INFORME DE SEGUIMIENTO CARTA DE SERVICIOS AREA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INFORME DE SEGUIMIENTO
CARTA DE SERVICIOS
AREA
Servicio de Gestión Económica
AÑO 2013
REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS
Cod
Compromiso
Cumplimiento
2806
La elaboración del documento final
presupuestario al menos 15 días antes de la
fecha máxima de aprobación por ley.
100%
2801
Identificación de los ingresos en el plazo
máximo de 7 días.
100%
2808
2803
2809
2807
Pagar las facturas cumpliendo el plazo legal
establecido al menos en un 25% de ellas.
100%
Pagar las facturas de ACF en un plazo máximo
de 7 días.
100%
Presentar las declaraciones fiscales sin ningún
día de retraso.
100%
La elaboración de las cuentas anuales al menos
15 días antes de la fecha máxima de aprobación
por ley.
0%
Observaciones
Se ha abierto la No Conformidad
correspondiente “NC 20/2014SGE” ya que el indicador SGE-8CUENTAS ANUALES para el año
2013, ha obtenido un valor de
"12", que está por debajo del
umbral "15"
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INFORME DE SEGUIMIENTO
CARTA DE SERVICIOS
PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE LA CARTA DE SERVICIOS
Se modificarán para el Plan Anual de Calidad (PAC) de 2014, los compromisos e
indicadores que se detallan:
Descripción y valores
actuales (2013)
COMPROMISO-2
Descripción y valores
propuestos para 2014
“Identificación de los ingresos en el
plazo máximo de 7 días”
“Identificar los ingresos en el plazo
máximo de 15 días”
“Pagar las facturas cumpliendo el
plazo legal establecido al menos en
un 25% de ellas”
“Contabilizar las facturas en el plazo
máximo de 10 días desde su
recepción, a efectos de proceder a
su pago en el plazo legal
establecido”
“Elaboración de las cuentas anuales
al menos 15 días antes de la fecha
máxima de aprobación por ley”
“Elaboración de las cuentas anuales
al menos 5 días antes de la fecha
máxima de aprobación por ley
INDICADOR SGE-2GESTIÓN DE INGRESOS
Valor del umbral: 25 días
Valor del umbral: 15 días
INDICADOR SGE-9GASTOS PAGO
DIRECTO
Valor del umbral: 20 días
Valor del umbral: 10 días
Definición: “Enviar el documento de
cuentas anuales al Gerente, mínimo
15 días antes de su aprobación por
los órganos de gobierno”.
Definición: “Enviar el documento de
cuentas anuales al Gerente, mínimo
5 días antes de su aprobación por
los órganos de gobierno”.
Recogida: Anual
Recogida: 1º Semestre
COMPROMISO-3
COMPROMISO-6
INDICADOR SGE-8CUENTAS ANUALES
Periodicidad
del
semestre (enero).
control:
Valor del umbral: 15 días
2º
Periodicidad
del
semestre (marzo).
control:
1º
Valor del umbral: 5 días
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