Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo

Secretaría de Estado de Economía,
Planificación y Desarrollo
INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PUBLICO
NO FINANCIERO, PERIODO ENERO-JUNIO 2009
Ing Juan Temistocles Montas Dominguez
Secretario de Estado de Economia, Planificacion y
Desarrollo
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Contenido
Introducción
1.
Ejecución presupuestaria de la inversión por el Gobierno Central, enero
– junio 2009
1.1. Resumen de la inversión pública, por eje programático y área
estratégica
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Proyectos de desarrollo social
Proyectos de desarrollo productivo
Proyectos de desarrollo territorial
Proyectos de desarrollo institucional
1.2. Proyectos de inversión más importantes
2. Ejecución presupuestaria de la inversión por el sector descentralizado
del Gobierno, enero – junio 2009
2.1. Resumen de la inversión pública, por eje programático y área
estratégica
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Proyectos de desarrollo social
Proyectos de desarrollo productivo
Proyectos de desarrollo territorial
Proyectos de desarrollo institucional
Apéndice metodológico del Informe
Anexos
1
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
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INTRODUCCION
ASPECTOS LEGALES
El presente informe ha sido realizado en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley
498-06, que establece que la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y
Desarrollo, (SEEPyD) debe presentar al Congreso de la República un informe que
dé cuenta de la evolución, en los primeros seis meses del año, del programa de
proyectos de inversión pública aprobado por el Poder Legislativo.
La referida legislación establece que la SEEPyD coordine la formulación de la
estrategia nacional de desarrollo y los planes sectoriales, institucionales y
territoriales incluidos en dicha estrategia, así como los programas y proyectos de
inversión vinculados a éstos.
DESENVOLVIMIENTO
DE LA
SITUACIÓN FISCAL
E IMPACTO EN EL
SISTEMA NACIONAL
DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Las actividades de producción, inversión y consumo durante el primer semestre
del año han sido severamente afectadas por la crisis económica internacional, en
una magnitud mayor a la prevista al momento de formular el presupuesto para el
ejercicio fiscal 2009.
Como consecuencia de esas condiciones del entorno internacional, la rápida y
robusta expansión de la actividad económica que se había registrado en los
2
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últimos años, se desaceleró abruptamente. En este sentido, el Banco Central ha
informado que el PIB en el primer trimestre del año creció tan sólo un 1%, lo que
forzosamente se tradujo en una disminución de los ingresos fiscales respecto a los
montos previstos por las proyecciones tenidas en cuenta en la formulación
presupuestaria de este año.
En efecto, en los primeros seis meses del año la recaudación de ingresos
corrientes del Gobierno Central ascendió a un monto de RD$ 112,707.1 millones,
o sea, un 8.2% inferior al valor proyectado.
INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS DEL GOBIERNO CENTRAL
ENERO - JUNIO, 2009
( En millones RD$)
DETALLE
PRESUPUESTADO
I - INGRESOS CORRIENTES (1+2+3)
1 - INGRESOS TRIBUTARIO (1.1 al 1.5)
1.1 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
RECAUDADO
122,730.1
120,646.1
112,706.7
109,583.1
30,132.4
31,180.4
VARIACION
Absoluta
(10,023.4)
(11,063.0)
1,048.0
(8.2)
(9.2)
3.5
4,276.1
5,207.3
1.3 - IMPUESTOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERV.
1.3.1 - ITBIS
1.3.2 - IMP. SELECTIVOS SOBRE LAS MERCANCIAS
1.3.3 - IMP. SOBRE USOS DE BIENES Y LICENCIAS
73,831.5
39,523.4
33,767.6
540.5
62,375.9
33,910.2
27,729.1
736.6
(11,455.6)
(5,613.2)
(6,038.5)
196.1
(15.5)
(14.2)
(17.9)
36.3
1.4 - IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR
12,388.4
10,819.3
(1,569.1)
(12.7)
17.7
0.2
(17.5)
(98.9)
2,080.8
2,845.5
764.7
36.8
3.2
278.1
274.9
8,590.6
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.4
122,730.1
112,707.1
1.2 - IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
1.5 - OTROS IMPUESTOS
2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS
3 - TRANSFERENCIAS
II - INGRESOS DE CAPITAL
1 - ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL (I+II)
931.2
%
(10,023.0)
21.8
(8.2)
Fuente: DIGEPRES
3
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Otro hecho significativo es que de las fuentes financieras contempladas para el
año por un monto de RD$ 77,094.4 millones, en el primer semestre sólo se han
verificado RD$ 10,460.3 millones, lo cual supone un 13.6% de lo previsto.
La diferencia existente entre los ingresos estimados para el primer semestre del
año frente a los ingresos efectivamente alcanzados, no fue inocua para la
ejecución de los proyectos de inversión pública. El necesario ajuste motivado por
la caída de los ingresos y las fuentes financieras se realizó mayormente sobre los
recursos previstos para la inversión pública. Esto se expresó, en términos
operativos, en la reprogramación de diversos proyectos y, adicionalmente, en la
disminución efectiva de los montos utilizados como contraparte de los recursos
provenientes de fondos externos, generando en muchos casos retrasos en los
desembolsos del financiamiento.
ASPECTOS GLOBALES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
De acuerdo con el Presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2009 se
consignaron para Gastos de Capital RD$ 65,924.9 millones, de los cuales RD$
44,682.5 millones corresponden al Gobierno Central; siendo que el saldo restante
-RD$ 21,242.4 millones- fue programado como transferencia de capital para las
instituciones descentralizadas. El monto asignado al Gobierno Central en Gastos
de Capital incluye tanto inversiones de capital fijo como otros proyectos que no
corresponden a esa categoría.
Este informe especifica el monto total invertido, en término devengado, durante el
primer semestre del año en cada uno de los proyectos incluidos en este análisis.
4
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Es decir, es el resultado, de la suma de las asignaciones procedentes del
Presupuesto Nacional, los recursos propios de las instituciones, así como otras
fuentes de financiamiento nacional e internacional.
En términos concretos, la evaluación que sigue se refiere a un universo de 823
proyectos de inversión de capital fijo ejecutados por el Gobierno Central, el cual
supone un monto de RD$ 33,597.5 millones para todo el año. De esa suma se han
ejecutado al 30 de junio RD$ 11,487.0 millones, lo que supone un 34.2% respecto
al monto total programado para todo el año.
Por último, se dan detalles también sobre el número y los montos programados y
ejecutados por las instituciones descentralizadas y el avance de los proyectos por
ellas ejecutados. Estas instituciones han reportado 142 proyectos de inversión de
capital fijo, por un monto presupuestado para todo el año de RD$ 11,983.1
millones, de los cuales se han ejecutado RD$ 6,101.8 millones, lo que representa
el 50.9% respecto a lo programado para todo el año.
Finalmente, en la medida en que, por un lado, se recupere la actividad interna y,
por otro, se alivien las presiones producidas por la coyuntura internacional, debe
esperase un mejoramiento de los ingresos por financiamiento externo para lo que
resta del ejercicio fiscal y una recuperación de la recaudación en los meses finales
del año. Ello deberá traducirse en una recuperación del ritmo de ejecución de los
proyectos de inversión de capital fijo llevados a cabo por el Gobierno.
5
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1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
PÚBLICA EN EL GOBIERNO CENTRAL, ENERO-JUNIO 2009 (EN MILLONES
RD$)
6
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1.1 RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR EJE PROGRAMÁTICO
Y ÁREA ESTRATÉGICA
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En atención al mandato de la Ley 498-06, la Secretaría de Estado de Economía,
Planificación y Desarrollo (SEEPyD) se encuentra en el proceso de formulación de
la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual se desagrega en cuatro ejes
programáticos, cada uno con varias áreas estratégicas, que orientarán las
gestiones del Gobierno Central y de otros agentes sociales hacia el logro de los
objetivos nacionales de la reducción de la pobreza, la estabilidad macroeconómica
y el desarrollo sostenible.
En ese orden, los programas y proyectos de inversión pública en consonancia con
las prioridades establecidas en la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo,
se enmarcan en los ejes: Desarrollo Social; Desarrollo Productivo y Sostenibilidad
Macroeconómica; Desarrollo Territorial y Medio Ambiente; y, Desarrollo
Institucional.
Para este ejercicio, las áreas estratégicas de la Inversión Pública del Gobierno
Central que han verificado ejecución presupuestaria son las siguientes:
Desarrollo
Social
Desarrollo Productivo y
Sostenibilidad
Macroeconómica
Educación
Agropecuaria y Pesca
Pobreza y
Desigualdad
Social
Industria
Recreación
Física y
Deportes
Salud y
Seguridad
Social
Transporte y Logística
Desarrollo
Territorial y
Medio
Ambiente
Recursos
Naturales y
Cambios
Climáticos
Desarrollo
Institucional
Administración
Pública
Relaciones
Internacionales
y Política
Exterior
Construcción. y Remodelación
de.Obras del Estado
La ejecución presupuestaria global correspondiente a los proyectos de inversión
pública, en el primer semestre del año 2009, ascendió a un monto de
RD$11,487.01 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución de 34.19%,
8
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en relación a lo programado en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos
Públicos para el presente ejercicio.
Del total de recursos destinados a la inversión pública en el primer semestre, al eje
Desarrollo Social le correspondió el 14.15%, al eje Desarrollo Productivo y
Sostenibilidad Macroeconómica el 85.37%, al eje Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente el 0.17%, y al eje Desarrollo Institucional el 0.31%.
9
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EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
POR EJE PROGRAMÁTICO
ENERO - JUNIO 2009
(VALORES EN MILLONES DE RD$)
La asignación presupuestaria de recursos de inversión pública1, de acuerdo a lo establecido en
el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2009, se desglosa del modo
siguiente:
Eje programático
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
18
4,236.24
36.12
0.85
DESARROLLO PRODUCTIVO
731
26,044.85
9,806.42
37.65
DESARROLLO SOCIAL
63
3,027.15
1,625.51
53.70
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
11
289.29
18.96
6.55
Totales:
1
823
33,597.53
11,487.01 34.19
Para los proyectos definidos como tipología 1 (proyectos de inversión física).
10
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Como se muestra en el gráfico de arriba, en el transcurso de los primeros seis
meses de este año se destinaron RD$1,625.51 millones a Desarrollo Social, lo que
significa que al terminar el primer semestre el porcentaje de ejecución fue de un
53.70%. Para
Desarrollo Productivo y Sostenibilidad Macroeconómica se
destinaron RD$9,806.42 millones, lo que representó un 37.65% de ejecución. Al
eje Desarrollo Territorial y Medio Ambiente se destinaron RD$18.96 millones, lo
que significa una ejecución del 6.55% del gasto de inversión presupuestado; y,
con respecto al eje Desarrollo Institucional se ejecutaron RD$36.12 millones,
equivalentes al 0.85% de lo presupuestado.
A continuación se muestra un desglose gráfico de lo que ha sido ejecutado en el
primer semestre del año según área estratégica.
1.1.1 PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO SOCIAL:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
CULTURA
5
79.69
0.00
0.00
EDUCACION
2
1,923.81
360.62
18.75
POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL
11
72.96
14.40
19.74
RECREACION FISICA Y DEPORTES
40
363.44
208.06
57.25
1,042.43
177.51
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
5
63
587.25
3,027.15
1,625.51 53.70
11
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1.1.2 PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO PRODUCTIVO:
Sector estratégico
Cantidad de Proyectos Presupuestado* Ejecutado** %
AGROPECUARIA
CONSTR. Y REMOD. OBRAS DEL ESTADO
INDUSTRIA
TRANSPORTE Y LOGISTICA
1
377
1
352
731
50.41
16.67
33.07
14,363.09
2,154.10
15.00
20.00
1.44
7.18
11,611.35
7,634.21
65.75
26,044.85
9,806.42
37.7
12
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1.1.3 PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
NATURALES Y CAMBIOS CLIMATICOS
%
11
289.29
18.96
6.55
11
289.29
18.96
6.55
13
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1.1.4 PROYECTOS DE INVERSION EN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
ADMINISTRACION PUBLICA
9
2,922.78
RELACIONES INTERNACIONALES Y POLITICA EXTERIOR
9
1,313.45
14.49
4,236.24
36.12
18
21.63
14
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1.2 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA MÁS IMPORTANTES POR
INSTITUCIONES:
15
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En función de la magnitud del monto invertido en los proyectos, se ha elaborado la
siguiente lista, ordenada por valor ejecutado en el semestre, de los 30 proyectos
de mayor inversión, con las instituciones ejecutoras respectivas:
snip
Nombre
Institución
CONSTRUCCION HOSPITAL DE
TRAUMATOLOGIA DE LA CIUDAD DE LA
SALUD EN SABANA PERDIDA, STO.DGO
2737 NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DE
SALUD PUBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
AMPLIACION Y RECONSTRUCCION
2329 CARRETERA DE SAN CRISTOBAL - BANI
PROYECTO LINEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE RAPIDO MASIVO DE
PASAJEROS (SITRAM) EN LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO-DESDE VILLA MELLA
950 HASTA LA FERIA
REFORMA SECTOR SALUD 1:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS
HOSPITALES DE 50 CAMAS UNO EN MONTE
CRISTI, Y OTRO EN HIGUEY ASI COMO TRES
(3) MODULOS DE ATENCION PRIMARIA EN
2657 SANTO DOMINGO
RECONSTRUCCION Y ASFALTADO CALLES
DE LOS BARRIOS: CIENFUEGOS, CIUDAD
SATELITE, LA ESPAÑOLA Y EL DESPERTAR,
4566 PROV. SANTIAGO
PROGRAMA MULTIFASE PARA LA EQUIDAD
560 DE LA EDUCACION BASICA
RECONST. CARRETERA SAN FRANCISCO DE
7165 MACORIS - TENARES, PROV. DUARTE
RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS,
4600 PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
RECONSTRUCCION Y TERMINACION
CARRETERA SAN CRISTOBAL - VILLA
2458 ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL
RECONSTRUCCION CARRETERA PADRES
4589 LAS CASAS - GUAYABAL, PROV. AZUA
PLAN NACIONAL DE ASFALTADO-(CARRET.
SANTIAGO DE LA CRUZ-SANTIAGO
7124 RODRIGUEZ), PROV., SANTIAGO
CONSTRUCCION BOULEVARD TURISTICO
3794 DEL ESTE, PROV. ALTAGRACIA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL OESTE
525 (CURO-UASD), SAN JUAN DE LA MAGUANA
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
PERAVIA5592 VALDESIA,PROV.PERAVIA,REP.DOM.
Ejecutado
RD$ millones
585.31
552.97
OFICINA PARA EL
REORDENAMIENTO DEL
TRANSPORTE
536.51
SECRETARIA DE ESTADO DE
SALUD PUBLICA
380.89
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
351.57
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACION
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
OFICINA DE INGENIEROS
SUPERVISORES DE OBRAS
DEL ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
OFICINA DE INGENIEROS
SUPERVISORES DE OBRAS
DEL ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
256.19
253.16
234.63
195.02
188.78
187.86
181.19
162.20
157.14
16
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
519
4351
7118
610
5508
4792
5591
CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO
REGIONAL SUROESTE BARAHONA (UASD)
PLAN DE ASFALTADO DE CALLES,
AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS
VECINALES LA PROV. SANTIAGO Y LINEA
NOROESTE (ETAPA II)
PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO Y LINEA
NOROESTE ETAPA II, PROV., SANTIAGO
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION
CARRETERA 15 DE AZUA-SAN JUAN-LAS
MATAS DE FARFAN
PLAN REGIONAL DE ASFALTO LINEA
NOROESTE (PARTE II), PROVINCIAS
VALVERDE, SANTIAGO Y SANTIAGO
RODRIGUEZ
CONSTRUCCION Y REH. DE LA AUT. RAMON
CACERES POR DAÑOS OCACIONADOS POR
LA TORMENTA OLGA, MOCA, PROV.
ESPAILLAT
ASFALTADO DE CALLES SANTO DOMINGO
NORTE Y DISTRITO NACIONAL, PLAN
REGIONAL DE ASFALTADO
OFICINA DE INGENIEROS
SUPERVISORES DE OBRAS
DEL ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
OFICINA DE INGENIEROS
SUPERVISORES DE OBRAS
DEL ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
155.03
147.18
130.93
109.31
108.45
105.39
105.29
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
546 EDUCACION INICIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACION
104.43
PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR LOS
DAÑOS PROVOCADOS POR LA TORMENTA
5578 OLGA EN LA PROV. MONTE PLATA.
PLAN NACIONAL DE
ASFALTADOS,RECONSTRUCCION CALLES,
ACERAS Y CONTENES EN BOCA CHICA, LA
CALETA Y ANDRES; MUNICIPIO DE SANTO
4676 DOMINGO ESTE
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
95.95
RECONSTRUCCION CARRETERA LAS
4541 CHARCAS-EL MEMIZO-EL PINAR OCOA, AZUA
7254 SUMINISTRO H.A.C. PARA BACHEO.
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
RECONST. CARRET. VIEJA SABANA PERDIDA,
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CHARLES DE
GAULLE Y HERMANAS MIRABAL Y RECONST.
AV. RESTAURADORES TRAMO CHARLES DE
SECRETARIA DE ESTADO DE
GAULLE-EL MILLONCITO, PROV. SANTO
OBRAS PUBLICAS Y
7161 DOMINGO.
COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE
CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN
OBRAS PUBLICAS Y
7090 RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL
COMUNICACIONES
PLAN DE ASFALTADO EN LA REGION NORTE, SECRETARIA DE ESTADO DE
PROVINCIAS ESPAILLAT Y SANTIAGO DE LOS OBRAS PUBLICAS Y
5533 CABALLEROS
COMUNICACIONES
OFICINA DE INGENIEROS
RECONSTRUCCION CALLES Y AVENIDAS
SUPERVISORES DE OBRAS
513 PROVINCIA SANTIAGO
DEL ESTADO
93.89
92.69
92.19
91.08
90.16
85.51
85.04
17
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2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA INVERSION PÚBLICA EN
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, ENERO-JUNIO 2009
18
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2.1 RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR EJE PROGRAMÁTICO
Y ÁREA ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
19
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
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Los programas y proyectos de inversión pública en el sector descentralizado, en
consonancia con las prioridades establecidas en la propuesta de Estrategia
Nacional de Desarrollo, se enmarcan en los ejes: Desarrollo Social; Desarrollo
Productivo y Sostenibilidad Macroeconómica; Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente; y, Desarrollo Institucional.
Para este ejercicio, las áreas estratégicas de la Inversión Pública de las
Instituciones Descentralizadas que han verificado ejecución presupuestaria
mediante transferencias son las siguientes:
Desarrollo Social
Asentamiento
Humano Y Vivienda
Desarrollo Productivo y
Sostenibilidad
Macroeconómica
Agropecuaria y Pesca
Industria
Desarrollo
Territorial y Medio
Ambiente
Recursos Naturales y
Cambios Climáticos
Agua y Saneamiento
Desarrollo
Institucional
Administración
Pública
Relaciones
Internacionales
y Política
Exterior
Energía
Tecnologías de Información y
Comunicación
La ejecución presupuestaria correspondiente a los proyectos de inversión pública
del sector descentralizado, en el primer semestre del año 2009, ascendió a un
monto de RD$6,101.84 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución de
50.92%, en relación a lo programado para este sector en el Presupuesto de
Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el presente ejercicio.
Del total de recursos destinados a la inversión pública en el primer semestre, al eje
Desarrollo Social le correspondió el 2.84%, al eje Desarrollo Productivo y
Sostenibilidad Macroeconómica el 59.53%, al eje Desarrollo Territorial y Medio
Ambiente el 37.31%, y al eje Desarrollo Institucional el 0.50%.
20
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
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EJECUCION DE LA INVERSION PÚBLICA EN LAS INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
POR EJE PROGRAMATICO
ENERO - JUNIO 2009
(VALORES EN MILLONES DE RD$)
La asignación presupuestaria de recursos de inversión pública2 para el sector
descentralizado, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Ingresos y Ley
de Gastos Públicos para el año 2009, se desglosa del modo siguiente:
Eje programático
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
DESARROLLO SOCIAL
20
900.00
173.09
19.23
DESARROLLO PRODUCTIVO
47
5,609.59
3,632.48
71.43
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
72
4,933.33
2,265.59
85.77
DESARROLLO INSTITUCIONAL
3
540.18
30.68
5.68
Totales:
2
142
11,983.09
6,101.84 50.92
Para los proyectos definidos como tipología 1 (proyectos de inversión física).
21
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
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Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Como se muestra en el gráfico de arriba, en el transcurso de los primeros seis
meses de este año se destinaron RD$173.09 millones a Desarrollo Social, lo que
significa que al terminar el primer semestre el porcentaje de ejecución fue de un
19.23%. Para
Desarrollo Productivo y Sostenibilidad Macroeconómica se
destinaron RD$3,632.48 millones, lo que representó un 71.43% de ejecución. Al
eje Desarrollo Territorial y Medio Ambiente se destinaron RD$2,265.59 millones, lo
que significa una ejecución del 85.77% del gasto de inversión presupuestado; y,
con respecto al eje Desarrollo Institucional se ejecutaron RD$30.68 millones,
equivalentes al 5.68% de lo presupuestado.
A continuación se muestra un desglose gráfico de lo que ha sido ejecutado en el
primer semestre del año según área estratégica.
PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO SOCIAL:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
ASENTAMIENTO. HUMANO Y VIVIENDA
20
900.00
20
900.00
173.09
%
19.23
173.09 19.23
22
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO PRODUCTIVO:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
AGROPECUARIA
4
54.63
12.22
41.67
ENERGIA
33
5,420.72
3,583.27
71.49
INDUSTRIA
9
134.23
24.99
56.84
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
1
0.00
12.00
0.00
47
5,609.59
3,632.48 64.75
23
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
PROYECTOS DE INVERSION EN
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
AGUA Y SANEAMIENTO
68
4,903.33
2,265.03
86.28
RECURSOS NATURALES Y CAMBIOS CLIMATICOS
4
30.00
0.56
3.37
72
4,933.33
2,265.59 45.92
24
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO INSTITUCIONAL:
Sector estratégico
Cantidad de proyectos
ADMINISTRACION PUBLICA
2
RELACIONES INTERNACIONALES Y POLITICA EXTERIOR
1
Presupuestado*
Ejecutado**
531.25
8.93
3
540.18
25
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
28.45
2.23
30.68
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
APENDICE METODOLÓGICO DEL INFORME
26
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
De acuerdo a la estructura de la clasificación económica de gastos vigente, los
gastos de capital contemplados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos
están integrados por los siguientes conceptos:
1) Inversión Real Directa, que representa el esfuerzo de inversión que realiza
el Gobierno Central
2) Transferencias de capital, a través el Gobierno Central financia la inversión
que ejecutan otros entes públicos y el sector privado
A su vez, la Inversión Real está compuesta por los siguientes rubros:
•
Maquinaria y Equipo
•
Construcciones
•
Inversiones en Proyectos
•
Otras inversiones
El presente informe de la ejecución de la inversión pública se concentra en los
rubros “Construcciones” e “Inversiones en Proyectos” de inversión física, en el
caso de las inversiones ejecutadas por el Gobierno Central. En el caso de los
organismos descentralizados los gastos de inversión incluyen los dos rubros antes
mencionados, financiados tanto por el Gobierno Central (a través de las
Transferencias de Capital) como por recursos propios y financiamiento interno o
externo.
27
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
ANEXOS
28
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
AGROPECUARIA
CONSTR. Y REMOD. OBRAS DEL ESTADO
INDUSTRIA
TRANSPORTE Y LOGISTICA
Cantidad de Proyectos Presupuestado* Ejecutado** %
1
377
1
50.41
16.67
33.07
14,363.09
2,154.10
15.00
20.00
1.44
7.18
352
11,611.35
7,634.21
65.75
731
26,044.85
9,806.42
37.7
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
ADMINISTRACION GENERAL
3
102.30
66.42
64.93
ASISTENCIA SOCIAL
3
18.15
0.78
4.29
DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN
42
340.83
141.63
41.56
EDUCACION
7
1,933.84
364.19
18.83
SALUD
5
587.25
1,042.43
177.51
VIVIENDA Y URBANISMO
Sub totales
3
44.79
10.06
22.47
63
3,027.15
1,625.51
53.70
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
NATURALES Y CAMBIOS CLIMATICOS
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
11
289.29
18.96
6.55
11
289.29
18.96
6.55
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
ADMINISTRACION GENERAL
27
1,132.48
265.18
23.42
AGROPECUARIO Y PESCA
1
50.41
16.67
33.07
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
5
55.37
51.64
93.26
ASISTENCIA SOCIAL
1
334.35
0.00
0.00
COMUNICACIONES
2
10.00
10.00
100.00
DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN
76
1,419.20
305.85
21.55
EDUCACION
175
3,298.25
756.68
22.94
ENERGIA
23
127.85
40.79
31.91
JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO
4
383.66
24.67
6.43
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD
1
29.22
23.22
79.44
PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO
1
20.00
1.44
7.18
SALUD
15
415.48
55.37
13.33
SERVICIOS MUNICIPALES
TRANSPORTE
VIVIENDA Y URBANISMO
Sub totales
2
380
18
731
6.00
0.00
0.00
18,066.36
8,163.28
45.18
91.63
13.16
696.21
26,044.85
9,806.42 37.65
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTE
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
1
28.04
4.00
%
14.26
PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO
10
261.25
14.96
5.73
Sub totales
11
289.29
18.96
6.55
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
ADMINISTRACION GENERAL
4
39.36
20.82
52.89
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2
252.34
0.79
0.31
ASISTENCIA SOCIAL
1
100.00
0.00
0.00
EDUCACION
5
979.02
11.52
1.18
ENERGIA
2
2,658.33
0.00
0.00
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD
1
100.00
0.00
0.00
PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO
1
71.19
0.00
0.00
VIVIENDA Y URBANISMO
Sub totales
2
18
35.99
3.00
8.33
4,236.24
36.12
0.85
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
CULTURA
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
5
79.69
0.00
0.00
EDUCACION
2
1,923.81
360.62
18.75
POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL
11
72.96
14.40
19.74
RECREACION FISICA Y DEPORTES
40
363.44
208.06
57.25
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
5
63
587.25
1,042.43
177.51
3,027.15
1,625.51
53.70
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR EJE PROGRAMATICO
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Eje programático
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
18
4,236.24
36.12
0.85
DESARROLLO PRODUCTIVO
731
26,044.85
9,806.42
37.65
DESARROLLO SOCIAL
63
3,027.15
1,625.51
53.70
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Totales:
11
823
289.29
18.96
6.55
33,597.53
11,487.01
34.19
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
ADMINISTRACION PUBLICA
RELACIONES INTERNACIONALES Y POLITICA EXTERIOR
Cantidad de proyectos Presupuestado*
9
9
18
2,922.78
Ejecutado**
21.63
%
0.74
1,313.45
14.49
1.10
4,236.24
36.12
0.85
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION DE INVERSION PUBLICA INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS (TRANSFERENCIA)
POR EJE PROGRAMATICO
ENERO - JUNIO 2009
(VALORES EN MILLONES DE RD$)
Eje programático
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
DESARROLLO SOCIAL
20
900.00
173.09
19.23
DESARROLLO PRODUCTIVO
47
5,609.59
3,632.48
71.43
DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
72
4,933.33
2,265.59
85.77
DESARROLLO INSTITUCIONAL
3
Totales:
142
540.18
30.68
5.68
11,983.09
6,101.84
50.92
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
VIVIENDA Y URBANISMO
Sub totales
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
20
900.00
173.09
19.23
20
900.00
173.09
19.23
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
AGROPECUARIO Y PESCA
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
4
54.63
12.22
%
41.67
COMUNICACIONES
1
0.00
12.00
0.00
ENERGIA
33
5,420.72
3,583.27
71.49
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
INDUSTRIA Y COMERCIO
Sub totales
9
47
134.23
24.99
56.84
5,609.59
3,632.48
64.75
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTE
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
ADMINISTRACION GENERAL
2
15.00
0.15
2.05
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
65
3,960.88
2,029.73
86.83
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD
2
15.00
0.40
4.46
RIEGO
Sub totales
3
72
942.45
235.31
81.85
4,933.33
2,265.59
45.92
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL
(EN MILLONES RD$)
Clasificación Funcional
ADMINISTRACION GENERAL
RELACIONES INTERNACIONALES
Sub totales
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
2
531.25
%
28.45
5.35
1
8.93
2.23
25.00
3
540.18
30.68
5.68
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
DISTRIBUCION DE TRANSFERENCIAS
ENERO – JUNIO 2009
(EN MILLONES RD$)
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
ASENTAMIENTO. HUMANO Y VIVIENDA
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
20
900.00
173.09
19.23
20
900.00
173.09
19.23
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
%
AGROPECUARIA
4
54.63
12.22
41.67
ENERGIA
33
5,420.72
3,583.27
71.49
INDUSTRIA
9
134.23
24.99
56.84
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
1
0.00
12.00
0.00
3,632.48
64.75
47
5,609.59
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTE
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
AGUA Y SANEAMIENTO
RECURSOS NATURALES Y CAMBIOS CLIMATICOS
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
68
4
72
4,903.33
30.00
4,933.33
2,265.03
%
86.28
0.56
3.37
2,265.59
45.92
REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Subsecretaría de Estado de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
EJECUCION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA)
PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERO – JUNIO 2009
SEGÚN SECTOR ESTRATEGICO
(EN MILLONES RD$)
Sector estratégico
ADMINISTRACION PUBLICA
RELACIONES INTERNACIONALES Y POLITICA EXTERIOR
Cantidad de proyectos Presupuestado* Ejecutado**
2
531.25
1
3
8.93
540.18
%
28.45
5.35
2.23
25.00
30.68
5.68