evaluacion plan operativo 2014 i semestre

Hospital Hermilio Valdizán
uLíder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
,
'
EVALUACION PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psíquíatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
DIRECTIVOS DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Director General
Director Adjunto
Director Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Dra. Amelía Arias Albino
Dr. John Richard Loli Depaz
Mg. Rodrigo Humberto Garcia Ordinola
Estratégico
Director Oficina Fecutiva de Administración
Dra. Gloria Cueva Ver ara
ÓRGANOS DF CONTROL
órgano de Control Institucional
Mg. Pilar Motta Tome
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Asesoría Jurídica
Mg. Rodrigo Humberto Garcia Ordinola
Dr. Manuel Martín, Catacora Villasante
Abg. Noé. Salas Colorado
Oficina de Gestión de la Calidad
Dr. Raúl Francisco, Gutiérrez Abregú
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Epidemiología y Salud Mental
ÓRGANOS DE APOYO
Oficina de Economía
Lic. Adm. Victoria Martinez Heredia
Oficina de Logística
Lic. Adm. Yesmi, Mateo Vera
--':":'=-""-==""'<'-~~~~~~~~~+-"""'-'-""""-~"-"--'-"='--"-"'-"--~---::-:~·---Oficina de Personal
Bach. Adm. Damián, Bustamante Valdivia
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Oficina de Estadística e Informática
Sr. Víctor Tello Aliaga
Dra. Mario Yoshivama Miyaqusuku
Lic. Víctor Ramón, García Herbaza
ÓRGANOS DE LiNEA
Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte
Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente
-~-~partamento de Adicciones
Departamento de
Departamento de
Comportamiento
Departamento de
Departamento de
Dr. José David Chieng Durand
Dra. Milagritos Pilar, Toledo Castillo
Dr. Carlos Augusto, Ordoñez Huamán
-
Salud Mental en Familia
Análisis y Modificación del
Dr. Lizardo Alfredo, Rodríguez Villacrés
Dr. Augusto Leónidas, Mosquera Del Águila
Rehabilitación de i\Jaña
Promoción de la Salud Mental
Dr. Jorge Ricardo, Calderón Marttíni
Dr. Jean Núñez Del Prado Murillo
Lic. Soledad Elisa, Serpa Reyes
----·
··------···
Departamento de Enfermería
··-----
··-----·~---
De~artamento
.. Servicio
de Servicios Médicos
de Odontoestomatología
Dr. Carlos Manuel, Chávez Ascón
Departamento de Apoyo al Tratamiento
Lic. Hernán Arcenio, Marcelo De La Cruz
Departamento de Rehabilitación en Salud Mental
Dr. Víctor Manuel, Pantigoso Rodríguez
Dr. Miguel Ernesto, Córdova Ruiz
Departamento de Apoyo al Diagnóstico
-····
CD. Roberto Paul, Paz Soldán Medina
·--··
---
EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Bach. Maribel Salvatierra Gómez
Bach. Willy Colon Flores Castillo
EQUIPO DE APOYO
Eco. José Alberto, Vilcahuamán Asto
CPC. Silvia Marca Ignacio
Tec. Yonathan Nevado Hernández
1
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ÍNDICE
Contenido
Presentación
l. Generalidad
11. Resumen Ejecutivo
111. Análisis integral
IV. Aspectos que influenciaron en los Resultados
V. Anexos
2
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
PRESENT ACION
El presente documento de Evaluación del Plan Operativo 2014, correspondiente al
primer Semestre, tomando
en consideración los lineamientos del planeamiento
estratégico tales como la visión, misión, objetivos generales, describe los principales
logros, problemas y acciones a tomar ante dichas adversidades, a esto debemos
sumar el cumplimiento de los objetivos, metas que articuladas con nuestras
actividades buscan el mejoramiento de la Salud Mental de nuestra población.
La presente evaluación se ha realizado en concordancia con
Administrativa N" 192/MINSA/OGPP V.02. Para
la "Directiva
el Planeamiento Operativo
Presupuesta! y de Inversiones Pliego 011- Ministerio De Salud".
Teniendo en cuenta que nuestros objetivos y actividades planteadas se articulan con
los Objetivos del Milenio, Objetivos Estratégicos Institucionales del MINSA, Programas
estratégicos y Principios del Plan Nacional concertado de Salud.
La evaluación del Plan Operativo 2014 permite conocer el porcentaje de actividades
programadas que se han efectuado y las limitaciones presentadas para su ejecución
con miras a mejorar la gestión en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas identificadas.
Determina las principales orientaciones y prioridades que se han trazado durante el
periodo, así como el resultado de los indicadores alcanzados; también incluye una
evaluación de la situación actual de los recursos de la institución.
3
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
l.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
GENERALIDAD
a.
Visión
Al 2015 el Hospital Hermilio Valdizán es una institución líder en la reforma
de la salud mental y psiquiátrica
del ámbito nacional, desarrollando
acciones comunitarias, preventivas, promocionales, recuperativas y de
rehabilitación; con calidad, ética, equidad e interculturalidad. Promoviendo
la
enseñanza,
investigación,
atención
especializada
y
altamente
especializada, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y desarrollo
psicosocial de la población peruana.
b. Misión
Somos un Hospital que presta servicios altamente especializados de salud
mental y psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia a través de equipos
multidisciplinarios. En el marco de la implementación de la reforma de la
atención en salud mental y psiquiatría,
desarrollamos acciones de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el individuo, la
familia y la comunidad de nuestra jurisdicción; contribuimos
a crear
entornos de vida saludables con énfasis en las poblaciones de alto riesgo y
realizamos actividades de enseñanza e investigación.
Características
El Hospital Hermilio Valdizán esta ubicado en el Km 3.5 de la Carretera
Central, distrito de Santa Anita, Ciudad de Lima - Cono Este, a una latitud
Sur de 11°56"00" a 12°02"36" Sur y 77°01 "42" oeste a una longitud de
76°42"04" a 76°57"09". Tiene un área de 50,874 m2. El hospital cuenta
con un Centro de Rehabilitación ubicado en Ñaña con un área de 20,980
m2.
El acceso es por vía terrestre a través de unidades de ómnibus y
camionetas rurales (aprox. 50 líneas) desde:
CONO ESTE
: A través de la Carretera Central
CONO SUR
: A través de la Av. Evitamiento y Panamericana Sur
CONO NORTE
: A través de la Av. Evitamiento y Carretera Central
CONO OESTE
:A través de la Av. Nicolás Ayllón y Av. Grau
4
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
En Ate la Autopista Ramiro Prialé- Puente Huachipa, Vía de EvitamientoPuente Huáscar, Av. Circunvalación, Yerbateros.
En la Malina la Av. La Malina, Av. La Universidad, Av. La Rinconada Baja,
Av. Flora Tristán, Av. Los Constructores, Av. Los Robles, Av. Separadora
Industrial, Av. Javier Prado Este.
En el Agustino la Av. Riva Agüero, Av. Inca Ripac, Av. Cesar Vallejo -Vía
Evitamiento.
En San Juan de Lurigancho: La Av. Próceres de la Independencia, Av. El
Sol, Av. Wiesse, Av. Lima, Av. Central.
Santa Anita la Av. Eucalipto, Av. Ruiseñores, Av. Metropolitana.
En Cieneguilla la Carretera Cieneguilla.
El Hospital "Hermilio Valdizán", es un establecimiento de salud,
Tercer Nivel,
que presta
atención
de
especializada en psiquiatría y
salud mental con calidad, equidad y eficiencia, desarrollando a su vez
actividades de investigación y docencia,
dirigidas a la formación y
capacitación del recurso humano, necesario para el cumplimiento de
los objetivos del Hospital.
El Hospital
"Hermilio Valdizán", es un órgano desconcentrado de la
Dirección de Salud IV - Lima Este, dependiente del Ministerio de Salud,
contribuye al bienestar biopsicosocial de la población en concordancia con
las normas y disposiciones emitidas por el sector.
Organización del trabajo para la Evaluación y sus lmplicancias en la
Gestión.
Funcionalmente la organización del trabajo para la evaluación del POA 2014
correspondiente
al
1
Semestre,
recae
en
la
Oficina
Ejecutiva
de
Planeamiento Estratégico (OEPE).
La metodología empleada para la elaboración del presente documento fue:
./
La socialización de Directiva Administrativa en el interior de la Oficina de
Planeamiento Estratégico.
5
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
./
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Se recopiló información estadística de la producción de servicios, así
como información proporcionada por las Unidades Orgánicas de la
Institución para realizar el control de la calidad de dicha información .
./
Se solicitó la información mensualmente del avance de la producción y
justificar cualitativamente en caso que no se haya cumplido con la ejecución
programada .
./
Para las actividades de los programas estratégicos se han realizado
reuniones de coordinación con los representantes de dichos programas,
donde se identifican las causas de los problemas tanto endógenos como
exógenos y buscar alternativas de solución .
./
Todos estos informes se plasman en la evaluación del POA, la cual es
remitida a la Dirección General y a todas las Unidades Orgánicas para su
conocimiento y la toma de decisiones.
El Plan Operativo Anual del 2014 fue aprobado por Resolución Directoral
N" 096-DG/HHV-2014, el cual establece las actividades y tareas para el
año 2014.
La orientación de los objetivos, tuvo el compromiso por los responsables de
cada Unidad Orgánica de cumplir con las actividades programadas, en
concordancia con la misión institucional tanto en materia de gestión
sanitaria como administrativa.
Las prioridades que se enmarcaron fueron la priorización de los trastornos
psiquiátricos y/o problemas de salud mental que constituyen una de las
causas principales de morbilidad en nuestro país. El impacto de las
enfermedades mentales afecta al paciente, a sus familiares y a la sociedad
en su conjunto, trascendiendo el plano emocional y afectando la situación
económica de los involucrados.
En cuanto a la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desastres, las atenciones Médicas, dado las características de la
demanda poblacíonal, así como en lo administrativo, en el uso eficaz y
eficiente de los escasos recursos económicos asignados para satisfacer lo
relacionado a infraestructura y equipamiento, los cuales se encuentran
Hospital Hermifio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
La identificación de los problemas de oferta y demanda, se establece
considerando los problemas de la demanda y de la oferta, ya que en los
determinantes de la Salud como institución no tenemos injerencia y como
producto del análisis con las unidades orgánicas del Hospital, priorizándose
problemas, los cuales se ven reflejados en los objetivos generales
considerados en el Plan Operativo institucional 2014.
OBJETIVO
PROBLEMA
Incremento de la prevalencia y demanda de problemas
O.G. N" 01 Contribuir a fortalecer la atenc1ón de
de salud mental de niños y adolescentes
enfermedades no transm1s1bles .
. Alta
prevalencia
de
ansiedad,
depresión
esquizofrenia e incremento de la demanda
y O.G. N" 02 Contribuir a controlar los problemas
en Salud Mental que de acuerdo Al n1vel de
complejidad
nos
corresponde
atender
con
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 é n f a s i s en la población en pobreza y pobreza
Alta prevalencia de alcoholismo y otras adicciones e
extrema.
m cremento de la demanda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 . G . N" 03 Complementar la atención de los
problemas de Salud Mental con el cortrol de
.Alta prevalencia de discapacidad en pacientes con otras enfermedades notransm1s1bles .
.trastornos ps1qu1átricos.
O.G. No 04
1
daños y/o
nfrae structu ra y equipamiento no adecuados
Contnbuir a reducir y rn1t1garlos
lesiones ocasionados
por factores
externos en el HHV.
Déficit de la oferta de servicios en salud mental y O.G. N" OS Promover la atención de la Salud
psiqUiatna ante una demanda exacerbada, por una Mental en los establecimientos de salud del ler
msuficiente atención en el pnmery segundo nivel.
y 2do nivel de e1tenoon en el ambito de la DISA
IV.
Inadecuado abastecimiento de ps1cofármacos
Sistema
de
inforrnaoon
no
integrado.
que
no
responde a nuevos requerimientos
----------------------lO.G.
N" 06 Mejorar la cal1dad de atenc1ón en
pacientes con problemas de Salud Mental en el
Deficiente Calidad de atención a los usuarios por Hospital Hermil10 Valdizán (6)
·procedimientos adm1n1strat1VOS y asistenciales lentos
y desactualizados
Inadecuada gest1ón del Potencial Humano del HHV
7
Hospital Hermi/io Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
11.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
RESUMEN EJECUTIVO
PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN
';>
Formulación de indicadores de Gestión Clínica 2014-2016
';>
Formulación del Presupuesto Multianual 2015- 2017
>-
Acondicionamiento e implementación de consultorios externos
por aumento de demanda en consulta ambulatoria.
>-
Aumento de las prestaciones (SI S) en más del 100% respecto
al año anterior.
>-
Citas medicas por interne!
>-
Se ha fortalecido el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
(CSST)
>-
Implementación del Comité
de Control Interno (CCI) en
proceso.
>-
Cobertura de actividades protocolares de la Gestión y otros
eventos dentro y fuera de la institución.
>-
Implementación del Comité de Emergencias y Desastres.
>-
Formulación del Plan de Seguridad del paciente.
>-
Stock promedio de disponibilidad de medicamentos de un
85.5%
';>
Implementación de un botiquín especializado en el C. R. Ñaña
para la atención farmacéutica a pacientes.
>-
Se efectuó el cobro de mayor número de deudas de pacientes
Hospitalizados correspondiente a años anteriores
>-
Se gestionó y recibió la donación de equipos de informática y
una fotocopiadora de la embajada de Estados Unidos.
8
Hospital Hermílío Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
>-
Oficina Ejecutiva de Planeamíento Estratégico
Incorporación
de
charlas
Residentes de Psiquiatría,
psicoeducativas
desde el
de
médicos
punto de vista de
neurociencias.
Y
Reinicio de formación de sub especialistas en adicciones con la
UNMS.
'>-
Pasantías permanentes de profesionales de la salud a nivel
nacional.
'>-
Implementación
de contratos terapéuticos, en el que los
pacientes tendrán que avisar con 48 horas en caso de que no
puedan venir y la inasistencia a 03 sesiones
continuas sin
avisar se procederá al alta administrativa.
Y
Restructuración de Guías de tratamiento cognitivo conductual
a 15 sesiones, con alta de tratamiento y seguimiento posterior.
'>-
Implementación de
cambio de terapeuta, si un paciente no
mejora en el plazo establecido.
Y
Formulación del Plan de Seguridad del Paciente.
'>-
En coordinación con las universidades se realizó talleres de
trabajo en equipo, comunicación asertiva.
Y
Se conformó un equipo de salud mental con el personal de
salud del hospital de Huaycán
'y
Capacitación
funcionamiento
a
docentes,
inauguración
y
puesta
en
de tres unidades de consejería en las
l. E.
"Manuel Gonzales Prada", I.E. 1268 "Gustavo Mohme Llena",
I.E. 1279, reapertura de la Unidad de Consejería en la l. E. 1248
"5 de Abril"- Huaycán
Y
Participación en el Comité de Evaluación de Diagnósticos CIE
11, que incluyó los aportes del Departamento en Familia en el
área de diagnósticos Relacionales, en la propuesta de Perú
para la GLADP.
9
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
J;>
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En cuanto a la especialización y perfeccionamiento se ha
realizado
05
expedientes
para
la
firma
de
convenios
interinstitucionales, entre los cuales se encuentran Universidad
San Juan Bautista, Universidad San Martín de Porres, etc. Los
cuales deben ser revisados y aprobados por el MI NSA
J;>
Actualmente se cuenta con 02 convenios
firmados con la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad
Peruana Unión, dándose priorización a los campos clínicos de
acuerdo a normatividad.
J;>
Se realizó la Jornada Científica "RETOS DE LA SALUD
MENTAL EN EL SIGLO XXI"
J;>
Se logró inmunizar contra la Influenza a 400 personas.
J;>
Implantación de modulo
de registro de Exámenes auxiliares
(RX y EEG).
J;>
1mplementación de una nueva versión del sistema de trámite
documentarlo,
facilitando
el
manejo
de
la
gestión
de
documentos.
J;>
Se mejoró los sistemas de información, integración del sistema
de Seguros -
SIS,
sistema
de laboratorio y farmacia,
permitiendo a la oficina de seguros contar con información en
línea sobre los servicios brindados y consumos del paciente
asegurado.
J;>
Se ha mejorado el registro o calidad de información a través de
las validaciones en los ingresos de datos de los sistemas
asistenciales.
Y
Incorporación del registro de citas DRESAM
J;>
Incremento de las prestaciones SIS en más del 100% de lo
programado al primer semestre.
Y
Adenda realizada con el Seguro Integral de Salud para
10
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
'Y
Apertura de atenciones odontológicas en Hospitalización.
'Y
Capacitación de Normatividad del SIS para el personal del
HHV.
'Y
Capacitación al Centro de Rehabilitación de Ñaña para iniciar
las prestaciones SIS.
'Y
Mejora de los flujogramas de atención para pacientes de
consulta externa.
'Y
Identificación y obtención de DNI de 14 pacientes abandonados
en nuestra institución considerados NN y afiliados al SI S.
'Y
Reinserción al núcleo familiar de 23 pacientes abandonados en
lima y provincias.
'Y
Se ha superado la cantidad programada para el 1er Semestre
en cuanto a las atenciones en evaluación y consejería
psicológica.
'Y
La ejecución presupuesta! al 1 Semestre fue del 52% respecto
al PIM del 2014, el cual es mayor a la ejecución del año 2013
(46 %).
'Y
Se
realizaron
actividades
de
confraternidad
para
los
trabajadores de la institución.
'Y
Plan
de
Mantenimiento
de
Equipos
Biomédicos,
Electromecánicos e Infraestructura- 2014- HHV
'Y
Plan Anual de Desarrollo de las personas- 2014- HHV
'Y
Plan de Referencia y Contrareferencia- 2014- HHV
'Y
Estímulos al personal del Hospital Hermilio Valdizán (taller de
vacacional para los hijos de los trabajadores, campaña visual
para el personal y familia, día del empleado público, etc.)
11
Hospital Hermilio Valdizan
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
AGENDA PENDIENTE:
';>
Concluir con la implementación
de la unidad de toma de
muestra de laboratorio en C. R. Ñaña.
>
Falta de desarrollo de actividades de investigación del C.R.
Ñaña.
>
Funcionamiento activo de los comités de Ética.
';>
Elaboración del Plan Maestro de Inversiones del HHV.
>
Mantenimiento de equipos Biomédicos, Electromecánicos e
infraestructura.
';>
Mejorar los procesos logísticos a fin de cumplir con las fechas
planteadas en el PMC anual.
';>
Fortalecer
los
Programas
Estratégicos,
mediante
el
contratación de recursos humanos capacitados, así mismo la
difusión de los mismos para el conocimiento de la población,
mediante campañas constantes con la participación del equipo
multidisciplinario.
>
En el Opto. de Rehabilitación falta implementar el servicio de
niños y adolescentes para atención en hiperactividad y déficit
de atención, problemas de
lecto-escritura y trastorno del
desarrollo.
>
Falta de renovación de equipamiento informático en diversas
áreas de la institución.
';>
Falta
de
equipamiento
biomédico
para
el
servicio
de
laboratorio.
12
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
111.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ANÁLISIS INTEGRAL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL -1 SEMESTRE
La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Hermilio Valdizan
respecto al Primer Semestre del año fiscal 2014 se plantea en base a seis
objetivos generales disgregados cada uno de ellos con sus respectivos
objetivos específicos.
OBJETIVOS GENERALES
Objetivo General W 1:
Contribuir a fortalecer la atención de enfermedades trasmisibles
El objetivo general W 1 considera un resultado esperado y dos acciones
operativas
El Servicio de Medicina Interna programó como meta física anual 180
personas
atendidas
en
la
actividad
operativa
"Despistaje
de
tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios" habiéndose
programado al primer semestre 90, ejecutándose 126 personas atendidas
el cual equivale a un 140% en grado de cumplimiento y como Alerta de
Gestión física es un No Adecuado.
Para la actividad operativa "Atención de personas en contacto de
casos de tuberculosis" programó como meta física para este primer
semestre 02 personas tratadas habiéndose programado al primer
semestre 01, ejecutándose 02 personas tratadas que equivale a 200%
en grado de cumplimiento y como Alerta de Gestión física es un No
Adecuado, es necesario que se realice la reprogramación de metas
físicas para el segundo semestre.
En cuanto a las actividades operativas "Despistaje de tuberculosis en
pacientes sintomáticos respiratorios"
y "Atención de personas en
contacto de casos de tuberculosis" podemos decir que el grado de
avance de la meta financiera es de 0% el cual fue financiado por
,, '".
~~¡,
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-.,...;.:: ,,...._;;~-
presupuesto programático esperando ejecutarse alll Semestre.
13
Hospital Hermilio Valdizan
''Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
El Servicio de Medicina interna Absuelve consultas Médicas relacionadas
con enfermedades del aparato Respiratorio en forma oportuna y eficiente
a pacientes ambulatorios, hospitalizados, Centro de Rehabilitación de
Ñaña, convenios y como el caso del programa 016 Enfermedades
Transmisibles en la actividad Operativa "Despistaje de tuberculosis en
pacientes sintomáticos respiratorios" esta actividad está orientada a
identificar precozmente a las personas con tuberculosis. Se realiza
permanentemente a través de la identificación y examen inmediato de
sintomáticos respiratorios que se detectan durante la atención de salud
en cualquier área/servicio de la institución así como en Poblaciones
Vulnerables.
En cuanto a la actividad operativa "Atención de personas en contacto
de casos de tuberculosis" esta consiste en aplicar medidas de
prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad en los contactos de
Casos de Tuberculosis, definiéndose como contacto, a la persona que
convive con el afectado de tuberculosis, que puede ser intra domicilíario
o extra domiciliario (trabajo, colegios, parejas entre otros).
Objetivo General N" 2:
Contribuir a controlar los problemas en salud mental que de acuerdo
al nivel de complejidad nos corresponde atender con énfasis en la
población en pobreza y pobreza extrema.
El Servicio de Emergencia programó como meta física anual 2,622
atenciones en la actividad operativa "Atención de Emergencias y
Urgencias"
habiéndose
programado
al
primer
semestre
1,311,
ejecutándose ,1413 atenciones el cual equivale a un 108% en grado de
cumplimiento y como Alerta de Gestión física es un No Adecuado.
Asimismo el grado de avance de la meta financiera de 72% con una
alerta de Gestión Retrasada, debiendo mejorar al 11 Semestre.
El Servicio de Emergencia es la unidad orgánica encargada de estabilizar
y restablecer la Salud de los usuarios - pacientes que en forma
imprevisible, violenta o súbita está en peligro o alterar su estado de salud,
11
Hospital Hermilio Valdizán
Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
El Servicio de Consultas Externas, tiene como meta física anual 85,153
para este año fiscal
en la acción Operativa "Atención en Consultas
Externas" programándose 42,576 para este primer Semestre, y llegando
a una Ejecución Acumulada de 41,233 en cuanto a atenciones, los cuales
demuestran que el grado de cumplimiento es 97% dando como Alerta en
la Gestión física Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta
financiera de 101% con una alerta de Gestión No Adecuada.
El Servicio de Consulta Externa es la unidad orgánica encargada de
lograr la coordinación y control de la atención paciente en consulta
externa, así como de los archivos clínicos mientras se encuentren en el
servicio, depende del Departamento de Salud Mental del Adulto y
Geronte, Departamento de Adicciones y Departamento del Niño y el
Adolescente, Neurología, Medicina interna, Odontoestomatologia.
Pese a la huelga Médica se ha cubierto la atención a nuestros pacientes.
Se sugiere dotar de mayores recursos humanos (médicos psiquiatras)
para cubrir la demanda de la población.
En cuanto al Servicio de Hospitalización se programó como meta física
anual 97,259 cuya unidad de medida es Día - Cama, teniendo como
programación semestral
48,628, habiéndose ejecutado 43,848 el cual
equivale a un 90% en grado de cumplimiento y como Alerta de Gestión
física es Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera
15
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Pese a la huelga médica se ha cubierto las atenciones en el servicio de
Hospitalización
En el Programa 018 Enfermedades no Transmisibles para el presente
ejercicio fiscal, en el marco de la acción operativa "Exámenes de
Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos
de Salud Mental" para la generación del Producto "Tamizaje y
Tratamiento de Pacientes con problemas y Trastornos de la Salud
Mental" ha programado como meta anual 1,515 personas tratadas, 377
para el primer trimestre y 380 para el segundo, haciendo un total de
ejecución de metas físicas de 727 que corresponde al grado de
cumplimiento del 96%, cuya Alerta de Gestión física es Adecuado.
Asimismo el grado de avance de la meta financiera de 101% con una
alerta de Gestión No Adecuada.
Para la ejecución de metas físicas del producto Tar.1izaje y Tratamiento
de Pacientes con problemas y trastornos de salud Mental durante el
1
Semestre se ha tenido en consideración las Definiciones Operacionales
y Criterios de programación del programa Presupuesto por Resultados
(PpR).
Pese a la huelga médica se ha ejecutado las metas físicas programadas
en el Primer Semestre, para considerar como meta física en el Programa
Presupuesto por
~ <\~-~,-
1• ;
.
·i);
.
•
que el paciente tratado
,..,..
·" .
"'"'">!:-:C''"'':"\,::4{.
16
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
corresponda a una cantidad de atenciones en un periodo determinado
(paquete).
Para reconocer el cumplimiento de un paquete de atención PPR,
contamos con un sistema adecuado de consolidación de información, que
nos ayuda a determinar la ejecución, así mismo la aplicación de un
sistema
de
seguimiento
de
los
pacientes
para
el
mayor
cumplimiento de las metas, ha iniciado su funcionamiento, en este
sentido el sistema informatizado del hospital ha ido mejorando e
incluyendo las atenciones brindadas por mas servicios con el fin de
considerar el avance de metas a los pacientes que cumplen el paquete
de atención.
En este caso el Departamento de Salud Mental en Familia en la actividad
operativa "sesiones de psicoterapia" programó 3,100 atenciones como
meta física anual, con una programación de 1550 atenciones para el
semestre, llegando a una ejecución acumulada de 1646 personas
atendidas que equivale al 106% de grado de cumplimiento Asimismo el
grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de
90.65%.
La Alerta de Gestión en el nivel de avance físico de este objetivo
específico correspondiente al primer semestre es
un No Adecuado.
Asimismo el grado de avance de la meta financiera de 91% con una
17
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
El tema de la violencia familiar es un problema social que va en aumento
sin que tomemos conciencia que para detener esta situación se necesita
de mucha ayuda, esta situación se presenta de diferentes maneras en
forma física, psicológica, sexual, en forma asociadas, sin distinción de
sexo, aunque según las estadísticas este problema se presenta más en
las mujeres y niñas.
La terapia familiar y la práctica sistémica están especialmente indicadas
cuando el objetivo es mejorar la capacidad de los miembros de la familia
para apoyarse mutuamente. Posibilitar que los miembros de la familia
puedan usar eficientemente sus recursos personales. Puede ser vital
para ayudarles a gestionar las fases de transición del desarrollo familiar o
los acontecimientos vitales estresantes de larga duración.
Con el propósito de reducir los índices de violencia familiar como
producto
del
trabajo
multidisciplinario
y
el
compromiso
de
los
profesionales y demás servidores que participan en esta labor la
institución se ha propuesto mejorar su captación, con el fin de ayudar a
las familias y su reinserción social.
18
Hospital Hermilio Valdizán
''Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Pl;meamiento Estratégico
En este caso Servicio Social para el presente ejercicio fiscal, en el marco
de la acción operativa "Apoyo al ciudadano y familia", ha programado
como meta anual 12 informes, 6 para el primer Semestre, haciendo un
total de ejecución de metas físicas de 6 que corresponde al grado de
cumplimiento del 100%, cuya Alerta de Gestión física
Adecuado.
Asimismo el grado de avance de la meta financiera de 103% con una
alerta de Gestión No Adecuada.
El hospital Hermilio Valdizán cuenta con Trabajadoras Sociales que
trabajan
en los diferentes Departamentos y/o servicios que cuenta el
hospital Hermilio Valdizán, área de hospitalización, consulta ambulatoria,
emergencia, Departamento de Familia, Psiquiatría Infantil, Adiccionologia,
Rehabilitación y Comunidad, este servicio depende del Departamento de
Apoyo al Diagnostico y Tratamiento.
El Trabajador Social, es el profesional que se nutre de los principios
humanísticos y democráticos; se encarga del estudio diagnóstico e
investigación de los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la
salud de las personas, de la familia y comunidad en concordancia con los
modelos operativos de promoción, prevención y rehabilitación aplicando
los diferentes enfoques psicoterapéuticos y sociales.
Los problemas sociales en el campo de la salud mental, como la pobreza,
abandono, exclusión, violencia, desestructuración de la família, pérdida
de valores, entre otros, constituyen factores detonantes que agudizan y/o
interfieren en el proceso recuperativo del enfermo mental, situación que
día a día la trabajadora social viene abordando, observándose, que la
demanda social es cada vez más creciente.
En este marco situacional la Trabajadora Social en su quehacer
profesional viene trabajando estos problemas, valorando a la persona en
su contexto familiar y social.
La experiencia laboral en el área de Psiquiatría y Salud Mental, nos
permite concluir y fundamentar que la familia, como núcleo base de la
sociedad es y seguirá siendo el eje protagónico en la cadena del
desarrollo humano.
19
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En el caso el Departamento de Rehabilitación en Salud Mental programó
la actividad operativa "Apoyo a la Rehabilitación Física", el cual
comprende
6,741
Sesiones
como
meta
física
anual,
con
una
programación de 1,695 sesiones para el primer trimestre y 1,693 para el
segundo trimestre, llegando en el primer semestre a una ejecución
acumulada de 3,076 sesiones realizadas cuya equivalencia es el 91% del
grado de cumplimiento. Asimismo el grado de avance de la meta
financiera en este primer semestre es de 100.06%.
La alerta de Gestión en el nivel de avance físico de esta actividad
correspondiente al primer semestre el cual es adecuado.
El Departamento de Rehabilitación en Salud Mental tiene como objetivo
general la atención del usuario discapacitado mental, participa en la
recuperación de los pacientes hospitalizados, mediante la atención
Terapias Ocupacionales para ayudarlos a superar la crisis.
Brinda
atención
en
Rehabilitación
Psiquiátrica
a
los
usuarios
discapacitados, según un modelo psicosocial vivencia!, en la modalidad
de Clínica de Día.
Brinda atención de Rehabilitación a niños y adolecentes en sus propias
necesidades.
Tiene por objetivo lograr la inserción tanto social como laboral de sus
20
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
Terapia ocupacional con pacientes hospitalizados
Actividades de Terapia ocupacional en el CRÑ
21
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatria y Salud Mental ..
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Objetivo General No 3:
Complementar la atención de los problemas de salud mental con el
control de otras enfermedades no trasmisibles.
En este caso el Servicio de Odontoestomatologia para el presente
ejercicio fiscal,
en
el
marco
de la
acción
operativa
"Atención
estomatológica Preventiva Básica en nittos, gestantes y adultos
mayores" para la generación del Producto "Atención estomatológica
Preventiva Básica"
ha programado como meta anual 250 personas
tratadas, 62 para el primer trimestre y 63 para el segundo, haciendo un
total de ejecución de metas físicas de 684 que corresponde al grado de
cumplimiento del 547%, cuya Alerta de Gestión física es No Adecuado.
Se requiere reprogramar la meta física anual. Asimismo el grado de
avance de la meta financiera de O% habiéndose financiado con el
presupuesto programático.
En este caso el Servicio de Odontoestomatologia para el presente
ejercicio fiscal,
en
el
marco de la
acción
operativa
"Atención
estomatológica Recuperativa Básica en niños, gestantes y adultos
mayores" para la generación del Producto "Atención estomatológica
Recuperativa Básica" ha programado como meta anual 966 personas
tratadas, 241 para el primer trimestre y 242 para el segundo, haciendo un
total de ejecución de metas físicas de 656 que corresponde al grado de
cumplimiento del 136%, cuya Alerta de Gestión física es No Adecuado se
requiere reprogramar la meta física anual. Asimismo el grado de avance
de la meta financiera de 171% con una alerta de Gestión No Adecuada.
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22
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecuüva de Planeamíento Estratégico
El Servicio de Diagnostico, ha programado para dar cumplimiento en este
año fiscal la actividad operativa "Servicios de Apoyo al Diagnostico y
Tratamiento" el cual consta de 40,560 exámenes a realizarse para este
año, de los cuales para este primer Semestre se ha programado 20,280
exámenes como meta física, llegando a una ejecución acumulada de
21,113, el cual equivale a un 104% en grado de cumplimiento y como
Alerta de Gestión física es un No Adecuado. Asimismo el grado de
avance de la meta financiera de 82% con una alerta de Gestión
Retrasada.
Departamento de Apoyo al Diagnóstico (DAD) está conformado por los
Servicios de Patología Clínica, Radiología, Neurología, Cardiología y
Psicología Diagnóstica. Su objetivo es garantizar la atención oportuna y
eficiente de los pacientes ambulatorios y hospitalizados del HHV, así
como del Centro de Rehabilitación de Ñaña y de los diversos Programas
pertinentes a cada Servicio.
Por el grado de cumplimiento que excede el 100%, es necesario que en
función a la demanda externa no cubierta se realice una reprogramación
de metas físicas para el segundo semestre.
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Objetivo General W 4:
Contribuir a reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados
por factores externos en el HHV.
El
Programa
068
Reducción
de
Vulnerabilidad
y
Atención
de
Emergencias por Desastres, en el marco de las acciones operativas
"Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud
estratégicos", "Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de
salud", "Seguridad funcional de los establecimientos de salud",
"Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de
salud", se encuentran programados para el 111 y IV trimestre es por ello
la no se muestra la ejecución de meta física, habiéndose ejecutado el 4%
del presupuesto.
En relación a las acciones operativas "Implementación de centros de
operaciones
de
emergencias
de
salud
para
el
análisis
de
información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias
y desastres", , "atención de salud y movilización de brigadas frente
a
emergencias
y
desastres"
y
la
acción
"Organización
e
implementación de Simulacros frente a Emergencias y Desastres",
se ha programado en el primer caso como meta anual 12 informes
técnicos, 03 para el primer trimestre y 03 para el segundo, habiendo
ejecutado 06 informes técnicos al primer semestre con grado de
cumplimiento de 100% y una alerta de gestión Adecuado; para el
segundo caso se ha programado como meta física al primer semestre 01
ejecutándose 01 con un
grado de cumplimiento de 100% y alerta de
gestión Adecuado; pera el tercer caso se ha programado como meta
anual 03 simulacros y al primer semestre 01 ejecutándose 02 simulacros
llegando a un cumplimiento de 200% con una alerta de gestión No
Adecuada. pese al movimiento presupuesta! (MEF) se realizo los
simulacros supervisados por la DISA IV LE obteniendo una puntuación
máxima de "Logro Destacado" así como el desempeño de nuestros
brigadistas en el armado de carpas, en cuanto a esta actividad se
requiere reprogramar la meta física anual.
24
JI
Hospital Hermilio Valdizán
Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecuüva de Planeamiento Estratégico
Objetivo General N" 5:
Continuar promoviendo el modelo comunitario
de la atención de
salud mental en los establecimientos de salud
En cuanto al Departamento de Promoción de la Salud, ha programado
para dar cumplimiento en este año fiscal la actividad operativa
"Promoción de la Salud" el cual consta de 688 acciones, de los cuales
para este primer Semestre se ha programado 346 acciones como meta
física, llegando a una ejecución acumulada de 385 acciones, el cual
equivale a un 111% como grado de cumplimiento y su Alerta de Gestión
física No Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera
en este primer semestre es de 42%.
La promoción de la salud mental comprende la diversificación de los
estilos de vida y ambientes saludables favorables al desarrollo integral de
las personas, facilitando la expansión de capacidades y competencias,
fortaleciendo la identidad y la autoestima, generando espacios de
socialización con respeto y cooperación y fomentando vínculos humanos
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Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
De promoción proceso cuya finalidad es motivar la participación activa
de la comunidad en el cuidado de su salud y bienestar general
fomentando estilos de vida saludables.
De Prevención: Acciones cuyo objetivo principal es reducir los factores
de riesgo y reforzar los factores protectores en la Salud Mental.
De atención a las personas (niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores) que presenten diversos problemas de Salud Mental con la
finalidad de brindar un soporte psicosocial adecuado.
El Departamento de Promoción de la Salud Mental en el Hospital Hermilio
Valdizán se constituye de un equipo multidisciplinario capacitado en salud
mental, identificado y comprometido con la Reforma en la Atención en
Salud Mental en la comunidad de Huaycán que es el foco de atención y
tratamiento en el trabajo de Promoción y Prevención en la Salud Mental,
llevada a cabo en esta a través de la Mesa de Concertación para
aguardar la problemática de la violencia familiar, es constituido la labor
por el trabajo comunitario en Salud Mental y es considerado principal
referente en la jurisdicción de la DISA IV LE.
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Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Objetivo General W 6
Mejorar la calidad de atención en pacientes con problemas de
salud mental en el hospital Hermilio Valdizán.
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, para este año fiscal
en el marco de la acción operativa "Pianeamiento y Presupuesto" ha
programado como meta anual 1455 acciones, para el primer Semestre
725, habiendo ejecutado un acumulado de 717 acciones que corresponde
al grado de cumplimiento del 99%, cuya Alerta de Gestión física es
Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este
primer semestre es de 85%.
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico es la unidad orgánica
encargada
del
planeamiento
estratégico
y
operativo,
proceso
presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de Inversión
Pública, como órgano de asesoramiento depende de la Dirección
General.
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Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En las acciones operativas de la Administración se programó como meta
anual 940 acciones, 469 para el 1 Semestre, habiéndose ejecutado 485
acciones en el primer Semestre con un grado de cumplimiento de 103 %
con una Alerta de Gestión No Adecuado. Asimismo el grado de avance
de la meta financiera en este primer semestre es de 95%.
La Oficina de Asesoría Jurídica, programó como meta anual 610
acciones, para este primer semestre programó 301, ejecutándose 613
acciones con un grado de cumplimiento del 204 % con una Alerta de
Gestión No Adecuada debiéndose cuanto antes reprogramar su meta
física Anual. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este
primer semestre es de 81%.
La Oficina de Personal, en el marco de las acciones operativas
"Desarrollo de personal" programó como meta anual 500 personas
capacitadas, 250 en el primer semestre, habiéndose ejecutado 250
personas capacitadas con un grado de cumplimiento del 100% con una
Alerta
de
Gestión
Adecuado,
finalmente
"Obligaciones Previsionales" se programó
la
acciones
como
operativa
meta anual
la
ejecución de 12 planillas, 03 en el primer trimestre y 03 para el segundo,
habiendo ejecutado al primer Semestre 06 planillas con un grado de
cumplimiento del 100% con una Alerta de Gestión Adecuada. Asimismo
el grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de
60%.
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Hospital Hermilio Va/dizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
La Oficina de Personal como unidad orgánica encargada de lograr el
potencial humano necesario y adecuado para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y funcionales del hospital, depende de la Oficina
Ejecutiva de Administración.
El Órgano de Control Institucional, programó como meta anual 51
acciones, 8 en el
el segundo, habiendo
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Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ejecutado 15 acciones en el primer Semestre con un grado de
cumplimiento del 65 % con una Alerta de Gestión Retrasado. Asimismo el
grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de
111%.
El Servicio de Nutrición y dietética, ha programado para dar cumplimiento
en este año fiscal en la actividad operativa "asegurar la provisión de
alimentación
adecuada para enfermos" el cual consta de 412,200
raciones para este año, de los cuales para este primer Semestre se ha
programado 206,100 raciones como meta física, llegando a una ejecución
acumulada de 185,377 el cual equivale a un 90% en grado de
cumplimiento y como Alerta de Gestión física es Aceptable. Asimismo el
grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de
99%.
El Servicio de Nutrición y dietética es la unidad orgánica encargada de
promover, proteger y recuperar la salud nutricional del paciente, depende
del Departamento de Apoyo al Tratamiento.
Con el propósito de superar el porcentaje del grado de cumplimiento de
las metas físicas, la institución se propone capacitar al personal en
preparaciones
con
apoyo
de
la
DISA
IV
LE.,
adquisición
implementación de un software, adquisición de equipos
además de la contratación de personal.
e
y enseres
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación programó como meta
anual 04 investigaciones programándose para el segundo semestre, es
por ello que no se observa ejecución.
En cuanto a la acción operativa "Especialización y Perfeccionamiento"
se programó como meta física anual 15 personas capacitadas, y no
habiéndose programado para el primer semestre, se llegó a ejecutar 03
personas capacitadas, debido a que los residentes han cumplido su
periodo de capacitación de 03 años, por otro lado los demás residentes
que faltan completar el periodo de
capacitación (03 años) se está
subvencionando con este presupuesto, cabe en señalar que otro grupo
de residentes cumplirá los 03 años el próximo año.
En cuanto a esta actividad se ha llegado a obtener una alerta de Gestión
Retrasado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este
primer semestre es de 42%.
Se recomienda reprogramar la meta física anual para este año a 03
personas capacitadas, debido a que es el número de residentes que
culminan su residentado.
La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación es la unidad orgánica
encargada de prestar apoyo a la Docencia e Investigación a través de los
convenios con las universidades y/o instituciones educativas, depende de
la Dirección General.
La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento programó en las
acciones
operativas
"Mantenimiento
y
Reparación
de
Establecimientos de Salud" 2009 acciones anuales 503 en el primer
trimestre y 502 en el segundo, habiendo ejecutado al primer semestre
812 acciones con un grado de cumplimiento de 81% con una Alerta de
Gestión Retrasado,
en
cuanto
a la
acción
operativa
"Servicios
Generales". Programó como meta anual 6,059 acciones, 1,511 en el
primer trimestre y 1,514 en el segundo, habiendo ejecutado al primer
semestre 3,020 acciones con un grado de cumplimiento de 100 %, con
una Alerta de Gestión Adecuada, finalmente a la acción operativa
"Mantenimiento y Reparación de Equipos", Programó como meta anual
280 equipos, 44 en el primer trimestre y 83 en el segundo, habiendo
31
Hospital Hermilio Va/dizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ejecutado al primer semestre 36 equipos con un grado de cumplimiento
de 28 %, con una Alerta de Gestión Retrasado.
En cuanto a las actividades operativas "Mantenimiento y Reparación de
Establecimientos de Salud", "Servicios Generales", "Mantenimiento y
Reparación de Equipos", el grado de avance de la meta financiera fue
de 88%, 85, 112% respectivamente.
La Oficina de Epidemiologia, programó como meta anual 672 acciones,
17 en el primer trimestre y 618 para el segundo, habiendo ejecutado 454
acciones en el primer Semestre con un grado de cumplimiento del 71%
con una Alerta de Gestión Retrasado. Esto se debe a las vacunas
programadas debido a que estos se acabaron y la DISA IV. LE no ha
suministrado la diferencia, es por ello que no se cumplió con las metas
fisicas planteadas para este primer semestre.
Asimismo el grado de
avance de la meta financiera en este primer semestre es de 41%.
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
El Servicio de Farmacia, programó para este año fiscal en el marco de la
acción
operativa
"Brindar
una
adecuada
dispensación
de
medicamentos y productos farmacéuticos" ha programado como meta
anual 171,999 recetas, 42,999 para el primer trimestre y 43,000 para el
segundo, haciendo un total de ejecución acumulada de metas físicas de
82,147 que corresponde al grado de cumplimiento del 96%, cuya Alerta
de Gestión física es Adecuado Asimismo el grado de avance de la meta
financiera en este primer semestre es de 52%.
El Servicio de Farmacia es la Unidad Orgánica encargada del expendio
de medicamentos y otros a los usuarios de acuerdo a la prescripción
médica, depende del Departamento de Apoyo al Tratamiento.
El Fondo Rotatorio de Medicamentos, brinda atención las 24 horas del
día, orientación a los pacientes y familiares, personal y telefónicamente
además de una atención farmacéutica personalizada.
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Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
RECURSOS PRESUPUESTALES
EVALUACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2014
De los Ingresos:
En el 2014 el Ministerio de Salud asignó el Primer Semestre al Hospital
Hermilio Valdizán un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.
31'053,561 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
37'651 ,643, distribuido en las fuentes
de financiamiento
de S/.
Recursos
Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados así como en Donaciones
y Transferencias según el siguiente detalle:
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Total general
PIM
PIA
25,937,415
27,833,332
5,116,146
7,989,277
o
1,829,034
31,053.~·61
37,651,643
Recaudación (Recursos Directamente Recaudados).
En el Primer Semestre del Año Fiscal 2014, la institución logró recaudar
la suma de Si. 7'039,679.17 nuevos soles, en los conceptos que se
muestran en el siguiente cuadro:
34
Hospital Hermi/io Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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1.~~.00 lffi.11%1 lffi.11%
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0.00 1,001,~4.00
1,11!,0!4.~
0.00% 100]1
0.001 100.00%
~.00%
~IIJi,
0.00% 1001!1;1
m,aUIIIi@,l!i.• 1,ro!,i1!.11 IUI
1W'l
El Saldo de Balance del Año Fiscal 2013, en Recursos Directamente Recaudados fue
S/.2'883,630. 75
Nuevos Soles y de Donaciones y Transferencias en monto de
825,7 40.40 nuevos Soles, los mismos que fueron incorporados al Presupuesto 2014
del Hospital Hermilio Valdizán como muestra el
~~
35
Hospital Hermilio Va/dizán
Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
11
Ejecución Presupuesta! por Genérica de Gasto
Recursos Ordinarios
En el siguiente cuadro comparativo entre el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se puede
apreciar la ejecución presupuesta! de gasto corriente (Genérica de Gasto
2.1, 2.2, 2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta el mes de Junio del
presente ejercicio fiscal.
Genérica de Gasto
EJECUCIÓN
PIM
PIA
¡Devengado}
PIA
%
PIM
%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCV\LES
16,118,071
18,092,251
9,400,887
58%
52%
2.2 PCNSIONES Y OJRI\S PRESTA ClONES S
2,175,000
2,333,867
1,423,478
65%
61%
2.3 BIENES Y SERVIQOS
7,644,344
7,117,193
3,407,809
45%
48%
2.5 OlROS GASTOS
o
100,000
83,888
0%
84%
2.6 AOO. DE ACTIVOS NO FINANOEROS
o
190,021
23,520
0%
12%
27,833,332 14,339,581
55%
52%
25,937,415
Total general
J~.:
h1cntc: UniJad
Pn:supuL'Slo- OEPE- Enero- Junio 2014
PIA Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014
Recursos Ordinarios
2.6
2.5
'h3,520
o
• 83,888
o
:-3,407,809
2.3 1
; 7,644,344
22
21
~ 16,118,071
o
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
36
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
PIM Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014
Recursos Ordinarios
2.6
123,520
190,021
2.5
• 83,888
100,000
2.3
-3,407,809
.. 7,117,193
2.2
2.1
'18,092,251
o
5,000,000
10,000,000
• Ejecución
15,000,000
20,000,000
PIM
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, podemos observar en el
cuadro que la ejecución de Enero a Junio 2014, se ha efectuado el
porcentaje de 51.96% siendo los más representativos los clasificadores
de gastos 2.1.1.3.1.1, 2.1. 1.3.2.1, 2.1.1.1.2.1, 2.1.1.3.3.1, 2.1.1.1.1.2,
durante el ejercicio 2014.
Detalles del Gasto
PIA
3,141,61
a Fondos para Personal
A ES SALUD
por Escolaridad
37
Hospital Hermilio Valdizán
en Psiquiatría y Salud Mental"
~'Líder
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ha ejecutado
en 60.99%, podemos observar en este cuadro que los clasificadores
más
representativos
son
el
2.2.1.1.1.1,
2.2.2.3.4.2,
2.2.2.3.4.3,
2.2.1.1.2.1 sucesivamente en relación al PIM los cuales representan la
Ejecución al mes de Junio de 2014.
Cla~ficador de Gasto
<JECUCION PIMVs Dev
PIA
PIM
1,795,000
1,953,867 1,156,117.59
59.17
2 2 2 3 r 4 2 Gastos De Sepelio Ylulo Del Persa
120,000
120,000 120,000.00
100.00
2 2 2 3 4 3 Gastos De Sepelio Yluto Del Pe~o
90,000
90,000
85,360.59
94.85
2 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos YGratificaci
170,000
170,000
62,000.00
36.47
2,333,867 1,423,478.18
60.99
Detalles del Gasto
2 2 1 1r 1 1 Régimen De Pensiones Dl.20530
(~:~!vengado)
%
1
Total general
2,175,000
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.3. Bienes y Servicios, podemos apreciar en la Sub Genérica
de Gasto 2. 3.1 - Bienes, la ejecución de los clasificadores más
representativos son el 2.3.1.1.1.1, 2.3.1.3.1.1, 2.3.1.5.1.2. 2.3.1.7.1.1 y
2.3.1.11.1.6 por tener los mayores montos devengados de enero a
Junio 2014.
· ------
----~-
· Clasificador de Gasto
1
- · · · · --------
---------.----~~~~~~~--.--"EiE<:ocliíN
Detalles del Gasto
A. "'.ent:::s Y Sf:IJ.das Pcn Consumo
? :
2
PIA.
PIM
' 040 226
7'9 228
322 785 -E·
336 517
3C!l :;;,4
'04 :}9:
?13 082
2-W
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20 oro
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(Devengado)
37-lBU
1
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3 602
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2 P:-:::ductos Cuirn.ns
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~0.576
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• Pa-a Ed;~(,cs Y Es~~ucturas
9 628
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J
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J ;::;
38
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
2
3
1
i5
1
1 Repuestos Y Accesorios
1,141
2,831
402.50
2
3
1 i 5
3
2 De Cocina. Comedor Y Cafetería
9,567
9,567
151.80
1.59
2
3
11 6
1
4 De Seguridad
17,855
34,943
41.50
0.12
2
3
1
2
1
3 Calzado
10,771
10,771
0.00
0.00
2
3
1
5
2
1 Agropecuario. Ganadero Y De Jardín
465
465
0.00
0.00
2
3
1
5
3,289
3,289
0.00
0.00
2
3
1
6
1
1,585
1,585
0.00
0.00
99 99 Otros
1 De Vehículos
14.22
2
3
1
6
1
2 De Comunicaciones Y Telecomunica
360
360
0.00
0.00
2
3
1
6
1
3 De Construcción Y Maquinas
758
758
0.00
0.00
2
3
1
8
1
o 00
2
3
1
9
1
2 Material Didáctico, Accesorios Y Útil
2
3
1
11
1
3 Para Mobiliario Y Similares
3
1
99
1
4 Símbolos, Distinli\Os Y Condecoracio
2
i
99 Otros Productos Similares
Total general
150
150
0.00
14,923
12,606
0.00
0.00
746
746
0.00
0.00
895
895
0.00
0.00
2,975,53:1
1,965,281
570,475.98
29.03
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.3. Bienes y Servicios, podemos observar que en la Sub
Genérica de Gasto 2.3.2 - Servicios en los clasificadores de Gasto
2.3.2.8.1.1 y el 2.3.2.3.1.1 ha devengado los mayores montos en este
grupo, seguidos de las especificas de gasto 2.3.2. 7.11.99, 2.3.2.3.1.2y
2.3.2.8.1.2, información que representa la ejecución correspondiente a los
meses de Enero a Junio 2014.
Cla~fieadorde
2 8: 1
7:
2
·'
2
G
Se·'.KIOS De ur181eza E H-g1ere
11 99 Se".1:1os )':ers:JS
1
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22
204 662
508 70: 329 n::
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~2
~P'8~~oi
Je ~ne:gia ~;
204 000
204 000
~
108 800
1os
12.5 537
:€ Ag.1a Y~esague
82
1
814 870 360 3~7 79
2k :)E.;
s~~·~mstro
PIMVsDeV
%
998 416
171 600
.,
,,
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:nst 9í
::
7~
800
'·i'l'72
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44 4"
"" 1:.1
,,
r 19
79 036
24 :.2: 87j
,·::-
O:r:::s Gams
20 28C
:·e ·. fhiCUi~S
60 000
30 (100
15 2i: 80!
:.4 22
:.o 400
50 400
q 7 87 sol
29 )4
33600
33 600
q 692
~3
263.450
148 ~01
25 000
2ó 000
10
n:. 4s
' :,s
~o s:
16 000
18 '15
955712¡'
:.o 0:~
16 500
1e ¡:.o
' 20; co!
r:c:J1
Ser.uJ
1
1716935 ';/D68C7'.
de CAS
~SS.A~U:·
C'e !/ aq~il!lar as v ::u:pos
~·9
: 198800
(Devengado)
811 c:32 20Q18ú201
Se·'.J: ro
2
PIM
800.000
Co!11'-18L.Cicr.esA
;
EJECUCION
PIA
Se''<K!OS Ce Segunda~ Y ·. g:la'lcía
St".U:· :e
2
Gasto
Co·wato Adrtn!st~·at:·::::' de Ser'.1CIOS
!
2.1
De~llesdel
Gasto
:-e Te!efo"ia ::,;a
99 0:1cs Smc10s Je Ccn~un~cac:6n
2 4'
Dt
:dl4~a,:lores
2
C-e
:c1l:los YEs:n.. cturas
C:f!CI1as Y:st'u:i'
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2 2
Se:\1: :o
'
,3as1.Js IJo:a:;a:ts
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:IJ90?21
7::
39
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
2 3 ,1 2 5 1 4 De Maquinarias YEquipos
o
11,590
7,022.90
60.59
2 3 1 2 7 2 2 Asesorias
o
13,340
6,480.00
48.58
44,000
19,600
3,900.00
19.90
5,000
3,500
3,500.00
100.00
2 3 2 2 4 4 SeNCIO De Impresiones, Encuaderna
26,312
20,010
2,457.00
12.28
2 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes De Tri
6,500
4,500
1,920.00
42.67
950
950
901.08
94.85
650
8,650
455.50
5.27
0.00
0.00
2 3 1 2 5 1 3 De Mobiliario Y Similares
2 3 1 2 7 3 2 Realizado Por Pernonas Naturales
2 3 2 7 11
3 Ser<cios Relacionados Con Floreria,
2 3 2 4 1 99 De Otros Btenes YActi10s
o
2 3 2 1 2 1 Pasa¡es Y Gastos De Transporte
3,000
2 3 2 1 2 2 ViátiCos Y AsignaCiones Por Comtsió
3,950
1,450
0.00
o00
2 3 i 2 2 4 2 Otros SeNcios De PubliCidad YDifus
500
500
0.00
0.00
2 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios
o
250
0.00
0.00
2 3 2 6 3 99 Otros Seguros De Bienes Muebles E
o
939
0.00
0.00
2 3 2 7 1 1 Consultorías
54,000
o
0.00
0.00
2 3 ! 2 7 1 2 Asesorías
18,000
o
0.00
0.00
2 3 2 7 1 99 Otros Ser<cios Similares
43,200
o
000
0.00
2 3 2 7 2 1 Consultortas
o
43,600
0.00
000
2 3 2 7 2 99 Otros SeNcios Similares
o
871
000
0.00
2 3 1 2 7 3 1 Realtzado Por Pernonas Juridicas
o
1,500
0.00
000
5,000
000
000
0.00
o00
2 3 2 7 4 3 Soporte Técnico
11,000
2 3 2 7 4 99 Otros SeNcios De Informática
15,000
1
o
2 3 2 7 10 1 Seminarios ,Talleres Y Similares Or9
900
500
0.00
0.00
2 3 ,' 2 7 10 2 Atenciones O!ciales Y Celebraciones
800
800
o00
0.00
18,000
47,200
0.00
000
5,151,912 2,837,332.61
55.07
2 3 2 7 11
2 Transporte YTraslado De Carga, Bie
4,668,813
Total general
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.5. Otros Gastos, se puede apreciar que la ejecución se ha
dado en un 83.89% en las especificas más significativas, observándose
en las especificas 2.5.4.3.2.1 con el 85.63% y el 2.5.4.3.1.1 con un
56.67.62 %, en relación al PIM en cuanto al monto Ejecutado durante los
meses de Enero a Junio 2014.
Clasificador de Gasto
Detalles del Gasto
PIMVs Dev
!Devengado)
%
~ECUCION
PIM
PIA
2 · 5 4 3 2 1 Derechos Adminislrali\!ls
o
94,000 80,487.60
85.63
2 5 4 3
o
6,000
3,400.00
56.67
100,000 83,887.60
83.89
1 lmpueslos
o
40
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.6. Adquisición de Activos no Financieros, se puede apreciar
que la ejecución fue del 12.38%, donde la especifica de gasto más
representativa fue la especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 en un 88.02%.
Clasificador de Gaslo
Detalles del Gaslo
PIA
<.JECOOON PIMVs Dev
!Devengado)
%
PIM
o
26,720.00
23,520.00
88.02
2 6 2 2 3 2 Coslo De Construcción Por Contrata
o
31,485.00
000
000
2 6 3 2 1 1 Maquinas YEquipos
o
3,800.00
0.00
0.00
2 6 3 2 1 2 Mobiliario
o
7,610.00
000
000
2 6 ! 3 2 2 1 Maquinas YEquipos
o
4,469.00
000
000
2 6 3 2 3 1 Equipos Computacionales YPeriféric
o
14,581.00
0.00
0.00
2 6 3 2 3 3 Equipos De Telecomunrcaciones
o
14,000.00
0.00
0.00
2 6 3 2 4 1 Mobiliario
o
30,350.00
0.00
000
2 6 3 2 9 1 Aire Acondicionado YRefrigeración
o
24,247.00
0.00
0.00
2 6 3 2 9 2 Aseo, Limpieza YCocina
¡
o
359.00
0.00
000
r
o
19,400.00
000
000
o
13,000.00
0.00
0.00
o 190,021.00 23,520.00
12.38
2 6Í8 1 4 3 Gaslos Por La Conlralacioo De Ser\4
1
r
1
2 6 3 2 9 5 Equipos EInstrumentos De Medición
í
2 6 3 2 9 99 Maquinarias, Equipos YMobiliarios C
Total general
Recursos Directamente Recaudados
Genérica de Gaslo
2.11ffiSONAL YOBLGAOOfB SOCIALES
2.3 BIENES YSERVK:KJS
2.6 AIXl CEACTNOS f.O RN<\NIJEROS
Total general
PIA
PIM
EJECUCIÓN
¡()¡vengado)
PIM
%
PIA
%
944,262
944,262
o
0%
0%
4,131,743
6,970,072
1,961,340
47%
28%
40,141
74,943
5,478
0%
7%
5, 116,146
7,989,277
1,966,817
38%
25%
J."u(;1l((;: Unidad J(; Pn:suput.:sto- OEPE- Enero- Junio 2014
41
Hospital Hermilio Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
PIA Vs Ejecución Presupuestal1ersemestre 2014
Recursos Directamente Recaudados
1
5,478
2 ·6
40.141
2.3
2. 1
131)43
'--944.262
o
1,000,000
2,000,000
3,000,000
• Ejecución
4,000,000
5,000,000
1 PIA
PIM Vs Ejecución Presupuestal1 ersemestre 2014
Recursos Directamente Recaudados
l$,478
2·6
,74,943
21
o
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
• Ejecución
• PIM
42
Hospital Hermilio Valdizan
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Clasificador
de Gasto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, podemos
observar en este cuadro que la Ejecución Presupuesta! se ha dado en
0.00% al término del Primer Semestre del Año Fiscal 2014, por la
transferencia de gastos a la Fuente de Financiamiento a Recursos
Ordinarios.
Clasificador de Gasto
2
1
1 3
3
Detalles del Gasto
PIA
2 Asignación Extraordinaria por Trabajo
Total general
PIM
EJECUClON
PIMVsOev
{Devengado)
%
944,262
944,262
0.00
0.00
944,262
944,262
o
0.00
En la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Clasificador
de Gasto en la Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que
la ejecución global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.1 - Bienes, fue el
21.31% en este cuadro de Bienes los más representativos son
el
clasificador 2.3.1.8.1.2 con el 24.06%, 2.3.1.1.1.1 en un 19.99%, en la
especifica 2.3.1.5.3.1 la ejecución fue 41.37%, 2.3.1.5.1.2 en 30.30%, los
cuales corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año Fiscal
2014.
Clasificador de Gasto
Detalles del Gasto
1,888,524
1,888,524
1,397,086
2,784,488
669,889.91
24.06
1,400,596
1,432,219
286,352.50
19.99
43,463
44,097
18,243.84
41 37
2 3 1 5 1 2 Papeleria En General, Útiles Y Maten
4,718
12,398
3,756.30
30.30
2 3 1 99 1 3 libros, Diarios, Re•stas Y Otros Bie
41,994
29,351
3,636.00
12.39
2 3
1 8 2 1 Material, Insumas, Instrumental YAc
20,868
20,888
1,499.40
7.18
2 3
1 99 1 99 Otros Bienes
2,575
4,345
742.00
17.08
2 3
1 11
1,500
217.50
14.50
1,110
135.00
12.16
104
1,164
104.00
8 93
431,158
286,613
0.00
0.00
78
78
0.00
0.00
142
142
0.00
0.00
50
50
0.00
0.00
2,311
2,311
0.00
0.00
~ ~. 3,345,143
4,620,754
984,576
21.31
2 3
1 8 1 2 Medicamentos
2 3 1 1 1 1 Alimentos Y Bebidas Para Consumo
2 3 1 5' 3 1 Aseo, limpieza Y Tocador
o
o
1 5 Otros Materiales De Mantenimiento
2 3 1 5 1 1 Repuestos YAccesorios
2 3 1 5 4 1 Electricidad, Iluminación Y Electrónic
2 3 1 2 1 1 Vestuario, Accesorios Y Prendas Di
2 3 1 2 1 2 Textiles YAcabados Textiles
2 3 1 7 1 1 Enseres
2 3 1 8 1 99 Otros Productos Similares
2 3 1 99 1 2 Productos Quimicos
--~--·.:.<i::.:-}-1'
,'
..
•'
\
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\
·,
~
y
,.
•
., '
....
'
•
•
~-
L+~
Total general
}_ ·-
~- '
:
..
¿
_.,
PIMVs Oev
%
PIM
Total general
:~~'
EJECUCION
(Devengado)
PIA
9.
~~
~ .~
.\
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.
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'
~ ~
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Pef6N
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o
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t1
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•••-~ ..--~····~~~-
~~
0.00
43
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Clasificador
de Gasto en la Genérica 2.3. Bienes y Servicios, y su Sub Genérica de
Gasto 2.3.2- Servicios, la Ejecución fue en un 41.58%, siendo los más
representativos los clasificadores de gasto 2.3.2.8.1.1 en 49.45%,
2.3.2.7.11.99 en 41.44%, 2.3.2.3.1.2 en 50.00%, 2.3.2.7.1.1 con 20.00%,
los cuales corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año
Fiscal 2014.
.
Clasificador de Gasto
Detalles del Gasto
PIA
EJECUCION PIMVs Dev
%
PIM
!Devengado)
2 3 2 8 1 1 Conlralo Adminislrali\Q de Ser.icios
414,600
987,199 488,190.96
49.45
2 3 2 7 11 99 Ser.icios Di~ernos
372,000
882,949 365,868.00
41.44
2 3 2 3 1 2 Ser.icios De Seguridad YVigilancia
o
144,545
72,272.50
50.00
2 3 2 7 1 1 Consullorias
o
250,000
50,000 00
20.00
2 3 2 1 2 99 Otros Gaslos
o
4,730
281.60
5.95
2 3 2 2 4 4 Ser.icio De Impresiones, Encuaderna
o
650
150.00
23.08
2 3 2 1 2 2 Viálicos YAsignaciones Por Comisió
o
2,000
000
0.00
2 3 2 7' 2 2 Asesorias
o
2,500
0.00
0.00
2 3 2 713 2 Realizado Por Pernonas Nalurales
1
o
74,745
0.00
0.00
2,349,318
976;763
41.58
Total general
786,600
En la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Clasificador
de Gasto en la Genérica 2.6. Adquisición de Activos no Financieros, se
puede apreciar en este cuadro que la ejecución General fue de 7.31%,
siendo el más representativo el clasificador 2.6.3.2.3. 1 con un 15.40%
en relación al PIM, esta información corresponde a la Ejecución de Enero
a Junio 2014.
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
Donaciones y Transferencias
PIA
Genérica de Gasto
2.3 BIENES YSERVK:KJS
Total general
PIM
EJECUCIÓN
PIA
PIM
(Dévengado)
%
%
o
1,829,034
257,599
0%
14%
o
1,829,034
257,599
0%
14%
PIA Vs Ejecución Presupuestal1 •'Semestre 2014
Donaciones y Transferencias
. 257,599
2.3
o
50,000
100,000
150,000
200,000
• Ejecución
• PIA
250,000
300,000
PIM Vs Ejecución Presupuestal1 ersemestre 2014
Donaciones y Transferencias
2.3
o
500,000
1,000,000
• Ejecución
1,500,000
• PIM
2,000,000
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
En la fuente Donaciones y Transferencias por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que la ejecución
global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.1 - Bienes fue de 5.53% en este
cuadro de Bienes los más representativos son el clasificador 2.3.1.8.1.2
en 5.42%, 2.3.1.8.2.1 en 9.59%, 2.3.1.5.1.2 en 37.55%, se observa en
otras especificas no se ha ejecutado en relación al PIM,
los cuales
corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año Fiscal 2014.
Cla~ficador de
Gasto
Detalles del Gasto
PIA
EJECUCION PIMVs Dev
(ll!vengado)
%
PIM
2 3 1 8 1 2 Medicamentos
o
1,186,413
64,286.48
5.42
2 3 1 8 2 1 Material, lnsumos, Instrumental YAc
o
140,000
13,426.62
9.59
2 3 1 5 1 2 Papelería En General, Útiles YMaten
10,000
3,754.91
37.55
2 3 1 1 1 1 Alimentos YBebidas Para Consumo
o
o
130,000
0.00
0.00
2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza YTocador
o
6,000
0.00
0.00
o
1,472,413
81,468
5.53
Total general
En la fuente Donaciones y Transferencias por Clasificador de Gasto en la
Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que la ejecución
global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.2- Servicios, la Ejecución fue en
un 49.39%, siendo los más representativos los clasificadores de gasto
2.3.2.8.1.1 en 53.01% y 2.3.2.7.11.99 en 30.86%, observándose que
otras especificas no se han ejecutado en el Primer Semestre del año
Fiscal 2014.
Clasificador de Gasto
Detalles del Gasto
EJECUCION PIM Vs Dev
(ll!vengado)
%
PIM
PIA
2 3 2 8 1 1
o
2 3 2 7 11 99
o
2 3 2 2 2 2
Total general
302,400 160,291.04
53.01
51,321
15,840.00
30.86
o
2,900
000
0.00
o
356,621
176,131
49.39
46
Hospital Hermifio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
TODA FUENTE
Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se puede
apreciar que la ejecución de gasto corriente (Genérica de Gasto 2.1, 2.2,
2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) a Toda Fuente llegó
al 53%, al Primer Semestre del año Fiscal2014.
Genérica de Gasto
PIA
EJECUCIÓN
PIA
(Devengado)
%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCV\LES
17,062,333
9,400,887
55%
2.2 PENSIONES Y OTRAS ffiESTACIONES S
2,175,000
1,423,478
65%
11,776,087
5,626,747
48%
o
83,888
0%
40,141
28,998
0%
31,053,561
16,563,998
53%
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Total general
J!w:nn:: Unidad Jc
Prc~upuc~ro-
OI·:PI·:- Enero- Junio 2014
PIA Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014
Toda Fuente de Financiamiento
2.6
2.5
128.998
40,141
, 83,888
.o
2.3
2.2
21
17,062,333
o
5,000,000
10,000,000
• Ejecución
15,000,000
20,000,000
• PIA
47
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se puede
apreciar que la ejecución de gasto corriente (Genérica de Gasto 2.1,
2.2, 2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) a Toda Fuente
llegó al 95%, al mes de Junio del 2014.
Genérica de Gasto
PIM
EJECUCIÓN
PIA
(Devengado)
%
19,036,513
9,400,887
49%
2,333,867
1,423,478
61%
15,916,299
5,626,747
35%
2.5 OTROS GASTOS
100,000
83,888
O%
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
264,964
28,998
O%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
37,651,643
Total general
16,563,998 44%
PIM Vs Ejecución Presupuesta(! ersemestre 2014
Toda Fuente de Financiamiento
r
28.998
2.6 1264,964
2.5
2.3
2.2
21
19.036.513
o
5,000,000
10,000,000
1 E¡ecución
15,000,000
1 PJM
20,000,000
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
EVALUACIÓN DEL PIA- PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, FUENTE
DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO
RECURSOS ORDINARIOS
0016 TBC- VIH 1SIDA
1
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1
Total 0016
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PIA
1
PIM
1,726
1,726
1,7261
1,7261
1
3.471,071
389,460
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES
3,835,289
922,608
2.6 ADQ. OEACTr.IOS NO FINANCIEROS
o
76,310
Total 0018
3,860,531
4,834,207
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES
60,483
66,779
2.3 BIENES Y SERVICIOS
550,291
436,591
2.6 ADQ. OEAClWOS NO FINANCIEROS
o
113,711
Total 0068
610,774
617,081
9001 ACCIONES CENTRALES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACONES SOOI'\LES
2,266,162
3.430,949
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOOI'\LES
120,000
120,000
2.3 BIENES Y SERVK:IOS
1' 165,318
1' 192,144
Total 9001
3,551,480
4,743,093
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA. LES
10,320,355
10,759,234
2.2 PENSKJNES Y OTRAS PRESTACIONES SOCI'\LES
2,055,000
2,213,867
2.3 BIENES Y SERVICIOS
5,537,549
4,564,124
2.5 OTROS GASTOS
o
100,000
Total 9002
17,912,904
17,637,225
Total RO
25,937,415
27,833,332
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2 DONACIONES Y TRASFERENCIAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PIA
PIM
o
o
2.3 BIENES Y SERVICIOS
Total 0018
9001 ACCIONES CENTRALES
197,000
197,000
431,158
2.3 BIENES Y SERVICIOS
594,918
15,941
610,859
o
2.6 ADQ. OEACTWOS NO FINANCIEROS
Total 9001
431,158
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES
944,262
944,262
2.3 BIENES Y SERVICIOS
3,700,585
6,178,154
2.6 A DQ DE ACTr.IOS NO FINANCIEROS
40,141
59,002
Total 9002
4,684,988
7,181,418
Total RDR
5,116,~46
7,989,277
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
.PIA
2.3 BIENES Y SERVICIOS
Total 0018
9001 ACCIONES CENTRALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
PIM
o
o
1' 123,271
1,123,271
o
33,040
33,040
o
o
o
672,723
672,723
1,829,034
Total 9001
o
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
Total 9002
Total DyT
.
!Total General
~-·\·:<.-','
:·.'l,
:.:· '
··.., . \
_;:
,~r
A::'\~~-0"
31,053,561
fK1f1·
(1. ú~ !lL
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,.~<,;:
-~~
37,651,643
49
·---~~~-~
·-···
Hospital Hermilio Valdizán
uLíder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Fte Fto
0016 TBC- VlH 1SIDA
CON PROGRAMA 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMIS!BLES
1,726
o
0.00
RO
4,834,207
2,847,640
58_91
197,000
86,801
44.06
1,123,271
159,092
14.16
RO
617,081
31,801
5.15
RO
4,743,093
2,450,894
51.67
ROR
610,859
54,870
8.98
DyT
33,040
14.794
44.77
RO
17,637,225
9,009,246
51.08
RDR
7,181,418
1,825,146
25.41
672,723
83,713
12.44
37,651,643
16,563,998
43.99
DyT
9001 ACCIONES CENTRALES
%
RO
RDR
0068 REDUCCIUN DE V ULNffiA BILIDA D Y ATB\ICION
DE ~ERGB'-JClAS FOR DESASTRE
DEVENGADO
PIM
SIN PROGRAMA
9002 ASIGNA ClONES FRESUR.JESTA RlA S QUE NO
RESULTAN EN FRQDUCTOS
DyT
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA HHV
2014
1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA
- 1 SEMESTRE
a) ADULTOS
CONCENTRACIÓN
1.80
PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO
2.24
b) NIÑOS
CONCENTRACIÓN
2.61
PRODUCTIVIDAD HORA M~DICO
l. SO
e) ADICCIONES
CONCENTRACIÓN
2.69
PRODUCTIVIDAD HORA M~DICO
1.82
2. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADICCIONES
a} PROMEDIO DE PERMANENCIA
28.6S
b} PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA
6S.03%
e) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
13.47
d) RENDIMIENTO CAMA
4.70
3. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y GERONTE
a) PROMEDIO DE PERMANENCIA
b) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA
37.47
75.71%
e) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
21.48
d) RENDIMIENTO CAMA
2.0S
4. INDICADORES DE SALUD HOSPITALARIOS
a) CONCENTRACIÓN DE CONSULTA
1.93
b) EXÁMENES RX POR CONSULTA
0.0057
e) PROMEDIO ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA
0.186
d} EMERGENCIA POR CONSULTA
0.041S
e) PROMEDIO PERMANENCIA
f) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
g) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA
14.17
h) RENDIMIENTO CAMA
79.64%
2.60
i) TASAS DE REINGRESOS(< DE 7 OlAS)
0.000%
")TASA BRUTA DE LETAL! DAD
0.000%
k) PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA M~DICA
1.SS9
1) PROMEDIO DE RECETAS POR EMERGENCIA
4.094
m) PROMEDIO DE ANÁLISIS ~O EN EMERGENCIA
2.046
n) PRODUCTIVIDAD HORA M~
~~~
.•
36.99
E"~
2.01
~-.)
3
t~..~ ~~(1_
'
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/~lONG
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¡
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50
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..
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamíento Estratégico
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SNIP 87387 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- SANTA ANITA"
La ejecución de meta física con respecto al se programó como meta
física anual 18 m2, al 1 Semestre programándose y ejecutándose 1O m2,
que equivale a un 100% en grado de cumplimiento y una alerta de
gestión Adecuado.
Se ha realizado el pago de la supervisión de obra por la cantidad de s/.
23,520 en el mes de junio monto que equivale a los 1O m2 del total del
proyecto.
SNIP 83622 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL HERMILIO
VALDIZAN- DISTRITO SANTA ANITA"
Este proyecto no se encuentra programado para el 1 Semestre es por ello
que no se ejecuta la meta.
EVALUACIÓN (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL
DE CONTRATACIONES 2014- 1 SEMESTRE.
El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Hermilio Valdizán, fue
aprobado con Resolución Directora! N° 005-DG/HHV-2014, de fecha 16
de Enero de 2014; y publicado en el Portal del SEACE, dentro del plazo
establecido en la Ley de Contrataciones y su reglamento.
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Comparativo de procesos convocados
vs programado paac 2014
procesos
convocados-----12%
-· ;~:.;.;::·:::·0;~.,·
·~
.
;
.
;~
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.....:0-$«:~~:.;:;,.:
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51
Hospital Hermilio Valdizán
'Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico
4
Como se aprecia en el presente gráfico, el 100% del número de
procesos de selección del Plan anual de Contrataciones 2014 del
Hospital Hermilio Valdizán ha convocado un 12%, all Semestre.
CANTIDAD DE PROCESOS DEL PAAC
2014
14
14
12
10
8
6
6
b.
4
2
o
LP
CP
ADP
11 PAC PROGRAMADO
111 PROCESOS ADJUDICADO
ADS
AMC
EXO
a PROCESO CONVOCADO
DESIERTOS O CANCELADOS
En el presente gráfico, se observa que la mayoría de procesos de
selección corresponde a Adjudicaciones de Menor Cuantía (14),
Adjudicación Directa Selectiva (8), Licitación Pública (6), Adjudicación
Directa Pública (3), concurso Publico (2) Exoneraciones (1) con un total
de 34 procesos para el año 2014.
Convocados vs programados ene die
2014
AMC
ADS
ADP
CP
LP
O%
20%
40%
60%
80%
100%
52
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
De los cuales se han convocado y adjudicado 4 procesos de selección
(01 LP, 01 CP, 01 ADS, 01 AMC).
PACI!OOMMAOO
OIOOIIROCIII~
AIIIVIT
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Ul\
llliiiiCCI'IIü:AOO
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11
1
1/. 4,111110.00
1
1/. 1,411,100.00 1
1/.
1,4~.111.~
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11.11%
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1
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AOI
1
1/. 111,111.00
o
AOI
1
1/. 111,111.11
1
1/
11,900.00 1
AMC
14
1/. 111,11100
1
1/
110,11100 1
1m
1
1/.
1«,~100
o
0.00
14
1/.1,111,15111
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5/. 1,911,101JI
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Or~claMirc.1
Adjudrcaaón
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Adjudr¡¡cón Oe
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1
1/. 1,141,mt.OO
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0.00
o
0.00
o
0.00
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O.!Kil
O.!Kil
O.!Kil
~.40000
o
0.00
11.111%
1.11%
11.111%
7.11%
~.111.00
o
0.00
1.14%
JO.IIIii
1.14%
JOif"
o
0.111%
o00%1
0.111%
0.00%
0.00
lll~
114~
1171%
11.1~
1/.
o
0.00 o
4 1/. 1,171,91lll o
1
1
Finalmente, se concluye que el Hospital Hermilio Valdizán ha ejecutado
del 100% del Plan Anual de contrataciones 2014 al
1
Semestre a
ejecutado un 12%.
IV.
ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS
Los factores limitantes originan nudos críticos:
Falta
de recursos humanos especialistas debido a no encontrase en el
mercado; asimismo renuncia de profesionales especialistas por mejoras
económicas en otras dependencias de salud y ESSALUD.
Comités de Procesos de Selección tienen limitada orientación técnico logístico
y legal.
Documentos
de gestión desactualizados
en proceso de actualización de
acuerdo a las normas vigentes.
53
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Falta de coordinación entre los usuarios y la Unidad de Logística originando
retraso en algunos pedidos de las diferentes Unidades Orgánicas.
Demora en ejecución del PAAC.
Falta de disponibilidad presupuesta! y oportunidad de aprobación del PCA y
Saldo de Balance.
Incremento en la demanda insatisfecha por falta de profesionales asistenciales
especialistas en consulta externa debido a la huelga médica.
Inadecuada coordinación entre los servicios asistenciales-administrativos.
Demora en el proceso de trámite administrativo
Limitado cumplimiento de Normas de Bioseguridad de la parte
asistencial,
profesional y técnico.
PERSPECTIVAS DE MEJORA
Intervenciones priorizadas:
}>
Registro adecuado de Procedimientos médicos en el software
informático
}>
Mejorar los sistemas informáticos
}>
Aprobación del Plan Maestro de inversiones del HHV.
}>
Agilizar los procesos de adquisiciones para el oportuno
abastecimiento de bienes y servicios.
}>
Mejorar el perfil de competencias del personal que labora en la
institución.
}>
Reformulación del Plan Operativo 2014
}>
Difundir los servicios que ofrece la institución (PPR, SI S).
}>
Dotar de los recursos tecnológicos adecuados en cada una de
las áreas tanto asistenciales como administrativas.
}>
Implementación de una Red de Datos Certificada para el
Centro de Rehabili~~tJ.!~~~a
54
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
?
V.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Fumigación periódica de los ambientes de archivo
ANEXOS
?
Matriz de Seguimiento 1 Evaluación a las Actividades Operativas
Anexo 6
?
Matriz de Evaluación de los Objetivos Generales y Resultados a
través de los Indicadores de Cumplimiento- Anexo 7
?
Matriz de Evaluación de Ejecución Presupuesta! -Anexo 8
?
Matriz
de Evaluación de la Ejecución
Presupuesta! según
Categoría Presupuesta! -Anexo 9
55
Hospital Hermilio Valdizán
"Lider en Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATR~N'6
MATR~ DE SEGUIMIENTO /EVALUACIÓN ALAS ACTWIDADES OPERATIVAS ·1 SEMESTRE 2014
META OPERA.liVA
CAifllDAD PlmUm\ VS f.IS:liTm\
1511.1100 BlPBIIOO
ACCKII601'!RA11Y AS
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00:11:
ACIII
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Grado
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IIETAPielfi.ESTA~
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00:11:
ACIII
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56
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
)BJnlVO GENERAl D2: CO~TRIIUIRACONTRDLAR LOS PRDILEMA5 EN SALUD MENTAl DE ACUERDO AL NIVEL DE COMPLfJIOAD QUE NOS CORRESPONDE ATE~DER CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POI REZA Y POI REZA EXTREMA
CAHTn\DPR:lGRAMAilA VS ~II:UTAIY<
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CONTROLAR LOS PROBLa,\S DESALUDI.e.'TAL EN
LAS R'RSO~S AFECTA ll'tS l{lll. a OONSLM'J DE
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SUSTA~SPSCOAOCTNASQ;..Eoo.'AN[loi.N
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CONTROLAR LOS PROBL!M\S DE SALUD f.fl./l"AL EN
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CONiROLAR LOS PROBLEMltS DESAUilr.eiTAL DE
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CONTROLARLOSPR08LEM!tSDESAUJDM:Nl"ALEN
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Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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58
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psíquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
OBJETlVO GtNERAL B4· CONTRIBUIR AREDIXIR YMITKiARLOS DAÑOS Y/0 LESIONES OCASIONADOS POR FACTORtS EXTERNOS tN El HOSPITAL HERMILIOVALOIZAN
METAOPIRAlNA
CANln\DPR:X;RAMAtl\ VS f.m/TADA
IS.LTAOOESPERAOO
ACCIOEOP8t4.1NAS
...
PlllG
CAPACIDAD Dí EXPANSION
AíiSTHICIAl fN tsTABlWMI!NlOS DE
SALUD ti1RATIGI[Q5
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PlllG
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ALERTA II:
G611ÓN
CANTir.\0 PlllGPJ.MAil' VS EJB::UTAIYI
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METAS RtWI:IERAS
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ATINCIDN fRfNTIA
ATINCION o¡ SALUD VMOViliZAEION
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ATINCION
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1
1
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AIDOJN
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VDESAíiRE5
ANALISIS D! lA VULNERA!liUDAD Df
íSTI.illKIMIINIDSDfSALUD
DR6~lZAA lA CAPACIDAD Df RISPUESIA
ANTI
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ESTUDiO
SE6URIDAD fUNCIONAL DE LDí
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íSTI.ilL!CIMIENIDS DI SAlUD
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Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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385
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HUELGA
MEDICA
IIMPLíMfNTAR UN 515TEM<\DE !HlSIBILIZN:IÓN PAPA LA
60
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
OBJETIVDmNtRAl 06 , OPTIMIZAR lOS PR0 50S OE ATEN(ION tN PA(ItNTIS CON PROBltMA5 Llt SALUD MtNlAL tN tl HOSPIIAL HtKMILIU VALLlllAN
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Hospital Hermilio ValdizJn
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
OSJrnJO GENERAL 06 · OPTIMJlAR LOS PROCSOS DE ATENCKJN EN PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN El HOSPITAL HERMILIOVALOJlAN
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Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATIIIZN'J
1
MATRIZ DE EVALUAOÓN DE LOS DWETMlS GENERALES YRESULTADOS ATRA\ffS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1
;DOPmornC~: HOSPITAl HIRMI~ VAIDUAN
OWrniO GEN ~!AL DE lA
D~m~NC~
REllJ(!ADOSESPERADOS
[den.,nadónl
VAl O! ~PERADO
DUDICAOOR
PRDPDRODN DE PACitNTES
l%
~DruiiP!S
VAIORAICAN~DO
FORMA 111 CAlCllO
li!LWI!CADOR [%)
G!Alllllll
Cilj~NINTU
~)
N' TOTAl OC PAOENTES CONTBC
:ONliBUIR AfORTALECE~ LA
v:~CIÓN DE ENFfRMEDADES
TRASMISIBLES
CONTRIBUIR ALA
DISMINUOONDElAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES TB~ETC
CON TiC EN lA CANTIDAD
TDTALDEPAOENTES
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
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1
100%
5
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0.14
~7
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J
lOO%
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88%
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0%
o
D%
N' DE PAO!:Nrts IINTOMATICOS RESPIRATORIOS
N' DW.OENTES SINTOtMTICOS RESPIRATORIOS IDENnFICAOOS
l%
XIOO
N' OtATINCIONES APAOENTE5 MAYORES DE !S AÑOS
N' DE CONSULTAS DE PSICOTERAPIAS INDIVIDUAL EN UPSS
CONCENTRACION DE
CONTROlAR LOS
SESIONES INDIVIDUAlES
18
N' DE NI NOS YADOLESCENTES ATEN 01005 EN TERAPIA 1NO lVI DUAL
fiROBLEMA.I DE SAlUD
lEN EIM15MO PERIODO!
MENTAL DE lOS NIÑOí Y
N' DE EVALUACIONES FINAU2AOA.I(EN 1f'ERIODOI
ADOlESCENTES QUE
ACUDEN ANUESTRA
INSTITUOON
ct
DSMNA lEN 1~RIODOI
PORCENTI\JEDE
EVALUAOONES
611%
PíiCOl(XiiCAS
XIOO
N' Ot EVALUAOONtí INIOADA.IIEN El MISMO PERIODO)
N'OE PAOENTEí REINGRASANTEI DE UN PERIODO MENOR OIGUAL
AJO OlA.\
PORCENTME DE
:ON;RiBUIRACONTlWW LOS
CONTROlAR lOS
RtH05PITAUZAOON
1%
XIOO
N' TOTAL DE EGRESOS EN El MISMO PERIODO
PRCBI.EMAS EN SAlUD MENTAL QUE fiROBLEMA.I DE SALUD
DE AC'JERDO Al NIVELO E
MENTAl DEADULTOí Y
N' DE PAOfNTES
COMPLEJIDAD NOS CORRESPONDE GERONTES QUESOUCITAN
A:NDER CDN fNfA.IIí EN lA
ATENOON.
CON ALTA MEO IrA DE
?DBlACION E~ POBREZA YPOBREZA
HOSPITAliZAOONPOR
iXTREMA
CON~OE NOSPITAUZAOON
POR TODA5lAS PATOLOGIA5
(ANSI EDAD, DEfiRESIDN, ESQUIIOFRENIA
PORCENTAJE DE PACIENlli
~"
XIOO
N' TOTAl DE EGRCSOS POR PATOlOGIA
TODA.\ lAS PATOlOGIAS
N'Ot PACICNTES ctm ANSIEDAD CON MEJORA UINir.A
®E COMPLETARON UN MINIMO DE 12 SESIONES
MEJORIAQINICADE
CONTROlAR lDí
fiR08l1MA.I DE íALUD
MENTAL íUCEPTiilfí DE
PAOENTEí CON ANSIEDAD
MEDIANTI TIRAPIA
70%
XlOO
N'TOTALDE PAOCNTií CON ANSIEDAD QUE INIOARON
CONG NI TIVA CONDUcnJAl
TIRAPIACN UN PERIODO
MEJORAR CON TICNICAS
OONGNITIVA.I
N'DE PAOCNTIS CCfdPI.CTAAON UN MINIMO 10 íCíiONES
CONDUCTUAlEí QUE
SOUOTANATENOON
CUMPUMIENfO DE lA
TERAP!A
70%
XIOO
N'TOTALDC PAaENTií QUE INIOAAON
TERAP!ACN UN PERIODO
63
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATRIZN'7
MATRIZ o¡ ¡vAlUAOÓN o¡ lOS O~ffiVDS G¡N¡RAl¡s mSUlTADOS ATRAVESo¡ lOS INOICAOOR¡S o¡ QJMPUMmO
OmNornc~: HWITII HffiMIIID V
liDiAN
owrnvo G~~~ om
RBUITIOOSEli'~OOS
OEPENOfNOI
ftOKAOORfl
VIIOREli'~OO
[den,iladón[
oUoKAOOR
FORMA DE OOCUlO
N' OE CONSUIT~ PSICOllliiCIS
PROOUGIVIOAD HORA
PSICOI!liO
D!1
VAlORAlCMI~OO
oa ftOKAOOR [1[
GRADO DE
CUMPIIMINTO
[1[
mUZID~ [EN UN~RIOOOI
N' 01 HOR~ ~ICOllliO ~lli~MIDA [IN !IMISMO P!NIOOOO
11
liS
41
90%
~
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11
~~
1
D.6
N'D! SOUOruO!S AT!NOIO~
BRINDAR Af[NCION!5
6%
POBlACION ND AlíNDiDA
PSICOL!lii~SQU!
P!AMITAN ~ AT!NOÓN
INT!GNALO! ~SIAL UO
MENTAL
N' O! !VALUAOON!S ~ICOllliiCIS fiNAliZADAS
PAOPOAOON DI
!VALUAOONIS
Pll COI!lil OISTINMINAD~
%%
11%
ICONIIIINIAS PSICOLiliiCIS
fiNALI~OAS
CONT~I &UiR ACONTROlAR l05
P~OBlEMA$ EN
\ALUD MENTAl QU[
PORCENTAJES DE PACitNTEí
QUiruMP~N LOI
0!1DIVOS ITRAP!UTICOS
COMPWIDAD NOí COR~EíPONDE
!1%
EXTREMA
1
PONCINTru! 01 PAOINTES
NIINSIATIDO IN~
COMUNIDAD
1S%
1
CONTNWNIOS
PAOINTIS QUE SI
P~OBlfMAí DE SAlUD
MENTAL EN lAS PERSONAl MANTIENíN EN
AfllTIDAS ~R 11
CONSUMO 01
S~STANCIAí
PSICOADIITIVAS QUE
DEW.NDAN ATINOÓN
11%
A!ITINENOA[NANAI
PACIENTIS QUE!IOIN~N 11
AlTA CUNIO\
X100
N' 01 CIIII8!NIAS INIOADAS
N' 01 AAOINITS QUI WMPLIN ~1 OWITI\01 ITNAPIUTICOI
XlOO
TOm 01 PAOENTIS AITNOIOOS
N' 01 PAOINITS NIINSIRTIOOI
ATENDER CON ENfAJII EN lA
PCBlAOÓN EN POBREZA YPO&REZA
!100
N'O! IVAIUAOONII ~ICOllliiCASINIOAOAS
N' 01 CONI81NIAS fiNALI~DM [4 SISIONIII
PROPONOON 01
DE ArJfRDDAL NIVEl DE
X100
N' 01 SOUOTUD!S N!QUINIOM ~N !L~IQUIATNA ON!UNOL!liO
!100
TOTAL DI Mü<NTIS AITNOIOOI
N' DI PAOINITS QUIA1CA!ZANON ll!S% OMIS OHIIVOT YSI MA!niNIN IN A!ITININOA
!100
muo
NPERIOOO
N' 01 PACIENTIS INTIN~OOS QUI AIOIN~N 1111%0 MAS OIIIIVOT
4S%
m
N' 01 PAO INTIS 01 CONSUlTA WIRNA QUIINGRISAN AUNA ~OALIOAO 01 ffil TAMIINIO
MCIINTIS 01 CONSUlTA
EXTERNA QUE INGRESAN A
UNA MDDAUDAD DE
SO%
TNATAMIINTO [NANA[
TOTAIOI MOINTIS NUIVOIIN CONSUITAiniRNA
N'TOTM DI ATINOOII~ PSICOITNA~UTICAS IN>lm.
AOHININCIA Al PNiliNAMI
DE TRATAMIENTO
AM!U~TONIO INANAI
m
S
TOTAl 01 MCIINTIS I!JE INGNI~N !!nA IN UN ~NIOOO
64
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATmZN'l
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES YRESULTADOS ATRAVES DE LOS INDICADORES DE QIMPLIMIENTD
OéPENOENOA: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
OBJETIVO GENERAL rE LA
RESULTADOS EiERADOS
DEPENDENCIA
IN !:(ADORES
[denominación)
VALOR ~ERAOO
OO.INC4000R
GRAOO~
VALOR ALCANZADO
CUMPLIMENTO
1>1 OO(AOOR ['11
FOIMA ~ CAltlllO
~)
N! OE HOSPITALIZAOONEI DE PAQENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS, PIICOTICOS YDEL COMPORTAMIENTO
BE BISO AL CONSUMS BE SUSTANOAS PSICOAcrtVAS, ATEN 01005 f.N CONSULTA EXTERNA
PRSMEBIO DE
110
INTERNAMIENTO OE LSI
RECSNOCERVS!HNERlA
'ABICCIONACTIVAV
OfROS PROBlEMAS O
TRASTORNOS OE SALUS
MENTAL
0.03
003
11
ll
Nº BE PAQENTES CON TI!ASIORNOS MECTIVOS, PSICOTICOS YBfl COMPORTAMIENTO BEBIDO AL CONSUMO OE
l'AOENTESCON
IRASTBRNSS AfECTIVOS,
IUSTANOAS PSICDAcrtVAS, ATEN BISOS EN CONSUL lA EXTERNA
~ICBTICOS! SEL
COMPORTAMIENTO DEBISO
Al CSNSUMS SE
Nº DE HOSPITAUZAOONES SC PAO ENTES CON TRASTORNOS
SUSTANQAí
PSI COA DI CTIVA.l ATENBISSS
EN CONSULTA EXTERNA
AfEen VOS, PSICOTICOS YBEL COMPORTAMif.NTS SEBISO
1
ALCBNSUMO Df. SUSTANOA.l PSICOACTIVA.l / NI SE PAOENTEI CONTP.AíTSRNOS Af!CTIVOS, PSICSfiCOS
YBEL COMPORTAMIENTO SEBI DO AL CONSUMB SE
SUSTANCIA.l PSICOACTI VA.l HBSPITAUZADOS
1
CSNCENTRAOON BE
ATENSIONES
PSICOTERAPEUnCASA
CONTROlAR LBS
CS~TRIBUIR
N' BE SESIONES PSICSTERAPEUTI{AS BRINSASAS EN UN PERIODO
J
fAMILIAS Y/0 PAR!!Aí
PROBLEMAS
RElACIONADOS SE lAS
ACSNTROlAR LBS
PRSBLEMAS EN IAlUB MENTAL QUE P!RSSNAí Y fAMIUAS
DE ACUERBDAL NIVEL S!
QUE SOLICITAN
CSMPliiSAD NOS CORRESPONSE ATENCIÓN
ATENSER CSN ÉNfASIS [N lA
PSBlACIÓ~ EN ~BREZA YPOBREZA
PRSMESIO BE PRDSUCCISN
DIARIA DE TERAPEUTAS
EXTREMA
DE PAREJA
09
0.54
Offi
N'SE SESISNES PSICOTERAPEUTICAS BRIN SAllAS EN UN PERISSO
J
TOTAL SE TURNOS POR TEI\APEuTA(6 HORAS) EN EL MISMO PERIODO
!
N'Df_ CASOS QUE ALCANZAN l Sf.SIONES EN DOS MESES
ASHERENCIAEfiCAZAlA
PSICOTERAPIA fAMILIAR VD
ll
N' SE CA505 ATENDIDOS EN EL MISMO PERIODO
"'
XlOO
o
•
SS
Ml%
J
11%
N' SE CASOS ATENDIDOS f.N UN AÑO
BRINDAR APOYO ISCIAL Y
ECONSMICSAlAS
PERSSNAS DE BAJOS
RECURSOS CON
PROBLEMAS DE SALUD
N' DE PAOENTES REINSf.RTABSS
%DE REINSEROSN Al
NUCliO fAMILIAR O
INSTITUCIONAL
"'
XlOO
'
1
N'TDTAl DE PAOENTES CON RIESGO SE ABANOONO
MENTAL
N' DE USUARIOS SE a.lNICA SE DI A. RCHDSPITAUlADOS
PREVENCIONSE
REHOSPITALIZAOSNES
l~
K100
N' SE USUARIOS QUE SE ATIENSEN EN al NI CA SE SIA
1
N' SE USUARIOS SEL PROGRAMA BE REHABIUTAODN REINSERTASOS
!
1
(0NTRAREITAREN lA
PO BIAS BN ATENDIDA
REINSERCION DE USUARISS
LOS EfEGOS SOCIAlES 1 DE aiNICADEDIA
10%
PSICDLDGICSS DE LOS
PROBlEMAS SE SALUD
MENTAL
5.1
16%
N' BE PAOENTES PAATIQPANTEI EN TERAPIA
DCUPAOONAL MEJORAS SS
MEJORASE lA
DISCAPACIDASAEN
l
X1111
N' BE USUARIOS EN Rf.HASIUTACION
HOSPITAUZAOOS
"'
!100
N' TOTAL DE PAOENTES QUE HAN PARTIOPAOD EN
1
"
TERAPIAOOJPAOSNAl
65
136%
Hospital Hermilia Valdizán
"Lideren Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamienta Estratégica
'
MAI<IZN'7
i
MATRIZ o¡ ¡vAlUAOÓN o¡ lOS OIDETIVOS G¡N¡RAUS YR5UlTAOOS ATRAv¡S o¡ lOS INOICAOOR5 o¡ CUMPliMmo
i
1
IDEPENOrnOA: HW~Al Hrn.ll~ VAli!ZAN
OBIEIWO GrnERAI ~lA
RISUlTAOOSESPERAIIIIS
o~rnornc~
NO(AOOR5
VAl DI ESPERAIIII
(denonnadónJ
~l~DICAIIIIR
GRAIIIIOE
CUMPIIMlrnTO
liEl ~DICAOIIR (IJ
111
VAlORAlCAH~llll
TORMA OE CAlCUlO
1
PROPOROON OE PAOENTE5
!
NUEVOS OlíA 15AÑ05
ATENDIDOS ENtlSERVICIO
CONTRIBUIR A
DE
CONTROlAR 105
OOONTOEíTOMATOlOGIA
1
1
N' TOTAl DE PAOENTES NUEVOS OE j Alí
1
AÑOS ATENOI005ENHSERVIOO
1
~
X
:oo
;¡
1
AÑOS ATENDIDOS EN lAINSDTUOON
''
PROBUMAS QUE
REQUIEREN AT!NOÓN EN
COMPlEMENTAR lA ATENDÓN OE ODONIOfíTOMATOlOGIC PROPOROON OE PAOENTEí
•.Oí PROBlEMAS BE íAlUD MENTAl A
NUEVOS MAYO REí OE 6í
CON El CON"'~OL DE OTRAS
tNfERI¡IEDADEí
AÑOS ATENOIDOS EN El
i
AÑOS ATENDIDOS EN El SERVICIO
!100
1%
CONTROlAR LOí
PROBlHMí QUE
REQUIERENATENOON
M!DIANTEt)JIMENEí
ORGANilAR lA
CON:-RIBUIRAREO'JOR YMITIGAR CAPAOOAD DE REíPIJtíTA
ANTE tMERG!NOAí V
ElfGROENGFALOJRAMAS
N' DE ElHJlWtNCEfALOGRAMAS REALIZADAS
1
1
DESASTREí EN fL
HOíPITAlHERMIUO
íiMUlACROí R[Ali1A00í EN
VAtollAN
IELHHV
1
115
'
OONiUlTM EXTERHAI 1EN El MISMO ~NIODOI
!100
N' DE BRIGADIST.I.S CAPACITADOí (tN 1AÑO)
100%
59
í~%
61
6~
N'TOTALOE BRIGADiíTAS (tN lAÑO)
EMtRGfNOAí VOEíAíTREí
EXTmOJ EN HHV
0.01
N' OE CONíULTAS MEDICAS DE lA UPSS DE
CAPAOTAOON A101
OIJ.SIONAOOí POR FAGORES
INOICAOAS EN CONíUlTA [).ítRNA( tN UN MlíMOPERIOOO)
Dlrn
EXTERNA
BRIGAOiíTAí DE
18%
AÑOS ATtNOID05 EN CONíUlTA EKTERNA
PROMtDIO Ot
SOUOTAOAS EN CONíUtTA
1.11
N'TOTAl DE PAotNTB NUEVOS MAYORES Of &5
OOONTOEíTOMATOlOGIA
CONTRIBUIR A
lCí DAÑOí V/0 lESIONES
N' TOTAL DE PAatNTES NUEVOS MAYORES Of 61
mVIOODE
1
14J%
N10TAlOE 1\\atNTEí NUEVOS OtsA lí
N'D!SIMUIACROS EltCUTAOOí (EN lAÑO)
!100
lOO%
N' 101M DE SIMU~ffiOS PN();NAM~OSIEN lANOI
1
1.'
.. '1
66
Hospital Hermilio Valdizán
''Lideren Psiquiatria y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATruZN'J
MATRIZ Ot <VAlUACIÓN Ot lOS O~ITIVOS GtNtRAltS YRBUll ADOSA TRA\15 Ot lOS INDICADORtS Ot CUMPUMitNTO
D~~D~CIA
HOSPITAl HffiMIIIO VAIDI~N
OWEIIVO GENIRAI DEl A
RESUlTADOS ISPIRADOS
DIPE!D~C~
INDKADOIIB
V~ORISPIMOO
[deoomlnaciónl
OUOK:ADOR
PROM~ER"Al!NCIDN
Ot LA íAlUD MENT~LEN %DE EEISOE
1
~
11
IOHSTABUCIMIENTill DE ATENCION CON EQUI~S
O!Llí~YlDDNMlDE
N' OE EESiroN
NIVEL
CAPAOTAOOí EN ATENGDN
CUMPII~~TO
DR INDKADOR [11
[11
EN ~lUD
MENTAlCAPAGfAOOS
100%
llill
10.7
!lOO
o
1)%
N'DE Etí5 PR!XiRAMAOOí PARACAPÁOTACION
ATENCIÓN DE LA ~ISA IV EN íAlUD MENTAL
ENEL1!114
u
MTIIU"WATENCIÓN 1 DEifSS Dfllll NIVEl
DEíALUDM!NTAlENTRE QUE ~EAUZAN ATEN(ION EN
fQUI~S DEAfENCIIIft
GRADO DE
V~OR AlCANZADO
fORMI DECAlC~O
N'DE Em QUE REGISTM ATENCION fN SAlUD MfNTAI
JS%
lOS EíTABlHIMIENTDí SAlUD MENTAl
O%
N'DE !ESí CAPAOfAWS EN ATINODN EN SAlUD MENTAL
1
DEíAlUDDEllER,lWY
1
JERNIVELYlA
REHABiliTAOÓN
(OMUNITARIA
N' DE ATENCIONES REAUZAO.I.í DURANTE !lAÑO
%OíATíNODNES
REAliZADAS EN El CSMfCST·
100%
X100
~
~~
X100
B
0%
X100
so
50%
X100
2B.6
N'Of Al!NOONES MDGRAMAOM
NUAI'CAN
CQNTRIBUIR AL fORTAlEOMIENTD
DEl MODElO COMUNITARIO DE lA
ATEN(IÓN ~E SAlUD MENTAl EN
lDí mMlEOMI!NrOJ DE SAlUD
INTERVíN(IDN fAMIUAR
DE !ER NI\'ELOEATENCION
ANIVEl PREVENTIVO
%OffAMIUAS QUE
fiNAUZAN El PROGRAMA ~E
Nº DE fAMIU.I.í QUf CUlMINAN El PROGRAMA DE fAMiliAS fU!RTES
100%
Hº DE fAMIU.I.í PROGRAMAD.!.~
fAMIUMERTES
IMPLEMENTACION ~E
1
UNIDADES DE
illNl!JfRIA iASICA EN
SAlUD MENTAl
INTERV!N(i0N
1
%0E UNIBABESOE
(ONímRIA EN SAlUD
1
Nº Ot UNIDA~ES ~f CONíEJERIA IMPlEMENfADOS
1
H! DE UNIDADES DE CONíEIERIA PRIXiRAMAODí
100%
MENfAliMPLEMENTAOAí
PREVENTIVA ANIVEL
ESCOLAR
1
IMPLEMENTAR UN
%DE CUMPUMIEN!O DE
ílíTEMAOE
CAMPAÑAí PRfVENTIVD
ISENSIBIU2AOÓN PARW PRDMDODNALES
(OMUNIDAD
PROGMMAOAS
Nº'OECAMPAft.l.í RfAUZAD.I.í
100%
1
1
H! DE CAMPAÑ.I.í PR DGRAMAD.I.í
1
1
67
m
Hospital Hermilio Valdizán
Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
11
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATRIZ N'!
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OWETIVOS GENERALES YRESULTADOS ATRAI'ES DE LOS INDICADORES OE CUMPLIMIENTO
DEPENDENCIA: HOSPITAl HERMiliO ~AL OrlAN
OWEINO G~ERAl OE ~
OEP~O~C~
INOICAOORfl
(denomirDn)
R61JlTAOOS5PERAOOS
%DE H.C AUDITADA CON
CONFORMIDAD
%DE SAnsfACOON W
USUARIO EX1UNO
%DE SATISFAWON aEl
USUARIO INHRNO
%?0RW!TAJE aE QUEJAS
RESUELTAS
!JE(U(IQN DflPAC ·NIVEl
PROCESO WNíENTIOO
V~OR5PERAOO
DaiNO(ADOR
mOR AlCANZADO
DaiNO(ADORN
IORIII O!CAlC~O
GRADOOE
CUMPUMI~TO
1~
N!' DE HISTORIAS aiNICAS AUDITADAS CON (ONFORMIOAD
"'
XlOO
"
166%
XlOO
'
~
XlOO
'
~
XlOO
100
161%
XlOO
"
92%
XIOO
9
lll%
XIOO
a.61
~
XIOO
41
ll~
>100
55
6~
!100
"
'"
100
25~
100
lli%
14
""'
lll
1.%
N! TOTAl DE HISTOOIASCUNICAS AUa!TAOAS
N' DE USUARIO EXTERNOS SATISFECHOS
ll%
N' aEUSUARIOS EXTERNOS ENCUESTAWS
N' DE USUARIO INTERNOS SATISFE0!05
""
N' DE USUARIOS INTERNOS ENOJESTMlOS
N' DE QUEJAS ATENDIDAS YRESUELTAS
"'
N' TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS
N' DE PROrESOSAO!UOICADOS Y(QNSENTI~OS
11%
N' DE PROCISOS (QN\IOCADOS
fHiaOS NO PROGRAMADOS
PEDIDOS NO PROGRAMADOS
1~
TOTAL DE PEDIDOS GENERADOS
TASA aEAUSENTiíMO
OPTIMIZAR lOS PRO([IOS DE
I<I:NCION EN PACIENTES CON
PHOBll:MAS DE SAlUaMENTAl EN
EL HDíP'TAl HERMILIO VAlD11AN
!ADORAt
MEJORAR lA ú\ll DAD DE
lA ATENCIÓN Al USUARIO IMPACTO DE lA
OPTIMIZANDO PROCESOS ú\PAOTAOON EN EL
DESEMPEÑO DE lAS
N' DE alAS DE AUíENOADELftRíONAlOflHHV EN UN PERIOaO
1~
N' DE alAS HOMBRE aiSPONIDil DEl HHV EN El MISMO fHIOOO
N'OE PERSONAl CON lVALUACION DE BUEN IMPACTO DEl HHV EN EL MISMO PERIDOO
Js,.;
N' DE PERSONALCAPAaTAOD EN El HOSPITALEN UN MISMO PERIODO
PERSONAS
POWNTAJE DE MOOUlOS
INfORMATICOS OELHHV
VIGI!ANOA Y(ONTROL
EPIDEMIDLOGICO
N' DE MODULOS INFORMATI(OS DEl HHV AffiiAUZAOOS
""
"'
N' DE MODULOS INFORMATICDí OELHNV
N'TOT~LDE CONTROilS YVIGIIANOAS EPWEMIOLOGICA5
PROGRAMAOON ANUAL DE lA OfiONA DE EPIOEMI0LI)31A
N' DE TRABAJOS EN EJEWOON EN El HHVEN UN PERIODO
TRAaAJOSOE
INVESTIGAODN fN
----
31.5%
EJECUODN
XIOO
N'TDT~L DE TRABAJOS aEINVfSnG.I.CION ~PROBADOS
EN El MISMO fHIODO
N' DE ACTIVIDADES Aú\OEMICAS EJECUTADAS !N UN fHIODO OITERMINAOO
ACTIVIDME5 AC/IOEMIG\S
fj¡[UTAOAS
MEDICAMENTOS OON STOCK
CRin (O
11%
XIOO
N' TOTAL DE ACTIVIDADES Aú\OEMICAS ~lXiRAMAOAS EN El MISMO P!RIDOO
N' DE MEOICAMHíTOS CON STOCK MENOR A1MES
XIOO
5%
N' DE MEDID\MENTDS DEL PETITORIO NACIONAL
N' DE RECETAS ATENDIDAS EN EL SERVIOD DE fARMAOA
RECETAS ATENDIDAS
/ 1 s••"~
Valdlzan
... :~,·····
;o¡,~
1
''"m''"
1
"'
XlOO
N' DE RECETAS EMITIDAS EN CONSULTA EXTERNA
MINISTERK> DE SALUD
.
~-~~-.:~a~~~-·.:
Oro.
!"' io Arios A mo
'"*Íf........-.li$d
• (Urid¡dfjeaJtcral
68
Hospital Hermilio Valdizán
Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
11
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATRIZ N2 8
MATRIZ DE EVALUACION DE lA EJECUCION PRESUPUESTAL
lDEPEIIDENCIA:: HJOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
lREPOI\1! CO,RRESPONOII:Nll A:: ENERO
FUENTE) PARA El PERIODO 2014
69
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
EJECUCION DEl PREIUPUEITO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA El PERIODO 2014
84
58
65
51
61
11
exclusivo de PARSAlUD
·D~:;
f);,
··(:; ¡:;·;¡· · ....
ri.;;:;·v¡:ii<~~\i~·A
··
.·ct«rJ h n•ta·., Jt• ;ldrnini~lfJciOn
C.""
:,.,~ .. Rr\E t~I~'J
Nombre yfirma del Director de Administración ode
quien haga sus veces
l
Nombre yFirma del _· ector de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
70
Hospital Hermilio Valdizán
"Líder en Psiquiatría y Salud Mental"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MATRIZ N' 9
MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTALSEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL
loEF•ENIJENCIA• HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
iREP'OR"rE COR,IE5PON•DIErHEA• ENERO
ICONDIJCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC -VIH/SIDA
EL RIESIJO IJE IINFECCION I'OR.VIH SIDA YTUBFRCULOSIS EN
IPRIC\/Er<CIClN DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA
¡o11¡MIINUCJON DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS
¡o11¡MIINUCJON YCONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS
NFECCIONES DETRASMISION SEXUAL YVI H SIDA
¡eu""'UD•,QUEACCEDEADIAGNOSTICOYTRATAMIENTOOPORTUNO
¡s IENFER',EDADIOSNDTRANSMISISLES
f----+-----+----+-----+-----+-----11-------1
IPREVENCI-ONDE RIESGOS y DAÑOS PARA LA SALUD
ICDNOIJCC.IO'I DE LAGESTIDN DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES
11
MENOS FRAGilESANTE
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRESUPUESTALES
QUE NO
RESULTAN
TOTAL
-..n~ :~ ·-¡; i- r1·R i: ·
3,860,531
2,293,947
6,154,478
80
50
610,774
6,307
617,081
5
610,774
6,307
617,081
4,473,031
2,300,254
6,773,285
3,125,335.00
70
46
3,982,638
1,404,354
5,386,992
2,520,557.48
63
47
22,597,892
2,893,474
25,491,366
48
43
31,053,561
6,598,082
37,651,643
··v_ói r:; .:\·~;..: ··
Ditt•<"turJ [ ''"'"'"·' dt• _ dmlnl'ttacwn
Cr-1-P .tJ40Q RI\"E tn'f9
-::-e---=:---:-:-:::----:-- - - Nombre y Firma del Director de Administración
Nombre y Firma del Director de
Planificación
71