PLAN DE EMPRESA DE ADIF-ALTA VELOCIDAD 2013

PLAN DE EMPRESA DE
ADIF-ALTA VELOCIDAD
2013 - 2016
RESUMEN
EJECUTIVO
ALTA VELOCIDAD
PLAN DE EMPRESA DE
ADIF-ALTA VELOCIDAD
2013 - 2016
RESUMEN
EJECUTIVO
ALTA VELOCIDAD
Índice
1
Introducción
2
Adif Alta Velocidad
3
Revisión de la estrategia. Causas
4
Evolución de la estrategia en Adif
5
Misión, Visión y Valores
6
Grupos de interés de Adif- AV
7
Conclusiones del análisis del contexto
8
Análisis DAFO estratégico
9
Planificación Estratégica
10 Mapa estratégico
11 Áreas
12 Iniciativas / Objetivos / Acciones
13 Plan de Comunicación PEA- AV 2013-2016
Resumen Ejecutivo
3
1
Introducción
La situación actual ha planteado la necesidad de profundizar en la racionalización del sector ferroviario en el ámbito de
la competencia estatal, en aras de lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, de forma que se asegure el
objetivo de estabilidad presupuestaria y se permita un mejor desenvolvimiento del sector.
En base a ello, y con el objetivo de cumplir con las exigencias del nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010), ha
resultado aconsejable segregar del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una nueva entidad, que
engloba la rama de negocio de construcción y administración de la red ferroviaria de alta velocidad titularidad de Adif,
manteniendo en la entidad inicial la administración de la red ferroviaria de titularidad estatal traspasada a Adif en virtud del artículo 34 del Real decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
al crecimiento y de la creación de empleo.
Lo anterior, supondrá que Adif tenga que abordar un complejo proceso de segregación de la rama de actividad
correspondiente a la construcción y administración de la red de alta velocidad, dando como resultado una nueva
entidad y la modificación del objeto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif).
Se hace necesario establecer un nuevo escenario estratégico para el periodo 2013-2016 que oriente todas las a
ctividades y acciones del nuevo ente Adif Alta Velocidad a la consecución de los objetivos propuestos, y sobre todo, a
aportar al sistema ferroviario español y a la sociedad, el valor añadido y la sostenibilidad económica que se espera de
Adif como administrador de infraestructuras ferroviarias en la situación económica actual.
La nueva estrategia, que toma el relevo del anterior Nuevo Ciclo Estratégico y del Plan de Empresa de Adif, servirá de
guía de gobierno de la compañía en el cuatrienio 2013-2016, y será la referencia para la toma de decisiones por parte
de la Dirección y, sobre todo, para la acción diaria de toda la plantilla de Adif-AV, en cuyo enfoque está la clave para la
ejecución de la estrategia definida.
El Plan de Empresa de Adif-AV 2013-2016 (PEA-AV 13-16) se centra en un foco estratégico a medio y largo plazo y
tres grandes objetivos de empresa, que se despliegan en unas iniciativas estratégicas a través de las áreas de “gestión
de empresa”, “gestión de red” y “gestión de servicios ferroviarios”. Para cada iniciativa estratégica, se han definido los
objetivos a conseguir, tras los cuales se definen las acciones estratégicas necesarias para la consecución de los mismos.
Todo ello, y como referencia continua de todas nuestras actuaciones, se enmarca en la seguridad integrada en su triple
vertiente de seguridad en la circulación, de las personas y de los bienes.
Con este nuevo Plan de Empresa 2013-2016, Adif se sitúa en un nuevo punto de partida, en el que, de nuevo, la
empresa pondrá bajo el escrutinio de sus clientes y de todos los ciudadanos su desempeño diario, con la seguridad de
no defraudar expectativas, gracias al trabajo de todos, comprometidos en esta tarea común.
4
Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
2
Adif- Alta Velocidad
Con fecha 31 de diciembre de 2013, se ha creado la entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad como organismo
público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración
de infraestructuras de alta velocidad que está encomendada hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
La entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y
patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, y está adscrita al Ministerio de Fomento.
El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto 1044/2013 de 27 de diciembre, ha aprobado el estatuto de la entidad
pública empresarial Adif Alta Velocidad.
Adif Alta Velocidad asumirá las funciones asignadas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en relación con aquellas de las infraestructuras ferroviarias de
alta velocidad cuya titularidad se le atribuya.
El personal preciso para el funcionamiento de la entidad pública empresarial Adif-AV se ha determinado mediante
orden FOM/2438/2013 de 27 de diciembre.
Mediante orden del Ministro de Fomento se determinará qué activos y pasivos pasarán a ser de titularidad de Adif Alta
Velocidad. La integración de dichos activos y pasivos en el patrimonio de Adif Alta Velocidad se efectuará según el
valor contable de los mismos.
Adif Alta Velocidad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias podrán encomendarse, mediante la
suscripción del oportuno convenio, la realización de determinadas actividades. En dichos convenios habrá
necesariamente de contemplarse la compensación económica que corresponda.
En particular, y debido a la interconexión de las redes cuya administración tienen atribuidas ambas entidades, y como
excepción a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley del Sector Ferroviario, ambas entidades podrán encomendarse la
gestión de la capacidad y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad.
Se entenderá que Adif Alta Velocidad cuenta con la autorización de seguridad a que se refiere el artículo 9 del
Reglamento sobre Seguridad en la Circulación de la RFIG, no obstante, en el plazo máximo de seis meses, habrá de
tomar las acciones oportunas para actualizar y adecuar su sistema de gestión de la seguridad a la nueva situación y
solicitar formalmente la aprobación por la DGF.
Tanto Adif Alta Velocidad como Adif podrán recibir, para la administración, reposición o mejora de las infraestructuras
ferroviarias de su titularidad, tanto transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado
y del presupuesto de otras Administraciones Públicas.
El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la administración de las redes de
titularidad de cada una de dichas entidades, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los niveles de
calidad en la prestación del servicio.
Resumen Ejecutivo
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3
Revisión de la estrategia. Causas
Durante el presente año, han concurrido circunstancias económicas y sociales de gran magnitud e importancia, que
han aconsejado revisar la estrategia de Adif, formulada en el NCE 2011-2014, haciendo necesario disponer de un
nuevo enfoque estratégico que dé respuesta a esta nueva situación; algunos de estos eventos han modificado el
escenario contextual externo en el que, hasta ahora, Adif venía operando, y otros se han desarrollado en el propio
interior de nuestra entidad. Muchas han sido, sin duda, las causas y otras muchas las consecuencias, pero como
resumen y avance, sin entrar en un análisis detallado, destacamos las siguientes:
Nuevo Marco estratégico del Ministerio de Fomento:
Nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
Programa Nacional de Reformas 2013.
Plan Estratégico 2012-2015 del Ministerio de Fomento.
Circunstancias
que aconsejan
revisar la
estrategia de
El entorno económico actual exige en mayor medida
Eficiencia en gestión de recursos.
Sostenibilidad económica.
Transparencia e integridad en la gestión.
Adif
Nuevo modelo ferroviario y de empresa:
Segregación de Adif en dos entidades.
Posicionamiento frente a un mercado liberalizado.
Modelo consolidado y maduro.
Oportunidad de revisión para mejorar su eficiencia.
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
4
Evolución de la estrategia en Adif
Primer Plan Estratégico de Adif; PEA 2006- 2010
Retos que se planteaban:
- Nacimiento de Adif como nuevo administrador de infraestructuras.
- Liberalización del mercado de transporte de mercancías.
- Papel de Adif en el proceso de definición del sector.
- Nuevo modelo de empresa, separada de Renfe.
Los principales elementos del Plan fueron:
- Establecerse como referente de seguridad entre los AI europeos.
- Ser referente de calidad de servicio.
- Definir la misión y visión de Adif a futuro.
- Establecer el modelo funcional y económico.
- Desarrollar el modelo organizativo y de gestión.
Segundo Plan Estratégico de Adif; NCE 2011-2014
Retos de la entidad:
- Sostenibilidad económica, social y medioambiental del sistema ferroviario.
- Eficiencia en la administración de la red.
- Competitividad en la explotación de infraestructuras.
- Modelo de gestión excelente y sostenible.
Como principales elementos del Plan destacan:
- Incorporación de expectativas de los Grupos de Interés.
- Definición del marco estratégico de Adif.
- Desplegar objetivos a las áreas de gestión.
- Orientar la gestión por la estrategia.
Resumen Ejecutivo
7
Evolución de la estrategia en Adif
4
Primer Plan de Empresa de Adif Alta
Velocidad 2013-2016 (PEA-AV 13-16)
En julio de 2013, tras la decisión de crear el nuevo ente público empresarial, se comienza a diseñar un Plan
de Empresa la nueva entidad, que permita la alineación de todos los esfuerzos de la empresa con los objetivos
marcados y consiga alinearlos con los establecidos en el PITVI, en el Plan Estratégico del MF y con el propio Adif,
identificando los
siguientes retos:
- Nuevo marco de referencia del PITVI.
- Contexto económico general.
- Creación de una nueva entidad.
- Liberalización del transporte de viajeros.
Como principales elementos del Plan destacan:
- Identificación de un Foco estratégico prioritario.
- Tres objetivos de primer nivel como elementos de alineación con el PITVI y con el Ministerio de Fomento.
- La seguridad integrada como referente de Adif-AV y la comunicación como soporte.
- Planteamiento estratégico sencillo e intuitivo.
Para ello se han identificado un Foco Estratégico, 3 objetivos de empresa, 5 Iniciativas estratégicas desplegadas a través de tres áreas de la empresa y 11 Acciones Estratégicas
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
5
Misión, Visión y Valores de Adif-AV
MISIÓN
“Desarrollo y administración de un sistema ferroviario
de infraestructuras de altas prestaciones sostenible
económicamente, seguro, eficiente y de calidad”
VISIÓN
“Conseguir que los ingresos comerciales cubran al
menos el 50% de los costes.”
VALORES
- Estamos comprometidos con la seguridad.
- Aportamos valor añadido a nuestros grupos de
interés.
- Somos transparentes, racionales y eficientes en
la gestión con los recursos públicos.
- Las personas que trabajamos en Adif-AV, es el
principal activo de la entidad.
- Protegemos el medioambiente
- somos creativos: innovación
Resumen Ejecutivo
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6
Grupos de Interés de Adif-AV
Identificación de grupos de Interés.
A continuación se enumeran los grupos de Interés identificados para Adif-AV. Ellos son los
destinatarios fundamentales y finales del presente Plan de Empresa, cuyo principal objetivo es el de servir y ofrecer
valor añadido a nuestro grupos de interés.
El trabajo de identificación de nuestros grupos de interés, ha contado con la colaboración de
representantes de todas las áreas de Adif, habiéndose actualizado y revisado para el presente Plan de Empresa.
RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS DE ADIF-AV
Clientes externos:
Sociedad:
•Usuarios del sistema ferroviario
•Ciudadanos en general
•Operadores ferroviarios
•Asociaciones, ONGs y otros agentes sociales
•Clientes empresas
•Líderes de opinión y medios de comunicación
•Gobiernos de otros países
•Organismos oficiales europeos e internacionales
•Administraciones
estatales (no propietarias),
autonómicas y locales, instituciones,...
Administración central e inversiones:
Nuestras personas y clientes internos:
•Ministerio de Fomento
•Personas
•Administraciones y organismos financieros
•Órganos de dirección
•Inversores
•Otras organizaciones
Proveedores:
•Proveedores
Socios de negocio y aliados:
•Socios y participantes en CPP
•Empresas
y administraciones ferroviarias de
otros países
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
6
Misión, Visión y Valores de Adif-AV
Expectativas de los grupos de interés.
Gestión responsable de los recursos económicos que nos confían los ciudadanos.
• Realizando una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos que nos confían, traduciéndolos en empleo y proyectos que aporten riqueza y bienestar a la sociedad,
• Control del gasto y transparencia financiera.
Asegurar que la ética y la responsabilidad ante la sociedad se incorporan al modelo de gestión de la empresa.
• Estableciendo y fortaleciendo un modelo de gestión basado en la ética, la equidad y la responsabilidad ante los colectivos con los que se relaciona y para los que trabaja.
Generar valor añadido para los ciudadanos en entornos donde Adif-AV desarrolla la actividad.
• Dando respuesta a las personas que hacen uso de nuestras instalaciones y canales de comunicación, mejorar la integración del ferrocarril, …
• Conservando el patrimonio histórico ferroviario y del patrimonio arqueológico descubierto en los trabajos de construcción.
Calidad de servicio.
• Nuestros clientes finales esperan un buen nivel de servicio en términos de tiempos de viaje, seguridad y fiabilidad.
Valor tecnológico y de I+D+i.
• Siendo el motor referente de la inversión en España y del desarrollo de la I+D+i en el sector ferroviario.
Redefinir y mejorar el diálogo con los grupos de interés.
• Escuchando a dichos grupos para tratar de dar respuesta a sus expectativas e informarles con transparencia y eficacia acerca de nuestra actividad y desempeño.
Resumen Ejecutivo
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7
Conclusiones del Análisis del Contexto
El objetivo de este análisis es identificar aquellos factores que son críticos para el adecuado desarrollo de Adif-AV en
el periodo 2013-2016, haciendo especial énfasis en aquellos relacionados con la eficacia y la eficiencia así como en la
sostenibilidad económica.
Para su realización se han analizado tanto indicadores de coyuntura externa como datos e indicadores internos, lo que
nos han proporcionado una visión de la realidad económica, laboral, de calidad de servicio y de seguridad de nuestra entidad. Igualmente, se ha tenido muy presente el capítulo del PITVI de “Evolución y diagnóstico del sistema de
transporte” que aborda la dotación de infraestructuras y servicios, la demanda tanto de viajeros como de mercancías,
los modelos de gestión y su marco regulatorio y la estructura de los sectores económicos y de negocio de los próximos
años.
Respecto al análisis externo, destacamos lo siguiente:
-El ciclo económico mundial se ha fortalecido durante los últimos meses de 2013, habiendo crecido el PIB durante
el segundo semestre del año a niveles del 1% trimestrales, superando los niveles del 0,5% del primer semestre. La
previsión de cierre de 2013 es de un crecimiento del PIB del 2,9% frente al 3,2 del año anterior, manteniéndose una
previsión del 3,6% y del 3,9% para 2014 y 2015 respectivamente.
- Las previsiones de crecimiento para EE.UU. se han revisado al alza hasta el 2,5% tanto en 2014 como en 2015. Respecto de China las previsiones de crecimiento se mantienen en el 7,5%, tras su recuperación en el segundo semestre
de 2013, pero con los riesgos ligados al rápido crecimiento del crédito que está produciendo tensiones de liquidez y el
estado de su sistema financiero “no oficial”.
- La zona euro, prosigue su lenta recuperación apoyada por la recuperación de la demanda externa, la sostenida mejora de las condiciones financieras favorecidas por la política monetaria expansiva del BCE y los pasos dados hacia la
unión bancaria. Por ello, la previsión de crecimiento del PIB para 2014 se sitúa en el 1,1% y del 1,9 para 2015.
- La economía española experimentó durante 2013 una mejora gradual a lo largo del año, habiendo encadenado dos
trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, cerrando el cuarto trimestre con el 0,3%, aunque este cambio de
tendencia no haya podido evitar una caída del 1,2% en el conjunto del ejercicio.
- La demanda interna y la formación bruta de capital crecieron durante el cuarto trimestre de 2013. El sector exterior
ha supuesto una aportación muy positiva al crecimiento, al incrementarse las exportaciones en un 5,2% mientras que
las importaciones lo han hecho en solo un 0,3%. Igualmente los registros laborales del cuarto trimestre evidencian un
cambio de ciclo, y el flujo de operaciones de crédito ha mantenido tasas positivas mientras que el stock continúa cayendo en el marco del necesario desapalancamiento del sector privado español.
- La previsión indica un crecimiento del PIB en España del 0,9% en 2014 y del 1,9% en 2015.
- Los factores de crecimiento para los dos próximos años, serán la mejora demanda interna apoyada en el comportamiento positivo de sus fundamentos, aunque continuarán las exportaciones liderando el crecimiento, el aumento de la
ocupación en el sector privado y manteniéndose el nivel de precios por debajo de la inflación de la zona euro.
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
Conclusiones del Análisis del Contexto
7
Del análisis interno de nuestra entidad, podemos destacar:
- Se ha realizado un importante esfuerzo de desarrollo de la red de alta velocidad, siendo actualmente el segundo país
del mundo en Km. Y manteniendo una importante diferencia en tiempos de viaje con respecto a otras líneas de AV del
mundo. La situación económica y presupuestaria hace previsible que se ralentice su crecimiento.
- En este esfuerzo de desarrollo, Adif ha mantenido costes de construcción y de mantenimiento en la red de alta velocidad que se pueden considerar moderados respecto a los países de nuestro entorno, y en general muy relacionados con su tecnificación, orografía y tipo de terreno.
- Los costes de explotación por Km de la Red de Alta Velocidad han tenido un crecimiento constante hasta el año 2009,
habiéndose reducido entre ese año y 2012 un 11%.
- En este proceso de crecimiento de la red, Adif ha mantenido altos niveles de calidad de servicio y seguridad del
tráfico, con una evolución positiva de los principales índices de accidentalidad, fiabilidad y puntualidad
- El tráfico ferroviario en la red de alta velocidad muestra un pobre crecimiento, insuficiente para compensar los costes
de explotación y amortización.
- Se prevé un notable incremento de los gastos financieros, que se multiplicarán por 3 en los próximos años, y de las
amortizaciones, que se multiplicarán por 1,5.
- La actual estructura de cánones no ha garantizado ni la viabilidad económica de Adif ni el incremento del uso de las
líneas.
- La utilización de la infraestructura y el importe unitario de los cánones representan dos de los factores críticos de
éxito de Adif-AV, manteniéndose muy bajo durante los tres últimos años.
- El continuo deterioro de la cuenta de resultados no es sostenible a medio plazo
Se puede deducir que Adif-AV ofrece a sus grupos de interés servicios seguros y de gran calidad,
reconocidos y apreciados, pero es necesario tomar medidas que aseguren su continuidad en el medio
plazo.
Los factores críticos de éxito identificados para conseguir los objetivos establecidos son:
Ingresos: Incrementar los ingresos por cánones
Incrementar los ingresos comerciales
Gastos: Contener los gastos financieros en el medio plazo
Contención de gastos del exterior
• Importante desarrollo de Infraestructuras de AV.
• Costes moderados de construcción.
Eficacia y
eficiencia
Servicios de
calidad, pero
a medio plazo
insostenibles
• Costes de mantenimiento condicionado por trazado.
• Mejora de niveles de disponibilidad y seguridad.
• Resultados económicos no sostenibles.
• Pobre crecimiento del tráfico ferroviario.
• Ingresos por cánones no cubren costes de explotación
y amortizaciones.
Sostenibilidad
económica
Resumen Ejecutivo
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8
SITUACIÓN EXTERNA
AMENAZAS
- Insuficiente nivel de utilización de la
infraestrutura
- Excaso crecimiento del PIB.
- El ingreso por canon unitario de las
nuevas LAV no cubrirán los costes de
explotación más amortizaciones.
- Grupos de interés con alto poder
mediático pueden condicionar decisiones
de inversión en infraestructuras no
rentables.
- Inversiones en proyectos de intregración
en ciudades de difícil ejecución
económica.
DEBILIDADES
- Importante crecimiento de los gastos
financieros y de las amortizaciones.
- Los ingresos por cánon solo cubresn el
70% de los gastos de explotación mas
amortizaciones.
- Alta dependencia en mantenimiento de
líneas de AV de las empresas tecnológicas.
- Alto nivel de servicios esenciales
externalizados.
Optimización de inversiones con
significativas reducciones de tiempos
de viaje.
FORTALEZAS
SITUACIÓN INTERNA
- Red de líneas y estaciones de AV muy
desarrollada.
- Costes de construcción menores respecto a
países de nuestro entorno.
- Alta reputación empresarial y social.
- Elevados niveles de seguridad y calidad de
servicio.
Incremento de ingresos por cánones
Definición del marco financiero
OPORTUNIDADES
- Liberalización del transporte de
viajeros por FC.
- Mejora de la coyuntura económica de
España.
- Creciente número de proyectos de
construcción de LAV en otros países.
Gestión de gastos de explotación
Optimización de la gestión
comercial
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
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Planificación estratégica
Teniendo en cuenta el contexto económico actual, la realidad de nuestra empresa y la necesaria alineación de las
iniciativas de Adif-AV con el nuevo PITVI, debemos responder a nuestros retos a corto plazo y aspirar a una visión a
medio plazo. Igualmente, la situación actual ya descrita
anteriormente, aconseja elaborar una metodología que permita definir, desarrollar y desplegar la estrategia en AdifAV, de forma que el objetivo de actuación sea más prioritario que el de
perfeccionar el método. Por ello, la metodología recogida a continuación no es una metodología doctrinal, sino, más
bien, una adaptación de la planificación estratégica a la utilidad demandada actualmente.
Se hace necesario, por tanto, desarrollar una estrategia que, teniendo en cuenta estos aspectos, evolucione según la
situación general del país, asumiendo Adif-AV un papel preponderante en ese cambio económico y estructural.
Para ello, se plantea un Foco Estratégico a corto y medio plazo, que será revisado y actualizado en función de la evolución del contexto económico.
Este Foco Estratégico como eje para todas las acciones de nuestra empresa, conocido por todo el personal y
motor del cambio se ha definido como la consecución de la “Sostenibilidad Económica” de nuestra entidad,
visualizado en la obtención de un volumen de ingresos comerciales que cubra al menos el 50% de los
costes de la entidad, siempre bajo la premisa de mantener los altos índices actuales de seguridad y
calidad de servicio.
Con objeto de alinear nuestro Plan de Empresa con las directrices emanadas desde el Ministerio de Fomento, se
identifican tres objetivos de empresa, que por un lado aseguran la alineación con el PITVI y con el Plan Estratégico
del Ministerio de Fomento, y por otro, enmarcan las iniciativas y actuaciones de nuestra empresa.
Consideramos la seguridad en sus tres vertientes (circulación, personas y bienes) como referente de
nuestras acciones. La seguridad ha sido y es uno de los atributos mejor valorados y apreciados por nuestros grupos
de interés, por lo que nos planteamos seguir avanzando en la mejora de los índices de accidentalidad.
Finalmente, la comunicación del Plan de Empresa, se conforma como el soporte fundamental para la
consecución de los objetivos establecidos y para la obtención de de implicación necesaria de todas las personas que
hacemos Adif-AV.
Resumen Ejecutivo
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Planificación estrátégica
FOCO
OBJETIVOS DE
EMPRESA
INICIATIVAS
Desplegadas por Áreas
OBJETIVOS
9
Como complemento, el foco estratégico
se despliega en tres Áreas: “Gestión de
Empresa”, “Gestión de Red” y “Gestión
de Servicios”, que permitirán articular y
dirigir las iniciativas más oportunas en
cada momento temporal y acorde con
la actual organización de nuestra
entidad. El seguimiento de cada
iniciativa será realizado a través de
indicadores con sus metas y objetivos.
Igualmente, las iniciativas serán
desarrolladas mediante acciones
específicas que son elaboradas e
implementadas por las Direcciones.
ACCIONES
El contexto económico a corto plazo impone fuertes restricciones económicas, y requiere concentrar esfuerzos en
conseguir un sistema ferroviario económicamente sostenible, y por otro, se hace necesario alcanzar el objetivo
propuesto de obtener un margen de cobertura mayor del 50%. Por ello, todas las acciones estratégicas que se
implementan han de tener como objeto el incremento de ingresos, la reducción de gastos o la eficiencia en la gestión
que aporten alguna de ambas, siempre con el objetivo de mantener los altos índices actuales de seguridad y calidad de
servicio.
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
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Mapa Estratégico
INGRESOS COMERCIALES
CUBRAN >50 % DE LOS COSTES
Conseguir que AdifAV ayude a cumplir el
objetivo de déficit público.
Lograr que Adif- AV
continúe siendo el
instrumento inversor del
Ministerio de Fomento.
Que Adif- AV afronte
de forma permanente
la mejora de la relación
calidad / precio de los
servicios que presta
SEGURIDAD INTEGRADA
Gestión de Red
• Optimización de
inversores con
significativas
reducciones de
tiempos de viaje.
Gestión de
empresa
• Gestión de gastos
de explotación.
• Incremento de
ingresos por cánones.
Gestión de
servicios
• Optimización de la
gestión comercial
de Adif.
• Definición del
marco financiero.
Plan de Comunicación PEA- AV 2013 - 2016
Resumen Ejecutivo
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Mapa Estratégico
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Relación entre Iniciativas y Objetivos de
empresa
Conseguir que Adif- AV ayude
a cumplir el objetivo de déficit
público
•Definición del marco
financiero
•Incremento de ingresos
por cánones
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Lograr que Adif-AV continúe
siendo el instrumento
inversor del Ministerio de
Fomento
•Optimización de inversiones consiguiendo
significativas reducciones
de tiempos de viajes
Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
Que Adif afronte de forma
permanente la mejora de la
relación calidad / precio de los
servicios que presta
•Optimización de la gestión
comercial de Adif- AV
•Gestión de gastos
de explotación.
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Áreas
Gestión de Red.
El ajuste presupuestario hace preciso desarrollar una red más integrada y ajustada a necesidades, introduciendo
mayor racionalidad en los planteamientos de la red de alta velocidad, reduciendo los tiempos de viaje,…, Para
ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de red ferroviaria:
Gestión de Red
Optimización de inversiones con significativas
reducciones de los tiempo de viaje
OBJETIVOS
•Optimización de inversiones
•Reducción de los tiempos de viaje
•Incremento de trenes circulados
•Reducción del impacto medioambiental en construcción
ACCIONES
•Puesta en servicio de líneas con alto grado de
ejecución., revisando el Plna de inversiones de Adif-AV
•Revisión de proyectos de integración en ciudades
Gestión de Empresa.
Adif-AV debe transformarse en una organización más eficiente, simplificando y mejorando del actual modelo
de empresa, haciendo un gran esfuerzo de austeridad y racionalización del gasto, optimizando las labores de
explotación e incrementando los ingresos por cánones estableciendo un nuevo modelo y gestionando de forma
diferente los servicios prestados a los clientes. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos,
relacionadas con el modelo de empresa de Adif-AV:
Resumen Ejecutivo
19
Áreas
11
Gestión de Empresa
Incremento de
ingresos por
cánones
Gestión de gastos
de explotación
Definición del
marco financiero
OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
•
Ingresos
por cánones
que permitan
conseguir la
sostenibilidad
financiera de
Adif- AV
•Reducción de
gastos del exterior
y mejora de la
eficiencia de las
operaciones.
•Gestión de
almacenes.
ACCIONES
•Captación de
los recursos
financieros
necesarios para
desarrollar las
inversiones
previstas.
•Consecución
de un marca
financiero estable
ACCIONES
•Implantación de
un nuevo modelo
de cánones
ACCIONES
•Internalización
de servicios.
•Contrato Programa
con el Estado.
•Plan de Eficiencia
y Mejora.
• Emisión de bonos
para financiar
las inversiones
comprometidas
Gestión de Servicios.
Los servicios prestados por Adif-AV deben estar orientados al cliente, ser más rentables y competitivos, y
disponer de un marco de financiación que garantice la cobertura de costes, impulsando la competitividad del
transporte ferroviario para el fomento del tráfico, y desarrollando nuevos modelos de explotación con mayor
rentabilidad. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de servicios
ferroviarios:
Gestión de Servicios
Optimización de la gestión comercial de Adif- AV
OBJETIVOS
•Ingresos por alquileres
•Ingresos por aparcamientos
•Ingresos por publicidad.
•Ingresos por fibra óptica
ACCIONES
•Plan Comercial y de Marketing.
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
Seguridad integrada.
Seguridad Integrada
OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Cero accidentes
Cero accidentes
Asegurar la actuación
graves de tren
laborales graves en
eficiente y coordinada
asignados a Adif-AV
personal de Adif- AV (1)
en emergencias.
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
Plan Anual de Seguridad
Plan de Prevención de
Plan de Actuación
en la Circulación.
Riesgos Laborales / Plan
de Autoprotección
de Accidentalidad Cero.
y Emergencias.
(1) Accidentes con fallecimiento de personal de Adif - AVsin incluir los accidentes in itinere.
Resumen Ejecutivo
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Iniciativas/ Objetivos/ Acciones
• Optimización de tiempos de viaje en el transporte de viajeros
Revisión de los proyectos de construcción de nuevas líneas de alta velocidad y de acceso a las ciudades, con
objeto de optimizar las reducciones de tiempos de viaje y las mejoras en la seguridad de las instalaciones con las
inversiones a realizar y las utilidades futuras.
Iniciativas
Objetivos
Reducción de
tiempos de viaje
Optimización de
inversiones con
significativas reducciones
de tiempos de viaje .
Elaboración de un programa
de puestas en servicio de
líneas con alto gardo de
ejecución, revisando en Plan
de Inversiones de Adif- AV
Incremento de
trenes circulados
Optimización de
inversiones
Acciones
Revisión de los proyectos
de intregración del
ferrocarril en las ciudades
• Gestión de gastos de explotación
Análisis y optimización de las labores ligadas a la explotación de Adif-AV, con el objetivo de reducir gastos de la cuenta
de explotación, manteniendo, los altos niveles de satisfacción de los clientes.
Iniciativas
Objetivos
Acciones
Reducción de gastos del
exterior y mejora de la
eficiencia de las operaciones.
Internalización
de servicios
Gestión de almacenes.
Plan de Eficiencia
en la Gestión
Gestión de gastos
de explotación
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Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
Iniciativas/ Objetivos/ Acciones
12
• Incremento de ingresos por cánones
Establecer un nuevo modelo de cánones que garanticen la sostenibilidad de los servicios prestados, cubriendo al
menos los costes de explotación y amortización de las instalaciones.
Iniciativas
Objetivos
Acciones
Ingresos por cánones que
Incremento de
permitan conseguir la
Elaboración de un nuevo
ingresos por cánones
sostenibilidad financiera
modelo de cánones
de Adif- AV
• Definición del marco financiero
Negociar y acordar un Contrato Programa con el Estado que permita la estabilidad financiera de Adif-AV y los
recursos financieros necesarios para acometer las inversiones previstas, eliminando las tensiones de tesorería.
Iniciativas
Objetivos
Acciones
Captación de los recursos
financieros necesarios
Contrato de un Programa
para desarrollar las
con el Estado
inversiones previstas
Definición del marco
financiero con el Estado
Consecución de un marco
Emisión de bonos para
financiero estable
financiar las inversiones
comprometidas
Resumen Ejecutivo
23
Iniciativas/ Objetivos/ Acciones
12
• Optimización de la gestión comercial de Adif-AV.
Análisis de mejoras en el actual sistema de comercialización de espacios, de aparcamientos, …., atendiendo
prioritariamente a conceptos de coste-beneficio y analizando todos los modelos posibles de comercialización
como modelos concesionales, de gestión público-privado, …, y aquellos viables que permitan optimizar la
rentabilidad económica y social.
Iniciativas
Objetivos
Acciones
Obtención de ingresos
anticipados por gestión
de aparcamientos
Optimización de la
Incremento de ingresos
gestión comercial de Adif
anticipados por gestión
de fibra óptica
Plan Comercial y
de Marketing
Obtención de ingresos por la
concesión a tiempo limitado
de la gestión de la publicidad
• Seguridad Integrada
Siendo la seguridad uno de los atributos más reconocidos del transporte por ferrocarril y eje básico de trabajo en
nuestra empresa, nos planteamos la evolución de los altos niveles de seguridad integrada (de las personas, de
los bienes y en la circulación), haciendo que los actuales índices de accidentalidad sigan siendo referencia en el
sector.
Iniciativas
Objetivos
Acciones
Cero accidentes graves de
Plan Anual de Seguridad
tren asignados a Adif- AV
en la Circulación
Cero accidentes
Plan de Prevención de
laborales graves en
Riesgos Laborales / Plan
personal de Adif- AV
de Accidentalidad Cero
Seguridad Integrada
Asegurar actuación eficiente
y coordinada en emergencias.
Plan de Actuación
Rendimiento del Plan
de Autoprotección
y Emergencias
24
Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016
13
Programa de comunicación del PEA-Av
2013–2016
Planteamiento general
Este Programa forma parte del Plan Integral de Comunicación de Adif-AV
• Los objetivos que se plantean son los siguientes:


- Dar a conocer los aspectos fundamentales de la estrategia empresarial de Adif-AV para los próximos años a los Grupos de Interés de la empresa.

• El Mensaje Central transmite:
El nuevo Plan Estratégico de Adif-AV es la hoja de ruta que garantiza:

- La generación de confianza en clientes y mercados

- La contribución de Adif-AV a: la competitividad del ferrocarril, al desarrollo del país, y a la
internacionalización de la industria ferroviaria.
- Alinear a los Grupos de Interés con dicha estrategia, transmitiendo las ventajas y aportaciones de la misma tanto a los trabajadores de Adif-AV como a la sociedad en su conjunto.
- La sostenibilidad y solvencia de la propia empresa
Resumen Ejecutivo
25
ALTA VELOCIDAD
26
Plan de empresa Adif- Alta Velocidad 2013-2016