VERSIÓN. 002 FECHA DE PROXIMA REVISION. FEBRERO 2.015 CRONOGRAMA PAMEC SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 REVISADO: JEFE DE CALIDAD FECHA: ENERO 2014 CRONOGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ESE HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM 2014 – 2.015 CON ENFOQUE EN ACREDITACION QUE FASE 1 AUTOEVALUACION CON ESTANDARES DE ACREDITACION QUIEN EQUIPO EVALUADOR Y COORDINADOR DE CALIDAD CUANDO DONDE 2 de Enero al 30 Junio de 2014 ESE POR QUE SE IDENTIFICAN PRINCIPALES. PROBLEMAS DE CALIDAD DE ACUERDO A LOS ESTANDARES RESOLUCION 123/2012. COMO Definición del compromiso por parte de la gerencia para iniciar el proceso de acreditación. Conformación de los grupos de autoevaluación con direccionamiento del asesor por estándares del manual de acreditación en salud ambulatoria y Hospitalaria. Capacitar al grupo auto evaluador, involucrando representantes de las diferentes sedes de la ESE, si es el caso (seminario taller acreditación-metodología). Realizar autoevaluación cualitativa y cuantitativa con los grupos, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. Presentar a la gerencia resultados de la autoevaluación y elaborar documento. Realizar taller con los grupos de autoevaluación (incluir diagnóstico de autoevaluación y procesos institucionales). FASE 2 DEFINICION DE PRIORIDADES EQUIPO EVALUADOR Y COORDINADOR DE CALIDAD ESE DEL 1 AL 15 JUNIO DEL 2.014 SE PRIORIZAN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE CALIDAD EVIDENCIADOS EN LA AUTOEVALUACION Reunión con asociación de usuarios para identificar deficiencias vista por ellos en la prestación de servicios. Correlacionar estándares de acreditación, oportunidades de mejora y procesos involucrados y Hacer listado de procesos priorizados por grupo. Priorización de procesos objeto de mejoramiento (matriz de priorización) con el grupo directivo de la Institución. Definir factores críticos de éxito. Calificación de la matriz de priorización. Elaborar documento con priorización de procesos. FASE 3 DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA FASE 4 MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO EQUIPO EVALUADOR Y ASESOR ASESOR Y SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2.014 ESE 1 DE AL 30 de JULIO DEL 2.014 ESE SE IDENTIFICA EL DEBER SER DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS DONDE SE ENCONTRARON FALLAS DE CALIDAD PORQUE SE IDENTIFICA SE VERIFICA, SE EVALUA LOS PROCESOS Identificar necesidades y expectativas de los usuarios. (técnica de calidad) Definir indicadores de los procesos objeto de mejora. (Fichas técnicas). Establecer el resultado en cada proceso priorizado (metas). Establecer instrumentos para seguimiento y monitoreo (plan semaforizacion). Elaborar documento con definición de calidad esperada. Diseñar y hacer acompañamiento en el desarrollo de auditoría interna haciendo un diagnóstico del estado actual de los procesos (calidad esperada vs. calidad observada). SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION CRONOGRAMA PAMEC VERSIÓN. 002 FECHA DE PROXIMA REVISION. FEBRERO 2.015 SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 REVISADO: JEFE DE CALIDAD FECHA: ENERO 2014 DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PRIORIZADOS. APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 Formular auditoria (diseñar formatos, papeles de trabajo, técnicas de auditoría a aplicar y cronograma de trabajo). Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de auditoría. Elaborar documento de informe de auditoría: hallazgos calidad observada vs. Calidad esperada. Preparación para la formulación del plan Conformación de equipos de mejoramiento (Grupo de calidad). Capacitar los equipos de mejoramiento. FASE 5 EQUIPO EVALUADOR Y FORMULACION DEL ASESOR PLAN DE MEJORAMIENTO 1 AL 30 AGOSTO 2014 ESE SE LOGRA BLOQUEAR LO QUE NO PERMITE LOGRAR LOS RESULTADOS DESEADOS Establecer programa de comunicación interna. Realizar análisis causal de problemas (Equipo de mejoramiento) Planteamiento de soluciones a cada causa del problema analizado (grupal). Formulación del plan de mejoramiento (matriz 5 WIH) Elaborar documento plan de mejoramiento. FASE 6 EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FASE 7 EVALUACION DEL MEJORAMIENTO EQUIPO EVALUADOR Y ASESOR EQUIPO EVALUADOR Y ASESOR 1 AGOSTO ADELANTE EN ESE DICIEMBRE DEL 2.014 ESE PERMITE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL PLAN DE ACCION Diseñar instrumento y asesorar al grupo para realizar seguimiento del plan de mejoramiento identificando las actividades que se ejecutaron y los problemas que se llegaron a presentar y si se tuvo que cambiar la meta que se había propuesto. (Matriz de seguimiento). PERMITE REVISAR SI LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS BLOQUEARON LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS. Asesorar al grupo para realizar monitoreo de los indicadores planteados en el plan de mejoramiento y realizar correctivos si no se bloqueo la causa de los problemas de calidad y hacer intervenciones al plan de mejoramiento. SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION CRONOGRAMA PAMEC VERSIÓN. 002 FECHA DE PROXIMA REVISION. FEBRERO 2.015 SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 FASE 8 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EQUIPO EVALUADOR Y ASESOR REVISADO: JEFE DE CALIDAD FECHA: ENERO 2014 APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: ENERO DEL 2.014 Capacitar al personal de la institución en cómo aplicar esta herramienta para NOS AYUDA A LA garantizar un aprendizaje organizacional cerrando los ciclos de mejoramiento a TOMA DE medida que se cumplen los objetivos y realizando los ajustes necesarios en los DESICIONES procesos a mejorar. DEFINITIVAS Y ELABORAR ESTANDARES DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS Y TRABAJADOS DURANTE EL PLAN DE ACCION. A PARTIR DE DICIMBRE DEL 2.014 ESE CUADRO 1 CRONOGRAMA DE AUDITORIA PAMEC 2014 – 2.015. WILLIAM RANGEL MANRIQUE Jefe de Cálida SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION