MEMORIA ANUAL 2014 1 Contenido PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ 3 CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................... 4 1.1 Breve reseña histórica de la Municipalidad Metropolitana de Lima .................................... 4 1.2 Marco Legal ...................................................................................................................... 5 1.3 Visión y misión.................................................................................................................. 6 1.4 Estructura orgánica ........................................................................................................... 7 1.5 Clasificador Institucional ................................................................................................. 11 1.6 Concejo Metropolitano de Lima ...................................................................................... 13 CAPÍTULO 2 : PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA MML ................................................................ 15 2.1. Según ejes programáticos ............................................................................................... 15 2.2. Según clasificación funcional ........................................................................................... 16 CAPÍTULO 3 : PRINCIPALES ACCIONES CUMPLIDAS, DIFICULTADES PRESENTADAS, GESTIONES NO REALIZADAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA .................................................................................. 17 3.1. Unidad de Gestión 1: Administrativa.............................................................................. 17 3.2. Unidad de Gestión 2: Servicios Municipales ................................................................... 20 3.3. Unidad de Gestión 3: Apoyo Social................................................................................. 23 3.4. Unidad de Gestión 4: Inversiones Municipales ................................................................ 26 3.5. Principales dificultades, gestiones no realizadas y falta de transparencia.......................... 34 CAPÍTULO 4: ASPECTOS FINANCIEROS ....................................................................................... 48 2 La Memoria Anual 2014, es un documento que busca informar sobre las principales tareas cumplidas, gestiones no realizadas y falta de transparencia por la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el año fiscal 2014. Este documento ha sido elaborado por la Gerencia de Planificación y por la Gerencia de Finanzas, conforme a sus competencias, atendiendo los aspectos señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Directiva N° 007-2014para la Elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado , en su condición de pliego presupuestario Municipalidad Metropolitana de Lima. En su contenido se reflejan los resultados de la gestión municipal metropolitana durante el año 2014, organizados en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta información general de la Institución, con una breve reseña histórica, visión, misión, el marco legal, estructura orgánica, el clasificador institucional y el Concejo Metropolitano de Lima. El segundo capítulo es denominado Principales actividades de la MML según los ejes programáticos y clasificación funcional. El tercer capítulo, contiene las principales acciones cumplidas, dificultades presentadas, gestiones no realizadas y falta de transparencia. Y en el cuarto capítulo, Aspectos Financieros, incluye los ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión; evaluación de los estados financieros; análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión; y otros indicadores como balance y estado de gestión. Conforme a lo expuesto anteriormente, la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, agradece a todos los centros de costo que hicieron llegar sus Informes de tareas durante el año 2014, los cuales fueron consolidados en este documento. Marzo, 2015 3 1.1 La ciudad de Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por el conquistador español Don Francisco Pizarro. Lima fue bautizada inicialmente como la Ciudad de los Reyes, en honor a los Reyes Magos cuya fiesta se celebra el 6 de enero; sin embargo, el nombre toponímico de Lima perduró y se consolidó en el imaginario colectivo sobre el nombre originalmente asignado. La Municipalidad Metropolitana de Lima, con el nombre de cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de los reyes o de Lima, fue creada el 22 de enero de 1535, cuatro días después de la fundación de la ciudad. Aquel primer Cabildo, llamado también Ayuntamiento de Lima, estuvo formado por dos alcaldes ordinarios y ocho regidores. Los dos alcaldes, designados directamente por Francisco Pizarro, fueron Don Nicolás de Ribera, el viejo, y Juan Tello de Guzmán, quienes fueron los responsables de la construcción de la ciudad. Desde el año 1536 hasta el año 1564, el Cabildo fue presidido por el Lugar-Teniente del Gobernador o por el Corregidor o justicia Mayor de la Ciudad. A partir de 1564 y hasta 1586 el Ayuntamiento de Lima readquirió la prerrogativa de regirse por sus propias autoridades; en este último año el virrey Conde del Villar suprimió los cargos de Alcaldes y designó Corregidor para Lima a Don Francisco de Quiñones. Poco después, el Virrey Don García Hurtado de Mendoza devolvió al Cabildo su atribución de elegir sus propios Alcaldes, facultad que se mantuvo por espacio de dos siglos. Es decir, ello fue a partir del año 1782, cuando se dictó la ordenanza en la cual los cabildos entraron bajo el régimen de las Intendencias, hasta la época de la Emancipación. Con la Constitución Española, promulgada el año 1812 y puesta en vigencia en marzo de 1820, se restablece los Cabildos y la elección de los Alcaldes. Fue a pedido del Virrey del Perú, General Pezuela, y de acuerdo con dicha constitución, que el cabildo de Lima eligió a sus alcaldes Don Isidro de Cortázar y Abarca y al Doctor José María Galdiano, quienes a causa de la Independencia abrieron negociaciones con el General Don José de San Martín. El 28 de julio se juró la independencia y correspondió al ayuntamiento organizar la ceremonia. Con el Estatuto Provisorio dictado por el General San Martín, en diciembre de 1821, se dispuso que las municipalidades subsistan de la misma forma, siendo presididas por el presidente del departamento. En la Constitución Política del año 1839 fueron suprimidas las Municipalidades, dejándose solamente a los Síndicos Procuradores y encargando a un intendente de Policía todas las funciones de los Ayuntamientos. En efecto, se dictó el reglamento de Policía para la Capital de Lima y su provincia. Los intendentes de policía estuvieron vigentes hasta el año 1853. Con la Constitución del año 1856 se crearon expresamente los Municipios y, en conformidad con ello, se dictó la primera Ley Orgánica de Municipalidades, de fecha 29 de noviembre de 1856. Desde aquella fecha hasta la actualidad las municipalidades han ejercido sus funciones en toda la República. Posteriormente, las Constituciones Políticas de 1860 y de 1868 mantenían los textos respecto a las Municipalidades, y en base a ellas se dieron las correspondientes Leyes Orgánicas de Municipalidades los años 1861, 1868, 1873, 1886 y 1892. Según estas últimas leyes, a las municipalidades se les denominaba Concejos Provinciales y Concejos Distritales. El Concejo Provincial de Lima tenía 40 concejales y 1 delegado por cada uno de los Concejos Distritales de la Provincia de Lima, los que debían ser elegidos por el pueblo. Los concejales tenían una función legislativa y otra ejecutiva. 4 Según la Constitución Política de 1979 y ratificada por la del año 1993, a la Municipalidad de la Provincia de Lima se le asigna un régimen especial por ser Capital de la República y se le denomina Municipalidad Metropolitana. Esta denominación es la que se mantiene en la actual Ley de Bases de la Descentralización, en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales vigentes desde los años 2002 y 2003. Los objetivos que persigue la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la administración municipal, son los de lograr el desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades primarias así como apoyar en la realización de las necesidades secundarias. 1.2 El artículo 198º de la Constitución Política del Perú precisa que la ciudad de Lima posee constitucionalmente un régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades, que no la hace parte de ninguna región, sino que la constituye como una provincia liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con competencias especiales de carácter local, metropolitano y regional. En la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, se señala lo siguiente en relación al régimen especial de la MML: Artículo 151º.- Régimen Especial La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, de conformidad con el artículo 198º de la Constitución. Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía con el artículo 198º de la Consti competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local, metropolitano y regional. Artículo 65.- Capital de la República La capital de la República no integra ninguna región. En la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que le resulte aplicable. Artículo 33.- Régimen especial para la Provincia de Lima. En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la ejecución de obras de inversión en infraestructura estará a cargo de dicha Municipalidad o de las municipalidades distritales respectivas, previo convenio con el sector correspondiente. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se entiende también hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte aplicable. 5 Conforme al régimen especial establecido por el marco normativo vigente para la provincia de Lima, se puede señalar que: La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce competencias regionales, provinciales y especiales sobre Lima Metropolitana. Asimismo, ejerce competencias distritales sobre el Cercado de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Las Municipalidades distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En el marco de sus competencias de carácter provincial, es pertinente indicar que el rol de la MML comprende: iento territorial, en el nivel provincial. Son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital; para lo cual deberá coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental. es, articulo N° 73) 1.3 La visión y misión que se presentan a continuación están comprendidas en el Plan Estratégico Institucional 2012-2014 de la MML aprobado por Ordenanza 1722 del 13 de agosto 2013. Visión institucional La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal eficiente, organizada para el logro de resultados; que concerta con la ciudadanía y los diferentes expuesto anteriormente. niveles de gobierno; y que ha incorporado las nuevas funciones regionales, articulándolas con las funciones municipales, liderando el desarrollo integral de los habitantes de la provincia y del La Cercado Municipalidad en particular. Metropolitana Ha contribuido de Limaa mejorar (MML) es la calidad una persona de vida, jurídica dando de prioridad derecho a lapúblico población con autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal expuesto anteriormente. Misión institucional vo estilo de gestión, basado en la transparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia. Para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y de manera planificada; fortalece la gestión articulada y participativa del Cercado de Lima y los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación interdistrital e interregional; y potencia las 6 1.4 La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal expuesto anteriormente. La organización interna de la Municipalidad Metropolitana de Lima comprendió las siguientes instancias durante 2014, Tabla 1. TABLA 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2014 1 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR ÓRGANOS EJECUTIVOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN METROPOLITANA ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO METROPOLITANO ÓRGANOS DE CONTROL ÓRGANOS DE APOYO ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ÓRGANOS DE LÍNEA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Concejo Metropolitano Alcaldía Metropolitana Gerencia Municipal Metropolitana Asamblea Metropolitana de Lima Concejo de Desarrollo del cercado de Lima Junta de Planeamiento Metropolitano Junta de Cooperación Metropolitana Comisiones Especiales de Asesoramiento Oficina General de Control Institucional Secretaría General del Concejo Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas Gerencia de Defensa del Ciudadano Gerencia de Administración Gerencia de Finanzas Procuraduría Pública Municipal Gerencia de Asuntos Jurídicos Gerencia de Planificación Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Transporte Urbano Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de la Mujer Gerencia de Salud Gerencia de Educación y Deportes Gerencia de Cultura Gerencia de Participación Vecinal Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia del Ambiente Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Fiscalización y Control Gerencia de Promoción de la Inversión Privada Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima PROLIMA Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito 1 Mediante Ordenanza Municipal N° 1751, del 14 de diciembre del 2013, se modificó el ROF de la MML, cambiando así la estructura orgánica al crear nuevas gerencias. 7 ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS MUNICIPALES Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) Instituto Catastral de Lima (ICL) Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (CMCPL) Empresa Municipal Administradora del Peaje en Lima (EMAPE) Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) Autoridad del Proyecto Costa Verde Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (PROHVILLA) Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda (PATPAL FBB) Esta estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima se explicita en el siguiente organigrama:2 2 Organigrama vigente al 2014. 8 Conforme a la estructura orgánica vigente, en la Tabla 2 se presentan los nombres y apellidos de los funcionarios responsables de las dependencias de la MML durante el año 2014. TABLA 2 Dependencia Alcaldía Metropolitana Gerencia Municipal Metropolitana Oficina General de Control Institucional Secretaría General de Concejo Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas Gerencia de Defensa del Ciudadano Gerencia de Administración Gerencia de Finanzas Procuraduría Pública Municipal Gerencia de Asuntos Jurídicos Gerencia de Planificación Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Transporte Urbano Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de la Mujer Gerencia de Salud Gerencia de Educación y Deportes Gerencia de Cultura Gerencia de Participación Vecinal Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia del Ambiente Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Fiscalización y Control Nombres y Apellidos Susana Villarán De la Puente José Miguel Castro Gutiérrez Florencio Tasayco Tasayco Ivone Montoya Lizárraga Jorge Alania Vera Patricia Milagros Guillén Nolasco Joanna Fischer Battistini Martín Humberto Sanabria Zambrano Antonio Salazar Garcia Carlos Román Noda Yamada Luis Gabriel Paredes Morales José Antonio Vargas Vía María Jara Risco Paola Pierina Lazarte Castillo Silvia Loli Espinoza Lucy López Reyes Susana Córdova Ávila Pedro Alayza Tijero Mariella Bazán Maccera Carmen Vildoso Chirinos Marco Antonio Zevallos Bueno Enrique Aguilar Del Alcázar Álvaro José Anicama Gonzales (Hasta 15 enero 2014) Susel Paredes Piqué (Desde 16 enero 2014) Domingo Arzubialde Elorrieta Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (Hasta junio 2014) Jaime Shimabukuro Maeki (Desde julio 2014) Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima PROLIMA Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado Patricia Días Velarde Fiorella Merchor Valderrama 10 1.5 El Clasificador Institucional es una herramienta gerencial del proceso de planificación y presupuesto que se encuentra articulado con otras herramientas de administración y gestión municipal que establece la desconcentración administrativa, delegación de funciones y asignación de responsabilidades para el logro de los Objetivos Institucionales del Pliego. Para el año 2014, el clasificador institucional estuvo conformado por una (1) Jefatura de Gestión, cuatro (4) Unidades de Gestión- administrativa, servicios municipales, apoyo social e inversiones- y treintaiocho (48) Centros de Costo, los cuales se estructuraron de la siguiente manera: TABLA N°3 CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARA EL AÑO 2014 JG UG CC 1 1 NOMBRE RESPONSABLE JEFATURA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO 1 1 11001 CENTRO DE COSTO GOBIERNO MUNICIPAL 1 1 11002 CENTRO DE COSTO GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA 1 1 11003 CENTRO DE COSTO OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL INSPECTOR GENERAL 1 1 11004 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN GERENTE DE PLANIFICACIÓN 1 1 11005 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 1 1 11006 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENTE DE PERSONAL 1 1 11007 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FINANZAS GERENTE DE FINANZAS 1 1 11008 CENTRO DE COSTO PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 1 1 11009 1 1 11010 1 1 11011 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO CENTRO DE COSTO GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL GERENTE DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA GERENTE DE DEFENSA DEL CIUDADANO GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 11 JG UG CC 2 1 2 12001 1 2 12002 1 2 12003 1 2 12004 1 1 2 2 12005 12010 1 2 12015 1 2 12016 1 2 12017 1 2 12018 1 2 12019 1 2 12020 1 2 12021 3 NOMBRE RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENTE DE DESARROLLO URBANO CENTRO DE COSTO PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA CENTRO DE COSTO GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO GERENTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA GERENTE DE TRANSPORTE URBANO GERENTE DEL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO GERENTE GENERAL DE EMAPE GERENTE DEL AMBIENTE CENTRO DE COSTO PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO CENTRO DE COSTO RED VIAL METROPOLITANA CENTRO DE COSTO GERENCIA DEL AMBIENTE CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CENTRO DE COSTO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA FOMUR CENTRO DE COSTO CIRCUITO MAGICO DEL AGUA CENTRO DE COSTO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LIMA UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO SOCIAL CENTRO DE COSTO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL CENTRO DE COSTO GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES CENTRO DE COSTO GERENCIA DE CULTURA CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA GERENTE GENERAL DE EMILIMA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 1 3 13006 1 3 13007 1 3 13008 1 3 13009 1 3 13010 1 3 13011 1 3 13012 CENTRO DE COSTO DE GERENCIA DE LA MUJER GERENTE DE LA MUJER 1 3 13013 CENTRO DE COSTO DE GERENCIA DE SALUD GERENTE DE SALUD 13014 CENTRO DE COSTO DE SUBGERENCIA DE REGISTTROS CIVILES SUBGERENTE DE REGISTROS CIVILES UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES GERENTE DE FINANZAS CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML EMAPE CENTRO DE COSTO INVERSIONES PARA EL TRANSPORTE METROPOLITANO DE LIMA CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA FOMUR CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML SERPAR LIMA CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MMLEMMSA CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MMLINVERMET CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML EMILIMA GERENTE GENERAL DE EMAPE 1 3 4 1 4 14001 1 4 14002 1 4 14003 1 4 14007 1 4 14009 1 4 14010 1 4 14011 1 4 14012 1 4 14013 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL SUBGERENTE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL GERENTE DE EDUCACIÓN Y DEPORTES GERENTE DE CULTURA SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN GERENTE GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR LIMA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. SECRETARIO GENERAL PERMANENTE DEL INVERMET DIRECTOR EJECUTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS GERENTE GENERAL DE EMILIMA 12 1 4 14014 1 4 14015 1 4 14016 1 4 14017 1 4 14018 1 4 14019 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML ICL CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENTE GENERAL DE ICL CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DEL AMBIENTE CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENTE DEL AMBIENTE GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL 1.6 El Concejo Metropolitano de Lima estaba compuesto por la Alcaldesa Metropolitana y 39 Regidores, quienes representan a todas y todos los ciudadanos de Lima. A consecuencia del proceso de revocatoria, se realizó una nueva elección para reemplazar a los 22 regidores revocados y constituir el nuevo Concejo Metropolitano de Lima, a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2014. Con los miembros del Concejo Metropolitano de la MML se conformaron diez Comisiones Metropolitanas3, las cuales fueron reestructuradas en más de una oportunidad durante el año 2014. A continuación se presenta la lista de los 39 regidores y los integrantes de las diez comisiones a diciembre de 2014. TABLA N° 4 CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA ( De enero a diciembre de 2014 ) ALCALDESA METROPOLITANA Susana María del Carmen Villarán de la Puente Partido Descentralista Fuerza Social REGIDORES METROPOLITANOS 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 3 Hernán Núñez Gonzales Walter Arcesio Guillén Castillo Jaime Eduardo Salinas López Torres Edgardo Renán de Pomar Vizcarra Mónica Emperatriz Saravia Soriano Jorge Rafael Villena Larrea Luz María del Pilar Freitas Alvarado Pablo Alberto Secada Elguera Teresa de Jesús Cánova Sarango Alberto Valenzuela Soto Óscar Javier Ibáñez Yagui Luis Felipe Calvimontes Barrón Jaime Alejandro Zea Usca Partido Descentralista Fuerza Social Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Comisiones Metropolitanas vigentes en diciembre del 2014. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Alfredo Arcadio Lozada Bonilla Silvia Esperanza Velásquez Páucar Moisés Félix Olazábal Ronald Cristhian Sánchez Segovia Marlene Malpartida Flores Cesar Arturo Madrid Isla Germán Ricardo Aparicio Lembcke Magdangélica Noemi Gina Terry Hernández Benito Roberto Villanueva Haro Róger Eduardo Sánchez Rodríguez Maxime Charles Louis Desmond Salinas Danissa María Zurek Rajkovic Luis Carlos Reátegui del Águila Luis Felipe Castillo Oliva José Luis Díaz Vilcapoma Indira Francesca Chiroque Vallejos Rubén Santiago Gabino Sánchez Iván Becerra Hurtado Fernán Romano Altuve-Febres Lores Hillmer Humberto Reyes Murillo María Elizabeth Querol Campos de Arana Víctor Manuel Belaunde Gonzales Carlos Andrés Huamán Tomecich Marité del Rosario Carmela Bustamante Trujillo Luis Eduardo Gárate Sánchez Edwin Alfonso Espinoza Chávez Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Partido Democrático Somos Perú Siempre Unidos Siempre Unidos Siempre Unidos Restauración Nacional Restauración Nacional Cambio Radical Perú Posible Perú Posible Acción Popular Acción Popular Tierra y Dignidad Tierra y Dignidad Partido Humanista Peruano 14 2.1. Según ejes programáticos Las principales actividades que realiza la MML, están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2012-2014, por los seis ejes programáticos, los objetivos estratégicos generales y las unidades orgánicas responsables, se muestran en la siguiente tabla: TABLA N° 6 EJES PROGRAMATICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES GERENCIA RESPONSABLE OEG 1: Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad. Gerencia de Desarrollo Social OEG 2: Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población. Gerencia de Desarrollo Económico 2. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD OEG 3: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva. Gerencia de Seguridad Ciudadana 3. DESARROLLO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO OEG 4: Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto del cambio climático. Gerencia de Desarrollo Urbano 4. MOVILIDAD URBANA OEG 5: Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial de niños, adultos mayores y personas con habilidades diferentes. Gerencia de Transporte Urbano 5. MEDIO AMBIENTE OEG 6: Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación al cambio climático. Gerencia del Ambiente 6. GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO OEG 7: Gestionar el gobierno metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno. Gerencia de Planificación 1. DESARROLLO HUMANO 15 2.2. Según clasificación funcional Las principales actividades de la MML, están enmarcadas en el Clasificador Presupuestario del sector público publicado por MEF. TABLA N° 7 ACTIVIDADES PRINCIPALES SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL F3 Planeamiento, gestión y reserva de contingencias: acciones de planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias para la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye el fondo de contingencia. F5 Orden público y seguridad: acciones para garantizar el orden público y preservar el orden interno. F8 Comercio: comprende acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo. F9 Turismo: acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del patrimonio histórico, natural y cultural. F14 Industria: acciones orientadas al desarrollo de la industria, en concordancia con la política nacional industrial. F15 Transporte: acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura terrestre, así como el empleo de los diversos medios de transporte. F17 Ambiente: acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental. F19 Vivienda y desarrollo urbano: acciones desarrolladas para la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población. F20 Salud: acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población. F21 Cultura y deporte: acciones y servicios en materia de cultura, deporte y recreación, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. F22 Educación: acciones y servicios en materia de educación, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-económico F23 Protección social: acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades. F25 Deuda pública: acciones desarrolladas para la atención de los compromisos contraídos por operaciones de endeudamiento interno y externo. 16 A continuación se presentan las principales acciones cumplidas por la MML durante el año 2014. 3.1. Secretaría General de Concejo La Secretaría General del Concejo Metropolitano en el marco de sus atribuciones, durante el año 2014 realizó un total de 63 sesiones de concejo, de las cuales 42 fueron sesiones ordinarias, 18 sesiones extraordinarias y 3 sesiones solemnes; mediante ellas se llegaron a tomar 2 506 acuerdos de concejo y aprobar 105 ordenanzas. Por su parte, el Despacho de Alcaldía emitió 379 resoluciones y 18 decretos de Alcaldía. En cuanto a trámite documentario de la MML se realizó la recepción de 149 853 documentos a través del Área de atención al público, los cuales fueron derivados a las dependencias internas para su atención respectiva. Control institucional En materia de control institucional se concluyeron las seis (06) acciones de control siguientes: Examen n de pistas y veredas de la Av. Mariscal Andrés Avelino Cáceres, tramo: este- sub comité de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo -CAFAE y Sub CAFAE del Programa Se realizaron (17) actividades de control destacando los siguientes, Informe anual para el Concejo Municipal; seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales; veeduría adquisición de bienes; veeduría consultorías; veeduría ejecución de obras; verificar cumplimiento de normativa expresa: verificar cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública; y verificar el cumplimiento de las normas del TUPA entre otras actividades de control. Además, se realizaron dos actividades de control no programadas: veeduría a la toma de inventario del almacén de la MML y veeduría a la toma de inventario de bienes muebles de la MML y PGRLM. 17 Cooperación técnica A través de 23 convenios de la MML con igual número de municipalidades distritales de la Provincia de Lima, se dieron en uso 23 Puestos de Auxilio Rápido Metropolitano-PARMET. Se gestionaron y obtuvieron 46 becas (presenciales y virtuales) y seminarios internacionales para colaboradores técnicos y profesionales de la MML. Los países ofertantes de las becas fueron: Guatemala, Corea, España, Uruguay, Brasil y Bélgica entre otros. Se aceptaron 114 donaciones a favor de la MML, tramitadas por las Gerencias de: Desarrollo Social (80), Transporte Urbano (7), Participación Vecinal (12), Seguridad Ciudadana (10), Cultura (3) y Defensa del Ciudadano (2). Desarrollo institucional Se aprobaron, publicaron y difundieron los siguientes documentos de gestión de la MML: TUPA, Directiva para elaborar, modificar, revisar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos; el Plan Anual de Modernización de la Gestión Pública 2015; y los Criterios de Monitoreo y Evaluación de la Política de Modernización de la Gestión Pública. Considerando que la MML debe iniciar el proceso de adecuación a la normatividad vigente dispuesta por SERVIR, 30 colaboradores asistieron al Diplomado Manual del Perfil de Puestos y 70 colaboradores asistieron al Diplomado en Modernización de la Gestión Pública desarrollado en coordinación con la Universidad ESAN. Planeamiento corporativo Sobre el Plan de Acción 2013, se realizaron la cuarta modificación y la evaluación anual; sobre el Plan de Acción 2014, se realizaron las tres primeras modificaciones trimestrales y las tres correspondientes evaluaciones; y se aprobó el Plan Operativo Institucional 2015 con Acuerdo de Concejo 2456 del 16 diciembre del 2014. También se elaboró la Memoria MML 2013. Gestión de recursos humanos Proceso de elaboración de planillas de remuneraciones del personal activo: funcionarios, empleados, obreros y servidores CAS; y de los pensionistas. Se cumplió con el pago de algunas sentencias judiciales a pensionistas, ex-trabajadores empleados y obreros. Actividades cívico sociales desarrolladas: homenaje por el día del trabajo, 400 participantes; apoyo día de la mujer, 2 394 participantes; día de la secretaria, 340 participantes; día de la madre, 1 500 participantes; día del padre, 3 000 participantes; día del trabajador municipal, 5 000 participantes y navidad de los niños, 2 825 participantes. Otros servicios para los trabajadores de la MML. Campañas de salud en diferentes especialidades beneficiaron 4 575 trabajadores, por convenios con las empresas aseguradoras Se realizaron 200 visitas a trabajadores, 132 domiciliarias y 68 hospitalarias para orientación y apoyo en casos de salud, préstamo económico, casos de fallecimiento, verificación de supervivencia. 18 Se gestionaron y realizaron eventos de capacitación entre cursos, talleres, diplomados y seminarios entre otros, para un total de 1 768 trabajadores de la MML. A través del departamento médico, enfermería y otros procedimientos se brindaron un total de 5 307 atenciones médicas a los trabajadores. Gestión de iniciativas privadas La MML por medio de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada gestionó y aprobó la iniciativa privada con Acuerdo de Concejo 2173 del 18 de noviembre de 2014, servirá de conexión transversal que facilite la conectividad este-oeste de la ciudad. Servicios en defensa del ciudadano Estos servicios de la Gerencia de Defensa del Ciudadano, consistieron en 9 495 orientaciones brindadas en los Centros de Atención de la MML, 2 151 atenciones sobre reclamos, 665 sugerencias gestionadas y 5,199 orientaciones brindadas en las cuatro campañas Lima a tu servicio en Lima Cercado, en dichas campañas se brindó orientación e información a la ciudadanía sobre los servicios prestados, trámites, obras y reformas realizadas por la gestión. ; la 4ta Feria del día Internacional del derecho de acceso a la información pública que contó con la participación de instituciones públicas y privadas; y la 2da HACKATÓN de Lima para desarrolladores de productos informáticos a partir de bases de datos abiertas. 19 3.2. Actividades para la recuperación del Centro Histórico de Lima Se elaboraron 14 planos, nueve de arquitectura, tres de instalaciones eléctricas y dos planos generales; siete fichas conteniendo la información de cada inmueble a intervenir; y propuesta de color para la pintura de las fachadas de acuerdo al estudio estratigráfico realizado. Exposiciones tales como: exposiciones fotográficas, exhibición de autos antiguos, concursos fotográficos, simposios y conversatorios. Evento organizado en conjunto con ICOMOS Perú y Andrés del C a 300 personas que conocieron la importancia del Patrimonio de Lima. Se abrió al público, la Biblioteca y Archivo de PROLIMA, que conserva y comparte información histórica y técnica de las intervenciones en los inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico. Gestión del transporte urbano Emisión de 35 273 credenciales para los operadores del transporte público de pasajeros, de los cuales 29 447 fueron para taxis, 3 191 para vehículos de transporte regular, 2 510 para vehículos de transporte escolar, 79 para transporte de personal y 46 para vehículos de transporte turístico; con el propósito de fortalecer los procesos de regulación control y fiscalización de los servicios de transporte público en Lima Metropolitana. Se realizaron 48 operativos de medición de emisiones vehiculares, llegando a intervenir a 1 099 vehículos de servicio público y particulares en vías públicas de los distritos de Lima Cercado, Miraflores, San Isidro, San Luis, Santiago de Surco y Barranco. De los vehículos intervenidos, el 33% no superaron los límites máximos permisibles. Se realizaron 231 299 intervenciones a igual número de vehículos que prestan servicio de transporte urbano de pasajeros. Pintado de 65 082 m2 de señalización horizontal y el mantenimiento o instalación de 6 581 señales verticales, en diversos distritos de Lima Metropolitana. La señalización horizontal comprende zonas escolares, zonas reservadas, zonas de seguridad, zona rígida, paraderos de taxi y señalización de gibas autorizadas. Transporte no motorizado con la participación de una población escolar de 4 290 estudiantes. Desarrollo de la actividad educativa universitaria UBICI, con el propósito de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo dentro de las comunidades universitarias. Otras eventos: Campañas y bicicleteadas de sensibilización del uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, participaron 42 800 personas de Lima Metropolitana; ; I festival de la bicicleta, expo runners; I circuito ciclista de huacas; VII edición noche verde; caminata por la paz 2014; y el evento ciono el desplazamiento en bicicleta hacia eventos masivos Mantenimiento y señalización de 42.99 Km la infraestructura cicloviaria, para mantener en buenas condiciones las ciclovías. 20 Gestión del medio ambiente Con la implementación del sistema modelo de segregación en la fuente generadora y reciclaje de residuos sólidos en el Cercado de Lima, se incorporó al servicio de recolección selectiva a diversas asociaciones de recicladores formalizados, propiciando mejoras en sus condiciones de trabajo, económicas, y de vida en general. Incluye 7 507 viviendas y se formalizaron 232 recicladores. Conservación de los espacios públicos; mantenimiento, reposición y pintado del mobiliario urbano, rehabilitación de la infraestructura menor, el mantenimiento del alumbrado ornamental e iluminación artística de piletas. En el transcurso del año 2014 se elaboraron y aprobaron las siguientes normas en materia ambiental: i. ii. iii. Ordenanza de Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales, aprobada mediante Ordenanza Nº 1778 del 04.03.2014. Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), aprobado mediante Ordenanza Nº 1803 del 22.07.2014. PLANEFA 2014, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 172 de fecha 09 de julio del 2014 Promoción para el desarrollo económico se brindó asesoramiento e información de cómo obtener una licencia de funcionamiento en los principales conglomerados comerciales, llegándose a dictar 12 charlas inductivas en las que participaron 1 500 empresarios. En los mercados municipales Gran Mariscal Ramón Castilla, Unidad Vecinal Nº 3, Mercado Minorista N° 1 y 3 de Febrero, se realizaron campañas de carnetización sanitaria y de prevención en defensa civil, y se realizaron procedimientos para regularización de la conducción de 1 478 puestos en dichos mercados municipales. Se emitieron 1 776 autorizaciones a comerciantes que forman parte de los programas de la red tur e capacitaron a 2 348 en cultura turística, buenas prácticas de manipulación de alimentos, atención al cliente, normas municipales, imagen laboral o marketing personal. En el servicio visitas guiadas a Palacio Municipal se atendieron a 22 635 personas, entre las que destacaron jóvenes y niños en edad escolar. En los circuitos temáticos peatonalizados se atendieron a 648 turistas con recorridos de aproximadamente tres horas por las calles peatonalizadas y los principales atractivos turísticos del Centro Histórico de Lima. Seguridad ciudadana En materia de seguridad se implementaron planes operativos para prevenir actos delictivos en días festivos y eventos públicos. Se intervinieron parques y jirones de pandilleros, consumidores de drogas y alcohol en la vía pública con apoyo de la PNP. Apoyo en la erradicación del comercio informal en el Cercado de Lima con patrullaje diario y 759 operativos con serenos, en los lugares siguientes: Av. Saavedra Piñón cdra. 26, Av. Roberto Thorndike cdra. 14, cruce de la Av. Colonial y Universitaria, cruce de la Av. Ramón Herrera y German Amezaga, cruce Av. Venezuela y Aurelio García y García, Jr. Paruro cdra. 5, Jr. Junín cdra. 6, Av. Grau cdra. 17 Estación Central del Tren Eléctrico, Jr. Huallaga cdra. 9, Jr. Huanta cdra. 7 - Plaza Italia, Av. Nicolás 21 Ayllón cdra. 3 y 4, Jr. Montevideo cdras. 5, 6, 7, 8 y 9, Jr. Andahuaylas cdras. 9 y 10, Jr. Ayacucho cdra. 6, Jr. Leticia cdra. 6, Av. Grau cdras. 6 y 7, Av. Guzmán Blanco, Av. 28 de Julio, Paseo Colón, Jr. Manuel Segura, Av. Garcilaso de la Vega y Av. Brasil, Alameda Chabuca Granda, Puente Trujillo, Eje peatonal Ica-Ucayali, Plaza San Martín, Jr. de la Unión y Jr. Ayacucho cdra. 5. También se contribuyó a la recuperación de espacios públicos ocupados por la prostitución ilegal masculina y femenina en la vía pública, dándole un sostenimiento con patrullaje nocturno y operativos inopinados coordinados con la Gerencia de Fiscalización y Control y las juntas vecinales. Fiscalización y control Se realizó el control de las actividades comerciales ejercidas dentro de las galerías comerciales de Lima Cercado para que adecuen la ubicación de su mercadería a las dimensiones del local que conducen, manteniendo el orden y la seguridad en estos centros de concurrencia masiva de público, para disminuir los niveles de vulnerabilidad ante riesgos en desastres. Fiscalización de ventas de bebidas alcohólicas a menores de edad del distrito de Lima Cercado, para lo cual se realizaron visitas disuasivas a establecimientos para explicar los alcances de la Ordenanza 1568; se capacitaron a los administradores respecto a la venta ilegal de bebidas alcohólicas; se tapearon establecimientos comerciales de venta de ilegal de bebidas a fin de evitar el ingreso de consumidores; y también se realizó la campaña informativa sobre el mismo tema, denominada Participación en el control de la plaga del mosquito del dengue en las zonas adyacentes a los cementerios El Ángel y Presbítero Maestro, se inició con la clausura temporal de ambos cementerios, se eliminaron las aguas estancadas, se destruyeron los envases y reservorios de agua que propagan el desarrollo del mosquito del dengue y se realizó el control de venta de flores. Fiscaliz ubicada en las calles aledañas al ex coliseo Amauta, presenta altos niveles de informalidad en las actividades comerciales que allí se desarrollan, haciendo propicia la propagación de la delincuencia juvenil, para ello se hizo la intervención de los fiscalizadores municipales y la erradicación de los comerciantes informales. 22 3.3. Acciones de bienestar y promoción social Se realizaron visitas domiciliarias para el fortalecimiento de capacidades, restitución de derechos y apoyo en gestiones en beneficio de personas con discapacidad; 39 personas con discapacidad y sus cuidadores fueron evaluados, diagnosticados y capacitados como promotores en coordinación con el área de rehabilitación física del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Se obtuvo ayuda biomecánicas para 807 personas con discapacidad entre niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes participaron en actividades socio recreativas y de integración; 149 personas accedieron a campañas preventivas de salud; 28 personas insertadas laboralmente en empresas privadas de Lima; y 58 beneficiarios con discapacidad participaron de espacios para comercialización de sus productos a través de las ferias de artesanos. Se brindó capacitación a 43 personas con discapacidad sobre el trastorno espectro autista, salud mental y el manejo de situaciones de tensión y mejora de la autoestima; 10 municipalidades de Lima Metropolitana. Se brindaron 20 548 atenciones de asesoría familiar en zonas de vulnerabilidad; 27 347 atenciones a personas de centros de vulnerabilidad; 5 526 atenciones de servicios sociales; y a nivel de DEMUNA se brindaron 11 558 atenciones. En los Centros Infantiles Municipales: Niña María, Ramón Castilla y Maravillas (antes Mercedarias) ubicados en Lima Cercado se brindaron 425 688 atenciones sociales beneficiando a 1 349 niños y niñas de seis meses a cinco años que se matricularon en dichos centros infantiles, y a sus familiares. Los servicios más frecuentes. En el Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores-CARPAM de Lima Cercado se atendieron a 65 personas adultas mayores brindándoles 208 atenciones. También se realizaron dos mesas de trabajo, un foro metropolitano, 62 informes y 146 solicitudes atendidas, con el fin de promover la formalización de estos centros residenciales en coordinación con las municipales distritales para agilizar las licencias de funcionamiento distrital. Se registraron 803 matrimonios y 326 separaciones convencionales, 288 divorcios ulteriores, 1 702 actos de reconocimiento, 59 procesos de adopción y 7 678 documentos de rectificación a nivel de Lima Cercado. El Programa del Vaso de Leche - PVL, entregó raciones alimenticias diarias a sus beneficiarios con prioridad a la población infantil y a personas de grupos vulnerables, entregándose 5 770 127 raciones para niños de cero a 6 años, de 7 a 13 años, madres gestantes, madres lactantes, ancianos y otros grupos de personas de extrema pobreza. Complementándose con campañas de promoción del derecho a la identidad para la obtención de su DNI. Participación vecinal En el presupuesto participativo 2015 del Cercado de Lima, intervinieron 11,005 vecinos y 221 agentes. Los agentes participantes presentaron 53 propuestas de ideas de proyectos de inversión pública, de las cuales 24 fueron admitidas como parte de un proceso de evaluación del equipo técnico, estas 24 fichas de ideas PIP pasaron al Taller de Priorización para someterlos a votación y al proceso de consulta vecinal, donde se priorizaron 23 propuestas de PIP, que no llegaron a incluirse en el respectivo POI 2015. 23 En el Consejo de Desarrollo Local (CODEL) participaron 10,897 vecinos eligiendo a sus representantes para promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que realice la MML con relación al Cercado de Lima. En Lima Cercado se realizaron 20 campañas integrales de limpieza que beneficiaron a 37 493 vecinos de diversas zonas del distrito, con la finalidad de promover el cuidado, mantenimiento y protección del medio ambiente y generar espacios de participación activa de los vecinos para el cuidado de su salud y mejora la calidad de vida. Se recogieron aproximadamente 1 500 toneladas de objetos en desuso y otros residuos de las viviendas, con participación directa de los vecinos y la contribución de las gerencias del Ambiente y de Seguridad Ciudadana. , denominado UNICA, se beneficiaron 2 583 socios de 26 distritos de Lima Metropolitana a través de la constitución y monitoreo de 200 UNICAS que desde su inicio en el año 2011 generaron un movimiento financiero de 8 622 164 de nuevos soles a través de 7 600 préstamos acumulados. En la Consulta virtual ciudadana para el Presupuesto participativo metropolitano 2015, participaron 14 783 vecinos de Lima Metropolitana quienes emitieron 40 896 votos para la priorización de las 167 propuestas de proyectos para el desarrollo de la Ciudad Capital, que no llegaron a considerarse en el respectivo POI. En el año 2014, un total de 2 553 jóvenes de 115 organizaciones juveniles deliberaron en los diversos espacios de conversación e intercambio de opiniones sobre temas relacionados a participación ciudadana, democracia y el rol de los jóvenes en la construcción de una agenda de desarrollo social para la ciudad y el país. Educación y deportes A través del Plan para Chicos y Chicas se desarrollaron dos programas: Programa Me quiero me cuido el , en los Centros Técnico Productivos CETPROS. Allí fueron capacitados 31 050 adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años en desarrollo personal y en diversos oficios técnicos. Esto se realizó para jóvenes que vivían en 32 distritos de la provincia de Lima. Para elegir el Municipio Escolar Metropolitano se organizaron 26 Municipios Escolares distritales de la provincia de Lima de los cuales participaron 22. Este evento organizado por la Gerencia de Educación y Deportes se llevó a cabo en el Polideportivo Guillermo Dansey en Lima Cercado. Con ueron 27 994 los beneficiarios realizado en espacios públicos, instituciones educativas públicas y parques zonales mediante el uso de bibliobicis, bibliotrenes y bibliomóvil que se movilizan llevando la lectura a los niños de Lima Metropolitana. Con el Pasacalle Escolar Metropolitano se beneficiaron 34 595 ciudadanos en una gran movilización de la comunidad educativa de los diferentes distritos de Lima Metropolitana, evento que fue reconocido como Buena Práctica de Gestión Pública, en el concurso organizado por la Asociación Ciudadanos al Día y ejecutado en forma conjunta con la Universidad del Pacífico. benefició a 30 776 niñas, niños y adolescentes de 32 distritos de Lima Metropolitana, con actividades deportivas y recreativas; así como, con el dictado de cursos sobre disciplinas deportivas y diversas actividades recreativas en espacios públicos. El programa consistió en enseñar y hacer practicar el juego de ajedrez a niños y adolescentes de poblaciones más vulnerables de Lima Metropolitana llegando a beneficiar a un promedio mensual de 4 883 participantes. 24 Promoción y desarrollo cultural El festival de artes escénicas de Lima - FAEL, en el año 2014 benefició a 17 mil personas y se realizó en 10 salas, 4 salas de teatro: Teatro Municipal de Lima, Asociación de Artistas y Aficionados (AAA), Auditorio AFP Integra MALI y la Plazuela de las Artes; 4 plazas públicas: Plaza Mayor, Plaza San Martín, Plaza Italia y Plazuela de Presa (Rímac); y 2 lugares no convencionales: Casa Brescia y Convento de Santo Domingo; con la participación de artistas de siete países: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Gran Bretaña, México y Suiza se presentaron en Lima. Otras actividades paralelas al FAEL 2014 fueron los talleres de formación de públicos y el Teatro en la Calle, que contó con la participación de grupos locales como el FITECA, Waytay y el Conjunto Nacional de Folklore de la Escuela José María Arguedas, que participó con un pasacalle de danzas andinas carácter milenario y con una amplia diversidad cultural. La Ciudad de Lima por su gran movimiento cultura obtuvo el nombramiento como Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana otorgado por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica UCCI. En la Exposición museográfica Lima Territorio y Memoria, se presentó la historia del territorio limeño desde los primeros pobladores hasta el inicio de la República, a través de planos, fotografías, infografías, piezas originales y réplicas de objetos sagrados, la muestra reveló el pasado ancestral de Lima, y la continuidad en el uso de los canales durante la Colonia. Asistieron 15 062 personas. Promoción y protección de los derechos de la mujer Los servicios integrales contra la violencia de género fueron 10 140, brindados a través del Centro de servicio Warmi Wasi, atendiéndose todas las modalidades de violencia de género y cuenta con servicio legal, psicológico y social para atender a las víctimas y con una guardería donde las usuarias pueden dejar a sus hijas/os mientras están en la consulta. El programa Oye Varón convocó a 933 participantes, para sensibilizarlos y detener su violencia y comprometerse en relaciones más equitativas y respetuosas de los derechos de las mujeres, cuestionen sus creencias de género y renuncien al ejercicio de violencia contra ellas. Desarrollo del Programa ESNNAT, que promueve el funcionamiento sostenido del Comité Interdistrital Lima Sur y el Comité Intersectorial de Lima Metropolitana de lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y trata de personas. Servicios municipales sobre salud Se capacitó a 12 948 padres y madres de familia en el cuidado integral de los niños y niñas menores de 6 años, con el propósito de prevenir la anemia dando importancia al apego para su desarrollo integral. También se realizó la suplementación alimenticia con multimicronutrientes a 4 864 niños y niñas menores de 36 meses en 85 asentamientos humanos de 21 distritos de Lima Metropolitana El Programa Escuelas Saludables dirigido a niños y adolescentes, certificó a 35 instituciones educativas como aptas para cuidar los alimentos beneficiando a 15 000 estudiantes. Se desarrollaron actividades para adolescentes orientadas la prevención del consumo de drogas psicoactivas, el embarazo adolescente y la exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS). Se desarrolló la campaña de sensibilización para la prevención de tuberculosis, con la cual se benefició a 16 722 personas. Además, se realizó el acompañamiento a 2 315 personas afectadas con tuberculosis de diversos distritos de Lima Cercado, para fortalecer la adherencia al tratamiento de dicha enfermedad y favorecer su recuperación. 25 3.4. Principales obras con meta física del 2014 concluida En la presente sección se muestran los proyectos de inversión de la MML cuyas metas físicas fueron cumplidas conforme a su programación anual, se inicia con la descripción de las principales obras realizadas y se concluye con la relación completa de tales proyectos acompañados del monto de viabilidad y se explicitan que no cuentan con Informe de Cierre. Obras de infraestructura urbana Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación México del COSAC I en Los distritos de la Victoria y Cercado de Lima, comprende la rehabilitación y ampliación de veredas, tratamiento especial de rampas, martillos con adoquinado, ampliación de veredas de acceso directo a la estación, reubicación e implementación de crucero, implementación de señales verticales y rehabilitación de áreas verdes. El proyecto beneficia a 5 819 usuarios del metropolitano y mejora las condiciones de accesibilidad, satisfaciendo las demandas de la población más vulnerable. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación Canadá del COSAC I en el Cercado de Lima y la Victoria, consta de rehabilitación y ampliación de veredas y tratamiento especial de rampas y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en Puente Canadá, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales, reubicación e implementación de semáforos adicionales. Beneficia principalmente a los distritos del Cercado de Lima y la Victoria con 9 525 usuarios del metropolitano que hacen uso de esta estación. Ampliación y mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la Estación Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro, incluye de la rehabilitación y ampliación de veredas y tratamiento especial de rampas y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en el Puente Canaval y Moreyra, reubicación de infraestructura de servicios públicos, ampliación y rediseño de ingresos y salidas de usuarios en zona de vestíbulo, implementación de nueva salida y acceso de usuarios a estación por vereda sur del Puente Canaval y Moreyra, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales adicionales y reubicación e implementación de semáforos adicionales. Esto contribuye a la mejora de las condiciones de accesibilidad al Metropolitano, satisfaciendo las demandas de la población que asciende a 23 294 usuarios diarios de esa estación. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación Aramburú del COSAC I en los distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo, esta inversión mejora las condiciones para la movilidad segura y rápida de las personas y en especial de niños, adultos mayores y personas con discapacidad; consiste en la rehabilitación y ampliación de veredas y tratamiento especial de rampas y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en Puente Aramburú, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales y reubicación e implementación de semáforos adicionales. Esto beneficia a 7 989 usuarios de la estación Aramburú. 26 Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación Domingo Orué del COSAC I en los distritos de Miraflores y Surquillo, el proyecto consiste en la rehabilitación y ampliación de veredas, tratamiento especial de rampas, y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en Puente Domingo Orué, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales y reubicación e implementación de semáforos adicionales. El proyecto beneficia a 4 006 usuarios diarios. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación Ricardo Palma del COSAC I en los distritos de Miraflores y Surquillo, comprende la rehabilitación y ampliación de veredas y tratamiento especial de rampas y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en Puente Ricardo Palma, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales, reubicación e implementación de semáforos adicionales, la obra beneficia a 9 288 usuarios diarios. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la estación Benavides del COSAC I en el distrito de Miraflores, el proyecto consiste en la rehabilitación y ampliación de veredas y tratamiento especial de rampas y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en el Puente Benavides, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales, reubicación e implementación de semáforos adicionales, la obra beneficia a 10 800 usuarios diarios. M en el distrito de Miraflores, el proyecto comprende la rehabilitación y ampliación de veredas, tratamiento especial de rampas, y martillos con adoquinado, ampliación de zonas de resguardo peatonal en puente Miraflores, reubicación de infraestructura de servicios públicos, repintado de señalización horizontal, implementación de señales verticales y reubicación e implementación de semáforos adicionales, el proyecto beneficia a 4 699 usuarios diarios. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal en la calle Los Pumas en el distrito de Chorrillos, el proyecto comprende la rehabilitación y ampliación de veredas y rampas con adoquinado, tratamiento especial de martillos y rampas para discapacitados, instalación de señalización horizontal, instalación de señales verticales, mejoramiento e Instalación de sistema de semaforización, la obra culminada beneficia a 4 501 usuarios diarios. Creación del eje peatonal Ica Ucayali entre la Av. Tacna y la Av. Abancay del Centro Histórico de Lima, III etapa, esta obra mejora las condiciones de los monumentos declarados patrimonio histórico, logrando ampliar el circuito turístico, contribuye a mejorar la atención tanto de turistas nacionales y extranjeros y contribuye a la mejora del Centro Histórico de Lima en su arquitectura urbana. La población beneficiaria está compuesta por propietarios, transeúntes, comerciantes, instituciones públicas y privadas, instituciones como el Palacio de Gobierno, Municipalidad de Lima y dependencias, MEF, SUNAT, bancos, turistas nacionales y extranjeros que visitan el Centro Histórico de Lima. 27 Obras viales Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del Jirón Abtao, tramo Av. Miguel Grau y Av. México, en los distritos de Surquillo, La Victoria, Barranco y San Luis. La ejecución de este proyecto involucra principalmente a la población de los distritos de La Victoria y Cercado de Lima, incluyendo beneficiarios indirectos o flotantes. Mejoramiento de la semaforización de la Av. Tomás Marsano, tramo entre Av. Aramburú y Av. Angamos, en el distrito de Surquillo, este proyecto comprende la sustitución de la semaforización existente de cinco intersecciones con semáforos, postes, cables, controladores, sensores y la interconexión entre dichas intersecciones, llegando a beneficiar a 213 795 usuarios de la vía. Mejoramiento de la semaforización en las vías adyacentes al COSAC en los distritos de Independencia, San Martin de Porres, El Rímac y Barranco, este proyecto consistió en la sustitución o implementación en siete intersecciones con semáforos, postes, cables, controladores, sensores y la interconexión entre dichas intersecciones que permitió ampliar la capacidad operativa del sistema semafórico. Obras de orientación social Creación del complejo polideportivo vertical Guillermo Dansey, ubicado en la Av. Guillermo Dansey 137, Cercado de Lima, fue realizado por EMILIMA, y consta de tres niveles y de 3 500 metros cuadrados de infraestructura para la práctica de 13 disciplinas competitivas, entre ellas fulbito, vóley, básquet, gimnasio, baile, artes marciales y ajedrez; con la finalidad de brindar espacios públicos para el sano esparcimiento de la comunidad limeña. Creación del servicio de seguridad ciudadana mediante puestos de auxilio rápido en el Sector Sur II ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, mediante la construcción de diez módulos de puestos de serenazgo de concreto armado, cada módulo con su respectivo equipamiento. Creación del servicio de seguridad ciudadana mediante puestos de auxilio rápido en el Sector Sur I de Lima Metropolitana, ubicado en los distritos de Surquillo, La Victoria, Barranco y San Luis, mediante la construcción de 12 módulos de puestos de serenazgo de concreto armado, cada módulo con su respectivo equipamiento. Mejoramiento de los servicios recreativos y complementarios del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú en el Cercado de Lima, comprende la construcción de un ambiente administrativo, comedor, vestidores, duchas, servicios higiénicos para el público y trabajadores, adoquinado de senderos, instalación de juegos infantiles (musicales y tradicionales), instalación de tachos, bebederos y equipamiento de primeros. 28 Mejoramiento del servicio deportivo y recreacional ubicado en el asentamiento humano Villa Maria del Perpetuo Socorro en Lima Cercado, el proyecto proporciona condiciones para el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas de los pobladores del asentamiento humano Villa María del Perpetuo Socorro. Mejoramiento de tres losas deportivas en el asentamiento humano 1ro. de setiembre, en el distrito de Lima Cercado, cuenta con espacio público para la población y contribuye a mitigar las condiciones de contaminación ambiental con sus áreas verdes y mejora del ornato. 29 MML : Proyectos con meta física del 2014 obtenida y sin informe de cierre Monto Viabilidad Situación SNIP 194623 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESTADIO UNION, EN EL Unidad 1,392,298 DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre 195222 14002 CREACION DE ACCESOS DE EMERGENCIA EN LA VIA TRONCAL DEL COSAC I EN EL TRAMO Unidad 1,194,888 DE LA VIA EXPRESA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION 195888 14002 ANGAMOS DEL COSAC I, EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES Y SURQUILLO, PROVINCIA DE Unidad 1,548,146 LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre SNIP Centro Costo Nombre de la obra Medida Obras de infraestructura urbana 195588 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION MEXICO DEL COSAC I EN LOS DISTRITOS DE LA VICTORIA Y CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 580,176 Falta Informe de Cierre 197830 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION CANADA DEL COSAC I EN LOS DISTRITOS DE CERCADO DE LIMA Y LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 745,778 Falta Informe de Cierre 195759 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION DOMINGO ORUE DEL COSAC I EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES Y SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 596,490 Falta Informe de Cierre 195813 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION RICARDO PALMA DEL COSAC I EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES Y SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 638,839 Falta Informe de Cierre 195798 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION BENAVIDES DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 653,625 Falta Informe de Cierre 194763 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE LOS PUMAS EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 447,434 Falta Informe de Cierre 194881 14002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION CANAVAL Y MOREYRA, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2,779,935 Falta Informe de Cierre 195755 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION 28 DE JULIO DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 677,373 Falta Informe de Cierre 195603 14002 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ARAMBURU DEL COSAC I EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, SAN ISIDRO Y SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 401,008 Falta Informe de Cierre 232237 14003 RECUPERACION DE LA PLAZUELA PRESA, EN EL DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1,205,172 Falta Informe de Cierre MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA ARAMBURU, UBICADA EN LA INTERSECCION DE LOS 219207 14013 JIRONES MIGUEL ALJOVIN Y AZANGARO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA LIMA M2 1,086,701 Falta Informe de Cierre CREACION DEL EJE PEATONAL ICA - UCAYALI ENTRE LA AV. TACNA Y LA AV. ABANCAY DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 9,394,441 Falta Informe de Cierre MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUÁNUCO, TRAMO AV. 28 DE 212946 14001 JULIO - AV. GRAU Y LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO Y JR. HUÁNUCO, DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2,429,535 Falta Informe de Cierre MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. MICAELA BASTIDAS 237030 14001 ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. MATEO PUMACAHUA Y AV. 200 MILLAS DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 9,989,204 Falta Informe de Cierre MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA 212312 14001 (HUANCARAY) TRAMO AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 9,916,767 Falta Informe de Cierre 277,216 Falta Informe de Cierre 16193 14013 Obras viales 108692 14007 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DE LIMA Unidad METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 140023 14007 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON ABTAO, TRAMO AV. Unidad 7,630,601 MIGUEL GRAU Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre 140044 14007 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. TOMAS MARSANO; TRAMO ENTRE Unidad 3,310,544 AV. ARAMBURU Y AV. ANGAMOS - LIMA Falta Informe de Cierre Falta de informe de cierre: Es decir el proyecto no tiene la fase final de inversión. 30 SNIP Centro Costo Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LAS VIAS ADYACENTES AL COSAC EN LOS 139902 14007 DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, SAN MARTIN DE PORRES, EL RIMAC, BARRANCO, Unidad 3,117,234 PROVINCIA DE LIMA REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. LETICIA Y MONTEVIDEO, TRAMO 110539 14007 COMPRENDIDO ENTRE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA Y JR. ZAVALA LOAYZA - CERCADO DE M2 4,630,619 LIMA Situación SNIP Falta Informe de Cierre Falta Informe de Cierre Obras de orientación social CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS CLAVELES Y EN LA LOSA 146987 14001 DEPORTIVA LEON DE HUANUCO EN LA AMPLIACION COMITE 14-B Y COMITE 12 EN EL P.J. SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 197,158 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 14 COMITE 12 COLINDANTE AL MERCADO 1 DE MAYO FLOR DE AMANCAES RIMAC, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 236,352 Falta Informe de Cierre ML 1,679,677 Falta Informe de Cierre ML 539,118 Falta Informe de Cierre ML 1,760,945 Falta Informe de Cierre ML 906,023 Falta Informe de Cierre ML 1,842,531 Falta Informe de Cierre ML 123,523 Falta Informe de Cierre ML 110,221 Falta Informe de Cierre ML 908,306 Falta Informe de Cierre ML 860,864 Falta Informe de Cierre ML 1,066,618 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA DE LA CALLE UCAYALI DEL AA.HH. VÍRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA ML 503,192 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS 228492 14001 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 2,457,141 Falta Informe de Cierre 140265 14001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PJE. 2 DE ABRIL DEL PUEBLO SAN JUAN DE DIOS DEL EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 555,304 Falta Informe de Cierre 140297 14001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL ANGEL DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EN EL EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 548,918 Falta Informe de Cierre 146553 14001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS VIAS DEL AA.HH. SANTA CRUZ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 479,489 Falta Informe de Cierre ML 567,290 Falta Informe de Cierre ML 444,473 Falta Informe de Cierre 217583 14001 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS 230039 14001 DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SOLEDAD ALTA, BELLAVISTA, MANCO INCA HUARAL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PROLONGACION 140369 14001 CALLE LAS MARGARITAS URB. JARDIN 1RA ZONA- INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL 231387 14001 ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA CALLE NUEVO 235559 14001 PERU, CALLE SANTIAGO APOSTOL DEL A.H SAN RAMON Y PASAJE 1 DEL A.H VIRGEN DE GUADALUPE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS 230063 14001 DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL MADRIGAL II, MIGUEL ANGEL SALDAÑA, MADRIGAL, CASUARINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COOPERATIVA DE 99005 14001 VIVIENDA HUANCARAY LTDA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 225913 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION A.H. SAN ANTONIO DE PEDREGAL, I.E.I. N 103 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TUPAC AMARU DESDE LA CALLE 233695 14001 AYACUCHO HASTA LA CALLE MARISCAL CASTILLA DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA - CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS EUCALIPTOS ENTRE LOS 226113 14001 PASAJES LOS FICUS Y LAS PALMERAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS TERRAZAS DE SANTA MARIA ALTA - MATABUEY CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TUPAC AMARU DESDE LA CALLE 233708 14001 MARISCAL CASTILLA HASTA LA QUEBRADA DEL CERRO - CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 233782 14001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PSJE. LA AMISTAD, PSJE. 15 DE MAYO Y 146980 14001 PSJE. ROSA MERINO EN LA AMPLIACION COMITE 20 DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES LA COLINA, ESPERANZA, 05 151072 14001 DE NOVIEMBRE Y AL CIELO EN EL AA.HH EL VOLANTE III - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA Falta de informe de cierre: Es decir el proyecto no tiene la fase final de inversión. 31 Medida Monto Viabilidad Situación SNIP ML 570,198 Falta Informe de Cierre ML 940,658 Falta Informe de Cierre CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES EL ANGEL Y AYACUCHO DEL P.J.SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 335,617 Falta Informe de Cierre CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PJES. EL SOL, 3 DE OCTUBRE Y CALLE 140260 14001 JOSE PARDO DEL PUEBLO SAN JUAN DE DIOS DEL EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA ML 341,896 Falta Informe de Cierre 221843 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH FLOR DE AMANCAES PASAJE 14 ENTRE LA CALLE 2 Y PASAJE FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 206,261 Falta Informe de Cierre 219146 14001 INSTALACION MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SANTA ROSA PSJE CALCUCHIMAC ENTRE LA MZ C LOTE 16 Y MZ B LOTE 16, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 549,866 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BOLOGNESI-LOTE19 MZ U2 - ENTRE 226691 14001 LOS PASAJES SAN MARTIN Y PASAJE INDEPENDENCIA Y PASAJE SAN GREGORIO, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 448,698 Falta Informe de Cierre INSTALACION MURO DE CONTENCION EN EL AAHH MUNICIPAL III, SECTOR AMPLIACION JESUS OROPEZA CHONTA MZ H PSJE SIN NUMERO, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 253,266 Falta Informe de Cierre ML 228,698 Falta Informe de Cierre ML 753,859 Falta Informe de Cierre ML 416,869 Falta Informe de Cierre ML 410,404 Falta Informe de Cierre SNIP Centro Costo Nombre de la obra CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PSJES MICAELA BASTIDAS Y MARIA 155752 14001 PARADO DE BELLIDO DEL COMITE 11 DEL A.H. 6 DE JULIO, SEGUNDO SECTOR DEL EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL 228154 14001 PASAJE PACHACUTEC DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA DEL DISTRITOS DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 139547 14001 226928 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH MANUEL SEOANE CORRALES 1 PJE 226920 14001 LOS CLAVELES ENTRE EL PJE RAMIRO PRIALE Y PJE LAS AMAPOLAS, DISTRITO DE RIMAC LIMA - LIMA INSTALACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE LOS ZORZALES EN LA ASOCIACION 226140 14001 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PARCELA 3 DE YANACOTO, DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE VILLA LOS ANGELES FRENTE A 139627 14001 LAS MZ.O, J, I, DEL AA. HH. VILLA LOS ANGELES II - PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE LAS PONCIANAS - AA. HH. VILLA SAN JUAN ZONA C NUEVA 139628 14001 RINCONADA SECTOR PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA LIMA 218175 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 5 ENTRE LAS MANZANAS G Y F-1 EN EL AAHH MARGINAL CERRO PALOMARES, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 149,843 Falta Informe de Cierre 233793 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA DEL PASAJE HUARAZ DEL AA.HH. VÍRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA ML 566,071 Falta Informe de Cierre 221782 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAN JUAN DE AMANCAES PASAJE 36 A ENTRE LA MZ 34 Y 35, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 131,932 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS 226923 14001 SECTOR 30 DE AGOSTO ENTRE EL PJE 1 Y EL PJE 4 PARTE ALTA, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 460,306 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AHH SAN JUAN DE AMANCAES PASAJE SIN NOMBRE ENTRE LAS MZS 17 Y 17 C, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA ML 265,966 Falta Informe de Cierre ML 1,224,641 Falta Informe de Cierre ML 430,832 Falta Informe de Cierre ML 692,938 Falta Informe de Cierre ML 329,634 Falta Informe de Cierre ML 308,672 Falta Informe de Cierre 221713 14001 INSTALACION DE INFRASTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS 228919 14001 DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS ES AMOR, DISTRITO DE COMAS, SECTOR 2, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ W ENTRE LOS PASAJES 14 Y 15, SECTOR LOS JARDINES Y EN EL PASAJE LOS PINOS ENTRE 226918 14001 LOS PASAJES P 1 Y P 2 - AMPLIACION HORACIO ZEVALLOS -, DISTRITO DE RIMAC - LIMA LIMA INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS219149 14001 SECTOR LOS JARDINES -MZM LT 5; MZ P: LT 6 - LT10; SECTOR HORACIO ZEVALLOS I -MZ E - LIMITE LOS JARDINES - H. ZEVALLOS-MZF PJE2, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE GONZALO ROSE DEL AA. 139564 14001 HH.MANUEL SCORZA 2DO SECTOR - PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA 226931 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES EN EL PSJE 1 ENTRE LOS PSES 2 Y 3 SECTOR PARTE ALTA, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA Falta de informe de cierre: Es decir el proyecto no tiene la fase final de inversión. 32 Medida Monto Viabilidad Situación SNIP ML 428,603 Falta Informe de Cierre ML 894,032 Falta Informe de Cierre ML 437,763 Falta Informe de Cierre M2 716,780 Falta Informe de Cierre M2 696,720 Falta Informe de Cierre M2 309,727 Falta Informe de Cierre M2 321,282 Falta Informe de Cierre M2 224,237 Falta Informe de Cierre CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS ALISOS DEL AA.HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA M2 293,712 Falta Informe de Cierre INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL 228467 14001 PASAJE BARRANCA, COMITE 25 DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 855,529 Falta Informe de Cierre 197149 14003 CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO VERTICAL GUILLERMO DANSEY EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 7,698,406 Falta Informe de Cierre 230691 14007 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO Unidad 2,122,944 RÁPIDO EN EL SECTOR SUR II DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre 218315 14007 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO Unidad 2,386,109 RÁPIDO EN EL SECTOR SUR I DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre SNIP Centro Costo Nombre de la obra INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZA. S , Y MZA. T, CON FRENTE A LA CALLE 226057 14001 CAJAMARQUILLA Y AVENIDA CHOSICA, DEL AA. HH. PAMAPA LOS OLIVARES VILLA LETICIA - CAJAMARQUILLA - CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA INSTALACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS PONCIANAS ENTRE LA CALLE 226113 14001 LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE EL ROSAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS TERRAZAS DE SANTA MARIA ALTA- MATABUEY LURIGANCHO,, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 221840 14001 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAN JUAN DE AMANCAES CALLE A ENTRE MZ 12 LT 1 MZ 13 LT 12 Y MZ 20 LT 25, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO 14001 HUMANO AGRUPAMIENTO FAMILIAR HACIA EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROYECT. INTEGRAL DE LA ZONA VII SECTOR SAN LORENZO II, 99605 14001 PARCELAS A, B Y C DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA LIMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO 101857 14001 HUMANO PERUANOS UNIDOS - SECTOR VISTA ALEGRE CERRO MIRADOR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA AGRUPACION 85941 14001 FAMILIAR UNIDAD DE LOS PUEBLOS, SECTOR 22 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE, LOSA DE FUTSAL, LOSA DE VOLEY Y MEJORAMIENTO DE LOSA EXISTENTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPLONA ALTA, 100530 14001 SECTOR OLLANTAY, MANZANA M, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 86548 146710 14001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE 222029 14009 METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. 234552 14011 CORAZON DE JESUS Y 24 DE JUNIO - CERRO LA GLORIA, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL UBICADO EN EL 208601 14011 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, LIMA CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 766,776 Falta Informe de Cierre ML 289,466 Falta Informe de Cierre ML 874,730 Falta Informe de Cierre MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. SAN PEDRO, LA ESTRELLA Y 28 DE JUNIO, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1,470,384 Falta Informe de Cierre CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MANCO CAPAC, RICARDO PALMA Y 224134 14011 MEJORAMIENTO DE 03 LOSAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH. 1ERO DE SETIEMBRE EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 758,096 Falta Informe de Cierre ML 238240 14011 Otras obras 126367 14001 CONSTRUCCION DEL MALECÓN DE LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO , DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA 5,991,231 Falta Informe de Cierre 155173 14013 CONSTRUCCION DEL MUSEO BODEGA Y QUADRA DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA, Unidad 4,593,202 PROVINCIA DE LIMA - LIMA Falta Informe de Cierre Falta de informe de cierre: Es decir el proyecto no tiene la fase final de inversión. 33 3.5. Dificultades para el cumplimiento de las actividades Ausencia de apoyo político en los tres niveles de gobierno para implementar acciones integrales que permitan revertir la situación de degradación en la que se encuentran las tres cuencas hidrográficas del ámbito metropolitano Falta de apoyo de la población en las acciones de conservación y mantenimiento del Patrimonio Cultural, por falta de conocimiento y concientización del valor que tiene el legado en el que habitan. La demora en el traslado del acervo documentario por parte de RENIEC, genera dificultades para atender adecuadamente a la alta demanda en los servicios de registros civiles. En lo programas especiales para niñas, niños y adolescentes, tipo Chicos Chamba, se refleja una alta inestabilidad en la cantidad de participantes, debido a que dejan de asistir voluntariamente siendo necesario coordinar con instituciones y la comunidad para disminuir la deserción. En todas las actividades concernientes a educación y recreación para estudiantes y apoyo a docentes del magisterio, siempre se presentan dificultades como cruces de horarios, valoración insuficiente a la labor de los líderes por parte de los Directores de algunas instituciones educativas, poca apertura para facilitar la labor de la MML en dichas instituciones. Como resultado de los operativos contra la prostitución ilegal en la vía pública, las personas que ofrecen servicios sexuales son conducidas a las comisarías; pero, dichas personas son liberadas a las pocas horas y vuelven cometer la misma infracción, lo que genera un descontento en los vecinos y vecinas de las calles afectadas. Resistencia a nivel de algunas autoridades, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales de base, para tratar la temática de los derechos de la mujer e iniciativas para fortalecer sus capacidades para el empoderamiento; así como, para la sensibilización de la ciudadanía en la lucha contra la violencia hacia la mujer, o para trabajar sobre todos estos temas de manera articulada. Falta de data actualizada sobre variables de la población sobre el tema de salud, para realizar el seguimiento de las intervenciones a beneficiarios. A nivel comunitario se encuentra poco compromiso de las autoridades y población por la nutrición y salud de los niños y niñas. Insuficientes niveles de coordinación con la Policía Nacional del Perú, para optimizar el desarrollo de las acciones en las que nos presta apoyo; insuficiente coordinación con la fiscalía especializada en asuntos ambientales; y poca disposición de algunos conductores para realizar las pruebas de emisión de gases. 34 Gestiones no realizadas y falta de transparencia Durante el año 2014 se aprobó el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015, que incluye 15 proyectos de inversión con un monto total de S/. 176 326 006 nuevos soles, con las siguientes observaciones: 137133 no cuenta con el total de la disponibilidad presupuestal. ón para el Ordenamiento de transporte , SNIP 276008, tiene componentes que no corresponden a gastos de inversión desnaturalizando la concepción de proyecto de inversión; el mismo que fue exonerado de la elaboración de los estudios de factibilidad y está generando limitaciones para su gestión. Lurigancho no está comprendido en el POI 2015 estando la obra paralizada por casi cuatro años generando penalidades por laudos arbitrales a favor de Graña y Montero S.A.A. por los montos de S/. 8 974 327.16 más IGV y por S/. 8 199 991.99 más IGV. ión y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima en el Distrito de Santa Anita, con SNIP 61210, no está comprendido en el POI 2015 y ha generado pérdidas económicas por S/. 7 048 625 por registro sin evaluación en la ejecución de la segunda etapa. La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con 256 proyectos declarados viables por un monto total de S/. 897 959 106.23, de los cuales 95 tienen expediente técnico equivalentes a la suma S/ 253 242 274.12 al 31 de diciembre 2014 y no han sido tomados en cuenta en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015. El proceso de presupuesto participativo 2015 de la MML priorizó 23 proyectos y ninguno se incluyó en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015, cabe indicar que se aprobó la Ordenanza Nº 1712 relacionada con el reglamento del proceso del presupuesto participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, instrumento que no cumple su propósito. La Ordenanza Municipal Nº 1822 Sistema Metropolitana de Planificación Estratégica publicada el 27 de noviembre 2014, fue observada por el Centro Nacional de Planeamiento- CEPLAN, a través del Informe Nº 02-2015/MTFS/DNCP/CEPLAN recomendando su derogatoria por lo siguiente: Vulnera el mandato legal que reconoce al CEPLAN como Ente rector y orientados del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN. No recoge los lineamientos y parámetros establecidos por la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PDC. El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, por cumplimiento de metas correspondientes al segundo semestre del 2014 la MML debió recibir S/. 14 051 822; sin embargo, por cumplir parcialmente dichas metas solo recibió S/. 4 918 137, es decir dejó de recibir el 65% de lo determinado por el MEF. 35 En el proceso de transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima se evidencian lo siguiente: Observaciones generales: No se encontró acreditada la integridad, identificación y autenticidad de la información y la documentación entregada en el informe de Rendición de Cuentas y transferencias por la administración saliente. Los gastos de planilla del 2014, representó un incremento de más del 400% respecto a la planilla del 2010. No existe alineamiento en la gestión de recursos humanos con las disposiciones emitidas por SERVIR. No se recibió informe favorable de Presupuesto para la operación de endeudamiento interno por S/. 360 millones con el BBVA Banco Continental. La autoridad saliente no entregó el inventario físico de infraestructura pública. Presentaron un reporte que muestra solo el 40% de la infraestructura a diciembre de 2013. Observaciones en los diferentes órganos municipales: La Gerencia de Planificación no informó del Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aun cuando el Gerente de Planificación y el Subgerente de Desarrollo Institucional tenían los cargos de Director Nacional y Director Alterno respectivamente. Un caso específico, se aprecia que existían 202 proveedores en el año 2014, sobre los cuales se desconoce si cumplieron con los términos de convenio, si presentaron sus productos entregables y si tenían la experiencia requerida. En la Gerencia de Desarrollo Urbano, se habrían constatado que 8,000 expedientes a su cargo estarían embalsados por más de 3 años. En la Gerencia del Ambiente, no se entregó el programa de ejecución y supervisión del servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima. Tampoco se entregó información patrimonial de dicha gerencia. En la Gerencia de Desarrollo Económico, no se precisa el número de autorizaciones de comerciantes ambulantes; no se precisan los registros cancelados ni el estado de trámite de los expedientes administrativos pendientes de atender. En la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas, los gastos de publicidad de la MML durante el periodo 2011 al 2014, habría ascendido a S/. 97 709 019.09. En la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a pesar de haberse duplicado en los últimos 4 años el gasto y personal de Serenazgo, en Lima Cercado se evidencia mayor inseguridad ciudadana e incremento de la delincuencia. La administración saliente aprobó la construcción de 64 Puestos de Auxilio Rápido Metropolitano PARMET, 10 de los cuales se ubicaron en el distrito de Comas, no fueron entregados al distrito y han sido despojados de su mobiliario y equipamiento, causando un perjuicio irreparable al patrimonio municipal. PROLIMA, al 2014, no habría cumplido con remitir a la UNESCO el informe anual de monitoreo para la conservación y protección del Centro Histórico de Lima correspondiente al año 2011. 36 Proyectos no concluidos y proyectos no iniciados A continuación se presenta dos relaciones de proyectos de inversión pública, obras, que están incluidos en el Plan de Acción del 2014. La primera lista detalla los 42 proyectos que se iniciaron pero que quedaron inconclusos al finalizar el año; y la segunda, muestra los 116 proyectos que no se iniciaron. Estas condiciones de avance y de no inicio, son con respecto a la programación de meta física del año 2014. 37 MML : Proyectos cuya meta física del 2014, no fue concluida SNIP Centro SAFIM Costo Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad Situacion SNIP 20376 14001 1553 AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO KM 20.602.348 FASE DE INVERSION 96840 14001 1795 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LOURDES - SECTOR LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 198.272,90 FASE DE INVERSION M2 959.034,00 FASE DE INVERSION 239766 14010 1664 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN LA VIAS PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA,DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 102635 14001 1442 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA SAN CAMILO DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 396.505,91 FASE DE INVERSION 136935 14003 1447 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE RENOVACION URBANA MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMAMONSERRATE -CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 6.914.873,94 FASE DE INVERSION 167853 14007 1722 MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. SALVADOR ALLENDE - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA M2 9.831.203,16 FASE DE INVERSION 206778 14011 1579 RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA LIMA M2 4.482.689,09 FASE DE INVERSION 209199 14003 1445 MEJORAMIENTO DEL PASAJE TAMBO DE BELEN Y ACCESO EN EL DISTRITO DE LIMA CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1.137.981,87 FASE DE INVERSION 85211 14001 1769 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. PROYECT. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JORGE CHAVEZ Y A.H. VILLA UNION DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 318.029,35 FASE DE INVERSION 212699 14003 1473 CREACION DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JR. CONCHUCOS EN DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2.533.388,00 FASE DE INVERSION 232232 14013 1554 RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PASEO DE AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA DE LOS BOBOS, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 9.649.031,00 FASE DE INVERSION 237431 14003 1448 CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 6.914.873,94 FASE DE INVERSION 205966 14002 1462 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES ESPAÑA Y QUILCA DEL COSAC I, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1.595.095,00 FASE DE INVERSION 238291 14011 1582 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.PLÁCIDO JIMÉNEZ, TRAMO:VÍA EVITAMIENTO-JR.ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA M2 3.602.321,13 FASE DE INVERSION 218886 14009 1469 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 62.388.566 FASE DE INVERSION 227051 14003 1443 RECUPERACION DE LAS PLAZUELAS LAS CARROZAS DEL JR. HUÁNUCO Y SANTA CLARA, RAMÓN ESPINOZA, MARAVILLAS Y SANTO CRISTO EN EL JR. ANCASH, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 4.775.201,00 FASE DE INVERSION Fase de Inversión: Proyecto en la etapa de ejecución. 38 SNIP Centro SAFIM Costo Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad Situacion SNIP 228476 14001 1505 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. PROYEC. INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA PERÚ CON FUTURO SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE LURÍN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 478.845,69 FASE DE INVERSION 218891 14009 1470 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 44.879.275,72 FASE DE INVERSION 135421 14001 1792 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 116.982.733 FASE DE INVERSION 218979 14009 1468 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 49.805.003,95 FASE DE INVERSION 107521 14007 1552 CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE VILLA, PROVINCIA DE LIMA LIMA M2 5.495.942,80 FASE DE INVERSION 101007 14001 1748 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROLONGACION EL ROSAL, SECTOR ALTO EL ROSAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 433.010,20 FASE DE INVERSION 1729 INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS SECTOR 22 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE 4 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 11 CALLE AMAPOLAS, DISTRITO DE RIMAC - LIMA LIMA ML 500.162,00 FASE DE INVERSION ML 895.544,76 FASE DE INVERSION 226916 14001 235599 14001 1500 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS CLAVELES, VILLA FLORIDA, LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE Y VILLA LA PAZ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 225911 14001 1697 INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. LOS ÁLAMOS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAUCE GRANDE CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA ML 768.125,66 FASE DE INVERSION ML 1.298.064,40 FASE DE INVERSION 229326 14001 1785 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 233726 14001 1758 INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA DE LA CALLE 26 DE AGOSTO DEL AA.HH. VÍRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA ML 575.970,07 FASE DE INVERSION 156907 14001 1746 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SAUL, PASAJE PANAMA Y PASAJE 30 DE AGOSTO DEL CV NRO 31 AA.HH. EL PROGRESO III SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA ML 1.073.743,02 FASE DE INVERSION ML 1.071.196,03 FASE DE INVERSION 204375 14001 1718 CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE BUENAVISTA Y PASAJE CERRO DE PASCO, ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN DE DIOS AMPLIACION COMITÉ N° 18, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 96799 14001 1514 CONSTRUCCION DE LA VIA DE INTERCONEXION DE LOS DISTRITOS DEL RIMAC Y SAN JUAN DE LURIGANCHO -TUNEL SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 176.295.030 FASE DE INVERSION 195527 14001 1512 INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA INTERSECCION DE LA AV. NICOLAS AYLLON CON LAS CALLES SANTA ANA Y SANTA CECILIA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 2.381.732 FASE DE INVERSION 61210 14010 1408 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 200.115.807 FASE DE INVERSION Fase de Inversión: Proyecto en la etapa de ejecución. 39 SNIP Centro SAFIM Costo Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad Situacion SNIP Unidad 66.858.249 FASE DE INVERSION 276008 14007 1799 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO EN LOS PRINCIPALES EJES CORREDORES COMPLEMENTARIOS, CORREDORES DE INTEGRACION EN LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 139904 14007 1737 SEMAFORIZACION DE LA AV. CANEVARO - AV. PARDO DE ZELA , TRAMO VIA EXPRESA - AV. SALAVERRY Unidad 3.528.027 FASE DE INVERSION 139901 14007 1733 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL JIRON WASHINGTON TRAMO: AV. 28 DE JULIO - JR. ZEPITA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA Unidad 2.939.918 FASE DE INVERSION 200866 14009 1407 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 48.648.601 FASE DE INVERSION 145633 14007 1738 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. IQUITOS Y SU PROLONGACION, TRAMO JR. ITALIA - JR. BERNARDO ALCEDO, DISTRITO DE LA VICTORIA Y LINCE Unidad 2.080.600 FASE DE INVERSION 200858 14009 1406 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 57.707.978 FASE DE INVERSION 201102 14002 1703 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.125.320 FASE DE INVERSION 143353 14007 1736 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV ANGAMOS (PRIMAVERA) - TRAMO AV. COMANDANTE ESPINAR - AV. PRINCIPAL. MIRAFLORES, SURQUILLO Y SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 4.951.903 FASE DE INVERSION 139806 14007 1740 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. BOLIVIA Y EL JR. ROOSEVELT - CERCADO DE LIMA - BREÑA - PROVINCIA DE LIMA Unidad 3.689.231 FASE DE INVERSION 1735 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. ANGAMOS (PRIMAVERA), TRAMO AV. MALACHOWSKY - AV. ENCALADA. DISTRITO Unidad DE SURQUILLO, SAN BORJA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 5.459.538 FASE DE INVERSION 143028 14007 Fase de Inversión: Proyecto en la etapa de ejecución. 40 MML : Proyectos cuya meta física del 2014, no se inicio SNIP 236570 Centro Costo 14001 Monto Viabilidad SAFIM Nombre de la obra Medida 1617 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MARÍA ELENA MOYANO ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL Y AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR , PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 9.869.718,67 KM 7.727.617 195260 14001 1618 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES ENTRE LA AV. JOSE GRANDA - AV. CARLOS IZAGUIRRE EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 201951 14001 1619 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. VIRU, TRAMO PROLONGACION TACNA - JR. CHICLAYO EN EL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 1.168.377,58 195620 14001 1620 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. MICAELA BASTIDAS, TRAMO AV. TÚPAC AMARU - AV. EL RETABLO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 2.878.374,57 1621 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. ANGÉLICA GAMARRA, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. TOMAS VALLE DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 7.502.040,63 KM 4.785.325 195618 14001 195624 14001 1622 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 248285 14001 1623 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JOSÉ OLAYA, V ETAPA VALLECITO ALTO EN LA ZONA I DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 2.016.586 209806 14001 1806 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACÚTEC - JR. LIBERTAD) , PROVINCIA DE LIMA - LIMA KM 9.685.530,33 251752 14001 1481 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. JAVIER PRADO CON LA AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 383.426 251031 14001 1482 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE AV. ANGAMOS CON AV. PRINCIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 150.251 251037 14001 1483 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE AV. AVIACION CON AV. ANGAMOS, DISTRITOS DE SAN BORJA Y SURQUILLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 195.399 251301 14001 1484 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE AV AVIACION CON AV. SAN BORJA SUR, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 221346,51 250523 14001 1485 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. REPUBLICA DE PANAMA CON AV. ROCA Y BOLOÑA, DISTRITO DE MIRAFLORES , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 236134,04 251592 14001 1486 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE AV.PRINCIPAL CON AV. VILLARAN, DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 236350,84 251743 14001 1487 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. JAVIER PRADO CON LA AV. FLORA TRISTAN, DISTRITO LA MOLINA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 160576,07 251304 14001 1488 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. BENAVIDES CON AV. REPUBLICA DE PANAMA, DISTRITO DE MIRAFLORES , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 167000,74 41 SNIP Centro Costo SAFIM Nombre de la obra Medida 251745 14001 1489 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. SAN BORJA NORTE CON LA AV. SAN LUIS, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 202535,89 251440 14001 1490 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE AV AVIACION CON AV. SAN BORJA NORTE, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 210918,72 251445 14001 1491 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV TOMAS MARSANO CON AV. VILLARAN, DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 207069,1 228655 14001 1640 INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 534177,21 M2 513279,79 M2 431344,54 228470 14001 1643 228481 14001 1644 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE LA CRUZ PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA LIMA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA ALTA UNIDAD VECINAL BIOHUERTO EL Monto Viabilidad - LIMA 228654 14001 1648 INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 603494,37 241344 14001 1650 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES AMPLIACIÓN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 431380,59 241346 14001 1652 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 395509,67 241327 14001 1653 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 283424,36 228629 14001 1654 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL GRUPO RESIDENCIAL 28, SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 355255,26 103316 14001 1732 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 389943,42 101763 14001 1766 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. PAMPLONA ALTA - SECTOR LAS LOMAS DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1169714,42 M2 2036006,03 86549 14001 1767 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA ETAPA II SECTOR A.H. 1º DE MAYO SECTOR AGRUP. FAM. AMP. 1º DE MAYO Y AGRUP. FAM. NUEVA IMAGEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 100964 14001 1768 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE NRO. 10 DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 190659 101589 14001 1770 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COLLIQUE IV ZONA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 167348 1771 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, ETAPA I - II - III, DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2085784 103071 14001 42 SNIP Centro Costo SAFIM Nombre de la obra Medida 128856 14001 1783 CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUTSAL, DOS LOSAS DE VOLEY Y UNA LOSA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 300266,78 195524 14002 1457 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS JAZMINES DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2507393 194710 14002 1458 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA AV. BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 818679,94 193797 14002 1459 MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVS. NICOLAS DE PIEROLA Y JOSE BALTA DEL COSACI, EN EL DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1192558,7 205867 14002 1460 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS - COSAC I, EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2527266,8 194713 14002 1461 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA MILITAR DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 1.044.861,50 209010 14002 1463 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. IZAGUIRRE DEL COSAC I, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 3.036.905,00 210920 14002 1464 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 4.359.140,00 273473 14003 1789 M2 9.991.518,00 282101 14007 1796 M2 9.982.489,00 172671 14007 1805 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 6.534.962,00 226795 14009 1800 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE UNIVERSITARIO, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 3.686.132,00 219228 14013 1555 RECUPERACION DE LA PLAZUELA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 4.769.388,00 220239 14013 1557 MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 2.136.563,00 211466 14001 1478 INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RAYMONDI, RIO SANTA Y PAZ AMISTAD EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA ML 554.950,02 193857 14001 1479 ML 120.683,34 195108 14001 1480 ML 6701302,44 236292 14001 1492 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. LA LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA Y VISTA ALEGRE I COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 996738 236853 14001 1494 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. COMITE 21 Y CRISTO REY DEL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN ALTO SECTOR 3 DEL DISTRITO DE COMAS COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1.225.374,00 234309 14001 1495 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. NUEVA GENERACION, 1 MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS ZONA 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 2398657,83 CREACION DE LA CASA VECINAL N 4 CONDE DE LEMOS EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ROMA N 2 DEL SECTOR ESTE DE LIMA CERCADO PROVINCIA DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE PERU COMITE 4 DEL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA LIMA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 10 ALIMENTADORA NORTE DEL METROPOLITANO TRAMO AV. CHIMPU OCLLO, CONDORCANQUI, U, TRAPICHE Y CALLE 19, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Monto Viabilidad 43 SNIP Centro Costo SAFIM Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad 234209 14001 1496 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS DEL AA.HH EL MIRADOR DE COLLIQUE,VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 682.833,36 229031 14001 1497 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCESOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSÉ, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 538.644,89 ML 3.775.981,00 234285 14001 1498 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS AA.HH. COMITE 52 LOS CLAVELES (NUEVO PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 235846 14001 1499 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SANTA ROSA ALTO Y NUEVO AMANECER, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA LIMA ML 957768,18 235261 14001 1501 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN VIAS DE ACCESOS PEATONALES DEL A.H. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 196065,01 229173 14001 1503 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2 - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 886.180,49 240769 14001 1504 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN CERRO SAN ALBINO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 2182595,52 228659 14001 1506 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL SEONE CORRALES,DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 510572,67 240955 14001 1507 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS AA.HH VIRGEN DE CHAPI SECTOR A-NUEVO PARAISO, ZONA DE JOSE C. MARIATEGUI, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 301544,54 240732 14001 1508 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AAHH MUNICIPAL III, ZONA A - SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETAPA, COMITE 13 DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 696943,14 242103 14001 1509 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1449782 235933 14001 1624 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, DISTRITO DE COMAS -, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1140240,27 228573 14001 1625 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1.194.233 229329 14001 1626 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 DE NOVIEMBRE SECTOR 02, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 712.557 229206 14001 1627 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CARMEN ALTO DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 981.490 237083 14001 1628 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL AA.HH. NUEVA UNION COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 1.015.023 228656 14001 1629 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CRISTO REY Y COMITÉ 21 CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 827.767 238819 14001 1630 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LAS CALLE CINCO, CALLE UNO Y CALLE SIETE DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 796.357 44 SNIP Centro Costo SAFIM Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad 241394 14001 1631 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH EL AMAUTA ZONA A SECTOR I, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 738.810 251799 14001 1632 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 696.956 228972 14001 1633 MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AAHH. LAS LOMAS DE SAN FELIPE Y AAHH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 684.571 229781 14001 1634 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL A LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA ZONA A, SECTOR II, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 585.823 238916 14001 1635 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL PASAJE LOS ANDES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 2, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 582.622 238885 14001 1636 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS MANZANAS B, C, D Y G DE LA CALLE LAS ROCAS DE JESUS AA.HH. ROCAS DE JESUS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 707.682 230166 14001 1637 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH SAN ROSA II CERRO LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 774.887 252895 14001 1638 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 491.334 253080 14001 1639 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 1, PASAJE PRIMAVERA Y PASAJE NIÑO JESÚS DEL AA.HH. MANCO INCA HUARAL ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 542.975 252882 14001 1641 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES LOS GERANIOS Y LOS GIRASOLES EN EL A.H. LOS ÁNGELES IV SECTOR ZONAL 2 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 742.994 233477 14001 1642 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PASAJE LOS CEDROS Y LOS CORALES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 520.035 239805 14001 1645 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PSJE. LAS ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES DEL AA.HH NUEVA FLORIDA SECTOR 3 DISTRITO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 496.619 228895 14001 1646 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO BELÉN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 469.888 ML 600.201 240195 14001 1647 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARÍA JESÚS ESPINOZA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 229106 14001 1649 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGO EN LADERAS Y ACCESO PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 389.417 242049 14001 1651 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS 1ERO DE MAYO- PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 171.090 240203 14001 1655 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 1RO DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA ML 348.903 45 SNIP Centro Costo Monto Viabilidad SAFIM Nombre de la obra Medida ML 345.414 ML 448.434 ML 392.401 235744 14001 1656 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL PASAJE LA PAZ Y CALLE SN (SOBRE LA MZ C Y MZ A) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALTOS DE CLORINDA MALAGA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 242133 14001 1657 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MALVINAS- SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 253154 14001 1658 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR VIRGEN DEL CARMEN ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 231618 14001 1659 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO EL PARAISO-ZONA J, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 402.176 240211 14001 1660 MEJORAMIENTO DE LAS VAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ALAMEDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA ML 261.479 253202 14001 1661 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO - AA.HH. 1RO DE MAYO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 325.942,30 200189 14001 1662 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 322.109,95 241209 14001 1663 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA HUAYCAN UCV 47B ZONA C, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 211.725,85 226167 14001 1707 ML 683.081,44 221820 14001 1752 ML 298.385 100553 14001 1762 RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO IMPERIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ML 164.056,75 160348 14001 1786 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PROLONGACION DE LA AV. COSMOS - SECTOR LA UNION DE VILLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA ML 5.285.827,83 156833 14001 1803 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJE LOS ALAMOS Y PJE SAN PEDRO DEL CV N° 43 PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA ML 491.102,80 137133 14001 1401 126198 14001 1402 14001 1404 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Unidad 143685 14007 1734 MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. MEXICO, TRAMO AV. LUNA PIZARRO - AV. AVIACION. DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA -LIMA Unidad 141230 14007 1739 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL EJE VIAL PACHITEA-URUGUAY-VENEZUELA, EN EL CERCADO DE LIMA-LIMA Unidad 3.469.104 229041 14007 1741 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR NORTE II DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 2.448.342,00 230553 14007 1742 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR NORTE III DE LIMA Unidad METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1.675.732,00 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE SINCHI ROCA DEL AA.HH CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA INSTALACION MURO DE CONTENCION EN EL AAHH FLOR DE AMANCAES AMPLIACION COMITE 12 MZ F 2 LT 10, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA Unidad - LIMA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRALUnidad AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 27.336.223 104.143.661 2.106.121 46 SNIP Centro Costo SAFIM Nombre de la obra Medida Monto Viabilidad 230622 14007 1745 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR SUR III DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 3.294.651,00 242269 14007 1779 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN EL SECTOR OESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.001.422 228295 14007 1780 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR NORTE I DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 2.762.345 238204 14007 1781 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN LAS ZONAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 4.324.556 242033 14007 1782 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL SECTOR ESTE II DE LIMA Unidad METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3.195.082 229878 14007 1784 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 9.077.001 1595 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 Unidad DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1.312.281,55 1772 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 213012 242588 14011 14011 Unidad 4.382.458 47 4.1 Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014 El Presupuesto Institucional de Apertura de la MML PIA 2014, fue de S/. 1, 393, 541, 575, incrementándose 0.37% más en comparación al PIA 2013, el cual se desagregaba en: GRUPO GENÉRICO Presupuesto Institucional de Apertura 21-Personal y Obligaciones Sociales 22-Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23-Bienes y Servicios 24-Donaciones y Transferencias 25-Otros Gastos 26-Adquisición de Activos No Financieros 28-Servicio de la Deuda Total General 159,052,018 63,717,047 342,453,030 487,954,297 16,939,335 221,912,667 101,513,181 1,393,541,575 Composición 11.41% 4.57% 24.57% 35.02% 1.22% 15.92% 7.28% 100.00% La composición del gasto a nivel de Unidades de Gestión es la siguiente: Composición del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014 Unidad de Gestión de Inversión 36,42% Unidad de Gestión de Apoyo Social 4,36% Unidad de Gestión Administrativa 43,09% Unidad de Gestión de Servicios Municipales 16,14% º Las modificaciones presupuestales a nivel institucional, por toda fuente de financiamiento fueron de S/. 753, 192, 055. El presupuesto ejecutado fue de S/. 1, 749, 767, 323, es decir el 81.51% del presupuesto. 48 UNIDAD DE GESTIÓN PIA Presupuesto Modificado Presupuesto Ejecutado Unidad de Gestión Administrativa 828,706,810 925,029,266 776,530,646 Unidad de Gestión de Servicios Municipales 274,091,563 346,448,622 331,266,733 75,441,887 93,490,559 86,530,683 215,301,315 781,765,183 555,439,260 1,393,541,575 2,146,733,630 1,749,767,323 Unidad de Gestión de Apoyo Social Unidad de Gestión de Inversión Total El incremento en el presupuesto para cada unidad gestión se debe principalmente a: Unidad de Gestión Administrativa: se incorporó un monto de S/. 12, 106, 398 para PNUD, así también el Gobierno Central transfirió recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal por S/. 5, 008, 465, Transferencia por Servicio Emape de S/. 7, 577, 316, Transferencia a la CML de S/. 7, 000, 000, Fompri por S/. 6, 052, 171, Plan de Comunicación Social por S/. 4, 955, 330 y otros gastos por S/. 53, 622, 776. Unidad de Gestión de Servicios Municipales: aumentó la facturación del servicio de Limpieza Pública en S/. 8, 320, 061, en Seguridad Ciudadana se incrementó el número de Serenos en S/. 3, 403, 561 así también el Gobierno Central transfirió recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal por S/. 35, 054, 919 y otros gastos por S/. 25, 578, 518. Unidad de Gestión de Apoyo Social: el Presupuesto en la Gerencia de Cultura se incrementó en S/. 5, 574, 617 para programas y eventos culturales en Lima Metropolitana, a la Gerencia de Participación Vecinal en S/. 3, 272, 466 para programas como Presupuesto Participativo, entre otros, así también el Gobierno Central transfirió recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal por S/. 4, 267, 560 y otros gastos por S/. 4, 934, 029. Unidad de Gestión de Inversión: se incrementó el capital de inversión en comparación al 2013 en un 12.67%, la cual equivale a S/. 87, 918, 144 más, debido a la incorporación de nuevos proyectos para Lima. 49 A nivel de Centros de Costo, la ejecución presupuestal de egresos se detalla en el cuadro siguiente: CENTROS DE COSTOS Unidad de Gestión Administrativa Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Modificado Presupuesto Ejecutado 828,706,810 925,029,266 776,530,646 13,546,589 15,022,092 14,458,389 11002 Gerencia Municipal Metropolitana 6,579,013 3,984,704 3,708,072 11003 Oficina General De Control Institucional 4,124,820 4,292,775 4,055,912 9,990,800 28,552,418 32,163,596 35,378,743 28,820,236 32,882,244 91,129,307 662,704,551 87,564,982 723,997,350 84,862,059 589,801,623 2,759,052 2,674,682 2,513,307 2,948,878 1,937,014 4,434,368 274,091,563 16,527,528 1,568,374 30,497,306 1,533,708 32,985,729 92,739,251 16,558,218 46,186,563 9,850,923 15,243,670 1,332,000 9,068,293 0 75,441,887 30,705,607 4,019,832 11,086,908 7,363,840 16,966,152 5,299,548 0 0 0 215,301,315 83,659,807 0 9,768,000 0 89,874,799 31,998,709 0 0 0 0 1,393,541,575 8,763,760 1,844,371 9,342,211 346,448,622 21,494,468 2,575,289 40,994,631 4,293,296 42,095,098 107,898,636 22,082,860 62,165,480 12,975,640 15,694,112 2,641,452 9,068,293 2,469,367 93,490,559 23,575,419 6,620,205 14,359,374 6,463,881 22,540,769 5,869,698 3,436,947 6,976,993 3,647,273 781,765,183 218,610,308 23,255,056 35,334,151 103,355,265 246,794,383 75,435,318 60,391,989 18,337,682 184,731 66,300 2,146,733,630 5,605,614 1,719,596 8,103,593 331,266,733 19,830,286 2,029,900 38,939,808 4,129,938 41,006,208 105,925,261 21,061,474 59,813,382 11,865,966 15,394,115 2,104,758 8,295,521 870,116 86,530,683 21,581,660 5,583,013 13,608,235 6,384,600 21,478,358 5,471,630 2,267,382 6,624,879 3,530,927 555,439,260 143,849,645 15,831,010 18,412,672 29,339,317 198,831,687 75,186,564 55,807,418 18,162,003 18,945 0 1,749,767,323 11001 Gobierno Municipal 11004 Gerencia De Planificación 11005 Gerencia De Administración 11006 Subgerencia De Personal 11007 Gerencia De Finanzas 11008 Procuraduría Pública Municipal 11009 Gerencia De Promoción De La Inversión Privada 11010 Gerencia De Defensa Del Ciudadano 11011 Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas Unidad de Gestión de Servicios Municipales 12001 Gerencia De Desarrollo Urbano 12002 Programa Municipal Para La Recuperación Del Centro Histórico De Lima 12003 Gerencia De Transporte Urbano 12004 Proyecto Especial Metropolitano De Transporte No Motorizado 12005 Red Vial Del Peaje 12010 Gerencia De Servicios A La Ciudad 12015 Gerencia De Desarrollo Empresarial 12016 Gerencia De Seguridad Ciudadana 12017 Subgerencia De Defensa Civil 12018 Gerencia De Fiscalización Y Control 12019 Fondo Metropolitano De Renovación Urbana - Fomur 12020 Circuito Mágico Del Agua 12021 Transporte Metropolitano de Lima Unidad de Gestión de Apoyo Social 13006 Gerencia De Desarrollo Social 13007 Subgerencia Del Vaso De Leche 13008 Gerencia De Participación Vecinal 13009 Gerencia De Educación, Cultura Y Deportes 13010 Subgerencia De Cultura 13011 Subgerencia De Deportes Y Recreación 13012 Gerencia de la Mujer 13013 Gerencia de Salud 13014 Subgerencia de Registros Civiles Unidad de Gestión de Inversión 14001 Inversiones Municipales Mml - Emape 14002 Inversiones Para El Transporte Metropolitano De Lima 14003 Fondo Metropolitano De Renovación Urbana - Fomur 14007 Inversiones Municipales - Gerencia De Administración 14009 Inversiones Municipales Mml - Serpar Lima 14010 Inversiones Municipales Mml - Emmsa 14011 Inversiones Municipales Mml - Invermet 14013 Inversiones Municipales Mml - Emilima 14015 Inversiones Municipales - Gerencia de Desarrollo Económico 14015 Inversiones Municipales - Gerencia del Ambiente Total general 50 4.2 Análisis de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos e inversión. Ejecución del Presupuesto de Ingresos En cuanto a la Ejecución Presupuestal de los Ingresos, al cierre del 2013, ésta ascendió a 581,272 monto superior en S/. 171, 937,848 a lo programado. S/. 1, 560, La Ejecución de ingresos a nivel de fuentes de financiamiento estuvo conformada de la siguiente manera: Composición de Recaudación de Ingreso por Rubro Año Fiscal 2014 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15% 09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24% 18-CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICPACION 2% 19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 12% 00-RECURSOS ORDINARIOS 0% 08-OTROS IMPUESTOS MUICIPALES 38% 07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 9% 51 Ejecución del Presupuesto de Gastos Por su parte, la Ejecución Presupuestal de los Gastos alcanzó el S/. 1, 749, 767, 323 al término del ejercicio 2014. El incremento del gasto corriente con respecto al PIA se debe a las transferencias por Alcabala, el Plan de Incentivos Municipales, Seguridad Ciudadana, Transporte, Servicios de Limpieza Pública y otros, con respecto a los Gastos de Capital, este se incrementó debido a nuevos proyectos de inversión y servicio de la deuda obtenida para inversión. Composición de la Ejecución de Gastos Año Fiscal 2014 Servicio de la Deuda 5,75% Gastos Corrientes 62,12% Gasto de Capital 32,12% 52 4.3 Ratios financieros La gestión financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima, medida a través de sus principalesratiosfinancieros,mostrólossiguientesresultadosparaelaño2014: Ratios Financieros Municipalidad Metropolitana de Lima Índice de Liquidez 2014 2013 2012 2011 Liquidez general 2.38 3.00 1.79 3.09 Liquidez de prueba ácida 2.37 2.98 1.79 3.08 Prueba severa 1.86 2.39 1.41 1.95 2014 2013 2012 2011 Dependencia financiera 36.94% 20.15% 18.29% 20.17% A largo plazo 94.52% 95.54% 92.21% 95.41% Patrimonial 58.59% 25.23% 22.38% 25.27% 2014 2013 2012 2011 52 42 34 73 2014 2013 2012 2011 11.59% 35.98% 20.01% 25.00% Índice de Solvencia Índice de Gestión Rotación de cuentas por cobrar Índice de Rentabilidad Rentabilidad neta sobre los ingresos a. Índice de Liquidez Liquidez General: El ratio es de 2.38, indica que la MML cuenta con liquidez para enfrentar sus deudas a corto plazo, esta disminución del indicador es debido al aumento del pasivo corriente. Liquidez de Prueba Ácida: Indica que la MML tiene la capacidad para hacer frente a las deudas inmediatas. Al relacionar la parte más líquida del activo con todo el exigible a corto plazo en este caso el valor de este ratio para la MML llega al 2.37. Prueba Severa: Este indicador nos señala que la MML tiene liquidez de caja para enfrentar obligaciones más inmediatas el cual es de 1.86. b. Índice de Solvencia Dependencia Financiera: Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica el porcentaje que representa el total de las deudas de la MML con relación a los recursos de que dispone para satisfacerlos el cual es del 36.94%, indicador que es mayor con respecto al promedio de los años anteriores, debido a la obligación de pago de sentencias judiciales. 53 Patrimonial: Este ratio nos indica que del total del patrimonio de la MML, el 58.59% correspondería a capital de terceros para el 2014. c. Índice de Gestión Rotación de cuentas por cobrar: Se puede observar que en el 2014 las cuentas por cobrar se volvieron efectivas a los 52 días, el cual ha aumentado con respecto al año pasado, debido al aumento de las cuentas por cobrar. d. Índice de Rentabilidad Rentabilidad neta de los Ingresos: Se observa que la rentabilidad con respecto al resultado del ejercicio entre los ingresos totales del 2014 fueron 11.59% el cual ha disminuido en comparación a ejercicios anteriores debido al aumento de los gastos corrientes en el 2014. 54 4.4 Evaluación de los Estados Financieros AnálisisVerticaldelaSituaciónFinancieradelaMML ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) Servicios y Otros pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado 2014 % 2013 % 2012 % 681,545,318 0 22,508,238 164,160,829 5,149,742 1,729,666 650,482,248 10.19% 0.00% 0.34% 2.45% 0.08% 0.03% 9.73% 598,848,341 0 31,770,143 116,473,364 4,963,738 18,676 590,233,484 10.66% 0.00% 0.57% 2.07% 0.09% 0.00% 10.51% 538,963,628 0 38,943,355 106,355,511 2,287,316 0 500,944,511 10.97% 0.00% 0.79% 2.16% 0.05% 0.00% 10.20% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,525,576,041 22.81% 1,342,307,745 23.89% 1,187,494,321 24.17% ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) 0 0 191,703,934 117,580,396 4,728,799,816 124,800,542 0.00% 0.00% 2.87% 1.76% 70.70% 1.87% 0 0 667,424,914 0 3,505,493,245 102,565,655 0.00% 0.00% 11.88% 0.00% 62.40% 1.83% 0 0 282,996,061 0 3,363,318,102 78,883,488 0.00% 0.00% 5.76% 0.00% 68.46% 1.61% TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,162,884,687 77.19% 4,275,483,814 76.11% 3,725,197,650 75.83% TOTAL ACTIVO 6,688,460,728 100.00% 5,617,791,559 100.00% 4,912,691,971 100.00% PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Tesoro Publico Sobregiros Bancarios Cuentas Por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios sociales Operaciones de Credito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE 2014 % 2013 % 2012 % 0 0 53,684,335 8,450,183 8,425,954 0 104,933,359 191,120,792 366,614,624 0.00% 0.00% 0.80% 0.13% 0.13% 0.00% 1.57% 2.86% 5.48% 1,938,615 0 55,587,281 5,001,299 5,472,446 0 66,978,832 115,315,204 250,293,676 0.03% 0.00% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19% 2.05% 4.27% 0 0 66,572,980 4,415,402 5,118,706 0 62,523,358 243,976,188 382,606,635 0.00% 0.00% 1.36% 0.09% 0.10% 0.00% 1.27% 4.97% 7.79% PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por pagar a Largo Plazo a Proveedores Beneficios Sociales 392,072,663 0 53,312,808 5.86% 0.00% 0.80% 368,520,688 0 35,509,971 6.56% 0.00% 0.63% 195,521,501 0 16,892,535 3.98% 0.00% 0.34% Obligaciones Previsionales Ingresos Diferidos 515,425,246 820,200,926 7.71% 12.26% 461,056,512 0 8.21% 0.00% 291,926,378 16,102 5.94% 0.00% Otras Cuentas en Pasivo Provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 323,259,520 2,104,271,163 0.00% 4.83% 31.46% 11,105,488 5,429,733 881,622,393 0.20% 0.10% 15.69% 10,076,358 1,367,515 515,800,388 0.21% 0.03% 10.50% TOTAL PASIVO 2,470,885,787 36.94% 1,131,916,069 19.96% 898,407,023 18.29% PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO 4,520,854,576 19,138,133 163,544,017 -485,961,785 4,217,574,940 67.59% 0.29% 2.45% -7.27% 63.06% 4,014,284,948 17,724,343 0 453,866,200 4,485,875,490 71.46% 0.32% 0.00% 8.08% 79.85% 3,714,714,109 -12,530,281 0 312,101,120 4,014,284,948 75.61% -0.26% 0.00% 6.35% 81.71% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,688,460,728 100.00% 5,617,791,559 99.81% 4,912,691,971 100.00% 55 Análisis Horizontal de la Situación Financiera de la MML ACTIVO 2014 ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo 681,545,318 Inversiones Disponibles 0 Cuentas por Cobrar (Neto) 22,508,238 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 164,160,829 Inventarios (Neto) 5,149,742 Servicios y Otros pagados por Anticipado 1,729,666 Gastos Pagados por Anticipado 650,482,248 2013 Variación 598,848,341 0 31,770,143 116,473,364 4,963,738 18,676 590,233,484 82,696,977 0 -9,261,905 47,687,465 186,004 0 60,248,764 % 13.81% 0.00% -29.15% 40.94% 3.75% 0.00% 10.21% 2013 2012 Variación % 598,848,341 0 31,770,143 116,473,364 4,963,738 0 590,233,484 538,963,628 0 38,943,355 106,355,511 2,287,316 0 500,944,511 59,884,713 0 -7,173,212 10,117,853 2,676,422 0 89,288,973 11.11% 0.00% -18.42% 9.51% 117.01% 0.00% 17.82% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,525,576,041 1,342,307,745 183,268,295 13.65% 1,342,289,069 1,187,494,321 154,794,748 13.04% ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) 0 0 191,703,934 117,580,396 4,728,799,816 124,800,542 0 0 667,424,914 0 3,505,493,245 102,565,655 0 0 -475,720,980 117,580,396 1,223,306,570 22,234,887 0.00% 0 0.00% 0 -71.28% 667,424,914 100.00% 0 34.90% 3,505,493,245 21.68% 102,565,655 0 0 282,996,061 0 3,363,318,102 78,883,488 0 0 384,428,853 0 142,175,143 23,682,167 0.00% 0.00% 135.84% 0.00% 4.23% 30.02% TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,162,884,687 4,275,483,814 887,400,873 20.76% 4,275,483,814 3,725,197,650 550,286,164 14.77% TOTAL ACTIVO 6,688,460,728 5,617,791,559 1,070,669,169 19.06% 5,617,772,883 4,912,691,971 705,080,912 14.35% 2013 Variación PASIVO Y PATRIMONIO 2014 PASIVO CORRIENTE Obligaciones Tesoro Público 0 Sobregiros Bancarios 0 Cuentas Por Pagar a Proveedores 53,684,335 Impuestos, Contribuciones y Otros 8,450,183 Remuneraciones y Beneficios sociales 8,425,954 Operaciones de Crédito 0 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 104,933,359 Otras Cuentas del Pasivo 191,120,792 TOTAL PASIVO CORRIENTE 366,614,624 % 1,938,615 0 55,587,281 5,001,299 5,472,446 0 66,978,832 115,315,204 250,293,676 -1,938,615 0 -1,902,946 3,448,884 2,953,508 0 37,954,528 75,805,588 116,320,948 0.00% 0.00% -3.42% 68.96% 53.97% 0.00% 56.67% 65.74% 46.47% 1,938,615 0 55,587,281 5,001,299 5,472,446 0 66,978,832 115,315,204 250,293,676 0 0 66,572,980 4,415,402 5,118,706 0 62,523,358 243,976,188 382,606,635 1,938,615 0 -10,985,699 585,897 353,739 0 4,455,473 -128,660,984 -132,312,958 0.00% 0.00% -16.50% 13.27% 6.91% 0.00% 7.13% -52.74% -34.58% PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo 392,072,663 Cuentas por pagar a Largo Plazo a Proveedores 0 Beneficios Sociales 53,312,808 368,520,688 0 35,509,971 23,551,975 0 17,802,837 6.39% 368,520,688 0 35,509,971 195,521,501 0 16,892,535 172,999,187 0 18,617,436 88.48% Obligaciones Previsionales Ingresos Diferidos 515,425,246 820,200,926 461,056,512 0 54,368,734 820,200,926 11.79% 461,056,512 0 291,926,378 16,102 169,130,134 57.94% -16,102 -100.00% Otras Cuentas en Pasivo Provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 323,259,520 2,104,271,163 11,105,488 5,429,733 881,622,393 -11,105,488 0.00% 317,829,787 5853.51% 1,222,648,771 138.68% 11,105,488 5,429,733 881,622,393 10,076,358 1,367,515 515,800,388 1,029,130 4,062,218 365,822,004 0.00% 297.05% 70.92% TOTAL PASIVO 2,470,885,787 1,131,916,069 1,338,969,719 118.29% 1,131,916,069 898,407,023 233,509,046 25.99% PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO 4,520,854,576 19,138,133 163,544,017 -485,961,785 4,217,574,940 4,014,284,948 17,724,343 0 453,866,200 4,485,875,490 506,569,628 1,413,790 163,544,017 -939,827,985 -268,300,550 12.62% 4,014,284,948 7.98% 17,724,343 0.00% 0 -207.07% 453,866,200 -5.98% 4,485,875,490 3,714,714,109 -12,530,281 0 312,101,120 4,014,284,948 299,570,839 8.06% 30,254,624 -241.45% 0 0.00% 141,765,080 45.42% 471,590,542 11.75% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,688,460,728 5,617,791,559 1,070,669,169 19.06% 5,617,791,559 4,912,691,971 705,099,588 50.13% 2013 2012 Variación % 110.21% 14.35% 56 Análisis Vertical del Estado de Gestión de la MML DETALLE INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No tributarios Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 2014 % 2013 762,723,070 58.85% 141,207,327 10.90% 218,575,076 16.86% 173,565,807 13.39% 1,296,071,280 100.00% 0 -416,390,126 -302,170,951 -7,409,133 -395,258,492 0 -594,952,114 -1,716,180,815 -420,109,535 24.26% 17.61% 0.43% 23.03% 0.00% 34.67% 100.00% 59,831,831 -26,254,066 596,452,289 -59,673,783 570,356,270 150,246,735 10.49% -4.60% 104.58% -10.46% 100.00% 11.59% % 2012 776,481,565 61.56% 172,138,783 13.65% 117,806,217 9.34% 194,981,976 15.46% 1,261,408,541 100.00% 0 -393,503,854 -376,554,497 -6,289,924 -460,221,877 0 -468,099,116 -1,704,669,268 -443,260,727 23.08% 22.09% 0.37% 27.00% 0.00% 27.46% 100.00% % 758,120,511 48.61% 463,403,072 29.71% 124,708,320 8.00% 213,518,677 13.69% 1,559,750,580 100.00% 0 -431,365,803 -273,206,244 -5,818,087 -511,226,107 0 -380,227,966 -1,601,844,206 -42,093,626 13,968,010 1.56% -20,828,028 -2.32% 921,258,289 102.69% -17,271,345 -1.93% 897,126,926 100.00% 453,866,200 35.98% 26.93% 17.06% 0.36% 31.91% 0.00% 23.74% 100.00% 22,716,688 1.46% -13,857,952 -0.89% 475,484,038 30.48% -130,148,027 -8.34% 354,194,746 22.71% 312,101,120 20.01% Análisis Horizontal del Estado de Gestión de la MML DETALLE 2014 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos 762,723,070 Ingresos No tributarios 141,207,327 Traspasos y Remesas Recibidas 218,575,076 Donaciones y Transferencias Recibidas 173,565,807 TOTAL INGRESOS 1,296,071,280 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas 0 Gastos en Bienes y Servicios -416,390,126 Gastos de Personal -302,170,951 Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -7,409,133 Donaciones y Transferencias Otorgadas -395,258,492 Traspasos y Remesas Otorgadas 0 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -594,952,114 TOTAL COSTOS Y GASTOS -1,716,180,815 RESULTADO DE OPERACIÓN -420,109,535 OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros 59,831,831 Gastos Financieros -26,254,066 Otros Ingresos 596,452,289 Otros Gastos -59,673,783 TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 570,356,270 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 150,246,735 2013 Variación 776,481,565 172,138,783 117,806,217 194,981,976 1,261,408,541 -13,758,495 -30,931,456 100,768,859 -21,416,170 34,662,738 0 -393,503,854 -376,554,497 -6,289,924 -460,221,877 0 -468,099,116 -1,704,669,268 -443,260,727 0 -22,886,272 74,383,546 -1,119,209 64,963,385 0 -126,852,998 -11,511,547 23,151,192 13,968,010 -20,828,028 921,258,289 -17,271,345 897,126,926 453,866,200 % -1.77% -17.97% 85.54% -10.98% 2.75% 2013 2012 776,481,565 172,138,783 117,806,217 194,981,976 1,261,408,541 758,120,511 463,403,072 124,708,320 213,518,677 1,559,750,580 0 0 5.82% -393,503,854 -19.75% -376,554,497 17.79% -6,289,924 -14.12% -460,221,877 0.00% 0 27.10% -468,099,116 0.68% -1,704,669,268 -5.22% -443,260,727 0 -431,365,803 -273,206,244 -5,818,087 -511,226,107 0 -380,227,966 -1,601,844,206 -42,093,626 45,863,821 328.35% -5,426,038 26.05% -324,806,001 -35.26% -42,402,438 245.51% -326,770,656 -36.42% -303,619,465 -66.90% 13,968,010 -20,828,028 921,258,289 -17,271,345 897,126,926 453,866,200 22,716,688 -13,857,952 475,484,038 -130,148,027 354,194,746 312,101,120 Variación % 18,361,054 -291,264,289 -6,902,103 -18,536,701 -298,342,039 2.42% -62.85% -5.53% -8.68% -19.13% 0 0.00% 37,861,949 -8.78% -103,348,253 37.83% -471,837 8.11% 51,004,229 -9.98% 0 0.00% -87,871,150 23.11% -102,825,062 6.42% -401,167,100 953.04% -8,748,678 -38.51% -6,970,076 50.30% 445,774,252 93.75% 112,876,682 -86.73% 542,932,180 153.29% 141,765,080 45.42% 57