ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL - Universidad Nacional de la
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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO INFORMÁTICO EN GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO 1 INDICE Presentación I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 5 A. Nombre del Proyecto .............................................................................................. 5 B. Objetivo del Proyecto ............................................................................................. 5 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ................................... 5 D. Análisis Técnica del PIP ........................................................................................... 6 E. Costos del PIP.......................................................................................................... 7 F. Beneficios del PIP .................................................................................................... 9 G. Resultados de la Evaluación Social .......................................................................... 11 H. Sostenibilidad del PIP .............................................................................................. 14 I. Impacto Ambiental ................................................................................................. 14 J. Organización y Gestión ........................................................................................... 17 K. Plan de Implementación ......................................................................................... 17 L. Marco Lógico .......................................................................................................... 18 II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 19 2.1 Nombre del Proyecto .............................................................................................. 19 2.2 Localización ............................................................................................................. 19 2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 20 2.4 Participación de los involucradas ............................................................................ 20 2.4Marcodereferencia………………………………………...…………….............................................21 III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................ 23 3.1. Diagnóstico de la Situación Actual ........................................................................ 23 a. El área de influencia y área de estudio ............................................................ 32 b. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP ........................................ 33 c. Los involucrados en el PIP ............................................................................... 34 3.2. Definición del problema y sus causas ................................................................... 40 3.3. Objetivo del Proyecto ........................................................................................... 42 3.4. Alternativas de solución ....................................................................................... 43 IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ..................................................................................... 45 4.1. Horizonte de Evaluación ........................................................................................ 45 4.2 Análisis de la Demanda ........................................................................................... 45 4.3 Análisis de la Oferta ................................................................................................ 49 4.4 Balance Oferta Demanda ........................................................................................ 50 4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución ...................................................... 51 2 4.5 Costos a precio de mercado…… .............................................................................. 52 4.6 Evaluación social ..................................................................................................... 57 a. Beneficios sociales .............................................................................................. 57 b. Costos sociales ................................................................................................... 59 c. Indicadores de rentabilidad social del proyecto ................................................. 59 - Metodología Costo/Efectividad ....................................................................... 59 4.8 Análisis de Sensibilidad .......................................................................................... 62 4.9 Análisis de Sostenibilidad ....................................................................................... 62 4.10 Impacto Ambiental ................................................................................................ 63 4.11 Selección de Alternativa ........................................................................................ 66 4.12 Plan de Implementación ........................................................................................ 66 4.13 Organización y Gestión .......................................................................................... 67 4.14 Matriz de Marco Lógico Seleccionado ................................................................... 67 Conclusión ........................................................................................................................... 68 Formatos……………………………………………………………………………………………………………………………69 Anexos…………………………………………………………………………...…………………………………………………80 3 PRESENTACION La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP fue creada con el fin de brindar los conocimientos necesarios para lograr el desarrollo sostenido de la región y del país, a través del estudio, la investigación científica y la difusión de los resultados de la realidad de nuestro medio, mediante el desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos y de nuevas tendencias tales como el Software de Gestión Académica. Entre los factores que posibilitan el cumplimiento de tal fin, está la existencia de un apropiado sistema informático y tecnológico, lo cual se provee a la población universitaria para las labores administrativas, académicos, investigación y proyección social. En la actualidad, la población universitaria es creciente y los servicios informáticos destinados al quehacer académico quedan insuficientes, por lo que se requiere modernizar los equipos tecnológicos, los cuales repercutirán en la mejora de la prestación del servicio académico, administrativo, investigación y proyección social. En tal sentido, el Software de Gestión Académica requiere de una infraestructura física y tecnológica para la realización de sus fines, lo cual permitirá mejorar la calidad en la transferencia de la información y en el proceso de enseñanza – aprendizaje de toda la comunidad universitaria. El Software de Gestión Académica,cumple además un rol muy importante dentro del marco de desarrollo de la información en nuestra universidad, la existencia de esta unidad, hace que desarrollan prácticas curriculares, capacitación de docentes, capacitación del personal administrativo y el dictado de cursos a los estudiantes; fomentando la preparación continua del personal que labora en la universidad. 4 I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto. El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO INFORMATICO EN GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. B. Objetivo del Proyecto. La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), en la actualidad es la institución educativa superior líder en lo académico, científico e investigativo, esta constante renovación con los avances de la ciencia y la tecnología, además es competitivo con los demás centros de enseñanza universitaria tanto a nivel regional, nacional e internacional, en el presente proyecto el problema central está dado como “Adecuadas condiciones de acceso a los servicios de tecnología de información y comunicaciones en la UNAP” C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Con la ejecución del Proyecto: “Mejoramiento Informático de Gestión Académica e Investigación en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Distrito Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, se podrá satisfacer y cubrir esta brecha deficitaria, a favor de la población universitaria BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO CANTIDAD DEMANDADA A CANTIDAD OFRECIDA B DEFICIT B-A 2013 Alumnos 8068 Alumnos 7477 Alumnos -591 2014 8190 7477 -713 2015 8313 7477 -836 2016 8436 7477 -959 2017 8560 7477 -1083 AÑO D. Análisis Técnico del PIP Alternativas de Solución Del análisis efectuado al proyecto plantea solucionar el problema mediante dos alternativas: Alternativa 1: Rediseño de Procesos – Base de Datos Integradas 5 La alternativa 1 cuenta con los siguientes componentes: COMPONENTES Mejoramiento Informático ALTERNATIVA 1 X Plan Integral de Capacitación X Soporte Técnico para Gestión del Proyecto X I.G.V. X Expediente Técnico X Supervisión X 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida Adquisición de software 2. Plan integral de capacitación 3. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto Soporte Técnico del PIP 4. I.G.V. 5. Supervisión 6. Expediente Técnico Alternativa 2: Rediseño de Procesos – Base de Datos Distribuida La alternativa 2 tiene los siguientes componentes: 6 COMPONENTES ALTERNATIVA 1 Mejoramiento Informático X Plan Integral de Capacitación X Soporte Técnico para Gestión del Proyecto X I.G.V. X Expediente Técnico X Supervisión X 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada x 2. 3. Adquisición de software Plan integral de capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto x Soporte Técnico del PIP 4. I.G.V. 5. Supervisión 6. Expediente Técnico E. Costos del PIP. El costo del PIP para la alternativa selecciona es de la Dos MillonesSeis Cientos Treinta y Cinco Mil Trecientos Dos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,635,302.00). 7 COSTOS ALTERNATIVA 1 – PRECIOS DE MERCADO RUBRO VAC PP A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto I.G.V. Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,403,037 19,151 1,413,302 305,500 19,151 958,100 21,440 958,100 21,440 989,734 396,277 18,334 396,277 18,334 305,500 5 305,500 305,500 305,500 305,500 305,500 305,500 2,026,417 477,960 354,360 123,600 477,960 354,360 123,600 477,960 354,360 123,600 477,960 354,360 123,600 477,960 354,360 123,600 4,429,453 1,891,262 783,460 783,460 783,460 783,460 1,486,615 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 2,942,838 1,540,622 432,820 432,820 432,820 432,820 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 1,540,622 397,083 364,296 334,216 306,621 FA: 9% VAC PP 1 PERIODO EN AÑOS 2 3 4 2,942,838 Costos de Inversión: 1. Expediente Técnico 2. Mejoramiento Informático 3. Plan Integral de Capacitación 4. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto 5. I.G.V. 6. Supervisión Total Costos de Inversión 19,151 958,100 21,440 1,222,000 396,277 18,334 S/. 2`635,302 8 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES RUBRO A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto I.G.V. VAC PP 1,570,856 15,129 1 788,966 15,129 756,899 16,938 756,899 16,938 781,890 PERIODO EN AÑOS 2 3 4 241,345 241,345 241,345 5 241,345 241,345 241,345 241,345 241,345 Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,519,812 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 3,090,669 1,147,436 599,815 599,815 599,815 599,815 1,114,962 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 1,975,707 884,456 336,835 336,835 336,835 336,835 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 1,012,562 309,023 283,507 260,098 238,622 FA: 9% VAC PP 2,103,813 F. BENEFICIOS DEL PIP En el caso del proyecto la alternativa cumple el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos que beneficiara a los estudiantes que mediante este servicio darán soporte a la parte académica, investigación y proyección universitaria. En términos de beneficios directos, son todos los estudiantes y los docentes. La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta los indicadores de resultados, puesto que es muy difícil cuantificar los beneficios en términos monetarios. Beneficios del proyecto Beneficios sin proyecto Beneficios cuantitativos: Los beneficios considerados “sin proyecto”, se cuantificaran utilizando indicadores tales como: x x x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas con deficiencias y limitaciones. El 80 % de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes inadecuados. Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en un 70%. 9 x x x Se vienen realizando solo el 25% de los trabajos prácticos y de investigación. Solo el 15% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 55% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, extensión y administrativa de manera deficiente. Beneficios Con Proyecto En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran al estudiante en la calidad el servicio académico, administrativo Investigación y proyección Alternativa 1 x x x x x x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. El 100% de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes adecuados Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en 100%. Se viene realizando el 70% de los trabajos prácticos y de investigación. El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 100% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. Alternativa 2 x x x x x x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. El 100% de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes adecuados Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en 100%. Se viene realizando el 70% de los trabajos prácticos y de investigación. El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 100% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. La adquisición de un Software de Gestión Académica proporcionara un mejor servicio de calidad a los estudiantes, docentes trabajadores administrativos y público en general, a la vez generara confianza como institución que cuenta con los medios necesarios para realizar trabajos prácticos y de investigación que permite dar soluciones a los problemas de la comunidad. Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Los resultados se muestran a continuación. 10 Beneficios Cuantitativos x x x x x x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. Frente a los beneficios sin proyecto es del 80 % y los beneficios con proyecto es de 100%, siendo el incremental del 20% que se estarán beneficiando de ambientes adecuadamente equipados. Los beneficios sin proyecto con respecto a las labores prácticas de los docentes y alumnos es del 70 % y los beneficios con proyecto es de 100%, siendo el incremental de 30% que se estarán beneficiando Se viene realizando el 25% de los trabajos prácticos y de investigación en una situación sin proyecto, con proyecto será el 80%, siendo el incremental 55% que se estarán beneficiando. El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación en una situación sin proyecto y con proyecto es el 100%, siendo el incremental de 20% que se estarán beneficiando. Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 55% en una situación sin proyecto y con proyecto es de 100%, y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. Beneficios Cualitativos x x x x El nuevo Software de Gestión Académica, tendrá como función general la de servir como instrumento en el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente hará uso de este importante recurso tecnológico para reafirmar conocimientos teóricos que se vieron en el aula con la comparación práctica. El nuevo Software de Gestión Académica, estará diseñado para que allí sean realizadas las prácticas correspondientes en las diferentes especialidades. Otra de sus funciones principales es la de servir como centro de cómputo bien implementado con instalaciones de programas (auto cad, argis, sps, etc) para la realización de prácticas de la diferentes especialidades. Servir como adiestramiento del alumno en el uso y manejo de programas que servirán como medio para complementar su formación profesional. En este caso la alternativa 02 es igual a la alternativa 01 porque los mismos componentes serán desarrollados con la adquisición del Software de Gestión Académica. G. Evaluación Social Indicadores de rentabilidad del proyecto Metodología Costo/Efectividad Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas. Se cuenta con una población objetiva (alumnos en promedio) demandantes directos que esperan ser atendidos con el servicio de nueva infraestructura, equipos debidamente 11 implementados con programas, por lo tanto se requiere invertir en la construcción, equipamiento y capacitación del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación. La evaluación de las alternativas se desarrollara mediante la metodología Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificación en términos monetarios, considerando además que los ingresos por prestar dichos servicios están valorizados en menor cuantía. n FCt ¦ (1 TSD) C.T . A. t 1 t VR (1 TSD) n Donde: C.T.A = Costo Total Actualizado FCt= Es el flujo de costos del período t VR = Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil N = Es la vida útil del proyecto TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales (SNIP – Modificado). C . A.E ª § 1 (1 TSD ) n «C .T . A u ¨ ¨ TSD « © ¬ · ¸ ¸ ¹ 1 º » » ¼ Donde: CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la inversión. CTA : Costos Totales Actualizados. FCt : Flujo del costo del periodo t. VR : Valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil. N : Vida útil del proyecto. TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en Soles reales (SNIP – 2011). Total Beneficiarios Alumnos Matriculados Prestación de Servicio (Año 01) Prestación de Servicio (Año 05) 7051 613 Docentes 534 524 Administrativos 483 Total 8068 7423 8560 12 Proyección beneficiaria con Proyecto AÑO Población de Docentes 2013 534 2014 2015 2016 553 572 592 2017 613 Población de administrativos Población de Matriculados TOTAL 483 7051 8068 494 505 514 7143 7236 7330 8190 8313 8436 524 7423 8560 Los coeficientes de costo efectividad determinados son los siguientes: Alternativa 1 A Precios Privados COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 1 (A precios de mercado) Beneficiarios 8313 Valor Anual Esperado S/. Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 756,581.00 8,313 91 A Precios Sociales COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 1 (A precio Social) Beneficiarios Valor Anual Esperado S/. 507,939.00 8313 Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 8,313 651 13 H. Sostenibilidad del PIP Identificación y Estimación de las Principales Fuentes de Ingreso. Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que están previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013siendo los recursos del Canon y Sobre canon que financiaran 100% la ejecución del Presente Proyecto. Arreglos Institucionales. Para la ejecución del presente proyecto, será la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la UNAP, la que se encargará de gestionar la aprobación y la Oficina General de Informática será la encargada de supervisar la ejecución del Proyecto. Capacidad de Gestión A este respecto, los involucrados directamente serán el Rectorado, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Infraestructura, la Oficina General de Informática, y la Oficina General de Administración, cada uno en el tema de su competencia. I. Impacto Ambiental Para la Etapa de Ejecución: x Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del Software de Gestión Educativo. x Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la excavación, se respetara las características propias de terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente. Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: x x x Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes, producidos durante la prestación de los servicios, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento. También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción, implementación e instalación. Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales. 14 Seguridad y Limpieza x El encargado del mejoramiento e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes. De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el encargado les proporcionará los implementos de producción tales: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. Deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, para que los usuarios de la oficina central de biblioteca no entren a las áreas donde exista peligro. En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos. x x x Elementos Ambientales Afectados: Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque habrá una mínima emisión de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo. Suelo: Tendrá un efecto negativo, porque se realizará remoción de escombros, pero dicho efecto será temporal, para esto los residuos sólidos serán reciclado en un nicho. Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de las oficinas cercanas no es de gran magnitud, solo se realizara algunos arreglos en ella. Paisaje: El paisaje en las áreas de la universidad no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra. Medio Biológico. Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestará áreas verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo. Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto. Medio Socioeconómico y Cultural. x Respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio del Software e infraestructura Física. x En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente. A continuación presentamos el esquema de sistematización del impacto ambiental del mejoramiento e implementación del Software de Gestión Educativa. 15 MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL FICHA MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL MAGNITUD LEVE NACIONAL REGIONAL LOCAL LARGA MEDIA CORTA PERMANENTE TRANSITORIA MEDIO FISICO NATURAL 1. Contaminación del Agua. x x x x 2. Contaminación del Suelo. x x x x 3. Contaminación del Aire. x x x x 4. Alteración de los Cursos de Agua. x x x 5. Alteración del Balance Hídrico. x x x 6. Reducción de la Recarga Freática x x x 7. Pérdida de Agua x x x x 8. Ruidos fuertes x x x x x 9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x 10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales x x x MEDIO BIOLOGICO x 1. Reducción de las Poblaciones de Fauna** 2. Destrucción del Hábitat. x x x 3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural. x x 4. Generación de focos infecciosos x x x MEDIO SOCIAL 1. Calidad de Vida x 2. Accidentes fatales 3. Interferencias con los recursos de otras comunidades. x x x x x x x x Fuente: elaboración propia 16 FUERTES ESPACIALES MODERADO TEMPORALIDAD NEUTRO NEGATIVO VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO EFECTO Etapa de Funcionamiento: En lo respecto a la evaluación de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de Gestión Académica, con el mejoramiento e implementación ejecutados: A continuación se presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental. x Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal autorizado accederá directamente a los ambientes, con sus debidos implementos tanto en insumos para limpieza y para el barrido. x Para labores de mantenimiento de los equipos, material didáctico y mobiliarios; el personal autorizado accederá directamente a los ambientas para realizar labores de prevención y mantenimiento de los equipos. x La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la salud del personal de limpieza, cuentan con los implementos de protección para la manipulación de los equipos. x Emisión de ruidos; En lo respecto a este punto, en los ambientes de la infraestructura construida se tiene el control de los trabajos, con la finalidad de evitar la emisión de ruidos externos e internos. x Generación y evacuación de desechos sólidos; Todas las áreas, donde se ejecutará el Proyecto, cuenta con sus respectivos sistemas de almacenamiento de residuos para su respectivo tratamiento y reciclado. J. Organización y Gestión Oficina de Planificación y Presupuesto. La Oficina de Planificación y Presupuesto, se encargará de hacer la incorporación del proyecto dentro del plan operativo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, contemplando que la ejecución se realice en el presente año. Oficina de Abastecimiento. Será el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del proceso de contratación de la empresa constructora que realice la ejecución de obra, así como también contratar la supervisión de la obra. Oficina General de Informática. Es la que se encargará de elaborar el expediente técnico, el monitoreo y la supervisión del Proyecto. K. Plan de Implementación Para la ejecución del presente proyecto, se tendrá que considerar también la etapa de preinversión, la misma que comprende las siguientes actividades: 17 - Evaluación de perfil. Realizar los trámites para conseguir financiamiento de la ejecución. La etapa de inversión, también comprende lo siguiente: - Elaboración de Expediente Técnico. Revisión y levantamiento de observaciones del Expediente Técnico. Proceso de contratación para ejecución del Proyecto. Firma de contrato. Ejecución del Proyecto. Liquidación del Proyecto. Se presenta el siguiente cronograma de acciones a seguir de la alternativa seleccionada: CRONOGRAMA DE ACCIONES SECTOR UNIVERSIDADES NOMBRE DEL PROYECTO CONTENIDO Universidad Nacional de la ENTIDAD Amazonía Peruana. RESPONSABLE "Mejoramiento Informático de Gestión Académica e Investigación en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto" Año 1 1. Expediente Técnico x 2. Mejoramiento Informático x 3. Plan Integral de Capacitación x 4. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto 5. I.G.V. Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 X X X x x x 6.Supervisión 18 L. Marco Lógico FIN Medios de Verificación Contribuir en el mejoramiento de Mejor puesto en Ranking la calidad educativa del servicio especializado en universidades académico e investigación de la del Perú UNAP PROPÓSITO Indicadores Mejorar y diversificar el acceso a prestaciones informáticas en los módulos académicos, investigación y de información analítica - 8560 usuarios satisfechos en el último año. - 7477 prestaciones informáticas disponibles. -7477 prestaciones informáticas en uso COMPONENTES Resumen de Objetivos Adquisición e Instalación de un Software de Gestión Académica e Investigación en la UNAP Adecuar un sistema para un óptimo servicio académico e investigación 1. Expediente Técnico 2. Mejoramiento Informático ACTIVIDADES x Reporte de Ranking de Universidades del Perú - Encuestas aplicadas a los estudiantes e instituciones públicas y privadas. - Encuestas usuarios -informe de auditoría informática al sistema. - Reporte de usuarios de cada una de las prestaciones informáticas. - Manual de procedimientos aprobado. - Reporte estadístico de tiempos de acceso a prestaciones - Reporte estadístico de usuarios de nuevas prestaciones Supuestos Los indicadores que contiene el ranking son los adecuados para las universidades peruanas Alta dirección mantiene política de mejoramiento de la calidad educativa en la UNAP Servicios de terceros para acceso oportuno a internet opera con calidad y efectividad 1. Expediente Técnico S/. 19,151 2. Mejoramiento Informático S/. 958,100 Rediseño de Procesos x Sistema Informático Académico, Investigación e Inteligencia con base de datos integrada y Licencia Embebida. 3. Plan Integral de Capacitación. 3. Plan Integral de Capacitación. S/. 21,440 Informe trimestral de evaluación de la ejecución presupuestaria Asignación de presupuesto suficiente y oportuno 4. Soporte Técnico para Gestión 4. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto del Proyecto S/. 1,222,000 5. I.G.V. 6. Supervición 5. I.G.V. S/. 396,277 6. Supervición S/. 18,334 19 II. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre del Proyecto El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO INFORMATICO DE GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. Ubicación. 2.2 Región : Loreto Provincia : Maynas Distrito : Iquitos Localización Mapa del Perú, con la ubicación de la Región Loreto 2.3 Mapa de la Región Loreto, con todas sus Provincias Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública. SECTOR : Universidad. PLIEGO : NOMBRE : Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR : Ing. CARLOS GONZALES ASPAJO PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA Ing. ABEL URRUNAGA BARTENS. : 20 2.3.2 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública SECTOR : PLIEGO Educación. : NOMBRE : Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Universidad Nacional de la Amazonia Peruana PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA : Dr.ANTONIO PASQUEL RUIZ La ejecución del proyecto será mediante los procesos que autoriza la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y la supervisión y control por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), a través de la Oficina General de Informática. 2.4 Participación de los involucrados Mediante la participación de los entes involucrados se ha diseñado la matriz de involucrados, propuestas de solución y las posibles alternativas de solución más viables 2.4.1 x Entes involucrados: Autoridades Universitarias (Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo). La participación de las autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, ha sido de una forma directa ya que ellos son responsables para el fomento del desarrollo académico, investigación y extensión de la universidad, luego de un análisis mediante un diagnóstico de la situación actual, se comprometieron a aportar lo necesario para la ejecución del proyecto, con la única finalidad fomentar el desarrollo y crecimiento de la universidad. x Docentes Son los que se encuentran comprometidos por velar la calidad educativa. También se encargan de fomentar, promover y conducir la formación profesional a través de la realización de las labores académicas. Ante esta necesidad ellos manifiestan que es necesario contar con una adecuada calidad tecnológica que permitan realizar el desarrollo de las clases de manera eficiente. x Alumnos Los alumnos son los beneficiarios directos del proyecto; son los estudiantes de las 14 facultades ubicadas en las diferentes sedes que cuenta la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana dentro de la Región Loreto, para la realización de sus labores académicas e investigación. x Personal Administrativo En el caso del proyecto, el personal administrativo forma parte de los beneficiarios, debido a que el proyecto contempla la implementación de la plataforma de tecnologías 21 de información que el personal administrativo hará uso de dichos servicios, con fines de brindar el servicio ala comunidad Universitaria. Grupos: Autoridades, Docentes pregrado, Estudiantes pregrado y Personal Administrativo. GRUPOS Autoridades Docentes Estudiantes Administrativos Egresado Grupos de interés 2.5 PROBLEMAS PERCIBIDOS Riesgo e incertidumbre en la toma de decisiones Deficientes herramientas de seguimiento y control de los estudiantes Deficientes herramientas tecnológicas para el acceso a los servicios que presta la universidad Deficientes herramientas para el acceso a los datos de apoyo a la gestión educativa Deficientes herramientas para el acceso a la oferta educativa de la UNAP y a los servicios administrativos Acceso limitado a la información de la producción universitaria INTERESES EN ESTRATEGIA COMPROMISOS contar con una adecuada información para una acertada toma de decisiones Lograr un rediseño del Plan de estudios y de los sistemas de evaluación de la carga académica y de investigación. Contar con una adecuada fuente de información tecnológica para un mejor servicio. Implementar un Sistema de gestión de datos. Mejorar los procesos de los sistemas administrativos. Interrelacionar a los egresados, fomentando su vinculación con la Universidad. Mejorar el prestigio de las carreras profesionales que oferta la Universidad. Mejoramiento del Sistema Automatizado de Gestión Contar con una adecuada fuente de información, que le permitan adquirir nuevos conocimientos. Mejorar el proceso administrativo Contar con una adecuada herramienta tecnológica para el seguimiento de los egresados. Insertar a los egresados al mercado laboral. Marco de referencia La modernización de la Universidad está exigiendo cambios en la prestación de servicios no solo en la formación profesional sino también en la dotación de modernas infraestructuras, laboratorios bien implementados y equipos .Es por ello que ante la continua problemática que tiene el producto de la red corporativa limita brindar un servicio de calidad que no asegura el correcto tratamiento a los distintos tipos de tráfico virtual de la tecnología de la información, afectando de manera substancial tanto al personal administrativo como a los alumnos que requieren de realizar clases y prácticas en condiciones adecuadas que les permita complementar sus conocimientos y así mejorar su rendimiento académico. El proyecto pretende mejorar el servicio del Software de Gestión Académica, mediante la implementación de infraestructura física y tecnológica para un mejor servicio. La evolución tecnológica actual, las redes convergentes de banda ancha y la globalización han revolucionado la manera de hacer negocios y de brindar servicios a las instituciones y empresas públicas y privadas, siendo productivos y eficaces. Las comunicaciones modernas tienen las propiedades de compartir información, se toma decisiones de forma lineal. Estas nuevas maneras de comunicarse implican aplicaciones inteligentes y funcionales, donde el flujo de información sea transparente, masivo y veloz. En años anteriores los investigadores 22 de tecnologías modernas proveen comunicaciones con video, voz y datos en red integrados para cable, internet servicios de datos de alta velocidad. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), creada hace 50 años ha venido creciendo de acuerdo a la evolución tecnológica y la era de la globalización, motivo por el cual se ha interesado en diseñar un sistema de comunicaciones más eficiente; de dedicada a mejorar la productividad de los trabajadores administrativos para una eficiente servicio de apoyo a la comunidad universitaria, facilitar al docente en la elaboración de trabajos de investigaciones y brindar un adecuado servicio de comunicaciones al estudiantes, que es el principal protagonista del quehacer diario en la Universidad. Dado esta evolución, la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se ha visto en la necesidad de mejorar la calidad del servicio tecnológico con la adquisición de un Software que le permita mejorar el servicio de tecnologías de información y comunicación para la gestión institucional de la UNAP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS x x x x x Brindar apoyo técnico tendiente a la incorporación del Software de Gestión Académico, para el mejoramiento de la eficiencia y productividad de la gestión académica, administrativa y proyección social. Generar proyectos de integración de los principales procedimientos administrativos a través de una Internet con calidad. Fortalecer la coordinación y el proceso de toma de decisiones de la alta dirección, desarrollando la Intranet, Internet y la Red Telemática. Incrementar la eficiencia de la producción, operación y soporte técnico de hardware y software de la red telemática. Implementar programa de formación técnica y capacitación de los usuarios finales de la institución. MARCO LEGAL El proyecto se enmarca dentro de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, entre los cuales está en lograr una enseñanza universal de calidad como requisito para combatir la pobreza. La universidad como ente que promueve la ciencia tecnología para el desarrollo y en el marco de una economía sostenible a nivel nacional establece que los fines de la universidad: a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales b) realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística c)Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, latinoamericana y universal d) extender su acción y sus servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral. Se concibe a la Universidad como una institución estratégica de desarrollo para la amazonia. Por lo que la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana se encuentra en un proceso de incorporación a un escenario competitivo y para ello es necesario plantear estrategias que las conduzcan a superar estos retos: establecer la igualdad de condiciones 23 de acceso a nuevas tecnologías y, en el transcurso de los mismos, a una mejor capacitación del personal, formación ligada a la búsqueda de la competitividad basada en la mejor calidad d enseñanza investigación y mejores servicios. Así mismo la incorporación de un Software de Gestión Académica, como aliado sustantivo en este proceso de integración. ANTECEDENTES x x x x x III. Con fecha 21 de marzo del 2006 Se aprobó mediante Resolución Rectoral N° 06742006- UNAP la adquisición de un software de gestión académica de la UNA mediante proceso Exonerado (exoneración N° 001-2006-UNAP) Con fecha 28 de febrero del 2006, mediante Oficio N° 0310-2006-VRAC-UNAP, suscrito por la Vicerrectora Académica de la Universidad, solicita al rectorado, realizar las gestiones pertinentes para la Adquisición del Software de Gestión Académica para la Universidad. Con fecha 05 de mayo del 2010 se presentó el Informe Técnico de la Comisión de Análisis y Evaluación según Resolución de Coordinación Nº 066-FISI-UNAP-2010. Con fecha 20 de agosto del 2012 se presentó el Informe Técnico N° 004-2012OGEIN-UNAP de la Restructuración de Procesos y Mejoras al Sistema de Gestión Académica Análisis y Evaluación de Sistemas de Gestión Académica. Con fecha 29 de noviembre del 2012 se presentó a la OGEIN el informe de Análisis Situacional del Sistema de Gestión Académica de la UNAP IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la situación actual La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, cuenta en la actualidad con sus sistema de comunicación de 80 líneas telefónicas y 519 PCS; en los últimos años viene mejorando en cuanto al acceso y uso de tecnologías en información, utilizando la red de telefonía fija básica (R.T.B.) u otros servicios brindados por telefónica y por conexiones vía satelital, dando todas las condiciones aun los estudiantes y docentes carecen del acceso básico a la tecnología y capacitación. Faltando el ensanchamiento de las habilidades de las tecnologías en información y comunicaciones que sentará las bases de constantes avances en la educación y el aprendizaje de tecnología, que contribuirá en la calidad de vida, competitividad y el desarrollo económico. La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, cuanta en la actualidad con 14 Facultades de las cuales 13 funcionan en el Distrito de Iquitos y 1 en el Distrito de Yurimaguas, siendo esta la Facultad de Zootecnia; existiendo en la actualidad 6961 alumnos matriculados de pregrado, una (01) escuela de Postgrado ubicado en el Distrito de San Juan Bautista en el reciben clases 302alumnos de las diferentes especialidades; en la UNAP trabajan 516 docentes entre nombrado y contratados, en la parte administrativas trabajan 473 personas entre nombrados y contratados. A la fecha, el Software de gestión académica ofrece prestaciones limitadas y en muchos casos deficientes lo que dificulta de sobremanera la gestión académica de la diferentes áreas usuarias, docentes, alumnos y aun mas, dificulta el cumplimiento de las metas institucionales con miras a un nivel de servicio académico aceptable y acorde a las exigencias del mercado. El software de gestión académica de la UNAP fue concebido para atender tres principales grupos de procesos: x x x Proceso de Admisión y matricula. Proceso de oferta académica y Proceso de Registro académico. 24 Estos a su vez alimentan los siguientes grupos de gestión: x x x x x x x x x x x x x x x Personal Admisión Alumnos Grados Docentes Horarios Matriculas Notas Cobros Edificios Historial académico Graduados Publicaciones Seguridad y Mantenimiento Motivos que Generaron la propuesta del Proyecto Las autoridades actuales que son responsables directos del funcionamiento de los servicios administrativos, académicos, investigación, extensión y gestión, así como los mismos alumnos que hacen uso de los servicios son responsables de la mejora de la institución, debido a que no cuentan con condición adecuada para el desempeño de la enseñanza e investigación de manera eficiente. Ante ello se ha manifestado la disconformidad del caso, es por ello que se verificaron las condiciones en que se encuentra el Software de Gestión Académica de la UNAP. Características del Problema que se desea Solucionar El Sistema de Gestión Académica de la UNAP presenta diversas deficiencias que no le permiten brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria. El cuadro a continuación presenta las siguientes causas y consecuencias debido a las diversas deficiencias que presenta el Software de Gestión Académica de la UNAP: 25 OPERATIVIDAD MODULO SOLO PRETRADO CAUSA CONSECUENCIAS 0% Etapas de pruebas e implementación inconclusa Modulo inoperativo 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Modulo limitado a pregrado 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Modulo limitado a pregrado Modulo limitado a pregrado GLOBAL Módulo de admisión 0% Módulo de Alumnos 100% Módulo de catálogo de cursos 100% Módulo de planta docentes 100% 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Módulo de planta física (Ambientes) 50% 20% Falta de mantenimiento operativo Modulo con Información inexacta Módulo de programación académica (Horarios). 50% 40% Falta de mantenimiento efectivo del código fuente Modulo limitado con prestaciones inadecuadas. Módulo de matrícula 100% 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Modulo limitado a pregrado Módulo de notas. 50% 20% Falta de mantenimiento efectivo del código fuente Falta de control en el avance de notas de los estudiantes Módulo de historia académica. 50% 20% Falta de mantenimiento efectivo del código fuente Modulo Limitado con Información incompleta Módulo de auditoría de grados. 0% 0% Etapas de pruebas e implementación inconclusa Modulo inoperativo Modulo de Seguimiento de graduados 0% 0% Etapas de pruebas e implementación inconclusa Modulo inoperativo 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Modulo limitado a pregrado 40% Etapas de pruebas e implementación para otros niveles inconclusa Modulo limitado a pregrado Módulo de cobranza. 100% Módulo de mantenimiento 100% Con la finalidad de reforzar el diagnóstico, se ha realizado una encuesta dirigido a los estudiantes y personal administrativo (fecha de la encuesta 11/11/2012), ante ello se presenta los siguientes indicadores en referencia a los servicios que brinda el Software de Gestión Académica de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 26 Distribución de la Población Encuestada MUESTRA Población N° de Personas 6961 473 7434 Alumnos Trabajadores Administrativos TOTAL Población Encuestada 24 12 36 Porcentaje 0.67 0.33 1.00 Se tiene una población estudiantil de 6961 alumnos y 473 trabajadores administrativos, ante ello se determinó una muestra de 24 encuestas para los alumnos y 12 encuestas para el personal administrativo haciendo un total de 36 encuestas. i. Encuesta Dirigida a los Alumnos Sobre el Software de la UNAP 1.- ¿Conoce Ud. Sobre el Software de la UNAP RUBRO N° de Encuestados % SI 22 0.92 NO 2 0.08 TOTAL 24 1.00 Fuente: encuesta realizada el 11/11/20012 Según la encuesta realizada el 92% de los alumnos dio su apreciación que conoce el Software de Gestión Académica de la UNAP, esto es debido a que es uno de las tecnologías de considerable importancia para los alumnos en la realización de sus labores académicas e investigación haciendo uso de manera permanente del internet, intranet, correos corporativos, área virtuales, portal web, mensajería instantánea, soporte técnico y aula virtual esto contribuye a que el alumno maneje la información en tiempo real para la realización de trabajos competitivos; y finalmente el 8% de la población hace referencia que no conoce el Software de Gestión Académica de la UNAP. Grafico del Conocimiento del Software de Gestión Académica de la UNAP 1.- Conoce Ud. el Software de la UNAP 8% SI 92% NO 27 Identificación sobre el servicio que brinda el Software 2.- Identificación del Servicio que brinda el Software RUBRO N° de Encuestados % SI 22 0.92 NO 2 0.08 TOTAL 24 1.00 Fuente: encuesta realizada el 11/11/20012 Con respecto al conocimiento de los servicios que brinda el CTIC, el 92% de la población de alumnos encuestados hace referencia que si conoce los servicios que brinda el CTIC, el 8% no conoce los servicios que brinda el Software. 2.- Conoce Ud. el Servicio que brinda elSoftware 8% 92% SI NO Frecuencia de Uso del Software por parte de los Alumnos 3.- ¿Con que frecuencia utiliza el Software de la Universidad? RUBRO N° de Encuestados % Una vez al día 4 0.17 Algunos días a la semana 10 0.42 Una vez a la semana 5 0.21 Una vez al mes 2 0.08 Menos de una vez 3 0.12 TOTAL 24 1.00 Fuente: encuesta realizada el 11/11/20012 De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de la población estudiantil afirmo que hace uso algunos días de la semana de los servicios del Software de la universidad para el desarrollo de sus labores académicas, ya que principalmente los alumnos hacen uso del internet y computadoras tanto en la sala de cómputo como en la biblioteca, el 21% hace uso una vez a la semana debido a que no cuentan maquinas personales y necesariamente hacen uso de la sala de cómputo y biblioteca para realizar sus labores académicas, con respecto al 12% de la población estudiantil que hace uso menos de una vez del servicio. Los servicios que brinda el Software de la UNAP satisface parcialmente sus necesidades; la frecuencia de uso de los servicios del Software de menor incidencia es deuna vez al mesque representa el 8% ya que los alumnos después de hacer uso de la sala de computo en horas de prácticas de clases programadas, también hacen uso de otras máquinas y servicio de internet particular, finalmente de la misma forma la población que hace uso de una vez al día representa el 17%. 28 Gráfico de Frecuencia que se utiliza el Software de la UNAP ¿Con que frecuencia utiliza el Software de la UNAP? Una vez al Día Algunos días a la Semana Menos de una vez Una vez al Mes 12% 8% Una vez a la Semana 17% 21% 42% Beneficios del Software 4.- Cree Ud. que al hacer uso de los servicios del Software recibe los siguientes beneficios de: RUBRO N° de Encuestados % Seguridad 4 17 Confianza 3 12 Disponibilidad 6 25 Velocidad 0 0 Bajos Costos 7 29 Ninguna 4 17 TOTAL 24 100 El 17% de la población de alumnos considera que al hacer uso de los servicios del Software recibe beneficios de seguridad, confiabilidad 12%, disponibilidad 25%, a excepción de velocidad que no representa un beneficio al usuario, debido a la poca capacidad ya que existe saturación en la demanda y limitada capacidad del ancho banda, esto degrada la velocidad de acceso a internet y rendimiento de la red corporativa y el 17% opino que no recibe ningún beneficio esto debido que no cubre sus expectativas de demanda. 29 Beneficios al hacer uso del Software 17% 17% Seguridad 12% Confianza Disponibilidad 29% Velovidad 25% Bajos Costos Ninguna 0% Condición de los Servicios del Software en la UNAP 5.- Cree Ud. Que las deficiencias en el Software actual condicionan a la calidad del servicio académico e investigación? RUBRO N° de Encuestados % Si 23 96 No 1 4 TOTAL 24 100 El 96% aseguro que las deficiencias en el Software actual que cuenta la Universidad si condiciona la calidad del servicio en la parte académica ya que este servicio complementa la formación académica y el 4% considera que las deficiencias en las Software no condiciona la calidad del servicio académico. Grafica de Condición de los Servicios del Software de la UNAP ¿Cree Ud. que las deficiencias en el Software actual condicionan a la calidad del servicio académico e investigación? Si No 4% 96% Apreciación en la mejora del Software 30 6.- Cree Ud. que debería mejorar el servicio del Software Actual de la Universidad? RUBRO N° de Encuestados % Si 24 100 No 0 0 TOTAL 24 100 El 100% de la población estudiantil encuestada opino que si debería mejorar el servicio del Software que cuenta actualmente la Universidad debido a que contribuye a la formación profesional como fin supremo de la universidad y ninguno considero que no debería mejorar el servicio de Software de la UNAP. ¿Cree Ud. que deberia mejorar el servicio del Software actual de la Universidad? Si No 0% 100% Problemas en el uso del Software 7.- ¿Qué tipo de problemas ha tenido en el uso de programas? RUBRO N° de Encuestados % Virus 11 46 Capacidad del PC (lento) 7 29 Conectividad a la Red Interna 3 13 Acceso a Internet 2 8 No estoy Seguro que 1 4 Problemas e Tenido TOTAL 24 100 El 46% considero que el problema de mayor incidencia en el uso de programas son los virus informáticos ya que limita la operatividad de los equipos asimismo altera el contenido de la información y riesgo de pérdida de la misma, esto a la vez imposibilita el incumplimiento de sus objetivos académicos, el 29% opinó, tanto en capacidad de la PC (lento), un 3% tienen problema con respecto a la conectividad a la red interna ha tenido problemas en el uso de programas, esto es debido a que no se realiza mantenimiento tanto físico como de programación o la existencia de configuraciones con error que ralentiza el ordenador y pierde el rendimiento, el 2% opino que el acceso al internet ha sido el problema de mayor frecuencia en el uso de sus programas como ya se mencionó anteriormente se debe a que el ancho de 31 banda es insuficiente para la creciente demanda y ninguno considera que no está seguro que problemas ha tenido y un 1% no está seguro que problemas a tenido. ¿Qué tipo de problema ha tenido en el uso de programas? Virus Capacidad del PC Conectividad a la Red Interna Acceso a Internet Noesta seguro del Problema 8% 4% 13% 46% 29% Condición de las labores académicas 8.- ¿Sus labores académicas está condicionado al acceso a internet? RUBRO N° de Encuestados % Si 22 92 No 2 8 TOTAL 24 100 El 92% considera que sus labores está condicionada al acceso a internet ya que este servicio ha cambiado los métodos de investigación y de recolección de datos además la rapidez con que se puede encontrar la información; la gran cantidad de datos que se pueden conseguir acerca de un mismo tema de interés; el bajo costo que significa el no tener que comprar determinado libro; etc. Por otro lado el 8% consideran que esta nueva modalidad de procesar información es perjudicial para el aprendizaje, pues se les hace muy fácil copiar monografías enteras, donde todo está hecho y sólo tienen que hacer pocas modificaciones. ¿Sus labores académicas esta condicionado al acceso de internet Si No 8% 92% 32 Razones por la que es de interés para la universidad resolver dicho problema. Las razones primordiales por la que la universidad debe resolver dicho problema se sustenta por lo siguiente: x La universidad siendo el eje primordial de promover la mejora continua en la parte academia e investigación y proyección social, se ve involucrada en la modernización de la infraestructura, adquisición de modernas tecnologías, y la constante actualización de la enseñanza. x Como institución educativa universitaria, comprometida en la formación de profesionales altamente competitivos. x Ante el malestar de parte de los alumnos, docentes y personal administrativo se presencia el malestar general en la prestación del servicio académico y administrativo, se está impulsando la mejora de manera integral los servicios Tecnológicos mediante la adquisición de un Software de Gestión Académica. a. Área de Influencia y Área de Estudio La UNAP se encuentra ubicada en la ciudad de Iquitos, cuenta con construcciones modernas donde funcionan aulas, laboratorio, bibliotecas, auditorios, y otros ambientes para el desempeño administrativo y académico La Oficina del Rectorado, Planificación, Recursos Humanos, Administración; así como las Facultades de Agronomía, Biología, Forestales, Farmacia y Bioquímica se encuentran ubicadas en la Ciudad Universitaria de Zungarococha, donde los estudiantes realizan sus clases teóricas, prácticas e investigación. Las demás labores académicas se realizan en aulas y laboratorios distribuidos en los diferentes locales de la localidad: x x x x x x Local Central (Pevas con Samanez Ocampo). Local de Bermúdez (Bermúdez con Bolognesi). Local de FACEN (Nanay 3eracuadra). Local de la Facultad de Ingeniería Química (Freyre N° 616). Local de Medicina Humana (Moronillo-Punchana) y Local de Enfermería (Pasaje Dina Límaco N° 186 A.H. Túpac Amaru). La Oficina General de Bienestar Universitario, Comedor Universitario y Librería Universitaria están ubicadas en la calle Nanay N° 363. El Vice Rectorado Administrativo en la Avenida Grau N° 1172 El Vice Rectorado Académico, Oficina de Investigación y el Centro de Investigación de Recursos Naturales y Antiparasitarios en el Pasaje San Lorenzo. La Escuela de Post Grado en la Calle Los Rosales S/N-en el Distrito de San Juan. El Centro de Referencia e Información de Suelos Amazonía Peruana (CRISAP) funciona en la calle Putumayo N° 363. El HERBARIUM AMAZONENSE en la intersección de Pevas con Nanay. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Centro de Idiomas en la calle Sargento Lores N° 446. En la ciudad d Yurimaguas, la Facultad de Zootecnia, en la Ciudad de Nauta la Facultad de Sistema e Informática. 33 En la Ciudad de Caballococha, la escuela de Ciencias de la Educación y Humanidades que ofrecen la Profesionalización de docentes no titulados y Educación Bilingüe Intercultural, en la Ciudad de Contamana la escuela Profesional de Negocios Internacionales. En la Ciudad de Requena, la escuela de Contabilidad. En la Ciudad de Orellana, la escuela de Bosques Tropicales. b. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP El Sistema de gestión académica de la UNAP fue desarrollado para brindar prestaciones a los niveles de Pregrado, Post Grado y Otros Niveles Académicos.En la actualidad sólo se emplea a nivel de Pregrado, lo que limita al sistema con un 40% aproximado de operatividad en general. Respecto al nivel de pregrado podemos identificar las siguientes prestaciones: OPERATIVIDAD MODULO DETALLE SOLO PREGRADO GLOBAL Módulo de admisión Permite registrar a los postulantes a los diferentes programas (carreras) que son ofertados, el registro de los puntajes obtenidos y el paso a la condición de alumno a los ingresantes 50% 20% Módulo de Alumnos Permite realizar el registro y administración de la información de los alumnos que ingresan por las diferentes modalidades 100% 40% Módulo de catálogo de cursos Permite registrar y administrar la información de los cursos de los diferentes programas 100% 40% Módulo de planta docentes Permite registrar y administrar la información de los docentes que brindan servicio a los diferentes programas 100% 40% Módulo de planta física (Ambientes) Permite registrar y administrar la información de todos los ambientes físicos con los que se cuenta para el dictado de las clases 50% 20% 34 Módulo de programación académica (Horarios). Permite registrar y administrar la información de los horarios de clases por semestre. 50% 40% Módulo de matrícula Permite registrar las matrículas, retiros, reinscripciones de los estudiantes 100% 40% Módulo de notas. Permite registrar y administrar las calificaciones de los estudiantes. 50% 20% Módulo de historia académica. Permite la generación del historial académico de los estudiantes. 50% 20% Módulo de auditoría de grados. Permite registrar y administrar la información de los programas (carreras y planes de estudio) y las restricciones para alcanzar el grado respectivo. 0% 0% Módulo de Seguimiento de graduados Registro de las actividades de los egresados respecto a otros estudios y actividades laborales 0% 0% Módulo de cobranza. Permite monitorear el estado de pago de los estudiantes así como la actualización de los mismos. 100% 40% Módulo de mantenimiento Permite dar soporte a las tablas base del sistema. 100% 40% x x x La operatividad a nivel de pregrado se estima en 65%. La operatividad a nivel global se estima en 28%. A la fecha, el software de gestión académica ofrece prestaciones limitadas y en muchos casos deficientes lo que dificulta sobremanera la gestión académica de las diferentes aéreas usuarias, docentes y alumnos y aún más, dificulta el cumplimiento de las metas institucionales con miras a un nivel de servicio académico aceptable y acorde con las exigencias del mercado. c. Los Involucrados del PIP La población afectada son los administrativos, estudiantes y docentes al año 2011, es de 7950, conformada en su gran mayoría por estudiantes. Según el diagnóstico realizado en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la situación actual presentan serios problemas en prestación de servicios administrativos y académicos a los estudiantes y este deficiente servicio se manifiesta en materia de limitada infraestructura de comunicación de datos de la red que monitorea el Software, lo cual dificulta el desarrollo de las labores administrativas, académicas y proyección social, por lo tanto se constituyen en la demanda potencial de implementar con infraestructura de comunicaciones de datos para el soporte de los servicios informáticos de la UNAP. La corporación universitaria está compuesta por los tres estamentos, siendo la población estudiantil la más representativo en un 87.56%, seguido por los Docentes en 6.49% y la población de menor cantidad está conformada por los Trabajadores Administrativos con el 5.95%, haciendo un total de 7950 personas. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 35 AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 Población de Docentes 450 455 490 504 516 Población de administrativos 435 446 455 560 473 Población de Matriculados 6602 6542 6853 6799 6961 TOTAL 7487 7443 7798 7863 7950 % 6.49 5.95 87.56 100 Fuente: Oficina de Estadística e Informática A continuación se presentan las siguientes características socioeconómicas de la población universitaria. Docentes por nivel Académico Según Facultad. Los docentes de la universidad forman parte del servicio académico de la UNAP, quienes determinan la calidad del servicio, así mismo los docentes presentan varios niveles de estudios académicos, realizados fuera y dentro del país. Por otro lado en el aspectos laboral los docentes y auxiliares tienen dedicación exclusiva (100%) en sus labores académicas dentro de la universidad. En la universidad, la situación académica en lo referencia a los docentes es lo siguiente: De los 664 docentes que laboren en la universidad, 76 docentes tienen el grado de doctor, 226 de los docentes tienen el grado de magíster y 362 poseen el grado de título profesional, sin considerar en un 60%de estos docentes están realizando sus maestrías tanto en nuestra universidad y otras universidades de nuestro país. También existe varios docentes están realizando sus estudios de doctorado, lo cual no se contabiliza en este cuadro. NIVEL ACADÉMICO DE DOCENTES POR FACULTAD NIVEL ACADEMICO FACULTADES Agronomía Biología Facen Educación y Humanidades Enfermería Ing. Forestal Industrias Alimentarias Ing. Química Medicina Humana Zootecnia Ing. Sistemas e Informática Derecho y Cs Políticas Farmacia Bioquímica Odontología TOTAL Título Profesional 19 23 47 85 11 23 11 27 36 18 18 17 12 15 362 Magister Doctor 16 27 24 39 33 15 16 16 25 2 2 2 4 5 226 6 10 5 12 9 8 5 10 8 1 1 1 76 Fuente: Oficina de Estadística e Informática 36 Aspectos económicos de los Docentes. Por otro lado, el aspecto económico de los docentes en un 100% tiene dedicación exclusiva en sus labores dentro de la Universidad. Sus ingresos fluctúan en el promedio entre S/.1600.00 y 4,500.00 en remuneraciones, este último en menor número, ya que se debe al nivel alcanzado (Nivel Académico y Record Laboral), estudios y años de servicio a la institución. NIVELES DE INGRESOS DE LOS DOCENTES Nivel Académico Nivel Remunerativo Docentes Auxiliares 1,600.00 Docentes Principales 4,500.00 Los niveles remunerativos de los docentes alcanzados también están según el grado académico y los cargos académicos y administrativos que desempeña en la institución. NIVEL DE REMUNERACIÓN DE DOCENTES 4500 1600 Docente Auxiliar Docente Principal Personal Administrativo y no Administrativo El personal administrativo está conformado por 473 trabajadores, el nivel profesional es lo siguiente: NIVEL PROFESIONAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNAP NIVEL PROFESIONAL Nivel Académico Cantidad Profesionales de Nivel Universitario 331 Profesionales de Nivel Técnico 94 No Tienen Profesión 48 TOTAL 473 % 70 20 10 100 Fuente: Oficina de Estadística e Informática El 70% de los trabajadores administrativos, tienen estudios de nivel universitario, el 20% de los trabajadores tienen estudios de nivel técnico y el 10% de los trabajadores no cuentan con ningún tipo de profesión y desempeñan labores en servicios generales y otras áreas dentro la universidad. 37 NIVEL PROFESIONAL DE ADMINISTRATIVOS 331 Profesionales de Nivel Universitario 94 48 Profesionales de Nivel Técnico No Tienen Profesión Población Estudiantil Asimismo, la población estudiantil de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en un 4.8% está compuesta por alumnos foráneos, distribuidos en su mayoría de diversos departamentos del país, así se tiene que el 15% de éstos provienen del departamento de Lima, seguido en predominancia por alumnos provenientes del departamento de San Martín el 10%, el tercer Departamento es Ucayali con 4%, Cabe precisar que los estudiantes de la zona representan el 95.2% lo cual representa el mayor porcentaje del total de alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA Semestre Académico Departamentos 2011 - I Semestre Total Total Amazonas % 6961 Hombres 100 Mujeres 3804 3157 15 0.2 10 5 Ancash 4 0.1 3 1 Apurimac 0 0.0 0 0 Arequipa 5 0.1 3 2 Ayacucho 0 0.0 0 0 Cajamarca 12 0.2 6 6 Callao 22 0.3 9 13 Cuzco 2 0.0 1 1 Huancavelica 0 0.0 0 0 Huanuco 4 0.1 4 0 Ica 9 0.1 8 1 Junin 4 0.1 3 1 La Libertad 15 0.2 10 5 Lambayeque 24 0.3 15 9 Lima 103 1.5 62 41 6626 95.2 3597 3029 Madre de Dios 0 0.0 0 0 Moquegua 0 0.0 0 0 Pasco 1 0.0 1 0 Piura 7 0.1 6 1 Puno 2 0.0 2 0 72 1.0 45 27 Tacna 0 0.0 0 0 Tumbes 5 0.1 5 0 Loreto San Martín 38 Ucayali 25 0.4 13 12 4 0.1 1 3 Otros (Extranjeros) Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades - UNAP - 2011 Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística - OGPP - UNAP - 2012 Condición Económica: La condición económica mensual de los estudiantes, se menciona: 4293 estudiantes reciben entre S/100 – S/150, 2464 estudiantes entre S/150 – S/200, 795 estudiantes entre S/250 – S/300 y 398 estudiantes reciben de S/300 a más, pero como se verifica, la mayoría de los alumnos son de escasos recursos económicos, el cual denota una serie de limitaciones para un correcto desarrollo de sus actividades académicas. CONDICIÓN ECONOMICA DE LOS ESTUDIANTES INGRESO CANTIDAD PORCENTAJE ECONÓMICO 100 – 150 3759 54% Estudiantes 150 – 200 2157 31% 250 – 300 696 10% 300 a mas 349 5% TOTAL 6961 100 POBLACIÓN Fuente: Ficha socioeconómica, se realiza al inicio de ciclo. Información solicitado por la ANR a la UNAP. (Son apreciaciones a juicio de los estudiantes), sin tener plasmados en los compendios estadísticos CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAP 349 696 100 - 150 150 - 200 2157 3759 200 - 250 300 a mas Condición Académica. La situación académica de los estudiantes de la Universidad, el 80% se encuentran en condición de regular y el 20%se encuentran en condición de irregulares (especiales), según registros del área de estadística – 2011 - II. CONDICIÓN ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CONDICIÓN ACADÉMICO Regulares Irregulares TOTAL CANTIDAD 5569 1392 6961 PORCENTAJE % 80 20 100 Fuente: Oficina de Estadística 39 CONDICIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DE LA UNAP Condición Academica de los Alumnos 20% Alumnos Regulares Alumnos Irregulares 80% Demanda de los servicios por parte de los estudiantes. Esta característica de la población estudiantil de mayoría netos de la Región se ve reflejada en el uso de los servicios de comedor yauto seguro que brinda la universidad a un costo mínimo; con el objetivo de brindar las facilidades del caso a los estudiantes de escasos recursos económicos. En tal sentido, se tiene que el 26.73% y el 73.23% de los estudiantes foráneos hacen uso del Auto seguro Universitario y Comedor respectivamente, siendo solo el 0.04% practican diversos tipos de deporte y recreación. DEMANDA DE SERVICIOS SERVICIOS CANTIDAD PORCENTAJE% Auto seguro Universitario 21,903 26.73 Comedor - Raciones 60,006 73.23 Deporte y Recreación 31 0.04 TOTAL 81,940 100 Fuente: Oficina de Estadística GRÁFICO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LA UNAP Deporte y Recreación, 31 Autoseguro Universitario, 21903 Comedor, 60006 40 ANALISIS DE PELIGRO DE LA ZONA AFECTADA Análisis de los principales peligros naturales (Identificación) en la zona de ejecución del proyecto son: Algunos ambientes cercanas que están ubicadas dentro de la zona donde se realizará el Proyecto y están fuera de peligros, tales como de lluvias, inundaciones, etc.; durante y después de la ejecución del proyecto. A continuación se presenta el análisis con mayor amplitud. ANALISIS DE PELIGRO DE LA ZONA DEL PROYECTO DESCRIPCION SI 1.- Antecedentes de peligros en la zona Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes/deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames toxicos Otros 2.- Pronósticos de probables ocurrencias de peligros en la zona Inundaciones NO x x x x x x x x x x x x x Lluvias x Heladas Friaje/nevada Sismos x x x x x x x x x x Sequías Huaycos Derrumbes/deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames toxicos Otros 3.-¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? 4.-¿La información existente sobre la ocurrencia de de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacion y evaluación del proyecto? COMENTARIO Las lluvias registradas en la zona son típicas lluvias de la selva, y la infraestructura esta diseñada de acorde a las características trópicas de la selva. x x Fuente: Elaboración Propia: Año 2009 3.2 Definición del problema y sus causas La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), en la actualidad es la institución educativa superior líder en lo académico, científico e investigativo, esta constante renovación con los avances de la ciencia y la tecnología, además es competitivo con los 41 demás centros de enseñanza universitaria tanto a nivel regional, nacional e internacional, en el presente proyecto el problema central está dado como “Inadecuadas condiciones de acceso a los servicios de tecnología de información y comunicaciones en la UNAP” Problema Central Inadecuada Condiciones de acceso a los Servicios de Tecnología de información y Comunicaciones en la UNAP. Identificación de las Causas del Problema Central Las causas para determinar el servicio que preste el Software de Gestión Académica han sido considerado con la participación del personal docente, trabajador y representantes de los estudiantes, se encontró que las causas son muchas que parten desde la base y/o plataforma de la infraestructura de comunicaciones de datos, infraestructura y el capital social. Causa Directa 1. Deficiente integración de servicio del Software. 2. Inadecuadas condiciones de infraestructura física 3. Limitadas condiciones de la infraestructura de comunicaciones de datos en la prestación de servicios 4. Bajo nivel de desempeño de los recursos humanos que administran el Software Causas Indirectas 1. Inadecuada integración de los procesos e incumplimiento de estándares técnico normativos por la dispersión de base de datos. 2. Inexistencia de planes de capacitación 3. Insuficiente infraestructura física para implementar ambientes que den operatividad en el trabajo 4. Limitados equipos y herramientas informático en capacidad y cantidad 5. Limitado uso de herramientas en consultas administrativas y académicas y escasa difusión y conocimiento del sistema de aprendizaje electrónico. Efectos Directos 1. Uso restringido a los servicios Software 2. Insatisfacción e Inseguridad en el seguimiento de la evaluación académica 3. Reducida visibilidad de los resultados de la investigación científica 4. Pérdida de oportunidades de acceso al conocimiento 5. Incumplimiento en el proceso de acreditación educativa Efectos indirectos 1. Insuficientes procesos administrativos y académicos que apoyen al desarrollo de la calidad universitaria 2. Insatisfacción en la comunidad universitaria sobre los servicios del Software 3. Pocas oportunidades de aplicación de los conocimientos científicos 4. Limitado Conocimiento de acceso 5. Baja competitividad de los egresados para insertarse al mercado laboral Efecto Final Escaso aporte del servicio del Software a la formación educativa de la Universidad. (Ver: Árbol Causa - Problemas – Efecto) 42 3.3 Objetivos del Proyecto La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), en la actualidad es la institución educativa superior líder en lo académico, científico e investigativo, esta constante renovación con los avances de la ciencia y la tecnología, además es competitivo con los demás centros de enseñanza universitaria tanto a nivel regional, nacional e internacional, en el presente proyecto el problema central está dado como “Adecuadas condiciones de acceso a los servicios de tecnología de información y comunicaciones en la UNAP” Problema Central Objetivo Central Inadecuadas condiciones de acceso a los servicios de tecnología de información y comunicaciones en la UNAP. Adecuadas condiciones de acceso a los servicios de tecnología de información y comunicaciones en la UNAP. Causa Directa 1. Eficiente integración de servicio del Software. 2. Adecuadas condiciones de infraestructura física 3. Adecuadas condiciones de la infraestructura de comunicaciones de datos en la prestación de servicios administrativos, académicos y de investigación 4. Alto nivel de desempeño de los recursos humanos que administran el Software Causas Indirectas 1. Adecuada integración de los procesos y cumplimiento de estándares técnico normativos por la dispersión de base de datos. 2. Existencia de planes de capacitación 3. Suficiente infraestructura física para implementar ambientes que den operatividad en el trabajo 4. Suficientes equipos y herramientas informático en capacidad y cantidad 5. Adecuado uso de herramientas en consultas administrativas y académicas y alta difusión y conocimiento del sistema de aprendizaje electrónico. Efectos Directos 1. Uso adecuado a los servicios del Software 2. Satisfacción y seguridad en el seguimiento de la evaluación académica 3. aceptable visibilidad de los resultados de la investigación científica 4. Acogimiento de oportunidades de acceso al conocimiento 5. Cumplimiento en el proceso de acreditación educativa Efectos indirectos 1. Suficientes procesos administrativos y académicos que apoyen al desarrollo de la calidad universitaria 2. Satisfacción en la comunidad universitaria sobre los servicios del Software 3. Disponibilidad de oportunidades de aplicación de los conocimientos científicos 4. Amplio conocimiento del Software 5. Elevada competitividad de los egresados para insertarse al mercado laboral 43 Efecto Final Adecuado aporte del servicio Software a la formación educativa de la Universidad. (Ver: Árbol Medios – Objetivos - Fines) 3.4 Alternativas de Solución Del análisis efectuado al proyecto plantea solucionar el problema mediante dos alternativas: Alternativa 1: Rediseño de Procesos – Base de Datos Integradas La Alternativa 1 tiene los siguientes Componentes: COMPONENTES Mejoramiento Informático ALTERNATIVA 1 X Plan Integral de Capacitación X Soporte Técnico para Gestión del Proyecto X I.G.V. X Expediente Técnico X Supervisión X La alternativa 1 cuenta con los siguientes componentes: 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida x Adquisición de software 2. Plan integral de capacitación 3. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto x Soporte Técnico del PIP 4. I.G.V. 5. Supervisión 44 6. Expediente Técnico Alternativa 2: Rediseño de Procesos – Base de Datos Distribuida La alternativa 2 tiene los siguientes componentes: COMPONENTES ALTERNATIVA 1 Mejoramiento Informático X Plan Integral de Capacitación X Soporte Técnico para Gestión del Proyecto X I.G.V. X Expediente Técnico X Supervisión X 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada x Adquisición de software 2. Plan integral de capacitación 3. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto x Soporte Técnico del PIP 4. I.G.V. 5. Supervisión 45 6. IV. Expediente Técnico FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto Se considera como horizonte temporal del proyecto, tanto para su evaluación y análisis, un periodo de 5 años, para las cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento del Proyecto, en condiciones adecuadas de funcionamiento. El periodo de evaluación corresponde a cinco (05) años, que incluye: x 05 años de beneficios y costos del proyecto 4.2. Análisis de la Demanda: Previamente se hace una descripción de los distintos aspectos en que la demanda por parte de los estudiantes y docentes de la UNAP, se manifiesta en la prestación del servicio administrativo, académico y extensión. La demanda del servicio es por parte de los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes de la universidad para complementar con sus carreras profesionales, el servicio que presta el Software es lo siguiente; Reparación y mantenimiento de computadoras, servicios de correo electrónico institucional, servicios de red de datos corporativos, servicios de seguridad de información (base de datos), servicios de actualización del portal web, mantenimiento del aula virtual y servicios de laboratorios de cómputos en la universidad. Dichos servicios son demandados por la comunidad universitaria. Dicha demanda es cada vez más exigente en la calidad del servicio que requieren los administrativos, estudiantes y docentes; para determinar la demanda se ha estimado teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 4.2.1 Identificación de los servicios x Acceso virtual a las prestaciones de serviciosacadémicos de la universidad x Acceso virtual a las prestaciones de servicios de investigación de la universidad x Acceso virtual a las prestaciones de servicios de Inteligencia Institucionalde la universidad 4.2.1.1 Unidad de medida del servicio: La Unidad de medida está dada por el número de usuarios 4.2.2 Estimación de la población demandante a. Ámbito de influencia Es el departamento de Loreto, considerando las sedes de la universidad que se ubican en las 6 provincias. b. Población de referencia 46 La población referencial se está considerando a toda la comunidad universitaria que comprenden los Alumnos Matriculados, Trabajadores Administrativos, Docentes y población beneficiaria indirecta (postulantes), que asciende a un total de 13,675, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Población Referencial-2011 POBLACIÓN Población de Postulantes Población de Docentes Población de Administrativos Población de Matriculados TOTAL CANTIDAD 5725 516 473 6961 13675 % 0.42 0.04 0.03 0.51 1.00 Grafico Población Referencial – 2011 Población Postulantes, 5725 Población de Alumnos, 6961 Población Población Administrativo Docentes, 516 s, 473 Para determinar la tasa de crecimiento y proyectar en los 05 años, se ha utilizado la siguiente fórmula, obteniendo las siguientes estimaciones. r = (Población m / Población j)1/n- 1 Dónde: r= Tasa de Crecimiento de la serie. m = Número de personas Población universitaria en el año 2011. j= Número de personas de la Población universitaria en el año 2007. n = Número de años de la serie Para determinar la población referencial se ha tomado en cuenta del total de población de 13675 personas, se toma este criterio, porque el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación, el servicio es ofertado para toda la comunidad universitaria: docentes, trabajadores y estudiantes, y de los postulantes a las diferentes carreras profesionales que oferta la Universidad, esto nos permite tener una población referencial en el proyecto bien definida. 47 EVOLUCION DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL Tasa de AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento Población de Postulantes 4237 3938 4108 4094 5727 0.078 Población de Docentes 450 455 490 504 516 0.035 Población de administrativos 435 446 455 560 473 0.021 6602 6542 6853 6799 6961 0.013 Población de Matriculados Fuente: Oficina de Estadística e informática La tasa de crecimiento de la población de Matriculados es de 0.013, la tasa de crecimiento de la población de docentes es de 0.034, la tasa de crecimiento de los trabajadores es de 0.021, la tasa de crecimiento de los Postulantes es de 0.078, dichas tasas de crecimiento es por año. POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA AÑO Población de Postulantes Población de Docentes Población de administrativos Población de Matriculados TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 6174 534 6655 552 7174 570 7734 589 8337 614 483 494 505 514 524 7051 14242 7143 14844 7236 15485 7330 16167 7423 16898 Fuente: Elaboración Propia Según las proyecciones realizadas, se tiene una población para el año 2013 de 14242 personas y de 16898 personas para el año 2017, esto nos indica un crecimiento poblacional referencial de la comunidad universitaria en el horizonte de evaluación. Las tasas de crecimiento son anuales. c. Población demandante potencial: En este punto se ha considerado a la población potencial a los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se ha obviado a los postulantes debido a que dicha población no forman parte de los beneficiarios directos. Solo se considera a los alumnos, docentes y trabajadores administrativos, debido a que son los que demandan de los servicios que brinda el Software de Gestión Educativa. POBLACIÓN POTENCIAL HISTORICA Tasa de AÑO Población de Docentes 2007 2008 2009 2010 450 455 490 504 2011 Crecimiento 516 0.035 48 Población de administrativos Población de Matriculados 435 446 455 560 473 0.021 6602 6542 6853 6799 6961 0.013 Fuente: Oficina Estadística e Informática POBLACIÓN POTENCIAL PROYECTADA AÑO 2013 2014 2015 2016 Población de Docentes 534 553 572 592 2017 613 Población de administrativos Población de Matriculados TOTAL 524 7423 8560 483 7051 8068 494 7143 8190 505 7236 8313 514 7330 8436 Fuente: Elaboración Propia Para el año 2013, se tiene una población demandante de 8068entre Docentes, Alumnos y Personal Administrativo y de 8560de los mismos para el año 2017, el comportamiento poblacional es creciente para los 05 años de horizonte de evaluación del proyecto. d. Población Demandante Objetivo En este punto se ha tomado el criterio técnico, para determinar la población demandante objetivo, el 100% de la población demandante potencial viene hacer la población objetivo, en este caso los alumnos, docentes y administrativos son los que hacen uso directo del servicio que brinda el Software. La población objetivo es 8,068 alumnos, docentes y administrativos en el año 2013 y de 8,560 alumnos, docentes y administrativos en el año 2017. e. Población demandante efectiva sin Proyecto En este punto nuestra demanda efectiva es igual a la demanda objetivo, debido a que los alumnos, docentes y administrativosde la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana tienen demanda directamente del servicio que brinda el Software de Gestión actual. f. Población demandante Efectiva con Proyecto En este punto la demanda efectiva con proyecto será mayor a la demanda efectiva sin proyecto: con la diferencia es que con proyecto se mejorara la calidad del servicio en la gestión académica, cuyo supuestos a tener en cuenta serán: mejorar la calidad del servicio que prestaran los operadores de comunicaciones así como la continuidad de las políticas institucionales orientadas a las automatización de los procesos. La demanda de servicio son los siguientes: 9 Reparación y mantenimiento de computadoras. (Administrativos) 9 Servicios de correo electrónico institucional. (Administrativos y alumnos) 9 Servicios de red de datos corporativos. (Administrativos) 9 Servicios de seguridad de información (base de datos). Administrativos. 49 9 Servicios de actualización del portal web. (Administrativos y alumnos) 9 Mantenimiento del aula virtual. (Alumnos). 9 Servicios de laboratorios de cómputos en la universidad. (Alumnos). 4.3. Análisis de la Oferta: Diagnóstico de la Situación Actual del Servicio. La Universidad por medio del Software de Gestión ofrece los siguientes servicios en Reparación y mantenimiento de computadoras, servicios de correo electrónico institucional, servicios de red de datos corporativos, servicios de seguridad de información, servicios de actualización del portal web, mantenimiento del aula virtual y servicios de laboratorios de cómputos en la universidad. La infraestructura de comunicaciones de datos para el soporte de los servicios informáticos de la UNAP, se encuentra con limitaciones en lo respecto a la capacidad tecnológica, así mismo el ambiente del físico requiere de acondicionamiento, que garantice la operatividad del proyecto. En cuanto al personal administrativo y docente que labora en el área de informática, el 100% no recibe de actualización de nuevas metodologías en manejo de redes y en el manejo de los equipos informáticos es muy limitado o casi nulo, debido al bajo presupuesto e interés, generando efectos en la prestación del servicio y la baja capacidad en conocimientos en el manejo del Software de Gestión, esto dificulta una continua mejora de la calidad de la prestación del servicio a la Población Universitaria. En respecto a recursos físicos, se cuenta con los principales recursos físicos muy limitados (equipos de comunicaciones de datos, herramientas y mobiliarios), según el diagnóstico realizado; por lo tanto se considera y se cuantifica como un servicio que se está brindando. Según el diagnóstico, se ha identificado que el 100% de los equipos, herramientas y mobiliarios se encuentran en estado de regularidad operativo . El Software actual, realiza 7477 atenciones al año, a cargo de los alumnos matriculados y docentes, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, lo cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Oferta de atenciones sin Proyecto AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 450 455 490 504 516 Población de Matriculados 6602 6542 6853 6799 6961 TOTAL 7052 6997 7343 7303 7477 Población de Docentes Fuente: Oficina Estadística e Informática PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO Debido a la deficiencia de la infraestructura de comunicaciones de datos para el soporte de los servicios informáticos de la UNAP. La oferta optimizada por tipo de recurso es la misma que la oferta sin proyecto. No se puede optimizar, si gran parte de los equipos están en deterioro, frente a la antigüedad de los mismos, si no se interviene el servicio bajaría la calidad y la operatividad del trabajo administrativo y académico se verá afectada. 50 La prestación del servicio del Software de gestión durante los cinco años permanecerá constante, esto debido a que las condiciones para brindar el servicio permanecerán con muchas limitaciones. OFERTA ANUAL PROYECCIÓN SIN PROYECTO AÑO OFERTA ANUAL DE ATENCIÓN 2013 7477 2014 7477 2015 7477 2016 7477 2017 7477 Con la intervención del proyecto, se mejoraría la calidad del servicio del Software y esto se verá reflejado en la mejora del rendimiento académico, investigación, extensión, de los usuarios. 4.4. Balance Oferta Demanda: Con la ejecución del Proyecto: “Mejoramiento Informático en Gestión Académica e Investigación en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Distrito Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto” se podrá satisfacer y cubrir esta brecha deficitaria, a favor de la población universitaria. BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO 2013 CANTIDAD DEMANDADA A Alumnos 8068 CANTIDAD OFRECIDA B Alumnos 7477 DEFICIT B-A Alumnos -591 2014 8190 7477 -713 2015 8313 7477 -836 2016 8436 7477 -959 2017 8560 7477 -1083 AÑO 51 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución La alternativa 1 cuenta con los siguientes componentes: 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida Adquisición de software 2. Plan integral de capacitación 3. Soporte Técnico para elaboración del PIP Soporte Técnico del PIP 4. I.G.V. 5. Supervisión 6. Expediente Técnico ALTERNATIVA 2 1. Mejoramiento Informático Rediseño de Procesos x x x x x Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos Medición y simulación Normalización de los procesos Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida Adquisición de software 2. Plan integral de capacitación 3. Soporte Técnico para elaboración del PIP Soporte Técnico del PIP 52 4. I.G.V. 5. Supervisión 6. Expediente Técnico 4.6. Costos a precios de mercado: El costo del PIP para la alternativa selecciona es de la Dos Millones Seis Cientos Treinta y Cinco Mil Trecientos Dos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,635,302.00). ALTERNATIVA 1 a). Rediseño de procesos ACTIVIDAD UNID. Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos x Estructura funcional x Estructura operacional Medición y simulación x Medición de la estructura por procesos x Simulación o pruebas Normalización de los procesos (Reglamentos) TOTAL COMPONENTE CANTIDAD Global Global 1 1 Global Global P.UNIT. PARCIAL TOTAL 18,100 35,000 18,100 35,000 3 3 18,100 35,000 465,000 75,000 225,000 225,000 80,000 240,000 240,000 Global 3 20,000 120,000 60,000 60,000 Global Global 3 3 20,000 20,000 60,000 60,000 60,000 60,000 698,100 b).Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida ACTIVIDAD UNID. CANTIDAD P.UNIT. PARCIAL TOTAL Adquisición de software.- Sistema unidad 1 260,000 260,000 260,000 informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos, integrada y licencia embebida. TOTAL 260,000 c).Soporte Técnico para Gestión del Proyecto : GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONCEPTOS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO ANUAL SUBTOTAL COSTO TOTAL Soporte Técnico del PIP 305,500 TOTAL COMPONENTE 305,500 53 d). Plan Integral de Capacitación COSTOS DESCRIPCION ESPECIALIZACIÓN/CERTIFICACIÓN Manejador de Base de Datos Gestión de seguridad Informática TOTAL EN CAPACITACIÓN UNIDAD MEDIDA CANT PARCIAL (S/) Cursos 2 5,360 10,720 Cursos 2 5,360 10,720 21,440 TOTAL (S/.) COSTOS ALTERNATIVA 1 – PRECIOS DE MERCADO RUBRO VAC PP A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto I.G.V. Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación 2,403,037 19,151 1 1,413,302 305,500 19,151 958,100 21,440 958,100 21,440 989,734 396,277 18,334 396,277 18,334 305,500 2,026,417 D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación 305,500 305,500 305,500 305,500 305,500 477,960 354,360 477,960 354,360 477,960 354,360 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 4,429,453 1,891,262 783,460 783,460 783,460 783,460 1,486,615 350,640 188,640 350,640 188,640 350,640 188,640 350,640 188,640 350,640 188,640 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 1,540,622 432,820 432,820 432,820 432,820 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 1,540,622 397,083 364,296 334,216 306,621 2,942,838 FA: 9% VAC PP 305,500 477,960 354,360 Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 5 477,960 354,360 Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) PERIODO EN AÑOS 2 3 4 2,942,838 Costos de Inversión: 7. Expediente Técnico 8. Mejoramiento Informático 9. Plan Integral de Capacitación 10. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto 11. I.G.V. 19,151 958,100 21,440 1,222,000 396,277 54 12. Supervisión Total Costos de 18,334 S/. 2`635,302 Inversión COSTOS ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES RUBRO A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto I.G.V. Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) VAC PP 1,570,856 15,129 1 788,966 15,129 756,899 16,938 756,899 16,938 781,890 5 241,345 241,345 241,345 241,345 241,345 1,519,812 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 358,470 265,770 92,700 3,090,669 1,147,436 599,815 599,815 599,815 599,815 1,114,962 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 1,975,707 884,456 336,835 336,835 336,835 336,835 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 1,012,562 309,023 283,507 260,098 238,622 FA: 9% VAC PP PERIODO EN AÑOS 2 3 4 241,345 241,345 241,345 2,103,813 ALTERNATIVA 2 a). Rediseño de procesos ACTIVIDAD Plan de trabajo Análisis de procesos Diseño de procesos x Estructura funcional x Estructura operacional Medición y simulación x Medición de la estructura por procesos x Simulación o pruebas Normalización de los procesos (Reglamentos) UNID. CANTIDAD Global Global 1 1 Global Global P.UNIT. PARCIAL TOTAL 18,100 35,000 18,100 35,000 3 3 18,100 35,000 465,000 75,000 225,000 225,000 80,000 240,000 240,000 Global 3 20,000 120,000 60,000 60,000 Global Global 3 3 20,000 20,000 60,000 60,000 60,000 60,000 55 TOTAL COMPONENTE 698,100 b).Sistema informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos integrada ACTIVIDAD UNID. CANTIDAD P.UNIT. PARCIAL TOTAL Adquisición de software- Sistema unidad 1 650,000 650,000 650,000 informático académico, investigación e inteligencia institucional con base de datos integrada TOTAL COMPONENTE 650,000 c). Soporte Técnico para Gestión del Proyecto : GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONCEPTOS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO ANUAL SUBTOTAL COSTO TOTAL Soporte Técnico del PIP 305,500 TOTAL COMPONENTE 305,500 d). Plan Integral de Capacitación COSTOS DESCRIPCION ESPECIALIZACIÓN/CERTIFICACIÓN Manejador de Base de Datos Gestión de seguridad Informática TOTAL EN CAPACITACIÓN UNIDAD MEDIDA CANT PARCIAL (S/) Cursos 2 5,360 10,720 Cursos 2 5,360 10,720 21,440 TOTAL (S/.) COSTOS ALTERNATIVA 2 – PRECIOS DE MERCADO RUBRO A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Soporte Técnico para Gestión del Proyecto VAC PP 2,872,193 23,727 1 1,882,459 23,727 1,348,100 1,348,100 21,440 21,440 989,734 PERIODO EN AÑOS 2 3 4 305,500 305,500 305,500 5 305,500 305,500 305,500 305,500 305,500 56 I.G.V. Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación 466,477 466,477 22,715 22,715 3,486,576 822,360 678,360 822,360 678,360 822,360 678,360 822,360 678,360 822,360 678,360 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 6,358,770 2,704,819 1,127,860 1,127,860 1,127,860 1,127,860 1,486,615 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 350,640 188,640 162,000 4,872,154 2,354,179 777,220 777,220 777,220 777,220 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 2,354,179 713,046 654,171 600,156 550,602 Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA: 9% VAC PP 4,872,154 COSTOS ALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIAL RUBRO A) COSTOS DE INVERSION Expediente Técnico Mejoramiento Informático Plan Integral de Capacitación Gestión de Proyectos (Gastos Administrativos) I.G.V. Supervisión B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO operación Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) PERIODO EN AÑOS VAC PP 1,882,571 18,744 1 1,100,681 18,744 2 241,345 3 241,345 4 241,345 5 241,345 1,064,999 16,938 1,064,999 16,938 241,345 241,345 241,345 241,345 616,770 508,770 616,770 508,770 616,770 508,770 616,770 508,770 616,770 508,770 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 4,497,503 1,717,451 858,115 858,115 858,115 858,115 1,114,962 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 262,980 141,480 121,500 3,382,542 1,454,471 595,135 595,135 595,135 595,135 1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.772183480 0.708425211 1,454,471 545,995 500,913 459,553 421,609 781,890 2,614,932 FA: 9% VAC PP 3,407,948 57 4.7 Evaluación Social Beneficios En el caso del proyecto la alternativa cumple el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos que beneficiara a los estudiantes que mediante este servicio darán soporte a la parte académica, investigación y proyección universitaria. En términos de beneficios directos, son todos los estudiantes y los docentes. La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta los indicadores de resultados, puesto que es muy difícil cuantificar los beneficios en términos monetarios. Beneficios del proyecto Beneficios sin proyecto Beneficios cuantitativos: Los beneficios considerados “sin proyecto”, se cuantificaran utilizando indicadores tales como: x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas con deficiencias y limitaciones. x El 80 % de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes inadecuados. x Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en un 70%. x Se vienen realizando solo el 25% de los trabajos prácticos y de investigación. x Solo el 15% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. x Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 55% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, extensión y administrativa de manera deficiente. Beneficios Con Proyecto En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran al estudiante en la calidad el servicio académico, administrativo Investigación y proyección Alternativa 1 x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. x El 100% de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes adecuados x Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en 100%. x Se viene realizando el 70% de los trabajos prácticos y de investigación. x El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. 58 x Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 100% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. Alternativa 2 x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. x El 100% de los alumnos están realizando sus labores académicas en ambientes adecuados x Los docentes y estudiantes están desarrollando labores prácticas en 100%. x Se viene realizando el 70% de los trabajos prácticos y de investigación. x El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación. x Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 100% y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. La adquisición de un Software de Gestión Académica proporcionara un mejor servicio de calidad a los estudiantes, docentes trabajadores administrativos y público en general, a la vez generara confianza como institución que cuenta con los medios necesarios para realizar trabajos prácticos y de investigación que permite dar soluciones a los problemas de la comunidad. Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Los resultados se muestran a continuación. Beneficios Cuantitativos x x x x x x El 100% de los alumnos (6961) están realizando sus labores académicas en condiciones eficientes. Frente a los beneficios sin proyecto es del 80 % y los beneficios con proyecto es de 100%, siendo el incremental del 20% que se estarán beneficiando de ambientes adecuadamente equipados. Los beneficios sin proyecto con respecto a las labores prácticas de los docentes y alumnos es del 70 % y los beneficios con proyecto es de 100%, siendo el incremental de 30% que se estarán beneficiando Se viene realizando el 25% de los trabajos prácticos y de investigación en una situación sin proyecto, con proyecto será el 80%, siendo el incremental 55% que se estarán beneficiando. El 80% de los alumnos se están beneficiando y logran desarrollar sus labores académicas e investigación en una situación sin proyecto y con proyecto es el 100%, siendo el incremental de 20% que se estarán beneficiando. Se vienen realizando la atención del Software a la población universitaria en un 55% en una situación sin proyecto y con proyecto es de 100%, y se está brindando servicios de soporte a la parte académica, investigación, atención y administrativa de manera eficiente. Beneficios Cualitativos 59 x x x x El nuevo Software de Gestión Académica, tendrá como función general la de servir como instrumento en el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente hará uso de este importante recurso tecnológico para reafirmar conocimientos teóricos que se vieron en el aula con la comparación práctica. El nuevo Software de Gestión Académica, estará diseñado para que allí sean realizadas las prácticas correspondientes en las diferentes especialidades. Otra de sus funciones principales es la de servir como centro de cómputo bien implementado con instalaciones de programas (auto cad, argis, sps, etc) para la realización de prácticas de la diferentes especialidades. Servir como adiestramiento del alumno en el uso y manejo de programas que servirán como medio para complementar su formación profesional. En este caso la alternativa 02 es igual a la alternativa 01 porque los mismos componentes serán desarrollados con la adquisición del Software de Gestión Académica. Costos Sociales En el proyecto se tendrá costos sociales positivos debido a que el proyecto contribuirá directamente a las dimensiones de gestión de la carrera, formación profesional-académica, extensión y proyección y finalmente la gestión institucional en la universidad y con respecto a los costos sociales de manera negativa es mínima. Indicadores de rentabilidad del proyecto -Metodología Costo/Efectividad Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas. Se cuenta con una población objetiva (alumnos en promedio) demandantes directos que esperan ser atendidos con el servicio con esta nueva adquisición, equipos debidamente implementados con programas. La evaluación de las alternativas se desarrollara mediante la metodología Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificación en términos monetarios, considerando además que los ingresos por prestar dichos servicios están valorizados en menor cuantía. C.T . A. n FCt ¦ (1 TSD) t 1 t VR (1 TSD) n Donde: C.T.A = Costo Total Actualizado = Es el flujo de costos del período t FCt VR = Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil N = Es la vida útil del proyecto TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales (SNIP – Modificado). C. A.E ª § 1 (1 TSD) n «C.T . A u ¨ ¨ TSD « © ¬ · ¸ ¸ ¹ 1 º » » ¼ 60 Donde: CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la inversión. CTA : Costos Totales Actualizados. FCt : Flujo del costo del periodo t. VR : Valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil. N : Vida útil del proyecto. TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en Soles reales (SNIP – 2011). Total Beneficiarios Prestación de Servicio (Año 01) Prestación de Servicio (Año 5) Alumnos Matriculados 7051 613 Docentes 534 Administrativos 483 7423 Total 8068 8560 524 Proyección beneficiaria con Proyecto AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 Población de Docentes 534 553 572 592 613 Población de administrativos 483 494 505 514 524 Población de Matriculados 7051 7143 7236 7330 7423 TOTAL 8068 8190 8313 8436 8560 El promedio de personas beneficiadas es de 8313. Los coeficientes de costo efectividad determinados son los siguientes: Alternativa 1 A Precios Privados COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 1 (A precios de mercado) Beneficiarios 8313 Valor Anual Esperado S/. Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 756,581.00 8,313 91 61 A Precios Sociales COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 1 (A precio Social) Beneficiarios 8313 Valor Anual Esperado S/. Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 507,939 8,313 61 ALTERNATIVA 2 A Precios Privados COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 2 (A precios de mercado) Beneficiarios 8313 Valor Anual Esperado S/. Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 1,252,594 8,313 151 A Precios Sociales COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD Alternativa 2 (A precio Social) Beneficiarios 8313 Valor Anual Esperado S/. Personas Beneficiadas Coeficiente C/E 869,626 8,313 105 62 4.8 Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad para la alternativa se realizó tomando en cuenta los factores de mano de obra, materiales de construcción e implementación, siendo los rubros de mayor incidencia en la inversión, para ello se consideró el Valor Actual Neto de Costos (VANC), Evaluación de Valor Neto de Costos (EVANC) y la Inflación, para evaluar el grado de sensibilidad en la inversión de las dos alternativas; se utilizó la variación porcentual del 10% , situación que podría encontrarse en los 05 años de evaluación. Una de las variables presente en todo proyecto y/o inversión es la inflación, el cual altera los flujos de evaluación debido a los cambios de precio que se pueden presentar en el futuro, lo que puede afectar los objetivos, metas durante la ejecución del proyecto. Alternativa 1 Variable Crítica: Beneficiarios Variación Beneficiarios VACSN C/E 10% 9,144 1,975,707.00 216.06 0% 8,313 1,975,707.00 237.66 -10% 7,482 1,975,707.00 264.07 Variable Crítica: Monto de Inversión Variación Monto de Inversión VASCN Beneficiarios C/E 10% 1,929,780.60 2,291,762.83 8,313 275.68 0% 1,754,346.00 1,975,707.00 8,313 237.66 -10% 1,578,911.40 1,940,893.63 8,313 233.48 Variable Crítica: Costo Operación y Mantenimiento con Proyecto Suma Costo Op. Variación yMantto. VASCN Beneficiarios C/E 10% 1,971,585.00 2,252,216.56 8,313 270.93 0% 1,792,350.00 1,975,707.00 8,313 237.66 -10% 1,613,115.00 1,980,439.90 8,313 238.23 Análisis de sostenibilidad Identificación y Estimación de las Principales Fuentes de Ingreso. Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que están previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013siendo los recursos del Canon y Sobre canon que financiaran 100% la ejecución del Presente Proyecto. 63 Arreglos Institucionales. Para la ejecución del presente proyecto, será la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la UNAP, la que se encargará de gestionar la aprobación y la Oficina General de Informática será la encargada de supervisar la ejecución del Proyecto. Capacidad de Gestión A este respecto, los involucrados directamente serán el Rectorado, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Infraestructura, la Oficina General de Informática, y la Oficina General de Administración, cada uno en el tema de su competencia. 4.9 Impacto Ambiental Para la Etapa de Ejecución: x x Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del Software de Gestión Educativo. Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la excavación, se respetara las características propias de terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente. Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: x x x Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes, producidos durante la prestación de los servicios, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento. También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción, implementación e instalación. Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales. Seguridad y Limpieza x x x El encargado del mejoramiento e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes. De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el encargado les proporcionará los implementos de producción tales: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. Deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, para que los usuarios de la oficina central de biblioteca no entren a las áreas donde exista peligro. 64 x En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos. Elementos Ambientales Afectados: Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque habrá una mínima emisión de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo. Suelo: Tendrá un efecto negativo, porque se realizará remoción de escombros, pero dicho efecto será temporal, para esto los residuos sólidos serán reciclado en un nicho. Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de las oficinas cercanas no es de gran magnitud, solo se realizara algunos arreglos en ella. Paisaje: El paisaje en las áreas de la universidad no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra. Medio Biológico. Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestará áreas verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo. Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto. Medio Socioeconómico y Cultural. x Respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio del Software e infraestructura Física. x En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente. A continuación presentamos el esquema de sistematización del impacto ambiental del mejoramiento e implementación del Software de Gestión Educativa. 65 MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL FICHA MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL MAGNITUD LEVE NACIONAL REGIONAL LOCAL LARGA MEDIA CORTA PERMANENTE TRANSITORIA MEDIO FISICO NATURAL 1. Contaminación del Agua. x x x x 2. Contaminación del Suelo. x x x x 3. Contaminación del Aire. x x x x 4. Alteración de los Cursos de Agua. x x x 5. Alteración del Balance Hídrico. x x x 6. Reducción de la Recarga Freática x x x 7. Pérdida de Agua x x x x 8. Ruidos fuertes x x x x x 9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x 10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales x x x MEDIO BIOLOGICO x 1. Reducción de las Poblaciones de Fauna** 2. Destrucción del Hábitat. x x x 3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural. x x 4. Generación de focos infecciosos x x x MEDIO SOCIAL 1. Calidad de Vida x 2. Accidentes fatales 3. Interferencias con los recursos de otras comunidades. x x x x x x x x Fuente: elaboración propia 66 FUERTES ESPACIALES MODERADO TEMPORALIDAD NEUTRO NEGATIVO VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO EFECTO Etapa de Funcionamiento: En lo respecto a la evaluación de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de Gestión Académica, con el mejoramiento e implementación ejecutados: A continuación se presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental. x Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal autorizado accederá directamente a los ambientes, con sus debidos implementos tanto en insumos para limpieza y para el barrido. x Para labores de mantenimiento de los equipos, material didáctico y mobiliarios; el personal autorizado accederá directamente a los ambientas para realizar labores de prevención y mantenimiento de los equipos. x La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la salud del personal de limpieza, cuentan con los implementos de protección para la manipulación de los equipos. x Emisión de ruidos; En lo respecto a este punto, en los ambientes de la infraestructura construida se tiene el control de los trabajos, con la finalidad de evitar la emisión de ruidos externos e internos. x Generación y evacuación de desechos sólidos; Todas las áreas, donde se ejecutará el Proyecto, cuenta con sus respectivos sistemas de almacenamiento de residuos para su respectivo tratamiento y reciclado. 4.10 Selección de alternativa La Alternativa 1, es la única alternativa y por tanto la seleccionada, toda vez que es factible su ejecución y posee indicadores de rentabilidad favorables. 4.11 Plan de Implementación Para la ejecución del presente proyecto, se tendrá que considerar también la etapa de preinversión, la misma que comprende las siguientes actividades: - Evaluación de perfil. Realizar los trámites para conseguir financiamiento de la ejecución. La etapa de inversión, también comprende lo siguiente: - Elaboración de Expediente Técnico. Revisión y levantamiento de observaciones del Expediente Técnico. Proceso de contratación para ejecución del Proyecto. Firma de contrato. Ejecución del Proyecto. Liquidación del Proyecto. 67 Se presenta el siguiente cronograma de acciones a seguir de la alternativa seleccionada : CRONOGRAMA DE ACCIONES SECTOR UNIVERSIDADES NOMBRE DEL PROYECTO CONTENIDO Universidad Nacional de la ENTIDAD Amazonía Peruana. RESPONSABLE "Mejoramiento Informático de Gestión Académica e Investigación en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto" Año 1 1. Expediente Técnico x 2. Mejoramiento Informático x 3. Plan Integral de Capacitación x 4. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto 5. I.G.V. Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 X X X x x x 6.Supervisión 4.12Organización y Gestión Oficina de Planificación y Presupuesto. La Oficina de Planificación y Presupuesto, se encargará de hacer la incorporación del proyecto dentro del plan operativo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, contemplando que la ejecución se realice en el presente año. Oficina de Abastecimiento. Será el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del proceso de contratación de la empresa constructora que realice la ejecución de obra, así como también contratar la supervisión de la obra. Oficina General de Informática. Es la que se encargará de elaborar el expediente técnico, el monitoreo y la supervisión del Proyecto. 68 4.13 Matriz de marco Lógico FIN Medios de Verificación Contribuir en el mejoramiento de Mejor puesto en Ranking la calidad educativa del servicio especializado en universidades académico e investigación de la del Perú UNAP PROPÓSITO Indicadores Mejorar y diversificar el acceso a prestaciones informáticas en los módulos académicos, investigación y de información analítica - 8560 usuarios satisfechos en el último año. - 7477 prestaciones informáticas disponibles. -7477 prestaciones informáticas en uso COMPONENTES Resumen de Objetivos Adquisición e Instalación de un Software de Gestión Académica e Investigación en la UNAP Adecuar un sistema para un óptimo servicio académico e investigación 1. Expediente Técnico 2. Mejoramiento Informático ACTIVIDADES x Reporte de Ranking de Universidades del Perú - Encuestas aplicadas a los estudiantes e instituciones públicas y privadas. - Encuestas usuarios -informe de auditoría informática al sistema. - Reporte de usuarios de cada una de las prestaciones informáticas. - Manual de procedimientos aprobado. - Reporte estadístico de tiempos de acceso a prestaciones - Reporte estadístico de usuarios de nuevas prestaciones Supuestos Los indicadores que contiene el ranking son los adecuados para las universidades peruanas Alta dirección mantiene política de mejoramiento de la calidad educativa en la UNAP Servicios de terceros para acceso oportuno a internet opera con calidad y efectividad 1. Expediente Técnico S/. 19,151 2. Mejoramiento Informático S/. 958,100 Rediseño de Procesos x Sistema Informático Académico, Investigación e Inteligencia con base de datos integrada y Licencia Embebida. 3. Plan Integral de Capacitación. 3. Plan Integral de Capacitación. S/. 21,440 Informe trimestral de evaluación de la ejecución presupuestaria Asignación de presupuesto suficiente y oportuno 4. Soporte Técnico para Gestión 4. Soporte Técnico para Gestión del Proyecto del Proyecto S/. 1,222,000 5. I.G.V. 6. Supervición 5. I.G.V. S/. 396,277 6. Supervición S/. 18,334 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES ¾ La repotenciación del sistema académico de la UNAP representa oportunidad de poner en operatividad todas las prestaciones al nivel de pregrado del sistema; mas no a los niveles de postgrado y otros niveles académicos, ya que estos últimos no fueron desarrollados para el sistema. ¾ De acuerdo al diagnóstico realizado al sistema académico actual, no es recomendable la repotenciación u optimización ya que el alcance de la funcionalidad global del sistema seguirá siendo 40%. ¾ No existen impedimentos de tipo técnico para la ejecución del proyecto. ¾ El proyecto cuenta con coeficientes de costo efectividad baja, comparados con otros cuyo objeto es el mismo. 69 RECOMENDACIONES ¾ Las tendencias actuales apuntan a la tercerización de los servicios informáticos, tanto en el hardware como el software, estos servicios van desde el alquiler de pcs, servidores, y aplicaciones hasta el alojamiento en la internet (Cloud computin) de información histórica o datawarehouse, el alojamiento de servidores web o hosting, de servicios de correo o webmail, y de servicios de aplicaciones completamente desatendidas que complementan los servicios informáticos en las instituciones. En tal sentido sería recomendable la evaluación de una aplicación de gestión educativa de mayor alcance bajo estas características de tercerización que permitan una mayor variedad de prestaciones para la satisfacción de la gestión educativa de la UNAP, gestión educativa que abarcaría otros niveles adicionales al de pregrado y posgrado como inteligencia educativa o de negocios (Bussinesinteligen o BI), gestión de egresados, gestión de investigación, etc.; con miras a la acreditación educativa. ¾ También se debe considerar la implementación de actividades y controles adecuados para un correcto seguimiento de los servicios tercerizados, de lo contrario se debilita la seguridad de la institución y genera la dependencia de terceros, la calidad y seguridad deberían ser concebidos como partes intrínsecas de cualquier proyecto de software de tal manera que el control y aseguramiento de la misma sea realizada con eficiencia. ¾ No existen impedimentos de tipo financiero para la ejecución del proyecto. ¾ Se recomienda la ejecución del proyecto. 70
