cumplimiento indicadores de desempeño año 2012

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012
MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
Producto Estratégico
al que se Vincula
•Plan Chile Seguro de
Seguridad Pública
Indicador
Fórmula de Cálculo
Efectivo
2009
Efectivo
2010
PARTIDA
CAPÍTULO
Efectivo
2011
Efectivo
2012
Meta
2012
Cumple
Si-No
% de
cumplimiento
SI
100%
SI
99%
Ponderación
05
08
Medios de
Verificación
NoTas
(9)
Eficacia/Resultado
Final
(((Porcentaje de
Porcentaje de
victimización
por hogar
victimización por hogar
en año t/Porcentaje de -4.8 %
en año t respecto de
victimización por hogar 33.6
porcentaje de
en año t-1)-1)*100)
victimización
presentado el año t-1
-16.1 %
28.2
0.0 %
0.0
-0.4 %
27.9
-0.4 %
27.9
5%
Reportes/Informes
Encuesta Nacional
Urbana de
Seguridad
Ciudadana
Aplica Enfoque de Género: NO
Eficacia/Producto
•Consejos Regionales
de Seguridad Pública
<br>  Consejos Regionales de Porcentaje de
compromisos
Seguridad Pública
establecidos en el Plan
Regional de Seguridad
Pública cumplidos
respecto del total de
compromisos del Plan
Regional de Seguridad
Pública.
((Número de
compromisos
cumplidos del Plan
Regional de Seguridad
Pública /Número de
compromisos del Plan
Regional de Seguridad
Pública)*100)
n.m.
n.m.
0.0 %
99.1 %
100.0 %
10%
Reportes/Informes
Informes de gestión
mensual
Aplica Enfoque de Género: NO
1
Producto Estratégico
al que se Vincula
Indicador
Fórmula de Cálculo
Efectivo
2009
Efectivo
2010
Efectivo
2011
Efectivo
2012
Meta
2012
-6.9
número
1105605.0
-6.9
número
1105605.0
Cumple
Si-No
% de
cumplimiento
SI
100%
SI
111%
Ponderación
Medios de
Verificación
NoTas
(9)
•Intervención territorial Eficacia/Resultado
Final
en seguridad pública
Tasa de variación de
delitos en el espacio
público ocurridos en el
año t respecto del
número de delitos en
espacio público
ocurridos en el año t-1
(((Número de delitos en
el espacio público
ocurridos en el año
t/Número de delitos en -1.0
el espacio público
número
ocurridos en el año t- 1276643.0
1)-1)*100)
-6.9
número
1188050.0
0.0
número
0.0
10%
Reportes/Informes
Encuesta Nacional
Urbana de
Seguridad
Ciudadana
Aplica Enfoque de Género: NO
•Intervención territorial Eficacia/Producto
en seguridad pública
<br>  Programa Barrio en Paz Porcentaje de proyectos
realizados en los
Residencial
barrios residenciales
intervenidos respecto
del total de proyectos
financiados en los
barrios residenciales
intervenidos
((Número de proyectos
realizados en los
barrios intervenidos en
el año t/Número de
proyectos financiados
en los barrios
intervenidos en el año n.m.
t)*100)
n.m.
0.0 %
100.0 %
90.0 %
20%
Reportes/Informes
Informes de gestión
mensual
Aplica Enfoque de Género: NO
2
Producto Estratégico
al que se Vincula
Indicador
•Intervención territorial Eficacia/Producto
en seguridad pública
<br>  Programa Barrio en Paz Porcentaje de proyectos
Comercial
realizados en los
barrios comerciales
intervenidos, respecto
del total proyectos
financiados en los
barrios comerciales a
intervenidos
Fórmula de Cálculo
Efectivo
2009
((Número de proyectos
realizados en los
barrios comerciales
intervenidos en el año
t/Número de proyectos
financiados en los
barrios comerciales a
intervenir en el año
n.m.
t)*100)
Efectivo
2010
n.m.
Efectivo
2011
0.0 %
Efectivo
2012
100.0 %
Meta
2012
Cumple
Si-No
% de
cumplimiento
SI
100%
NO
2%
Ponderación
10%
100.0 %
Medios de
Verificación
NoTas
(9)
Reportes/Informes
Informes mensuales
de gestión
Aplica Enfoque de Género: NO
•Intervención territorial Eficacia/Producto
en seguridad pública
<br>  Tasa de variación de
Fondo Nacional de
recursos transferidos a
Seguridad Pública
proyectos ganadores
(((Porcentaje de
del concurso del Fondo
recursos
transferidos en
Nacional de Seguridad
el año t t/Porcentaje de
Pública en el año t,
respecto de los recursos recursos transferidos en n.m.
el año t t-1)-1)*100)
transferidos en el año t1
n.m.
0.0 %
0.0
-3.0 %
97.0
-5.0 %
5142.0
20%
Base de
Datos/Software
Registro de
transferencias del
FNSP
1
Aplica Enfoque de Género: NO
3
Producto Estratégico
al que se Vincula
•Apoyo a personas que
han sido víctimas de
delitos
Indicador
Fórmula de Cálculo
Efectivo
2009
Efectivo
2010
Efectivo
2011
Efectivo
2012
Meta
2012
Cumple
Si-No
% de
cumplimiento
SI
102%
Ponderación
Medios de
Verificación
15%
Base de
Datos/Software
Base de datos SAR
NoTas
(9)
Eficacia/Resultado
Final
Porcentaje de personas
egresadas
existosamente del
servicio de atención
reparatoria de los
centros de asistencia a
víctimas de delitos,
respecto del total de
personas egresadas del
servicio de atención
reparatoria del
programa de asistencia
a víctimas
((N° de egresos
exitosos del SAR del
Programa de asistencia
a víctimas de
delitos/Total de egresos
del SAR del Programa
de asistencia a víctimas
de delitos)*100)
93.3 %
n.m.
0.0 %
96.8 %
95.0 %
93.8%
n.m.
0.0%
0.0%
95.0%
92.9%
n.m.
0.0%
0.0%
95.0%
Mujeres:
Hombres:
Aplica Enfoque de Género: SI
•Programa Estadio
Seguro
Eficacia/Proceso
Porcentaje de estadios
con implementación
tecnológica completada
respecto del número de
estadios con
implementación
tecnológica planificada
((Número de estadios
con implementación
tecnológica completada
/Número de estadios
con implementación
tecnológica
n.m.
planificada)*100)
-n.m.
0.0 %
0.0 %
0%
Reportes/Informes
Informes
trimestrales de
gestión
10%
100.0 %
2
Aplica Enfoque de Género: NO
(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas
70%
0%
4
Porcentaje de cumplimiento global del servicio
70%
Notas:
1.-La meta se sobrecumple, sin embargo la aplicación interpreta el no cumplimiento dado que la formula produce número negativos. Se transfirió el 97% de los recursos, y la meta estaba establecida
en 95%
2.-El no cumplimiento del indicador obedece a razones externas que han sido puestas en conocimiento de DIPRES, ello de acuerdo a lo establecido en el Oficio N°1205 del 27 de abril de 2012
enviado por el Subsecretario de Prevención del Delito a la Jefa de la División de Control de Gestión de la DIPRES y el oficio N° 1832 del 27 de julio de 2012, enviado el Subsecretario de
Prevención del Delito a la Directora de presupuestos, cuya recepción conforme se establece por medio de la carta N° 272 del 26 de diciembre de 2012 remitida por la Jefa de la División de Control
de Gestión de la DIPRES al Subsecretario de Prevención del Delito, todos estos documentos han sido cargados en la plataforma de cumplimiento como medios de verificación.Respecto a las razones
que impidieron el cumplimiento del indicador tal como se planteó, es necesario señalar lo siguiente:En primer lugar, se encuentra la priorización del proyecto del ?Parque de la Ciudadanía? y la
ampliación del Estadio Nacional, por sobre la instalación del siste
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