que quien cuando donde por que como

VERSIÓN. 002
FECHA DE PROXIMA
REVISION. FEBRERO 2.015
CRONOGRAMA PAMEC
SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD
ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
REVISADO: JEFE DE CALIDAD
FECHA: ENERO 2014
CRONOGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
ESE HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM 2014 – 2.015 CON ENFOQUE EN ACREDITACION
QUE
FASE 1
AUTOEVALUACION
CON ESTANDARES
DE ACREDITACION
QUIEN
EQUIPO
EVALUADOR Y
COORDINADOR
DE CALIDAD
CUANDO DONDE
2 de Enero al 30
Junio de 2014
ESE
POR QUE
SE IDENTIFICAN
PRINCIPALES.
PROBLEMAS DE
CALIDAD DE
ACUERDO A LOS
ESTANDARES
RESOLUCION
123/2012.
COMO
Definición del compromiso por parte de la gerencia para iniciar el proceso de
acreditación.
Conformación de los grupos de autoevaluación con direccionamiento del asesor por
estándares del manual de acreditación en salud ambulatoria y Hospitalaria.
Capacitar al grupo auto evaluador, involucrando representantes de las diferentes
sedes de la ESE, si es el caso (seminario taller acreditación-metodología).
Realizar autoevaluación cualitativa y cuantitativa con los grupos, identificando
fortalezas y oportunidades de mejora.
Presentar a la gerencia resultados de la autoevaluación y elaborar documento.
Realizar taller con los grupos de autoevaluación (incluir diagnóstico de
autoevaluación y procesos institucionales).
FASE 2
DEFINICION DE
PRIORIDADES
EQUIPO
EVALUADOR Y
COORDINADOR
DE CALIDAD
ESE
DEL 1 AL 15
JUNIO DEL 2.014
SE PRIORIZAN LOS
PRINCIPALES
PROBLEMAS DE
CALIDAD
EVIDENCIADOS EN
LA AUTOEVALUACION
Reunión con asociación de usuarios para identificar deficiencias vista por ellos en la
prestación de servicios.
Correlacionar estándares de acreditación, oportunidades de mejora y procesos
involucrados y Hacer listado de procesos priorizados por grupo.
Priorización de procesos objeto de mejoramiento (matriz de priorización) con el
grupo directivo de la Institución.
Definir factores críticos de éxito.
Calificación de la matriz de priorización.
Elaborar documento con priorización de procesos.
FASE 3
DEFINICION DE LA
CALIDAD
ESPERADA
FASE 4
MEDICION INICIAL
DEL DESEMPEÑO
EQUIPO
EVALUADOR Y
ASESOR
ASESOR Y
SUBGERENTE
DE SERVICIOS
DE SALUD
DEL 16 AL 31 DE
JUNIO DEL 2.014 ESE
1 DE AL 30 de
JULIO DEL 2.014
ESE
SE IDENTIFICA EL
DEBER SER DE LOS
PROCESOS
PRIORIZADOS DONDE
SE ENCONTRARON
FALLAS DE CALIDAD
PORQUE SE
IDENTIFICA SE
VERIFICA, SE EVALUA
LOS PROCESOS
Identificar necesidades y expectativas de los usuarios. (técnica de calidad)
Definir indicadores de los procesos objeto de mejora. (Fichas técnicas).
Establecer el resultado en cada proceso priorizado (metas).
Establecer instrumentos para seguimiento y monitoreo (plan semaforizacion).
Elaborar documento con definición de calidad esperada.
Diseñar y hacer acompañamiento en el desarrollo de auditoría interna haciendo un
diagnóstico del estado actual de los procesos (calidad esperada vs. calidad
observada).
SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION
CRONOGRAMA PAMEC
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SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD
ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
REVISADO: JEFE DE CALIDAD
FECHA: ENERO 2014
DE LOS PROCESOS
PRIORITARIOS
PRIORIZADOS.
APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
Formular auditoria (diseñar formatos, papeles de trabajo, técnicas de auditoría a
aplicar y cronograma de trabajo).
Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de auditoría.
Elaborar documento de informe de auditoría: hallazgos calidad observada vs.
Calidad esperada.
Preparación para la formulación del plan
Conformación de equipos de mejoramiento (Grupo de calidad).
Capacitar los equipos de mejoramiento.
FASE 5
EQUIPO
EVALUADOR Y
FORMULACION DEL ASESOR
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1 AL 30 AGOSTO
2014
ESE
SE LOGRA
BLOQUEAR LO QUE
NO PERMITE LOGRAR
LOS RESULTADOS
DESEADOS
Establecer programa de comunicación interna.
Realizar análisis causal de problemas (Equipo de mejoramiento)
Planteamiento de soluciones a cada causa del problema analizado (grupal).
Formulación del plan de mejoramiento (matriz 5 WIH)
Elaborar documento plan de mejoramiento.
FASE 6
EJECUCION DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
FASE 7
EVALUACION DEL
MEJORAMIENTO
EQUIPO
EVALUADOR Y
ASESOR
EQUIPO
EVALUADOR Y
ASESOR
1 AGOSTO
ADELANTE
EN
ESE
DICIEMBRE DEL
2.014
ESE
PERMITE REALIZAR
SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
PROPUESTAS
DENTRO DEL PLAN
DE ACCION
Diseñar instrumento y asesorar al grupo para realizar seguimiento del plan de
mejoramiento identificando las actividades que se ejecutaron y los problemas que
se llegaron a presentar y si se tuvo que cambiar la meta que se había propuesto.
(Matriz de seguimiento).
PERMITE REVISAR SI
LAS ACTIVIDADES
PLANTEADAS
BLOQUEARON LAS
CAUSAS DE LOS
PROBLEMAS
PRIORIZADOS.
Asesorar al grupo para realizar monitoreo de los indicadores planteados en el plan
de mejoramiento y realizar correctivos si no se bloqueo la causa de los problemas
de calidad y hacer intervenciones al plan de mejoramiento.
SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION
CRONOGRAMA PAMEC
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REVISION. FEBRERO 2.015
SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD
ELABORADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
FASE 8
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
EQUIPO
EVALUADOR Y
ASESOR
REVISADO: JEFE DE CALIDAD
FECHA: ENERO 2014
APROBADO: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA: ENERO DEL 2.014
Capacitar al personal de la institución en cómo aplicar esta herramienta para
NOS AYUDA A LA
garantizar un aprendizaje organizacional cerrando los ciclos de mejoramiento a
TOMA DE
medida que se cumplen los objetivos y realizando los ajustes necesarios en los
DESICIONES
procesos a mejorar.
DEFINITIVAS Y
ELABORAR
ESTANDARES DE LOS
PROCESOS
PRIORIZADOS Y
TRABAJADOS
DURANTE EL PLAN DE
ACCION.
A PARTIR
DE
DICIMBRE
DEL 2.014
ESE
CUADRO 1 CRONOGRAMA DE AUDITORIA PAMEC 2014 – 2.015.
WILLIAM RANGEL MANRIQUE
Jefe de Cálida
SERVICIOS CON CALIDAD UN CAMINO A LA ACREDITACION