PMA-13 EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PROVEEDORES

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PROCEDIMIENTOS
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EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
PROVEEDORES
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Infraestructura
y
Medio Ambiente
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2
INDICE
1. Objeto
2. Campo de aplicación
3. Documentos de referencia
4. Descripción
4.1.
4.2.
Categorías Medioambientales
Evaluación y catalogación
5. Responsabilidades
6. Documentación y archivo
Revisado por:
Aprobado por:
Coordinador del Sistema
Director del Sistema
Fco. Javier López Macías
Sebastián Verdugo Saucedo
Dpto./Área
Medio Ambiente
Fecha
Dpto./Área
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Medio Ambiente
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DISTRIBUCIÓN
Ed. 0
Ed. 1
Ed. 2
DIRECTOR DEL SISTEMA
X
COORDINADOR DEL SISTEMA
X
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
Y ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA DE PLAYA
Ed. 3
Ed. 4
X
X
MODIFICACIONES
EDICIÓN
0
1
FECHA
07-05-02
16-06-03
2
31-08-06
3
4
5
MOTIVO MODIFICACIÓN
CAMBIOS EN EVALUACIÓN DE PROVEEDORES .(FOM-13-01)
CAMBIO DE “ELABORADO POR” A “REVISADO POR” (PAG. 1)
NUEVO COORDINADOR; FIGURA DE TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA DE PLAYA
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1. OBJETO
El procedimiento tiene por objeto describir la metodología que emplea la organización
para evaluar y catalogar, desde el punto de vista medioambiental, a los proveedores de
productos, materiales y servicios que trabajan para la Organización en el entorno de la
playa de La Barrosa.
2.
CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a los proveedores habituales que suministran a la
Organización del Sistema, así como a los posibles proveedores eventuales que trabajen
para la misma.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Manual de Gestión Medioambiental, capítulo 4.5
• Procedimiento de gestión de registros medioambientales, PMA-15
4. DESCRIPCIÓN
En el caso que el Ayuntamiento realice compras de materiales, maquinaria y/o equipos
con destino al Servicio de Playa, bien para su uso por el personal del propio Servicio,
bien para su uso por terceras partes, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. En los trámites de contratación administrativa, se introducirán criterios de
valoración que tengan en cuenta aspectos medioambientales tanto para los propios
productos como para los servicios asociados a los mismos (certificados que avalen que
los productos cumplen con normas de tipo medioambiental internacionales, Plan de
Gestión Medioambiental para la ejecución de las actividades que incluya el servicio
postventa; etc... )
2. En los casos de prestación de Servicios Postventa se obligará al adjudicatario a
aportar un Plan de Gestión Medioambiental para la ejecución del servicio como
requisito previo al inicio de los trabajos, estableciendo penalizaciones que puedan
llegar incluso a la rescisión del contrato en caso de no aportarlo en el plazo que se
estipule.
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4.1 Categorías medioambientales
Las categorías en las que se catalogan medioambientalmente los proveedores son las
siguientes:
•
Categoría A: Proveedores con un Sistema de Gestión Medioambiental en base a
norma ISO 14001 y/o Reglamento Europeo 1836/93.
•
Categoría B: Proveedores con Sistema de Gestión Medioambiental sin certificar,
pero que respondan satisfactoriamente al “Cuestionario de Evaluación
Medioambiental”. Se considera respuesta satisfactoria cuando las empresas
respondan “SÍ” a más del 50% de las preguntas del “Cuestionario de Evaluación de
Proveedores” que le sean de aplicación, a excepción del apartado 6 de Permisos, ya
que éste es de obligado cumplimiento.
•
Categoría C: Proveedores evaluados y aprobados por otras empresas del sector o
suministradores históricos de La Organización, o que por sus características
específicas la organización considere conveniente catalogar.
4.2 Evaluación y catalogación
La evaluación de los proveedores se realiza de manera secuencial, de forma que cada
seis meses se haya realizado la evaluación de, al menos, dos proveedores.
En cualquier caso cualquier proveedor evaluado puede ser evaluado posteriormente
cuantas veces lo considere necesario la organización. Será especialmente importante
reevaluar a un proveedor cuando esté catalogado como tipo C, siendo realizada esta
nueva evaluación como mínimo seis meses después de la evaluación precedente.
Esta evaluación se realiza mediante el “Cuestionario de Evaluación Medioambiental de
Proveedores”, FOM-13-01, referenciado en el apartado 6 del presente procedimiento, y
será ejecutada por el Técnico de Medio Ambiente de la organización.
Eventualmente, para evaluar a un proveedor, se considerará la conveniencia de
realizar auditorias in situ en las instalaciones de aquellos proveedores que se
consideren “estratégicos”, para comparar la realidad de su gestión medioambiental con
lo incluido en el cuestionario de evaluación. Estas auditorias pueden ser realizadas por
el Coordinador del Sistema y/o el Técnico de Medio Ambiente.
Una vez evaluado el proveedor, bien mediante cuestionario exclusivamente, bien
mediante una auditoria adicional, el Coordinador del Sistema rellena la “Relación de
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Proveedores Homologados”, según el impreso FOM-13-02 incluido en el apartado 6 del
presente procedimiento.
Los suministros de productos y de servicios destinados a la organización se realizarán
teniendo en cuenta que, a igualdad de condiciones de calidad y precio, prevalece el
proveedor de categoría medioambiental superior.
4.3. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS
El Coordinador del Sistema realiza un seguimiento de aquellos proveedores que hayan
sido homologados por el Cuestionario de Evaluación de Proveedores, de tal manera
que se realice una auditoria del servicio que han ofrecido los proveedores durante el
último año.
5.
RESPONSABILIDADES
El Coordinador del Sistema, o persona en quién delegue, es responsable de las
siguientes tareas:
• Controlar, actualizar y archivar el Registro Medioambiental de Proveedores
• Realizar, al menos, la evaluación de dos proveedores cada seis meses.
• Determinar la conveniencia de realizar auditorias medioambientales.
El Técnico de Medio Ambiente o persona en quién delegue tiene la responsabilidad de
realizar las evaluaciones y auditorías a los proveedores que determine el Coordinador
del Sistema.
6.
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
Los formatos asociados a este procedimiento son los que se indican a continuación:
FOM-13-01
FOM-13-02
Cuestionario de Evaluación de Proveedores
Relación de Proveedores Homologados
El Registro Medioambiental
documentación:
de
Proveedores
está
• Relación de Proveedores Homologados actualizada
• Cuestionarios de los proveedores evaluados
formado
por
la
siguiente
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• Resultados de las auditorias realizadas a los proveedores
Este Registro, ordenado por proveedores, es archivado por el Coordinador del Sistema,
quien lo controla y actualiza, según lo indicado en el “Procedimiento de gestión de
registros medioambientales”, PMA-15.
Este registro se mantendrá archivado, al menos, durante cinco años.
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1. DATOS DE LA EMPRESA
2. PERSONA DE CONTACTO
3. PRODUCTOS
4. SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
•
¿Tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental?
SI
NO
•
¿Tiene certificación según Norma UNE EN ISO 14001?
SI
NO
•
¿Está su centro productivo verificado según el Reglamento SI
761/2001 (EMAS)?
NO
Si su centro productivo se encuentra certificado/verificado, por favor no continúe con
el cuestionario, firme esta hoja, adjunte copia del certificado o del registro en el EMAS
y nos la devuelve con la mayor brevedad posible.
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
Firmado:
¿Tiene intención de SI
NO
•
Si su centro no esta certificado/registrado,
solicitar la auditoría?
•
¿Para cuándo lo tiene previsto (Indicar la fecha posible de certificación/registro)?
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Complete el resto de este cuestionario indicando, según proceda, SI, NO ó NO
PROCEDE
5. MEDIOS PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL
•
Existe alguna medida dentro de su empresa para que el impacto ambiental sea
mínimo, describa algunas de estas medidas.
6. PERMISOS
•
¿ Cuáles son las Autorizaciones de las que dispone (de apertura, otras) su
empresa?
7. DATOS DE CONTAMINACIÓN
DATOS DE AIRE Y ATMÓSFERA
• ¿Dispone de algún informe con datos de emisiones a la
atmósfera realizadas por su empresa y de calidad del aire SI
o posible contaminación (ruidos, polvo, etc), con información
de los últimos tres años?
NO
NO PROC.
• ¿Existe cumplimiento de la legislación aplicable?
NO
NO PROC.
SI
• Otros datos y observaciones que quiera añadir (Lugares desde donde se emite, que
se emite y la cantidad emitida, máximos permitidos de emisión, que se hace para
evitar estas emisiones o para que sean mínimas (Medidas correctoras existentes))
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DATOS DE VERTIDOS Y AGUAS
• ¿Conoce de la existencia de algún informe, relativo a su
empresa, con datos de vertidos de aguas procedentes de la SI
empresa y efectos sobre el medio acuático donde se vierte, que
contenga información de los últimos tres años?
NO
NO PROC.
• ¿Se cumple la legislación aplicable?
NO
NO PROC.
SI
• Otros datos y observaciones de interés (características del vertido por parte de su
empresa, problemas que ocasiona en el lugar de vertido y medidas correctoras
existentes)
DATOS DE RESIDUOS Y BASURAS
• ¿Existe algún informe sobre residuos generados SI
(Basuras y restos) en la empresa con datos de los
últimos tres años?
NO
NO PROC.
• Existe cumplimiento de legislación aplicable
NO
NO PROC.
SI
• Otros datos y observaciones que considere de interés (características de los
diferentes tipos de residuos generados por la empresa, que se hace con esos
residuos dentro de la empresa y quien se encarga de su gestión posterior, costes de
almacenamiento, transporte y gestión Gestión, etc)
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OTROS ASPECTOS
• ¿Existe algún informe o datos sobre lugares que puedan
estar
contaminados
por
instalaciones,
actividades, SI
productos o servicios, actuales y pasados, de la empresa?
NO
NO PROC.
• ¿Existen datos sobre ruidos?
SI
NO
NO PROC.
• ¿Tienen datos de los últimos tres años sobre el gasto de SI
electricidad, consumo de agua, y consumo de materias
primas (materiales), auxiliares y/o reactivos?
NO
NO PROC.
• ¿Existe algún tipo de estudio, informe o calificación sobre SI
la evaluación de los efectos medioambientales en el
entorno de las instalaciones de la empresa?
NO
NO PROC.
NO
NO PROC.
NO
NO PROC.
• ¿Existen canales de comunicación entre la empresa y
otras partes interesadas? (Canal o medio para la recepción, SI
documentación y respuesta a las demandas de
información, reclamaciones y denuncias planteadas por las
partes
interesadas
sobre
el
comportamiento
medioambiental de la empresa)
• ¿Ha tenido o tiene en curso alguna queja o reclamación SI
en materia de Medio Ambiente?
Otros datos y observaciones que considere de interés.
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Proveedor
Producto/Servicio
Fdo. Coordinador del Sistema
Fco. Javier López Macías
Categoría
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