M ENTA L P IC
ROCHA A RIA S
16
REII S.A .
JONNA THA N
CA M ILO M UTIS
M ELÁ N
Diferencias en la cuantías, debido a que
reportaron de forma equivocada el valor del
contrato y en otros no reportaron el valor de
algunas adiciones, tal como se demuestra en
el siguiente cuadro:
CONCEPTO SEGÚN
Número
Contrato
SIA
CERTIFICACION DE LA
ADMINISTRACION
7
ENFERMERA JEFE JEFE DE ENFERMERÍA
10
PROMOTOR PIC COORDINADOR SIAU
11
12
15
22
24
ASISTENTE
PROMOTOR PIC ADMINISTRATIVA
MANEJO DE RESIDUOS
SECRETARIA HOSPITALARIOS
AUXILIAR DE AUXILIAR DE
ENFERMERIA ENFERMERÍA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EQUIPOS
ENFERMERA JEFE
Y EJECUTORA
PIC
JEFE DE ENFERMERÍA
VALOR SEGÚN
SIA
ADICIONES
TOTAL
ACLARACIONES DE LA
DIFERENCIA
ADMINISTRACION SEGÚN OFICIO
CERTIFICACION DE (TOTAL No. HSJN-GER. 058-2015 DE
LA
CERTIFIC.)
FEBERERO 17 DE 2015
ADMINISTRACION
$ 10.659.000 $ 3.553.000 $ 14.212.000 $
NO SE REPORTO LA ADICION POR
15.212.000 $ (1.000.000) $1.000.000
EL VALOR DEL CONTRATO ES DE
1.800.000 $ 6.560.000 $1.800.000
EL VALOR DEL CONTRATO ES
3.876.400 $ 4.483.600 $3.876.400
$ 8.360.000
$0
$ 8.360.000 $
$ 8.360.000
$0
$ 8.360.000 $
$ 3.260.400
$0
$ 3.260.400 $
2.400.000 $
$ 3.486.817
$0
$ 3.486.817 $
3.511.200 $
$ 2.606.000
$0
$ 2.606.000 $
2.856.000 $ (250.000)
$ 9.606.000 $ 1.500.000 $ 11.106.000 $
VALOR DEL CONTRATO ES
860.400 $2.400.000
NO REPORTARON LA ADICION DE
(24.383) $24.383
NO SE REPORTO LA ADICION POR
$250.000
NO SE REPORTO LA SUMA DE
$349.006, CORRESPONDIENTE A UNA
11.455.006 $ (349.006) ADICION
Relacionaron contratos en el sistema SIA, por
valor de $4.925.480, y de acuerdo a la
aclaración realizada por la administración
estos no existen. A continuación se
relacionan:
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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NÚMERO
DEL
CONTRATO
OBJETO DEL
CONTRATO
VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
CONTRATISTA
13
INSUMOS
HOSPITALARIOS
$ 2.823.940
SURTIDIAGNOSTICO
LTDA
14
INSUMOS
HOSPITALARIOS
$ 461.900
SURTIDIAGNOSTICO
LTDA
15
INSUMOS
HOSPITALARIOS
$ 679.640
SURTIDIAGNOSTICO
LTDA
16
INSUMOS
HOSPITALARIOS
$ 960.000
SURTIDIAGNOSTICO
LTDA
TOTAL
$ 4.925.480
Finalmente, relacionaron dos convenios en el
formato F20A denominado “Acciones de
Control a la Contratación de sujetos”,
convenios que deben reflejar en el formato
F12A – Convenios Interadministrativos – y no
en el F20A, así:
Número Del
Contrato
Objeto Del
Contrato
Valor Inicial
CONTRATISTA
Del Contrato
377
APALANCAMIENTO
PAGO DE PASIVO
SECRETARIA DE
$ 61.840.344 SALUD DE
CUNDINAMARCA
1446
APALANCAMIENTO
COMPRA DE
EQUIPOS
BIOMEDICOS
SECRETARIA DE
$ 25.000.000 SALUD DE
CUNDINAMARCA
Por lo anterior, se dará traslado a la oficina
asesora jurídica para iniciar el respetivo
proceso administrativo sancionatorio por el
no cumplimiento de la Resolución 086 del 3
de febrero de 2011, emanada de la
Contraloría de Cundinamarca.
Firma Responsable de la Información:
JHON JAIRO SALAZAR BARRAGAN
Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0