manual de calidad código: mc-dc-01 zona franca de

ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A.
MANUAL DE CALIDAD
CÓDIGO: MC-DC-01
REVISION 11
Jhoana Herazo Velaides
Aprobado Revisión 11:
Diego M. Gaitán Galindo
Código: MC-DC-01
Cargo
Firma
Directora
Gestión
Humana y Calidad
Cargo
Firma
Gerente
Versión: 11
Fecha
02/02/11
Fecha
02/02/11
Vigencia: 02/02/11
TABLA DE CONTENIDO
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: N.A.
PÁGINA: 1 DE: 54
0. TABLA DE CONTENIDO
CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
3. MISIÓN Y VISIÓN
4. POLÍTICA DE CALIDAD
5. OBJETIVOS DE CALIDAD
6. RED DE PROCESOS DE LA EMPRESA
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
7.1 CALIFICACIÓN DEL USUARIO
7.2 INSTALACIÓN OPERATIVA
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS INGRESOS
7.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS SALIDAS
7.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
7.7 GESTIÓN DE RECURSOS
7.8 GESTIÓN HUMANA
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
7.11 COMPRAS
7.12 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
7.13 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8. ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES
8.1. OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
8.2. DIRECTRICES GENERALES
8.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
8.4 CARACTERIZACION PROCESOS ZFPE
8.5 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
8.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
ANEXOS:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GLOSARIO DE TERMINOS
LISTADO CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PROCESO
RELACIÓN CON LA NORMA
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Código: MC-DC-01
Versión: 11
VERSIÓN
FECHA DE
APROBACIÓN
PÁGINA
3
5
3
4
2
6
04-mayo-09
25-agosto-09
02-Octubre-08
25-agosto-09
02-Febrero-11
25-agosto-09
2
4
5
6
7
8
8
9
7
7
7
6
6
5
3
8
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
10
12
14
16
19
21
23
25
28
32
5
5
4
3
3
3
2
3
2
2
1
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02-Febrero-11
02–febrero-11
02–febrero-11
02–febrero-11
25-febrero-10
02–febrero-11
25-febrero-10
25-febrero-10
04 mayo 2009
38
40
42
11
Febrero-11
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
10-diciembre-08
04-mayo-09
Febrero 2011
N.A.
44
45
47
48
54
54
54
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
1. PRESENTACIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 2 DE 54
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
En 1991 mediante la Ley 7 y el Decreto 2131 del mismo año, el gobierno autoriza la creación de
zonas francas privadas o mixtas.
La Ley define a la Zona Franca como un área geográfica perfectamente delimitada, en la cual el
Estado autoriza la aplicación de un régimen normativo especial diferente al resto del país. Se
benefician del principio de extraterritorialidad y gozan de exenciones tributarias y administrativas,
debido a que se consideran fuera del territorio nacional para efectos de los tributos aduaneros.
Así la Zona Franca de Bogotá es constituida como una sociedad de naturaleza comercial en enero
de 1993, bajo la denominación social de Desarrolladora La Arboleda S.A., por escritura pública
número 4219 del 20 de noviembre de 1998 la sociedad cambio su denominación social por el de
Zona Franca de Bogotá S.A. identificada internacionalmente como Free Zone of Bogotá.
En el año 2007 mediante escritura pública No. 129 de enero 24 de 2007 se escinde la sociedad Zona Franca
de Bogotá S.A., cambiando su denominación a Proyectos e Inversiones S.A. y se crea una nueva sociedad
beneficiaria con el nombre de Zona Franca de Bogotá S.A., la cual mediante resolución 04728 del 27 de abril
de 2007 le mantiene la condición de Usuario Operador de la Zona Franca de Bogotá.
La Zona Franca de Bogotá tiene la capacidad legal para actuar como Usuario Operador de una o de varias
zonas francas. En febrero del año 2008 la sociedad Zona Franca de Bogotá Free Zone of Bogotá se escindió
conforme a la ley con autorización de la Superintendencia de Sociedades. La escisión de la sociedad Zona
Franca de Bogotá, fue bajo modalidad de escisión parcial.
Mediante escritura pública No. 4114 de diciembre de 2008 e inscripción de la Cámara de Comercio
de Bogotá, se protocolizó la escisión de la Zona Franca Bogotá S.A., dicha sociedad, como
escindente, dividió su patrimonio en dos porciones, una conformada por elementos atinentes a la
actividad del usuario operador de zonas francas y la otra, atiende a la actividad inmobiliaria, la
primera de las cuales continua en cabeza suya y la otra se traslada a la sociedad Desarrolladora
de Zonas Francas S.A., como sociedad beneficiaria.
La Zona Franca de Bogotá S.A. está ubicada en la Carrera 106 No. 15ª -25 de la ciudad de
Bogotá.
La Zona Franca de Bogotá se ha distinguido desde su fundación por su alto grado de desarrollo
que beneficia directamente a todos sus usuarios.
Dentro de la Zona Franca existen usuarios calificados de acuerdo a su actividad:
-
1
USUARIO OPERADOR: “El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir,
administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para
calificar a los usuarios que se instalen en éstas. “1
Artículo 393-14 Decreto 383 Febrero 12 de 2007
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
-
-
-
USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES: “Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una
o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados”.2
USUARIO INDUSTRIAL DE SERVICIOS: “Es la persona jurídica autorizada para desarrollar,
exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades” 3:
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado
o clasificación;
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación
de bases de datos;
3. Investigación científica y tecnológica;
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud;
5. Turismo;
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes;
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria;
8. Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.
USUARIO COMERCIAL: “Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de
mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias
Zonas Francas.
Los Usuarios Comerciales no podrán ocupar, en conjunto, un área superior al cinco por ciento
(5%) del área total de la respectiva Zona Franca4”.
2
Artículo 393-19 Decreto 383 Febrero 12 de 2007
Artículo 393-20 Decreto 383 Febrero 12 de 2007
4
Artículo 393-21 Decreto 383 Febrero 12 de 2007 modificado por el artículo 16 del decreto 4051
3
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
2. OBJETIVO Y ALCANCE
DEL MANUAL
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 4 DE: 54
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad que debe ser aplicado en la Operación y
Administración de la Zona Franca de Bogotá y en la Operación de la Extensión de la Zona ubicada en el
Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Numeral 4.2.2 de la norma ISO 9001 versión 2.008)
Este manual está organizado por capítulos lo cual permite la modificación de cada uno de ellos actualizando
solo la versión del capítulo modificado y registrando en el archivo de historia del manual la aprobación de las
nuevas versiones.
Todos los funcionarios de la organización liderados por la Gerencia son responsables de
garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el desarrollo de su trabajo
diario, permitiendo la satisfacción de nuestros usuarios.
En este Sistema de Gestión de la Calidad para la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. de acuerdo
a la norma ISO 9001 versión 2.008 no aplica el requisito:
7.3. Diseño y desarrollo. La organización presta el servicio de operación y administración de
acuerdo con la Legislación Aduanera Decreto 2685 y Resolución 4240 con sus respectivas
modificaciones. Las características del servicio no son definidas por la Zona Franca sino que son
dictadas por la Ley. Cuando se requiera adaptar los procesos a requerimientos específicos de los
usuarios se aplica el numeral 7.5.1 de la norma “Control de la producción y de la prestación del
servicio“.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
3. MISIÓN Y VISIÓN
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
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3. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
La Zona Franca de Bogotá S.A. es una organización que promueve, opera y administra
Zonas Francas, propias o de terceros, y presta servicios en forma confiable, ágil, oportuna,
con altos estándares de seguridad, calidad y tecnología, lo que genera valor a sus
clientes, empleados y accionistas, en armonía con el medio ambiente y la comunidad. Así
mismo, impulsa el comercio exterior y el desarrollo empresarial en Colombia y en la
región.
VISIÓN
En el año 2012, la Zona Franca de Bogotá S.A. será reconocida como líder en la
promoción, operación y administración de zonas francas en Colombia y la Región y
brindará a sus clientes servicios integrales, innovadores y competitivos, basados en
principios éticos y de responsabilidad social.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
4. POLÍTICA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 04
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4. POLÍTICA DE CALIDAD
En concordancia con el (Numeral 4.2.1 a) de la norma ISO 9001 versión 2.008 y (Numeral 5.1 a) b) de la
norma ISO 9001 versión 2.008, los funcionarios y la Gerencia de la Zona Franca de Bogotá S.A. tiene
claramente definida la Política de calidad.
Para su difusión inicial se realizaron reuniones por áreas donde se presentó el texto y se explicó cada una
de sus partes,
Se han publicado los textos de la Política y los Objetivos en áreas visibles de la empresa mediante
pendones y carteleras y en los medios de comunicación dispuestos por la compañía (Intranet,
pendones, postales, etc.)
En la página Zona Franca se definió una sección para el tema de Gestión de la Calidad donde se
publica la política y los objetivos de la calidad. Numeral 5.3 de la norma ISO 9001 versión
2.008, así mismo, se pueden encontrar la guía de la presentación del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Organización.
Cada trabajador nuevo en la inducción inicial recibe la explicación de la política de calidad, los objetivos y la
importancia de la labor del colaborador dentro del Sistema de Gestión y los procesos de mejoramiento
continuo.
Durante las auditorías internas de calidad se realizan entrevistas con diferentes funcionarios de la
Organización para medir el entendimiento de la política y los objetivos de calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Zona Franca de Bogotá S.A., mediante la utilización de procesos de mejoramiento
continuo, opera, administra, promueve zonas francas y suministra a sus clientes servicios:



Confiables y oportunos
A costos razonables
Con personal motivado, capacitado y éticamente comprometido.
Es una organización sólida que trabaja eficientemente, en armonía con el medio ambiente
y la comunidad: Cumple con las normas y directrices del Estado Colombiano.
JUAN PABLO RIVERA CABAL
PRESIDENTE
Código: MC-DC-01
Versión: 11
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 02
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad están alineados con la política de calidad dentro de una planeación
estratégica de la organización. (Numeral 5.4.1 de la norma ISO 9001 versión 2.008) Para hacer
un seguimiento a los objetivos de calidad se definieron los indicadores de gestión acorde a los
objetivos, éstos se pueden evidenciar en el documento Indicadores de Gestión (Sin Código)
OBJETIVOS DE CALIDAD
Asegurar el cumplimiento de las normas del Régimen Franco.
Asegurar que los servicios prestados se ajusten a las necesidades de nuestros clientes.
Asegurar el oportuno mantenimiento y buen funcionamiento de la Zona Franca.
Mantener personal motivado y competente dentro de la organización
DIEGO MAURICIO GAITÁN GALINDO
GERENTE
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
6. RED DE PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 8 de 54
8
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
S
PLANIFICACIÓN Y
RESPONSABILIDAD
DIRECCIÓN
(MANUAL CALIDAD)
INSTALACIÓN
OPERATIVA
MEDICION ANÁLISIS
Y MEJORA
CALIFICACIÓN
USUARIO
C
L
I
E
N
T
E
S
PRESTACION
SERVICIOS
OPERATIVOS
(Ingresos – salidas)
INSTALACIÓN
8.2.2.
FÍSICA
PRESTACIÓN
SERVICIOS
ADMINISTATIVOS
REALIZACION DEL SERVICIO
CONVENCIONES
PROCESO SERVICIOS ZFB
PROCESO MEJORAMIENTO
GESTIÓN
HUMANA
GESTIÓN DE
RECURSOS
GESTIÓN DE
CALIDAD
COMPRAS
PROCESOS DE APOYO
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
SATISFACCION
CLIENTES
INTERNO EXTERNO
6. RED DE PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 9 DE: 54
Los procesos que se realizan en la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. y que están dentro del proceso de
gestión de la calidad, presentados en el diagrama de la red de procesos de la página 8 son:
PROCESOS OPERATIVOS
Calificación del Usuario
Instalación Operativa
Instalación Física
Prestación de Servicios Operativos
Prestación de Servicios Administrativos
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
Los procesos de apoyo y de control son:
Gestión de Recursos
Gestión Humana
Gestión de Calidad
Planificación y Responsabilidad de la Dirección
Medición, análisis y mejora
Satisfacción del Cliente
Compras
La secuencia e interacción de estos procesos (Numeral 4.1 b) de la norma ISO 9001 versión
2.008) se describe en forma gráfica en la Red de Proceso de la página 8 del presente manual.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 08
PÁGINA: 10 DE: 54
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Los procesos básicos de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. son los siguientes:
7.1 CALIFICACION DEL USUARIO
PROPÓSITO
Analizar, evaluar y aprobar la operación que realizará el potencial usuario de la Zona Franca de Bogotá,
teniendo en cuenta el marco legal vigente, para asegurar su viabilidad antes de autorizar la calificación y
su inicio de operaciones;
RESPONSABLE DEL PROCESO
Gerencia General
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
solicitud acto de
calificación por parte
de potencial usuario
de Zona Franca
- La organización revisa los requisitos de cada acto de calificación o modificación de áreas
calificadas antes de firmar el acto de calificación, en este proceso se resuelven todas las posibles
diferencias existentes hasta que la organización esté segura de su capacidad para cumplir con lo
consignado en el acto, logrando determinar los requisitos relacionados con el servicio que presta la
Zona Franca, los requisitos especificados por el cliente, los requisitos legales relacionados con la
operación dentro de la Zona Franca y cualquier requisito adicional determinado por la empresa.
Los usuarios reciben la Inducción dentro de este proceso de calificación, esta inducción sirve como
mecanismo de comunicación con el cliente para informar sobre el servicio de la Zona Franca.
- La secretaria de gerencia recibe del potencial usuario la solicitud de calificación y revisa la
documentación, si esta completa se inicia el proceso, para lo cual se remite a las áreas de jurídica,
financiera y administrativa y operaciones y se estudia su viabilidad.
- Las áreas emiten concepto técnico y se coordina la inducción del potencial usuario en la
operación.
- La secretaria de Gerencia notifica al usuario y una vez es aprobada la solicitud envía a la DIAN la
documentación manteniendo archivo de la misma.
Acto de calificación
por parte del Usuario
Operador de Zona
Franca
PROVEEDORES
Potenciales
Usuarios
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Procesos de:
Instalación Operativa
Instalación Física,
Satisfacción del
Cliente
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: La Gerencia por ser quien aprueba y firma la
calificación del nuevo usuario.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7.2.Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
y/o Servicio.
7.2.3 Comunicación con el cliente
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control del Producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Circular Externa DIAN 170 del 2002
Ley 1004 de 2005
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
La responsabilidad de:
- Recibir documentos: Secretaria Gerencia (Revisar que todos los registros de
calificación estén al día)
- Evaluar solicitud de Calificación: Área Financiera y Administrativa, área Jurídica,
Subgerencia y/o Dirección de Operaciones.
- Aprobar solicitud: Gerencia
- Acto de calificación: Gerencia Jurídica
- Notificar al usuario: Gerencia.
- Inducir y evaluar al usuario: Funcionario Operaciones
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de cómputo, software office, teléfonos y demás herramientas
tecnológicas y de comunicación.
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO CALIFICACION DE USUARIO
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Verificar la solicitud de calificación del
potencial usuario y todos los documentos
soportes.
Verificar la información de calificación del
potencial usuario y todos los documentos
soportes
Garantizar que los usuarios potenciales sean
capacitados en el régimen de ZF
Garantizar que la documentación del potencial
usuario se archive y conserve adecuadamente
además de velar por la confiabilidad de la
información.
Verificar pago de la calificación
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 12 DE: 54
7.2. INSTALACION OPERATIVA
PROPÓSITO
Instalar eficientemente al nuevo usuario capacitándolo para que pueda realizar sus operaciones, utilizando
como herramienta el sistema PICIZ, e implementando y aplicando los procedimientos propios de su
operación, dentro del marco legal vigente y los procedimientos de la Zona Franca de Bogotá S.A.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Subgerencia Operaciones
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Acto de calificación
por parte de
potencial usuario de
Zona Franca
El área de operaciones coordina con el usuario la capacitación en el sistema Piciz. Todos operativamente,
los registros de instalación e inducción son entregados a la secretaria de gerencia para su Usuario capacitado
para
operar
el
archivo.
sistema PICIZEl área de operaciones hace acompañamiento a los usuarios.
Usuario
PROVEEDORES
instalado
CLIENTE
Proceso de
calificación de
usuarios
Usuario Calificado
Código: MC-DC-01
La secretaria de Gerencia es la encargada de crear y asignar las claves a los funcionarios Proceso de
designados por el usuario calificado y el acceso otorgado va de acuerdo a la labor prestación de
servicios operativos
desempeñada.
Proceso de medición
análisis y mejora.
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: El Director de Operaciones y/o Coordinadores
de Operaciones de acuerdo con la red de procesos.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
y/o Servicio
7.5.1 Producción y prestación del servicio
8. Medición Análisis y Mejora
La responsabilidad de:
- Creación del Usuario en el sistema Piciz: Secretaria de Gerencia
- Asignación de claves a los usuarios en el sistema piciz (aplica ZFB): Secretaria
de Gerencia
- Capacitar al usuario: Director Operaciones Industrial o Comercial y/o
Coordinador y/o Especialistas.
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Recursos financieros, herramientas tecnológicas (software de piciz WEB),
equipos de cómputo, y herramientas de comunicación, aulas para capacitación.
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 383 de 2007
Decreto 4051 de 2007
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO INSTALACION OPERATIVA
Verificar
PICIZ
A LA ENTRADA
el pago de la licencia de
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Adelantar la elaboración de matrices insumo producto Evaluar al usuario en su capacidad
si aplica
de operar PICIZ
Evaluar tiempo de instalación de la
licencia PICIZ
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 14 DE: 54
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Asegurar que el usuario calificado se traslade e instale en su bodega cumpliendo con lo establecido en el
Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y en el Reglamento Interno de
Normas de Convivencia.
El Director de Servicios
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Acto de calificación
por parte de potencial
usuario de Zona
Franca
El cliente interesado en iniciar su instalación en Zona Franca de Bogotá en un área ya
construida o para su construcción debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de
Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y en el Reglamento Interno de
Normas de Convivencia los cuales son entregados por el Director de Servicios.
PROVEEDORES
El jefe de redes y mantenimiento hace el seguimiento de lo que compete a su área cuando se
realiza la construcción.
Proceso de
calificación de
usuarios
Código: MC-DC-01
El área de seguridad realiza las labores de carnetización y el área de operaciones autoriza el
ingreso mobiliario y los materiales de construcción
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
Usuario
instalado
físicamente, registro
de
entrega
del
Reglamento Interno
de
Normas
de
Convivencia-
CLIENTE
Proceso de
prestación de
servicios
administrativos,
Medición análisis y
mejora
Satisfacción del
cliente
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: El Director de Servicios.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2. Enfoque al cliente
6.3. Infraestructura
8. Medición, análisis y mejora
La responsabilidad de:
-
-
Carnetizar a los funcionarios del nuevo usuario: Auxiliar Carnetización
Entrega Reglamento Interno de Normas de Convivencia: Director Servicios.
Autorizar el ingreso y salida de materiales de obra: Funcionario de
Operaciones.
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Herramientas tecnológicas (software INET SEVEN y PICIZ WEB), recursos
económicos y de infraestructura,
Otros requisitos:
Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona
Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Véase documentos asociados al final del presente
Manual
CONTROL DEL PROCESO INSTALACIÓN FISICA
A LA ENTRADA
Verificar que el usuario está calificado
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en Usuario instalado
los reglamentos
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 16 DE: 54
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS INGRESOS
RESPONSABLE DEL PROCESO
Subgerencia de Operaciones
PROPÓSITO
Realizar un control eficiente y eficaz de los ingresos de mercancía que viene consignada a un usuario
calificado dentro de la Zona Franca de Bogotá y en la extensión ubicada en el Aeropuerto el Dorado de
Bogotá, acorde con el marco legal vigente, que permita a los Usuarios realizar sus procesos productivos de
una forma eficiente.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Documentación de
ingreso de carga
(mercancía)- inicia la
prestación del
Servicio Operativo
El servicio que se presta en el proceso de ingreso de mercancías se verifica mediante el uso de
procedimientos específicos, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se
definen los criterios específicos para la prestación del servicio de ingreso.
Aprobación de
Formularios de
Ingreso y cargue de
inventario al usuario.
PROVEEDORES
Usuarios Calificados
Código: MC-DC-01
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de la Zona Franca es únicamente
Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario. Se utiliza el sistema
digitalización para capturar y archivar las imágenes de algunos documentos soportes de la
operación Propiedad del Cliente.
Se puede describir a nivel general el proceso de ingreso de mercancía así:
El guarda de seguridad indica al conductor el sitio de parqueo del vehículo.
El funcionario del área de operaciones revisa la documentación presentada por el conductor, si los
documentos están acordes ingresa la información al modulo de camiones (sistema PICIZ) y autoriza
el ingreso. El guarda de seguridad realiza inspección al vehículo si viene vacio.
El medio de transporte siempre deberá ser pesado al ingreso y a la salida con el conductor.
El funcionario de operaciones es el encargado de registrar el peso del vehículo ingrese o no con
carga.
El usuario calificado verifica la carga y el peso de la mercancía y procede a realizar el descargue en
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
operación de salida
Satisfacción del
cliente
Medición análisis y
mejora.
el modulo de camiones (Sistema Piciz).
El funcionario del área de operaciones o el sistema piciz pueden solicitar inspección física aleatoria a
la mercancía, dejando el registro correspondiente.
El vehículo se dirige a báscula para tomar peso de salida y es el funcionario de operaciones quien la
registra.
El usuario calificado digita FMM y digitaliza documentos (modulo de movimientos).
El usuario operador realiza la aprobación y ejecución del FMM en el sistema piciz e ingresa la
información al Sistema informático aduanero (si se requiere).
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: la Subgerencia de Operaciones y/o
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de Producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Dirección de Operaciones y/o la Gerencia de Operaciones de acuerdo a la
red de procesos.
La responsabilidad de:
- Revisar documentos soporte de la operación : : Funcionario de Operaciones
- Autorizar ingreso aduanero : : Funcionario de Operaciones
- Inspección de seguridad física en vehículos vacíos : Guardia
- Pesar vehículo con carga : : Funcionario de Operaciones (aplica solo para ZFB)
- Inspeccionar y/o pesar carga: : Funcionario de Operaciones (pesaje solo aplica
para ZFB)
- Reportar inconsistencias: : Funcionario de Operaciones
- Pesar vehículo vacío : : Funcionario de Operaciones (aplica solo para ZFB)
- Autorizar salida vehículo vacío: : Funcionario de Operaciones
- Aprobar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones
- Ejecutar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de computo, software piciz web, Sistemas informáticos aduaneros y
demás herramientas Tecnológicas y de comunicación
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO
A LA ENTRADA
Revisar documentos soportes de ingreso.
Verificar la consignación o el endoso de la
mercancía a un usuario de la ZFB
Código: MC-DC-01
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Inspeccionar aleatoriamente de los reempaques Ejecutar el FMM de ingreso
Reportar inconsistencias en el formato de
inventario e inconsistencias
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
Pesar todos los vehículos con carga.
Verificación del peso en báscula Vs peso
consignado en el documento de transporte
Inspeccionar aleatoriamente la mercancía
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 19 DE: 54
7.5 PRESTACIÓN SE SERVICIOS OPERATIVOS SALIDAS
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Realizar el debido proceso de retiro de mercancías de la Zona Franca de Bogotá S.A, y de la extensión del
Aeropuerto el Dorado de Bogotá, con operaciones controladas dentro del marco legal y aduanero, de tal
forma que los usuarios Industriales / Comerciales operen eficientemente.
.
ENTRADAS
Formularios de
Ingreso y cargue de
inventario al usuario,
Subgerencia de Operaciones
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
El servicio que se presta en el proceso de salidas de mercancías se verifica mediante el uso de
procedimientos específicos, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se
definen los criterios específicos para la prestación del servicio de salida.
Formulario de
Movimiento de
Mercancías
aprobado, un
descargue de
inventario,
Ejecución de
Formulario.
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de la Zona Franca es únicamente
Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario. Se utiliza el sistema
digitalización para capturar y archivar las imágenes de los documentos soportes de la operación
Propiedad del Cliente.
PROVEEDORES
proceso de
prestación de
servicios operativos
de ingreso
Usuarios calificados
Código: MC-DC-01
Se puede describir a nivel general el proceso de salida de mercancía así:
El usuario calificado elabora el FMM y digitaliza los documentos en el sistema piciz y es el
funcionario del usuario operador quien revisa la documentación y aprueba el FMM. El funcionario del
usuario operador o el sistema Piciz pueden solicitar inspecciones físicas aleatorias de la mercancía,
dejando el registro correspondiente.
El vehículo se dirige a báscula para tomar peso de salida y es el funcionario de operaciones quien la
registra.
El usuario operador autoriza salida del vehículo.
El medio de transporte siempre deberá ser pesado al ingreso y a la salida con el conductor.
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
satisfacción de los
clientes
Proceso medición
análisis y mejora
.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: la Subgerencia de Operaciones y/o
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Dirección de Operaciones y/o La Gerencia de operaciones.
La responsabilidad de:
- Revisar documentos soporte de la operación: Funcionario de Operaciones
- Aprobar y enviar inspecciones físicas aleatorias: Funcionario de Operaciones y/o
sistema Piciz.
- Ejecutar formulario , pesar (aplica a ZFB) y autorizar salida del vehículo:
Funcionario de Operaciones
- Enviar inspecciones cuando hay inconsistencia en peso (aplica a ZFB) :
Funcionario de Operaciones
- Inspeccionar la mercancía : Funcionario de Operaciones
- Digitalizar aviso de salida: Funcionario de Operaciones
-
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de computo, software piciz web, Sistemas informáticos aduaneros y
demás herramientas tecnológicas y de comunicación
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS DE SALIDA
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Revisar documentos soportes de SALIDA.
Pesar todos los vehículos con carga.
Verificación del peso en báscula Vs peso
consignado en el documento
Inspeccionar
aleatoriamente
las salidas de
mercancías
Reportar inconsistencias en el formato de inventario
e inconsistencias.
Aprobación del formulario de salida de mercancías
contra los documentos soportes para su aprobación.
Auditorias especificas cuando se requiera
Ejecutar el FMM de SALIDA
Verificación del peso en báscula y peso
registrado por el usuario en PICIZ
Garantizar que la documentación del
usuario se digitalice y conserve
adecuadamente además de velar por la
confiabilidad de la información
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 21 DE: 54
7.6 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Establecer los parámetros para prestar los servicios de seguridad, mantenimiento y otros servicios de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y
el Reglamento interno de convivencia de la Zona Franca de Bogotá, con el fin de garantizar la satisfacción
de los clientes.
El Director de Servicios
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Solicitud de un servicio de
administración por parte del
usuario
Los procesos de prestación de servicios administrativos se describen en los
procedimientos de :
Prestación de servicios:
carnetización de personal, registro
de ingreso y salida de funcionarios,
visitantes, registro de ingreso y
salida de vehículos, monitoreo de los
equipos de seguridad, registro de
mantenimiento de báscula,
PROVEEDORES
Proceso de instalación física
-
Carnetización
-
Seguridad Perimetral
- Calibración y Mantenimiento básculas.
El servicio que se presta en el proceso de prestación de servicios
administrativos se verifica mediante el uso de procedimientos específicos,
donde se definen los criterios para la prestación del servicio de ingreso.
.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de satisfacción
clientes
Medición análisis y mejora
de
los
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: El Director de Servicios.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
6.3. Infraestructura
7.2.3 a) Comunicación con el cliente
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.6.Control dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.3 Control de producto No Conforme
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
La responsabilidad de:
- Prestar servicio de carnetización: Auxiliar de Carnetización
- Prestar servicio de seguridad perimetral : Jefe de Seguridad
- Controlar mantenimiento y calibración básculas : Jefe Redes y Mantenimiento
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Otros requisitos:
Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona
Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Recursos económicos, software INET SEVEN.
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
A LA ENTRADA
Cumplir con los procedimientos
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento y
calibración
Satisfacer las necesidades del cliente
en cuanto a Carnetización, seguridad
perimetral y calibración básculas..
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 23 DE: 54
87.7
.7 GESTIÓN
GESTIONDE
DERECURSOS
RECURSOS
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Garantizar que la organización tiene y asigna los recursos técnicos, financieros, físicos y el talento humano
necesarios para Operar y Administrar la Zona Franca de Bogotá, su extensión en el aeropuerto el Dorado, y
la operación de las zonas Francas Permanentes Especiales utilizando el Sistema de Gestión de la Calidad
como una herramienta gerencial que permita garantizar un mejoramiento continuo y la satisfacción de sus
usuarios.
Presidencia por la delegación
directa de la junta de socios.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Necesidades de las áreas para operar
y administrar la Zona Franca, planes
de mejoramiento e inversiones,
auditorías
internas,
acciones
correctivas, acciones preventivas,
resultado de las encuestas de
satisfacción de usuarios, análisis de
indicadores, análisis de mediciones de
las áreas
Cada proceso de la organización deberá definir el plan y
cuantificarlo.
La Presidencia y/o gerencias son las encargadas de revisar el plan
y determinar si se aprueba o no el presupuesto establecido. Cada
jefe de proceso es el encargado de implementar el plan, medir el
impacto y establecer acciones de mejoramiento.
Presupuesto aprobado, planes de
mejoramiento
aprobados,
acciones
de
mejora
a
implementar,
PROVEEDORES
CLIENTE
Proceso de planificación y
Responsabilidad de la Dirección
Proceso de satisfacción de los
usuarios, medición análisis y
mejora
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: Es la Presidencia por la delegación directa
Norma ISO 9001:2008 numerales:
5.1 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
6.3 Infraestructura.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
de la junta de socios.
La responsabilidad de:
- La responsabilidad de identificar la necesidad de recursos y gestionarlos ante la
Presidencia son las gerencias de cada proceso y el representante de la
gerencia que es el Director de Gestión Humana y Calidad.
- Las responsabilidades frente a la calidad de los distintos funcionarios que
intervienen en el proceso, se encuentran resumidos en la matriz de
responsabilidades (véase anexo) y en el “listado maestro de cargos que inciden
en la calidad”.
- La Gestión de recursos se puede hacer a través de planes de mejoramiento o la
aprobación de la asignación de los rubros en el presupuesto (la Presidencia
asigna un presupuesto anual para asegurar los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para poder operar y administrar la Zona Franca de
Bogotá y operar su extensión en el aeropuerto el Dorado) garantizando una
mejora continua del servicio y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
Recursos financieros, herramientas tecnológicas (SG1, BIABLE EKTOS) y de
comunicación
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Analizar resultados revisión de la Gerencia y Verificar el cumplimiento del cronograma de Verificar cumplimiento del plan de
/o medición satisfacción usuarios.
implementación del plan anual y de los planes de mejoramiento
mejoramiento puntuales.
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 25 DE: 54
7.8 GESTIÓN HUMANA
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Directora de Gestión Humana y
Garantizar que el talento humano requerido por la organización es competente en cuanto a su Calidad
educación, formación, habilidades y experiencia y que está en constante proceso de desarrollo y
evaluación de su desempeño laboral buscando el mejoramiento continuo.
ENTRADAS
Solicitud
requerimiento
personal
DESCRIPCIÓN
de
de
SALIDAS
GESTIÓN HUMANA
El personal que realiza los trabajos que afectan la calidad de la Operación y la Administración es
competente con base en los análisis de perfil que se definen para cada cargo.
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.
La organización:
a) Ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza los trabajos que
afectan la calidad de la operación y administración, mediante los procesos de selección
de personal.
b) Proporciona formación o contrata al personal con la educación, experiencia, habilidad y
formación necesaria para poder desarrollar su labor dentro de las actividades de la
operación. Se busca asegurar que los requisitos de calidad pactados con los clientes en
la calificación del usuario, puedan ser atendidos en forma idónea.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
Personal contratado
con
las
competencias
y
perfiles adecuados
para la ejecución de
sus cargos, personal
evaluado, ejecución
plan
de
mejoramiento
y
bienestar de gestión
humana,
c) Evalúa periódicamente a sus funcionarios para buscar identificar fortalezas y debilidades
que orienten los programas de formación interna y medir la eficacia de las acciones
realizadas.
d) Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye a los objetivos de calidad mediante la aplicación de los
procedimientos operativos y el cumplimiento de las metas establecidas en los
Indicadores de Gestión.
e) Se mantienen los registros apropiados
PROVEEDORES
Todos los procesos
de la organización
INFRAESTRUCTURA
La organización posee y provee los medios para garantizar la conformidad con los requisitos de la
operación. La infraestructura incluye:
-
Edificios, espacio de trabajo en las instalaciones propias para el personal de operaciones y
administración.
Equipos de computo e impresión adecuados
Medios de transporte internos y facilidades de comunicación.
Infraestructura de red para poder interactuar y operar con el PICIZ y el Sistema Informático
Aduanero.
AMBIENTE DE TRABAJO
Por ser una organización prestadora de servicios, la Zona Franca de Bogotá S.A. tiene identificados
como factores físicos que pueden afectar el servicio:
-
Código: MC-DC-01
El espacio adecuado en las zonas de trámites de documentos para el ingreso y salida de
mercancías
Los puestos trabajo dentro del área de operaciones que debe existir para poder cumplir la
conformidad de la operación.
La organización dentro del presupuesto anual dispone de los recursos para el mantenimiento y
mejoramiento de los aspectos relacionados con el ambiente físico de trabajo, consistente en los
espacios del área de operaciones para el desarrollo del trabajo de los funcionarios de
operaciones y el ambiente adecuado para la ubicación de los equipos y servidores de
almacenamiento del proceso de sistemas
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
satisfacción de los
clientes,
medición análisis y
mejora,
Planificación y
responsabilidad de la
dirección.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es la Dirección de Gestión Humana y Calidad
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.1 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de Trabajo
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
La responsabilidad de:
-
Seleccionar a los candidatos: Director de Gestión Humana y Calidad, Jefe
inmediato y/o Psicóloga.
Contratar a los seleccionados: Director de Gestión Humana y Calidad y
Asistente Gestión Humana.
Inducir a los nuevos funcionarios: Director de Gestión Humana y Calidad y/o
Coordinador de capacitación y/o Jefe inmediato
Evaluar Desempeño: Jefe inmediato.
Definir planes de desarrollo: Jefe inmediato y/o Director Gestión Humana y
Calidad
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Código sustantivo del trabajo
.Herramientas Tecnológicas y de comunicación (pruebas psicotécnicas),
recursos financieros.
Reglamento interno de trabajo
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA
A LA ENTRADA
Analizar resultados medición
Desempeño
DURANTE EL PROCESO
Evaluaciones de
Verificar el cumplimiento del cronograma de GH y GC
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
A LA SALIDA
Verificar el cumplimiento de las metas
de la organización, del proceso y de
cada colaborador
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 28 DE: 54
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Director
de
Gestión
Humana y
de la
Garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de la Calidad por delegación
implementación y aplicación eficaz de la norma ISO 9001:2008:
Presidencia y/o Gerencia.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Usuarios- proceso
de satisfacción del
cliente, Procesos del
Sistema de Gestión
de Calidad
En el proceso de Gestión de Calidad se establecen los procedimientos documentados de acuerdo a
los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 así como los requisitos de documentación, los
cuales se relacionan a continuación:
Elementos de
acción, decisiones
a seguir e índices
de satisfacción
PROVEEDORES
Proceso del sistema
de Gestión de
Calidad- satisfacción
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:




Declaración documentada de la política de calidad y los objetivos documentada en este manual.
Un manual de Calidad (documento actual)
Los procedimientos documentados requeridos por la norma internacional ISO 9001:2008.
Los documentos requeridos por la organización para Operar y Administrar en forma eficaz. Ver
procedimientos
ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. posee un Manual de Calidad que incluye:
 La Presentación General de la Empresa
 El Objetivo y alcance del sistema de Gestión de la Calidad
 Política y Objetivos de Calidad
 Organigrama General de la Empresa
 Red de procesos
La descripción de los procesos y referenciación de los procedimientos documentados establecidos
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Toda la
organización y el
cliente final o
usuario
para el sistema de Gestión de la Calidad para cada proceso.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: (véase el procedimiento PR-DC-01): El control de
documentos y registros de la Zona Franca de Bogotá S.A. permite garantizar la revisión, aprobación,
modificación, edición y distribución de los documentos en la red interna , con el fin de asegurar que se
elaboren documentos claros y se utilicen únicamente documentos vigentes y que se encuentren
disponibles en los terminales de computo para quienes deban usarlos.
Así mismo, se asegura que los registros de calidad se controlen en su identificación, recolección,
clasificación, acceso, archivo, conservación y disposición de acuerdo al procedimiento.
Los procedimientos del sistema de Gestión de Calidad de la Zona Franca de Bogotá S.A en cuanto a
la prestación de servicios Operativos están basados en la Normatividad Aduanera vigente por lo cual,
la organización aplica los mecanismos de control requeridos para asegurar que los documentos de
origen externo que afectan el sistema de calidad estén actualizados y que cuando existan
modificaciones a esta normatividad, se realicen los ajustes internos a los procedimientos en los
términos de ley.
La organización es responsable de la información referente a inventarios de los usuarios y controla
esta información mediante la utilización códigos de acceso al sistema de inventarios, la trazabilidad se
realiza en forma conjunta en documentos y en el sistema PICIZ, con soporte en la digitalización para el
almacenamiento de imágenes de documentos archivados
AUDITORIAS INTERNAS (véase el procedimiento PR-DC-08): Verificar en forma metodológica el
grado de implementación del sistema de calidad en los procesos de la organización para identificar
no conformes y posibilidades de mejoramiento continuo mediante la toma de acciones correctivas y
preventivas
- El proceso de auditoría requiere de la formación de los auditores. Los auditores son seleccionados
y entrenados conforme a las normas ISO 9000 ISO 19011, para asegurar la objetividad,
imparcialidad y evitar que auditen su propio trabajo, este proceso es aplicable a los procesos del
sistema de gestión de la calidad y se ejecuta mínimo una vez al año o cuando la Presidencia y/o
Gerencia lo determine.
- Definición del plan de auditorias
- Programación de la auditoria por parte del grupo auditor
- Ejecución de la auditoria
- Presentación del informe de auditoría por parte del auditor líder
ACCIONES CORRECTIVAS (Véase el procedimiento PR-DC-11): Establecer los parámetros a tener
en cuenta en el establecimiento de Acciones Correctivas en Zona Franca de Bogotá S.A., con el fin de
determinar acciones que permitan eliminar las causas que generaron no conformidades y lograr el
mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
La información de entrada de este procedimiento son reclamos, no conformidades, medición de
satisfacción de usuarios, resultado auditorías internas y externas, revisiones por la gerencia,
revisiones en el comité de calidad, revisiones de los jefes de proceso, cambios en la normatividad y
legislación aduanera, análisis de indicadores, en general información de los procesos de la red de
procesos de la Zona Franca
ACCIONES PREVENTIVAS (Véase el procedimiento PR-DC-10): Establecer los parámetros y
criterios para el establecimiento de acciones preventivas en Zona Franca de Bogotá S.A., con el fin de
determinar acciones que permita prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales que permitan
el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad.
La información de entrada de este procedimiento puede ser cualquiera de estas fuentes (resultado de
auditorías internas, medición de satisfacción de usuarios, revisiones por la gerencia, revisiones en el
comité de calidad, revisiones de los jefes de proceso, análisis de indicadores de proceso, panorama
de riesgos etc.),
Las acciones preventivas pueden quedar registradas en el formato anexo al procedimiento y/o en los
planes de mejoramiento del año o planes de mejoramiento puntuales y /o documentos de calidad.
PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME (Véase el procedimiento PR-DC-05): Se establece la
metodología para la identificación y control de los productos/servicios no conformes.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la ejecución
REQUISITOS APLICABLES
del proceso)
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: El Director de Gestión Humana y Calidad por
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los Documentos.
4.2.4 Control de los Registros
8 Medición Análisis y Mejora
8.2.2. Auditoría Interna
8.2.3 seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control Servicio No Conforme
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
delegación de la Presidencia y/o Gerencia.
La responsabilidad de:
- Creación de los documentos del sistema: Cada gerencia / dirección y/o jefe de proceso
y/o funcionario que desarrolla las funciones.
- Preservación de los registros: Cada gerencia o jefe de proceso y/o Director de
Tecnología e Informática.
- Actualización de los documentos por cambios en la normatividad externa: Gerencia,
y/o Subgerencia de Operaciones y/o el Director de Operaciones.
- Realización de las auditorias: grupo de auditores internos
- Coordinar y planear la realización del programa de auditorías: Auditor Líder
- Presentación del informe de auditorías a la Presidencia: Auditor Líder
- Determinar acciones de mejoramiento de acuerdo al resultado de las auditorias: Jefe
de cada proceso.
- Analizar resultados de Acciones correctivas y preventivas: Comité de Calidad y
Seguridad.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de computo, herramientas tecnológicas y de comunicación, recursos
económicos y software de apoyo
Véase documentos asociados al final del presente
Manual
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Actualización de la normatividad aduanera
vigente
Verificación programación
y realización de
planeación de auditorías
Identificación de situaciones substandar y
oportunidades de mejora
Verificación de desarrollo de las actividades y
procedimientos implementados para el Sistema de
Gestión de Calidad
Verificación del cumplimiento de las
actividades desarrolladas por el
Sistema de Gestión de Calidad
(cumplimiento de procedimientos, de
cronograma de auditorías internas,
seguimiento a la eficacia y estado de
acciones correctivas y preventivas)
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 08
PÁGINA: 32 de 54
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
La Presidencia de la Zona Franca de Bogotá S.A. sobre la base de un ejercicio de planeación estratégica
establece: Los objetivos corporativos, la misión y la visión y las estrategias integradas por cada proceso, de
este ejercicio se desprenden una política de calidad, con sus respectivos objetivos de calidad.
Las revisiones del sistema y el cumplimiento de las metas corporativas se realizan verificando los diferentes
indicadores de gestión, cumplimiento de los procedimientos a la vez que el análisis de estos resultados
permiten planificar las acciones para alcanzar de una forma metodológica los objetivos de la Zona Franca.
Presidencia y/o Gerencia
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Necesidades
y
expectativas de los
clientes, requisitos
legales
y
reglamentarios
aplicados
a
los
servicios que presta
la
organización,
cambios que afectan
la integridad del
sistema de Gestión
de calidad, informes
de
auditorias
internas y externas
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Política y objetivos
revisados, Matriz
de eficacia,
relación de
cambios que
afectan el sistema,
informe de revisión
por la dirección
(elementos de
entrada), planes
de acción,
presupuesto para
el mantenimiento
del sistema
Código: MC-DC-01
El compromiso de la alta dirección para la implementación, desarrollo y mejoramiento continuo del
sistema de calidad se evidencia así:
 Mediante el establecimiento de la política y los objetivos de calidad, que aseguran la búsqueda
del mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros usuarios.
 Mediante las revisiones por la Presidencia descritas en PR-DC-09.
 Asegurando las disponibilidades de los recursos en los planes de mejoramiento y en el
presupuesto.
 Verificando el cumplimiento de los planes de mejoramiento mediante la información consolidada
que presenta el Director de Gestión Humana y Calidad
 Alcanzando las metas corporativas de la Zona Franca de Bogotá S.A
PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
PROVEEDORES
Todos los procesos
del Sistema de
Gestión de Calidad
Los objetivos de la Calidad son consistentes con la política de calidad y están alineados con las metas
corporativas.
La alta dirección asegura en su plan estratégico que:
a) Se cumplen los requerimientos del elemento Numeral 4.1 Requisitos Generales del Sistema
de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001 versión 2.008 y los objetivos de calidad. El
cumplimiento de objetivos en los procesos de Operación y Administración se delega a la
Gerencia y al Director de Servicios Administrativos.
b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cada vez que se efectúan
cambios, gracias al control y revisión del comité de calidad quien aprueba los cambios y
supervisa su implantación. Por otra parte la organización realiza planes de mejora de acuerdo
al análisis de los reclamos, servicios no conformes y resultados de la medición de satisfacción
de los clientes. Esto permite realizar mejoras controladas y que aseguren la integridad del
Sistema de Gestión de la Calidad de la organización
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
La ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. es una organización cuya función es prestar el servicio como
Usuario Operador de una Zona Franca.
a) Los Objetivos de la calidad del servicio se planifican y controlan desde el Plan de Calidad de
del proceso de Operaciones.
b) El servicio que se presta a los usuarios esta determinado y descrito en cada uno de los
procedimientos de operaciones de acuerdo al régimen aduanero.
c) Las actividades de seguimiento al servicio prestado se realizan desde las variables de
Confiabilidad, Oportunidad y Servicio al Cliente y se monitorean en el plan de calidad y los
indicadores de gestión
d) Todo servicio queda registrado en los formatos anexos a cada procedimiento o en el programa
PICIZ
La planificación del servicio se realiza con base en lo establecido en los procedimientos documentados
de cada uno de los procesos y en el plan de calidad del área de operaciones todo lo anterior de
acuerdo a la normatividad aduanera vigente.
Cuando un usuario solicite un requerimiento especial este es analizado con base en la reglamentación
aduanera vigente y de ser viable se desarrolla.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas a toda la organización a
través de la matriz de responsabilidad de la organización.
Código: MC-DC-01
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CLIENTE
Todos los
procesos del
Sistema de gestión
de calidad
COMUNICACIÓN INTERNA
La Presidencia y/o Gerencia asegura que se tienen establecidos los procesos apropiados de
comunicación dentro de la organización para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
- Durante la inducción a cada nuevo funcionario se le explica claramente el manejo de la
comunicación al interior de la organización.
Los aspectos más significativos que se comunican a los funcionarios a través de los medios internos
son:
Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Requisitos de los clientes.
Procedimientos de su proceso, Procedimiento de quejas y reclamos, Procedimiento de servicios no
conformes.
Política de Seguridad, Política de Alcohol y Drogas.
Reglas de Conducta- Disposiciones Legales.
Código de Ética- Valores Corporativos.
En la organización están establecidos los comités como espacio de comunicación en procesos
específicos:
Reunión Comité Gerencia
Reunión Gestión Calidad y Seguridad
Reunión Operaciones
Reunión Grupos Primarios y/o de área
En la organización existen los siguientes medios y/o canales de comunicación:
Correo electrónico, Intranet, Carteleras
Los canales formales de comunicación en cuanto a temas de calidad son inherentes al organigrama
de la empresa en forma descendente como ascendente (verse organigrama)
COMUNICACIÓN EXTERNA
La Presidencia y/o Gerencia asegura que se tienen establecidos los procesos apropiados de
comunicación con los Usuarios y/o Clientes potenciales, Autoridades Aduaneras y proveedores para
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los miembros de la organización pueden informar y canalizar la información de los usuarios o de los
procesos como son información sobre el servicio, consultas atención de pedidos y retroalimentación
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utilizando:
Comunicación Directa con los funcionarios de la organización
Cartillas de Calificación de Usuarios
Proceso de Inducción a Usuarios
Procedimiento de Reclamos
Comunicaciones Internas
Correo
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
La alta dirección designó a un miembro de la dirección, el Director de Gestión Humana y Calidad con
responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que se establecen, implantan y mantienen procesos mencionados para el Sistema
de Gestión de la Calidad.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos
los niveles de la organización.
Para mayores detalles ver nombramiento en el memorando interno.
ENFOQUE AL CLIENTE
Las necesidades, expectativas del cliente se determinan en la calificación de usuarios, se controlan en
todos los procesos y se da tratamiento en forma personalizada a las inquietudes o asesorías
solicitadas por los usuarios.
Los requerimientos de la operación de cada usuario son evaluados dentro del marco de la
Normatividad Aduanera.
Las necesidades de los usuarios son tratadas como requisitos y se satisfacen mediante los procesos
de Operación y Administración de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
Periódicamente se realizan mediciones de la satisfacción del cliente mediante el instrumento de la
encuesta buscando descubrir las debilidades y fortalezas del servicio, con la interpretación de estos
resultados se toman acciones correctivas y preventivas que permiten el mejoramiento continuo de la
Operación y la Administración.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:
La Dirección y el Comité de Calidad y Seguridad de la organización lleva a cabo revisiones del
Sistema de Gestión de la Calidad por lo menos una vez al año (PR-DC-09), como entrada al proceso
de planificación, con el objetivo de detectar las oportunidades de mejoramiento y los riesgos
Código: MC-DC-01
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potenciales y dejar consignado en los planes de mejoramiento, acciones, recursos, responsables y
presupuestos que permitan la puesta en marcha de soluciones que mejoren el servicio y aseguren la
Calidad.
Las entradas para revisión por la dirección incluyen:
 Los resultados de las Auditorías externas y/o internas de Calidad.
 La retroalimentación de los clientes.
 El desempeño de los procesos y el análisis de no conformidades.
 El estado de acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento al estado de las revisiones anteriores.
 Cambio que afecten el sistema de Gestión de la Calidad.
 Recomendaciones para la mejora.
Como resultado de las revisiones por la Gerencia se determinan acciones concretas para:
 Mejorar el Sistema de Calidad y sus Procesos
 Mejoras al servicio de acuerdo con los resultados de las reales necesidades determinadas
con el cliente.
 Gestión y generación de recursos financieros y técnicos
 Gestión de presupuesto para los procesos de Talento Humano.
MEJORA CONTINUA:
Los aspectos en los cuales está centrado el mejoramiento de la Zona Franca de Bogotá son
Oportunidad, Confiabilidad y Servicio al Cliente. En los servicios de la Operación y la Administración.
Para tomar acciones de mejoramiento la organización está en constante medición de sus procesos:
-
-
Los indicadores de gestión son una herramienta de análisis que se utiliza para ver la tendencia
del proceso y buscar acciones de mejoramiento o ajustando los indicadores cuando las metas se
han alcanzado.
La revisión y análisis de la estadística de no Conformes generan acciones preventivas y/o
correctivas
La revisión y análisis de los Reclamos genera acciones preventivas y/o correctivas
La medición de satisfacción de clientes genera acciones de mejoramiento
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
La organización realiza seguimiento a los procesos del sistema de calidad en la operación y la
administración. Este análisis de datos está basado en indicadores de gestión y los indicadores
generales de desempeño por procesos
.
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RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: de la Presidencia y/o Gerencia
Norma ISO 9001:2008 numerales:
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.3. Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1. Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
6. Gestión de recursos.
7.1 Planificación de la realización del producto.
8.5 Mejora
La responsabilidad de:
- El Director de Gestión Humana y Calidad y el comité de calidad son
responsables de presentar los proyectos de planeación.
- El Director de Gestión Humana y Calidad es el responsable de coordinar la
revisión de la Gerencia a todos los procesos.
- Cada gerencia de proceso o jefe de proceso es responsable de presentar la
información requerida para la revisión por la dirección.
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
herramientas tecnológicas, financieras y de comunicación
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
Definición de los Objetivos Estratégicos de la
compañía. Planes de Mejoramiento.
Cumplimiento de los planes de mejoramiento
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
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A LA SALIDA
Cumplimiento
corporativas.
de
las
metas
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 38 DE: 54
7.11 COMPRAS
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Garantizar que el bien o servicio requerido por los diferentes procesos y que afecte el sistema de
gestión de la calidad de la organización, se compre a un proveedor seleccionado referenciado en
el listado de proveedores críticos, que garantice los estándares de calidad exigidos, a costos
razonables y en un tiempo oportuno.
Gerencia Financiera y
Administrativa
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Solicitud de compra
de bien o servicio.
El jefe de proceso hace la requisición del producto o servicio. Solicita las cotizaciones a los
proveedores seleccionados y de acuerdo a los parámetros de selección preestablecidos (véase
procedimiento para selección y evaluación de proveedores) se tramita la solicitud.
El área de Gerencia Financiera y Administrativa evalúa la solicitud y se formaliza como tal la orden
de compra (la Gerencia Financiera y/o Gerencia y/o presidencia la aprueban). Una vez el producto o
servicio es recibido, el jefe de proceso verifica el cumplimiento del mismo y se genera el pago
correspondiente.
Recepción
de
producto o servicio,
evaluación
de
proveedor critico,
PROVEEDORES
Proceso
de
medición, análisis y
mejora, en general
es un proceso de
apoyo
para
los
procesos de la red
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Calidad de Zona
Franca.
Todos los procesos
Código: MC-DC-01
CLIENTE
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RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: la Gerencia Financiera y Administrativa
Norma ISO 9001:2008 numerales:
La responsabilidad de:
- Cordinación del proceso: Gerencia Financiera.
- Selección Proveedor: Cada jefe de proceso.
- Evaluación proveedores: Cada jefe de proceso.
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de registros
7.4 Compras
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control de Producto No Conforme
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Herramientas tecnológicas (SG1) y financieras, recursos económicos
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO COMPRAS
A LA ENTRADA
Verificar Aprobación Requerimiento
DURANTE EL PROCESO
Verificar cotizaciones con proveedor calificado
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
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Vigencia: 02/02/11
A LA SALIDA
Recepción del producto o servicio de
acuerdo a las condiciones del
requerimiento
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 40 DE: 54
7.12 SATISFACCION DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Medir la percepción del cliente frente a los servicios de operación y administración prestados por la
organización, comunicando internamente los resultados y así poder tomar las acciones de mejora
correspondientes.
Presidencia y/o Gerencia.
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Resultados encuesta
de satisfacción de
clientes
Las necesidades, expectativas del cliente se determinan en la calificación del usuario, se controlan
en todos los procesos y se da tratamiento en forma personalizada a las inquietudes o asesorías
solicitadas por los usuarios.
Los requerimientos de la operación de cada usuario son evaluados dentro del marco de la
Normatividad Aduanera.
Las necesidades de los usuarios son tratadas como requisitos y se satisfacen mediante los procesos
de Operación y Administración de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
Planes y acciones de
mejora de todos los
procesos de la red
del
sistema
de
gestión de la calidad.
PROVEEDORES
Procesos Servicios
ZFB / Gestión de
Calidad
Código: MC-DC-01
Periódicamente se realizan mediciones de la satisfacción del cliente mediante el instrumento de la
encuesta buscando descubrir las debilidades y fortalezas del servicio, con la interpretación de estos
resultados se toman acciones correctivas y preventivas que permiten el mejoramiento continuo de la
Operación y la Administración.
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso
Medición
análisis y mejora
proceso
de
planificación
y
responsabilidad de la
dirección
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: Presidencia y/o Gerencia.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
5.2 Enfoque al cliente.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
La responsabilidad de:
- Cada Gerencia es responsable de cumplir con los requerimientos del los
usuarios. El área de Gestión Humana y Calidad realiza la medición de la
satisfacción de los mismos.
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Herramientas tecnológicas (office) y de comunicación, Recursos económicos
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
A LA ENTRADA
Identificar Requerimientos del cliente
DURANTE EL PROCESO
Cumplir con los requerimientos del Usuario
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
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A LA SALIDA
Medir satisfacción del Usuario
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 42 DE 54
7.13 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Recopilar y analizar la información de cada uno de los procesos de la red con el fin de determinar la causa
de los problemas existentes y/o prevenir problemas potenciales, además de tomar acciones de mejora, que
permitan fortalecer y garantizar que la prestación de los servicios de operación y administración de la
organización cumplan con los requerimientos de los usuario permitiendo un alto grado de satisfacción de los
mismos..
Presidencia y/o Gerencia
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Requisitos del cliente y
organización
Información
del
desempeño de cada
proceso
del
SGC
(indicadores)
Percepción del cliente
(encuesta
de
satisfacción)
El proceso comprende el análisis de la información derivada de la medición de los
indicadores de procesos e implementación de acciones (planes de mejoramiento)
Informes de auditorías tanto internas y externas, quejas de los clientes medición
de satisfacción del cliente y otras fuentes de información del desempeño de los
procesos. La evaluación del desempeño en cada uno del los procesos donde se
desarrolla, el planteamiento de soluciones o posibles prevenciones, la
implementación y el seguimientos de las acciones a seguir tanto correctivas como
preventivas y el monitoreo de las mismas a través del tiempo
Análisis
de
la
medición
de
indicadores
Medición y análisis de desempeño
de los procesos y servicios
Análisis de la implementación de
acciones correctivas, preventivas y
de mejora Resultados de la revisión
PROVEEDORES
CLIENTE
Todos los procesos del
Sistema de Gestión de
Calidad
Todo el Sistema de Gestión de
calidad
Código: MC-DC-01
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Vigencia: 02/02/11
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: Presidencia y/o Gerencia
Norma ISO 9001:2008 numerales:
8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.4 Análisis de datos
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
La responsabilidad de:
- Presidencia- Gerencias y Directores son responsables de cumplir con los
requerimientos del los usuarios.
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Recursos Financieros, sistemas de información y comunicación, herramientas
estadísticas.
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
A LA ENTRADA
Identificar requerimientos del cliente
Resultados de las encuestas de satisfacción de
los usuarios
Resultados de planes y acciones de mejora ya
implementados
Estadísticas de Reclamos y No conformidades
DURANTE EL PROCESO
Análisis de información
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
A LA SALIDA
Decisiones de mejora, acciones
correctivas y acciones preventivas
8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES ESPECIALES
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 44 DE 54
OBJETO,
P8.1.
ROP
ÓSITO ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION
A. OBJETIVO Y ALCANCE
Operación en las zonas Francas Permanentes Especiales de:

Pepsico Alimentos ZF. LTDA.

Colombina del Cauca S.A.

BIO D S.A.

Termoflores S.A. ESP

Siemens Manufacturing S.A.

Protisa Colombia S.A.

Refinería de Cartagena S.A.

ZFPE Acerias Paz del Rio S.A.

Cervecería del Valle S.A.

Productos Familia Cajica S.A.S.

Bioenergy Zona Franca S.A.S.

Praxair Gases Industriales Ltda

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
El sistema de gestión de calidad pretende fundamentalmente satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes, así como la concientización del personal frente a la cultura de
calidad en la organización, principios que se declaran en la política de calidad (véase Capítulo
4), sin descuidar los procesos de mejora continua.
Para la Sección 8 (Zonas Francas Permanentes Especiales) se siguen los requerimientos de la
norma NTC - ISO 9001 versión 2008.
B. EXCLUSIONES
Las operaciones desarrolladas en las ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES
mencionadas en el literal A de la actual sección, no incluyen disposiciones para el diseño y
desarrollo (numeral 7.3. norma ISO 9001) debido a que el servicio de operación prestado por
cada una de ellas es dictaminado por la Ley (Legislación Aduanera Decreto 2685 de 1999 y
Resolución 4240 de 2000 con sus respectivas modificaciones). Así mismo, no incluye
Compras (numeral 7.4. de la norma ISO 9001:2008) ya que los bienes o servicios requeridos
por el proceso de operación y que afecta el sistema de gestión de la calidad en las Zonas
Francas Permanentes Especiales son asumidas por los usuarios industriales de bienes y/o
servicios.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES ESPECIALES
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 45 DE 54
P8.2.
ROP
DIRECTRICES
ÓSITO
GENERALES
A. UBICACION GEOGRAFICA
Las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran ubicadas así:
-
-
BIO D: Se encuentra ubicada en el municipio de Facatativá en la Vereda Mansilla terminal
de combustibles de mansilla Facatativá planta Ecopetrol.
Pepsico Alimentos ZF Ltda.: Se encuentra ubicada en el municipio de Funza - Vereda la
Florida corredor industrial km 3 Funza
Siemens Manufacturing S.A.: Se encuentra ubicada en el Vino km 9.2 vereda la punta 200
m. antes del peaje Siberia
Refinería de Cartagena: Se encuentra ubicada en Mamonal Km 10 vía pasacaballos
(Cartagena- Bolivar)
Colombina del Cauca: Se encuentra ubicada en el Parque industrial el paraíso km 2 vía
San Julián Santander de Quilichao - Cauca
Termoflores: Se encuentra ubicada en la Vía 40 no. 85-555 Barranquilla- Atlántico
Acerías Paz del Rio: Se encuentra ubicada en la planta industrial de Belencito (Boyacá)
Protisa Colombia S.A.: Se encuentra ubicada en el Kilometro 45 autopista norte Bogotá
Tunja Vereda San Martín
Cervecería del Valle S.A.: Se encuentra ubicada en la calle 15 número 25A-37 autopista
Cali - Yumbo
Productos Familia Cajica S.A.S.: Se encuentra ubicada en el kilómetro 7.5 Vía Cajicá Zipaquirá.
Praxair Gases Industriales Ltda.: Se encuentra ubicada en Tocancipá, zona industrial de
la vereda Tibitó sobre el corredor industrial a 2 kilómetros de la autopista BriceñoSogamoso, parque industrial Gran Sabana P.H. unidad privada 62
Bioenergy Zona Franca S.A.S.: Se encuentra ubicada en el kilómetro 43 vía Puerto López
– Puerto Gaitán
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.: Se encuentra ubicada en la calle 1
carrera 38 Orilla del rio - Barranquilla
B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Dentro del sistema de Gestión de Calidad de Zona Franca Bogotá S.A. se han definido líneas
de autoridad por direcciones, que establecen la dependencia y conductos regulares de
comunicación entre los diferentes departamentos, como lo muestra el organigrama de la
empresa. Estas líneas de comunicación incluyen al personal que labora en las diferentes Zonas
Francas Permanentes Especiales. Las responsabilidades aplicables a todo el personal se
encuentran estipuladas en los perfiles y descripciones de cargo.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
C. COMPROMISO GERENCIAL
La alta dirección de ZONA FRANCA BOGOTÁ S.A., se encuentra comprometida con el
desarrollo y la implementación del sistema de gestión de calidad incluyendo la operación en las
Zonas Francas Permanentes Especiales, promueve la participación de todo el personal hacia el
mejoramiento continuo, para lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,
cumpliendo oportunamente con el suministro de productos altamente competitivos.
Así mismo, genera los recursos necesarios para el desarrollo de la operación, que nos permiten
afianzar la confianza de nuestros clientes que son nuestro mayor activo.
D. MISION, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Misión, Visión, Política de Calidad establecidos por Zona Franca Bogotá son aplicables al
proceso de operación de las Zonas Francas Permanentes Especiales.
De los Objetivos de Calidad establecidos por Zona Franca Bogotá aplican para el proceso de
operación de las Zonas Francas Permanentes Especiales los siguientes:
Asegurar el cumplimiento de las normas del Régimen Franco.
Asegurar que los servicios prestados se ajusten a las necesidades de nuestros clientes.
Mantener personal motivado y competente dentro de la organización
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES ESPECIALES
VERSIÓN: 02
PÁGINA: 47 DE 54
8.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROPÓSITO
La Red de procesos establecida por Zona Franca Bogotá, descrita en la página 8 (sección 6)
del presente Manual los procesos Operativos, de apoyo y control, de los cuales para las Zonas
Francas Permanentes aplican los siguientes:
PROCESOS OPERATIVOS

Calificación del usuario (No Aplica debido a que las Zonas Francas Permanentes
Especiales son calificadas por medio de resolución emitida por la DIAN)

Instalación Operativa para Zonas Francas Permanentes Especiales (aplica véase
caracterización procesos ZFPE)

Instalación Física (No Aplica debido a que las Zonas Francas Permanentes Especiales
cuentan con un área geográfica calificada por la DIAN en cualquier lugar del Territorio
Aduanero Nacional según el caso).

Prestación de Servicios operativos (Aplica de acuerdo a los procedimientos establecidos
en cada zona Franca Permanente Especial)véase caracterización procesos ZFPE

Prestación de Servicios administrativos (No aplica).
Para los equipos de seguimiento y medición, el cliente es el responsable de garantizar
la calibración, ajuste, identificación protección y mantenimiento de los equipos de
seguimiento y medición.
El Coordinador Regional en conjunto con el líder de proyecto es el responsable de
verificar el estado de calibración y garantizar que el cliente entregue los soportes
necesarios de la misma, en los periodos y tiempos establecidos (numeral 7.6. norma
ISO 9001:2008).
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
Los procesos de apoyo y control están centralizados en Zona Franca Bogotá y aplican para
las Zonas Francas Permanentes Especiales a excepción del proceso de compras, que como
ya se menciono no aplica en ninguna ZFPE.
Los funcionarios que desarrollan las actividades propias del proceso de prestación de
servicios operativos en las diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales siguen el
proceso de contratación establecido por Zona Franca de Bogotá cumpliendo con las
competencias requeridas de acuerdo a los perfiles establecidos por la organización. Es el
usuario calificado quien proporciona la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario
para el desarrollo de las actividades. (Numeral 6.2., 6.3., y 6.4. norma ISO 9001:2008)
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES
ESPECIALES
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 48 DE 54
8.4. CARACTERIZACIÓN PROCESOS ZFPE
A. INSTALACION OPERATIVA ZFPE
PROPÓSITO
Instalar eficientemente al nuevo usuario de la Zona Franca Permanente Especial capacitándolo para que
pueda realizar sus operaciones, utilizando como herramienta el sistema PICIZ, e implementando y
aplicando los procedimientos propios de su operación, dentro del marco legal vigente.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Subgerente Nacional de Zonas
Francas
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Contrato
de
prestación
de
servicios u oferta
mercantil aceptada
Una vez se ha realizado la negociación con el usuario, y se genera el acta de inicio de actividades
correspondiente, el Subgerente Nacional de Zonas Francas y/o Director de operaciones de Zonas
Francas y/o Coordinador Regional y/o líder de proyecto coordinan con el usuario calificado los
talleres de capacitación en el Régimen Aduanero y en temas propios de la operación, el área de
Tecnología e Informática crea la instancia y la clave del administrador del sistema PICIZ. El
administrador del sistema asigna las claves para el usuario industrial y el usuario operador.
Coordinador Regional y/o líder del proyecto realiza la capacitación en la herramienta piciz. La
instalación operativa de la Zona Franca Permanente Especial incluye el acompañamiento en la
elaboración de las matrices insumo producto dentro del módulo Usuario Zona Franca del Sistema
PICIZ cuando aplique.
Usuario
instalado
operativamente,
usuario capacitado
para
operar
el
sistema PICIZ-
PROVEEDORES
Usuario Calificado
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
prestación de
servicios operativos
y la satisfacción de
los clientes, medición
análisis y mejora.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: el Gerente y/o el Subgerente Nacional de Zonas
Francas y/o Director Operaciones de Zonas Francas, el Coordinador Regional y/o
Líder de proyecto.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2. Enfoque al cliente
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
y/o Servicio
7.5.1 Producción y prestación del servicio
8. Medición Análisis y Mejora
La responsabilidad de:
- Capacitar operativamente al usuario: Subgerente Nacional de Zonas Francas y/o
Director de Operaciones de Zonas Francas y/o Coordinador Regional y/o Líder
de proyecto.
- Crear instancia de Zona franca Permanente Especial y asignar claves de
administrador al Coordinador Regional : Funcionario de sistemas
- Asignar claves al usuario operador: Administrador cuenta
- Asignar claves usuario Calificado: Administrador cuenta.
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Recursos financieros, herramientas tecnológicas (software de piciz WEB),
equipos de cómputo, y herramientas de comunicación.
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO INSTALACIÓN OPERATIVA (ZFPE)
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
Contrato de Prestación de servicios u Verificar instalación PICIZ
oferta mercantil – Negociación ZFBZFPE
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
A LA SALIDA
Evaluar al usuario en su capacidad
de operar PICIZ
B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA LAS ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES.
-
INGRESOS
RESPONSABLE DEL PROCESO
PROPÓSITO
Realizar un control eficiente y eficaz de los ingresos de mercancía que viene consignada al usuario de
bienes y/o servicios dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales, acorde con el marco legal
vigente, que permita a los mismos realizar sus procesos productivos de una forma eficiente.
Líder de proyecto
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Documentación de
ingreso de carga
(mercancía)- inicia la
prestación
del
Servicio Operativo
Dependiendo de la naturaleza del negocio, varía el proceso de ingreso de mercancía en las
diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales. Los equipos de seguimiento y medición
requeridos para el control de la operación se ajustan a la actividad desarrollada por cada una de
ellas.
PROVEEDORES
El servicio que se presta en el proceso de ingreso de mercancías se verifica mediante el uso de
procedimientos específicos establecido para cada una de las Zonas Francas Permanentes
Especiales, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se definen los criterios
específicos para la prestación del servicio de ingreso.
Aprobación
de
Formularios
de
Ingreso y cargue
de inventario al
usuario.
Usuario Calificado
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de las Zonas Francas Permanentes
Especiales es únicamente Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario.
Nota. Cuando sea procedente en cada uno de los procedimientos establecidos por las Zonas
Francas Permanentes Especiales en donde la mercancía ingresa en medio de transporte, se
especifica si el mismo es pesado con o sin conductor.
Se puede describir a nivel general el proceso de ingreso de mercancía así:
El funcionario del usuario operador revisa la documentación presentada y si está acorde la ingresa al
modulo correspondiente en el sistema piciz, si se presenta alguna inconsistencia es responsabilidad
del usuario operador reportarla ante la DIAN.
Una vez es autorizado el ingreso de la mercancía por parte del funcionario del usuario operador, el
usuario calificado procede a descargarla del módulo correspondiente y a digitalizar o a archivar el
FMM. El funcionario del Usuario operador aprueba y ejecuta el formulario e ingresa la información al
Sistema informático aduanero (si se requiere).
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
operación de salida
Satisfacción del
cliente
Medición análisis y
mejora.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: del líder de Proyecto
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de Producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
La responsabilidad de:
- Revisar documentos soporte de la operación : : Funcionario de Operaciones
- Autorizar ingreso aduanero : : Funcionario de Operaciones
- Inspección de seguridad física en vehículos vacíos : Guardia o responsable
asignado (cuando sea procedente)
- Pesar vehículo con carga : : Funcionario de Operaciones (cuando sea
procedente)
- Inspeccionar y/o pesar carga: : Funcionario de Operaciones (cuando sea
procedente)
- Reportar inconsistencias: : Funcionario de Operaciones
- Pesar vehículo vacío : : Funcionario de Operaciones (cuando sea procedente)
- Autorizar salida vehículo vacío: : Funcionario de Operaciones (cuando sea
procedente)
- Aprobar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones
- Ejecutar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de computo, software piciz web, Sistemas informáticos aduaneros y
demás herramientas Tecnológicas y de comunicación
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGRESO (ZFPE)
A LA ENTRADA
Revisar documentos soportes de ingreso.
Verificar la consignación o el endoso del documento de
transporte al usuario de la ZFPE
Pesar todos los vehículos con carga (si aplica según la
Zona)
Verificación del peso en báscula Vs peso consignado en el
documento de transporte (Si aplica según la Zona).
Inspeccionar aleatoriamente la mercancía (Según Zona)
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Inspeccionar
aleatoriamente
los Ejecutar el FMM de ingreso.
reempaques (para las zonas francas en que
aplique).
Reportar inconsistencias en el formato de
inventario e inconsistencias.
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
- SALIDAS
PROPÓSITO
RESPONSABLE DEL PROCESO
Garantizar el retiro de mercancías de las diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales, con
operaciones controladas dentro del marco legal y aduanero, de tal forma que los usuarios de bienes y/o
servicios operen eficientemente.
Líder de proyecto
ENTRADAS
DESCRIPCIÓN
SALIDAS
Formularios de
Ingreso y cargue de
inventario al usuario,
Dependiendo de la naturaleza del negocio, varía el proceso de salida de mercancía en las diferentes
Zonas Francas Permanentes Especiales. Los equipos de seguimiento y medición requeridos para el
control de la operación se ajustan a la actividad económica desarrollada por cada una de ellas.
Formulario de
Movimiento de
Mercancías
aprobado, un
descargue de
inventario,
Ejecución de
Formulario.
PROVEEDORES
proceso de
prestación de
servicios operativos
de ingreso
El servicio que se presta en el proceso de salidas de mercancías se verifica mediante el uso de
procedimientos específicos establecido para cada una de las Zonas Francas Permanentes
Especiales, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se definen los criterios
específicos para la prestación del servicio de salida, las personas que prestan el servicio son
calificados para esta actividad.
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de las Zonas Francas Permanentes
Especiales es únicamente documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario.
Nota. Cuando sea procedente en cada uno de los procedimientos establecidos por las Zonas
Francas Permanentes Especiales en donde la mercancía ingresa en medio de transporte, se
especifica si el mismo es pesado con o sin conductor.
Se puede describir a nivel general el proceso de salida de mercancía así:
El usuario calificado elabora el FMM en el sistema piciz y es un funcionario del usuario operador
quien revisa la documentación enviada por este,
Si la información está acorde procede a autorizar la salida de la mercancía. En todos los casos que
el funcionario del usuario operador determine que se realice inspección física a la mercancía, se deja
registro. Finalmente, el FMM es ejecutado.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
CLIENTE
Proceso de
satisfacción de los
clientes
Proceso medición
análisis y mejora
.
RECURSOS
(Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la
ejecución del proceso)
REQUISITOS APLICABLES
HUMANOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
La autoridad de este proceso es: el líder de Proyecto.
Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
La responsabilidad de:
- Revisar documentos soporte de la operación: Funcionario de Operaciones
- Aprobar y enviar inspecciones físicas aleatorias: Funcionario de Operaciones
(cuando sea procedente)
- Ejecutar formulario :Funcionario de Operaciones,
- Pesar: : Funcionario de Operaciones/Usuario calificado y autorizar salida del
vehículo: Funcionario de Operaciones
- Enviar inspecciones cuando hay inconsistencia en peso : Funcionario de
Operaciones
- Inspeccionar la mercancía : Funcionario de Operaciones
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
-
Equipos de computo, software piciz web, Sistemas informáticos aduaneros y
demás herramientas tecnológicas y de comunicación
Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVOS DE SALIDA (ZFPE)
A LA ENTRADA
DURANTE EL PROCESO
A LA SALIDA
Revisar documentos soportes de SALIDA.
Pesar todos los vehículos con carga
Inspeccionar aleatoriamente las salidas de mercancías
Reportar inconsistencias en el formato de inventario e
inconsistencias.
Aprobación del formulario de salida de mercancías contra los
documentos soportes para su aprobación.
Auditorias especificas cuando se requiera
Ejecutar el FMM de SALIDA
Garantizar que la documentación
del usuario se digitalice y conserve
adecuadamente además de velar
por
la
confiabilidad
de
la
información
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
MANUAL DE CALIDAD
8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES ESPECIALES
VERSIÓN: 02
PÁGINA: 54 DE 54
8.5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
En las Zonas Francas Permanentes Especiales se maneja la Estructura documental establecida
para Zona Franca Bogotá S.A. (véase procedimiento de Control de documentos y registros PRDC-01 con sus anexos) e instructivo IN-DC-01 Elaboración de la documentación normativa.
8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Por ser parte del proceso de operación establecido por Zona Franca Bogotá, se mantiene las
mismas directrices en lo que a la responsabilidad de la Dirección se refiere. Véase capítulo 7
numeral 7.10
8.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
La organización busca el mejoramiento continuo tanto en Zona Franca Bogotá, en su extensión
en el aeropuerto el Dorado así como en las zonas Francas Permanentes Especiales a través
de la aplicación de los procesos y su control y para ello utiliza según se requiera:
Actividades de seguimiento del sistema de calidad: Procedimiento Auditorías internas de
calidad (PR-DC-08),
Actividades de prevención y corrección: Procedimientos de Acciones correctivas y Acciones
preventivas (PR-DC-11, PR-DC-10)
Actividades de control de la calidad del producto: Procedimiento “Control servicio no conforme”
(PR-DC-05)
Además de esto se realizan encuestas de satisfacción de nuestros clientes y se aplican otros
procedimientos e instructivos de trabajo tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema, se
siguen requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2008. Véase anexo. “Responsabilidades
por Procesos” del sistema de calidad de Zona Franca Bogotá., en donde se fijan
responsabilidades de cada área de la organización en el Sistema de Calidad.
Código: MC-DC-01
Versión: 11
Vigencia: 02/02/11
LISTADO DE CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD
(ANEXO)
A: AUTORIDAD
PRESIDENCIA
Y/O GERENCIA
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
A
R
A
R
A
R
R
AE
A
A
A
A
A
NA
A
A
A
A
A
A
A
A
E: EJECUTOR
R: RESPONSABLE
D
CALIDAD
D
ADM CZ
GER
R
R
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R
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R
R
R
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R
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E
E
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E
R
R
R
R
R
NA
R
R
R
E
R
E
E
E
R
NA
R
R
R
R
GER
FIN Y ADM
D
GESTION
HUMANA
GER
JURIDICO
D
OP
D
SISTEMAS
COORD
E
A
I,II,III
DIR
SERV.
JEFE SEG.
E
E
E
E
E
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E
E
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R
R
R
R
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E
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R
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R
R
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R
E
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NA
R
NA
NA
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
NA
E
E
E
E
E
E
R
Página 1 de 1
Fecha actualización: Diciembre de 2008
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PROCESO
(ANEXO)
PROCESO
CALIFICACIÓN USUARIO
PRESIDENCIA
Y/O
GERENCIA
OPERACIONES
SI
SI
SISTEMAS
COPROPIEDAD
DIRECCION
CALIDAD
GESTION
HUMANA
SI
INSTALACIÓN FÍSICA
SI
INSTALACIÓN OPERATIVA
SI
PRESTACIÓN
SERVICIOS
OPERATIVOS INGRESOS
PRESTACIÓN
SERVICIOS
OPERATIVOS SALIDAS
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINSTRATIVOS
GESTIÓN DE LA CALIDAD
SI
SI
SI
SATISFACCION DEL CLIENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
COMPRAS
SI
GESTION DE RECURSOS
PLANIFICACIÓN
RESPONSABILIDAD
DIRECCION
GERENCIA
FINNACIERA Y
ADMINISTRATIVA
SI
DE
Y
LA
SI
SI
Página 1 de 1
Fecha Actualización: Mayo de 2009
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
(ANEXO)
CONTENIDO
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
3. MISIÓN Y VISION
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
5. Responsabilidad de la Dirección
4. POLÍTICA DE CALIDAD
5. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.3 Política de Calidad
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.1 Compromiso de la Dirección
6. RED DE PROCESOS DE LA EMPRESA
4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Requisitos de la Documentación.
4.1 Requisitos Generales
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7.2.Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o Servicio.
7.2.3 Comunicación con el cliente
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control del Producto No Conforme
4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o Servicio
7.5.1 Producción y prestación del servicio
8. Medición Análisis y Mejora
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
7.1 CALIFICACIÓN DEL USUARIO
7.2 INSTALACIÓN OPERATIVA
Página 1 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
CONTENIDO
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
5.2. Enfoque al cliente
6.3. Infraestructura
8. Medición, análisis y mejora
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS 4-2.3. Control de documentos
INGRESOS
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de Producto No Conforme
7.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS 4-2.3. Control de documentos
SALIDAS
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
7. Realización del servicio
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control de producto No Conforme
7.6
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS 4-2.3. Control de documentos
ADMINISTRATIVOS
4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
6.3. Infraestructura
7.2.3 a) Comunicación con el cliente
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
Página 2 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
CONTENIDO
7.6
PRESTACIÓN
ADMINISTRATIVOS
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
DE
SERVICIOS 7.6.Control dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.3 Control de producto No Conforme
7.7 GESTIÓN DE RECURSOS
5.1 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
6.3 Infraestructura.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
7.8 GESTIÓN HUMANA
5.1 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de Trabajo
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los Documentos.
4.2.4 Control de los Registros
8 Medición Análisis y Mejora
8.2.2. Auditoría Interna
8.2.3 seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control Servicio No Conforme
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA 5. Responsabilidad de la Dirección
DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
5.3. Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1. Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
6. Gestión de recursos.
7.1 Planificación de la realización del producto.
8.5 Mejora
Página 3 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
CONTENIDO
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
7.11 COMPRAS
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de registros
7.4 Compras
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control de Producto No Conforme
7.12 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
5.2 Enfoque al cliente.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua.
7.13 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.4 Análisis de datos
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
8. ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES Requisitos norma ISO 9001:2008
8.1 OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 1. Objeto y campo de aplicación
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
8.2. DIRECTRICES GENERALES
5.1. Compromiso de la dirección
5.5.1.Responsabilidad y autoridad
6.1. Provisión de recursos
5.3. Política de Calidad
5.4. Objetivos de Calidad
Página 4 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
CONTENIDO
8.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
8.4. CARACTERIZACIÓN PROCESOS ZFPE
8.5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
4.2.Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2.Manual de la Calidad
4.2.3.Control de los documentos
4.2.4.Control de los registros
5.1.Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.5.2. Representante de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos Humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3. Identificación y Trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.6. Control dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición, análisis y mejora
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.3. Control del Producto No Conforme
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.3 control de los documentos
4.2.4 Control de Registros
Página 5 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
CONTENIDO
8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
8.7 MEJORAMIENTO CONTINUO
ANEXOS:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.4 Planificación
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
6. Gestión de recursos.
7.1 Planificación de la realización del producto.
8.5 Mejora
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.4 Análisis y mejora
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
4.1 Requisitos Generales
5.1Compromiso de la Dirección
GLOSARIO DE TERMINOS
LISTADO CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD. Diciembre 2008
MATRIZ
DE
RESPONSABILIDADES
PROCESO
RELACION CON LA NORMA
POR 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.
Agosto 2009
Página 6 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
DOCUMENTOS ASOCIADOS
CODIGO
PR-SO-17
PR-SO-22
IN-SO-11
Sin Código
Sin Código
Sin Código
Sin Código
CODIGO
PR-SO-21
PR-SO-46
IN-SO-11
sin código
sin código
sin código
sin código
CODIGO
PR-CZ-01
Sin código
Sin código
CODIGO
PR-SO-01
PR-SO-03
PR-SO-04
PR-SO-05
PR-SO-06
PR-SO-07
PR-SO-08
PR-SO-09
PR-SO-11
PROCESO: CALIFICACIÓN DE USUARIO
NOMBRE
RESPONSABLE
Procedimiento de Modificación de área calificada
Gerencia de Operaciones
Procedimiento de Calificación del usuario.
Gerencia de Operaciones
Cartilla de Calificación
Gerencia de Operaciones
Circular Externa DIAN 170 del 2002
Gerencia de Operaciones
Ley 1004 de 2005
Gerencia de Operaciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y Gerencia de Operaciones
adiciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y Gerencia de Operaciones
adiciones
PROCESO: INSTALACIÓN OPERATIVA
NOMBRE
RESPONSABLE
Instalación Operativa
Gerencia Operaciones
Creación de usuarios en los sistemas informáticos
Gerencia de Operaciones
Cartilla de Calificación
Gerencia de Operaciones
PICIZ
Gerencia Operaciones
Ley 1004 de 2005
Gerencia Operaciones
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones
PROCESO: INSTALACIÓN FÍSICA
NOMBRE
RESPONSABLE
Instalación Física
Director de Servicios
Reglamento de Administración de la Copropiedad Director de Servicios
Zona Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Director de Servicios
PROCESO:PRESTACIÓN SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO Y SALIDA
NOMBRE
RESPONSABLE
Operación en Horarios extraordinarios
Gerencia Operaciones
Ingreso de mercancía del resto del mundo a Zona Gerencia Operaciones
Franca transito aduanero.
Ingreso de mercancía del resto del mundo a Zona Gerencia Operaciones
Franca vía aeropuerto.
Ingreso de mercancía en libre disposición del Gerencia Operaciones
territorio
nacional
a
Zona
Franca
para
almacenamiento, procesamiento y en exportación
Entrada y salida de equipos de uso personal de Gerencia Operaciones
usuarios o visitantes de Zona Franca
Salida de mercancías de la Zona Franca al TAN por Gerencia Operaciones
importación
Reempaques de mercancías y/o unificación
Gerencia Operaciones
Operación entre usuarios
Gerencia Operaciones
Salida mercancías en grave estado de deterioro, Gerencia Operaciones
descomposición, daño total o demérito absoluto de
PR-SO-13
PR-SO-15
PR-SO-18
PR-SO-19
PR-SO-20
PR-SO-23
PR-SO-26
PR-SO-27
PR-SO-29
PR-SO-30
PR-SO-31
PR-SO-33
PR-SO-34
PR-SO-35
PR-SO-36
PR-SO-37
PR-SO-38
PR-SO-39
PR-SO-41
PR-SO-42
PR-SO-43
PR-SO-45
PR-SO-46
PR-SI-04
Sin código
Sin código
Sin código
la Zona Franca al TAN
Iinspección de mercancías al ingreso o salida de la
Zona Franca de Bogotá
Salida de Zona Franca al territorio aduanero para
revisión, reparación o mantenimiento.
Elaboración y remisión de paquetes
Salida de mercancía de Zona Franca hacia Zona
Franca transitoria
Salida de residuos y desperdicios sin valor
comercial y con valor comercial.
Ingreso de mercancía del resto del mundo a
extensión de la ZFB en el lugar de arribo Aeropuerto
el Dorado Vía Aérea
Salida de Mercancía de la extensión de la Zona
Franca en lugar de arribo aeropuerto internacional el
Dorado al Territorio Aduanero Nacional por
importación
Operación entre usuarios en extensión de la ZFB
Aeropuerto el Dorado
Ingreso de mercancía Nacional en libre disposición
o en exportación a la extensión de la ZFB en lugar
de arribo Aeropuerto Internacional el Dorado para
Procesamiento
Salida de mercancía de la extensión de la ZFB
Aeropuerto el Dorado al Resto del Mundo Vía Aérea
Salida de mercancía de la extensión de la ZFB
Aeropuerto el Dorado al Territorio Aduanero
Nacional para revisión, reparación o Mantenimiento
Procesamiento parcial fuera de la extensión de la
ZFB en lugar de arribo aeropuerto internacional el
Dorado
Salida de mercancías al TAN de la extensión de la
Zona Franca Bogotá en lugar de arribo aeropuerto
internacional el Dorado Nacionales o en libre
disposición.
Ingreso y salida de activos fijos
Salida de mercancías de la Zona Franca de Bogotá
al tan de mercancía que ingreso en libre disposición
Salida de Mercancía a Otra Zona Franca
Salida de Mercancía de Zona Franca al resto del
mundo
Anulación de formularios en el sistema PICIZ
Mercancías retenidas sin documentos soportes por
operaciones y seguridad
Ingreso de materiales de construcción
Salida de materiales de construcción
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia de Operaciones
Gerencia Operaciones
Procesamiento parcial fuera de la Zona Franca Gerencia Operaciones
Bogotá y reingresos
Creación de usuarios en los sistemas informáticos
Gerencia de Operaciones
Backup
Director de Tecnología e
informática
Decreto 2685 de 1999
Gerencia Operaciones
Ley 1004 de 2005
Gerencia Operaciones
Decreto 4240 de 2000 con sus modificaciones y
Gerencia Operaciones
adiciones
CODIGO
PR-CZ – 01
PR-CZ – 02
PR-CZ – 03
PR-CZ - 04
PR-CZ - 05
PR-CZ – 06
PR-CZ – 07
Sin código
Sin código
CODIGO
PR-SF-01
Sin código
Sin código
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE
RESPONSABLE
Instalación Física
Director de servicios.
Ingreso y salida peatonal.
Jefe de Seguridad
Carnetización.
Jefe de Seguridad
Ingreso y salida vehicular
Jefe de Seguridad
Seguridad Perimetral
Jefe de Seguridad
Mantenimiento de basculas
Jefe de Redes y Mantenimiento
Mantenimiento de Infraestructura
Jefe de Redes y Mantenimiento
Reglamento de Administración de la Copropiedad Director de servicios.
Zona Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Director de servicios.
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS
NOMBRE
RESPONSABLE
Compras
Gerencia
Financiera
y
administrativa
Planes de mejoramiento
Directores de área y/o Jefes de
Proceso
Presupuesto
Gerencia
Financiera
y
Administrativa.
CODIGO
Sin Código
Sin código
PR-GH-01
PR-GH-02
PR-GH-03
Sin Código
PROCESO: GESTION HUMANA
NOMBRE
RESPONSABLE
Presupuesto
Cada Gerencia- Dirección
Plan de mejora GH
Gestión Humana
Evaluación de competencias
Gestión Humana – Jefe de Proceso
Capacitación
Gestión Humana - Jefe de Proceso
Selección
Gestión Humana
Perfiles de cargos
Gestión Humana
CODIGO
PR-DC-01
IN-DC-01
PR-DC-08
PR-DC-11
PR-DC-10
PR-DC-05
PROCESO:GESTION DE CALIDAD
NOMBRE
RESPONSABLE
Control de documentos y registros
Director de Calidad
Elaboración de la documentación normativa
Director de Calidad
Procedimiento de auditorías
Auditor Líder
Procedimiento Acciones Correctivas
Director de Calidad
Procedimiento Acción Preventiva
Director de Calidad
Control Servicio No Conforme
Cada Gerencia o jefe de proceso
CODIGO
Sin Código
Sin Código
Sin Código
Sin Código
PROCESO: PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE
RESPONSABLE
Plan estratégico
Presidente
Política de calidad
Presidente
Objetivos de calidad
Presidente
Planes de calidad
Director Gestión Humana y
Sin Código
Sin Código
PR-DC-09
Plan de mejoramiento Operaciones
Plan de mejoramiento Administración
Procedimiento de revisión de la dirección
PROCESO: COMPRAS
NOMBRE
CODIGO
PR-SF-01
Compras
PR-SF-02
Evaluación de Proveedores
Sin Código
Listado Proveedores Críticos
Calidad
Gerente Operaciones
Director Servicios
Presidente
RESPONSABLE
Gerencia Financiera y
Administrativa
Gerencia Financiera y
Administrativa
Dirección Gestión Humana
Calidad
y
CODIGO
Sin Código
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE
RESPONSABLE
Encuestas
Cada Gerencia o jefe de proceso
CODIGO
Sin Código
Sin Código
Sin Código
Sin Código
PR-DC-02
PR-DC-09
PR-DC-10
PR-DC-11
PROCESO: MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
NOMBRE
RESPONSABLE
Encuestas
Cada Gerencia o jefe de proceso
Planes de Mejoramiento
Cada Gerencia o jefe de proceso
Indicadores de Procesos
Cada Gerencia o jefe de proceso
Plan Estratégico
Cada Gerencia o jefe de proceso
Atención de reclamos
Cada Gerencia o jefe de proceso
Procedimiento de revisión de la dirección
Presidencia y/o Gerencia
Procedimiento Acción Preventiva
Jefe Proceso
Procedimiento Acción Correctiva
Jefe Proceso
CODIGO
PR-SO-46
PR-SO-47
PR-SO-44
sin código
sin código
sin código
sin código
Sin Código
PROCESO: INSTALACION OPERATIVA ZFPE
NOMBRE
RESPONSABLE
Creación de Usuarios en los sistemas informáticos
Gerencia Operaciones
Instalación Operativa Zonas Francas Permanentes Gerencia Operaciones
Especiales
Comercial para las Zonas Francas Permanentes y Gerencia Operaciones
Permanentes Especiales
PICIZ
Gerencia Operaciones
Ley 1004 de 2005
Gerencia Operaciones
Resolución 4240 de 2000 y sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones.
Decreto 2685 de 1999 y sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones.
Negociación ZFB y ZFPE (oferta mercantil, contrato, Gerente Operaciones
etc.)
(a continuación se relacionan los procedimientos que están en ejecución)
PROCESO: PRESTACIÓN SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO Y SALIDA ZFPE
CODIGO
PR-ZE-SM-01
PR-ZE-SM-02
PR-ZE-SM-03
PR-ZE-SM-04
PR-ZE-SM-05
PR-ZE-SM-06
PR-ZE-SM-07
PR-ZE-SM-08
PR-ZE-SM-09
PR-ZE-SM-10
PR-ZE-SM-11
PR-ZE-SM-12
PR-ZE-SM-13
PR-ZE-SM-14
PR-ZE-SM-15
PR-ZE-SM-16
PR-ZE-SM-17
PR-ZE-SM-19
PR-ZE-SM-20
PR-ZE-SM-21
PR-ZE-BD-01
PR-ZE-BD-02
PR-ZE-BD-03
PR-ZE-BD-05
PR-ZE-BD-08
NOMBRE
introducción de bienes procedentes del resto del mundo
en tránsito aduanero
introducción de bienes procedentes del resto del mundo
vía aérea
introducción de bienes nacionales o en libre disposición
introducción de bienes desde el resto del territorio
aduanero nacional en exportación
ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre
disposición
Salida de bienes con destino al resto del mundo
Salida de bienes con destino al resto del territorio
aduanero nacional por importación
Salida de producto elaborado con materias primas
nacionales o en libre disposición con destino
Salida temporal de materias primas insumos y bienes
terminados para procesamiento parcial
reingreso de bienes que salieron temporalmente para
procesamiento parcial en el territorio aduanero nacional
Salida temporal de bienes de capital sus partes o
repuestos para revisión reparación o mantenimiento en el
TAN.
Reingreso de bienes de capital partes o repuestos que
salieron temporalmente a reparación revisión o
mantenimiento en el territorio aduanero nacional
Salida al territorio aduanero nacional de residuos y
desperdicios con y sin valor comercial y descargue de
elementos de consumo
Salida por destrucción de mercancías en grave estado de
deterioro descomposición, daño total o demerito absoluto
al territorio aduanero nacional
Ingreso y salida de bienes procedentes de otras Zona
Francas
Inspección de mercancías al interior de ZFPE SIEMENS
MANUFACTURING
Operaciones de ingreso y salida en caso de contingencia
RESPONSABLE
Líder
de
Proyecto
Siemens Manufacturing
Líder
de
proyecto
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder
de
Proyecto
Siemens Manufacturing
Líder
de
Proyecto
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder
de
proyecto
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto
Siemens Manufacturing
–
Líder de proyecto
Siemens Manufacturing
–
Líder
de
Proyecto
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto
Siemens Manufacturing
–
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Anulación de formularios en el sistema PICIZ
Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Inventario Zona Franca
Siemens Manufacturing
Líder de proyecto –
Re empaques
Siemens Manufacturing
Ingreso de bienes procedentes del resto del mundo a z. F. Líder de proyecto - BIO D
P. Especial Bio D Facatativa vía transito aduanero
Ingreso del resto del mundo a zona franca permanente Líder de proyecto - BIO D
especial Bio D Facatativa vía aérea
ingreso de bienes nacionales o en libre disposición desde Líder de proyecto - BIO D
el resto del territorio aduanero nacional
ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre Líder de proyecto - BIO D
disposición
Salida de producto
y subproductos elaborados con Líder de proyecto - BIO D
materias primas nacionales o en libre disposición con
PR-ZE-BD-11
PR-ZE-BD-12
PR-ZE-BD-16
PR-ZE-BD-19
PR-ZE-BD-20
PR-ZE-PA-01
PR-ZE-PA-02
PR-ZE-PA-03
PR-ZE-PA-04
PR-ZE-PA-05
PR-ZE-PA-06
PR-ZE-PA-07
PR-ZE-PA-08
PR-ZE-PA-09
destino al tan
Salida temporal de bienes de capital, sus partes o
repuestos para reparación, revisión, o mantenimiento en el
territorio aduanero nacional
Reingreso de bienes de capital, sus partes, repuestos que
salieron temporalmente a reparación, revisión, o
mantenimiento al territorio aduanero nacional
Inspección de mercancías al interior de biod zona franca
permanente especial
Anulación de formularios
Inventario Zona Franca
Introducción de bienes procedentes del resto del mundo
vía tránsito aduanero
Introducción de bienes procedentes del resto del mundo
vía aérea
Introducción de bienes nacionales o en libre disposición
desde el resto del territorio aduanero nacional
Introducción de bienes desde el resto del territorio
aduanero nacional en exportación
Ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre
disposición
Salida de bienes con destino al resto del mundo
Líder de proyecto - BIO D
Líder de proyecto - BIO D
Líder de proyecto - BIO D
Líder de proyecto - BIO D
Líder de proyecto - BIO D
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Líder de proyecto- Pepsico
Alimentos
Salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de proyecto- Pepsico
aduanero nacional por importación
Alimentos
Salida de producto y subproductos elaborados con Líder de proyecto- Pepsico
materias primas nacionales o en libre disposición con Alimentos
destino al resto del tan
Salida temporal de materias primas, insumos y bienes Líder de proyecto- Pepsico
intermedios para procesamiento parcial en el territorio aduanero Alimentos
nacional
PR-ZE-PA-10
Reingreso de bienes que salieron temporalmente para
procesamiento parcial en el territorio aduanero nacional
Salida temporal de bienes de capital, sus partes o
repuestos para reparación, revisión, o mantenimiento en el
territorio aduanero nacional.
Reingreso de bienes de capital, sus partes o repuestos
que salieron temporalmente a reparación, revisión, o
mantenimiento en el territorio aduanero nacional
Salida al territorio aduanero nacional de residuos y
desperdicios con y sin valor comercial y descargue de
elementos de consumo
Líder de proyecto- Pepsico
Alimentos
Líder de proyecto- Pepsico
Alimentos
PR-ZE-PA-14
salida por destrucción de mercancías en grave estado de
deterioro, descomposición, daño total o demerito absoluto al
territorio aduanero nacional
Líder
de
proyecto
Pepsico Alimentos
PR-ZE-PA-15
Ingreso y salida de bienes procedentes de zonas francas
PR-ZE-PA-11
PR-ZE-PA-12
PR-ZE-PA-13
PR-ZE-PA-16
PR-ZE-PA-19
PR-ZE-PA-20
PR-ZE-TF-01
PR-ZE-TF-02
Líder de proyecto
Pepsico Alimentos ZF
–
Líder de proyecto Pepsico Alimentos
-
Líder de proyecto
Pepsico Alimentos ZF
inspección de mercancías al interior de Pepsico alimentos Líder de proyecto –
zona franca
Pepsico Alimentos ZF
Anulación de formularios
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Auditoria de inventarios
Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
Introducción de mercancía provenientes del resto del Líder de proyectomundo o de otra zona franca por transito aduanero.
Termoflores
Introducción de mercancía provenientes desde el resto Líder de proyectodelmundo o de otra ZF por la misma jurisdicción
Termoflores
PR-ZE-TF-06
PR-ZE-TF-07
PR-ZE-TF-09
PR-ZE-TF-11
PR-ZE-TF-13
PR-ZE-TF-14
PR-ZE-RC-01
PR-ZE-RC-02
PR-ZE-RC-03
PR-ZE-RC-04
PR-ZE-RC-06
PR-ZE-RC-07
PR-ZE-RC-08
PR-ZE-RC-10
PR-ZE-RC-11
PR-ZE-RC-12
PR-ZE-RC-15
PR-ZE-RC-16
PR-ZE-RC-17
PR-ZE-RC-18
PR-ZE-RC-20
PR-ZE-RC-22
PR-ZE-RC-24
PR-ZE-CL-01
PR-ZE-CL-02
Salida de mercancía de la zona franca Termoflores hacia Líder de proyectoel resto del mundo o hacia otra zona franca
Termoflores
Salidas Temporales
Líder de proyectoTermoflores
Anulación y/o ajuste de formulario en el sistema Líder de proyectoinformático PICIZ.
Termoflores
Inspecciones Físicas
Líder de proyectoTermoflores
salida zfpe al tan de residuos y desperdicios con y sin Líder de proyectovalor comercial y descargue de elementos de consumo
Termoflores
Introducción desde el tan de mercancía exenta o en libre
disposición
ingreso de materia prima, insumos y bienes intermedios
provenientes desde el resto del mundo vía ducto
ingreso de insumos, maquinaria, repuestos, piezas y
partes provenientes desde el resto del mundo con planilla
de envío
ingreso insumos, maquinaria, piezas, partes y repuestos
provenientes desde el
resto del mundo en tránsito
aduanero
Líder de proyectoTermoflores
Líder de Proyecto –
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
Refinería de Cartagena
introducción de materias primas, insumos, producto Líder de Proyecto –
terminado y materiales de construcción nacionales ó en Refinería de Cartagena
libre disposición por ducto
introducción de bienes desde el
resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional en exportación por ducto
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
anulación de formulario en el sistema informático piciz
Refinería de Cartagena
introducción de bienes desde el
resto del territorio Líder de Proyecto –
Refinería de Cartagena
aduanero nacional en exportación
Salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional por importación por ducto
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
Salida de producto terminados al resto del tan por ducto
Refinería de Cartagena
salida temporal al territorio aduanero nacional de bienes Líder de Proyecto –
para revisión, reparación o mantenimiento
Refinería de Cartagena
Reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de Proyecto –
revisión, reparación o mantenimiento en el territorio Refinería de Cartagena
aduanero nacional
ingreso de insumos de una zona franca a otra zona franca Líder de Proyecto –
de distinta jurisdicción aduanera
Refinería de Cartagena
ingreso y salidas de una zona franca a otra zona franca Líder de Proyecto –
por poliducto
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
inspecciones físicas
Refinería de Cartagena
Líder de Proyecto –
Salidas e ingresos de activos fijos
Refinería de Cartagena
salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional por importación
Refinería de Cartagena
introducción de mercancía del resto del mundo a zona Líder de proyectofranca con planilla de envío
Colombina del Cauca
introducción de mercancía del resto del mundo a zona Líder de proyectofranca con transito aduanero
Colombina del Cauca
salida al resto del mundo de producto terminado
PR-ZE-CL-03
PR-ZE-CL-04
PR-ZE-CL-05
PR-ZE-CL-06
PR-ZE-CL-07
PR-ZE-CL-08
PR-ZE-CL-09
PR-ZE-CL-10
PR-ZE-CL-11
PR-ZE-CL-12
PR-ZE-CL-13
PR-ZE-CL-14
PR-ZE-CL-15
PR-ZE-CL-16
PR-ZE-CL-17
PR-ZE-PS-01:
PR-ZE-PS-02:
PR-ZE-PS-03:
introducción de mercancía del tan a zona franca por Líder de proyectoexportación definitiva
Colombina del Cauca
ingreso y salida de activos fijos en libre disposición
Líder de proyectoColombina del Cauca
introducción de bienes nacionales o en libre disposición Líder de proyectodel tan a zona franca
Colombina del Cauca
inspecciones físicas
Líder de proyectoColombina del Cauca
plan de contingencia
Líder de proyectoColombina del Cauca
salida de zf al tan y su reingreso de bienes de capital o sus Líder de proyectopartes para reparación revisión o mantenimiento
Colombina del Cauca
salida de zf al tan y su reingreso de mercancias para Líder de proyectoprocesamiento parcial
Colombina del Cauca
salida de zf al resto del mundo y otras zonas francas
Líder de proyectoColombina del Cauca
salida de mercancías de zona franca al tan por Líder de proyectoimportación
Colombina del Cauca
salida al tan
de mercancías nacionales o en libre Líder de proyectodisposición
Colombina del Cauca
salida de zf al tan de residuos y desperdicios y descargue Líder de proyectode elementos de consumo (este procedimiento aplica en el Colombina del Cauca
momento solo para descargue de elementos de consumo)
salida de zf al tan para destruccion de mercancias
Líder de proyectoColombina del Cauca
anulacion y ajuste de fmm en el sistema piciz
Líder de proyectoColombina del Cauca
servicios en horarios extraordinarios
Líder de proyectoColombina del Cauca
Re empaque de mercancías unificación
Líder de proyectoColombina del Cauca
Ingreso de materiales de construcción del Territorio Líder de proyecto- Protisa
Aduanero Nacional
Operaciones de Ingreso y Salida en caso de contingencia Líder de proyecto- Protisa
Introducción de mercancía procedente del Resto del
Mundo en tránsito Aduanero
Ingreso y Salida de Activos Fijos Nacionales en libre
disposición
Introducción de bienes nacionales o en libre disposición
desde el Resto Del TAN.
Introducción de Mercancías procedentes del Resto del
Mundo a Zona Franca Protisa Vía Aérea.
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-07
introducción de bienes desde el resto del territorio aduanero nacional en
exportación
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-08:
Ingreso y salida de bienes procedentes de otras zonas
francas
Servicios de operación en horarios extraordinarios
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-10
INSPECCION DE MERCANC?AS AL INGRESO O SALIDA DE PROTISA
ZONA FRANCA
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-11:
Anulación de formularios en sistema PICIZ
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-12
Salida de bienes con destino al Resto del Territorio Líder de proyecto- Protisa
Aduanero Nacional Por Importación
Salida al territorio Aduanero Nacional de producto Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-04:
PR-ZE-PS-05:
PR-ZE-PS-06:
PR-ZE-PS-09:
PR-ZE-PS-13:
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-14:
PR-ZE-PS-15:
PR-ZE-PS-16:
PR-ZE-PS-17
elaborado con Materia prima nacionales o en libre
disposición
Salida al TAN de Residuos y desperdicios con y sin valor Líder de proyecto- Protisa
comercial y Descargue de elementos de consumo.
Reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de proyecto- Protisa
procesamiento Parcial en el territorio aduanero nacional
Reingreso de bienes de capital, sus partes o repuestos Líder de proyecto- Protisa
que salieron Temporalmente a reparación, revisión o
mantenimiento en el territorio Aduanero nacional.
REEMPAQUE
DE
MERCANC?AS
Y/O
UNIFICACI?N
DE Líder de proyecto- Protisa
DOCUMENTOS
PR-ZE-PS-18
PR-ZE-PS-19
SALIDA DE BIENES CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO
PR-ZE-PS-20:
Salida temporal de materias primas, insumos y bienes
intermedios para Procesamiento parcial en el territorio
aduanero nacional.
Salida temporal de bienes de capital, sus partes o
repuestos para Reparación, revisión o mantenimiento en el
territorio aduanero nacional
introducción de maquinaria, equipo, repuestos y piezas del
resto del mundo vía transito aduanero
salida de maquinaria, equipo, sus partes o repuestos, para
revisión, reparación o mantenimiento en el territorio
aduanero nacional
Anulación y/o ajuste de formularios en el sistema piciz
PR-ZE-PS-21
PR-ZE-AP-01
PR-ZE-AP-02
PR-ZE-AP-07
SALIDA POR DESTRUCCI?N DE MERCANC?AS EN GRAVE ESTADO
DE DETERIORO, DESCOMPOSICION, DA?O TOTAL O DEMERITO
ABSOLUTO AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto- Protisa
Líder de proyecto –
Acerías Paz del Rio
Líder de proyecto –
Acerías Paz del Río
Líder de proyecto –
Acerías Paz del Río
introducción de maquinaria, equipo, repuestos y piezas Líder de proyecto –
procedentes de otras zonas francas
Acerías Paz del Río
PR-ZE-AP-12
PR-ZE-AP-13
PR-ZE-AP-15
PR-ZE-AP-16
PR-ZE-PB-01
PR-ZE-PB-02
PR-ZE-PB-03
PR-ZE-PB-05
PR-ZE-PB-08
PR-ZE-PB-09
PR-ZE-PB-13
PR-ZE-FC-01
PR-ZE-FC-02
Líder de proyecto –
Acerías Paz del Río
Líder de proyecto –
Inventario zona franca
Acerías Paz del Río
Reingreso de maquinaria, equipo, repuestos y piezas que Líder de proyecto –
salieron temporalmente a reparación, revisión o Acerías Paz del Río
mantenimiento al territorio aduanero nacional
Ingreso del resto del mundo por diferente jurisdicción
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
ingreso del resto del mundo por la misma jurisdicción
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
ingresos desde el territorio aduanero nacional
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
Salida al resto del mundo
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
Anulación de fmm
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
Inspección física
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
Salida por baja de mercancía
Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
Ingreso de materiales de construcción del Territorio Líder de proyecto –
Aduanero Nacional
Productos Familia Cajicá
Ingreso de mercancías procedentes del Resto del Mundo Líder de proyecto –
en tránsito aduanero
Productos Familia Cajicá
salida por baja de mercancías
PR-ZE-FC-03
Ingreso de mercancías procedentes del Resto del Mundo Líder de proyecto –
vía aérea
Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-06
Ingreso y salida de bienes procedentes de otras zonas
francas
Salida temporal de materias primas, insumos y bienes
intermedios para procesamiento parcial en el Territorio
Aduanero Nacional
inspección de mercancías al interior de Zona Franca
Permanente Especial Productos Familia Cajicá S.A.S
PR-ZE-FC-11
PR-ZE-FC-18
PR-ZE-FC-19
PR-ZE-CV-01
PR-ZE-CV-02
PR-ZE-CV-03
PR-ZE-CV-04
PR-ZE-CV-05
Líder de proyecto –
Productos Familia Cajicá
Líder de proyecto –
Productos Familia Cajicá
Líder de proyecto –
Productos Familia Cajicá
Líder de proyecto –
inventario de mercancías
Productos Familia Cajicá
Líder de proyecto –
introducción del resto del mundo en transito aduanero
Cervecería del Valle
Líder de proyecto –
introducción del resto del mundo en planilla de envio
Cervecería del Valle
introducción del tan de mercancia nacional o en libre Líder de proyecto –
disposicion
Cervecería del Valle
introducción del tan por exportacion definitiva
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
ingreso y salida de elementos de consumo y distribución Líder de proyecto –
gratuita
Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-06
salida temporal al tan para reparaciòn, revisiòn y/o Líder de proyecto –
mantenimiento
Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-08
descargue de elementos de consumo, insumos o producto Líder de proyecto –
no apto del sistema piciz
Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-09
Inspecciones Físicas
PR-ZE-CV-10
PR-ZE-CV-11
PR-ZE-CV-12
PR-ZE-CV-13
PR-ZE-CV-14
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Salida al Resto del Mundo y a otras zonas francas
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Salida al tan de mercancía nacional o en libre disposición
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Salida al tan por importación ordinaria
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Salida al tan de residuos y desperdicios con y sin valor Líder de proyecto –
comercial
Cervecería del Valle
Anulación y ajuste de formularios en el sistema piciz
PR-ZE-CV-15
Salida al TAN por destrucción
PR-ZE-CV-17
Re empaque y/o unificación
PR-ZE-BY-01
PR-ZE-BY-03
PR-ZE-BY-05
PR-ZE-BY-06
PR-ZE-BY-21
INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL
INGRESO Y SALIDA DE ACTIVOS FIJOS EN LIBRE DISPOSICION
BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
INSPECCION DE MERCANCIAS AL INGRESO Y/O SALIDA DE
BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
INGRESO DE MERCANCIAS NACIONALES, EN LIBRE DISPOSICION
O VENTAS EXENTAS DESDE EL RESTO DEL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL
CONTROL DE INVENTARIOS BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
Líder de proyecto –
Bioenergy
Líder de proyecto –
Bioenergy
Líder de proyecto –
Bioenergy
Líder de proyecto –
Bioenergy
Líder de proyecto –
Sin código
Sin código
Sin código
Decreto 2685 de 1999
Ley 1004 de 2005
Decreto 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
Bioenergy
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
AGRADECIMIENTO:
A todos los colaboradores que directa o indirectamente trabajaron
para la realización del Manual de Calidad de la Zona Franca de
Bogotá S.A y que en su labor diaria facilitan la implementación y el
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, entendiendo que el
mantenimiento del mismo es un compromiso de todos.
ISO-mos todos.
Cordialmente
Jhoana Herazo Velaides
Directora Gestión Humana y Calidad