PLANEACION ESTRATÉGICA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
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Fecha: Mayo 2012
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2012 – 2016
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá es creada a través de
Resolución No.006 del 26 de febrero de 1965, emanada de la entonces Beneficencia de Boyacá,
bajo la denominación de Hospital Psiquiátrico de Boyacá, determinándole como función la de
“resolver el problema de los enfermos mentales Boyacenses”.
En 1975 la Entidad entra a ser parte del Sistema Nacional de Salud como Hospital de Segundo
Nivel de Atención, adscrito al Servicio Seccional de Salud de Boyacá.
Mediante Decreto No. 1529 de 1995 la Gobernación de Boyacá reestructura el Hospital
Psiquiátrico de Boyacá como una Empresa Social del Estado del orden Departamental.
Con la Ordenanza No. 013 de 1997 se modifica la denominación de la Empresa Social del Estado
Hospital Psiquiátrico de Boyacá por la de Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá.
Naturaleza Jurídica.
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ordenanza 1529 proferido por la Gobernación de
Boyacá el 27 de diciembre de 1995 y modificado por la Ordenanza 013 del 14 de mayo de 1997, la
Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, es una entidad con
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico
previsto en el Capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación y por el Estatuto de
Contratación propio. En razón de su autonomía, La Entidad se organizará, gobernará y establecerá
sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le
permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida. (Dcto.1876 de 1994).
El Departamento de Boyacá ha querido tener una entidad especializada en salud mental, referente
de todo el departamento en este servicio, como E.S.E. con autonomía administrativa y financiera,
con capacidad para autogestionar y lograr su sostenibilidad en el largo plazo.
Somos una Empresa Social del Estado, comprometida con la salud mental de la población
boyacense, respaldados en una experiencia de más de 45 años de labor, brindados con el más
alto nivel científico y administrativo, garantizando la calidad en cada uno de nuestros servicios.
Hemos tenido apoyo del Gobierno Departamental para su desarrollo, se ha logrado consolidar y
posicionar debidamente en el ámbito regional y nacional.
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
Misión. Como centro de referencia para el manejo de la enfermedad mental en el Departamento
de Boyacá, somos líderes en la prestación de servicios integrales de salud, fundamentados en el
mejoramiento del talento humano y el desarrollo empresarial.
Visión. Para el año 2019, afianzaremos la solidez institucional y la calidad de nuestros servicios
para responder a las exigencias en Salud Mental de nuestros clientes.
Principios y Valores Corporativos.
Los valores y principios corporativos que inspiran y soportan la gestión de La Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá son:
1. Responsabilidad Social. Unión de esfuerzos que nos motivan a actuar con oportunidad
eficiencia y eficacia en la atención de nuestros usuarios.
2. Respeto. Nuestro actuar transparente, tolerante y honesto, propende porque en el Estado,
la sociedad y la familia, se den los derechos individuales y colectivos, con énfasis en los
del enfermo mental.
3. Reconocimiento. Con la filosofía del trabajo en equipo, resaltamos los esfuerzos, aportes
y logros del individuo y los grupos de trabajo, fortaleciendo el sentido de pertenencia
institucional.
4. Calidad. La atención que brindamos se efectúa con sujeción a los parámetros establecidos
para la prestación de los servicios de Salud Mental, en todas las áreas de la Empresa, con
elevado criterio técnico-científico.
5. Honestidad. Los servidores de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá nos caracterizamos por la integridad, la lealtad y la rectitud de
conducta.
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ESTRUCTURA ORGANICA
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JUNTA
DIRECTIVA
OFICINA
ASESORA
DE
CONTROL
INTERNO
GERENCIA
ASESOR
JURIDICO
COMITES
SUBGERENCIA
AREA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
AMBULATORIA
AREA DE APOYO
LOGISTICO
SISTEMAS
INTERNACIÓN
APOYO
DIAGNOSTICO
ADMISIONES
APOYO
TERAPEUTICO
FINANCIERA
SIAU
SUMINISTROS
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Para el futuro se espera que la E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
sea líder en servicios integrales de atención a usuarios de todos los regímenes, con oportunidad,
calidad, calidez y de esta manera lograr su consolidación científica y financiera.
Los clientes actuales de la ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
son los usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, población pobre no afiliada,
inimputables, población en condiciones de desplazamiento y beneficiarios de las aseguradoras de
riesgos profesionales.
Los mercados de la E.S.E. y su zona de influencia están conformados por toda la población del
departamento de Boyacá, la cual es de 1’269.401 habitantes, distribuida en los siguientes grupos
etáreos:
Grupos de
Codigo
edad
Total
Hombres
15
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Total
1.269.401
634.893
0-4
115.636
59.300
5-9
123.427
63.334
10-14
128.092
65.843
15-19
117.493
61.338
20-24
98.235
52.364
25-29
87.009
44.202
30-34
81.495
40.852
35-39
81.296
39.732
40-44
81.673
39.751
45-49
74.512
36.087
50-54
65.035
31.507
55-59
54.637
26.251
60-64
45.298
21.722
65-69
35.656
16.664
70-74
30.690
14.078
75-79
24.352
11.088
80 Y MÁS
24.865
10.780
Mujeres
634.508
56.336
60.093
62.249
56.155
45.871
42.807
40.643
41.564
41.922
38.425
33.528
28.386
23.576
18.992
16.612
13.264
14.085
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LA PIRÁMIDE POBLACIONAL ES LA SIGUIENTE:
PIRAMIDE POBLACIONAL BOYACA 2.011
80 Y MÁS
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
80 Y
MÁS
Hombres -59.300 -63.334 -65.843 -61.338 -52.364 -44.202 -40.852 -39.732 -39.751 -36.087 -31.507 -26.251 -21.722 -16.664 -14.078 -11.088 -10.780
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Mujeres 56.336 60.093 62.249 56.155 45.871 42.807 40.643 41.564 41.922 38.425 33.528 28.386 23.576 18.992 16.612 13.264 14.085
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SERVICIOS OFRECIDOS EN LA ESE
SERVICIOS AMBULATORIOS
El servicio ambulatorio comprende la prestación de servicios integrales de salud en el manejo de
la enfermedad mental, ofreciendo consulta ambulatoria de:





Psiquiatría
Neurología
Nutrición
Psicología
Trabajo social
SERVICIO DE INTERNACIÓN
Servicio de atención integral dirigido a los Usuarios cuyo problema de Salud Mental no
pueda ser atendido adecuadamente de manera ambulatoria y requieren permanecer en la
Institución; en razón a esto el equipo trabaja para lograr una internación psiquiátrica de corta
duración.
Trabajamos desde la admisión, con el paciente y con su familia orientados a superar la situación
aguda que motivo la internación, de la misma manera se organiza un plan terapéutico para la fase
de permanencia en la institución como en la fase de tratamiento posterior al egreso.
La Unidad de Internación, posee las características singulares que hacen del Centro de
Rehabilitación una buena opción terapéutica: Ambiente campestre, amplias zonas verdes y un
entorno especial que invita a la serenidad mental y al encuentro consigo mismo.
SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO
Es el conjunto de recursos y servicios indispensables para brindar apoyo al diagnóstico inicial de la
patología del usuario o al control de la misma de acuerdo al plan terapéutico. Contamos con los
servicios de Laboratorio Clínico, Electroencefalografía y Audiología Diagnóstica.
Laboratorio Clínico
Garantizamos las condiciones de capacidad tecnológica, científica y administrativa, brindando
servicios de apoyo diagnóstico en laboratorio clínico, en los niveles de complejidad básico y
medio.
Nuestra experiencia desde el año 1991, garantiza servicios de óptima calidad y excelente atención
a la comunidad, con eficiencia e idoneidad en los procesos.
Como soporte a la calidad que ofrecemos, contamos con la evaluación externa en química clínica,
con el Programa de Control de Calidad PREVECAL, herramienta valiosa para el mejoramiento
permanente de nuestros procesos.
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Cumplimos con la totalidad de los estándares exigidos en el
prestadores de servicios de salud.
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proceso de
habilitación de
Laboratorio de Electroencefalografía
El electroencefalograma es la técnica utilizada para la obtención del registro de la actividad
eléctrica del cerebro a través de unos electrodos situados en la superficie del cráneo. Es
totalmente indoloro y no implica riesgos para el usuario.
Para su toma y lectura contamos con el recurso humano calificado, con tecnología de punta,
garantizando la toma y lectura con el más alto nivel de confiabilidad, además del confort en
nuestras instalaciones Y entrega de resultados en 2 días.
Laboratorio de Audiología Diagnóstica
En audiología diagnóstica se determina la capacidad de audición, verificando si se encuentra
dentro de los rangos de normalidad, disminución o pérdida parcial o total. Realizamos pruebas de:
 Audiometría Tonal
 Logoaudiometría
 Imitancia Acústica
SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO
La unidad Funcional de Apoyo Terapéutico está conformada por un grupo de profesionales de la
salud con el deseo de posicionar el trabajo en salud mental con estrategias de promoción,
prevención y rehabilitación que tiene como propósito atender en equipo el diagnóstico y
tratamiento de las personas con trastornos del desarrollo psicológico y trastornos mentales
buscando alternativas que reduzcan el costo personal, familiar, social y laboral que estos
representan.
Apoyo Terapéutico Ambulatorio
Este es un programa especializado en la atención de los trastornos del desarrollo psicológico, el
cual aborda las alteraciones del neurodesarrollo que se presentan en la población infantil,
originando dificultades en su comportamiento y desempeño académico, a las cuales se asocian
condiciones de déficit en su adaptabilidad familiar y social por lo cual requieren de intervención
terapéutica interdisciplinaria.
Realizamos valoración y tratamiento en:




Trastorno por déficit de atención por hiperactividad (inatento/impulsivo)
Trastornos específicos de las habilidades escolares
Síndrome de Asperget
Autismo de la Niñez
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||Disciplinas que Intervienen en el manejo.
El equipo de profesionales de la Unidad de Apoyo Terapéutico realiza valoración diagnostica del
niño y del adolescente detectando áreas en déficit con el propósito de definir necesidades de
intervención en: Psiquiatría, Psicología Clínica, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Educación
Especial.
Durante la atención el usuario es tratado por el equipo interdisciplinario, recibiendo en un mismo
momento la totalidad de los servicio.
Apoyo Terapéutico en el Área de Internación
Programa intrahospitalario que busca ofrecer al usuario experiencias de actividad que le
proporcionen oportunidades para la acción efectiva en cada situación individual donde pueda
determinarse disminución en su capacidad
para producir, ejecutar actividades para el
enriquecimiento vital, satisfacer papeles deseados y para ajustarse a las demandas funcionales
del entorno.
Se evalúa la capacidad del individuo para la selección y el uso de las actividades en función de su
adaptabilidad social, personal y laboral determinando la efectividad de los procesos, estrategias y
modalidades empleadas en rehabilitación; se Interviene basados en la elección de actividades
terapéuticas las cuales posibilitan una mejor calidad de vida participando en talleres de:







Huerta terapéutica
Sala de Informática
Manualidades
Gimnasio y Zonas deportivas
Cine foro
Reuniones comunitarias
Entre otros
SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
Dispensamos productos farmacéuticos especializados en psiquiatría, de las mejores marcas y
seleccionados con criterios de calidad, pensando siempre en el beneficio de nuestros usuarios.
Contamos con un servicio farmacéutico integrado por un químico farmacéutico y un regente de
farmacia, altamente capacitados para brindarle una dispensación oportuna, en la totalidad
prescrita y con la información necesaria para el uso adecuado de los medicamentos.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL - APS
Como estrategia fundamental para la realización de nuestro programa APS en salud mental, nos
basamos en la idea de integrar
la atención según las necesidades de la comunidad; este
propósito implica la intención de aproximar el sector salud a la vida cotidiana de las personas,
superando las barreras de acceso a los servicios hoy reconocidas.
El programa se desarrolla a partir de:
 Diseño e implementación de las estrategias de “Atención Primaria en Salud Mental” en
coordinación con los actores interesados y responsables de otros sectores y la
comunidad.
 Realización de acciones de vigilancia en salud pública de los eventos de interés en salud
mental como Psicoactivos, Suicidio e Intento de Suicidio, trastorno mental y del
comportamiento y Violencia intrafamiliar.
 Promoción del vínculo afectivo, de la buena comunicación y de la salud mental en la
familia y en la familia gestante.
 Promoción de la red comunitaria en salud mental y formación de grupos gestores de la
salud mental y redes de apoyo social para el desarrollo de actividades de promoción de la
salud mental, prevención de los trastornos mentales y del consumo de sustancias
psicoactivas.
 Promoción de estilos de vida saludable que mejoren la salud mental de las personas.
 Diseño e implementación de estrategias en Instituciones Educativas para el abordaje de
los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia en la población escolarizada.
 Promoción de redes sociales de apoyo y programas de formación de niños y adolescentes
en habilidades para la vida que favorezcan la formación de un proyecto de vida
autónomo, responsable, libremente escogido y útil para si mismo y la sociedad.
 Tamizaje en salud mental.
Los funcionarios de la E.S.E. están comprometidos en el desarrollo y proyección de la empresa,
esperando posicionarla como una de las más importantes a nivel nacional y ser líder en Boyacá en
la atención integral de usuarios en la especialidad de salud mental, en todos sus componentes y
como un elemento importante en el desarrollo de la política de Atención Primaria en salud.
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UBICACIÓN GEOGRAFICA
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, se encuentra ubicada
en el sur de la ciudad de Tunja, en el barrio San Francisco.
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Fecha: Mayo 2012
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA E.S.E.
Primeras causas por Consulta Externa
La siguiente tabla muestran las diez primeras causas de Morbilidad por Consulta Externa,
clasificadas por servicio y sexo.
Año 2011
CONSULTA DE PSIQUIATRÍA
Código
CIE-10
F317
F411
F230
F412
F200
Enfermedad
F
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN
REMISION
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN
SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
M
% del total
351
140
9.78
264
91
7.07
187
148
6.68
222
89
6.20
79
124
4.05
F239
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO
ESPECIFICADO DE TIPO ESQUIZOFRENICO
140
63
4.05
F316
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO
PRESENTE
118
21
2.77
Gerencia Estratégica
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AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
F331
F252
F431
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO
MODERADO PRESENTE
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO
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Fecha: Mayo 2012
97
35
2.63
57
68
2.49
9
93
2.03
TOTAL ATENDIDO
5018
CONSULTA DE NEUROLOGÍA
G409
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO
48
56
21.8
32
41
15.30
42
18
12.58
23
21
9.22
28
8
7.55
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS
G403 GENERALIZADOS
11
14
5.24
TRASTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO
G969 ESPECIFICADO
12
13
5.24
6
14
4.19
7
5
2.52
8
3
2.31
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS
RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES)
G400
(PARCIALES) Y CON ATAQUES DE INICIO LOCALIZADO
G431
MIGRAÑA CON AURA [MIGRAÑA CLASICA]
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS
RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES)
G402
(PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES COMPLEJOS
G442
CEFALEA DEBIDA A TENSION
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS
RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES)
G401
(PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES SIMPLES
G20X
G439
ENFERMEDAD DE PARKINSON
MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA
TOTAL ATENDIDO
477
CONSULTA DE PSICOLOGÍA
F900
PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION
92
331
64.98
F810
TRASTORNO ESPECIFICO DE LA LECTURA
18
24
6.45
F83X
TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO
10
21
4.76
F919
TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO
12
17
4.45
F840
AUTISMO EN LA NIÑEZ
3
12
2.30
Gerencia Estratégica
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Fecha: Mayo 2012
F928
OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS
EMOCIONES
7
7
2.15
F932
TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ
9
1
1.54
F849
TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO
ESPECIFICADO
0
8
1.23
F813
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES
2
6
1.23
F800
TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION
2
6
1.23
TOTAL ATENDIDO
651
CONSULTA DE NUTRICIÓN
E660
E669
E441
E162
OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS
OBESIDAD, NO ESPECIFICADA
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE
HIPOGLICEMIA , NO ESPECIFICADA
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO
E43X ESPECIFICADA
E668
E440
E785
139
24
41.16
71
14
21.46
21
13
8.59
22
9
7.83
19
3
5.56
6
3
2.27
3
5
2.02
6
2
2.02
7
0
1.77
1
2
0.76
OTROS TIPOS DE OBESIDAD
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA
HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA
O25X DESNUTRICION EN EL EMBARAZO
E100
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMA
TOTAL ATENDIDO
396
Primeras causas por Egreso Hospitalario
Las siguientes tablas muestran las diez primeras causas de egreso por enfermedad
mental, clasificadas por sexo.
Año 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Código
CIE-10
Enfermedad
F
M
% del total
Gerencia Estratégica
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Fecha: Mayo 2012
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Año 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Código
CIE-10
Enfermedad
F230
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN SINTOMAS
DE ESQUIZOFRENIA
F312
F
M
% del total
105
91
37.69
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO
PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS
57
29
16.54
F316
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO
PRESENTE
52
19
13.65
F719
RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO
8
8
3.08
F203
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA
4
8
2.31
F259
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO
6
6
2.31
F239
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO
ESPECIFICADO DE TIPO ESQUIZOFRENICO
8
2
1.92
F200
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
2
7
1.73
F206
ESQUIZOFRENIA SIMPLE
2
5
1.35
F323
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS
3
3
1.15
TOTAL EGRESOS
520
ANÁLISIS DEL MEDIO-AMBIENTE EXTERNO (ENTORNO)
Se trata de responder a los interrogantes: ¿Qué podría ser y qué podría hacer la ESE CENTRO
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB?
Una forma de responder estos interrogantes puede establecerse a través de dos ópticas. La
primera consiste en situarse en el entorno, es decir fuera de La E.S.E. y elegir las entidades que
se consideren sus competidores.
En seguida, se eligen los factores claves que se consideren estrictamente indispensables para el
desarrollo y supervivencia de una E.S.E., que deseara entrar a competir en ese medio ambiente
(entorno).
Se mira a través de esos factores claves, los grados de fortalezas y debilidades que tiene la E.S.E.
Esto se obtiene a través de la Matriz del factor Competitivo. Terminada la labor observadora de
afuera hacia adentro se procede a realizar un análisis con la segunda óptica en donde se observa
el entorno desde el interior de la empresa, es decir, de adentro hacia afuera y precisar los factores
claves existentes en el entorno que puedan afectar positiva y negativamente a la empresa.
Se elabora en conjunto con todos los miembros Directivos, la Matriz de evaluación del Factor
Externo (MEFE). Estos dos ejercicios nos permitirán definir más adelante estrategias para
desarrollar la E.S.E. en ese medio ambiente.
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Las Organizaciones tienen la necesidad de conocer el medio ambiente externo (general y
específico) en que tienen que desarrollarse. Los cambios tan rápidos que se suceden hoy en
aspectos sociales, políticos, culturales, demográficos, jurídicos, tecnológicos y competitivos
preocupan a los responsables de la dirección.
Los que no logran identificar, pronosticar y evaluar los variables factores ambientales, difícilmente
pueden anticiparse a las amenazas y mucho menos aprovechar las oportunidades existentes.
Esto conduce a estrategias ineficaces y a dudosa supervivencia de la Organización o de los
propios intereses personales de directivos y asociados.
CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC).
La matriz de Perfil COMPETITIVO (MPC) constituye una de las herramientas más importantes
para el análisis del medio ya que las fuerzas competitivas son los hechos y tendencias
ambientales que más pueden afectar la posición estratégica de la Organización en referencia.
La MPC depende en gran parte de los juicios subjetivos hechos en la selección de factores, de la
asignación de ponderaciones y de la determinación de clasificaciones, por tal razón debe utilizarse
con mucho cuidado en el proceso de toma de decisiones.
El procedimiento para definir la MPC para la ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
BOYACÁ CRIB se ilustra en el Cuadro No. 1 y se describe a continuación:
PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Identificación de Factores Claves de Éxito en el Sector.
Se puede obtener con base en un estudio del sector, definiendo los factores más críticos que se
estimen pueda permitir actuar con éxito a una Organización tipo en sus relaciones con clientes o
beneficiarios y proveedores. En muchos casos cualquiera de ellos constituye un factor decisivo de
éxito.
Se consideraron los siguientes factores:
Capacidad Equipo Directivo, entendida como la disponibilidad de un equipo directivo (Junta
Directiva – Gerencia) emprendedor, con capacidad de liderazgo y técnica que permita tener un
desarrollo de la empresa hacia el largo plazo.
Talento humano del personal con que cuenta la empresa. Considerando sus necesidades
formativas, su capacitación formal, las relaciones interpersonales e, igualmente la posibilidad de
vincular nuevo personal.
Calidad del servicio prestado al usuario entendida ésta como la solución adecuada de la
mayoría de los servicios que atienden las patologías que le corresponden a su primero, segundo y
tercer nivel de atención.
Sistema de Información Gerencial, entendida como el programa de mejoramiento de servicios
de apoyo en información integral, que incluye la instalación de una red de sistemas que abarcará
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la totalidad de actividades de la empresa, un plan estratégico de sistemas y comunicación vía
Internet.
Dotación, Tecnología, infraestructura y equipos, referida a la eficiencia que puede lograrse por
contar con los elementos y tecnologías indispensables y actualizadas para los servicios de salud
ofrecidos.
Conocimiento Científico, Profesional y Técnico, definido como la capacidad individual y
conocimiento de sus especialistas, profesionales, administrativos y técnicos que le permiten
brindar un servicio personalizado y de la más alta calidad.
Cobertura red de servicios, entendida como la capacidad para cubrir los municipios donde se
concentra la mayoría de usuarios, con la red propia.
Capacidad Financiera, entendida como la capacidad para generar recursos de su actividad
normal de prestación de servicios logrando el auto - sostenimiento en el corto y largo plazo.
Ponderación de Cada Factor.
Cada factor puede ponderarse mediante la importancia relativa que se le asigne a una situación
deseable y posible de factores de, control interno, pero observados externamente.
Cada factor puede variar en su ponderación de 0.00 - que significa sin importancia - hasta 1.00 que significa muy importante -. El total de asignaciones consideradas deben sumar 1.00.
Para trabajar con una aplicación matemática que permitiera dar a cada factor su relevancia se
parte de comparar cada uno de estos con los demás ponderando de 1 a 10 su valor, de acuerdo a
la importancia relativa de cada uno de ellos.
PONDERACIÓN FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Después del ejercicio de evaluación, se presenta la siguiente matriz:
FACTOR
1 2 3 4
Capacidad Equipo directivo 1 X 4 3 5
Talento Humano
2 6 X 5 6
Calidad del servicio
3 7 5 X 6
Sistema de información
gerencial
Dotación, tecnología
infraestructura y equipos
Conocimiento científico
Cobertura red de servicios
5 6 7 8
TOTA
L
PONDERACION
NO.
ORDEN
4 3 4 6
29
10,36%
6
6 5 5 5
38
13,57%
2
5 5 8 7
43
15,36%
1
5 4 4 x 4 4 5 5
31
11,07%
4
6 4 5 6 X 4 5 5
6 7 5 5 6 6 X 7 7
7 6 5 2 5 5 3 X 5
35
12,50%
3
43
15,36%
1
31
11,07%
4
4
5
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Capacidad financiera
8 4 5 3 5 5 3 5 x
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10,71%
5
280
100,00%
CUADRO No1 PONDERACION FACTORES CLAVE DE EXITO
Se clasifican luego los factores por orden de importancia, de acuerdo a la columna de la derecha.
El resultado obtenido de este proceso nos señala que una I.P.S. que quiera ser competitiva en
nuestro medio, debe tener como principales factores de éxito los siguientes:
Calidad del servicio
Conocimiento científico
Talento Humano
Dotación, tecnología infraestructura y equipos
Cobertura red de servicios
Sistema de información gerencial
Capacidad financiera
Capacidad Equipo directivo
Haciendo un análisis de los competidores, identificamos y evaluamos las fortalezas, debilidades,
capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos, metas y estrategias de las organizaciones que
son consideradas nuestra competencia.
La E.S.E. identifica a sus competidores más importantes, realizó un análisis competitivo
consistente en estudiar a estos competidores y evaluar su incidencia en el desarrollo de la E.S.E.
Entre más información y conocimientos puedan obtenerse sobre los competidores, habrá mayor
probabilidad de formular y ejecutar estrategias efectivas. Las debilidades de los competidores
pueden representar oportunidades externas. En forma similar, las fortalezas de los competidores
pueden significar amenazas claves.
El análisis realizado es el siguiente:
1. Quiénes son nuestros competidores
importantes?
ESE San camilo y Clínica la Paz
2. Cuáles son sus fortalezas?
Tienen mejor infraestructura y dotación, lo que
les permite atender régimen contributivo. Mejor
situación financiera.
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3. Cuáles son sus mayores debilidades?.
La distancia a los sititos de residencia de los
usuarios.
4. Cuál será la más probable respuesta de
nuestros competidores con respecto a las
actuales tendencias identificadas en el medio?
No se encuentran preparados, lo que significa
que con todos los cambios legislativos y
contenidos del POSC y POSS, no estén en
capacidad de dar respuesta inmediata.
Mantener el mercado de contributivo, incursionar
en mercados de otros departamentos.
5. Cuáles son las estrategias, metas y
objetivos de nuestros competidores?.
6. Qué tan vulnerables son nuestros
competidores a nuestras estrategias
corporativas?.
Por las distancias tienen desventaja, no están
actualmente atendiendo servicios fuera de su
sede.
7. Qué tan vulnerables son nuestras
estrategias corporativas a sufrir el
contra ataque exitoso de nuestra
competencia?.
No son tan vulnerables, ya que la ESE empieza a
fortalecer su consolidación en el departamento y
dando a conocer sus servicios tanto en
contributivo como subsidiado.
8. Cuál es la relación de nuestros servicios Ofrecemos los mismos servicios con similares
con respecto a los de nuestros
tarifas.
competidores?.
9. Hasta qué punto entran al mercado
nuevas empresas y salen otras?.
Por ser especialistas en salud mental es muy
difícil que incursionen nuevas I.P.S.
10. Qué factores claves han conducido a la
actual posición competitiva del sector
en nuestra área de influencia?.
Ser únicos prestadores y tener una trayectoria de
reconocimiento nacional.
11. Cómo han cambiado las posiciones de
nuestros competidores en el mercado
en los últimos dos años?.
Al cambiar la cobertura del POSS quedamos con
un mercado diferente al tradicional nuestro y es
necesario entrar a ser competitivos por un
mercado que hasta ahora había sido exclusivo.
PONDERACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CADA ORGANIZACIÓN CONSIDERADA.
La ponderación de la clasificación se obtiene de multiplicar la ponderación asignada a cada factor
por el valor de la clasificación dada a cada una. El resultado ponderado indica la fortaleza o
debilidad relativa de cada Organismo en cada factor critico clave.
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Se obtienen los totales, se realizan las comparaciones y las interpretaciones. Se suman los
resultados ponderados de cada Organización para obtener sus totales.
Teniendo en cuenta los factores claves de éxito, se procede a elaborar la matriz del perfil
competitivo comparando la empresa con los principales competidores. (Cuadro No. 2).
Después de la calificación resulta la siguiente matriz:
ORGANISMOS
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
PONDERACI
ÓN
CRIB
RESULTAD
CLASIF
O
ICACIÓ
PONDERA
N
DO
ESE SAN CAMILO
CLASIFI
CACIÓN
CLINICA LA PAZ
RESULTAD
CLASI
O
FICACI
PONDERA
ÓN
DO
RESULTAD
O
PONDERA
DO
Políticas de seguridad
social
12,14%
2
0,24
2
0,24
2
0,24
Autonomía Administrativa
12,14%
4
0,49
4
0,49
4
0,49
Perfil epidemiológico
13,93%
2
0,28
4
0,56
4
0,56
Competencia
Políticas de financiamiento
de la salud
Posibilidad de libre
elección del usuario para
recibir servicios de la I.P.S.
9,64%
2
0,19
1
0,10
4
0,39
13,21%
1
0,13
1
0,13
1
0,13
8,21%
3
0,25
1
0,08
1
0,08
13,57%
1
0,14
3
0,41
2
0,27
17,14%
1
0,17
1
0,17
1
0,17
Exigencias de acreditación
y calidad de servicios
Situación financiera de las
E.P.S.
TOTAL RESULTADOS
1
1,89
2,18
2,33
Cuadro No. 2. Matriz del Perfil Competitivo MPC
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (MEFE).
Constituye el paso final del proceso para identificar las amenazas y oportunidades. Se basa
igualmente en apreciaciones subjetivas y por consiguiente no debe usarse en forma
indiscriminada. La experiencia, la reflexión sobre éxitos y desaciertos en las apreciaciones van
perfeccionando el procedimiento para construir una matriz de evaluación del factor externo
(MEFE).
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Los factores externos claves definidos para el análisis son:
Políticas de seguridad social, entendidas como la legislación vigente en nuestro país sobre
seguridad social en salud, así como las disposiciones vigentes para las instituciones prestadoras
de salud.
Autonomía administrativa, entendida como la capacidad para actuar con autonomía
administrativa y financiera dentro del sistema de seguridad social en salud.
Perfil epidemiológico, referente al conocimiento del estudio del perfil epidemiológico de la
población de su área de influencia, para adecuar los servicios a las necesidades de la población.
Competencia, conjunto de empresas privadas y públicas que pueden prestar los mismos servicios
que la ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB y tienen el mismo
mercado objetivo.
Políticas de financiamiento, es decir, el conjunto de normas sobre financiación de los servicios
de salud prestados por la I.P.S., tarifas, determinación montos de U.P.C. y cobertura del POSC y
POSS.
Posibilidad de libre elección para recibir servicios de la I.P.S., la libertad que tiene realmente
el usuario para escoger la I.P.S. donde recibe los servicios.
Exigencias acreditación y calidad de los servicios, grado de cumplimiento de la normatividad
vigente sobre acreditación de las I.P.S. de la red y contar con un programa de calidad
estructurado.
Situación financiera de las E.P.S., la capacidad para generar recursos por parte de las
aseguradoras para pago oportuno de los servicios contratados.
Después de hecho el análisis para la ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
BOYACÁ CRIB, se obtiene la siguiente matriz:
1 X 8 2 5 5 7 5 2
34
12,14%
5
Autonomía Administrativa
2 2 X 6 8 4 5 7 2
34
12,14%
5
Perfil epidemiológico
3 8 4 X 8 6 6 5 2
39
13,93%
2
2 x 3 8 2 5
27
9,64%
6
4 7 X 7 5 3
37
13,21%
4
4 2 3 X 3 3
23
8,21%
7
5 8 5 7 X 5
38
13,57%
3
Competencia
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTA
L
PONDERACION ORDEN
FACTOR
Políticas de seguridad social.
4 5 2
Políticas de financiamiento de
la salud
5 5 6
Posibilidad de libre elección
del usuario para recibir
servicios de la I.P.S.
6 3 5
Exigencias acreditación y
calidad servicios
7 5 3
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Situación Financiera de las
E.P.S.
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48
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17,14%
280
1
1,0000
Cuadro No. 3 PONDERACIÓN FACTOR EXTERNO CLAVE
Según el procedimiento descrito, el resultado ponderado más alto posible para la Institución es 4.0,
el menor posible es 1.0 y su promedio 2.5.
El resultado obtenido por el CRIB es de 1,89,
significa que la organización no tiene buena
aceptación ni está atendiendo las necesidades de sus beneficiarios o cliente aunque tiene muchas
oportunidades externas, aunque en las actuales condiciones es poco atractiva y afronta graves
amenazas externas.
FACTORES CLAVES DEL
ÉXITO
CRIB
PONDERACIÓN
CLASIFICACIÓN
RESULTADO
PONDERADO
Políticas de seguridad social
12,14%
2
0,24
Autonomía Administrativa
12,14%
4
0,49
Perfil epidemiológico
13,93%
2
0,28
Competencia
Políticas de financiamiento de
la salud
9,64%
2
0,19
13,21%
1
0,13
Posibilidad de libre elección del
usuario para recibir servicios
de la I.P.S.
8,21%
3
0,25
13,57%
1
0,14
17,14%
1
0,17
Exigencias de acreditación y
calidad de servicios
Situación financiera de las
E.P.S.
TOTAL RESULTADOS
1
1,89
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Cuadro No. 4. Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE)
OPORTUNIDADES EXTERNAS.
Son las tendencias (económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas), así como los
hechos que podrían de forma significativa beneficiar a una empresa en el futuro. Son
circunstancias potencialmente favorables, que al reconocerse y localizarse pueden ser explotadas
por la Empresa mediante la formulación de estrategias adecuadas.
OPORTUNIDADES DE LA E.S.E CRIB






















Posibilidad de posicionarse como único prestador de servicios de salud mental, con ampliación
de su portafolio de servicios.
Ampliar atención mercado de inimputables a otras regiones.
Alianzas estratégicas con otros prestadores para favorecer la contratación para venta de
servicios
Fortalecer el programa de Atención Primaria en Salud
Captar el mercado de entidades contributivo y subsidiado
Ubicación geográfica estratégica
Proyecto de ser centro de referencia de salud mental
Posibilidad de ser hospital universitario.
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de la empresa.
Iniciar procesos para lograr la acreditación de la empresa.
Capacitación continua del personal
Avances del proyecto de Acreditación del hospital
Implementar procesos de Educación del usuario
Implementar proyecto de seguimiento al usuario después del egreso.
Mercadeo con los usuarios para la libre elección de las IPS
Personal comprometido, con experiencia, con capacidad científica y conocimiento del perfil
epidemiológico de la población usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos (territorios nacionales)
Políticas de financiamiento que favorecen la red publica
Legalización de la propiedad del predio del hospital.
Pertenecer y desarrollar el programa de Hospitales verdes
Mejorar condiciones de hotelería.
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


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Fecha: Mayo 2012
Coyuntura de los cambios de la política de salud actual
Apoyo del gobierno departamental
Direccionamiento de la política departamental de salud mental.
AMENAZAS EXTERNAS
Hechos que son dañinos para la posición competitiva presente o futura de la empresa, quien
deberá crear estrategias que sirvan para contrarrestar el impacto de estas amenazas.
Las amenazas son acontecimientos o cambios en el entorno que pueden ejercer sobre el
desempeño de la empresa influencia negativa; por ello se deben minimizar, evitar o convertir en
oportunidades a través de la creación de estrategias que sirvan para contrarrestar su impacto.
AMENAZAS EXTERNAS DE LA E.S.E CRIB























Dificultad en el proceso de recaudo de cartera por dilatación de pagos por parte de las EPS
Coyuntura de los cambios de la política de salud actual
Situación financiera de las EPS
Programa de auditoria correctiva y no preventiva
Desarrollo del proceso de auditoria concurrente (primeras etapas)
Forma de contratación del personal auxiliar tercerizado
Oferta restringida de personal del área científica
Limitación de oferta de personal de salud en la zona
Falta de implementación de los programas de Talento humano
Limitaciones en la exclusividad del recurso humano profesional y técnico
Falta de una dependencias de planeación que apoye los procesos, proyectos, etc
Falta de un sistema de gestión de riesgos
Falta de verificación de la adherencia a los procesos y guías
Errores de Calidad de los registros y la información
No ver la queja el usuario como una oportunidad de mejora
Falta de programa de gestión de archivo
Depuración y baja de activos fijos
Incidencia del poder judicial sobre las decisiones médicas.
Presión por conceptos que comprometen derechos y condiciones de menores de edad y del
enfermo mental vulnerable.
Falta de capacidad resolutiva de las redes de primer nivel
Fallas, demoras de las EPS en el sistema autorizador del sistema de RYCR
Falta de control efectivo de la Superintendencia Nacional de Salud
Inestabilidad jurídica del sector salud
ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO
Se procedió a elaborar con la participación de los directivos las condiciones de ventaja competitiva
de la empresa, a través de la identificación de los factores claves de su ambiente interno que
puedan afrontar con éxito las condiciones de su entorno.
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Se trata de responder a los interrogantes: ¿Qué puede ser y hacer la Empresa?
AUDITORIA DE LAS AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA
Nuestra Empresa esta conformada por las siguientes áreas y unidades funcionales:
ÁREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN: Conformada por la Junta Directiva y el Gerente con el cargo
de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos
empresariales, identificar las necesidades de los usuarios, determinar los mercados a atender,
definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar normas de eficiencia y calidad
controlando su aplicación en la gestión institucional.
Incluye las Unidades Asesoras de Control Interno y Jurídica.
ÁREA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO: Conjunto de unidades encargadas de todo el
proceso de producción y prestación de servicios de salud. Incluye las unidades funcionales de
Internación, Ambulatorio, Apoyo Diagnóstico, Apoyo Terapéutico y el Servicio de Información y
Atención al Usuario. Al frente de cada una de ellas, está un profesional de la salud encargado de
la coordinación y el enlace necesarios.
ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA: Conformada por el Subgerente y el grupo de funcionarios
administrativos encargados de ejecutar los procesos de planeación, adquisición, manejo,
utilización, y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de información necesarios
para alcanzar y desarrollar los objetivos de la Empresa y orientar la modernización y
mantenimiento de la estructura física de manera que garantice condiciones de seguridad para los
clientes internos y externos
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO (MEFI)
Los valores se dan de 0.00 a 1.00 en donde 0.00 significa sin importancia y 1.00 de máxima
importancia. A los factores considerados como de mayor impacto en el rendimiento se les asigna
ponderaciones altas. La suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0.en el Cuadro No. 5.
Los factores internos claves considerados para el análisis son:
Portafolio de servicios, el conjunto de servicios que se ofrecen al usuario en el marco de los
procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que
se prestan a toda la población.
Planta Física, la totalidad de la infraestructura propia de nuestra I.P.S., que cumpla con los
requisitos de calidad.
Dotación equipos médicos, entendida como la dotación tecnológica existente en la E.S.E., sus
equipos con tecnología de punta con capacidad para resolver los problemas de salud de la
población usuaria.
Calidad del servicio, la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional
óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario.
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Talento humano, es el conjunto de empleados y contratistas de la ESE CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB; el recurso humano con que cuenta la
institución para la atención de los usuarios.
Capacidad Gerencial, El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que le
permitan demostrar que la empresa, cuenta con un sistema gerencial que le permita articular la
prestación de los servicios bajo los criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad financiera y social.
Recurso Financiero, Es el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad
financiera de la empresa en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia y la
liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.
Sistemas de información, se enfoca en la integración de todas las áreas asistenciales y
administrativas frente a la información y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la
organización.
Después de hacer el ejercicio respecto a las condiciones de la ESE CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB, se obtuvo la siguiente matriz:
TOTA
L
PONDERACION ORDEN
FACTOR
Portafolio de servicios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 X
4
4
3
2
3
3
4
5
28
7,78%
9
Planta Física
2 6
X
6
4
3
3
5
7
6
40
11,11%
5
Dotación Equipos
Médicos
Calidad del Servicio.
3 6
4
X
4
2
3
5
3
3
30
8,33%
7
4 7
6
6
x
5
6
7
8
5
50
13,89%
2
Talento Humano
5 8
7
8
5
X
6
6
8
6
54
15,00%
1
Capacidad Gerencial
6 7
7
7
4
4
X
7
7
5
48
13,33%
3
Recurso Financiero
7 7
5
5
3
4
3
X
7
5
39
10,83%
6
Dotación equipo apoyo
8 6
logístico
Sistemas de Información 9 5
3
7
2
2
3
3
X
3
29
8,06%
8
4
7
5
4
5
5
7
X
42
11,67%
4
360
100%
Cuadro No. 5. PONDERACIÓN FACTOR INTERNO CLAVE
OBTENCIÓN DEL RESULTADO PONDERADO PARA LA E.S.E.
Se logra sumando los resultados ponderados de cada factor.
Cualquiera sea el número de factores incluidos (normalmente no mayor de 10) en la MEFI, el
resultado ponderado puede variar entre uno bajo, (1.0) y otro alto (4.0).
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
Portafolio de servicios
PONDERACION
7,78%
E.S.E. CRIB
CLASIFICACIÓ RESULTADO
N
PONDERADO
2
0,16
Gerencia Estratégica
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Planta Física
Dotación Equipos Médicos
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Página 26 de 103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
11,11%
1
0,11
8,33%
4
0,33
Calidad del Servicio.
13,89%
2
0,28
Talento Humano
15,00%
3
0,45
Capacidad Gerencial
13,33%
3
0,40
Recurso Financiero
10,83%
2
0,22
8,06%
3
0,24
11,67%
1
0,08
Dotación equipo apoyo logístico
Sistemas de Información
TOTAL RESULTADOS
100,00%
2,27
Cuadro No. 6. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI)
En el cuadro anterior se presenta la MEFI de nuestra empresa, donde encontramos una situación
de fortalezas importantes que van a permitir el desarrollo de la ESE CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB, aunque hay factores que deben mejorarse
para lograr la competitividad de la E.S.E.
Los resultados del análisis nos llevaron a definir las fortalezas y debilidades de la E.S.E.
FORTALEZAS









Única entidad de salud mental del departamento.
Monopolio de mano de obra calificada.
Ubicación y dimensiones de la planta física
Posibilidad de aportar recursos propios para cofinanciar proyectos de inversión.
Nueva etapa de ejecución plan de desarrollo a 4 años
Implementación del sistema integral de información y sistematización de la información
incluyendo historia clínica
Contar con recursos de disponibilidad inicial.
Trabajo en equipo
Compromiso de los funcionarios y contratistas
DEBILIDADES










Falta trabajar calidad del servicio
Falta implementar política de seguridad del paciente
Incipiente nivel de desarrollo de cumplimiento de estándares para la acreditación.
Incumplimiento de algunos estándares de habilitación.
No contar con un sistema de costos
No hay sistema de información organizado
Cambio de pagador principal (Gobernación) por E.P.S.S.
Legislación vigente sobre contratación de personal.
No cumplir con la norma de sismo resistencia de la planta física
Instalaciones actuales del servicio hospitalario
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Fecha: Mayo 2012
MATRIZ DOFA (Debilidades - Oportunidades - Fortalezas - Amenazas)
En el Cuadro No. 7 muestra una matriz DOFA con sus características normales para realizar su
práctica.
OPORTUNIDAD
Posibilidad de posicionares como único prestador
de servicios de salud mental, con ampliación de
su portafolio de servicios.
Ampliar atención mercado de inimputables a otras
regiones.
Alianzas estratégicas con otros prestadores para
favorecer la contratación para venta de servicios
Fortalecer el programa de Atención Primaria en
Salud
Captar el mercado de entidades contributivo y
subsidiado
AMENAZA
Dificultad en el proceso de recaudo de cartera
por dilatación de pagos por parte de las EPS
Coyuntura de los cambios de la política de
salud actual
Situación financiera de las EPS
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de
la empresa.
Programa de auditoría correctiva y no
preventiva
Desarrollo del proceso de auditoría
concurrente (primeras etapas)
Forma de contratación del personal auxiliar
tercerizado
Oferta restringida de personal del área
científica
Limitación de oferta de personal de salud en
la zona
Falta de implementación de los programas de
Talento humano
Iniciar procesos para lograr la acreditación de la
empresa.
Limitaciones en la exclusividad del recurso
humano profesional y técnico
Capacitación continua del personal
Falta de una dependencias de planeación que
apoye los procesos, proyectos, etc.
Ubicación geográfica estratégica
Proyecto de ser centro de referencia de salud
mental
Posibilidad de ser hospital universitario.
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OPORTUNIDAD
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Fecha: Mayo 2012
AMENAZA
Avances del proyecto de Acreditación del hospital
Falta de un sistema de gestión de riesgos
Implementar procesos de Educación del usuario
Falta de verificación de la adherencia a los
procesos y guías
Implementar proyecto de seguimiento al usuario
después del regreso.
Errores de Calidad de los registros y la
información
Mercadeo con los usuarios para la libre elección
de las IPS
Personal comprometido, con experiencia, con
capacidad científica y conocimiento del perfil
epidemiológico de la población usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal
de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos
(territorios nacionales)
No ver la queja el usuario como una
oportunidad de mejora
Políticas de financiamiento que favorecen la red
publica
Falta de programa de gestión de archivo
Depuración y baja de activos fijos
Incidencia del poder judicial sobre las
decisiones médicas.
Presión por conceptos que comprometen
derechos y condiciones de menores de edad
y del enfermo mental vulnerable.
Legalización de la propiedad del predio del
hospital.
Falta de capacidad resolutiva de las redes de
primer nivel
Pertenecer y desarrollar el programa de
Hospitales verdes
Fallas, demoras de las EPS en el sistema
autorizador del sistema de RYCR
Mejorar condiciones de hotelería.
Falta de control efectivo de la
Superintendencia Nacional de Salud
Coyuntura de los cambios de la política de salud
actual
Apoyo del gobierno departamental
Inestabilidad jurídica del sector salud
Direccionamiento de la política departamental de
salud mental.
FORTALEZA
DEBILIDAD
Única entidad de salud mental del Departamento.
Falta trabajar calidad del servicio
Monopolio de mano de obra calificada.
Falta implementar política de seguridad del
paciente
Ubicación y dimensiones de la planta física
Incipiente nivel de desarrollo de cumplimiento
de estándares para la acreditación.
Posibilidad de aportar recursos propios para
cofinanciar proyectos de inversión.
Incumplimiento de algunos estándares de
habilitación.
Nueva etapa de ejecución plan de desarrollo a 4
años
No contar con un sistema de costos
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Implementación del sistema integral de
información y sistematización de la información
incluyendo historia clínica
No hay sistema de información organizado
Contar con recursos de disponibilidad inicial.
Cambio de pagador principal (Gobernación)
por E.P.S.S.
Trabajo en equipo
Legislación vigente sobre contratación de
personal.
Compromiso de los funcionarios y contratistas
No cumplir con la norma de sismo resistencia
de la planta física
Instalaciones actuales del servicio
hospitalario
ESTRATEGIAS TIPO F.O.
ESTRATEGIAS TIPO F.A.
Implementar nuevos servicios de más alta
complejidad con el personal actual que contamos
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión
de Talento Humano, integrando el personal
de planta y el personal tercerizado
Vincular nuevos especialistas para ofrecer
servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento
Desarrollar alianzas estratégicas para el
mercadeo de servicios en la región, con las
IPS existentes
Crear la central de urgencias de referencia para
Salud mental
Recibir residentes de los diferentes
programas de Psiquiatría
Capacitar y entrenar al personal del equipo de
salud acorde con el nivel de la institución y los
nuevos servicios
Fortalecer al auditoria concurrente en todos
los servicios de la institución.
Presentar proyectos de inversión en tecnología
para cofinanciación del ente territorial
Fortalecer la contratación del régimen
contributivo y regímenes especiales para
mejorar venta de servicios
Mejorar indicadores de gestión financiera para
garantizar sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en
la atención y seguridad del paciente
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ESTRATEGIAS TIPO F.A.
Implementar un programa de mercadeo que
favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las
mejores IPS del país
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las
EPS
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Acreditar y mantener la certificación de la ESE
como Hospital verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad
del paciente
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al
personal
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea
106.
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y
horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros
mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Desarrollar proyecto de UAICA
Organización servicio extramural incluyendo
hospitalización en casa.
ESTRATEGIAS TIPO D.O.
ESTRATEGIAS TIPO D.A.
Implementar y desarrollar el programa de costos
hospitalarios
Desarrollar el programa de gestión de riesgos
Implementar el sistema de información integral
hospitalaria
Desarrollar el programa de saneamiento de
activos permanente
Desarrollar el programa de comunicaciones
internas y externas
Desarrollar un programa de gestión de
archivo
Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico
funcional de las instalaciones
Organizar el programa de inducción del
personal vinculado con externalización
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ESTRATEGIAS TIPO D.O.
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ESTRATEGIAS TIPO D.A.
Ampliar la planta física acorde a los nuevos
servicios fortaleciendo los servicios existentes
Fomentar el trabajo en equipo
Desarrollar el programa de mantenimiento de
equipos e infraestructura
Implementar y desarrollar el área de planeación
de la empresa (sistema integrado de gestión)
Implementar la política de tecno vigilancia
Implementar la política de Farmacovigilancia
Estructurar la oficina de contratación y procesos
contractuales
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes
y servicios
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta
de servicios.
Implementar un programa de educación
continuada y definir a política docente asistencial
(internado y residentes) (calidad, seguridad del
paciente, educación continuada y planeación)
Fortalecer la atención primaria en salud,
desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Cuadro No. 7. Matriz DOFA
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS:
Una vez analizada la matriz DOFA se procedió por el equipo Directivo a definir las estrategias
empresariales:
ESTRATEGIAS TIPO F.O.


Implementar nuevos servicios de más alta complejidad con el personal actual que contamos
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento
Gerencia Estratégica
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
















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Página 32 de 103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el nivel de la institución y los
nuevos servicios
Presentar proyectos de inversión en tecnología para cofinanciación del ente territorial
Mejorar indicadores de gestión financiera para garantizar sobrevivencia y crecimiento de la
E.S.E.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atención y seguridad del paciente
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las mejores IPS del país
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las EPS
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Acreditar y mantener la certificación de la ESE como Hospital verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad del paciente
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al personal
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea 106.
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Desarrollar proyecto de UAICA
Organización servicio extramural incluyendo hospitalización en casa.
ESTRATEGIAS TIPO F.A.





Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión de Talento Humano, integrando el personal de
planta y el personal tercerizado
Desarrollar alianzas estratégicas para el mercadeo de servicios en la región, con las IPS
existentes
Recibir residentes de los diferentes programas de Psiquiatría
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la institución.
Fortalecer la contratación del régimen contributivo y regímenes especiales para mejorar venta
de servicios
ESTRATEGIAS TIPO D.O.















Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios
Implementar el sistema de información integral hospitalaria
Desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas
Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico funcional de las instalaciones
Ampliar la planta física acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Fomentar el trabajo en equipo
Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e infraestructura
Implementar y desarrollar el área de planeación de la empresa (sistema integrado de gestión)
Implementar la política de tecnovigilancia
Implementar la política de farmacovigilancia
Estructurar la oficina de contratación y procesos contractuales
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educación continuada y definir a política docente asistencial
(internado y residentes) (calidad, seguridad del paciente, educación continuada y planeación)
Fortalecer la atención primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
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ESTRATEGIAS TIPO D.A.




Desarrollar el programa de gestión de riesgos
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente
Desarrollar un programa de gestión de archivo
Organizar el programa de inducción del personal vinculado con externalización
TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS
Para definir la importancia de las estrategias, utilizamos en forma más objetiva del instrumento
denominado Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE).
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACION ESTRATEGICA (MCPE)
Es una técnica que permitió evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas basada en
decisiones subjetivas sobre las ponderaciones y las clasificaciones a los factores seleccionados en
las partes de información básica de entrada de datos y el proceso cuantitativo-evaluativo.
Los resultados de la matriz DOFA, fueron estudiados y se organizaron por temas que permiten
diseñar estrategias globales, compuestas por una serie de proyectos y objetivos a alcanzar
producto de todo el análisis de las diferentes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades
que se trabajaron.
ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA
PROYECTOS A DESARROLLAR
Implementar y desarrollar el área de planeación de la empresa
(sistema integrado de gestión)
Fortalecer la implementación de la política de Tecnovigilancia
Fortalecer la implementación de la política de Farmacovigilancia
ESTRATEGIA GLOBAL
Reingeniería organizacional acorde
con su condición de empresa
autosostenible y autogestionada.
Mejorar indicadores de gestión financiera para garantizar
sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios
Implementar el sistema de información integral hospitalaria
Estructurar la oficina de contratación y procesos contractuales
Lograr la sostenibilidad financiera de
la E.S.E. a largo plazo.
Fortalecer la contratación del régimen contributivo y regímenes
especiales para mejorar venta de servicios
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la
institución.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atención y
seguridad del paciente
Desarrollar el programa de gestión de riesgos
Fomentar el trabajo en equipo
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al personal
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las mejores IPS del
país
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Política de calidad total centrada en
el usuario
Acreditar y mantener la certificación de la ESE como Hospital
verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad del paciente
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PROYECTOS A DESARROLLAR
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ESTRATEGIA GLOBAL
Implementar nuevos servicios de más alta complejidad con el
personal actual que contamos
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en
todas las regiones del departamento
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y horarios, para
satisfacer demanda insatisfecha.
Plan global de mercadeo que permita
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea 106.
posicionar a la ESE como prestador
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados
único en salud mental en el oriente
institucionales con empresas y A.R.P.
del país.
Organización servicio extramural incluyendo hospitalización en
casa.
Desarrollar proyecto de UAICA
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los
usuarios el uso de los servicios del Hospital
Desarrollar alianzas estratégicas para el mercadeo de servicios en
la región, con las IPS existentes
Fortalecer la atención primaria en salud, desarrollando servicio
ambulatorio extramural.
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios
Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e
infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico funcional de las
instalaciones
Modernización tecnológica de la
Ampliar la planta física acorde a los nuevos servicios fortaleciendo
E.S.E.
los servicios existentes
Presentar proyectos de inversión en tecnología para
cofinanciación del ente territorial
Desarrollar un programa de gestión de archivo
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educación continuada y definir a
política docente asistencial (internado y residentes) (calidad,
seguridad del paciente, educación continuada y planeación)
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión de Talento
Humano,
Desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas
Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el
nivel de la institución y los nuevos servicios
Organizar el programa de inducción del personal vinculado con
externalización
Recibir residentes de los diferentes programas de Psiquiatría
Plan estratégico del talento humano.
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Procedimos luego a cuantificar el puntaje de atracción de las estrategias. Para organizarlas en
orden de importancia para el logro del éxito de la E.S.E.
Se calcula el puntaje total de atracción que se obtiene de multiplicar la clasificación de la columna
dos por el puntaje de atracción tomados de los recuadros del paso cuatro.
Los puntajes más altos servirán para decidir sobre la estrategia a seguir e indica la conveniencia
relativa de una sobre las otras.
El Cuadro No. 10 presenta en forma general el tratamiento de la matriz cuantitativa de planeación
estratégica.
FACTORES CLAVES
CLASIFICACION
1
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
2
Plan global de mercadeo que
permita posicionar a la ESE como
prestador único en salud mental
en el oriente del país.
Pólítica de
calidad total
centrada en el
usuario
3
Lograr la sostenibilidad
financiera de la E.S.E. a
largo plazo.
PA
PT
PA
PT
PA
PT
3
4
12
3
9
4
12
Talento Humano
4
3
12
4
16
3
12
Calidad del servicio
3
4
12
4
12
4
12
2
3
6
1
2
4
8
2
4
8
4
8
3
6
Conocimiento científico
4
4
16
4
16
3
12
Cobertura red de servicios
2
4
8
2
4
4
8
Capacidad financiera
3
3
9
3
9
4
12
Políticas de seguridad
social.
2
3
6
1
2
4
8
Autonomía Administrativa
4
4
16
4
16
4
16
Perfil epidemiológico
2
4
8
4
8
3
6
Competencia
2
1
2
4
8
4
8
1
2
2
4
4
4
4
3
4
12
4
12
4
12
1
4
4
4
4
4
4
1
2
2
4
4
4
4
EXTERNOS MEFE - MPC
Capacidad Equipo
directivo
Sistema de información
gerencial
Dotación, tecnología
infraestructura y equipos
Políticas de financiamiento
de la salud
Posibilidad de libre
elección del usuario para
recibir servicios de la
I.P.S.
Exigencias acreditación y
calidad servicios
Situación Financiera de
las E.P.S.
Gerencia Estratégica
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FACTORES
CLAVES
CLASIFICACION
1
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PA
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ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
2
Plan global de mercadeo que permita
Pólítica de calidad
posicionar a la ESE como prestador
total centrada en el
único en salud mental en el oriente del
usuario
país.
INTERNOS
MEFI
Portafolio de
servicios
COD: 000
PT
PA
0
PT
3
Lograr la sostenibilidad
financiera de la E.S.E. a
largo plazo.
PA
0
PT
0
2
4
8
4
8
4
8
1
4
4
4
4
2
3
4
4
16
4
16
2
8
Calidad del
Servicio.
2
4
8
4
8
4
8
Talento
Humano
3
4
12
4
12
4
12
Capacidad
Gerencial.
3
4
12
4
12
4
12
Recurso
Financiero.
2
3
6
4
8
4
8
Sistema de
información
3
4
12
4
12
4
12
TOTALES
1
Planta Física
Dotación
Equipos
Médicos
213
214
215
4
3
2
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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FACTORES CLAVES
CLASIFICA
CION
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
4
5
6
Plan estratégico del
talento humano.
Reingeniería organizacional
acorde con su condición de
empresa autosostenible y
autogestionada.
Modernización
tecnológica de la
E.S.E.
PA
PT
PA
PT
PA
PT
3
3
9
4
12
2
6
Talento Humano
4
4
16
4
16
3
12
Calidad del servicio
3
4
12
4
12
4
12
2
2
4
4
8
4
8
2
2
4
3
6
4
8
Conocimiento científico
4
4
16
4
16
4
16
Cobertura red de servicios
2
4
8
4
8
4
8
Capacidad financiera
3
4
12
4
12
4
12
Políticas de seguridad
social.
2
2
4
3
6
1
2
Autonomía Administrativa
4
2
8
4
16
1
4
Perfil epidemiológico
2
4
8
4
8
3
6
Competencia
2
4
8
2
4
4
8
1
2
2
4
4
1
1
3
2
6
2
6
4
12
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
4
EXTERNOS MEFE –
MPC
Capacidad Equipo
directivo
Sistema de información
gerencial
Dotación, tecnología
infraestructura y equipos
Políticas de
financiamiento de la salud
Posibilidad de libre
elección del usuario para
recibir servicios de la
I.P.S.
Exigencias acreditación y
calidad servicios
Situación Financiera de
las E.P.S.
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Fecha: Mayo 2012
FACTORES CLAVES
INTERNOS
CLASIFICA
CION
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
4
5
6
Plan estratégico del
talento humano.
Reingeniería organizacional
acorde con su condición de
empresa autosostenible y
autogestionada.
Modernización
tecnológica de la
E.S.E.
PA
PT
PA
PT
PA
PT
MEFI
Portafolio de servicios
2
4
8
4
8
4
8
Planta Física
1
2
2
4
4
4
4
Dotación Equipos Médicos
4
2
8
4
16
4
16
Calidad del Servicio.
2
4
8
4
8
4
8
Talento Humano
3
4
12
4
12
4
12
Capacidad Gerencial.
3
2
6
4
12
4
12
Recurso Financiero.
2
2
4
4
8
4
8
Sistema de información
3
4
12
4
12
4
12
TOTALES
1
182
222
203
6
1
5
Una vez organizada esta evaluación se tiene que las estrategias a desarrollar en orden de
importancia son:
ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA
No.
ORDEN
1
2
ESTRATEGIA GLOBAL
PROYECTOS A DESARROLLAR
Implementar y desarrollar el área de planeación de la empresa
Reingeniería
(sistema integrado de gestión)
organizacional acorde
con su condición de
Implementar la política de tecnovigilancia
empresa autosostenible y
autogestionada.
Implementar la política de farmacovigilancia
Lograr la sostenibilidad
financiera de la E.S.E. a
Mejorar indicadores de gestión financiera para garantizar
sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
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largo plazo.
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Fecha: Mayo 2012
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios
Implementar el sistema de información integral hospitalaria
Estructurar la oficina de contratación y procesos contractuales
Fortalecer la contratación del régimen contributivo y regímenes
especiales para mejorar venta de servicios
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la
institución.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atención y
seguridad del paciente
3
Política de calidad total
centrada en el usuario
Desarrollar el programa de gestión de riesgos
Fomentar el trabajo en equipo
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al personal
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las mejores IPS del
país
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Acreditar y mantener la certificación de la ESE como Hospital verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad del paciente
Implementar nuevos servicios de más alta complejidad con el
personal actual que contamos
4
Plan global de mercadeo
que permita posicionar a
la ESE como prestador
único en salud mental en
el oriente del país.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en
todas las regiones del departamento
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y horarios, para
satisfacer demanda insatisfecha.
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea 106.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales
con empresas y A.R.P.
Organización servicio extramural incluyendo hospitalización en
casa.
Desarrollar proyecto de UAICA
4
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los
Plan global de mercadeo
usuarios el uso de los servicios del Hospital
que permita posicionar a
la ESE como prestador
Desarrollar alianzas estratégicas para el mercadeo de servicios en
único en salud mental en la región, con las IPS existentes
el oriente del país
Fortalecer la atención primaria en salud, desarrollando servicio
ambulatorio extramural.
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios
5
Modernización
tecnológica de la E.S.E.
Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e
infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico funcional de las
instalaciones
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Fecha: Mayo 2012
Ampliar la planta física acorde a los nuevos servicios fortaleciendo
los servicios existentes
Presentar proyectos de inversión en tecnología para cofinanciación
del ente territorial
Desarrollar un programa de gestión de archivo
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta de servicios.
6
Plan estratégico del
talento humano.
Implementar un programa de educación continuada y definir a
política docente asistencial (internado y residentes) (calidad,
seguridad del paciente, educación continuada y planeación)
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión de Talento Humano,
integrando el personal de planta y el personal tercerizado
Desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas
Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el
nivel de la institución y los nuevos servicios
Organizar el programa de inducción del personal vinculado con
externalización
Recibir residentes de los diferentes programas de Psiquiatría
El tipo de servicios que podrían ser incluidos en el Portafolio de una Empresa Social del Estado y
que por tanto deben programarse, son esencialmente los siguientes:
AREA
FUNCIONAL
Atención al
Cliente
UNIDAD
FUNCIONAL
Prestación de
Servicios
PROCESOS
Promoción de la
salud y educación en
salud
Prevención de la
enfermedad
Estímulo y desarrollo
de la participación
social en salud
Asistencia en Salud
ACCIONES
Acciones individuales.
Acciones colectivas. (Vigías de la
salud, Gestores de salud, agentes
primarios, voluntarios de salud,
madres comunitarias, medios
masivos de comunicación, etc.).
Acciones individuales
Acciones colectivas (tomas masivas
de Presión Arterial y de citologías,
Jornadas de vacunación)
Participación ciudadana
Participación comunitaria
Participación en los servicios de
salud
Veeduría social
Consulta Externa por médico general
Atención de urgencias en salud
mental
Visitas domiciliarias por trabajadora
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AREA
FUNCIONAL
UNIDAD
FUNCIONAL
Prestación de
Servicios del
ámbito
hospitalario
PROCESOS
Saneamiento Básico
Ambiental
Urgencias en salud
mental
Consulta externa por
médico Especialista
Hospitalización
Atención al
Cliente
Atención
Administrativa
al cliente
Servicios de apoyo
diagnóstico
Laboratorio
clínico
EEG
Servicios de apoyo
terapéutico
Psicología
Trabajo Social
Admisión de
usuarios
Información al
usuario las 24 horas
Administración del
Archivo clínico
COD: 000
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Fecha: Mayo 2012
ACCIONES
social
Atención a grupos de tercera edad
por gerontología
Control de factores de riesgo
medioambientales
Atención propiamente dicha
Clínica
Definir conductas
Atención propiamente dicha
Ingreso de pacientes a los diferentes
programas
Egreso de pacientes de los
diferentes programas
Definir conductas. (Remisión a otros
servicios de apoyo diagnóstico o
terapéutico, interconsulta,
tratamiento farmacológico ambulatorio u hospitalizado,
rehabilitación, observación,
seguimiento y control, vigilancia
epidemiológica, etc.)
Recepción del paciente
Ronda médica y procedimientos
Cuidados de enfermería
Definición de conductas
Egreso del paciente
Atención individual
Intervención individual
Intervención a grupos
Recepción
Orientación
Clasificación
Identificación
Desarrollo de canales de información
Historia clínica y registros
Elaboración
Actualización
Conservación
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AREA
FUNCIONAL
UNIDAD
FUNCIONAL
PROCESOS
Aplicación del
Sistema de
Referencia y
Contrarreferencia
Gerencia del
Servicio “Hacer
tangible lo
intangible”
Epidemiología
Atención de
emergencias y
desastres
Vigilancia
epidemiológica
COD: 000
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Fecha: Mayo 2012
ACCIONES
Ejecución de referencia
Utilización de la contrarreferencia
Señalización administrativa,
informativa, preventiva, de
evacuación y triage.
Análisis de demanda no atendida
Satisfacción del usuario
Evacuación hospitalaria
Ejecución del plan y realización de
simulacros)
Vigilancia de morbimortalidad de
notificación obligatoria
Vigilancia de infecciones
intrahospitalarias
Vigilancia de las intoxicaciones
alimentarias
Vigilancia a las reacciones adversas
a los medicamentos y reactivos
Vigilancia de accidentes
intrahospitalarios.
ARTICULACION DE LA POLÍTICA EN SALUD MENTAL NACIONAL CON LA E.S.E. CENTRO
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
Los principios para una política de salud mental recogen los principios del servicio público esencial
de Seguridad Social y los del Sistema General de Seguridad Social en Salud, propuestos en la Ley
100 de 1993. En consecuencia, la política se regirá por los principios generales de Eficiencia,
Universalidad, Solidaridad, Unidad, Equidad, Obligatoriedad, Protección Integral, Libre
escogencia, Autonomía institucional, Descentralización administrativa, Participación social,
Concertación y Calidad.
Además, se consideran como principios específicos para el abordaje de la salud mental, los
siguientes:
Continuidad: los servicios de salud mental deberán ser provistos con la regularidad y durante el
tiempo que se requiera, en reconocimiento que la continuidad influye en la calidad y en la
eficiencia de los servicios.
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Fecha: Mayo 2012
Integración funcional: dado el carácter interinstitucional e intersectorial de la salud mental, se
promoverá el trabajo concertado y articulado entre todas las organizaciones del sector salud y
aquellos sectores que ofrecen servicios conexos para el abordaje integral de la salud mental.
Respeto por las diferencias: en el marco de la salud mental se promoverá y protegerá el respeto
por las diferencias étnicas, culturales, sexuales, de género, generacional, político y religioso. Por
tanto, los servicios de salud mental se diseñarán de tal forma que sean aceptables para la
comunidad que los recibe.
Promoción y protección de los derechos humanos: el marco normativo en salud mental
reconocerá la importancia de promocionar y proteger los derechos humanos de las personas con
problemas mentales, buscando evitar el estigma y la discriminación.
Participación de los pacientes, las familias y las comunidades: en el contexto de la política se
promoverá que las personas con problemas mentales, sus familias y las comunidades sean
involucradas en el manejo de dicho problema; reconociendo también, el papel crucial del cuidador
en el manejo de la persona con trastorno mental y las necesidades de los cuidadores para que
cumplan de manera adecuada su papel.
PROPÓSITOS DE UNA POLÍTICA EN SALUD MENTAL
Promover la salud mental de la población boyacense.
Prevenir el impacto negativo de los problemas psicosociales sobre los individuos, familias y
comunidades colombianas.
Reducir el impacto negativo de los trastornos mentales sobre los individuos, familias y
comunidades colombianas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organización de Servicios de Salud Mental
La prestación de servicios de salud comprende tres aspectos: la estructura organizacional para la
prestación de servicios; la producción de servicios que resulta de una relación entre insumos y
estructura organizacional; y, finalmente, un producto o resultado que debe corresponder a cambios
positivos en la situación de salud de la población que se beneficia de los servicios.
Específicamente, la organización de los servicios se refiere a cómo éstos se estructuran para
proveer servicios de salud con mayor efectividad a la población, teniendo en cuenta las
particularidades del contexto en el que dichos servicios son demandados.
En Boyacá, se ha reconocido que la organización de los servicios de salud mental presenta
deficiencias que afectan su efectividad y la posibilidad de cumplir con los principios del Sistema
General de Seguridad Social. En el actual Sistema, las entidades aseguradoras son las
responsables de garantizar la red de servicios para sus afiliados. Por lo tanto, más que una red de
servicios, lo que existe son redes de distintas instituciones, con debilidades de articulación para
responder mejor a sus afiliados.
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Fecha: Mayo 2012
Lo anterior implica una redefinición de la prestación de servicios de salud mental y la estructura
organizativa adecuada en el SGSSS para su promoción, prevención, vigilancia y atención integral;
así como el análisis y redefinición del conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos
relacionados con salud mental en los planes de beneficios del sistema, y la articulación de
acciones y actores involucrados en la prestación de servicios de salud mental
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Fecha: Mayo 2012
Objetivo:
Fortalecer el desarrollo e integración de los servicios de salud mental a las redes públicas y
privadas de servicios de salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Estrategias:
Desarrollo de modelos de gestión de servicios básicos de salud mental aplicable en todos los
municipios del departamento, liderados por el CRIB.
Integración de actividades, procedimientos e intervenciones básicas en salud mental, en el primer
y segundo nivel de complejidad.
Fortalecimiento del CRIB como única entidad que prestan servicios de salud mental de baja,
mediana y alta complejidad.
Fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones de salud de primer y segundo nivel de
complejidad, las de tercer y cuarto nivel y los servicios comunitarios formales e informales.
Fortalecimiento de los vínculos entre los servicios de salud mental y los servicios conexos,
especialmente con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Acción Social e
Instituciones de seguridad ciudadana.
2. Provisión de Servicios de Salud Mental
La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la
salud mental ha sido subrayada en la definición de salud de la OMS, tal cual consta en la
constitución misma: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».
Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia,
dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y
emocionalmente. También ha sido definido como un estado de bienestar por medio del cual los
individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida,
trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades.
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por la interacción de variables
individuales, sociales y ambientales, que exigen modelos integrales de atención en salud
orientados a la protección de la salud mental, la promoción de la salud, la prevención de factores
de riesgo y la atención adecuada de los trastornos mentales.
Para la provisión de servicios de salud mental en el contexto de sistema de salud de Colombia,
existen tres tipos de abordajes dirigidos a la población en general, poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad psicosocial y población con trastornos mentales, así:
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Fecha: Mayo 2012
A. POBLACIÓN GENERAL.
Promoción de la salud y prevención primaria en salud mental
La promoción de la salud mental está dirigida a toda la población, teniendo en cuenta que todas
las personas, independiente de su condición, tienen necesidades de salud mental; por tanto,
contempla un amplio espectro de acciones para intervenir sobre los factores de riesgo y los
factores protectores de manera continua y a largo plazo, las cuales contribuyen a generar
condiciones para construir comunidades e individuos mentalmente saludables.
La prevención primaria en salud mental hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar
los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales. Se enfatiza en el
reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a
los individuos.
Objetivo:
Desarrollar y fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones de promoción de la salud
y de prevención primaria en salud mental, en los planes de beneficios del SGSSS.
Estrategias:
Promoción de patrones de comportamiento saludables.
Promoción de la convivencia pacífica y prevención de la violencia intrafamiliar, en cuatro ámbitos:
prevención del maltrato al menor, violencia en la pareja, violencia sexual y violencia al adulto
mayor
Prevención de condiciones de salud mental antes de la concepción, y durante el embarazo, parto,
puerperio y niñez temprana.
B. POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL.
Intervenciones específicas de prevención de factores de riesgo.
Aunque no hay grupo humano inmune, el riesgo es más alto en los pobres, en las personas con
baja escolaridad, desempleadas, migrantes, victimas de la violencia y el desplazamiento, grupos
de población indígenas, mujeres y niños maltratados, adolescentes desatendidos y ancianos
abandonados. Se trata de situaciones diversas de vulnerabilidad que requieren de intervenciones
especiales focalizadas a las personas y grupos afectados.
Objetivos:
Abogar por la prevención de los problemas psicosociales intervenles por otros sectores diferentes
a salud
Fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones para la reducción del impacto negativo
de los problemas psicosociales, en los planes de beneficios del SGSSS
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Fecha: Mayo 2012
Estrategias:
Análisis y difusión del impacto negativo en salud mental del conflicto armado, entre las audiencias
interesadas.
Provisión de atención integral en salud mental a la población victima del conflicto armado
(población en situación de desplazamiento, población que ha sido víctima del secuestro, población
residente en zonas de conflicto armado y excombatientes).
Diseño, ejecución y evaluación de iniciativas locales intersectoriales de soporte psicosocial y
asesoría al desempleado(a) y a su familia, o a grupos laborales en los asuntos relacionados con
reinserción laboral, re-entrenamiento ocupacional y manejo del estrés y; desarrollo de
investigación operativa sobre la relación salud mental y desempleo, con el fin de poner en marcha
modelos de buenas prácticas en este campo.
Provisión de atención integral en salud mental en casos de violencia intrafamiliar (cónyuges,
niños, ancianos), mediante la creación e implementación de programas específicos que incluyan la
capacitación del personal de salud; y otros sectores que prestan servicios de atención a personas
victimas de violencia intrafamiliar.
Provisión de servicios conexos durante todo el curso del problema psicosocial, mediante el
fortalecimiento del trabajo interinstitucional, intersectorial y en red para la atención a la población
con problemas psicosociales
B. POBLACIÓN CON TRASTORNOS MENTALES.
Detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud mental
Los objetivos y estrategias están basados en las particularidades de los trastornos mentales,
referidas a: (i) algunos trastornos mentales pasan por diferentes etapas y grados de severidad que
determinan unas necesidades e intensidades de servicios diferentes; (ii) algunos trastornos
mentales tienen un carácter recidivante, que plantea necesidades de continuidad en su manejo;
(iii) el manejo integral del trastorno mental requiere de manera imprescindible la inclusión de la
persona con trastorno mental, su familia, sus cuidadores y la comunidad; y (iv) el manejo efectivo
y de calidad del trastorno mental requiere de manera imprescindible el acceso oportuno y continuo
a los medicamentos.
Objetivo:
Fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones de detección, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación de los trastornos mentales, en los planes de beneficios del
SGSSS.
Estrategias
Inclusión de prestaciones articuladas a los planes de beneficios del SGSSS, que garanticen el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas con trastornos mentales:
Prevención y/o detección precoz y provisión de tratamiento oportuno de las crisis del trastorno
mental, incluidas las conductas suicidas.
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Fecha: Mayo 2012
Definición de procesos para la coordinación y la continuidad en la prestación de los servicios de
salud mental entre los distintos niveles de complejidad.
Capacitación del recurso humano de todos los niveles de complejidad para el tratamiento de los
trastornos mentales
Incorporación de la persona con trastorno mental y sus familiares en el manejo de su problema
mental.
Acceso a una infraestructura hospitalaria en salud mental apropiada y segura tan cerca del lugar
de vivienda del paciente, como sea posible.
Vinculación del sector productivo en la creación de mecanismos para la reinserción laboral.
Educación a la comunidad para aumentar la credibilidad de que las personas con trastornos
mentales severos pueden hallar y mantener un trabajo con calidad.
3. Inclusión Social
El estigma al que se ven enfrentadas las personas que tienen una enfermedad mental y sus
familias, es un obstáculo para el temprano y adecuado tratamiento. El estigma generalmente
conduce a discriminación, afectando la calidad de vida de los pacientes y sus familias; por ello es
necesario realizar intervenciones tempranas para eliminar el estigma asociado a la salud mental y
así romper el ciclo de la exclusión.
Objetivo:
Promover el conocimiento de los trastornos mentales y de las oportunidades de tratamiento,
rehabilitación e inclusión social.
Estrategias:
Promoción y desarrollo de iniciativas educativas sobre estigma y discriminación entre
profesionales y agentes de salud.
Promoción de la prestación de servicios de salud mental en la comunidad.
Promoción de la aplicación de leyes que protejan los derechos de los enfermos mentales.
Diseño, implementación y evaluación de procesos para educar e informar al público en general
sobre las características de las enfermedades mentales.
Promoción del trabajo articulado entre los sectores de educación, trabajo, salud y bienestar social.
4. Recursos Humanos
La producción de servicios de salud implica una relación directa entre los usuarios y el personal de
salud. Un sistema de salud sustentable depende del número y las características de la fuerza de
trabajo con que cuente. El equipo humano para la atención en salud en salud mental es complejo,
pues allí converge personal profesional, técnico, voluntario y familiar con formación,
responsabilidades e intereses diversos.
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Fecha: Mayo 2012
Asuntos como la descentralización y la incorporación de los servicios de salud mental a los
servicios de salud general, han tenido impacto sobre los recursos humanos. Los niveles locales
están asumiendo nuevas responsabilidades y, por tanto, existe mayor demanda de médicos
generales y de otros profesionales con entrenamiento en salud mental.
En Colombia, la distribución de personal de salud en general es geográfica y numéricamente
desigual (González, 2001). Teniendo en cuenta las condiciones actuales del país, es necesario
promover el desarrollo de los recursos humanos para atender las necesidades y demandas en
salud mental de la población.
Objetivo:
Promover el desarrollo de los recursos humanos en el campo de la salud mental.
Estrategias:
Caracterización de la situación de los recursos humanos en salud mental.
Concertación de metas y estrategias a corto, mediano y largo plazo con las entidades educativas
para la formación de la fuerza de trabajo en salud que cumpla con las particularidades requeridas
para la atención en salud mental.
Diseño e implementación de programas de educación continuada que fomenten y consoliden las
capacidades de los trabajadores de salud para la gestión de los servicios en salud mental, con
humanismo y calidad.
5. Vigilancia de Eventos y Servicios en Salud Mental
La vigilancia en salud pública es el proceso sistemático y continuo de obtención, análisis,
interpretación y divulgación de información sobre eventos de salud, realizado con el objetivo de
orientar las acciones individuales, comunitarias e institucionales necesarias para la promoción de
la salud, la prevención de la enfermedad y el control de los eventos bajo vigilancia (Teutsch,
2000).
La implementación de un buen sistema de vigilancia permite conocer la magnitud y la tendencia
de los eventos de salud, los factores de riesgo y la población afectada. Además, puede ser útil
para evaluar las intervenciones en salud pública (Teutsch, 2000;WHO, 2001).
Con excepción de la información provista por las encuestas periódicas, el país no dispone de
información rutinaria que oriente la toma de decisiones en salud mental, pese a la existencia de
fuentes primarias como los registros de atención médica. El desarrollo e implementación de
modelos de vigilancia en salud mental incorporado al sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública –SIVIGILA, está plenamente justificada por la magnitud del problema en Colombia y la
urgente necesidad de disponer de sistemas de monitoreo permanente en la aplicación de una
política nacional de salud mental.
Objetivo:
Fortalecer la vigilancia en salud pública de eventos y servicios en salud mental.
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Fecha: Mayo 2012
Estrategias
Diseño e implementación de modelos de vigilancia en salud pública de los trastornos mentales,
factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad de poblaciones de mayor riesgo de trastornos
mentales, acceso, cobertura y calidad de servicios de salud mental.
Mejoramiento de los registros continuos de morbilidad y mortalidad de trastornos mentales y
factores de riesgo asociados.
Mejoramiento de la gestión intersectorial en salud mental a través de un sistema de monitoreo de
la gestión de servicios y programas.
6. Investigación en Asuntos Prioritarios de Salud Mental
La necesidad de que el conocimiento se convierta en elemento que sirva, no solamente para
comprender la realidad, sino también para la toma de decisiones orientada al desarrollo social y
económico de los países, ha sido reconocida por diferentes organismos (República de Colombia.
DNP, 2000; Hanney, 2003).
La investigación comprende el trabajo creativo, realizado sistemáticamente, para incrementar el
volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos para
derivar nuevas aplicaciones.
Dada la necesidad de incrementar la evidencia para mejorar la prestación de servicios de salud
mental, tanto para la población general como para las personas con problemas mentales, es
necesario fortalecer la investigación en este campo (Dobrow, 2004; WHO, 2003).
Objetivo:
Fortalecer la investigación en el campo de la salud mental.
Estrategias
Definición de una agenda de investigación en salud mental que establezca las líneas prioritarias
concertadas entre la autoridad sanitaria, la comunidad científica, los sectores
económico-político, y otros sectores involucrados en el desarrollo de una política de salud mental
Realización de investigaciones y Encuestas periódicas sobre salud mental de acuerdo a la agenda
nacional de investigación en salud mental.
Establecer mecanismos para el uso de los resultados de las investigaciones realizadas.
Articulación del componente de Salud Mental a la Biblioteca Virtual en Salud de Colombia (BVS) y
otros mecanismos de difusión que promuevan y faciliten el uso de los resultados de las
investigaciones realizadas en salud mental.
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Fecha: Mayo 2012
RECOMENDACIONES PARA LA ADECUADA INCORPORACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN
EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En el modelo de pluralismo estructurado, las funciones de los sistemas de salud son:
Modulación: esta función se refiere a establecer, implantar y monitorear las reglas de juego para el
sistema de salud, así como imprimir en el mismo una dirección estratégica.
Financiamiento: corresponde a la movilización de recursos financieros, bien sea provenientes de
fuentes primarias (hogares y empresas) o secundarias (gobierno y organismos internacionales) y a
la subsecuente asignación de los mismos para la prestación de servicios.
Articulación: con esta función se trata de hacer coherente la articulación de los distintos
componentes responsables de la atención en salud a la población.
Prestación: se refiere al proceso mismo de producción de servicios de salud, el cual involucra
recursos o insumos, una estructura y unos productos.
En el tema de la salud mental, las recomendaciones respecto al SGSSS, se refieren a:
A.MODULACION
Desarrollo del Sistema:
En el caso colombiano, la dirección del Sistema de Protección Social, en el cual se inscribe la
salud, es responsabilidad central del Ministerio de la Protección Social. En ese marco, es
necesario redefinir la forma cómo está concebida la salud mental y reconsiderar la
estructura organizativa adecuada, para poder cumplir las funciones de coordinación, control y
seguimiento a la política de salud mental en el Sistema de Protección Social.
Además, es necesario especificar los mecanismos de acompañamiento y control a nivel territorial,
municipal y departamental, para la puesta en marcha de la política.
De igual forma, se requiere que el Ministerio de la Protección Social, en la formulación de la
política de salud mental, incluya los mecanismos de evaluación de la misma, como una forma
de rendición de cuentas frente a la corresponsabilidad para la atención de esta problemática en
Colombia. Además, debe tenerse en cuenta que desde una concepción de salud pública, es la
política de salud mental la que promueve la articulación de ésta con las demás políticas de
protección y salud relacionadas.
Teniendo en cuenta que en la función de modulación también deben establecerse las prioridades
en salud para la asignación de recursos, es imprescindible que se analice y redefina el conjunto
de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud- POS, las
acciones que hacen parte del Plan de Atención Básica- PAB, y dejar planteado cómo las
acciones individuales del POS se articulan con las acciones colectivas del PAB en el tema
de salud mental. Todo esto debe ser realizado tomando en consideración las actuales
condiciones sociales, económicas y políticas del país.
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Además, se sugiere incluir la atención de la salud mental dentro del primer nivel de atención,
lo que implica la disponibilidad y el entrenamiento de profesionales de cuidado primario en la
detección y tratamiento de los problemas mentales. Unido al fortalecimiento del primer nivel de
atención, se requiere mantener un tercer nivel de atención altamente especializado, con
recursos tecnológicos y humanos apropiados, integrado al sistema de prestación de servicios
general.
Por tanto, es necesario propiciar la especialización y el liderazgo del CRIB, con un trabajo
simultáneo de fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud en el área de la salud
mental y de prevención de la enfermedad mental, articulado con toda la red pública hospitalaria
del departamento..
Así mismo, al igualar el POS-Contributivo con el POS-Subsidiado en lo concerniente a salud
mental, se llega a mejorar el acceso y la cobertura de los medicamentos esenciales
incluidos en el POS; pero se crea una gran incertidumbre por cambio de pagador al CRIB, ya que
las E.P.S.S. y las E.P.S.C. no son buenos pagadores y pueden generarle problemas de liquidez y
de recuperación de cartera que en el modelo anterior hasta 2.011 favoreció su sostenibilidad
financiera.
Una vez se ajusten los paquetes de beneficios y se consiga sean iguales para los dos regímenes
de afiliación, se deben realizar evaluaciones periódicas para revisar dichos planes, de tal forma
que su actualización responda a las condiciones cambiantes del contexto y a la evidencia
científica disponible. Por ejemplo, cabe señalar que aspectos como la consejería genética, dada su
relación con la detección temprana de problemas de salud mental, debería incluirse en el plan de
beneficios, tanto del POS-Contributivo como del Subsidiado.
Acción intersectorial:
Para el caso de la atención a la salud mental, la acción intersectorial debe dar cuenta de qué es y
cómo se concreta la integración funcional al interior del SGSSS (entidades del sector) y con otros
sectores, que son co-responsables de la salud mental de la población.
Así, se deben definir las competencias y las líneas de coordinación entre las entidades
adscritas y vinculadas1 al Ministerio de Salud y Protección Social, para responder
articuladamente al tema de salud mental.
Considerando que la investigación juega un papel importante en la toma de decisiones públicas y
se debe adelantar la definición de una agenda de investigación para la política de salud
mental, esta debe articularse con la política nacional de investigación impulsada por
COLCIENCIAS.
El Ministerio de Salud y Protección Social se deben definir los mecanismos orientados al
cumplimiento de acuerdos, que el país ha firmado en el escenario mundial, en el tema de salud
mental.
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Regulación:
En la vigilancia y control en salud mental se mencionan tres ámbitos claves: las entidades
prestadoras de servicios y las aseguradoras, los medicamentos y las entidades privadas (formales
e informales) que prestan servicios de salud mental.
Movilización social para la salud:
Dado que en esta sub-función se inscribe la participación comunitaria, para el caso de la salud
mental se deben definir los mecanismos y espacios para que las personas que sufren una
enfermedad mental, junto con sus familias, puedan participar en la gestión de los servicios de
salud mental, de tal forma que contribuyan a garantizar la calidad del servicio, la equidad en el
acceso y la protección de los derechos de las personas con problemas mentales.
Teniendo en cuenta el estigma y la discriminación existente frente a la enfermedad mental, se
reconoce la necesidad de informar más y mejor a las familias sobre los recursos institucionales
existentes para la solución de sus problemas en salud mental.
B. FINANCIAMIENTO
En esta función, referida a la asignación de dineros para la prestación de servicios de salud, se
propone la necesidad de incrementar la inversión para el tema de salud mental, teniendo en
consideración la crítica situación social, económica y política por la que atraviesa el país, la cual
está impactando negativamente las condiciones de salud mental de la población.
Dicha sugerencia es coherente con el ajuste que se requiere hacer a los planes de beneficio, en la
cual se propone la inclusión de nuevas actividades, procedimientos e intervenciones en los dos
Regímenes de Afiliación en Salud; ello implica, por tanto, una redefinición de las fuentes de
financiamiento para estos servicios.
C. ARTICULACIÓN
Para lograr una mejor articulación entre poblaciones y entidades prestadoras, es imprescindible
que la red de servicios de salud, para la atención de la salud mental, se adecue a la
situación actual del país. Deben tenerse en cuenta las condiciones de las poblaciones de zonas
rurales, que por razón del conflicto armado se ven altamente impactadas en su salud mental y las
de poblaciones en situación de desplazamiento que requieren atención en los lugares de
recepción.
D. PRESTACIÓN
En la función de prestación, el diseño de la estructura organizacional para la prestación de
servicios, debe tener como cabeza al CRIB, siendo el único competente para articular este
manejo en el nivel local para el manejo del tema de salud mental, teniendo en cuenta la condición
de los demás prestadores; la situación particular de las zonas rurales; la oferta de servicios
públicos y privados, formales e informales, institucionales y comunitarios; y los niveles de
complejidad de atención, de tal forma que se logre coherentemente una adecuada prestación de
servicios de salud mental para la población.
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2. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
El plan se orienta a fortalecer las tres áreas funcionales establecidas en la E.S.E. y sus respectivas
unidades funcionales, procesos y procedimientos, de manera que le permita a la ESE cumplir los
objetivos que tiene como empresa, desarrollando su misión. En desarrollo de este se tomo en
cuenta:




El análisis actual y futuro de las variables internas y externas que afectan a la organización.
La definición de la Visión, misión, Cultura y objetivos corporativos.
La Conformación funcional de las IPS a partir de las tres áreas Funcionales y
La construcción del portafolio de servicios.
Se definieron los objetivos, las estrategias y las metas de desarrollo para un periodo de cuatro
años que corresponde a la duración del nombramiento del Gerente de la ESE.
Para la definición de los objetivos se tuvieron en cuenta las siguientes prioridades:




El desarrollo y capacidad de los servicios para responder a las necesidades y posibilidades de
contratación del POS-S, POS-C, PIC, PACS y demás paquetes,
El fortalecimiento de los servicios con alto potencial de utilización por la población afiliada al
sistema,
Consolidación de servicios de buena calidad con adecuado margen de contribución y control
de costos de servicios no rentables,
Necesidades de fortalecimiento a la ampliación de coberturas, mejoramiento de la calidad y
modernización de la gestión administrativa.
2.1. OBJETIVOS
Los objetivos fueron definidos a partir de las unidades funcionales de la E.S.E., luego de haber
priorizado las áreas identificadas como críticas, débiles y que deben desarrollarse más
urgentemente.
OBJETIVO No. 1
Ejecutar un proyecto de reingeniería organizacional acorde con su condición de empresa
autosostenible y autogestionada, durante el año 2012
ESTRATEGIAS




Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participación de los
trabajadores en la obtención de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnología y formación del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer
frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de
la E.S.E.
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


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Fecha: Mayo 2012
Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar
la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la política de Atención Primaria en Salud en el componente de salud mental
integral.
Impulsar las actividades de investigación y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las
universidades, sobre la situación de salud mental de la población del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a
nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS




Implementar y desarrollar el área de planeación de la empresa (sistema integrado de gestión)
antes del 31 de julio de 2.012
Adaptar los procesos administrativos para maximizar recursos y aumentar la rentabilidad
financiera.
Fortalecer la implementación de la política de Tecnovigilancia antes del 31 de octubre de 2012
Fortalecer la implementación de la política de Farmacovigilancia antes del 30 de septiembre
de 2012
OBJETIVO No. 2
Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
ESTRATEGIAS



Generar controles gerenciales para lograr la estabilidad y supervivencia de la E.S.E.
Hacer seguimiento permanente al saneamiento financiero, ante la actual inestabilidad por
cambio de pagador de nuestros servicios, incrementando la eficiencia de empresa y logrando
estabilizar su situación económico-financiera.
Hacer seguimiento permanente desde la alta dirección, a la utilización de los activos o el
empleo de estos en otras actividades buscando mayor eficacia, la reducción de costos en
existencias, personal, etc.
METAS






Mejorar anualmente los indicadores de gestión financiera para garantizar sobrevivencia y
crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios antes del 31 de diciembre de
2013.
Implementar el sistema de información integral hospitalaria antes del 31 de diciembre de 2013.
Fortalecer la contratación del régimen contributivo y regímenes especiales para mejorar venta
de servicios.
Fortalecer la auditoria concurrente en todos los servicios de la institución durante el año 2012.
Fortalecer la capacidad resolutiva asistencial que permita satisfacer necesidades y
expectativas del cliente.
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OBJETIVO No. 3
Implementar y desarrollar la política de calidad total centrada en el usuario, a más tardar el 31 de
diciembre de 2013.
ESTRATEGIAS



Fortalecer el compromiso de una empresa con la sociedad en el desarrollo de la política de
salud mental, dirigida a todos los habitantes del departamento.
Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social de la E.S.E. que abarque sus
relaciones con los trabajadores, con clientes, con proveedores, con competidores y con la
comunidad local.
Mejorar la imagen corporativa, promocionando socialmente el compromiso con las personas
más vulnerables.
METAS








Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atención y seguridad del paciente antes
del 28 de febrero de 2013.
Desarrollar el programa de gestión de riesgos antes del 30 de septiembre de 2.012.
Fomentar el trabajo en equipo.
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al personal antes del 31 de diciembre de 2012.
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las mejores IPS del país, antes del 31 de
diciembre de 2015.
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Acreditar y mantener la certificación de la ESE como Hospital Verde
Garantizar a la población en condiciones de vulnerabilidad el acceso oportuno a los servicios
de detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas y trastornos de la
salud mental.
OBJETIVO No. 4
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador único en
salud mental en el oriente del país.
ESTRATEGIAS


Propiciar el crecimiento sostenido de la E.S.E. mediante la diversificación de su portafolio de
servicios.
Aumentar la participación de la E.S.E. en el mercado o mercados en los que opera, a extender
su ámbito de acción a otros mercados y a implementar nuevos servicios.
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
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Fecha: Mayo 2012
Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera,
comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de nuevos servicios
para nuevos mercados.
Implementar la diversificación de servicios, ofrecer un servicio de la más alta calidad para
lograr la lealtad de los usuarios.
METAS














Implementar nuevos servicios de más alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento durante 2.012.
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea 106.
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Organización del servicio extramural incluyendo hospitalización en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Desarrollar alianzas estratégicas para el mercadeo de servicios en la región, con las IPS
existentes
Fortalecer la atención primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Potenciar la inclusión y vinculación de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar
acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros usuarios.
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitarias establecidos por la ley
y los reglamentos.
OBJETIVO No. 5
Ejecutar un proyecto de modernización tecnológica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva
con los avances tecnológicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS

Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse
como único prestador de servicios de salud mental en el departamento.
METAS


Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios y mantener su eficiencia en el
tiempo.
Desarrollar el programa anual de mantenimiento de equipos e infraestructura
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Fecha: Mayo 2012

Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico funcional de las instalaciones antes del 31 de
julio de 2.013.


Ampliar la planta física acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Presentar proyectos de inversión en tecnología para cofinanciación del ente territorial durante
la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestión de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.


OBJETIVO No. 6
Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratégico del talento humano de la E.S.E.
ESTRATEGIAS

Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación para el desarrollo de las
competencias laborales de los empleados públicos de la E.S.E.
METAS








Organizar los grupos funcionales orientados a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educación continuada antes del 31 de diciembre de 2.012.
Definir a política docente asistencial (internado y residentes) antes del 30 de septiembre de
2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión de Talento Humano, integrando el personal de
planta y el personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas antes del 30 de
septiembre de 2.012.
Capacitar y entrenar permanentemente al personal del equipo de salud acorde con el nivel de
la institución y los nuevos servicios
Organizar el programa de inducción y reinducción del personal vinculado tanto de planta como
por externalización de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo del talento humano en forma continua y permanente
para que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales
A partir de estas definiciones se desarrollan cada uno de ellos, en la metodología propuesta:
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Fecha: Mayo 2012
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN
UNIDAD FUNCIONAL:
GERENCIA
OBJETIVO No. 1
Ejecutar un proyecto de reingeniería organizacional acorde con su condición de empresa autosostenible y autogestionada,
durante el año 2.012
ESTRATEGIAS:
Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participación de los trabajadores en la obtención de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnología y formación del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de la E.S.E.
Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la política de Atención Primaria en Salud en el componente de salud mental integral.
Impulsar las actividades de investigación y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las universidades, sobre la situación de salud mental de la población del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS:
Implementar y desarrollar el área de planeación de la empresa (sistema integrado de gestión) antes del 31 de julio de 2.012
Adaptar los procesos administrativos para maximizar recursos y aumentar la rentabilidad financiera.
Implementar la política de tecnovigilancia antes del 31 de octubre de 2.012
Implementar la política de farmacovigilancia antes del 30 de septiembre de 2.012
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
LOGÍSTICA
UNIDAD FUNCIONAL:
FINANCIERA
OBJETIVO No. 2
Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
ESTRATEGIAS:
Generar controles gerenciales para lograr la estabilidad y supervivencia de la E.S.E.
Hacer seguimiento permanente al saneamiento financiero, ante la actual inestabilidad por cambio de pagador de nuestros servicios, incrementando la eficiencia
de empresa y logrando estabilizar su situación económico-financiera.
Hacer seguimiento permanente desde la alta dirección, a la utilización de los activos o el empleo de estos en otras actividades buscando mayor eficacia, la
reducción de costos en existencias, personal, etc.
METAS:
Mejorar anualmente los indicadores de gestión financiera para garantizar sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios antes del 30 de junio de 2.013.
Implementar el sistema de información integral hospitalaria antes del 31 de diciembre de 2.013.
Estructurar la oficina de contratación y procesos contractuales durante el primer semestre de 2.012.
Fortalecer la contratación del régimen contributivo y regímenes especiales para mejorar venta de servicios.
Fortalecer la auditoria concurrente en todos los servicios de la institución durante el año 2.012.
Fortalecer la capacidad resolutiva asistencial que permita satisfacer necesidades y expectativas del cliente.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
ATENCIÓN AL USUARIO
UNIDAD FUNCIONAL:
OBJETIVO No. 3
Implementar y desarrollar la política de calidad total centrada en el usuario, a más tardar el 31 de diciembre de 2.012.
ESTRATEGIAS:
Fortalecer el compromiso de una empresa con la sociedad en el desarrollo de la política de salud mental, dirigida a todos los habitantes del departamento.
Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social de la E.S.E. que abarque sus relaciones con los trabajadores, con clientes, con proveedores, con
competidores y con la comunidad local.
Mejorar la imagen corporativa, promocionando socialmente el compromiso con las personas más vulnerables.
METAS:
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atención y seguridad del paciente antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar el programa de gestión de riesgos antes del 30 de septiembre de 2.012.
Fomentar el trabajo en equipo.
Establecer el sistema de estímulos e incentivos al personal antes del 31 de diciembre de 2.012.
Lograr que la ESE esté dentro del Ranking de las mejores IPS del país, antes del 31 de diciembre de 2.013.
Crear el sistema integrado de gestión de la calidad
Acreditar y mantener la certificación de la ESE como Hospital Verde
Garantizar a la población en condiciones de vulnerabilidad el acceso oportuno a los servicios de detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los
problemas y trastornos de la salud mental.
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Fecha: Mayo 2012
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN
UNIDAD FUNCIONAL:
GERENCIA
OBJETIVO No. 4
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador único en salud mental en el oriente
del país.
ESTRATEGIAS:
Propiciar el crecimiento sostenido de la E.S.E. mediante la diversificación de su portafolio de servicios.
Aumentar la participación de la E.S.E. en el mercado o mercados en los que opera, a extender su ámbito de acción a otros mercados y a implementar nuevos
Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera, comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de
Implementar la diversificación de servicios, ofrecer un servicio de la más alta calidad para lograr la lealtad de los usuarios.
METAS:
Implementar nuevos servicios de más alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del departamento durante 2.012.
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la línea 106.
Fortalecer el mercadeo y la contratación con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas áreas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Organización del servicio extramural incluyendo hospitalización en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios del Hospital
Desarrollar alianzas estratégicas para el mercadeo de servicios en la región, con las IPS existentes
Fortalecer la atención primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Potenciar la inclusión y vinculación de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitarias establecidos por la ley y los reglamentos.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
UNIDAD FUNCIONAL:
OBJETIVO No. 5
Ejecutar un proyecto de modernización tecnológica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances
tecnológicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS:
Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse como único prestador de servicios de salud mental en el
departamento.
METAS:
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios y mantener su eficiencia en el tiempo.
Desarrollar el programa anual de mantenimiento de equipos e infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento físico funcional de las instalaciones antes del 31 de julio de 2.013.
Ampliar la planta física acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Presentar proyectos de inversión en tecnología para cofinanciación del ente territorial durante la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestión de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.
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Fecha: Mayo 2012
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL:
APOYO LOGÍSTICO
UNIDAD FUNCIONAL:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO No. 6
Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratégico del talento humano de la E.S.E.
ESTRATEGIAS:
Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación para el desarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos de la E.S.E.
METAS:
Organizar los grupos funcionales orientados a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educación continuada antes del 31 de diciembre de 2.012.
Definir a política docente asistencial (internado y residentes) antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestión de Talento Humano, integrando el personal de planta y el personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas antes del 30 de septiembre de 2.012.
Capacitar y entrenar permanentemente al personal del equipo de salud acorde con el nivel de la institución y los nuevos servicios
Organizar el programa de inducción y reinducción del personal vinculado tanto de planta como por externalización de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo del talento humano en forma continua y permanente para que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales
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OBJETIVO No. 1
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Fecha: Mayo 2012
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Ejecutar un proyecto de reingeniería organizacional acorde con su condición de empresa autosostenible y autogestionada, durante el año 2.012
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
COSTOS $ MILLONES
VALOR FINANCIADO
VALOR POR FINANCIAR
METAS
TIPO
No.
b
c
a
Implementar y desarrollar el área de Organizar área
planeación de la empresa (sistema Definir SIG
integrado de gestión) antes del 31 de
julio de 2.012
TIPO
d
1 Documental
SERVICIOS
GASTOS
INSUMOS
$ MILLONES
PERSONALES
GENERALES
f
g
h
i
No.
e
Computador
2
Documental
1
10
5
RH
Computador
1
2
30
5
Diseñar política
Implementar la política de
Acto administrativo
tecnovigilancia antes del 31 de octubre
Socialización
de 2.012
Documental
1
5
Diseñar política
Acto administrativo
Socialización
Documental
Implementar la política de
farmacovigilancia antes del 30 de
septiembre de 2.012
j
k
-
2
Adaptar los procesos administrativos
Implementar procesos
para maximizar recursos y aumentar la
Control permanente
rentabilidad financiera.
$ MILLONES
1
RH
Levantar procesos
FUENTE
1
FUENTE
PROBABLE
l
60
10
10
5
110
15
RESPONSABLE
(Gestión y
INICIA TERMINA
(Control)
Resultados)
m
n
o
p
q
may-12
dic-12 Oficina funcionando
dic-12 Gerente
30 Cofinanciación
10 Rec Propios
10 Cofinanciación
15 Rec Propios
-
may-12
dic-12
-
may-12
dic-12 Política definida y en
desarrollo
dic-12 Gerente
dic-12 Política definida y en
desarrollo
dic-12 Gerente
Subgerente Científico
35 Rec Propios
5 Rec Propios
5 Rec Propios
20
INDICADORES DE FECHA DE
LOGRO
MEDICION
30 Rec Propios
5 Rec Propios
5
PERIODO DE EJECUCIÓN
105
-
40
may-12
Procesos
normalizados
dic-12 Gerente
Subgerente Científico
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
OBJETIVO No. 2
COD: 000
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Página 67 de 103
CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
METAS
TIPO
a
b
Seguimiento a ejecución ingresos
Mejorar anualmente los indicadores de
Seguimiento ejeucción gastos
gestión financiera para garantizar
sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E. Cobro efectivo de cartera
No.
c
TIPO
d
12 Documental
COSTOS $ MILLONES
SERVICIOS
PERSONALES
e
f
12
10
No.
12 Sistema inform
12
12 RH
12
Diseño sistema costos
Implementar y desarrollar el programa
Levantamiento información
de costos hospitalarios antes del 30 de
Prueba inicial
junio de 2.013.
Implementación sistema
1 Software
1 Hadware
1 RH
1
1
1
1
1
Parametrización módulos
Implementar el sistema de información
Capacitación personal
integral hospitalaria antes del 31 de
diciembre de 2.013.
Información inicial
Implementación sistema
Organización oficina
Estructurar la oficina de contratación y
Manual de contratación
procesos contractuales durante el
Diseño minutas base
primer semestre de 2.012.
Diseño control contratación
Diseño portafolio a ofrecer
Fortalecer la contratación del régimen
Presentación propuestas
contributivo y regímenes especiales
Negociación con E.P.S.
para mejorar venta de servicios.
Mercadeo de servicios
12 documental
12
80
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
Documental
1
10
1
1
1
1
1
1
1 documental
1
Implementación auditoría concurrente
Fortalecer la auditoria concurrente en
Asignar responsable programa
todos los servicios de la institución
durante el año 2.012.
Seguimiento a ejecución
Contratación de personal necesario
Fortalecer la capacidad resolutiva
Definir política de prestación de servicios
asistencial que permita satisfacer
Seguimiento a demanda no satisfecha
necesidades y expectativas del cliente.
Hadware
RH
Red
documental
Hadware
RH
1 Hadware
12 RH
1 documental
1 Hadware
RH, sum y
8
ggrles
30
INSUMOS
g
VALOR FINANCIADO
GASTOS
GENERALES
h
2
5
1.784
m
may-12
may-12
mar-16
20
5
20 Rec Propios
5 Rec Propios
20 Rec Propios
-
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
-
may-12
30 Cofinanciación
-
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
100 Rec Propios
-
may-12
10 Rec Propios
5 Rec Propios
10 Rec Propios
-
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
mar-16
mar-16
mar-16 No. Informes costos Mensual
mar-16
mar-16
mar-16
Sistema
mar-16
dic-12
implementado
mar-16
mar-16
mar-16
mar-16 Oficina organizada
jun-12
mar-16
mar-16
mar-16
mar-16 No. Contratos
dic-12
mar-16
mar-16
mar-16
Sistema
mar-16
dic-12
implementado
mar-16
mar-16
mar-16
mar-16 Productividad
dic-12
mar-16
12.304 Rec Propios
-
may-12
mar-16
may-12
mar-16
12.768
30
20
20 Rec Propios
5
20 Rec Propios
60 Rec Propios
5 Rec Propios
10
30 Rec Propios
5
9.532
-
10
1.772
INICIA
37 Rec Propios
100
9.132
k
100 Rec Propios
20
1
j
12 Rec Propios
FUENTE
PROBABLE
l
10 Rec Propios
50
60
10
$ MILLONES
2
100
1
1
i
FUENTE
INDICADORES DE
FECHA DE
LOGRO
MEDICION
RESPONSABLE
(Gestión y
TERMINA
(Control)
Resultados)
n
o
p
q
mar-16 Equilibrio
mensual
Gerente, subgerente admtivo
PERIODO DE EJECUCIÓN
10
20
1
3
$ MILLONES
VALOR POR FINANCIAR
1.400
1.482
-
Gerente, subgerente admtivo
Gerente, subgerente admtivo
Gerente, subgerente admtivo
Gerente, subgerente admtivo
Gerente, subgerente admtivo
Gerente, subgerente admtivo
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
OBJETIVO No. 3
COD: 000
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Página 68 de 103
CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
Implementar y desarrollar la política de calidad total centrada en el usuario, a más tardar el 31 de diciembre de 2.012.
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
COSTOS $ MILLONES
METAS
TIPO
a
Desarrollar y fortalecer el programa de
calidad en la atención y seguridad del
paciente antes del 30 de septiembre de
2.012.
Desarrollar el programa de gestión de
riesgos antes del 30 de septiembre de
2.012.
Fomentar el trabajo en equipo.
b
Definir politica de seguridad del paciente
Socializar política
Hacer seguimiento permanente
Monitorear indicadores
Definir riesgos probables de la E.S.E.
Definir política de gestión de riesgos
Monitorear gestión de riesgos mediante
MECI
Retroalimentar la gestión de riesgos
Capacitación al personal
Programar reuiniones mensuales con el
personal por unidades funcionales
Hacer seguimiento a equipos de trabajo
formales
Diseño del plan de estímulos
Levantamiento de información
Socialización propuesta plan
Aprobación y ejecución del plan
Diseño del cuadro de mando integral
Lograr que la ESE esté dentro del
Definición de indicadores de seguimiento
Ranking de las mejores IPS del país,
Presentación informes periódicos a MPS y
antes del 31 de diciembre de 2.013.
SNS
Cumplir indicadores de eficiencia y calidad
Continuar proyecto de acreditación
Gestionar el mejoramiento continuo
Crear el sistema integrado de gestión
Monitorear los avances en acreditación
de la calidad
Información a todos los funcionarios de
resultados
Monitorear politica como hospital verde
Levantar documentación soporte de
Acreditar y mantener la certificación de
avances
la ESE como Hospital Verde
Presentación ante el ente acreditador
Establecer el sistema de estímulos e
incentivos al personal antes del 31 de
diciembre de 2.012.
Garantizar a la población en condiciones
de vulnerabilidad el acceso oportuno a
los servicios de detección, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los
problemas y trastornos de la salud
mental.
No.
c
TIPO
d
1 documental
10
12
12
1
1
SERVICIOS
PERSONALES
f
No.
e
1
3
documental
Hadware
1
1
3
6
12 documental
1
12 Hadware
1
12 RH
1
1
1
10
1
1
1
documental
Hadware
RH
1
1
3
documental
Hadware
1
1
6 RH
1
1 documental
1 RH
6
g
VALOR POR FINANCIAR
$ MILLONES
FUENTE
$ MILLONES
i
j
k
3
1
1
1
6 RH
1
TERMINA
20 Rec Propios
10 Rec Propios
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
50 Rec Propios
-
may-12
dic-12
20 Rec Propios
-
may-12
may-12
dic-12
dic-12
20 Rec Propios
-
may-12
dic-12
50 Rec Propios
-
may-12
dic-12
-
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
may-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
30 Rec Propios
-
may-12
dic-12
20
20 Rec Propios
50 Rec Propios
-
may-12
may-12
may-12
may-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
-
may-12
dic-12
100
100 Rec Propios
-
may-12
dic-12
50 Rec Propios
-
may-12
dic-12
-
may-12
may-12
dic-12
dic-12
-
may-12
dic-12
10
20
10
50
20
20
50
20
10
50
20
20 Rec Propios
10 Rec Propios
50 Rec Propios
20 Rec Propios
30
50
50
1
1
INICIA
m
may-12
10 Rec Propios
10 Rec Propios
6
6 documental
PERIODO DE EJECUCIÓN
50 Cofinanciación
-
10
50
FUENTE
PROBABLE
l
-
1
Hadware
RH
1 RH
INSUMOS
VALOR FINANCIADO
GASTOS
GENERALES
h
100
dic-12
Identificar la población vulnerable.
1 RH
Orientar los servicios a ofrecer
accesibilidad y oportunidad
1
-
may-12
dic-12
Medición mediante indicadores
6
-
may-12
dic-12
Monitorización permanente
6
50
may-12
dic-12
450
100 Rec Propios
n
190
50
640
-
INDICADORES DE
LOGRO
(Gestión y
Resultados)
o
FECHA DE
MEDICION
RESPONSABLE
(Control)
Programa
implementado
q
dic-12 Gerente y Subgerente
Científico
Programa
implementado
sep-12 Gerente y Subgerente
Científico
Programa
implementado
p
dic-12
Gerente y Subgerente
Científico
Programa
implementado
dic-12 Gerente y Subgerente
Científico
Mejorar posición
E.S.E.
dic-13 Gerente y Subgerente
Científico
Programa
implementado
dic-12 Gerente y Subgerente
Científico
Programa
implementado
Programa
implementado
dic-12
dic-12
Gerente y Subgerente
Científico
Gerente y Subgerente
Científico
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
COD: 000
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
OBJETIVO No. 4
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Página 69 de 103
CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador único en salud mental en el oriente del país.
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
COSTOS $ MILLONES
METAS
TIPO
a
b
Estudio de mercados para nuevos servicios
Implementar nuevos servicios de más
Adquisición de tecnología necesaria.
alta complejidad con el personal actual
Capacitación al personal especializado
que contamos.
implementación nuevos servicios
Organizar servicio extramural
Vincular nuevos especialistas para
reclutar personal necesario para proyecto
ofrecer servicios itinerantes en todas
Inscribir servicio extramural
las regiones del departamento durante
Coordinar con las demás ESE ejecución y
2.012.
apoyo
Organizar servicio
Crear la central de urgencias de
Coordinar con CRUEB referencia de casos
referencia para Salud mental
Seguimiento a calidad y oportunidad
Celebrar convenio con Secretaría de Salud
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de Organizar traslado del servicio al CRIB
la línea 106.
Seguimiento a calidad del servicio
Fortalecer el mercadeo y la
contratación con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas
áreas y horarios, para satisfacer
demanda insatisfecha.
Diseñar portafolio de servicios
Presentación propuesta a las EPSC y EPSS
Celebrar contratos con las EPS
Hacer seguimiento a contratos
Levantamiento de información de
demanda insatisfecha
Programar nuevos horarios de atención
Contratar personal necesario
Ajustar portafolio de servicios y socializarlo
Preparar propuesta adecuada a las A.R.P. y
otras aseguradoras y empresas
Organizar prestación de servicios
Habilitar nuevos servicios
Desarrollar proyecto de acreditación
nuevos servicios
Definir organización servicio extramural
Organización del servicio extramural
Contratar personal necesario
incluyendo hospitalización en casa.
Construir procesos de atención
Ejecutar proyecto
Elaborar proyecto
Desarrollar proyecto de UAICA con
Presentar proyecto ante MINSALUD y SSB
apoyo de los niveles departamental y
Viabilizar proyecto y celebrar convenio
nacional.
Desarrollar el proyecto.
Diseño programa de mercadeo
Implementar un programa de
Socialización con usuarios
mercadeo que favorezca en los usuarios
Socialización con asociaciones y veedurias
el uso de los servicios del Hospital
Ampliar Portafolio de servicios hacia
otros mercados institucionales con
empresas y A.R.P.
Elaborar propuesta de alianza con red
pública
Desarrollar alianzas estratégicas para el Celebrar convenios interadministrativos de
mercadeo de servicios en la región, con apoyo
las IPS existentes
Organizar gira por las cabeceras de red
para promocionar servicios
No.
TIPO
c
1
6
6
6
1
1
1
SERVICIOS
PERSONALES
f
No.
d
Documental
Hadware
RH
Insumos
Documental
Hadware
RH
e
1
1
N.D.
N.D.
1
1
N.D.
10 Insumos
N.D.
1 Documental
1 Hadware
12 RH
Insumos
1 Documental
1 Hadware
12 RH
Insumos
1 Documental
15 Hadware
15 RH
15
1
1
N.D.
N.D.
1
1
N.D.
N.D.
1
1
N.D.
1 Documental
g
VALOR FINANCIADO
GASTOS
GENERALES
h
50
5
$ MILLONES
i
50
5
VALOR POR FINANCIAR
FUENTE
$ MILLONES
j
Rec Propios
Rec Propios
k
300
300
500
300
300
30
20
30
20
Rec Propios
Rec Propios
500
N.D.
10
10
10
20
Rec Propios
Rec Propios
Rec Propios
10
10
Rec Propios
20
300
100
-
300
20
10
20
10
Rec Propios
Rec Propios
100
1 Insumos
N.D.
30
Rec Propios
-
20
20
Rec Propios
-
20
20
Rec Propios
-
50
Rec Propios
-
20
30
Rec Propios
Rec Propios
30
1
1
N.D.
50
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
10
m
may-12
INDICADORES DE
LOGRO
(Gestión y
Resultados)
n
o
mar-16 Productividad
p
Mensual
q
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
may-12
mar-16 Productividad
Mensual
Gerente y Subgerentes
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIA
TERMINA
FECHA DE
MEDICION
RESPONSABLE
(Control)
Venta servicios
Venta servicios
Venta servicios
Venta servicios
Venta servicios
-
1
10 Documental
FUENTE
PROBABLE
l
10
1
1 Hadware
1 RH
1 Hadware
1 RH
INSUMOS
Documental
Hadware
RH
Insumos
Documental
Hadware
RH
Insumos
Documental
Hadware
RH
1
1
N.D.
N.D.
20
30
500
300
-
500
1
1
N.D.
N.D.
20
5
20
5
Rec Propios
Rec Propios
300
1
1
N.D.
1 Documental
50
1
30
50
Rec Propios
30
Rec Propios
Venta servicios
Venta servicios
-
10
-
10
-
Elaborar proyecto de A.P.S. en el
componente de salud mental.
Fortalecer la atención primaria en salud,
Celebrar contrato con ente
desarrollando servicio ambulatorio
departamental, E.P.S.C. y E.P.S.S.
extramural.
Hacer seguimiento a contratos
Potenciar la inclusión y vinculación de
otros grupos y sectores que hagan
posible multiplicar acciones hacia el
desarrollo humano y la calidad de vida
de nuestros usuarios.
Garantizar los mecanismos de
participación ciudadana y comunitarias
establecidos por la ley y los
reglamentos.
Desarrollar el componente de participación
ciudadana
mantener estrecha comunicación con los
representantes de los usuarios
Fomentar política para mejorar calidad de
vida de los usuarios
Seguimiento y articulación del SIAU con los
diferentes mecanismos de participación
ciudadana
1 Documental
1
15 Hadware
15 RH
Insumos
20
20
Rec Propios
-
1
N.D.
N.D.
500
500
-
1 Documental
1
-
6 Hadware
1
-
1 RH
Insumos
10 Documental
RH
N.D.
100
100
N.D.
1
1
30
50
2.800
570
90
30
Rec Propios
-
50
Rec Propios
-
560
-
Venta servicios
Venta servicios
2.900
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
OBJETIVO No. 5
COD: 000
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Página 70 de 103
CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
Ejecutar un proyecto de modernización tecnológica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances tecnológicos de nuestro medio.
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
COSTOS $ MILLONES
METAS
a
TIPO
No.
b
c
Programar anualmente plan de compras
Mejorar la oportunidad en el suministro teniendo en cuenta proyectos de la E.S.E.
de bienes y servicios y mantener su
Hacer seguimiento a la adquisición
eficiencia en el tiempo.
oportuna de bienes y servicios
Monitorear cumplimiento planes
Implementar plan anual de
mantenimiento
Desarrollar el programa anual de
Ejecutar realmente el plan de
mantenimiento de equipos e
mantenimiento
infraestructura
Hacer seguimiento a la ejecución del plan.
Desarrollar el proyecto de
ordenamiento físico funcional de las
instalaciones antes del 31 de julio de
2.013.
Ampliar la planta física acorde a los
nuevos servicios fortaleciendo los
servicios existentes
Presentar proyectos de inversión en
tecnología para cofinanciación del ente
territorial durante la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestión de
archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de
saneamiento de activos permanente.
TIPO
SERVICIOS
PERSONALES
f
No.
d
4 Documental
e
1
INSUMOS
g
VALOR FINANCIADO
GASTOS
GENERALES
h
10
$ MILLONES
i
VALOR POR FINANCIAR
FUENTE
$ MILLONES
j
10 Rec Propios
k
FUENTE
PROBABLE
l
-
INDICADORES DE
LOGRO
(Gestión y
TERMINA
Resultados)
n
o
mar-16 Plan ejecutado
p
An7ual
q
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
jun-12
mar-16 Plan ejecutado
An7ual
Gerente y Subgerentes
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIA
m
jun-12
FECHA DE
MEDICION
RESPONSABLE
(Control)
12
-
12
-
4 Documental
4 Insumos
1
10
N.D.
500
10 Rec Propios
-
500 Rec Propios
-
100 Rec Propios
-
12
Contratar ejecución proyecto
Presentar proyecto ante ente territorial y
Ministerio
Viabilizar financiación proyecto ante
Gobernación
Ejecución proyecto
Contratar diseño con base en POFF
Viabilizar cofinanciación proyecto
Contratar ejecución proyecto
1 Documental
Elaborar proyectos con metodología MGA
Viabilizar proyectos en Gobernación
Conseguir recursos de cofiannciación
Ejecutar proyectos
Elaborar tablas de retención documental
Diseñar proyecto de gestión de archivo
Ejecutar adecuaciones planta física
Adquirir recursos para organziar el archivo
Organizar programa de saneamiento
contable
Elaborar cronograma
Ejecutar programa
Hacer seguimiento semestral
6
6
6
6
1
1
1
1
1
100
1
-
1
-
1
1 Documental
1 Financieros
1
Documental
Financieros
Documental
Financieros
hadware
N.D.
5.000
1
10
N.D.
1.000
10 Rec Propios
300 Rec Propios
200
10
200 Rec Propios
10 Rec Propios
1
N.D.
1
1 Documental
1 Hadware
1 RH
8
5.000 Cofinanciación
700 Cofinanciación
-
1
1
10
1
10 Rec Propios
10
-
10 Rec Propios
N.D.
100
40
6.720
1.160
-
5.700
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2012 - 2016
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
OBJETIVO No. 6
COD: 000
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Página 71 de 103
CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB
Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratégico del talento humano de la E.S.E.
ACTIVIDADES
RECURSOS NECESARIOS
COSTOS $ MILLONES
METAS
TIPO
a
Organizar los grupos funcionales
orientados a la nueva oferta de
servicios.
Implementar un programa de
educación continuada antes del 31 de
diciembre de 2.012.
Definir a política docente asistencial
(internado y residentes) antes del 30
de septiembre de 2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de
Gestión de Talento Humano,
integrando el personal de planta y el
personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de
comunicaciones internas y externas
antes del 30 de septiembre de 2.012.
Organizar el programa de inducción y
reinducción del personal vinculado
tanto de planta como por
externalización de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo
del talento humano en forma continua
y permanente para que respondan al
cumplimiento de los objetivos
institucionales
b
Revisar organización funcional de la E.S.E.
Definir procesos administrativos y
asistenciales
c
TIPO
d
1 Documental
e
1
1 Financieros
N.D.
Ejecutar programa
Evaluar impacto del programa
Diseñar pólítica docente aistencial
Aprobar política mediante acto
administrativo
Evaluar trimestralmente la ejecución de la
política
1 RH
4
1 Documental
N.D.
1 Financieros
N.D.
Seguimiento y evaluación al programa
Definir contenidos de programas de
inducción y reinducción.
Ejecución programa
Evaluación del programa
10
12 RH
1
$ MILLONES
FUENTE
$ MILLONES
i
j
k
10
-
10
50
150
10
-
50
-
150
-
30
-
50
-
10
-
10
-
20
-
50
-
30
-
1
30
N.D.
Documental
1 Financieros
N.D.
1 RH
N.D.
50
1
1
12
1 Documental
10
10
1
1 Financieros
N.D.
1 RH
N.D.
20
50
30
12
1 Financieros
12 RH
FUENTE
PROBABLE
l
INICIA
TERMINA
m
jun-12
n
mar-16
jun-12
mar-16
jun-12
mar-16
jun-12
mar-16
INDICADORES DE
LOGRO
(Gestión y
Resultados)
o
FECHA DE
MEDICION
RESPONSABLE
(Control)
Anual
q
Gerente y Subgerentes
Anual
Gerente y Subgerentes
Anual
Gerente y Subgerentes
Anual
Gerente y Subgerentes
No. De
Anual
comunicaciones que
cumple directrices
Gerente y Subgerentes
Anual
Gerente y Subgerentes
Anual
Gerente y Subgerentes
Reorganización
grupos funcionales
No. Personas
capacitadas
Política
implementada
p
Programa ejecutado
jun-12
mar-16
jun-12
mar-16
jun-12
mar-16
-
1 Documental
1
20
20
-
N.D.
N.D.
Elaborar proyecto de desarrollo del talento
humano.
1 Documental
Presupuestar los recursos necesarios para
el proyecto
4 Financieros
N.D.
4 RH
N.D.
Ejecución del proyecto
g
GASTOS
GENERALES
h
PERIODO DE EJECUCIÓN
-
Diseñar programa de educación continuada
Implementar programa de comunicaciones
INSUMOS
VALOR POR FINANCIAR
1
1 Documental
Levantamiento de información
Definición del programa de gestión del
talento humano
Aprobación del programa
Ejecución y seguimiento del programa
Definir programa de comunicaciones
Aprobar programa mediante acto
administrativo
SERVICIOS
PERSONALES
f
No.
Realizar estudio de necesidades
Seguimiento y evaluación.
VALOR TOTAL PLAN DESARROLLO
No.
VALOR FINANCIADO
Proyecto ejecutado
1
20
20
-
70
70
-
Proyecto ejecutado
100
100
-
12
340
90
200
630
-
-
13.332
2.694
8.557
15.863
-
8.720
Gerencia Estratégica
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 72 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
EVALUACION Y PROGRAMACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE
La programación anual de la prestación de los servicios de salud en una IPS debe realizarse una
vez se haya evaluado lo realizado durante el año inmediatamente anterior.
EVALUACION DE ACTIVIDADES
Debe realizarse un corte al 31 de diciembre del año 2011.
Plantear los mecanismos e instrumentos de programación de las actividades para prestar servicios
extra e intramurales a los usuarios. Para ello, debe tenerse en cuenta el portafolio básico de
servicios de salud, el cual debe organizarse adecuadamente con el fin de garantizar la prestación
de los diferentes paquetes que contempla el Plan de Beneficios del Sistema de Seguridad Social
en Salud a saber:
Plan Obligatorio de Salud (POS)
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S)
Plan de Intervenciones colectivas (PIC)
Planes de Atención Complementaria en Salud (PACS)
Planes de Intervención del Factor de Riesgo Psicosocial a las Empresas Afiliadas (ARP)
Atención de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos
Tratamiento de Enfermedades Ruinosas y Catastróficas.
DOCUMENTOS BASE PARA DEFINIR PROYECCIONES PLAN DE DESARROLLO
CAPACIDAD INSTALADA
Recurso
Camas de hospitalización
Consultorios de consulta externa
Cantidad
84
5
La capacidad instalada de la E.S.E. es de 84 camas, dada la posibilidad de espacio físico se puede
proyectar el crecimiento con nuevas áreas hospitalarias que permitan ampliar los servicios y ofrecer mejores
condiciones de hotelería a los usuarios.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
COD: 000
Página 73 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
FICHA TÉCNICA E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable
2008
Camas de hospitalización
2009
2010
2011
84
84
84
84
778
734
583
520
Porcentaje Ocupacional
84,74
84,84
75,83
86,1
Promedio Días Estancia
14,57
16,78
14,66
17,25
Total de egresos
Giro Cama
9,26
8,74
6,94
6,19
Consultas Electivas
5.490
5.848
6.125
5.048
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas
1.039
707
553
353
Exámenes de laboratorio
8.337
8.248
8.387
7.029
Número de imágenes diagnósticas tomadas
1.282
1.170
943
722
El porcentaje ocupacional es del 86,1%, la consulta se redujo en el último año, por lo que es necesario reforzar la
oferta de servicios con mayor número de horas médico y nuevos horarios extendidos de atención.
CALIDAD DE ATENCIÓN
Variable
% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas
2008
2009
2010
2011
0
0
0
0
0,13
0
0,17
0,19
180.417,84
191.791,98
147.539,07
144.037,36
Producción Total Equivalente (Sheppard)
27.425,50
27.475,00
24.782,25
27.660,00
Gasto Total Unidad Equivalente (Sheppard)
97.165,13
110.691,88
124.256,65
111.082,65
Gasto Personal Unidad Equivalente (Sheppard)
76.485,72
84.847,54
88.244,16
82.567,99
% Muertes intrahospitalarias después 48 horas
Producción Equivalente UVR
La producción equivalente del último año es de 144.037 unidades de valor relativo, las cuales serán objeto de
incremento de acuerdo con el plan de desarrollo planteado para la E.S.E.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
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ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 74 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
PLANTA DE PERSONAL
Variable
2008
2009
2010
2011
Total Cargos Planta de Personal (Provistos)
51
50
46
43
Empleados Públicos
40
39
36
33
Trabajadores Oficiales
7
7
7
7
Libre Nombramiento y Periodo Fijo
4
4
3
3
La mayor fortaleza de la E.S.E. es mantener una planta de personal suficiente, que le permite emprender su plan
de desarrollo con un recurso humano comprometido y con excelente nivel científico.
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
Variable
2008
2009
2010
2011
Gastos Total Comprometido Excluye CxP
2.664.802
3.033.102
3.067.029
3.072.546
Gasto de Funcionamiento
2.412.468
2.554.344
2.604.861
2.629.540
Gastos de Personal
2.097.659
2.331.186
2.186.889
2.283.831
Gasto de Personal de Planta
1.770.160
1.939.151
1.811.005
1.820.054
327.499
392.035
375.884
463.777
Gasto de Sueldos
1.012.595
1.053.334
1.031.948
979.315
Gastos Generales
243.566
216.157
385.001
338.389
Gastos de Operación y Prestación de Servicios
252.335
478.758
367.217
443.006
71.243
7.001
127.923
7.320
0
8.157
12.330
0
2.664.802
3.041.259
3.079.359
3.072.546
Servicios Personales Indirectos
Otros Gastos
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
Gastos Totales con Cuentas por Pagar
La E.S.E. ha sido muy responsable en el control de sus costos y gastos, lo que le ha permitido tener equilibrio
financiero y presupuestal.
Ha mejorado mucho los ingresos por venta de servicios, aspecto que puede ser más favorable para la empresa en
la medida en que se generen nuevos servicios y se incremente la producción de los servicios actuales, pues su
potencial de mercado le permiten crecer de manera muy segura y permanente.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)
Variable
2008
2009
2010
2011
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC
3.130.024
4.083.549
3.405.285
4.142.849
Total Venta de Servicios
2.905.775
3.440.853
2.625.650
3.156.604
Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de
fondos)
2.341.992
2.798.400
2.057.381
2.289.770
0
0
0
0
Régimen Contributivo
200.007
246.830
125.253
67.671
Otras ventas de servicios
363.777
395.622
443.016
799.163
0
109.353
94.951
49.171
Otros Ingresos
224.249
533.342
684.684
937.073
Cuentas por cobrar Otras vigencias
281.710
327.979
903.304
486.792
Régimen Subsidiado
Aportes
La E.S.E. ha tenido como fortaleza el que su cliente casi exclusivo era el ente departamental puesto que las
enfermedades mentales estaban excluídas del POS hasta finales de 2.011, a partir del presente año cambian las
condiciones por lo que se debe iniciar un proceso de organizar la contratación, facturación y recaudo oportuno de
los servicios para mantener la situación financiera sin cambios que puedan afectar el equilibrio.
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
Variable
2008
2009
2010
2011
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)
2.860.406
3.233.367
3.063.242
3.666.232
Total Venta de Servicios
2.636.157
2.590.671
2.283.607
2.679.987
Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de
fondos)
2.341.992
2.220.567
2.057.381
2.289.770
0
0
0
0
68.114
125.094
65.993
27.246
226.051
245.010
160.232
362.971
0
109.353
94.951
49.171
Otros Ingresos
224.249
533.342
684.684
937.073
Cuentas por cobrar Otras vigencias
281.710
267.288
740.466
356.566
Régimen Subsidiado
Régimen Contributivo
Otras ventas de servicios
Aportes
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ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 76 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable
2008
2009
2010
2011
% de recaudos / reconocimientos
91,39
79,18
89,96
88,5
Total Venta de Servicios
90,72
75,29
86,97
84,9
100
79,35
100
100
Régimen Contributivo
34,06
50,68
52,69
40,26
Otras ventas de servicios
62,14
61,93
36,17
45,42
100
100
100
Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de
fondos)
Régimen Subsidiado
Aportes
Otros Ingresos
100
100
100
100
Cuentas por cobrar Otras vigencias
100
81,5
81,97
73,25
COMPROMISOS
Variable
2008
2009
2010
2011
% de reconocimientos / compromisos
117,46
134,63
111,03
134,83
% de recaudados / compromisos
107,34
106,6
99,88
119,32
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
Variable
Total Cartera
2008
2009
2010
2011
351.979
927.304
495.792
602.998
78.086
659.086
97.225
138.622
215.532
191.096
244.818
337.995
58.361
77.122
153.749
126.381
Régimen Subsidiado
0
0
0
0
< 60 dias
0
0
0
0
61 a 360 dias
0
0
0
0
> 360 dias
0
0
0
0
Población Pobre No Asegurada
0
577.833
0
0
< 60 dias
0
577.833
0
0
61 a 360 dias
0
0
0
0
> 360 dias
0
0
0
0
< 60 dias
61 a 360 dias
> 360 dias
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
Variable
2008
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 77 de
103
2009
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
2010
2011
< 60 dias
45.675
47.277
9.738
1.906
61 a 360 dias
28.809
74.460
49.522
38.519
> 360 dias
84.267
5.385
55.932
47.090
SOAT ECAT
0
0
0
0
< 60 dias
0
0
0
0
61 a 360 dias
0
0
0
0
> 360 dias
0
0
0
0
375.979
222.349
380.600
515.484
78.086
33.976
87.488
136.716
61 a 360 dias
182.124
116.636
195.296
299.476
> 360 dias
115.769
71.737
97.817
79.291
Otros Deudores
< 60 dias
La cartera de la E.S.E. es reducida, ya que el mayor pagador es la Gobernación de Boyacá y esto ha sido una de las
fortalezas hasta finales de 2.011.
PASIVOS (miles de pesos corrientes)
Variable
2008
2009
2010
2011
TOTAL PASIVO
815.141
736.563
562.041
499.080
SERVICIOS PERSONALES
597.293
515.902
356.709
281.198
Otros Acreedores
217.848
220.660
205.331
217.883
Los pasivos estimados de la E.S.E. están debidamente respaldadas con los recursos que tiene la E.S.E. en los
fondos de cesantías que le permiten cubrir estos valores y tener un margen de solvencia adicional que son recursos
propios.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 78 de
103
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
INFORME DE CARTERA 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Subconcepto
ALIANSALUD EPS S.A.
COMPENSAR EPS
COOMEVA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
hasta60
De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a
360
Total por
Cobrar con
Facturación
Radicada
Mayor 360
0
0
0
0
25.559
25.559
26.400
57.300
0
0
0
83.700
0
0
0
0
13.108
13.108
332.860
0
0
0
0
332.860
509.282
0
0
0
0
509.282
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
0
0
2.014.860
0
0
2.014.860
SALUDCOOP EPS
0
0
0
0
1.589.505
1.589.505
SALUDVIDA S.A. EPS
0
0
0
0
1.364.094
1.364.094
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
NUEVA EPS S.A.
EPS del régimen contributivo en liquidación
1.205.100
0
0
0
194.500
1.399.600
164.900
145.290
1.870.952
574.200
26.993.087
29.748.429
0
0
9.839.789
24.016.620
16.577.384
50.433.793
0
0
0
0
0
0
1.905.682
202.590
13.725.601
24.590.820
47.090.097
87.514.790
EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL SUBSIDIADO
0
0
0
0
0
0
Aseguradoras en liquidación
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL SOAT-ECAT
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)
0
0
0
0
0
0
1.209.786
0
2.067.300
0
8.110.085
11.387.171
0
0
0
0
33.000
33.000
57.516.571 167.761.193
59.680.202
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO
Policia Nacional
INPEC
Otros deudores por venta de Servicios de Salud
IPS Privadas
134.212.959
1.293.250
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
136.715.995
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS
TOTAL
0
138.621.677
11.142.239
327.000
58.498.421 180.970.732
981.850
60.007.202
0
0
58.701.011 194.696.333
0
54.561.097 473.732.022
16.587.025
30.331.364
79.291.207 515.483.557
0
0
84.598.022 126.381.304 602.998.347
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 79 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
PROCESOS JURÍDICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Expediente
Tipo de Proceso
Demandante
Demandado
E. S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA
'1995-15486 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
LUIS ARTURO SERRANO MONSALVE
'1998-043
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
MARTHA GALAN DE MOSQUERA
'1999-0173
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
MABEL YAQUELINE ACHICANOY
'2000-1482
Acción de Nulidad Simple
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA
JOSE IGNACIO BARON
'2000-2478
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ANA ADELINA MONTAÑA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
'2001-2458
Acción de Nulidad Simple
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA
JOSE IGNACIO BARON
2002-1176
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
JOHN SANTIAGO RUIZ ALONSO
'2002-3327
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
HUGO EVANGELISTA VARGAS LOPEZ
'2002-392
Acción de Nulidad Simple
'2003-1553
Acción de Nulidad Simple
'2003-1756
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
IRMA BAUTISTA GUIO Y OTROS
'2005-044
Proceso Ejecutivo laboral
OLGA LUCIA SOLER
'2007-0165
Proceso Ejecutivo laboral
HUGO EVANGELISTA VARGAS
'2007-0385
Proceso Ordinario laboral
ESPERANZA PINTO CORREA
'2007-0386
Proceso Ordinario laboral
BLANCA INES RAMIREZ DE QUINTERO
'2007-0387
Proceso Ordinario laboral
ANA RITA PACHECO DE QUINTERO
'2007-0390
Proceso Ordinario laboral
JOSE IGNACIO MOYANO ALVAREZ
'2007-0400
Proceso Ordinario laboral
BLANCA ALICIA PALACIOS
'2007-0401
Proceso Ordinario laboral
NATIVIDAD PUENTES
'2008-0196
Acción Popular
ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES
'2008-043
Proceso Ordinario laboral
ANA CECILIA JIMENEZ CHOCONTA
'2008-049
Proceso Ordinario laboral
ALVARO AMAYA CIFUENTES
'2008-050
Proceso Ordinario laboral
ANA ELIZABETH HERNANDEZ
'2008-082
Proceso Ordinario laboral
SALOMON MONTAÑA MARTINEZ
'2009-0243
Acción de Tutela
MARTHA ORQUIDEA MORALES
'2009-0248
Acción de Tutela
VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
2010-0181
Proceso Ejecutivo laboral
ANA ISABEL TOVAR DE VEGA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA
2011-00039 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
LUIS ALEJANDRO CAMARGO MARTINEZ
'2202-1176
JHON SANTIAGO RUIZ ALFONSO
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
DE BOYACA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
Los procesos jurídicos de la E.S.E. se encuentran debidamente atendidos por el Asesor jurídico y no revisten
actualmente riesgo para la empresa.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Concepto
DISPONIBILIDAD INICIAL
Reconocido/Comprometido Recaudado/Pagado
725.132.440
725.132.440
Ingresos Corrientes
3.409.763.586
2.933.146.543
Venta de Servicios de Salud
3.156.604.443
2.679.987.400
67.670.868
27.246.175
2.289.770.339
2.289.770.339
799.163.236
362.970.886
49.171.264
49.171.264
203.987.879
203.987.879
7.953.021
7.953.021
486.792.338
356.566.048
TOTAL DE INGRESOS
3.904.508.945
3.297.665.612
Gastos de Funcionamiento
2.629.539.579
2.629.539.579
Gastos de Personal de Planta
1.820.053.604
1.820.053.604
979.314.518
979.314.518
13.768.199
13.768.199
Otros conceptos de servicios personales asociados a
la nómina
286.726.126
286.726.126
Contribuciones inherentes a la nómina
540.244.761
540.244.761
Servicios Personales Indirectos
463.777.110
463.777.110
Gastos Generales
338.389.126
338.389.126
7.319.739
7.319.739
443.006.452
443.006.452
TOTAL DE GASTOS
3.072.546.031
3.072.546.031
DISPONIBILIDAD FINAL
1.557.095.354
950.252.021
Regimen Contributivo
Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con y sin situación
de fondos)
Otras ventas de servicios de salud
Aportes de la Nación, Depto, Distrito o Municipio, no
ligados a la venta de servicios
Otros ingresos corrientes
Ingresos de Capital
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores
Sueldos personal de nómina
Horas extras, dominicales y festivos
Transferencias Corrientes
Gastos de Operación Comercial y Prestación de
Servicios
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
PASIVOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Saldo Mayor
360
Saldo menor
360
Total
SERVICIOS PERSONALES
0
281.197.655
281.197.655
Prestaciones sociales
0
281.197.655
281.197.655
INGRESOS RECIBIDOS (Consignaciones sin identificar)
0
13.651.342
13.651.342
PASIVOS ESTIMADOS
0
202.187.935
202.187.935
Provisión para contingencias
0
202.187.935
202.187.935
OTROS PASIVOS (se incluyen las cuentas diferentes a las
anteriores)
0
2.043.356
2.043.356
TOTAL PASIVO
0
499.080.288
499.080.288
Concepto
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
concepto
vigencia actual
1 Total activo
2.967.081.627
Activo corriente
1.630.077.227
11 Efectivo AC
965.653.802
14 Deudores AC
577.998.347
1409 Servicios de salud
577.998.347
140920 a la 140932 Facturación radicada
577.998.347
15 Inventarios AC
19 Otros activos AC
58.841.296
27.583.782
Activo no corriente
1.337.004.400
12 Inversiones e instrumentos derivados
1.049.517.511
147511 Servicios de Salud
25.000.000
1480 Provisión para deudores (-)
25.000.000
16 Propiedades planta y equipos
19 Otros activos
286.986.889
500.000
2 Total pasivo
499.080.288
Pasivo no corriente
499.080.288
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
281.197.655
2505 Salarios y prestaciones sociales
281.197.655
27 Pasivos estimados
202.187.935
29 Otros pasivos
15.694.698
3 Total patrimonio
2.468.001.339
32 Patrimonio institucional
2.468.001.339
Total pasivo y patrimonio
2.967.081.627
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
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PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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103
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
42 VENTA DE BIENES
4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)
43 VENTAS DE SERVICIOS
4312 Venta de servicios de salud
439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas)
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES
6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024)
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
6310 Servicios de Salud
MARGEN BRUTO
(-) GASTOS DE OPERACION
51 DE ADMINISTRACION
5101 Sueldos y salarios GA
5102 Contribuciones imputadas GA
5103 Contribuciones efectivas GA
5104 Aportes sobre la nómina GA
5111 Gastos generales (No inluye excedentes)
5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Provisiones
Depreciación
Amortizaciones
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL
4428 Otras Transferencias
47 Operaciones Interinstitucionales
48 OTROS INGRESOS
4805 Financieros
4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)
480822 Margen en la contratación de servicios de salud
4810 Extraordinarios
4815 Ajuste de ejercicios anteriores
55 Gasto Público Social
57 Operaciones Interinstitucionales
58 OTROS GASTOS
5805 Financieros
5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814)
580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)
580814 Margen en la contratación de los servicios de salud
5810 Extraordinarios
5815 Ajuste de ejercicios anteriores
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Valor
3.445.735.993
0
0
3.445.735.993
4.029.967.138
584.231.145
2.032.372.547
0
0
2.032.372.547
2.032.372.547
1.413.363.446
1.151.487.174
1.080.076.292
699.160.527
2.999.464
109.453.824
10.284.887
250.857.851
7.319.739
71.410.882
71.210.882
0
200.000
261.876.272
49.171.264
0
379.348.882
7.516.041
24.673.985
0
347.158.856
0
0
0
305.914.140
0
13.584.751
122.900
289.008.650
0
3.197.839
384.482.278
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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103
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
ANALISIS FINANCIERO DE LA E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ Y
DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONTROL MEDIANTE INDICADORES
ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INEGRAL DE BOYACÁ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
DIC-31
2011
Código
11
1105
1110
14
1409
1413
1420
1424
1425
1470
1480
15
1518
1580
19
1905
1996
1997
12
1207
14
1409
1413
1420
1470
1424
1480
16
1605
1635
1636
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
19
1905
1910
1950
1955
1970
1975
1999
8120
8315
8333
8390
8905
8915
DIC-31
2010
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
Deudores
Servicios de Salud
Transferencias por cobrar
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en Administracion
Depositos Entregados
Otros deudores
Provisión para deudores
Inventarios
Materiales para la prestacion de servicios
Provisión para protección de inventarios
1.630.077.228
965.653.803
1.312.968.814
727.335.270
2.603.911
3.982.829
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Bienes y Derechos en Investigac. Adtiva
Provisión para bienes y derechos en Invest. Adtiva
NO CORRIENTE
Inversiones
Inversiones Patrimoniales
Deudores
Servicios de Salud
Transferencias por Cobrar
Avances y anticipos entregados
Otros deudores
Recursos entregados en Administracion
Provision para Deudores
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Bienes Muebles en Bodega
Propiedad, Planta y equipo en Mantto
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
Depreciación acumulada
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Responsabilidades
Provision para Responsabilidades
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Litigios y Demandas
Activos retirados
Facturación glosada en venta de serv de salud
Otras cuentas deudoras de control
Derechos Contingentes por contra (CR)
Deudoras de Control por contra (CR)
DIC-31
2011
Código
963.049.892
723.352.441
586.998.347
465.363.374
577.998.347
456.363.374
9.000.000
9.000.000
58.841.296
105.330.731
58.841.296
105.330.731
18.583.782
14.939.439
18.583.782
14.939.439
1.337.004.400
1.049.517.511
1.314.454.697
1.037.132.687
1.049.517.511
1.037.132.687
0
5.428.961
25.000.000
25.000.000
30.428.961
-
286.986.889
25.000.000
271.393.049
10.690.811
10.690.811
10260000
10.260.000
152.729.921
152.729.921
32.634.999
29.827.999
244.983.673
187.486.069
26.617.200
23.617.200
128.368.680
122.804.710
40.000.000
40.000.000
3.590.000
362.888.395
3.590.000
-
500.000
500.000
18.752.027
18.252.027
2.967.081.628
-
309.613.661
18.752.027
-
18.252.027
CORRIENTE
217.882.633
23 Obligaciones financieras
2301 Administración de liquidez
2302 Créditos Obtenidos
24
2401
2425
2436
2437
2440
2450
2455
2490
2460
25
2505
2510
Cuentas por pagar
Adquisición de bienes y servicios nacionales
Acreedores
Retención en la fuente e impuesto de tiembre
Retencion de Impto de Industria y Comercio
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos de terceros
Otras cuentas por pagar
Sentencias y Conciliaciones
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
Pensiones por pagar
29 Otros Pasivos
2996 Obligaciones en Investigac. Adtiva
NO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar
Acreedores
Avances y Anticipos Recibidos
Otras Cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones y prestaciones econòmicas por pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
32
3208
3225
3230
3235
3240
3245
3250
3255
3258
205.331.266
-
-
-
-
-
27 Pasivos estimados
2710 Provisión para contingencias
2715 Provisión para prestaciones sociales
24
2425
2450
2490
DIC-31
2010
PASIVO
Patrimonio institucional
Capital fiscal
Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores
Resultados del ejercicio
Superávit por donación
Superávit por valorización
Revalorización del patrimonio
Ajustes por inflación
Patrimonio institucional incorporado
Efectos de Saneamiento contable
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-
15.694.698
3.143.331
1.750.000
2.202.829
13.944.698
940.502
-
-
-
202.187.935
202.187.935
202.187.935
202.187.935
-
-
-
-
281.197.655
-
356.709.331
-
281.197.655
356.709.331
281.197.655
356.709.331
499.080.288
562.040.597
2.468.001.340
2.065.382.914
2.468.001.340
2.065.382.914
1.988.942.101
384.482.278
2.050.469.890
-
79.663.938
94.576.961
94.576.961
2.967.081.628
2.627.423.511
-
2.627.423.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9120 Litigios o Demandas
9190 Otras Responsabilidades Contingentes
9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)
-
-
La E.S.E. incrementó en el último año sus activos en más de $ 300 millones, con mayor disponibilidad en
bancos e inversiones en liquidez, y un pequeño incremento en cartera. Sus pasivos disminuyeron y el
patrimonio obtuvo un incremento de $ 340 millones, lo que le mejoró su situación financiera en general.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
COD: 000
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103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
Código
Concepto
43
4312
4395
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Servicios
Servicios de salud
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
44
4411
4428
Transferencias
Capital del Gobierno
Otras Transferencias
6
63
6310
DIC-31
2011
DIC-31
2010
$
3.494.907.257
3.445.735.993
$
3.090.874.598
2.995.923.192
3.445.735.993
2.995.923.192
49.171.264
94.951.406
49.171.264
94.951.406
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas de servicios
Servicios de salud
2.032.372.547
2.032.372.547
1.907.261.430
1.907.261.430
2.032.372.547
1.907.261.430
GASTOS OPERACIONALES
1.151.487.174
1.263.470.254
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
De administración
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la Nómina
Generales
Impuestos Contribuciones y Tasas
1.080.076.292
1.195.623.303
699.160.527
744.441.364
53
5304
5306
5312
5330
5345
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Provision para Deudores
Provisiones Protección de inventarios
Provisión para bienes y derechos en investagación administrativa
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Amortizaciones de intangibles
2.999.464
1.710.904
109.453.824
88.683.038
10.284.887
9.328.457
250.857.851
314.810.098
7.319.739
36.649.442
71.410.882
67.846.951
71.210.882
67.546.951
200.000
300.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
311.047.536
48
4805
4808
4810
4815
OTROS INGRESOS
Financieros
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
379.348.882
55
5502
GASTO PUBLICO SOCIAL
Salud
58
5801
5805
5808
5810
5815
OTROS GASTOS
Intereses
Financieros
Margen de contratación servicios de salud
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores
305.914.140
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
384.482.278
-
79.857.086
400.387.504
7.516.041
54.517.925
24.673.985
24.156.426
347.158.856
316.767.292
4.945.861
-
-
400.194.356
122.900
11.132.121
289.008.650
370.273.129
13.584.751
3.197.839
18.789.106
-
79.663.938
Los ingresos se incrementaron en 2.011 en $ 400 millones en ventas de servicios, se disminuyeron costos
de ventas y los gastos administrativos, generando unos excedentes importantes, que permiten tener una
empresa sólida y con buenas posibilidades de generar crecimiento sin afectar su situación financiera en
general.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
CIFRAS EN: $ MILES
ESTADO DE RESULTADOS
VENTA DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTO PUBLICO SOCIAL
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
31-dic-10
31-dic-11
2.995.923.192
94.951.406
1.907.261.430
1.183.613.168
1.263.470.254
(79.857.086)
0
400.194.356
400.387.504
(79.663.938)
3.445.735.993
49.171.264
2.032.372.547
1.462.534.710
1.151.487.174
311.047.536
0
305.914.140
379.348.882
384.482.278
COD: 000
Página 85 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
ANALISIS FINANCIERO
VERTICAL
HORIZONTAL
dic-10
dic-11
2011-2010
96,93%
3,07%
63,66%
39,51%
42,17%
-2,67%
0,00%
13,36%
13,36%
-2,66%
98,59% 15,01%
1,41% -48,21%
58,98% 6,56%
42,44% 23,57%
33,42% -8,86%
9,03% -489,51%
0,00% #¡DIV/0!
8,88% -23,56%
11,01% -5,25%
11,16% 582,63%
La empresa pasa de pérdidas equivalentes al 2,66% de las ventas en 2.010 a unas ganancias del 11,16% en
el año 2.011. El crecimiento en ingresos fue del 15% en el último año mientras los costos de ventas apenas
se incrementaron en el 6,56% y los administrativos disminuyeron en el 8,86%.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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DE BOYACÁ
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
EFECTIVO
DEUDORES
INVENTARIOS MAT PRESTAC SERV
OTROS INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES Y EQ COMPUTO
OTROS ACTIVOS FIJOS BRUTOS
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO
DEUDORES
INVERSIONES PATRIMONIALES
ACTIVOS DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PROVEEDORES
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR DONAC Y VALORIZAC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
EFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
COD: 000
Página 86 de
103
VERTICAL
dic-10
dic-11
27,68%
32,55%
17,71%
19,78%
4,01%
1,98%
0,00%
0,00%
0,57%
0,63%
49,97%
54,94%
0,00%
0,00%
5,81%
5,15%
8,66%
9,70%
1,52%
1,35%
5,57%
5,22%
0,54%
0,48%
-11,78%
-12,23%
10,33%
9,67%
0,21%
0,00%
39,47%
35,37%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,03%
45,06%
100,00%
100,00%
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
HORIZONTAL
2011-2010
32,77%
26,14%
-44,14%
#¡DIV/0!
24,39%
24,15%
#¡DIV/0!
0,00%
26,50%
0,00%
5,85%
0,00%
17,21%
5,75%
-100,00%
1,19%
#¡DIV/0!
0,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
1,72%
12,93%
dic-10
727.335.270
465.363.374
105.330.731
0
14.939.439
1.312.968.814
0
152.729.921
227.574.068
40.000.000
146.421.910
14.280.811
(309.613.661)
271.393.049
5.428.961
1.037.132.687
0
500.000
0
0
1.314.454.697
2.627.423.511
dic-11
965.653.803
586.998.347
58.841.296
0
18.583.782
1.630.077.228
0
152.729.921
287.878.672
40.000.000
154.985.880
14.280.811
(362.888.395)
286.986.889
0
1.049.517.511
0
500.000
0
0
1.337.004.400
2.967.081.628
0
202.187.935
3.143.331
205.331.266
356.709.331
0
0
356.709.331
562.040.597
0
202.187.935
15.694.698
217.882.633
281.197.655
0
0
281.197.655
499.080.288
0,00%
35,97%
0,56%
36,53%
63,47%
0,00%
0,00%
63,47%
100,00%
0,00%
40,51%
3,14%
43,66%
56,34%
0,00%
0,00%
56,34%
100,00%
#¡DIV/0!
0,00%
399,30%
6,11%
-21,17%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-21,17%
-11,20%
2.050.469.890
0
(79.663.938)
0
94.576.961
0
2.065.382.914
2.627.423.511
0
1.988.942.101
0
384.482.278
0
94.576.961
0
2.468.001.340
2.967.081.628
0
99,28%
0,00%
-3,86%
0,00%
4,58%
0,00%
100,00%
80,59%
0,00%
15,58%
0,00%
3,83%
0,00%
100,00%
-3,00%
#¡DIV/0!
-582,63%
#¡DIV/0!
0,00%
#¡DIV/0!
19,49%
12,93%
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 87 de
103
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
INDICES FINANCIEROS
dic-10
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
6,39
SOLIDEZ
4,67
LIQUIDEZ INMEDIATA
5,88
ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%)
49,97
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%)
36,53
CAPITAL DE TRABAJO ($)
1.107.637.548
EFICIENCIA OPERACIONAL
DIAS DE CARTERA
57
DIAS DE INVENTARIOS
20
DIAS DE PROVEEDORES
0
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS TOTALES(%)
-3,03
SOBRE PATRIMONIO(%)
-3,86
SOBRE CAPITAL(%)
-3,89
ESTRUCTURA
ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION(%)
21,39
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION(%)
21,39
APALANCAMIENTO TOTAL (%)
27,21
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
dic-11
7,48
5,95
7,21
54,94
43,66
1.412.194.595
61
10
0
12,96
15,58
19,33
16,82
16,82
20,22
La E.S.E. tiene muy buenos índices de liquidez, posee suficiente capital de trabajo para desarrollar su objeto
social y pensar en incrementar sus servicios pues tiene como soportar su prestación. La cartera tiene una
rotación de 61 días deteriorándose en 4 días en el último año.
La rotación de inventarios es de 10 días, es decir está trabajando con inventarios justo a tiempo, dada la
facilidad de adquirir los insumos necesarios.
El nivel de endeudamiento es muy bajo y está respaldado con los fondos de cesantías que tiene en el activo
como inversiones.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 88 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
ANALISIS FLUJO FONDOS (FUENTES Y USOS DE FONDOS)
UTILIDAD NETA
384.482.278
DEPRECIACION
53.274.734
AMORTIZACION DIFERIDA
0
GENERACION INTERNA
437.757.012
CAMBIOS EN PATRIMONIO
402.618.426
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO
(75.511.676)
INVERSIÓN TERRENOS
0
INVERSIÓN CONSTRUCCION
0
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
60.304.604
INVERSIÓN EQUIPOS
0
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES
8.563.970
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE
0
INVERSIONES PERMANENTES
12.384.824
OTROS ACTIVOS
0
TOTAL USOS NO CORRIENTES:
408.360.148
CAPITALIZACION
18.136.148
VENTA DE ACTIVOS
0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO
0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
(75.511.676)
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO
(57.375.528)
EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO
(27.978.664)
CARTERA
121.634.973
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
(46.489.435)
OTROS INVENTARIOS
0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
0
TOTAL USOS CORRIENTES
75.145.538
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
0
OTROS PASIVOS CORRIENTES
12.551.367
TOTAL FUENTES CORRIENTES
12.551.367
EFECTIVO GENERADO
(90.572.835)
EFECTIVO FINAL
965.653.803
EFECTIVO INICIAL
727.335.270
CUADRE FLUJO DE FONDOS
238.318.533
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 89 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
ANALISIS DE LOS PARAMETROS GLOBALES RELACIONADOS CON LA
ECONOMIA DE LA ORGANIZACIÓN
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
R.P. = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO X 100
15,58%
RENDIMIENTO BRUTO DEL ACTIVO TOTAL
R.B.A.T.= UTILIDAD BRUTA DE OPERACIONES / ACTIVO TOTAL X 100
49,29%
DEPENDENCIA FINANCIERA
D.F.= ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
1,20
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
N.E. = TOTAL PASIVO A TERCEROS / ACTIVO TOTAL X 100
16,82%
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL
I.A.E. = UTILIDAD NETA / UTILIDAD BRUTA X 100
26,29%
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA RESULTANTE EN LA EMPRESA
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS
R.V. = UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS X 100
11,16%
EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS
E.G.C.G. = COSTOS POR INTERESES + GASTOS DE ADMINISTRACION /VENTAS
NETAS X 100
42,30%
EFICIENCIA DE ALGUNOS COSTOS
GASTOS DE PERSONAL / VENTAS NETAS X 100
20,01%
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 90 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
GASTOS EN INSUMOS / VENTAS NETAS x 100
GASTOS GENERALES / VENTAS NETAS
7,18%
COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO
C.C.T. = ACTIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL X 100
54,94%
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
R.A.T. = VENTAS NETAS / TOTAL ACTIVO
1,16
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE
R.A.C. = VENTAS NETAS / ACTIVO CORRIENTE
2,11
COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO/ ACTIVO CORRIENTE X 100
59,24%
CARTERA / ACTIVO CORRIENTE X 100
36,01%
ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA PROPIAMENTE DICHA
COMPOSICION DEL ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL X 100
ACTIVOS FIJOS / ACTIVO TOTAL X 100
54,94%
9,67%
COMPOSICION DEL PASIVO
PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL X 100
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO / PASIVO TOTAL X 100
PATRIMONIO / PASIVO TOTAL X 100
43,66%
9,48%
494,51%
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 91 de
103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE ACTIVOS FIJOS
PATRIMONIO NETO / ACTIVOS FIJOS
0,83
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO/ACTIVOS FIJOS
0,98
PATRIMONIO NETO + PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO/ ACTIVOS FIJOS
9,58
ROTACION DEL CAPITAL INVERTIDO
VENTAS NETAS / ACTIVO TOTAL
1,16
LIQUIDEZ INMEDIATA
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
7,48
PERIODO PROMEDIO DE PAGO
DEUDAS A PROVEEDORES/ COMPRAS A CREDITO x # DE DIAS DEL PERIODO
0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO
CUENTAS POR COBRAR / VENTAS X # DE DIAS DEL PERIODO
62,18
GERENCIA ESTRATÉGICA.
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ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
Página 92 de
103
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
HERRAIENTA DE ANÁLISIS PARA DESARROLLAR CONTROL DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA FINANCIERA DE LA E.S.E.:
SECUENCIA DEL ANALISIS DE LA FUNCION ECONOMICO FINANCIERA
ANALISIS GLOBAL ECONOMICO
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
RENDIMIENTO DE LA INVERSION
NIVEL DE DEPENDENCIA FINANCIERA
15,58%
49,29%
120,22%
NO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
16,82%
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL
26,29%
STOP
NO
LA EMPRESA ES RENTABLE ?
SI
LA RENTABILIDAD ESTA BAJO
LOS VALORES DEL SECTOR
SI
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA
RENTABILIDAD DE LA VENTA
11,16%
EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS
42,30%
SON ALTOS LOS COSTOS ?
SI
ES UN PROBLEMA DE COSTOS
DE FUNCIONAMIENTO
RENTABILIDAD DEL CAPITAL
COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
116,13%
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE
211,38%
COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Cartera
ANALISIS
ANALISIS
ANALISIS
ANALISIS
54,94%
DE
DE
DE
DE
LOS PRECIOS
LA ESTRUCTURA
PAGOS LABORALES
LA ESTRUCTURA
59,24%
36,01%
STOP
NO
ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA
ES UN PROBLEMA DE LA
COMPOSICION DEL CAPITAL
INVERTIDO ?
ES UN PROBLEMA DE
INMOVILIZACION
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
FISICA
ES UN PROBLEMA DE GESTION
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
ES UN PROBLEMA DE POLITICA
COMERCIAL
ANALISIS DE PRECIOS
ESTRUCTURA FINANCIERA
COMPOSICION DEL ACTIVO
Activo Corriente
Pasivo Corriente
COMPOSICION DEL PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivo mediano y largo plazo
Patrimonio
54,94%
9,67%
43,66%
9,48%
494,51%
EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE INMOVILIZACIONES
Patrimonio neto
Pasivo mediano y largo plazo
Patrimonio neto + pasivo a mediano y largo plazo
0,83
0,98
9,58
Rotacion del capital invertido
1,16
LIQUIDEZ
Liquidez Total
7,48
STOP
SI
HAY EQUILIBRIO ?
NO
INTERVENCION SOBRE POLITICAS
DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
NO
INTERVENCION EN LA POLITICA DE
ADQUISICION DE RECURSOS
ANALISIS DE LA POLITICA FINANCIERA
PERIODO PROMEDIO DE PAGO
PERIODO PROMEDIO DE COBRO
0,00
STOP
ES CORRECTA ?
62,18
GERENCIA ESTRATÉGICA.
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Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
3. PLAN DE GESTIÓN
El plan de gestión al que se refieren la Ley 1438 de 2.011 y la Resolución 710 de 2.012, debe ser
planeado por el Gerente y contener entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad, la eficiencia en la prestación de los servicios y
las metas y compromisos incluidos en los convenios de desempeño si los hubiere y el reporte de
información a Superintendencia nacional e Salud y al Ministerio de salud y la Protección Social.
El plan de gestión de las E.S.E. es el compromiso del Gerente ante la Junta Directiva, contiene las
metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y gerencia, Financiera y Administrativa, y
clínica o asistencial. Igualmente las metas de reporte a S.N.S. y M.S.P.S. que sin ir en contravía
con la planeación general de la empresa se constituye en un documentos independiente cuyo
cumplimiento se mide con los indicadores definidos en la resolución 710 de 2.012.
El plan de gestión debe contener los resultados a alcanzar durante el período para el que fue
designado el gerente, determinando las actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser
evaluadas anualmente.
El plan de gestión es coherente con los planes estratégicos, operativos, de desarrollo, de acción o
cualquier otra forma de planeación que exista en la institución.
El plan de gestión refleja los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes a la
planificación como función a cargo de dicho servidor público.
El plan de gestión de la E.S.E. contiene en forma ordenada y coherente:
Las metas de gestión y de resultados teniendo en cuenta los indicadores y estándares
anuales por áreas de gestión.
El diagnóstico inicial o línea de base para cada indicador.
El establecimiento de logros o compromisos de gestión.
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Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Cuadro No. 1. DIAGNOSTICO INICIAL
Los siguientes parámetros corresponden a la situación inicial de la E.S.E. con corte a 31 de
diciembre de 2.011, que son la base para determinar las metas de gestión de cada área y que son
el resultado de una evaluación completa realizada en los anteriores numerales del documento:
Dirección y gerencia 20%
ÁREA
INDICADOR
FÒRMULA
Promedio de la calificación de la
autoevaluación cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Preparación para la acreditación o
del Ciclo de Mejoramiento de la
Empresa Social del Estado en los
términos del articulo 2 de la
Resolución 2181 de 2008 o de la
norma que la sustituya(1).
Promedio de la calificación de la
autoevaluación en la vigencia/ Promedio
de la calificación de la autoevaluación de
la vigencia anterior
Efectividad en la Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la
Calidad de la atención en salud
Financiera y Administrativa 40%
Gestión de ejecución del Plan de
Desarrollo institucional
Riesgo fiscal y financiero
Evolución del Gasto por Unidad de
Valor Relativo producida (2)
Proporción de medicamentos y
material médico-quirúrgico
adquiridos mediante mecanismos
de compras conjuntas, a través de
cooperativas de E.S.E. y/o de
Número de acciones de mejora
ejecutadas derivadas de las auditorías
realizadas/Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoría
Número de metas del Plan operativo
anual cumplidas /Número de metas del
Plan Operativo anual programadas
Categorización de la ESE por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social
en cuanto a la categorización del riesgo
[(Gasto comprometido en el año objeto
de la evaluación, sin incluir cuentas por
pagar/Número de UVR producidas en la
vigencia)/(Gasto comprometido en la
vigencia anterior - en valores constantes
del año objeto de evaluación- , sin incluir
cuentas por pagar/Número UVR
producidas en la vigencia anterior)]
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material médicoquirúrgico realizadas mediante
mecanismos de compras conjuntas a
través de cooperativas de E.S.E. y/o
SITUACIÓN
INICIAL
(Resultado
del indicador
al momento
de la
formulación
del plan)
1,45
OBSERVACIONES
Primera autoevaluación con base
en lineamientos de Resolución
123 de 2.012
0,20
Corte a febrero de 2.012,
aprobado y se inicia su
ejecución.
0,00
Se inicia un nuevo período para
el plan de desarrollo.
Pendiente comunicación por
parte del Ministerio de salud y
Protección Social
20.945,07
0
Corte a 31 de diciembre de
2.011
Revisar lo relativo a adquisición
de medicamentos de control a
través de organismos
cooperativos, dada la
reglamentación vigente.
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ÁREA
INDICADOR
mecanismos electrónicos
Monto de la deuda superior a 30
días por concepto de salarios del
personal de planta y por concepto
de contratación de servicios, y
variación del monto frente a la
vigencia anterior
Utilización de información de
Registro individual de prestaciones
- RIPS
Resultado Equilibrio Presupuestal
con Recaudo
Oportunidad en la entrega del
reporte de información en
cumplimiento de la Circular Única
expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud o la norma que
la sustituya
FÒRMULA
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SITUACIÓN
INICIAL
(Resultado
del indicador
al momento
de la
formulación
del plan)
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
OBSERVACIONES
mecanismos electrónicos/Valor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médicoquirúrgico.
a. Valor de la deuda superior a 30 días
por concepto de salarios del personal de
planta o externalización de servicios, con
corte a 31 de diciembre de la vigencia
objeto de evaluación b. [(Valor de la
deuda superior a 30 días por concepto
de salarios del personal de planta y por
c0ncepto de contratación de servicios,
0
con corte a 31 de diciembre de la
vigencia objeto de evaluación) - (Valor
de la deuda superior a 30 días por
concepto de salarios del personal de
planta y por concepto de contratación de
servicios, con corte a 31 de diciembre de
la vigencia anterior, en valores
constantes)]
Número de informes del análisis de la
prestación de servicios de la ESE a la
Junta Directiva con base en RIPS en la
vigencia.
En el caso de instituciones clasificadas
0
en primer nivel el informe deberá
contener la caracterización de la
población capitada, teniendo en cuenta
como mínimo el perfil epidemiológico y
las frecuencias de uso de los servicios.
Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
/ Valor de la ejecución de gastos
35.992.583,00
comprometidos incluyendo CxP de
vigencias anteriores.
Oportunidad en la entrega del reporte de
información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la
Presentado en
Superintendencia nacional de salud o la
términos
norma que la sustituya. Cumplimiento
oportuno de los informes, en términos de
la normatividad vigente.
Corte a 31 de diciembre de
2.011
Se inicia la implementación de
este informe a la Junta Directiva.
Corte a 31 de diciembre de
2.011
Mantener el cumplimiento
estricto de esta obligación.
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AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
ÁREA
INDICADOR
Oportunidad en el reporte de
información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 o la norma
que la sustituya
AREA GESTIÓN CLINICA ASISTENCIAL
Evaluación de aplicación de Guías
de manejo de las tres (3) primeras
causas de morbilidad de la ESE
Evaluación de aplicación de Guías
para prevención de fugas en
pacientes hospitalizados en la ESE
Evaluación de aplicación de Guías
para prevención de suicido en
pacientes tratados en la ESE
(ambulatorios y hospitalarios)
Oportunidad en la Consulta
Psiquiátrica.
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Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
FÒRMULA
SITUACIÓN
INICIAL
(Resultado
del indicador
al momento
de la
formulación
del plan)
OBSERVACIONES
Cumplimiento oportuno de los informes,
en términos de la normatividad vigente
Presentado en
términos
Mantener el cumplimiento
estricto de esta obligación.
Numero de Historias Clínicas con
aplicación estricta de la guía de manejo
para las tres primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de
la ESE/ Total Historias Clínicas para las
tres primeras causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) auditadas en
la vigencia.
Numero de Historias Clínicas con
aplicación estricta de la guía para
prevención de fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la entidad/ Total
Historias Clínicas auditadas de
pacientes que registraron fugas durante
la vigencia.
Numero de Historias Clínicas con
aplicación estricta de la guía para
prevención de suicidio de pacientes
tratados en la ESE adoptada por la
entidad/ Total Historias Clínicas
auditadas de pacientes que registraron
intento de suicidio durante la vigencia.
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita, por cualquier
medio, para ser atendido en la consulta
de Psiquiatría y la fecha para la cual es
asignada la cita/Número total de
consultas de Psiquiatría asignadas en la
institución.
A partir de mayo se inicia el
0 seguimiento a estos indicadores.
A partir de mayo construcción de
la guía y se inicia el seguimiento
0 a estos indicadores.
A partir de mayo construcción de
la guía y se inicia el seguimiento
0 a estos indicadores.
Mantener o mejorar la
7 oportunidad.
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Fecha: Mayo 2012
2.1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN
Una vez establecido el diagnóstico, planteamos en forma general las propuestas de la Gerencia
para el desarrollo de la gestión durante el período para el cual fue nombrado y que le permitirán
cumplir con las metas propuestas.
Para ello, establecemos los logros a alcanzar en cada una de las áreas de gestión mencionadas,
así como las principales actividades a desarrollar, teniendo en cuenta entre otros los siguientes
aspectos por cada área:
2.1.1. Área de Dirección y Gerencia:
Relacionados con el direccionamiento estratégico, la formulación o ajuste de los planes de la
entidad, la creación e implementación de herramientas y el desarrollo de sistemas de evaluación.
Es importante contemplar aspectos relativos a la oferta y demanda de servicios en el área de
influencia, el desarrollo tecnológico y de infraestructura, los usuarios potenciales, la capacidad
para acceder a nuevos mercados, la calidad de los servicios ofertados, entre otros.
Los aspectos a contemplar en esta área son:



Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del
Ciclo de Preparación para la acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social
del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la
sustituya.
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en
salud
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional
2.1.2. Área Financiera y Administrativa:
En el tema financiero, la gerencia se debe orientar a asegurar la sostenibilidad de la institución,
plantear actividades que le permitan controlar el gasto, aumentar el ingreso por venta de servicios,
fortalecer los procedimientos de mercadeo, mejorar los índices de cobro de la cartera, y mejorar
los procedimientos financieros para la facturación y radicación de las cuentas de cobro de los
servicios prestados.
Se debe prestar especial atención al desarrollo de los sistemas de información y control interno.
Para el tema del Control interno, es importante consultar los documentos técnicos del
Departamento de la Función Pública, los cuales establecen todos los procedimientos para el
desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), aplicable a todas las
entidades públicas del país.
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En esta área los logros deben estar dirigidos a estandarizar y hacer eficientes los procesos
logísticos y de soporte, así como al desarrollo de un clima organizacional adecuado para la gestión
y orientado a la consecución de resultados. Establecimiento de programas para el bienestar de los
funcionarios, el saneamiento de pasivos laborales, entre otras, asegurando también condiciones
laborales dignas y seguras.
Se propone la siguiente tabla para resumir los lineamientos generales del plan de gestión.
Para cada indicador debe describir en forma cualitativa los logros a alcanzar y las actividades que
le permitirán cumplir con los mencionados logros.
Los aspectos a contemplar en esta área son:








Riesgo fiscal y financiero
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida. La cuantificación de las
Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos
de compras conjuntas, a través de cooperativas de E.S.E. y/o de mecanismos electrónicos
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por
concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
Utilización de información de Registro individual de prestaciones - RIPS
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la
norma que la sustituya
3.2.3.
Área de Gestión Clínica o Asistencial
Se debe implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2006). Se
deben consultar las normas y los documentos técnicos emitidos por el Ministerio de la Protección
Social, los mismos contienen las metodologías para el desarrollo de cada uno de los componentes
del Sistema: Sistema Único de Habilitación y Programa de Auditoria para el mejoramiento de la
calidad en la Atención (Resolución 1043 de 2006 y las normas que lo modifican anexos técnicos 1
y 2 y pautas indicativas de auditoria, guías prácticas de implementación del programa de
auditoria), Sistema Único de Acreditación (Resolución 123 de 2012 anexos técnicos 1 y 2 y
Sistema de Información para la calidad (Resolución 1446 y anexo técnico).
La Empresas Sociales del Estado Centro de rehabilitación Integral de Boyacá, de nivel territorial,
para efectos de la Evaluación del Plan de Gestión, como hospital mental a la que aplican los
siguientes parámetros en este aspecto:

Evaluación de aplicación de Guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de
la ESE
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA



PLAN DE DESARROLLO
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Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la
ESE
Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicido en pacientes tratados en la ESE
(ambulatorios y hospitalarios)
Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica.
Cuadro No. 2. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE GESTION
Una vez realizado el análisis estratégico de la E.S.E. y elaborado el plan de desarrollo,
procedemos a elaborar con base en estos documentos los lineamientos generales del plan de
gestión, que resumen los compromisos asumidos por la gerencia para los siguientes cuatro años
de gestión:
ÁREA
DIRECCIÓN Y GERENCIA
DIRECCIÓN Y GERENCIA
FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA
LOGROS O COMPROMISOS A
ALCANZAR
Alcanzar un puntaje mínimo de 3 de la
autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la
acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la
Empresa Social del Estado, con base en la
Resolución 123 de 2.012.
Intervención gradual en cada uno de los
componentes, de acuerdo a seguimiento del
PAMEC y actualización de los planes de
mejora
ACTIVIDADES GENERALES A
DESARROLLAR
Seguimiento bimensual al plan de mejoramiento,
reflejado en actas de Comité y avances en la
mejora continua.
Autoevaluación, priorización , aplicación matriz
5w1h, diseño y ejecución de planes de mejora.
Ejecución del 100% del Plan de Desarrollo
institucional en el cuarto año de gestión.
Seguimiento periódico y acciones de mejora
mediante el BSC
Desarrollo e implementación del sistema
integral de información, que incluya historia
clínica sistematizada y articule todos los
sistemas de información.
Planteamiento del proyecto, consecución de
financiación y ejecución por etapas hasta lograr la
articulación total.
Aseguramiento del talento humano en
concordancia con la normatividad vigente,
con prioridad del personal misional.
Elaborar estudio técnico sobre necesidades de
planta de personal y formas de vinculación
acordes a normatividad vigente.
Mantener la institución en bajos índices de
Seguimiento mensual a situación financiera,
Riesgo fiscal y financiero, evitando que pueda facturación, recaudo, control de gastos y
ser intervenida y / o liquidada.
ejecución de proyectos con recursos específicos.
Mantener el nivel de gasto por UVR, sin
superar el I.P.C. de cada año.
Seguimiento mensual a producción de servicios y
a ejecución de gastos.
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ÁREA
FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CLÍNICA O
ASISTENCIAL
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Fecha: Mayo 2012
LOGROS O COMPROMISOS A
ALCANZAR
ACTIVIDADES GENERALES A
DESARROLLAR
Lograr que el 100% de las adquisiciones de
medicamentos y material médico-quirúrgico
adquiridos mediante mecanismos de compras
conjuntas, a través de cooperativas de E.S.E.
y/o de mecanismos electrónicos. Se aclara
que los medicamentos especiales de control
deben excluidos de este análisis.
Implementar en la página web de la E.S.E. la
publicación del 100% de las invitaciones a
cotizar. Enviar por vía electrónica las invitaciones
a cooperativa de E.S.E. y laboratorios
productores.
Mantener en cero (0) el monto de la deuda
superior a 30 días por concepto de salarios
del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios.
Hacer seguimiento al recaudo efectivo de cartera
y la prioridad al pago de los funcionarios y / o
contratistas.
Utilizar la información de Registro individual
de prestaciones - RIPS para toma de
decisiones sobre servicios ofrecidos, calidad
y oportunidad de los mismos.
Evaluación mensual de los informes consolidados
de los RIPS y presentar informe a la Junta
Directiva en los términos de la norma.
Obtener el Equilibrio Presupuestal con
Recaudo y mantenerlo en los 4 años.
Seguimiento mensual a indicador y análisis de las
desviaciones para tomar correctivos
oportunamente.
Cumplir oportunamente con el envío de
información de la Circular Única expedida por
la Superintendencia Nacional de Salud
Hacer seguimiento preventivo un mes antes de la
fecha de vencimiento de reporte a SNS
Cumplir oportunamente con el reporte de
información en cumplimiento del Decreto
2193 de 2004.
Hacer seguimiento preventivo un mes antes de la
fecha de vencimiento de reporte al Ministerio.
Institucionalizar la adherencia a Guías de
manejo de las primeras causas de morbilidad
de la ESE
Programas de inducción, reinducción del
personal asistencial; seguimiento y actualización
de las guías en forma permanente dejando
evidencias de su seguimiento a todo el personal
asistencial.
Estandarización del protocolo de seguirá del
paciente.
Establecer la política de seguridad del paciente
en todos sus componentes.
Estandarización del protocolo para prevención
Construir el protocolo, revisarlo periódicamente y
de suicido en pacientes tratados en la ESE
medir su adherencia.
(ambulatorios y hospitalarios)
GESTIÓN CLÍNICA O
ASISTENCIAL
Mantener tiempos pro debajo del estándar
nacional en la oportunidad en la Consulta
Psiquiátrica.
Seguimiento a indicadores de oportunidad y de
satisfacción de usuarios.
Liderar los procesos de Atención Primaria en
Salud en lo correspondiente a salud mental.
Elaborar proyecto, presentarlo para financiación
ante Secretaría de salud, Ministerio de salud,
OPS y otros organismos de apoyo.
Los lineamientos así presentados se constituirán en la base para la gestión a desarrollar por el
gerente.
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2.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS DE GESTIÓN
Para cada una de las áreas y de acuerdo con los lineamientos propuestos, se deberán fijar las
metas cuantitativas, alcanzables y tendientes a la mejoría hasta donde sea posible, las cuales
deben reflejar el resultado esperado en cada semestre, para cada indicador definido en la
Resolución 710 de 2.012.
Cuando en el diagnostico se determine que el resultado de la línea base de cualquiera de los
indicadores es el ideal para la Empresa, el Director o Gerente lo informará así a la Junta Directiva
y si está de acuerdo lo aprobará en esas condiciones.
2.2.1. Del Área Dirección y Gerencia
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestión en períodos semestrales.
Las mismas deben corresponder al resultado propuesto para cada período.
Cuadro No. 3 METAS GESTION AREA DIRECCIÓN Y GERENCIA
INDICADOR
META
DICIEMBRE
2012
META
DICIEMBRE
2013
META
DICIEMBRE
2014
META
DICIEMBRE
2015
Promedio de la calificación de la autoevaluación
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Preparación para la acreditación o del Ciclo de
Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los
términos del articulo 2 de la Resolución 2181 de 2008
o de la norma que la sustituya(1).
1,83
2,34
2,85
3
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la atención en salud
0,4
0,6
0,8
0,9
Gestión de
institucional
20
47
74
90
ejecución
del
Plan
de
Desarrollo
(1) Aplica igual para ESE acreditadas
2.2.2. Del Área de Gestión Financiera y Administrativa
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestión en períodos anuales.
Las mismas deben corresponder al resultado propuesto para cada período.
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Fecha: Mayo 2012
Cuadro No. 4 COMPROMISOS DE GESTION AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INDICADOR
META DICIEMBRE
2012
BAJO
Riesgo fiscal y financiero
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo
19.416,08
producida (2)
Proporción de medicamentos y material médicoquirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras
70
conjuntas, a través de cooperativas de E.S.E. y/o de
mecanismos electrónicos
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal de planta y por concepto de
0
contratación de servicios, y variación del monto frente a
la vigencia anterior
Utilización de información de Registro individual de
4
prestaciones - RIPS
1
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Oportunidad en la entrega del reporte de información
Cumplimiento dentro
en cumplimiento de la Circular Única expedida por la
de los términos
Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la
previstos
sustituya
META DICIEMBRE META DICIEMBRE META DICIEMBRE
2013
2014
2015
BAJO
BAJO
BAJO
19.998,56
20.598,52
21.216,47
70
70
70
0
0
0
4
4
4
1
1
1
Cumplimiento dentro
de los términos
previstos
Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro
de los términos
de los términos
previstos
previstos
Oportunidad en el reporte de información en Cumplimiento dentro
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que
de los términos
la sustituya
previstos
Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro
de los términos
de los términos
de los términos
previstos
previstos
previstos
(2) La cuantificación de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el
Ministerio de Salud y Protección Social
2.2.3. Del Área de Gestión Clínica o Asistencial
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestión en períodos anuales.
Las mismas deben corresponder al resultado propuesto para cada período.
GERENCIA ESTRATÉGICA.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACÁ
AREA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN - GERENCIA
PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000
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103
Versión: 1
Fecha: Mayo 2012
Cuadro No. 5 METAS DE GESTION AREA CLÍNICA O ASISTENCIAL
INDICADOR
META
DICIEMBRE
2012
META
DICIEMBRE
2013
META
DICIEMBRE
2014
META
DICIEMBRE
2015
Evaluación de aplicación de Guías de manejo de
las tres (3) primeras causas de morbilidad de la
ESE
80
80
80
80
Evaluación de aplicación de Guías para prevención
de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE
80
80
80
80
80
80
80
80
7
7
7
7
Evaluación de aplicación de Guías para prevención
de suicido en pacientes tratados en la ESE
(ambulatorios y hospitalarios)
Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica.
En Coherencia con nuestra Política y Compromiso como Hospital Verde aplicamos impresión a
doble cara en todos nuestros documentos y utilizamos productos amigos del medio ambiente.
Tipo de Papel: 100% fibra de caña de azúcar.
En la impresión de este documento en sus cinco ejemplares ahorramos 252 hojas.
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ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
GERENTE
GERENCIA ESTRATÉGICA.