4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla universal e incluyente y la infraestructura no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbana y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del País, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del País y a mejorar la calidad de vida de la población Salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Concejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo. Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo. 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 02 Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 03 Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 04 Transporte Viceministro de Transporte 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 91,935,660 91,935,660 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534,285 534,285 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 263,660 263,660 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES Ministro Total 7,228,980 Total 7,228,980 14,164,870 41,225,825 1,868,480 37,500,000 38,066,110 4,415,395 154,062,045 83,141,220 55,390,695 3,930,000 43,298,480 42,481,505 1,480,000 1,480,000 5,410,000 242,613,265 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes Gastos de Consumo o Gestión Operativa Remuneraciones Total 1,857,765 34,570,565 1,313,480 13,507,835 14,821,315 1,313,480 8,965,475 10,278,955 4,542,360 4,542,360 797,420 797,420 Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros 36,428,330 Impuestos, Tasas y Derechos 108,760 108,760 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 425,000 425,000 Asignaciones por Aplicar Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes al Sector Externo Gastos de Capital Inversiones en Activos Fijos Bienes Muebles 263,660 263,660 544,285 20,265,310 20,809,595 534,285 20,240,310 20,774,595 10,000 25,000 35,000 43,455,000 55,186,910 98,641,910 41,529,495 54,880,730 96,410,225 50,000 449,930 499,930 2,263,455 2,263,455 33,045 33,045 41,479,495 52,134,300 93,613,795 74,800 188,180 262,980 74,800 188,180 262,980 1,850,705 118,000 1,968,705 Bienes Inmuebles Intangibles Infraestructura Inversión en Capital Humano Inversión en Capital Humano Transferencias de Capital Transferencias de Capital al Sector Público 1,805,705 1,805,705 Transferencias de Capital al Sector Privado 45,000 45,000 Otras Transferencias de Capital Gastos de Contribuciones Especiales Transferencias de Contribuciones Especiales Total Apoyo al Desarrollo Económico 45,312,765 118,000 118,000 107,543,025 107,543,025 107,543,025 107,543,025 197,300,500 242,613,265 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito 01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección y Administración Costo 7,228,980 Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera institucional. 02 Obras Públicas 7,228,980 55,390,695 01 Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,065,305 02 Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos. 4,699,565 03 Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 47,625,825 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 01 Promoción y Desarrollo Habitacional 43,298,480 Reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional, orientados a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 760,585 02 Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 607,895 03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, procurar el mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios y el rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador. 41,930,000 04 Transporte 01 Registro y Regulación del Transporte 02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 42,481,505 Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 38,066,110 Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador. 4,415,395 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 01 Fondo de Conservación Vial 91,935,660 Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 01 Instituto de Legalización de la Propiedad 534,285 Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos 01 Gastos Imprevistos Total 534,285 263,660 Financiar gastos no previstos. 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES 01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 91,935,660 263,660 1,480,000 Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza, dentro de los asentamientos urbanos precarios y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo. 1,480,000 242,613,265 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T Financiamiento nanciamiento y Destino Económico 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Fi Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 01 Dirección y Administración Institucional 2014-4300-4-01-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General Dirección y Administración 02-21-1 Fondo General 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 3,392,465 3,329,170 433,760 3,392,465 3,329,170 433,760 56 Transferencias Corrientes 6,162,970 2,405,165 125,100 4,000 46,575,460 2,755,695 240,470 25,100 4,000 40,040 Atención de Infraestructura SocioEconómica y Riesgo 3,407,275 1,190,290 100,000 Inversión en Infraestructura 952,180 1,313,480 2014-4300-3-03-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 02-21-1 Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 03-22-1 Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 2,845,065 118,000 4,697,565 04 Transporte Registro y Regulación del Transporte Gastos de Capital 10,000 7,228,980 73,585 7,155,395 73,585 50,693,130 55,390,695 3,065,305 3,065,305 4,697,565 2,000 2,000 6,377,775 6,400,000 6,400,000 40,155,645 118,000 38,049,230 1,080,705 1,323,480 10,000 41,225,825 41,225,825 41,975,000 43,298,480 45,000 715,585 45,000 500,000 500,000 37,500,000 607,895 500,000 607,895 2,758,500 33,741,500 1,000,000 37,500,000 86,565 3,807,730 35,705 3,930,000 2,165,735 713,730 25,000 2,165,735 22,900 25,000 3,729,365 35,847,675 2,213,635 4,420,195 35,847,675 35,847,675 3,724,565 4,415,395 20,240,310 Fondo de Conservación Vial 71,695,350 20,240,310 20,240,310 71,695,350 2014-4300-3-06-01-21-1 Fondo General 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos Instituto de Legalización de la Propiedad 2014-4300-4-07-01-21-1 Fondo General 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 2014-4300-3-08-01-22-5 Donaciones Gastos Imprevistos Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 13,034,650 91,935,660 20,240,310 71,695,350 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 35,847,675 4,415,395 20,240,310 24-1 Fondo General 42,481,505 2,213,635 4,800 4,800 24-1 Fondo General 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 3,930,000 35,847,675 2,213,635 4,800 690,830 Total 73,585 715,585 597,895 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador Gastos de Contribuciones Especiales 2,000 45,000 3 Préstamos Externos Total Gastos Corrientes 7,155,395 715,585 5 Donaciones 2014-4300-4-05-01-21-1 Fondo General 99 Asignaciones por Aplicar 4,697,565 22,225 3 Préstamos Externos 02-22-3 Préstamos Externos 81 Transferencias de Contribuciones Especiales 7,155,395 Gestión de la Inversión 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 2014-4300-4-04-01-21-1 Fondo General 22-1 Fondo General 62 Transferencias de Capital 73,585 22-1 Fondo General 03-22-1 Fondo General 61 Inversiones en Activos Fijos 73,585 02 Obras Públicas 2014-4300-4-02-01-22-1 Fondo General 51 Remuneraciones 71,695,350 71,695,350 534,285 534,285 534,285 534,285 263,660 534,285 263,660 534,285 263,660 263,660 263,660 74,800 635,200 770,000 1,480,000 263,660 1,480,000 74,800 635,200 770,000 1,480,000 1,480,000 89,062,840 1,968,705 9,367,930 558,860 20,813,595 107,543,025 263,660 36,428,330 98,641,910 107,543,025 242,613,265 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código 3918 5043 5098 Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización 02 Obras Públicas 47,625,825 03 Inversión en Infraestructura 47,625,825 Derechos de Vía Años Anteriores Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (Préstamo BID No. 2369) Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015) Fondo General Préstamos Externos 100% DE AVANCE 100% DE AVANCE 100% DE AVANCE A Nivel Nacional A Nivel Nacional A Nivel Nacional Dic / 2014 Dic / 2014 Dic / 2014 Fondo General Préstamos Externos 5468 Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente (Préstamo BID No. 2581) 5492 Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (Préstamo BCIE No. 2067) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 9,051,030 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 18,860,810 3,100,000 15,760,810 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 41,930,000 03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015) 41,930,000 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 Fondo General Préstamos Externos 5132 Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES) 5398 Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador (Canje de Deuda KFW) Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID No. 2630/OC-ES) 5939 5478 5781 Total 3,000,000 500,000 2,500,000 Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 20,000,000 Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 3,930,000 Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / 2014 15,000,000 04 Transporte 4,415,395 02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 4,415,395 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Préstamo BID No. 2572) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / 2014 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 5769 2,000,000 8,484,660 9,229,325 1,300,000 7,929,325 Fondo General Préstamos Externos 5100 Monto del Proyecto 4,415,395 1,480,000 01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias Programa de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios en Comunidades Solidarias Urbanas a nivel nacional Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Asociativas para la Generación de Empleo Intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel nacional Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2014 1,480,000 730,000 750,000 95,451,220 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Plazas Monto 251.00 - 300.99 137 493,200 301.00 - 350.99 79 318,530 351.00 - 400.99 108 479,435 401.00 - 450.99 194 992,950 451.00 - 500.99 49 277,755 501.00 - 550.99 75 472,110 551.00 - 600.99 61 420,365 601.00 - 650.99 55 416,055 651.00 - 700.99 20 162,780 701.00 - 750.99 49 418,085 751.00 - 800.99 10 92,530 801.00 - 850.99 23 230,960 851.00 - 900.99 23 245,520 901.00 - 950.99 9 99,175 951.00 - 1,000.99 32 366,705 1,001.00 - 1,100.99 71 874,805 1,101.00 - 1,200.99 20 274,840 1,201.00 - 1,300.99 31 462,110 1,301.00 - 1,400.99 26 427,500 1,401.00 - 1,500.99 29 509,770 1,501.00 - 1,600.99 9 167,525 1,601.00 - 1,700.99 27 542,040 1,701.00 - 1,800.99 17 364,945 1,801.00 - 1,900.99 17 371,245 1,901.00 - 2,000.99 10 239,060 2,001.00 - 2,100.99 6 148,235 2,101.00 - 2,200.99 7 179,930 2,201.00 - 2,300.99 1 26,840 2,301.00 En Adelante 34 1,179,805 1,229 11,254,805 Total 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Personal de Gobierno Ley de Salarios Monto 4 108,185 Personal Ejecutivo 33 1,027,140 Personal Técnico 530 5,879,190 Personal Administrativo 328 2,724,755 27 181,510 Personal de Seguridad Pública Personal de Obra Personal de Servicio Total 43 212,115 264 1,121,910 1,229 11,254,805