Curso de gestión de calidad Modelos de calidad Unidad 3 Sistemas de gestión de calidad Plan de calidad en una Unidad / Servicio / Centro de Salud Juan Ramón García Mata José Ignacio Barrasa Villar Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 Índice 3.1. Conceptos previos ......................................................................................................108 3.2. Acreditación de centros sanitarios. Modelo Joint Commission ..................................112 3.2.1. Introducción ............................................................................................................... 112 3.2.2. Estándares ................................................................................................................. 117 3.3. Certificación ISO. Normas ISO ...................................................................................119 3.3.1. Introducción .............................................................................................................. 119 3.3.2. Normas básicas de la serie ISO 9000 ........................................................................... 121 3.3.3. Otras normas ............................................................................................................. 123 3.3.4. Puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad ISO .......................................... 124 3.3.5. Nota práctica para la comprensión de las normas ISO. Comunidad Autónoma de Aragón 125 3.4. Modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad .........127 3.4.1. Introducción y antecedentes del modelo ...................................................................... 127 3.4.2. Estructura del Modelo EFQM ........................................................................................ 129 3.4.3. Metodología de trabajo ............................................................................................... 131 3.4.4. Instrumentos para la evaluación .................................................................................. 135 3.4.5. Puntos fuertes y áreas de mejora. Priorización ............................................................. 139 3.5. Introducción a la actividad planificada ......................................................................140 3.6. Estructura de un Plan de Calidad ...............................................................................144 3.6.1. Introducción ............................................................................................................... 144 3.6.2. Esquema general del documento de un Plan de Calidad de Servicio ............................... 144 3.6.3. Desarrollo del esquema general ................................................................................... 145 3.7. Recomendaciones para la puesta en marcha del Plan de Calidad de un Servicio ......150 3.7.1. Reglamento interno de funcionamiento del grupo de mejora de calidad ......................... 152 García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 107 3.1. Conceptos previos Introducción La gestión de la calidad forma parte imprescindible de la gestión de una organización. Nos estamos refiriendo al conjunto de actividades encaminadas a lograr la satisfacción de las expectativas de los clientes externos (pacientes), clientes internos y personal de la organización. Podríamos definirlo como el sistema de gestión –establecer política, objetivos y actividades para alcanzarlos- que se utiliza para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad (ISO 9000:2005). Se trata de una estrategia que implica a toda la organización y que tiene unas metas, se basa en unos principios y utiliza diversas herramientas. Cuando una empresa decide implantar un sistema de gestión de calidad, lo hace por diversas razones: Por moda: cuando todo el mundo habla de calidad o está certificado, en su caso, la empresa no quiere quedarse atrás. Por necesidad: quiere participar en un concurso o introducir un producto/servicio en otra organización y le exigen tener implantado un sistema de gestión de calidad, muchas veces certificado, para asegurarse que es un proveedor de garantía, etc. Por convencimiento: en el entorno competitivo en el que las empresas se mueven, solo sobreviven las que tienen implantados sistemas que caminan hacia la excelencia y consiguen la satisfacción del cliente. Por mejorar la calidad: por conseguir satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y mejorar la eficiencia. Cualquiera de ellas es válida, muchas veces se comienza con unos intereses y se acaba convencido de su necesidad. Aunque no es necesario que se llegue a la certificación o a una evaluación externa para la acreditación, o para presentación a alguna distinción relacionada con la calidad y que haga destacar socialmente a la empresa, si que es cierto en el momento actual que “hay que escribir lo que se hace, cumplir lo que se escribe y demostrar que se hace correctamente”. Para que un sistema de gestión de la calidad funcione correctamente es necesario: 1. Que los equipos directivos estén comprometidos, y no sólo desde el nivel teórico. 2. Que se logre la sensibilización y adhesión de las personas que trabajan en la organización. 3. Que se oriente hacia la satisfacción del cliente y la eficiencia. 4. Que se incorpore la gestión por procesos a la organización. 5. Que toda la organización se oriente hacia la mejora continua. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 108 Las organizaciones sanitarias desarrollan diversos métodos para gestionar la calidad, vamos a incidir fundamentalmente en: Certificación y acreditación ISO Acreditación modelo Joint Commission Modelo de excelencia EFQM Nota Casi la totalidad de redes sanitarias en España están introduciendo uno o varios de estos sistemas para la gestión de la calidad en sus Comunidades Autónomas, su grado dispar de desarrollo (algunos muy avanzados –EFQM País Vasco, modelo de acreditación y mejora continua de Andalucía, programa de acreditación en Cataluña-), ha impedido al Sistema Nacional de Salud desarrollar un modelo uniforme para todo el Estado. Aspecto éste, que ha generado desacuerdos en el entorno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ley 16/2003, de 28 de mayo (Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud), ha impulsado la creación de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lidera el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/transparencia/LEY_COHESION_Y_CALIDAD.pdf msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm Claveria A. El papel de la Agencia de Calidad en el Sistema Nacional de Salud. De la teoría a la práctica. Rev Calidad Asistencial 2004; 19(3): 2005-210. http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-calidad-asistencial-256/articulo/el-papel-agencia-calidad-el-13061948 Resulta de interés el número monográfico de la Revista de Calidad Asistencial (órgano de la Sociedad Española de Calidad Asistencial), sobre la situación actual de la calidad asistencial en España, en el que se recogen individualizadas y presentadas por sus propios responsables las directrices y experiencias de las diferentes Comunidades Autónomas en la gestión de la calidad. Revista de Calidad Asistencial 2004; 19 (3): 103-210. http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-calidad-asistencial-256/sumario/vol-19-num-03-13002759 Además de estos sistemas, se van introduciendo diversos otros, aunque su aplicación en nuestro entorno sanitario son minoritarias, tales como six-sigma, CRM (Costumer Relations Management), Cuadro de Mandos Integral (Balanced Score Card), etc. Nota Six-sigma, sobre el que el Presidente de General Electric (GE) manifestó que se trataba de la iniciativa más importante que GE había impulsado nunca, se encuentra implantada en cientos de empresas: Motorola, Polaroid, Sony España, Honda, American Express, etc. Tiene todavía escasos referentes en el entorno sanitario, aunque muchas consultoras están ofreciendo formación en este método con el fin de ser introducido en los programas formativos de calidad sanitarios. Se trata de conseguir un producto o servicio libre de defectos (probabilidad de que en el 99,99966% el producto o servicio se ajustará a los requisitos del cliente). Significa una ventaja competitiva en costes y satisfacción difícil de igualar. Implica periodos de 6-8 meses para completar un ciclo de six-sigma a nivel de procesos y hasta 3-5 años a nivel empresarial. Es un sistema muy estructurado. Es difícil la elección de un sistema concreto para gestión de calidad, muchas veces depende del tipo de servicio u organización a gestionar y otras la cultura previa, el grado de desarrollo en calidad de la organización, etc.; es importante a considerar la dinámica que impulsan las Agencias de Calidad de las Comunidades Autónomas, en aquellas en las que se encuentran configuradas. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 109 La mayoría son modelos compatibles y su aplicación conjunta mejora los resultados de calidad, ya que se complementan; la ISO que se centraba más en los procesos, sustituyendo la buena voluntad por el método, actualmente tiene una clara determinación por alcanzar la satisfacción del cliente y la mejora continua, se integra perfectamente con el modelo EFQM que representa un modelo de excelencia, con un componente mas autoevaluativo. El sistema basado en la acreditación mediante las normas de Joint Commission es el único que inicialmente dispone de un diseño específico, bien validado, adaptado al entorno sanitario, su orientación es el mercado estadounidense y desde hace unos pocos años ha dado pasos para su extensión fuera del territorio americano con la creación de la Joint Commission Internacional; este último modelo basado en estándares es el que mejor entienden los profesionales sanitarios a la hora de su aplicación. Algunos elementos predisponen negativamente a la utilización de los sistemas mas habituales de gestión de calidad. El modelo de excelencia EFQM, difícilmente se entiende hasta que no se practica, lo cual es un handicap para su introducción en nuestro entorno sanitario. En el sistema de salud de Cataluña se está integrando elementos de medición tipo criterios Joint Commission en las casillas del EFQM. Las normas ISO, enseguida se relacionan con un exceso de papeleo y documentos, ello también predispone a su noimplantación. Existe un Registro de certificación y acreditación en el que se pueden revisar los hospitales, centros y unidades que han recibido dichos reconocimientos. Se le denomina Registro Español de Certificación y Acreditación Sanitarias (RECAS). Se puede consultar en: calidadasistencial.es/index.php?page=recas2. En él vienen agrupados los Centros por tipo de “sello” recibido. Es de gran interés para realizar benchmarking. El benchmarking representa una potente herramienta de gestión de calidad. Consiste en aprender de los mejores; en el momento actual no tener datos no es asumible, compararnos con nosotros mismos en etapas anteriores puede ayudar a mejorar – este ha sido el método tradicional de mejora-, compararnos con la media de nuestro tipo de organizaciones (globalmente o delimitando en el ámbito de un Servicio, de un tipo de patología o procedimiento), es una buena herramienta, pero, buscar a los mejores y aprender de ellos es quizás la herramienta más potente. Nota Entendemos por benchmarking: ”el proceso sistemático y continuo para evaluar y comparar los productos, servicios, procesos, etc. de organizaciones reconocidas como líderes, con objeto de mejorar nuestra organización”. Existe lo que se conoce como benchmarking interno, que consiste en aprender de lo más próximo; en todas las empresas hay actividades, procesos, circuitos, alguna unidad, etc. Que lo está haciendo mejor, y es posible estudiarlo para adaptarlo. Esta es una práctica bastante habitual pero no se aprovechan todas las oportunidades que existen, muchas veces hay un problema de barreras y falta de información. El benchmarking competitivo y genérico o externo consiste en localizar quién lo hace mejor y, lo que es más importante, no sólo compararnos sino aprender de él para poderlo hacer igual y si es posible mejor. Afortunadamente en el terreno sanitario se practica una política de puertas abiertas y rara es la organización (Hospital, Servicios, Centro de Atención Primaria, profesionales, etc.), que ponen obstáculos al aprendizaje, ya que los centros suelen tener perfectamente asumidas las funciones docentes, aspecto que por otra parte los hace crecer en prestigio profesional. Existen etapas para la aplicación del benchmarking: determinar qué analizar, crear un equipo de trabajo, elegir con quién compararse, recoger y analizar la información e implantar los cambios. Un aspecto muy importante es la localización de la información: Congresos, publicaciones, prensa divulgativa médica, Internet, etc. La existencia de una “Red de Benchmarking”, facilita mucho este trabajo (anteriormente en el contexto del INSALUD era posible encontrar información cuantitativa del conjunto de centros no transferidos, el Consejo Interterritorial tiene atribuciones en este sentido, en el interior de cada Red Sanitaria se ofrecen resultados globales y específicos de los centros, algunas Consultoras y organizaciones ofrecen esta línea de negocio, etc.). García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 110 La distribución de los GRDs del Sistema Nacional de Salud, es una buena herramienta para la comparación en el entorno hospitalario si hablamos de estancias por proceso. Nota Sistemas como Top 20, en los que se clasifican a los hospitales con arreglo a diversos parámetros (indicadores de calidad, de funcionamiento y eficiencia), también ayudan a la práctica del benchmarking. Top 20 se gestiona por una empresa privada, Iasist, que está especializada en la elaboración y análisis de información de contenido clínico y económico para identificar prácticas de excelencia, con el objeto de mejorar la eficiencia y la calidad de la atención a los pacientes en los centros sanitarios. Dispone de bases de datos con detalle clínico y económico utilizadas por un número importante de hospitales, administraciones sanitarias, laboratorios farmacéuticos e importantes proveedores del sector sanitario. iasist.com/iasist.html La lista de los Top 20 correspondientes al año 2013 y años anteriores se puede consultar en http://www.iasist.com/es/top-20/top-20-2013. Naturalmente, la información tiene especial interés para los centros adscritos al programa, que se aprovechan de las comparaciones con los estándares que ellos contribuyen a elaborar. Esta es una iniciativa voluntaria, anónima y gratuita. El problema de este benchmarking radica en la voluntariedad de participación de los centros lo que proporciona un sesgo de información. En la página Web de esta empresa se puede consultar las características del programa, el listado de indicadores con resultados y sus conclusiones correspondientes los años evaluados. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 111 3.2. Acreditación de centros sanitarios. Modelo Joint Commission 3.2.1. Introducción Consiste en un análisis de diversos aspectos estructurales, organizativos y funcionales, para garantizar que el centro reúne las condiciones exigidas, de acuerdo con unos niveles de calidad previamente establecidos; estos niveles, representan el pensamiento profesional actualizado de cómo se mejora la calidad en los mejores centros. En su origen la acreditación es una iniciativa de los propios profesionales para autorregularse. Representa una actividad útil a diversos niveles: en el ámbito de los pacientes ya que un centro acreditado representa una garantía y les da confianza de que se cumplen los principios que debe reunir un centro sanitario para realizar correctamente sus funciones, los profesionales y gestores pueden ver en la acreditación un reconocimiento de una buena orientación y desarrollo de su trabajo y proporciona un cauce para mejorar, y para la Administración o entidad propietaria de la organización, a quien le apoya en su función de garantizar que sus centros reúnan los niveles requeridos de calidad. Es necesario matizar, junto al concepto de acreditación, los términos de homologación y licencia, ambos tienen su base en criterios de evaluación por un tercero con capacidad para ello y tienen como resultado el permiso para funcionar en un determinado ámbito y/o la capacidad de concertar o firmar un convenio económico. La acreditación hospitalaria se inicia Estados Unidos en 1917 por parte del American College of Surgeons y tiene como principal hito la creación en 1951 de la Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH). La JCAH es una entidad privada sin ánimo de lucro que evalúa el cumplimiento de estándares apropiados en centros sanitarios, y que representa para el conjunto de los Servicios de Salud comprometidos en temas de acreditación una referencia a escala internacional. En la actualidad la Joint Commission acredita más de 18.000 organizaciones y programas sanitarios en EEUU (se calcula alrededor de un 80% de hospitales) y desde 1987 ha evolucionado hacia la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) jcaho.org, en la que ha extendido su modelo acreditativo y, además de los hospitales, ha perfilado criterios de evaluación para centros de salud mental, drogodependientes e discapacitados mentales, centros sociosanitarios o de asistencia de larga duración, organizaciones de asistencia a domicilio, organizaciones de asistencia ambulatoria, servicios de laboratorio clínico y patológico, y redes de asistencia sanitaria. En la actualidad disponen de un modelo acreditativo de instituciones sanitarias países como Canadá (Accreditation Canada / Agrément Canada) accreditation.ca/en, Australia, Nueva Zelanda. El Reino Unido dispone de varios modelos parciales en contenido y ámbito. En Alemania, Holanda y Francia entre otros, existen iniciativas de repercusión variable. En América Latina desde comienzos de los noventa existe un acuerdo entre la OPS y la Federación Latinoamericana de Hospitales para la puesta en marcha de un "Manual de Estándares de Acreditación en América Latina", aunque son pocos los que han llegado a poner en marcha organizaciones nacionales. La Joint Commission International Accreditation (JCI) nace en 1998 como una división de la JCAHO y pretende, mediante la puesta en marcha de sus Estándares Internacionales de Acreditación de Hospitales, revisados por expertos de 15 países y publicados desde 2001, para facilitar los servicios de acreditación en todo el mundo. jointcommissioninternational.org. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 112 Nota La Fundación e Instituto Universitario Avedis Donabedian (FAD) fadq.org , institución privada sin ánimo de lucro, con el apoyo de la JCAHO y de la Joint Commission International, ofrece a los centros sanitarios españoles la posibilidad de una evaluación independiente utilizando los criterios y procedimientos de la Joint Commission y certificado de la FAD; existe la posibilidad dentro de las actividades de la FAD y mediante evaluadores adicionales de la Joint Commission de obtener el Certificado de acreditación de la Joint Commission International. También ofrece una evaluación mixta mediante EFQM e indicadores de Joint Commission distribuidos por criterios http://www.fadq.org/Portals/0/Servicios/Soporte%20acreditacion/Soporte%20a%20la%20acre ditaci%C3%B3n_Info%20general%20Sanidad.pdf . http://www.acreditacionfada.org/index.php?page=acreditacion-jci-fada Existe un Manual en español sobre los criterios y estándares editado por “The Joint Commission International Accreditation”. 2008. Así mismo existe una traducción del Manual para acreditación en centros de atención primaria. Ambos son manuales comerciales. http://www.acreditacionfada.org/index.php?page=recursos-acreditacion En España, como antecedentes relevantes encontramos la Ley de Hospitales (1962) y el Decreto de Septiembre de 1987 sobre registro, catalogación e inspección de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios. Es la resolución de 11 de abril de 1980, de la Secretaria de Estado para la Sanidad, la que se estableció una clasificación de los hospitales por grupos y niveles, y una relación de criterios para cada grupo y nivel; estos criterios son los que sirvieron para valorar los conciertos económico-asistenciales con el sistema público, aunque esto representa más bien un sistema de homologación. Nota A comienzos de los años ochenta, y acabadas de obtener las transferencias en materia de sanidad, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya decidió poner en marcha un sistema externo de evaluación de la calidad de sus hospitales de enfermos agudos denominado acreditación. El año 1991, se definieron nuevos estándares de acreditación entre los cuales se incluyen criterios estructurales, de funcionamiento y de organización y, con menor relevancia, los correspondientes al proceso y los resultados de la organización, de acuerdo con los modelos de acreditación de principios de los años noventa. Ha sido a partir de 2006 cuando se ha establecido el actual sistema de acreditación de hospitales en esta Comunidad. gencat.cat/diari/4554/06016104.htm La acreditación hospitalaria en Cataluña tanto en los hospitales de agudos, centros sociosanitarios, de salud mental, y de atención primaria, se describen en: www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.bb9b1888fd34827be23ffed3b0c0e1a 0/?vgnextoid=69b69ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69 b69ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default En concreto el manual de estándares esenciales de hospitales de agudos se puede obtener en: www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Serveis%20i%20tramits/Acreditacio%20de%2 0centres%20sanitaris/Concepte_historia_i_procediment/DESTACAT_Documentacio/ Documents/Arxius/esenciales2005.pdf El manual de estándares no esenciales de hospitales de agudos: www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Serveis%20i%20tramits/Acreditacio%20de%2 0centres%20sanitaris/Concepte_historia_i_procediment/DESTACAT_Documentacio/ Documents/Arxius/noesenciales2005.pdf Así mismo, el manual de estándares de acreditación de centros de atención primaria: www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Serveis%20i%20tramits/Acreditacio%20de%2 0centres%20sanitaris/Equips_atencio_primaria/Documents/Arxius/estandards_acre d_eap.pdf García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 113 Actualmente se encuentra en fase de aprobación por el Gobierno catalán los estándares para 2012, cuyo documento se puede consultar en: www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a 0/?vgnextoid=81e397381f1e8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8 1e397381f1e8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default La Generalitat Valenciana dispone, desde el 2004, de un Manual para la acreditación de organizaciones y prácticas sanitarias, ya que la Conselleria de Sanitat ha apostado por la acreditación entre sus líneas de calidad, constituyendo un órgano acreditador independiente – Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias (INACEPS)-, dicho manual constituye una herramienta de interés para la práctica de la acreditación tipo Joint Commission que estamos revisando: 193.145.164.73/publicaciones/documentos/V.5117-2004.pdf Igualmente dispone desde 2007 de un manual para acreditación en atención primaria. En Andalucía hay establecido un programa de acreditación que se cumplimenta “on line” y que se gestiona desde la Agencia de Calidad Sanitaria de la Comunidad Autónoma: juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/ Dentro del programa se acreditan Centros y Unidades, Gestión Clínica, Hemodiálisis, Farmacia, Diagnóstico por la imagen, formación continuada y competencias profesionales entre otros. juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/programas_de_acreditacion/centros/programas_de_acreditacion / Se trata de un modelo progresivo en el que es necesario ir cumplimentando en la fase de autoevaluación las evidencias existentes sobre los diferentes estándares, hay que señalar áreas de mejora y culmina con la visita de evaluadores externos y el seguimiento posterior. La acreditación es obligatoria para todos los centros sanitarios del sistema público de salud de la comunidad andaluza durante los cinco años posteriores al la norma: Resolución 24 de Julio de 2003.Establecimiento del sistema de acreditación de calidad de los Centros y Unidades Sanitarias del SSPA. juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/system/galleries/download/acsa/Programas_Acreditacion/Centro s/BOJA153_24JULIO2003.pdf Una vez realizada la evaluación se establecen diferentes niveles de acreditación en función del cumplimiento de los estándares, el resultado podrá ser: Acreditación Avanzada, Acreditación Óptima o Acreditación Excelente. Igualmente, en la docencia de postgrado se realizan de forma periódica auditorias docentes, que conllevan la autorización para impartir docencia en los Centros, así como en las diferentes especialidades. Este sistema de auditoría, siguiendo sistemática tipo Joint Commission, es desarrollado por auditores específicamente formados y contribuye de forma importante a la calidad de la docencia en especialidades sanitarias. Nota El Ministerio de Sanidad dispone desde 1987 de un programa de acreditación de Centros Docentes de postgrado; en este programa en el que se han establecido estándares y criterios ha participado el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, fue reformado a partir de 1989 con criterios de evaluación explícitos, y desde principio del 2000 hasta 2009 lo componían estándares que seguían un modelo de tipo general de auditoria del centro totalmente similar al de la Joint Commission: msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuestionario/Hospital_Docente.pdf En julio de 2009 la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud ha introducido importantes modificaciones en el manual de acreditación de los centros docentes hospitalarios. Las modificaciones se refieren a una orientación totalmente centrada en las actividades docentes. msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuestionario/CriteriosCD.pdf García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 114 Además, existen manuales para acreditación de unidades docentes extrahospitalarias como el de las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria (2006): msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuestionario/Medicina_Familiar_y_Comu nitaria.pdf Y manuales con los cuestionarios para auditar todas las especialidades, en los que recomendamos entrar a revisar el correspondiente a la especialidad del alumno: msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ec02_doc-2.htm Por todo lo anterior se comprueba que los manuales de Auditorias Docentes, con losl que se realiza un seguimiento de los Centros con programas de formación, con el fin de garantizar su idoneidad como centros docentes, representa una aproximación al modelo Joint Commission. En la actualidad, corresponde a la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud la competencia de la acreditación docente. Un equipo de auditores se traslada periódicamente a los centros para realizar una auditoría, los centros con residentes en formación deben acreditar diversos requisitos que les son solicitados. Los auditores comprueban diversos elementos claves del centro, tanto de estructura como de proceso y resultado, incluyendo encuestas de satisfacción de los residentes en formación. Los centros deben preparar determinada documentación previamente a las visitas, entre ella se incluye: Plan Estratégico del Centro, Plan de Calidad, plan de información, cartera de servicios, normativa de Comisiones Clínicas, memoria del último año, actividad asistencial del último año, plan de formación continuada, etc. Resulta de interés para conocer el proceso la lectura de: Zancajo JL. El proceso de evaluación externa de los hospitales para la acreditación de la formación especializada. Rev Calidad Asistencial. 2004; 19(4):243-249. apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13063265&pident_ usuario=0&pcontactid=&pident_revista=256&ty=62&accion=L&origen=elsevier&we b=www.elsevier.es&lan=es&fichero=256v19n04a13063265pdf001.pdf El Ministerio de Sanidad publicó en el BOE el Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/RdCsur.pdf - por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. En msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/CriteriosCSUR.htm se pueden encontrar los criterios para atención o realización de las diversas patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos diagnósticos o terapéuticos: quemados críticos, trasplantes y cirugías complejas, etc hasta cerca de 50 diferentes, algunos de los cuales tenemos acreditados en nuestra Comunidad Autónoma. Es interesante conocer la lista que se expone en la página web anterior. La herramienta de acreditación ha ido evolucionando desde estándares y criterios estructurales a aquellos que recogen el proceso asistencial, y en el momento actual a la incorporación de resultados asistenciales. La introducción de indicadores representa un reto de gran trascendencia para la evolución del proceso acreditativo. La comparabilidad de los indicadores es un importante obstáculo a superar. Los diferentes modelos de acreditación siguen en la actualidad patrones muy coincidentes, con algunas diferencias a nivel del esquema de criterios, finalidad y consecuencias y su metodología de desarrollo. En el manual de estándares internacionales de acreditación de hospitales se recoge un listado comparativo entre los criterios de la JCAHO, el modelo ISO, el modelo M. Baldrige, y el modelo EFQM. Actualmente hay un alto acuerdo en el valor de la acreditación como dinamizador de programas internos de calidad. La experiencia de centros que han puesto en marcha programas de acreditación en nuestro medio, pone de manifiesto que es un instrumento motivador, sistemático e integrador de las actividades de calidad, actúa como impulsor de actividades de mejora de calidad de toda la institución; así mismo, representan una herramienta complementaria y no excluyente de otros acciones encaminadas a la garantía y mejora de la gestión de la calidad como son el modelo de certificación ISO y el EFQM. La fase de survey interno, previa García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 115 a la visita de los auditores, ayuda a identificar y poner a punto los procesos clave de la organización. La participación de los profesionales en el proceso incrementa su sensibilización e interés en los temas de calidad. Puede actuar como el inicio de un proceso estructurado de mejora continua en la organización. Nota A. B. C. Áreas comprendidas en el Modelo de Estándares de JCAHO para Hospitales. (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations: Manual para la Acreditación de Hospitales, 1996 SG Ed.& FAD, Barcelona 1996) 1. Funciones centradas en el paciente: 1.1. Derechos del paciente y ética de la organización 1.2. Evaluaciones de los pacientes 1.3. Asistencia a los pacientes 1.4. Educación 1.5. Continuidad de la asistencia 2. Funciones de la organización: 2.1. Mejorar la actuación de la organización 2.2. Liderazgo 2.3. Gestión del entorno de la asistencia 2.4. Gestión de los recursos humanos 2.5. Gestión de la información 2.6. Vigilancia, prevención y control de la infección 3. Sobre estructuras con funciones: 3.1. Gobierno 3.2. Dirección 3.3. Cuadro médico 3.4. Enfermería Secciones comprendidas en el Modelo de Estándares de Joint Commission International (Estándares para la acreditación de hospitales de la Joint Commission International, 4th ed. 2011) 1. Estándares centrados en el paciente: 1.1. Objetivos internacionales para la seguridad del paciente 1.2. Accesibilidad y continuidad de la atención 1.3. Derechos del paciente y su familia 1.4. Evaluación de pacientes 1.5. Atención de pacientes 1.6. Anestesia y área quirúrgica 1.7. Gestión y uso de los medicamentos 1.8. Educación del paciente y su familia 2. Estándares de gestión de la organización sanitaria: 2.1. Mejora de la calidad y seguridad del paciente 2.2. Prevención y control de la infección 2.3. Órganos de gobierno, liderazgo y dirección 2.4. Gestión y seguridad de las instalaciones 2.5. Formación y cualificaciones del personal 2.6. Gestión de la comunicación e información Áreas comprendidas en el Modelo de Estándares de las Auditorias Docentes (Ministerio de Sanidad y Política Social, Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud; Actualización julio 2009) Área 1. Implicación de la dirección / gerencia del centro docente Área 2. Organización y recursos para la docencia Área 3. Planificación de la formación sanitaria especializada Área 4. Desarrollo de la formación sanitaria especializada Área 5. Evaluación de la formación sanitaria especializada Área 6. Mejora de los procesos docentes García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 116 3.3.2. Estándares Las normas de Joint Commission se plantean como criterios de buena práctica: “estándares” y elementos de medición, y su valoración externa determina el nivel que la organización alcanza. Los estándares se organizan en torno a funciones importantes comunes en todas las organizaciones sanitarias, dicha funciones están directamente relacionadas con al atención al paciente u otras funciones orientadas a facilitar una organización segura, eficaz y bien gestionada. Estas funciones se aplican a toda la organización así como a cada departamento, servicio o unidad. En el proceso de evaluación se recoge información a todos los niveles, aunque la acreditación se basa en el nivel general de cumplimiento. Los elementos de medición de un estándar son aquellas enumeraciones de los requisitos del estándar que se revisarán de una manera concreta y se puntuarán durante el proceso de evaluación para la acreditación. Nota La Joint Commission en su sistema de acreditación de hospitales, revisa más de 300 estándares y/o elementos de medición, algunos ejemplos serían los siguientes: EDP.2.1.1. La evaluación médica inicial se documenta en la historia clínica del paciente dentro de las primeras 24 horas después de su ingreso. EDP5.2. Existe un programa de seguridad de laboratorio que se controla y se documenta. DPF.9. El consentimiento informado del paciente se obtiene mediante un procedimiento definido por la organización y conducido por personal capacitado. AAP.2.2 El personal autorizado para realizar prescripciones médicas las escribe en un lugar específico de la historia clínica. AAP.5.2. La utilización de servicios de resucitación se define mediante normas y procedimientos. AAP.5.3. El manejo, utilización y administración de sangre y otros derivados sanguíneos se definen mediante normas y procedimientos. AAP.11.5.1. Se identifica a los pacientes antes de administrar la medicación. GSI.3. La organización planifica e implementa un programa para garantizar la seguridad de los ocupantes de sus instalaciones ante el fuego, el humo y otras emergencias. GIN.2.2. Como parte de las actividades de mejora, la organización evalúa regularmente el contenido de la historia clínica del paciente y comprueba que esté completa. GIM.2.3. Los profesionales sanitarios tienen acceso a la información de la historia clínica del paciente cada vez que le atienden. El manual de estándares recoge para cada uno de ellos el propósito y los elementos de medición con sus especificaciones oportunas, para que permita una baja variabilidad en su implementación y posterior evaluación. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 117 Ejemplo Como ejemplo podemos revisar el EDP.3 (Evaluaciones de Pacientes.3): EDP.3 Todos los pacientes se revalúan en determinados intervalos para determinar su respuesta al tratamiento y para planificar un tratamiento continuado o el alta. Propósito de EDP.3. La reevaluación es clave para comprender la eficacia e idoneidad de las decisiones clínicas. Se reevalúa a los pacientes a lo largo del proceso de atención en intervalos que se ajustan a sus necesidades, a su plan de atención o a las normas y procedimientos de la organización. Los resultados de estas reevaluaciones se anotan en la historia clínica del paciente para información y uso de los que le atienden. Los resultados de la reevaluación se registran en la historia del paciente: a intervalos regulares durante la atención (por ejemplo, el personal de enfermería anota las constantes vitales de manera periódica en función del estado del paciente); cada 24 horas por parte de un médico, o con mas secuencia según las normas de la organización; en respuesta a un cambio significativo en el estado del paciente; si cambia el diagnóstico y las necesidades de atención exigen una nueva planificación, y para determinar si la medicación u otros tratamientos han tenido éxito y si se le puede trasladar o dar el alta. Elementos de medición: 1. Se reevalúa a los pacientes pata determinar su respuesta al tratamiento. 2. Se reevalúa a los pacientes para planificar el alta o la continuidad del tratamiento. 3. Se reevalúa a los pacientes a intervalos según su condición, plan de atención y necesidades individuales, y con arreglo a la normativa de la organización. 4. La reevaluación se documenta en la historia clínica del paciente. Un modelo que se sigue para la valoración de cada criterio o elemento de buena práctica, después de la revisión de los componentes del mismo es: 1 punto: El elemento se cumple “completamente” en “más del 90%” de los casos y/o de los ámbitos del hospital involucrados en el desarrollo del elemento. 2 puntos: El elemento se cumple “completamente” “entre el 75 y el 90%” de los casos y/o de los ámbitos del hospital involucrados en el desarrollo del elemento. 3 puntos: El elemento se cumple “completamente” “entre el 50 y el 75%” de los casos y/o de los ámbitos del hospital involucrados en el desarrollo del elemento. 4 puntos: El elemento se cumple “completamente” “entre el 25 y el 50%” de los casos y/o de los ámbitos del hospital involucrados en el desarrollo del elemento. 5 puntos: El elemento se cumple “completamente” en menos del 25% de los casos y/o de los ámbitos del hospital involucrados en el desarrollo del elemento. A continuación los auditores proceden a las anotaciones correspondientes, que servirán para ilustrar el resultado de la evaluación y sus recomendaciones al responsable del centro evaluado. A veces encontramos en la evaluación de estándares otras clasificaciones como: 0: Cumplimiento insuficiente 1: Cumplimiento parcial 2: Cumplimiento satisfactorio NA: No aplicable O simplemente: Se cumple SI/NO En cualquiera de los casos, es imprescindible que el evaluador justifique la valoración que se ha otorgado, a fin de que sirva para corregir aspectos puntuales y por lo tanto mejorar. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 118 3.3. Certificación ISO. Normas ISO 3.3.1. Introducción La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas Las normas ISO corresponden al sistema de gestión de calidad, elaborado por la International Office of Standards –ISO- (Federación internacional de organismos nacionales de normalización), que es la organización internacional para la estandarización. iso.org La Unión Europea, también tiene establecida su base de la medida de la calidad en el comercio entre los sus países miembros (Normas EN). En cada uno de los países miembros de la ISO existe un organismo que se encarga de trasladar y difundir sus normas. En España es AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) aenor.es, organización de carácter privado, quien promueve la participación española en organismos internacionales, desarrolla actividades de certificación con las marcas AENOR y coordina la elaboración y transformación de las normas de carácter europeo (EN: Norma Europea), en su versión española (UNE: Una Norma Española). De este modo, en nuestro país las Normas ISO tienen la denominación de “UNE/EN/ISO” al que acompaña el número correspondiente, así como el año de la última revisión (p.e. UNE/EN/ISO 9000:2005). Los objetivos de la certificación son: estimular a la empresa a elevar la calidad del producto/servicio mejorar el sistema de calidad de la empresa proteger al consumidor proporcionar confianza en la seguridad y bondad de un producto o servicio La certificación es una herramienta que proporciona una garantía de la calidad interna (a la dirección la confianza de que se está consiguiendo la calidad prevista), y externa (da confianza al cliente de que el producto o servicio dispone de los requisitos de calidad que requieren). Los organismos habilitados para certificar el cumplimiento de una norma (en particular las ISO 9000) son los organismos de certificación (además del propio AENOR, existen numerosas empresas certificadoras, alguna de ellas más especializadas en el campo de la salud - enac.es/web/enac/inicio -, en esta dirección podemos comprobar aquellas operan en este ámbito). En la página inicial de ENAC se puede comprobar mediante un buscador las entidades acreditadas para la certificación. Los organismos certificadores deben estar acreditados por una entidad de acreditación, que en España es ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Con la acreditación se garantiza la cualificación técnica y profesional de los organismos certificadores. En 1985 se edita el primer borrador de las normas ISO y en 1987, aparecen por primera vez en Europa las Normas ISO, que definen la calidad como “el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren una aptitud para satisfacer las necesidades implícitas o expresadas del cliente”. Las normas ISO se revisaron en el año 1994, las denominadas ISO 9000:1994. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 119 Actualmente está en funcionamiento la familia ISO 9000, de la que la 9001:2000 y mas recientemente la ISO 9001:2008 que entró en vigor en noviembre de 2008 es la que se utiliza para obtener un certificado; en la actual ISO de la serie 9000 se introducen modificaciones propuestas por los usuarios, empresas certificadas, organizaciones internacionales, gobiernos, organismos acreditadores, certificadores, etc., luego de observar su funcionamiento durante más de una década. Entre los cambios más relevantes esta norma reduce la intensidad de alguna de las exigencias y adapta el tamaño de la documentación a la complejidad y tamaño de la organización, confluyendo con el modelo EFQM en el sentido de su orientación hacia los procesos, la satisfacción del cliente y la mejora continua. Es interesante conocer los ocho principios de gestión de la calidad que configuran tanto la serie ISO 9000:2005, 9001:2008, como la 9004:2009 (quedan definidos en el texto de la ISO 9001:2008 y en la 9004:2009), constituyen las líneas fuerza de la nueva versión de normas ISO: 1. Organización enfocada al cliente. 2. Liderazgo. 3. Personal involucrado. Participación del personal. 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestión. 6. Mejora continua. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 8. Relación de socio con los proveedores. Mutuamente beneficiosa. La Organización Internacional de Estandarización, ha elaborado un documento donde aborda los principios de gestión de la calidad y explícita para cada uno sus beneficios clave, así como el escenario al que conduce la aplicación del principio en la empresa. iso.org/iso/qmp_2012.pdf Para entender la articulación de las normas ISO, podemos seguir el esquema que se adjunta: García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 120 En un Servicio a certificar/acreditar: 1. Se realizan procesos y procedimientos –que deben describirse por escrito- y que no son otra cosa que lo que hacemos para atender las necesidades de un usuario y deben conducir a su satisfacción –que tendremos que medir-. 2. Para desarrollar los procesos hay que contar con instalaciones, aparatos, tecnologías, y personas competentes –que participan en programas de formación continuada-, que trabajen en un ambiente favorecedor o que al menos permita hacer las cosas correctamente y sin riesgos para su salud. 3. Todo lo anterior debe estar organizado y descrito en un sistema de gestión de calidad –siguiendo lo que a norma prescribe-, correctamente liderado por el Jefe de Servicio o Coordinador del Centro, Responsable de Calidad, responsables técnicos de acreditaciones, etc. 4. Hay que establecer un sistema de objetivos e indicadores para medir y sus resultados que debe conducir a la mejora continua del sistema, para ello se diseñan auditorías internas, revisiones por la dirección, auditorías externas o de certificación. Los registros de incidencias y no conformidades, son instrumentos a aplicar imprescindibles para esta mejora. 3.3.2. Normas básicas de la serie ISO 9000 La serie ISO 9000 tiene cuatro normas básicas: 1. 2. 3. 4. ISO ISO ISO ISO 9000:2005 9001:2008 9004:2009 19011:2011 Nota 1. ISO 9000:2005 (UNE-EN ISO 9000:2005): “Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario”: Describe los fundamentos de un Sistema de Gestión de Calidad y especifica la terminología para los Sistemas de Gestión de Calidad. 2. ISO 9001:2008 (UNE-EN ISO 9001:2008): “Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos”: Es una norma adaptable a cualquier tipo de organización e inicialmente aplicable, en ausencia de normas específicas, para la certificación. Especifica los requerimientos que deben ser utilizados por una organización para aplicar un Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de proporcionar productos o servicios que cumplan la legalidad aplicable así como los requerimientos del cliente. La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 3. ISO 9004:2009 (UNE-EN ISO 9004:2009): “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad”: Provee guías y recomendaciones para el sistema de gestión de calidad, de una manera complementaria a los requisitos de la ISO 9001, incluyendo el proceso para la mejora continua y su contribución a la satisfacción de los clientes de una organización y otras partes interesadas (stakeholders). No esta encaminada a su certificación, o uso contractual, si no como guía para la implantación de la ISO 9001. 4. ISO 19011:2011 (UNE-EN ISO 19011:2012): “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión”. Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoria, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de los individuos que participan en el proceso de auditoría. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 121 La norma no es una receta que se siga directamente, tiene una estructura que enumeramos a continuación, pero debe adaptarse al tamaño y características de la organización. Si se es capaz de adaptar la norma a las necesidades obtendremos una herramienta útil, en el caso contrario, será un esfuerzo burocrático “rellenar papeles”, que no cumplirá su misión: Nota Capítulos de la norma: 1. Objeto y campo de aplicación. 2. Referencias normativas. 3. Términos y definiciones (son los incluidos en la ISO 9000:2005). 4. Sistema de gestión de calidad: Gestionar los sistemas y los procesos, requisitos generales de la documentación, uso de los principios de gestión de la calidad. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), utiliza los siguientes tipos de documentos: Declaración documentada de la política y objetivos de calidad. Manual de calidad: Documento que provee información consistente tanto interna como externamente sobre el SGC de la organización. Es una panorámica del SGC. Planes de calidad: Documentos que describen la forma en que el SGC se aplica a un producto (servicio) específico, proyecto o contrato. Especificaciones: Documentos que establecen requerimientos. Directrices o lineamientos: Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias. Procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y algoritmos: Documentos que proveen información acerca de cómo efectuar las actividades y procesos en forma consistente. Registros: Documentos que proveen evidencia objetiva de las actividades efectuadas o resultados logrados. 5. Responsabilidad de la dirección: Compromiso de la dirección, enfoque al cliente, política de calidad, planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación, revisión por la dirección. 6. Gestión de recursos: Provisión de recursos, personal, infraestructura, entorno del trabajo. En el se afirma que las personas que realicen trabajos, deben ser competentes y por ello debe documentarse: su educación (titulación para realizar el trabajo), formación continuada, experiencia y habilidades. 7. Realización del producto/servicio: Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, procesos relacionados con los clientes y las partes interesadas, diseño y desarrollo, compras, operaciones de producción y de prestación del servicio, control de los equipos de medición y seguimiento. 8. Medición, análisis y mejora: Recomendaciones generales, medición y seguimiento, control de las no conformidades, análisis de datos, mejora. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 122 3.3.3. Otras normas Además de la serie de ISO 9000 existen otras normas de trascendencia: Normas de la serie 14000 (ISO 14001 y 14004): Gestión de la calidad del medio ambiente. ISO 18000: Gestión de los riesgos laborales. Muchas veces las organizaciones implantan sistemas de gestión de calidad (ISO 9001), del medio ambiente (ISO 14000), e incluso de salud laboral. Existen diversas formas para integrar dichos manuales, siendo ésta una opción mas eficiente la tendencia actual. En el año 2003 se introdujo la norma UNE-EN-ISO 15189: 2003. Laboratorios médicosRequisitos particulares relativos a la calidad y la competencia. Actualmente contamos con una actualización: la norma UNE-EN ISO 15189:2007. Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia (ISO 15189:2007). Reconoce que los laboratorios clínicos son esenciales para la asistencia al paciente, que tienen características especiales y por lo tanto aborda los requisitos que son propios de estas áreas: acuerdos de petición, preparación del paciente, identificación, toma de muestras, transporte, almacenamiento, procesado y análisis de las muestras, validación, interpretación, comunicación, asesoramiento, así como consideraciones de seguridad y éticas en el trabajo del laboratorio clínico. Esta norma no se certifica por una empresa certificadora, sino que se acredita por una organización acreditadora (ENAC). Diferencias entre certificación y acreditación ISO CERTIFICACION ACREDITACION Procedimiento para dar conformidad con los requisitos específicos que pide la norma (ISO 9001, 13485, 14000, etc.). Procedimiento para reconocer competencia para tareas específicas. Certificar una organización es reconocer de manera formal su aptitud para gestionar la calidad. Acreditar es reconocer de manera formal su aptitud para prestar los servicios. Existen muchas entidades acreditadas para certificar. La acreditación por normas ISO solo la puede hacer un organismo nacional y oficial de cada país, en España es ENAC. Todos los procesos de certificación son rigurosos, pero el de acreditación es especialmente complejo ya que hay que evaluar no sólo que sistema de gestión de calidad está completo y se cumple sino además la competencia técnica para emitir un resultado correcto con sus controles internos y comparativos externos. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 123 Nota Recientemente se ha comenzado a aplicar, aunque de una manera tímida, en los Centros Sanitarios la UNE-ISO/IEC 17799: Código de buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información. Se basa en que la única manera de que una organización consiga niveles razonables de seguridad en la información, es aplicar un proceso de gestión de la información. Este es un tema especialmente sensible en los centros sanitarios y con la introducción de la informática, lejos de mejorar, se han introducido nuevos factores de distorsión en la seguridad de nuestros sistemas. La norma ofrece recomendaciones para la información en soporte papel, electrónico, por voz, videoconferencia, uso de fotocopiadoras, teléfonos, fax, etc. Existen varias normas que afectan al aparataje y maquinaria que se utilizan en los centros sanitarios, fundamentalmente en el campo de la electromedicina, y que son de aplicación específica de los mismos. La más importante es la Norma UNE-EN-60601:1996 sobre equipos electromédicos, es la norma que engloba todos los aspectos de seguridad eléctrica tan importantes en nuestros Centros (descargas eléctricas, radiaciones, mezclas anestésicas inflamables, etc.) Es la norma más importante en seguridad. Otras normas que se usan en centros sanitarios son mucho mas específicas: ISO 15883:2003 sobre lavadoras de endoscopios; ISO 13826:2004, sobre espirómetros para flujo respiratorio; numerosas normas se refieren al área de anestesia 740/A1:2004. Estaciones de anestesia. Equipos de respiración, anestesia y reanimación; UNE-EN13328:2004. Filtros de sistemas respiratorios para utilización anestésica, etc., etc. ISO 13485:2003 (UNE-EN ISO 13485:2012). Productos sanitarios. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos para fines Reglamentarios. Especifica los requisitos para el sistema de gestión de calidad de una empresa que necesita demostrar su capacidad para proporcionar aparataje médico y servicios relacionados, que cumplan los requisitos de los consumidores de una manera consistente a la vez que cumplen con la normativa vigente aplicable a los aparatos médicos (generalmente electromedicina). Su principal fin es facilitar los estándares que regulen y faciliten la armonización del aparataje médico. Su aplicación puede excluir la necesidad de la ISO 9001 como norma general en este campo, ya que estamos en una norma específica de organizaciones proveedores de aparataje con independencia de su tamaño y tipo. No se aplica a los centros, sino a sus proveedores. Existe una norma española (UNE-CEN/TR 15592:2008 IN). Sobre servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Guía para el uso de la Norma EN ISO 9004:2000 para la mejora del desempeño en los servicios sanitarios. Esta norma deja sin efecto la anterior UNE 66924 IN:2002. Este informe técnico asegura que se lleven a cabo de forma consistente y controlada aquellas actividades de los servicios sanitarios que son necesarias para la mejora continua, la gestión de riesgos y la reducción de la variación y del despilfarro de la organización, por ello se dirige a cualquier sistema sanitario u organización de asistencia sanitaria involucrada en el suministro de servicios sanitarios a la población, incluyendo prevención, atención y rehabilitación, sin tener en cuenta el tipo y el tamaño del sistema/ organización ni el producto o servicio proporcionado. El Registro RECAS, que hemos citado con anterioridad, es una buena orientación para conocer dónde se está aplicando certificación ISO en nuestro Sistema Nacional de Salud. Al introducir sistemas de gestión de calidad en Unidades y Servicios, generalmente del área de gestión, laboratorios, bancos de sangre, centrales de esterilización, y también servicios clínicos, surge la duda de si son los servicios más idóneos para adaptarse a un determinado sistema, la revisión de los servicios pioneros acreditados ayuda a orientar decisiones, y ¿por qué no, una visita? calidadasistencial.es/index.php?page=recas2 3.3.4. Puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad ISO La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de calidad, así como mejorarlo de forma continua. Para ello se necesita liderazgo directivo, las funciones de la dirección vienen también descritas en la ISO –demostrar su compromiso con la calidad, planificarla, organizarla, revisar el sistema, etc-. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 124 FASE I DOCUMENTACI ÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Constituir el grupo de calidad Planificar actividades a desarrollar Formación al grupo de calidad Diagnóstico previo y describir procesos Sensibilizar a toda la unidad Redactar manual de calidad y procedimientos FASE II IMPLANTACIÓN 1. Implantar el sistema 2. Realizar una auditoría interna FASE III CERTIFICACI ÓN 1. 2. 3. 4. 5. Solicitar la certificación a empresa acreditada Visita previa / Solicitud de documentación Auditoria Plan de acciones correctoras Certificación Hay que escribir lo que se hace, cumplir lo que se escribe, y demostrarlo ante una empresa certificadora en una auditoria externa. Los documentos es la forma de transmitir a todo el personal la información necesaria para que despeñe sus funciones. Se puede utilizar cualquier soporte. La fase de certificación finaliza con la aprobación del plan de mejora, que debe enviarse a la empresa certificadora para su conformidad y cuyos resultados serán auditados en la siguiente visita de certificación. 3.3.5. Nota práctica para la comprensión de las normas ISO. Comunidad Autónoma de Aragón Resulta especialmente difícil entender lo que son las normas ISO desde un planteamiento teórico, por ello es interesante revisar los documentos elaborados en la línea de certificación/acreditación que se está realizando en la Comunidad Autónoma de Aragón. Fueron pioneros en su certificación por la ISO 9001: el 061, centrales de esterilización, Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA). En atención primaria se han certificado por la ISO 9001 diversos centros de salud distribuidos en todos los Sectores; cada año se van sumando nuevos centros que tienen facilitada la labor ya que la documentación inicial se encuentra trabajada por los ya certificados en primer lugar. También se ha certificado en el Hospital Miguel Servet: electromedicina –ISO 9001 y 13485-, hospital de día de hematología, medicina nuclear, farmacia, admisión, física, oncología radioterápica, medicina preventiva, la Comisión de Docencia, la Biblioteca y el Servicio de Cocina. Durante 2015 se espera poder certificar también: el Servicio de Neurofisiología Cínica, documentación clínica y archivos, la unidad de formación y el Servicio de neurología, todos estos profesionales se encuentran actualmente trabajando en ello. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 125 Se encuentran acreditados con la norma ISO 15189 determinados alcances de algunos laboratorios clínicos (bioquímica, microbiología, hematología, anatomía patológica) en todos los Sectores. Para poder acceder a esta documentación es necesario entrar desde los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma a “IntraSALUD”, donde se encuentra un apartado de “CALIDAD” con los documentos vigentes de la ISO en toda la Comunidad. A las certificaciones específicas de un solo Centro se accede por la “Intranet” correspondiente. Todas las personas que en los Servicios y Centros lideran este esfuerzo certificador vienen recibiendo formación específica y apoyo metodológico, y que por supuesto se hace extensiva a todos los profesionales que trabajan en las áreas certificadas, que han recibido información específica y conocen su papel dentro de dicho sistema de gestión de calidad. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 126 3.4. Modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 3.4.1. Introducción y antecedentes del modelo En 1988, catorce empresas europeas crearon la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management). Su misión se definía como “ser la fuerza que impulsa la excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida”, con la visión de “un mundo en el que las organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia”. http://www.efqm.es/ y http://www.efqm.org/ Existen dos antecedentes de trascendencia en la constitución de esta Fundación: 1. El premio Deming. deming.org: La Asociación Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE), invitó en 1950 a Japón al Dr. E. Deming –experto norteamericano sobre control de calidad- con el fin de impartir una serie de cursos y seminarios en especial sobre el control estadístico del proceso; a partir de este año y en homenaje a su contribución al desarrollo de la calidad del Japón institucionalizó un premio anual con su nombre para las empresas e individuos que demostrasen su excelencia en la gestión de la calidad. 2. El modelo y premio Baldrige. nist.gov/baldrige: En 1987, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un modelo de excelencia (Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act), que debe su nombre a un Secretario de Comercio de los Estados Unidos quien, por medio de una gestión señalada como excelente, tuvo una importante contribución a la eficiencia y efectividad de la administración norteamericana. Este es un modelo de excelencia que viene sostenido por el National Institute of Standars and Technology (NIST), y que tiene como objetivo estimular la competitividad, calidad y productividad de las empresas norteamericanas. Su importancia estratégica en el liderazgo global de mercados y productos puede valorarse por la continuada presencia de los Presidentes Norteamericanos en el acto de entrega de sus premios anuales. El modelo Baldrige que es el inmediato antecesor del EFQM se compone de diversos criterios. Existen tres áreas de con criterios diferenciados: negocios, educación y salud. Los correspondientes a salud se pueden consultar en: nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm De forma general se refieren a: 1. Liderazgo 2. Planificación estratégica 3. Centrado en los pacientes, otros consumidores y mercado sanitario. 4. Medición, análisis y gestión del conocimiento 5. Centrado en el staff 6. Gestión del proceso 7. Resultados de la organización García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 127 El Club Excelencia en Gestión fue fundado en 1991 bajo el nombre Club Gestión de Calidad por parte de veintiún primeros ejecutivos de las más importantes empresas españolas. Es una asociación privada y sin ánimo de lucro que desde sus inicios ha tomado como referencia a la EFQM (European Foundation for Quality Management). En la actualidad la componen socios procedentes de los más diversos sectores y tamaños que en su totalidad representan el 30% del PIB español: clubexcelencia.org También hay que citar que AENOR es líder en la certificación del modelo EFQM en España ya que cuenta con mas de 400 certificados emitidos en los diferentes niéveles de excelencia que se comentarán mas adelante aenor.es/aenor/certificacion/calidad/calidad_efqm.asp Conceptos fundamentales de la excelencia. Los conceptos fundamentales de la excelencia describen los cimientos esenciales para que cualquier organización alcance una excelencia sostenida y pueden utilizarse como base para describir los atributos de una cultura excelente. Asimismo, constituyen también un lenguaje común para la alta dirección. Existen 8 conceptos fundamentales: Añadir valor para los clientes: Las organizaciones excelentes añaden constantemente valor para los clientes comprendiendo, anticipando, y satisfaciendo expectativas, necesidades y oportunidades. Crear un futuro sostenible: Produciendo impacto positivo a su alrededor, mejorando las condiciones económicas, ambientales y sociales de la comunidad con al que tiene contacto. Desarrollar la capacidad de la organización: Gestionando constantemente el cambio interno y externo. Aprovechar la creatividad y la innovación: Mejorando sus resultados con la mejora continua y la innovación sistemática, aprovechando la creatividad de sus grupos de interés Liderar con visión, inspiración e integridad: Sus líderes dan forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos Gestionar con agilidad: Tienen habilidad para identificar y responder de forma eficaz y eficiente a oportunidades y amenazas. Incluye el anterior concepto de gestión por procesos. Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas: Valorando a las personas que integran la organización, creando cultura de delegación y confianza en la asunción de responsabilidades, lo que permite que se cumplan al mismo tiempo los objetivos personales y de la organización. Mantener en el tiempo resultados sobresalientes: Incluye alcanzar y mantener en el tiempo. Proporcionando beneficios a medio y largo plazo de sus grupos de interés. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 128 3.4.2. Estructura del Modelo EFQM Como ya se ha dicho, el modelo presenta un marco de trabajo no prescriptivo y se compone de nueve criterios y 32 subcriterios. Cinco son “agentes facilitadores” - lo que la organización hace-, y cuatro “resultados” –lo que la organización logra-. Todo ello se representa en nueve cajas con flechas que hablan de la naturaleza dinámica del modelo. Modelo de excelencia EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM) Agentes LIDERAZGO Resultados 500 puntos (50%) 500 puntos (50%) PERSONAS RESULTADOS EN CLIENTES 90 PUNTOS (9%) 200 PUNTOS (20%) POLITICA Y ESTRATEGIA RESULTADOS EN PERSONAS PROCESOS 80 PUNTOS (8%) 100 PUNTOS (10%) 90 PUNTOS (9%) 140 PUNTOS (14%) RESULTADOS CLAVE 150 PUNTOS (15%) ALIANZAS Y RECURSOS RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 90 PUNTOS (9%) 60 PUNTOS (6%) INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE “Los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, las personas que trabajan en ella y la sociedad en la que se inserta, se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y estrategia de la organización, las personas de la organización, las alianzas y recursos y los procesos”. Cada criterio tiene una definición y a su vez se divide en un número variable de subcriterios que deben ser tenidos en cuenta por las organizaciones que quieran aproximarse al modelo. Además, cada subcriterio se acompaña de una lista de áreas a abordar que podrían ser tenidas en cuenta para adecuarse al contenido de los subcriterios, el objeto de estas áreas es aclara el contenido del subcriterio. Los criterios y sus definiciones son los siguientes: Criterio 1:Liderazgo.- Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 129 y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e implanta. Criterio 2: Política y estrategia.- Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes. Criterio 3: Personas.- Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Criterio 4: Alianzas y recursos.- Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Criterio 5: Procesos.- Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés. Criterio 6: Resultados en los clientes.- Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes externos. Criterio 7: Resultados en las personas.- Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran. Criterio 8: Resultados en la sociedad.- Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según resulte pertinente). Criterio 9: Resultados clave.- Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado. Ejemplo Por citar un ejemplo, si nos referimos al criterio 3 (gestión de personas), los subcriterios a evaluar serían cinco que se designan con letras: 3a. Se planifican, gestionan y mejoran los recursos humanos 3b. Se identifican, desarrollan y mantienen los conocimientos y las capacidades del personal 3c. Se implica al personal y se le da autoridad 3d. La organización dialoga con su personal 3e. La organización remunera y reconoce a su personal y cuida de él El criterio 3 suele ser de los que peor salen evaluados en las instituciones sanitarias públicas, y muy bien valorado en las organizaciones excelentes. Nota Para entender mejor este tema de los criterios y subcriterios del modelo es interesante revisar la memoria, que también se citará posteriormente cuando se hable de metodología, elaborada por un hospital, en el que se va observando cómo se evalúan los diferentes ítems del modelo. osakidetza.euskadi.net/v19hzum0027/es/contenidos/informacion/hzum_gestion_calidad/es_hzum/adjuntos/memoria_premio _europeo_EFQM2005.pdf García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 130 A cada criterio, a la hora de evaluar, se le asigna un peso que se traduce en una puntuación, esto es fruto del consenso alcanzado en un extenso ejercicio de consultas a expertos de toda Europa. El modelo permite una puntuación total que oscila entre 0 y 1000 puntos, cada subcriterio en los agentes facilitadores tienen el mismo peso, no así en los resultados que dentro de los criterios 6, 7 y 8 los subcriterios tiene un peso diferente. Actualmente está operativa la versión “Modelo de Excelencia EFQM 2013”. Sus características se describen en: visionceg.com/index.php/modelo-efqm-2013 clubexcelencia.org/LinkClick.aspx?fileticket=lAW4Q88UABk%3d&tabid=93 (en inglés) En el entorno sanitario existen también varias adaptaciones del modelo, entre las que se encuentra la elaboración de un modelo simplificado fruto del consenso de dos grupos de trabajo, el uno promovido por la Subdirección de Calidad de Osakidetza y el otro por la Fundación Hospital de Alcorcón conjuntamente con otros centros de distintas Comunidades Autónomas (Beca FIS 98/214). El número de subcriterios, en este modelo, se ha reducido de 32 a 23. Este modelo es especialmente apto para evaluaciones de Hospitales, Unidades Asistenciales y Centros de Atención Primaria. La aportación más importante de estos grupos de trabajo reside en la traducción de términos al campo de la salud (atención primaria y especializada) para diversos subcriterios, en especial de resultados, de áreas a abordar; ya que uno de los mayores problemas que tiene el modelo es que, al estar dirigido a las organizaciones en general, los profesionales sanitarios que intentan aplicarlo, tienen grandes problemas para entender alguna terminología empresarial de la que se compone. 3.4.3. Metodología de trabajo El modelo EFQM se basa en un proceso autoevaluativo, esta es una de sus fortalezas, e inicialmente es un modelo no prescriptivo, aunque en este terreno se viene trabajando en sistemas mixtos que dirigen el sentido de la evaluación. Se puede trabajar en lo que se denomina autoevaluación de tres maneras: a) Por simulación de presentación al premio, es quizás la metodología más compleja, exige la elaboración de una memoria estructurada. Las memorias de los centros sanitarios que han obtenido la Q de plata y/o oro en el Premio de Calidad del Gobierno Vasco son de gran ayuda para este trabajo. Nota Entre otros el Hospital de Zumárraga representa junto con el Hospital de Bidasoa, el Psiquiátrico de Alava, algunas comarcas de atención primaria y otros pocos, un ejemplo de organizaciones sanitarias con más de 500 puntos que han obtenido la Q de oro del Gobierno Vasco: Hospital de Zumárraga: osakidetza.euskadi.net/r85-gkhzum27/es/contenidos/informacion/ hzum_gestion_calidad/es_hzum/hospital_zumarraga.html#3 Sistema de gestión de calidad Hospital de Bidasoa: osakidetza.euskadi.net/r85-skorga03/es/contenidos/informacion/osk_organizacion_todo/ es_org_osk/adjuntos/reconocimientos/bidasoa2000.pdf Comarca de Guipúzcoa: García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 [ Continúa… ] 131 osakidetza.euskadi.net/r85-skorga03/es/contenidos/informacion/osk_organizacion_todo/ es_org_osk/adjuntos/reconocimientos/cGiOeste.pdf En el año 2006 el Hospital de Zumárraga (con su memoria EFQM 2005), obtuvo el premio europeo EFQM. Se trata de la primera empresa sanitaria europea –pública o privada- que obtiene este premio. osakidetza.euskadi.net/v19hzum0027/es/contenidos/informacion/hzum_gestion_calidad/es_hzum/adjuntos/memoria_premio _europeo_EFQM2005.pdf El conjunto de organizaciones –de todos los sectores de actividad- que han obtenido reconocimientos de calidad en el País Vasco, y entorno internacional, con los años correspondientes se pueden consultar en: euskalit.net/nueva/index.php/es/que-ofrecemos/evaluacion-y-reconocimientos/reconocimientos b) Otro sistema, comúnmente utilizado, es el de seguir para cada subcriterio un documento o enfoque por formulario. Es el modelo promovido por la Subdirección de Calidad de Osakidetza y el Gabinete del Plan de Calidad de la Fundación Hospital de Alcorcon conjuntamente con otros centros de distintas Comunidades Autónomas Este enfoque consiste en la elaboración de 32 formularios, uno por cada uno de los subcriterios del modelo, donde partiendo de la definición de cada subcriterio y las áreas a abordar, se deberán cumplimentar los apartados relativos a enfoque, despliegue y evaluación-revisión…que debe terminar en la enumeración de puntos fuertes, apoyados en las evidencias correspondientes, así como las áreas de mejora. Por último se determinará la puntuación alcanzada en cada uno de los subcriterios de acuerdo con la matriz de puntuación propuesta por el Modelo. Nota En el modelo de enfoque por formulario, los diversos apartados que deben cumplimentarse son: En los criterios agentes: Cumplimentar el enfoque, despliegue, evaluación y revisión referidos a las áreas de abordaje en cada subcriterio. Establecer los puntos fuertes y áreas de mejora. Cumplimentar matriz de puntuación. En los criterios resultados: Enumerar los indicadores seleccionados para el subcriterio. Definir su importancia (ayuda a la valoración posterior). Establecer la tendencia Comparar los resultados con otras organizaciones Establecer si los resultados son consecuencia de los sistemas enumerados en los criterios agentes y si existen objetivos señalados. Indicar los puntos fuertes de mejora Cumplimentar la matriz de puntuación. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 132 Hay que tener en cuenta que no es necesario llegar a puntuar los subcriterios, lo mas importante es establecer los puntos fuertes y áreas de mejora, ya que a partir de aquí es donde se pueden fijar objetivos y líneas de mejora. Ni tan siquiera es necesario evaluar todos los criterios, hay que tener claro que lo relevante es que la aplicación total o parcial del modelo introduce en el camino hacia la mejora y en definitiva hacia la excelencia. c) La forma más sencilla de aplicación del modelo es la que se denomina autoeva- luación por cuestionario, en el que se introducen una serie de cuestiones diferenciadas por criterio a las que hay que dar contestación y con arreglo a ellas ir planteando las acciones de mejora. Al final se acaba consensuando 15 a 20 áreas de mejora. Inicialmente es un modelo que no precisa de aclaraciones a las respuestas, y por ello es sencillo y práctico. Indudablemente esta sencillez puede llevar a falta de profundidad en los temas y sobre todo a que los hechos no se constaten. La Asociación Gallega para la Calidad, El Centro Catalán de Calidad, la Fundación Vasca para la Calidad, la Fundación Navarra para la Calidad, la Fundación Valenciana de la Calidad y el Instituto Balear de Desarrollo Industrial han creado un cuestionario de autoevaluación. euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/questionarit.pdf Nota Existen intentos muy interesantes de aplicar un cuestionario en los que cada pregunta se valora directamente en una escala que se traduce a puntos de evaluación. Este sistema se puede realizar evaluando solo los 9 criterios, o también todos los subcriterios. Hay un número determinado de cuestiones que corresponden a cada criterio o subcriterio que se valoran por un grupo de trabajo en una escala (Nada, poco, bastante, mucho, totalmente), la escala consensuada con el grupo se pasa a una hoja Excel especialmente preparada para dar directamente ponderaciones y resultados sobre puntos fuertes y áreas de mejora. Esta herramienta práctica permite realizar autoevaluaciones de una forma sencilla, útil y práctica, reduciendo el nivel de formación necesario y, sobre todo, la dedicación de tiempo. En la Comunidad autónoma de Aragón se ha utilizado este sistema para la evaluación de sus sectores dentro del contrato de gestión de los últimos años. ¿Quién debería evaluar en los Centros Sanitarios? Esta es una cuestión que debe plantearse de una manera individualizada, en relación con el tamaño y las oportunidades que quieran abordarse. Inicialmente, en una organización compleja la autoevaluación por medio del equipo directivo es la fórmula mas operativa, este equipo se puede ir extendiendo con personas implicadas en la gestión y en la calidad, mandos intermedios, etc. contra mayor sea la participación más se interioriza el modelo en la organización aunque puede llegar a ser muy poco operativo dicho proceso. En las evaluaciones es muy interesante contar con la ayuda de evaluadores internos, que son profesionales de la propia organización que han sido formados por la EFQM, o entidades acreditadas por ella, para realizar dicho cometido en sus organizaciones. La presentación al Premio Europeo o los premios establecidos por las Agencias de Calidad de las Comunidad Autónomas exige una memoria y una evaluación externa por evaluadores independientes EFQM, aportando el valor añadido, en el caso de obtener alguno de los reconocimientos, de la consideración ante la sociedad de organización distinguida con un galardón a la excelencia. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 133 La EFQM tiene establecido varios niveles de reconocimiento, de menor a mayor complejidad: Más de 200 puntos EFQM: Compromiso hacia la Excelencia Más de 300 puntos EFQM: Excelencia Europea 300+ Entre 401 y 500 puntos EFQM: Excelencia Europea 400+ Más de 500 puntos EFQM: Excelencia Europea 500+ Premio Europeo a la excelencia (EFQM Excellence Award). Periodicidad anual. Para realizar la autoevaluación, la EFQM propone un esquema lógico o matriz compuesto de cuatro elementos y denominado REDER (RADAR en inglés), que presupone que una organización que quiere caminar hacia la excelencia debe en primer lugar determinar los Resultados que quiere alcanzar, a continuación debe planificar y desarrollar el Enfoque o método elegido para conseguir los resultados, luego debe Desplegar este método en todas las áreas claves y actividades de la organización y, por último debe Evaluar si todo lo anterior funciona así como Revisar si es necesario introducir ajustes. Los elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión deben abordarse en cada subcriterio del grupo “agentes facilitadores”, y el elemento resultados en cada subcriterio del grupo “Resultados”. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 134 Planificar y desarrollar ENFOCAR RESULTADOS Determinar resultados a alcanzar EFQM DESPLEGAR Desplegar los enfoques EVALUAR, REVISAR Y MEJORAR Los enfoques y despliegues 3.4.4. Instrumentos para la evaluación A la hora de evaluar cada subcriterio existe la llamada “tarjeta exploradora de +oportunidades”, que es un instrumento de evaluación que se inserta en la evaluación cualitativa, aunque al final derive en un elemento numérico de puntuación. En ella se establece una guía para valorar, que es diferente para los “agentes facilitadores” y para los “resultados”. El modelo de evaluación por formulario, del que se habló anteriormente, la introduce de una manera esquemática en el diseño de su parrilla de evaluación. Nota A cada subcriterio hay que hacer sucesivamente las preguntas que señalan: a) Agentes facilitadores (subcriterios pertenecientes a los criterios 1, 2, 3, 4 y 5). a.1. Enfoque: El enfoque… – ¿Está sólidamente fundamentado? – ¿Se centra en las necesidades de los grupos de interés? – ¿Apoya la política y la estrategia? – ¿Está vinculado a otros enfoques, según sea apropiado? – ¿Es capaz de sostenerse en el tiempo? – ¿Es innovador? – ¿Es flexible? – ¿Se puede medir? a.2. Despliegue: El despliegue... – ¿Está implantado en todas las áreas potenciales de la organización? – ¿Está implantado en todo su potencial o a plena capacidad? – ¿Está logrando los beneficios planificados? García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 135 – ¿Se realiza sistemáticamente? – ¿Lo entienden y aceptan todos os grupos de interés? – ¿Se puede medir? a.3. Evaluación y Revisión: El enfoque y despliegue.... b) – ¿Se mide periódicamente su efectividad? – ¿Proporcionan oportunidades para el aprendizaje? – ¿Se comparan con organizaciones externas, como por ejemplo, la competencia, las medias del sector, los mejores? – ¿Se mejoran tomando como referencia los resultados del aprendizaje y de las mediciones del rendimiento? Resultados (subcriterios pertenecientes a los criterios 6, 7, 8 y 9). - ¿Hay resultados para todos los grupos de interés? - ¿Miden los resultados todos los enfoques relevantes y el despliegue de los mismos mediante indicadores de percepción y de rendimiento? - ¿Muestran los resultados tendencias positivas o un buen rendimiento sostenido? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? - ¿Existen objetivos? En caso afirmativo, ¿se alcanzan los objetivos? - ¿Se realizan comparaciones con organizaciones externas como por ejemplo, la competencia, las medias del sector, los mejores? - ¿Los resultados comparativos son buenos? - Los resultados, ¿muestran una relación causa-efecto con los enfoques? - ¿Miden los resultados un conjunto equilibrado de factores para la situación actual y futura? - ¿Muestran los resultados una imagen holística de la organización? García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 136 La parrilla de evaluación que se puede utilizar es la siguiente: Parrilla de evaluación Enfoque Sólidamente fundamentado: - El enfoque tiene una lógica clara No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia No se puede demostrar Limitada capacidad Se puede demospara demostrar trar Se puede demostrar plenamente Se reconoce como modelo de referencia - Existen procesos bien definidos y desarrollados - El enfoque se centra en las necesidades de los grupos de interés Integrado: - El enfoque apoya la Política y Estrategia - El enfoque está vinculado a otros enfoques, según sea apropiado Puntuación Enfoque Despliegue Implantado: - El enfoque está implantado en las áreas relevantes Sistemático: - El enfoque está desplegado de manera estructurada y permite agilidad y flexibilidad Puntuación Despliegue Evaluación y Revisión Medición: - Se mide regularmente la efectividad del enfoque y del despliegue. Aprendizaje: - Las actividades de aprendizaje se utilizan para identificar y compartir mejores prácticas y oportunidades de mejora. Mejora: - El resultado de las mediciones y del aprendizaje se analiza y utiliza para identificar, establecer prioridades, planificar e implantar mejoras. Puntuación Evaluación y Revisión 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 VALORACIÓN TOTAL 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 137 Una hoja resumen de evaluación, en la que se tiene sistematizada la evaluación de cada subcriterio y del conjunto del modelo posibilita es establecimiento del resultado global de la puntuación. Un desarrollo en Excel facilita los cálculos. HOJA RESUMEN DE PUNTUACIONES ORGANIZACIÓN: ____________________ Criterio 1 LIDERAZGO Suma Criterio 2 POLÍTICA Y ESTRATEGIA Suma Criterio 3 PERSONAS Suma Criterio 4 ALIANZAS Y RECURSOS Suma Criterio 5 PROCESOS Suma Criterio 6 RESULTADOS EN LOS CLIENTES Criterio 7 RESULTADOS EN LAS PERSONAS Criterio 8 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Criterio 9 RESULTADOS CLAVE 1a 1b 1c 1d Total 2a 2b 2c 2d 2e Total 3a 3b 3c 3d 3e Total 4a 4b 4c 4d 4e Total 5a 5b 5c 5d 5e Total 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b :4= x 1,0 = :5= x 0,8 = :5= x 0,9 = :5= x 0,9 = :5= x 0,75 = x 0,25 = Suma Total x 0,75 = x 0,25 = Suma Total x 0,25 = x 0,75 = Suma Total x 0,50 = x 0,50 = Suma Total x 1,4 = x 2,0 = x 0,9 = x 0,6 = x 1,5 = PUNTUACIÓN FINAL = García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 138 En una organización sanitaria normal, superar los 250 puntos en la primera evaluación es ya situarse encima de la media. El modelo, como todo en la vida, tiene sus trucos pero considerarlos como tal se aleja de la mejora de la calidad y se entra en otra cosa. Indudablemente, en una segunda evaluación, se superan problemas de acceso y recopilación de la información, comparaciones con otros centros, etc. 3.4.5. Puntos fuertes y áreas de mejora. Priorización Representan el elemento de mayor valor en la implantación del modelo ya que permite a la organización detectar aquellos elementos que debe mantener debido a que contribuyen a su camino hacia la excelencia y, en el otro lado de balanza, se encuentran las áreas en las que se tiene que mejorar. Habitualmente, mediante la aplicación del modelo con los criterios y subcriterios, salen numerosas áreas de mejora; lo primero de todo unificar aquellas que de forma continuada se repiten en muchos subcriterios y criterios, ya que determinados puntos débiles de la organización contribuyen de forma más decisiva a desarrollo de calidad y es normal que surjan en muchos de los grupos de trabajo y criterios (la teoría de Pareto se cumple también aquí). Probablemente no sea posible afrontar todas las áreas de mejora y sea necesario clasificarlas y priorizarlas. Los criterios de priorización son los habituales, ya descritos, entre las herramientas de calidad, naturalmente habrá que tener en cuenta las líneas del Plan Estratégico de la organización y directrices de gobierno en las que la organización se encuentra adscrita; la magnitud del problema detectado y la factibilidad de la solución suelen tener un peso importante en el intento de poner en fila las áreas de mejora; las técnicas de consenso son una herramienta útil y eficiente para priorizar las situaciones mejorables. Y viene el momento de actuar, para caminar hacia la excelencia paso a paso, es necesario convertir las áreas de mejora en puntos fuertes. Esto no funciona sin la asignación de objetivos a personas, sin un cronograma y sin indicadores de evaluación claros y difundidos en toda la organización. ¡Y qué decir del apoyo y liderazgo directivo! El proceso de evaluación EFQM se cierra con el ciclo de mejora correspondiente. Compromiso y formación de la Dirección AUTOEVALUACION Recogida de datos Puntos fuertes Areas de mejora Puntuación MEJORA CONTINUA García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 139 3.5. Introducción a la actividad planificada Introducción Una vez revisados los conceptos, herramientas y métodos de la calidad es necesario introducir un elemento que armonice su desarrollo en el contexto de la organización a nivel de la unidad funcional: Servicio o Unidad a nivel hospitalario, o Centro de Salud en atención primaria (a partir de este momento al hablar de Servicio nos estaremos refiriendo a todos estos ámbitos). Los programas externos de la calidad favorecen la implantación y gestión de la calidad en una empresa, aunque son los programas internos los que verdaderamente implican a los profesionales y personas en el entorno nuclear del trabajo. Necesariamente, el programa de calidad de un Servicio debe estar encuadrado en el plan estratégico de la organización y en los sistemas de gestión que de modo general se estén desarrollando: EFQM, ISO, Joint Commission, etc. En realidad, forma parte de un desarrollo en cascada que articula la gestión de calidad de la organización. Aunque el Servicio es el nivel más cercano al lugar donde se produce la actividad productiva (asistencial, de soporte administrativo, etc.), y por lo tanto, contempla los aspectos más concretos y palpables de la calidad, no es posible su puesta en marcha sin un prerequisito: el liderazgo directivo. Nuestra experiencia de muchos años y la de diversos autores demuestra que los programas de calidad que se implantan con gran energía en los Servicios y Unidades Clínicas así como en los Centros de Salud, languidecen y acaban en fracaso a corto o medio plazo si no se encuadran en el marco organizativo de la empresa y son liderados –además de por el Jefe de Servicio, responsable de la Unidad o coordinador del Centro de Salud-, por el máximo responsable de la organización: la dirección-gerencia y por extensión el conjunto del equipo directivo. No hay nada más desmoralizador para el personal que trabaja en calidad que no ser estimulado desde la propia organización y contemplar que los problemas de calidad detectados que requieren apoyo externo no son secundados por los máximos representantes de la organización. De la misma manera, poner en marcha un programa de calidad en un Servicio sin el liderazgo del Jefe de Servicio es también una tarea bastante inútil –salvo Unidades con gran nivel de autonomía y Jefaturas de Servicio con ciertos niveles de pasividad-. La calidad necesita liderazgo directivo al más alto nivel y a todos los niveles. La calidad en el ejercicio directivo es una tarea indelegable, se puede designar responsables de calidad, gestores de procesos, responsables de grupos de mejora, pero en definitiva lo que se está es estableciendo son mecanismos de operatividad, no se delega la responsabilidad. Así mismo, necesita apoyo, facilitación e incentivación externa. Es necesario elaborar un documento explícito, que desarrolle los planteamientos, actividades, responsabilidades e indicadores. A este documento le llamamos Plan de Calidad del Servicio. Se trata de un plan, es un programa, el tema semántico tiene una importancia menor. En planificación sanitaria como en el campo de la gestión, existen múltiples escuelas, lo importante es que se trata de organizar el futuro, dibujar un mapa de ruta para llegar a un destino. Cuando los Servicios que comienzan a trabajar de una manera explícita en calidad empiezan a elabora un plan de calidad, lo primero que mencionan es que muchas de las actividades que recogen ya las vienen desarrollando; esto es cierto, pero no de una manera explícita ni demostrable, no constan explícitamente los objetivos, ni las actividades, García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 140 ni las estrategias, ni los responsables, ni los tiempos de ejecución, ni los indicadores de evaluación, etc.; nos estamos moviendo en el campo de la improvisación. No es lo mismo hacer consentimientos informados en un servicio, que disponer de plan en el que figure como objetivo mejorar la información, encuadrar en ella los consentimientos informados, encargar a un responsable de su seguimiento y actualización, establecer un cronograma, diseñar un estándar de buena práctica, realizar periódicamente una evaluación sobre sus niveles de cumplimentación, introducir mejoras sobre aquello que no acaba de funcionar todo lo bien que debería, y medir la satisfacción de los pacientes sobre la información que reciben. Existen niveles de aplicación variables en el camino de la planificación, lo importante es introducirse en él, ya que caminamos en la aplicación de un instrumento que permite racionalizar las decisiones y orientar los recursos hacia el logro de objetivos establecidos previamente. Gestionar el futuro. Improvisación Planificación Nota Podríamos establecer, inicialmente, una diferencia operativa entre lo que se entiende por plan o programa; diríamos que estamos ante un programa si se ha incorporado el factor tiempo a los objetivos y actividades. Un plan suele tener su origen en el análisis y diagnóstico de las situaciones mejorables. Un plan a veces se compone de varios programas que afrontan áreas muy diferenciadas. Algunas veces, en los manuales de planificación se establecen jerarquías entre planes, programas, propósitos y fines, metas, objetivos, objetivos principales y objetivos secundarios, etc. La transcripción desde otros idiomas, en nuestro medio desde el inglés y francés – muchas veces indistinta-, no ayuda a su esclarecimiento: mission, goal, objetive, detailed objetive, target; but, objetif, sous objetif. Entenderíamos por propósito el estado hacia el que se orientan decisiones y medios, sin estar sometido a limitaciones ni recursos disponibles. No necesita ser cuantificado: Asegurar las prestaciones necesarias parta atender y mejorar la satisfacción de los pacientes. Un objetivo general es un estado de cosas medible y accesible que debe existir en un lugar y tiempo determinado, como resultado de la utilización de los recursos. Debe comprender: el estado a alcanzar, la medida que se espera conseguir (estándar), el lugar y momento (tiempo) en que se piensa alcanzar, y el sujeto de las acciones: Mejorar la satisfacción de los pacientes en el Servicio de Cirugía Torácica, durante el año 2014 (estándar a alcanzar: 95,8% de satisfacción). Un objetivo específico, es el resultado deseado y cuantificable de ciertas actividades, y que se dirige hacia los componentes del objetivo general o de un problema: Mejorar la satisfacción con la información al ingreso en planta de los pacientes en el Servicio de Cirugía Torácica, durante el año 2014 (estándar a alcanzar: 98% de satisfacción). Mejora la satisfacción con la información sobre el procedimiento quirúrgico de los pacientes en el Servicio de Cirugía Torácica, durante el año 2014 (estándar a alcanzar: 98% de satisfacción). Mejora la satisfacción con la calidad de las comidas de los pacientes en el Servicio de Cirugía Torácica, durante el año 2014 (estándar a alcanzar: 90% de satisfacción). [ Continúa… ] García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 141 A veces se confunden los objetivos específicos con las actividades; las actividades son “cosas a hacer”, “tareas” para alcanzar los objetivos. Lo cierto es, que en dependencia de cómo se formulen, pueden tener un epigrafiado u otro , sería un tema menor. Sesiones informativas para el personal de enfermería sobre el contenido del plan de acogida en planta, distribución del documento. Aplicación por todo el personal del plan de acogida en planta. Entregar el folleto de información de la planta a todos los pacientes que ingresen Mejorar la práctica de la presentación del personal. Existe un método gráfico muy común para representar cronológicamente las actividades a desarrollar en un proyecto, plan, programa o línea de mejora. Se denomina Diagrama o cronograma de Gantt, descrito por Henry H. Gantt a principios del pasado siglo. Esta técnica es tan simple como: hacer una lista de actividades en el eje vertical, en el horizontal colocar una escala de tiempo y asignar una barra o señalar con cruces ubicadas en la escala de tiempo, para cada actividad. Existen paquetes informáticos para representar y hacer el seguimiento del cumplimiento de actividades. Cronograma para la elaboración de un protocolo de prevención de enfermedad tromboembólica: Actividades 2014/meses E F M Formación grupo de trabajo X Revisión de la bibliografía X Elaboración del protocolo Presentación al Servicio. Propuestas de cambios. Aprobación por Comisión de Tecnología Implantación del protocolo A M X X J Jl A S O N D 2015 X X X X X X X X X X Evaluación de indicadores X Propuestas de mejora X X El cronograma de actividades es conveniente que finalice con los epígrafes evaluación y propuestas de mejora. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 142 La secuencia de planificación, más frecuentemente utilizada es la que parte del análisis de situaciones mejorables y finaliza en el ciclo evaluativo. Identificación de problemas y situaciones mejorables Actividades Movilización y/o coordinación de recursos Evaluación PLANIFICACIÓN GLOBAL Objetivos PLANIFICACIÓN POR PROGRAMAS Establecimiento de prioridades En la planificación de calidad muchas veces se introduce un término suplementario que es el de línea de mejora, su equivalencia sería el de una agrupación de objetivos de similar naturaleza hacia una determinada situación mejorable. Ejemplos de líneas de mejora: Mejorar la información al paciente Disminuir los tiempos de espera Disminuir la variabilidad clínica Minimizar los riesgos del paciente Incrementar la implicación del personal Algunas personas y líderes consideran que un programa de calidad puede alcanzar resultados importantes en un corto periodo de plazo; es el culto a lo inmediato en el que a veces nos encontramos inmersos, ayudados por recetas de gestión de la calidad milagrosas y modas con evidencias poco claras. En calidad los resultados sólidos se obtienen a medio y largo plazo; sólo la concienciación y formación del personal y equipo directivo suele costar al menos dos años. Si lo aceleramos, a veces impulsados por personas con gran entusiasmo, se puede conducir al efecto contrario: agotamiento y desilusión, creando una bolsa de anticuerpos ante experiencias futuras. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 143 3.6. Estructura de un plan de calidad. 3.6.1. Introducción Si se refiere al plan de calidad de toda la organización es necesario observar una arquitectura más formal, y algunos de sus componentes deben estar cuidadosamente estructurados (principios rectores, ámbito de actuación, objetivos, recursos, etc.). El plan de calidad de un Servicio o una Unidad tiene que ser fundamentalmente un instrumento operativo, en el que la extensión debe de ser la mínima imprescindible, evitando disponer de un plan teórico perfectamente elaborado, de bajas o nulas repercusiones prácticas. Se trata de disponer de un instrumento que ordene y dirija de forma operativa las actividades de calidad del Servicio. La norma ISO 9001:2008 marca reglas al respecto en varios apartados, pero aquí vamos a establecer un instrumento accesible a todos los Servicios y que ha demostrado su utilidad práctica en nuestro medio en servicios clínicos y de gestión. 3.6.2. Esquema general del documento de un Plan de Calidad de Servicio 1. Portada: Título y fecha de vigencia 2. Índice 3. Principios del Plan de Calidad del Servicio/Unidad 4. Diseño del programa 4.1. Organigrama funcional y jerárquico del Servicio 4.2. Autoridad y responsabilidad 4.2.1. Equipo directivo 4.2.2. Jefe de Servicio/Unidad 4.2.3. Responsable de calidad 4.3. Órganos de apoyo 4.3.1. Grupo de Calidad del Servicio 4.3.2. Equipos de procesos 4.3.3. Subgrupos de calidad 4.3.4. Unidad de Calidad 4.3.5. Comisiones Clínicas 5. Desarrollo del programa 5.1. Cartera de Servicios 5.2. Análisis de campo de fuerzas o Gráfico DAFO 5.3. Sistema de identificación y priorización de problemas de calidad y situaciones mejorables. Sistemas de detección de necesidades y expectativas de clientes García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 144 5.4. Líneas de actuación 5.4.1. Relacionadas con la dimensión científico-técnica (práctica profesional y prevención del riesgo) 5.4.2. Relacionadas con la mejora de procesos 5.4.3. Relacionadas con la mejora de la eficiencia (utilización de recursos) 5.4.4. Relacionadas con la satisfacción del cliente 5.5. Selección y monitorización de indicadores 6. Evaluación de actividades y resultados del Servicio. Acciones de mejora 7. Información, formación y participación de los profesionales 3.6.3. Desarrollo del esquema general Vamos a desarrollar los diversos elementos de los que se compone el plan: Portada: Debe figurar el título así como el periodo de su vigencia, un año o mejor dos podrían ser una buena opción. Plan de calidad del servicio/unidad de neumología. Año 2014 Plan de calidad del centro de salud Ramon y Cajal. 2014-15. Plan de calidad del servicio de admisión. 2014-15. Índice: sólo será necesario en el caso de una extensión superior a 10-15 hojas. En cualquier caso las hojas deben estar numeradas, y si es posible con un encabezado o pie de página que reproduzca el título. Ya se ha comentado anteriormente, que el mejor plan de calidad de Servicio es aquel que es breve. Principios del plan de gestión de calidad: Se trata de una declaración en la que se hace constar los principios rectores en los que se inspira el contenido del plan. Aunque se pueda pensar que es un aspecto demasiado retórico, tiene su importancia, ya que nos va a ayudar a ver si la orientación que le damos en su contenido y puesta en marcha es la pertinente, además va a establecer un acuerdo de mínimos entre los miembros del Servicio. Esta declaración se puede basar en varios aspectos, y por lo tanto tienen diversas orientaciones. Ejemplos de estas orientaciones serían: Recoger escuetamente el contenido de la misión, visión y valores de la organización. Algunos Sectores, Hospitales, Atención Primaria, tienen definidos y aprobados dichos elementos rectores. Hacer una adaptación al Servicio de la misión visión y valores de la organización. Adaptar los principios generales de mejora continua de calidad: nuestros clientes son nuestra razón de ser, los miembros del servicio el activo más importante para alcanzar la calidad del Servicio, adoptar decisiones basadas en hechos, etc. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 145 Adaptar los ocho principios fuerza de la gestión de calidad descritos en otro apartado anterior, al hablar de las normas de la serie ISO 9000: Organización enfocada al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, relación de socio –mutuamente beneficiosa- con los proveedores. A nivel macro, el Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de un Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, actualizado en al año 2007. Este plan puede dar orientaciones tanto para definir principios, como para interiorizar actividades en los apartados posteriores del plan de calidad de un Servicio. [msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/planCalidad2007.pdf] Lo importante es que esta orientación surja de la discusión del equipo que elabora el plan y que sea lo más sencilla posible. Diseño del programa: hay que explicitar cómo está organizado y las áreas generales de responsabilidad y colaboración. Hay que atribuir al equipo directivo las funciones que lógicamente tiene asignadas en el programa de calidad del Servicio, en especial de liderazgo y apoyo. Puede consignarse el papel que corresponde a Gerencia, Dirección Asistencial, de Enfermería, Gestión y Subdirecciones, o englobarlas todas en el área de sus competencias. El jefe de Servicio, es el encargado de liderar el plan de calidad del Servicio, en el sentido de establecer los objetivos, determinar y asignar los medios para alcanzarlos, impulsar la consecución de los objetivos y controlar los resultados. La Unidad de Calidad, en el caso de existir, tiene una función de impulsar, facilitar y monitorizar el programa de calidad del conjunto de la organización; en este sentido, participa en el plan de calidad del Servicio promoviendo la participación de los profesionales en las actividades de calidad que se desarrollen, facilitando apoyo logístico y metodológico y organizando programas docentes de gestión de la calidad. Las otras estructuras existentes, incluida el grupo de calidad del Servicio cuyas funciones se describen más adelante, van a estar en dependencia de la estructura del propio centro. Desarrollo del programa: Cartera de servicios: Se trata del catálogo de actividades que pretenden dar respuesta a la razón de ser de nuestra existencia en la organización y en la sociedad. Son las actividades que prestamos a nuestros potenciales clientes (internos y externos) y a la sociedad en general. Es necesario enumerar actividades asistenciales, de docencia e investigación. Su explicitación implica también un compromiso con su desarrollo. Se puede incluir la cartera de servicios en el plan de calidad como anexo o remitirse al plan general de gestión del Servicio. Las Sociedades científicas, en el área asistencial, han trabajado para homogeneizar estos aspectos en sus áreas de desarrollo y existen referencias a nivel estatal para muchas especialidades. La Comunidad Autónoma de Aragón aprobó durante 2007 las carteras de Servicio para cada especialidad, atención primaria, etc. así como los mecanismos para modificarla –actualmente la Dirección de Planificación García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 146 está contactando con todos los Servicios para actualizar la cartera de la Comunidad-. La revisión de la cartera de servicios en el momento del análisis de situaciones mejorables permite ver aspectos poco desarrollados, o que presumiblemente podrían ir mejor en su funcionamiento, incluyéndolos como áreas de mejora en el plan de calidad. Análisis de campo de fuerzas o gráfico DAFO: La utilización de una u otra de estas herramientas de trabajo, ya conocidas, permiten posicionarse estratégicamente en la implantación y desarrollo del plan de calidad. Son elementos de primer orden en la gestión del plan de calidad, también pueden realizarse y no incluirse en el plan, o ser incluidas como un anexo en el documento formal. El trabajo en equipo y las herramientas de consenso son útiles para su elaboración; una posibilidad para su desarrollo, es que el grupo de calidad lo elabore en sus primeras reuniones, ya sea sólo o con extensión a otros miembros del Servicio. Sistema de identificación y priorización de problemas de calidad y situaciones mejorables. Sistemas de detección de necesidades y expectativas de clientes: Debe quedar establecido qué sistema se va a utilizar en el Servicio para este fin, ya que es el punto de arranque de todo programa de calidad. Hay que revisar los sistemas de identificación de situaciones mejorables para establecer los que más se adaptan a la situación concreta; ineludiblemente será necesario incluir la voz de los profesionales y la del cliente –ambas-; la utilización de la tormenta de ideas o un grupo nominal, para la perspectiva de los profesionales, y encuestas sugerencias y reclamaciones para la de los clientes son opciones muy comúnmente utilizadas. La suma de las dos perspectivas da una buena fotografía de la situación que permite elaborar un listado de áreas de mejora sobre las que priorizar, mediante las herramientas ya conocidas, y establecer líneas/objetivos de mejora. Líneas de actuación: están necesariamente entroncadas con el análisis y establecimiento de áreas de mejora que acabamos de revisar. Un buen sistema para el planteamiento es agruparlas por: a) relacionadas con la dimensión científico técnica, b) relacionadas con la mejora de procesos, c) relacionadas con la mejora de la eficiencia y d) relacionadas con la satisfacción del cliente. a) Relacionadas con la dimensión científico técnica: en este apartado se incluyen aquellos objetivos que tienen que ver con la práctica profesional y la prevención de riesgos: Tipo de actividades: Disminuir la variabilidad: elaboración/actualización de protocolos, vías clínicas. Mejorar las competencias: formación continuada, desarrollo de sesiones regladas, etc. Mejora de las tasas de infección hospitalaria, de flebitis, de úlceras, de errores de medicamentos, etc. b) Relacionadas con la gestión de procesos: establecer equipos de proceso siguiendo la sistemática de la gestión por procesos. Se pueden incluir en este apar- García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 147 tado otros aspectos como la mejora de la continuidad entre servicios o entre niveles asistenciales. Tipo de actividades: Establecimiento de abordajes mediante la gestión por procesos. Mejoras de la derivación de pacientes entre atención primaria y especializada. Mejora de sistemas de comunicación entre servicios clínicos y de gestión. Actividades de coordinación medicina-enfermería. Establecimiento de consultas de alta resolución. c) Relacionadas con la mejora de la eficiencia: son muchas las situaciones en las que se puede intervenir en ésta área en relación con un uso mas racional de los recursos. Tipo de actividades: Disminución de las estancias inadecuadas Pruebas innecesarias Tratamientos innecesarios o uso de alternativos más económicos (genéricos). Actuaciones con paciente hiperfrecuentadores en atención primaria. d) Relacionadas con la satisfacción del cliente: deben partir de análisis de las necesidades y expectativas (clientes internos y externos), por lo tanto ello debe marcar la dirección de las líneas. Las preguntas abiertas de las encuestas, fundamentalmente ¿qué es lo que menos le ha gustado?, y ¿qué es lo que mas le ha gustado?, son muy eficientes en la búsqueda de líneas de mejora en este campo. Tipo de actividades: Mejora de la información (incluye elaboración de soportes informativos) Cambios en horarios Cultura de la identificación y presentación Implantación de sistemas de recogida de la voz del cliente Actuaciones en el campo de la hostelería. Muchas veces, es difícil clasificar actividades en las diferentes líneas de mejora, ya que afectan a más de una (es un tema científico-técnico, que mejora la eficiencia y la satisfacción de pacientes, etc.). Sin ir más lejos, podría ser discutible el epígrafe en el que se han situado las actividades que se han descrito anteriormente. Debe intentarse clasificar en la línea más afectada; aunque lo importante es que las actividades se expliciten en alguna línea de mejora, el lugar podría ser secundario. Selección y monitorización de indicadores: es necesario elaborar un cuadro de mando con los indicadores de calidad que se van a monitorizar en el periodo de vigencia del plan de calidad. Indudablemente, deben definirse previamente los elementos que constituyen el indicador (para que quede correctamente dibujado), marcar un estándar y es muy útil recoger en la tabla el índice del indicador obtenido en el periodo anterior. Cuando decimos que la calidad debe medirse estamos hablando de este apartado. Deberíamos llegar a tener establecido un cuadro de mandos en cada Servicio en el que de cada indicador constara al menos: nombre del indicador, estándar a alcanzar, periodicidad de medición, fuente de información y nivel alcanzado. Evaluación de actividades y resultados del plan de calidad: Se procederá a evaluar de forma continuada las actividades correspondientes a los objetivos de calidad planteados. A final de año se establecerá una evaluación anual de los objetivos del García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 148 contrato de gestión, de cuya marcha a lo largo del año se habrá establecido algún otro resultado intermedio. Los audits que se lleven a efecto, en relación generalmente con temas científicotécnicos, se incluyen en este apartado (evaluación de protocolos, etc.). Información, formación y participación de los profesionales: Todos los integrantes del servicio deben conocer los objetivos y política de calidad del Servicio y de la Institución, para obtener su compromiso de participación en los mismos. Deben introducirse planes de formación y motivación con objeto de: conseguir sensibilizar al conjunto del Servicio en los aspectos de mejora de calidad conocer las herramientas metodológicas para el análisis y resolución de problemas de calidad. extender al máximo la participación en la definición y resolución de problemas. fomentar las sugerencias del personal para la mejora de la calidad Se consideran prioritarios los programas de formación que contemplan aspectos de relación con los pacientes, relaciones interpersonales y trabajo en equipo, normalización del proceso asistencial y autoevaluación de actividades. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 149 3.7. Recomendaciones para la puesta en marcha del plan de calidad de un Servicio A la hora de poner en marcha un programa de calidad en un Servicio existen algunos elementos que la experiencia demuestra que mejoran la introducción y su mantenimiento. 1. Considerar el liderazgo del responsable del Servicio o Centro de Salud como motor del programa. Sin ello es difícil su puesta en marcha y mantenimiento. Esta condición requiere que el Jefe del Servicio tenga formación en gestión de la calidad. Un aspecto que resulta útil es que en las memorias de acceso a los niveles de responsabilidad de los Servicios, se valore de forma específica su orientación a la gestión de la calidad. Un jefe de Servicio que presenta un proyecto de este tipo, es una garantía de su puesta en marcha. 2. Debe existir un compromiso institucional explícito con la mejora de la calidad: esto se cumple cuando la Dirección Gerencia y los equipos directivos se implican en el plan de calidad de la organización y lo lideran, estimulan y asumen como propios los planes de calidad de los Servicios, se apoya la formación metodológica en calidad y se asume que el programa de gestión de calidad de la organización no es un programa más, sino que trae consigo una nueva filosofía de trabajo que debe impregnar al conjunto de la organización. Se debe tener claro que no se trata de un programa coyuntural o cosmético, que se preocupe más de los síntomas que de las causas. 3. Existencia de un coordinador o responsable de calidad en el Servicio: designado por el Jefe de Servicio, es el encargado de liderar el grupo de mejora de calidad, así como por delegación del Jefe de Servicio, establece la coordinación en temas de calidad y gestión de procesos con los otros Servicios y la Unidad de Calidad. La experiencia de nombrar coordinadores de calidad mediante votación del grupo, que es otra opción (probablemente en los Centros de Salud sea más adecuada), ha llevado a veces a una situación bicéfala en los Servicios con establecimiento de competitividades directivas, que en el tema de la calidad no es lo deseable. La calidad es necesariamente una función directiva al más alto nivel, también en el Servicio. El responsable de calidad representa el mismo papel que el tutor en el área docente, en que el Jefe de la Unidad Docente sigue siendo el Jefe de Servicio. 4. Constitución de un grupo de mejora de calidad: éste es un elemento básico, no se trata de que sus componentes sean los que trabajen en la calidad del Servicio, sino que impulsen las tareas. Las funciones del grupo de calidad se podrían resumir en: a) impulsar el Plan de Gestión de Calidad del Servicio / Unidad / Centro de Salud, bajo el liderazgo del Jefe de Servicio / Coordinador; b) centralizar la información sobre situaciones mejorables –identificación y priorización de problemas y situaciones mejorables- ; c) promover el análisis y evaluación de los objetivos; d) seleccionar, proponer y monitorizar los indicadores de calidad del Servicio, y e) proponer y realizar un seguimiento de las actividades de mejora. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 150 5. En el grupo de calidad tienen que estar presentes todos los estamentos y niveles que intervienen en la prestación del servicio. En un Servicio clínico estaríamos hablando de personal médico (incluido MIR, si existe), de enfermería (diplomados y auxiliares), administrativos y celadores. En un centro de salud se incluirían trabajadores sociales, y otros profesionales de unidades de apoyo, etc. Si hablamos de servicios quirúrgicos más complejos habría que contar con personal de planta, quirófanos, consultas, etc. Es importante que el grupo de mejora sea operativo, y por lo tanto no sobrepase los 8 miembros. La constitución del grupo de mejora, junto con el responsable de calidad, es un hecho de primer orden para el éxito del programa. Es necesario combinar la publicidad de su constitución y su posibilidad de acceso para los componentes del Servicio, con el acierto en la elección de sus componentes. Es frecuente encontrar, que en Servicios con un nivel cooperativo bajo, la constitución de grupos de mejora sirve para impulsar el conjunto del Servicio y aglutinar intereses y fuerzas. 6. Sensibilización y formación en calidad: el personal del Servicio debe tener formación básica en mejora de calidad. Habitualmente, esta materia no se contempla en los contenidos de las diplomaturas o licenciaturas en medicina y enfermería, con lo que es necesario una formación de postgrado, en tanto no se cubre el vacío. En el momento actual es muy difícil trabajar en calidad sin metodología, ya que existen instrumentos específicos, a diferentes niveles de complejidad, que favorecen y canalizan este trabajo. La formación debe establecerse para el conjunto del personal del Servicio, aunque pueda hacerse a diferentes niveles; existe un nivel general que puede realizarse mediante sesiones del Servicio apoyadas por alguna sesión inicial introductoria, de mayor alcance; estratégicamente puede aprovecharse la presentación del programa de calidad a todo el Servicio. Las Unidades de Calidad deben colaborar en este cometido y los equipos directivos tener presencia que afiance el alcance estratégico del tema. El personal que vaya a trabajar de forma más concreta en el impulso del programa de calidad (grupo de mejora), debe recibir una formación de tipo genérico en gestión de calidad. Se debe alcanzar que este determinado grupo de personas con un mayor liderazgo y compromiso disponga de conocimientos en el encuadre de la calidad en la organización y sus herramientas de trabajo. El objetivo es alcanzar en le Servicio una “masa crítica”, capaz de impulsar inicialmente el programa e irse extendiendo, con el paso del tiempo, de tal manera que el grupo inicial que trabaje en calidad puede llegar a ser reemplazado al cabo de un periodo de tiempo (de dos a cuatro años). Los profesionales con formación básica en gestión de calidad deben ir incrementado su nivel de conocimientos en el área, lo que les permitiría encontrar nuevas áreas de desarrollo: EFQM, ISO, gestión de procesos, estancias inadecuadas, gestión de indicadores, etc. 7. Implantación de programas factibles: Los programa de calidad hay que implantarlos de forma progresiva, en función de la situación inicial de cada Servicio; deben centrarse en problemas o situaciones mejorables concretas, cuyas mejoras sean posibles con recursos propios. Por ejemplo, si se ha detectado que no hay sesiones clínicas, que es necesario elaborar información escri- García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 151 ta para pacientes, que hay que protocolizar alguna patología prevalente, etc. ; ver que las situaciones mejorables se van solucionando anima al equipo de trabajo a continuar en la tarea, por el contrario estrellarse en las primeras acciones produce desencanto y abandono. El trabajo paulatino ayuda a incorporar metodología y experiencia. 8. Difundir los resultados al conjunto del Servicio: aprovechar espacios comunes, o mejor, programar espacios periódicamente para tratar del plan de calidad y distribuir tareas. Que las soluciones emanen del conjunto mejora su implicación y cumplimiento. 9. Implantar progresivamente un sistema de monitorización de indicadores: el Servicio tiene que llegar a un nivel en el que su producto de calidad sea medible y susceptible de monitorización. 10. Garantizar la confidencialidad de resultados de evaluaciones: cuando el análisis afecta a individuos del grupo, cada uno debe saber sus datos, la media del grupo y el mejor. Evita rechazos innecesarios. 11. Canalizar la participación del usuario: De acuerdo con las características de cada Servicio, estamos hablando de clientes internos y/o externos. Aunque los más veteranos de un Servicio manifiesten que conocen perfectamente lo que los clientes piensan y necesitan de ellos, el universo de las sorpresas es infinito, cualquier empresa con esta actitud estaría condenada a no sobrevivir; es necesario establecer canales de información por cualquiera de los mecanismos descritos en este módulo. 3.7.1. Reglamento interno de funcionamiento del grupo de mejora de calidad Es necesario elaborar un reglamento de funcionamiento del grupo de mejora, en el que se contemplen al menos: la composición, renovación, organización de las reuniones, las funciones asumidas y su distribución, las relaciones con el Servicio, y las normas de elaboración de la memoria anual de calidad del Servicio. Ejemplo REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE MEJORA DE CALIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO “MIGUEL SERVET” Código: Página 1 de….. Versión: 1.0 Fecha aprobación Servicio: Fecha aprobación Dirección: SERVICIO/ UNIDAD DE………………….. 1. Funciones del Grupo de Mejora: El grupo de mejora es el encargado de impulsar el Plan de Gestión de Calidad del Servicio/Unidad, bajo el liderazgo del Jefe de Servicio. Centraliza la información sobre situaciones mejorables –identificación y priorización de problemas y situaciones mejorables-, promueve el análisis y evaluación de los objetivos, y propone las actividades de mejora. Selecciona, propone y monitoriza los indicadores de calidad del Servicio. [ Continúa… ] García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 152 2. Composición: El grupo de mejora del Servicio/ Unidad de ................. se compondrá de: - ........ médicos - ......... DUES - .......... Auxiliar de Clínica - ............ Otros: Auxiliar administrativo, Celador, MIR.... El Responsable de Calidad actuará de coordinador del grupo de mejora. Son miembros natos del grupo de mejora el Jefe de Servicio y la Supervisión de enfermería. Al grupo podrán incorporarse de forma temporal – para una reunión o un tiempo parcial- aquellos miembros del Servicio que se encuentran desarrollando proyectos concretos de mejora de calidad y dicho tema figure específicamente entre los asuntos a tratar por el grupo de mejora. 3. Nombramientos y renovación: El Responsable de Calidad será designado por el Jefe de Servicio, conforme el Reglamento de las Comisiones Clínicas y Grupos de Mejora de Calidad del Hospital Universitario Miguel Servet. El grupo de mejora se configurará preferentemente mediante la presentación voluntaria de sus miembros, procurando que quede formado mediante el consenso del Servicio. Los miembros se mantendrán durante un periodo mínimo de dos años. Al finalizar el mismo se facilitará la renovación del grupo procurando mediante la renovación parcial combinar la continuidad de los proyectos y la incorporación de nuevos miembros interesados. El Servicio/Unidad de .............. renovará cada dos años el .....% de sus miembros. En el caso de no existir personas interesadas los miembros se renovaran por un periodo de otros dos años. 4. Reuniones: El grupo de mejora se reunirá al menos con una periodicidad mensual, será convocado por el Responsable de Calidad y tendrá un orden del día prefijado. Se pondrá en conocimiento del Jefe de Servicio y de la Supervisión de Enfermería del Servicio/Unidad cada reunión formal del grupo de calidad; el responsable de calidad diseñará / pondrá en conocimiento conjuntamente con el Jefe de Servicio el orden del día de la reunión. El grupo elegirá un Secretario que elaborara un acta de la reunión, en el acta –que quedara archivada en el Servicio/Unidad- figurará: el número de reunión correspondiente al año, los asistentes a la reunión, la fecha y lugar de celebración, la hora de comienzo y finalización, así como los acuerdos fundamentales alcanzados. Las actas serán firmadas por el Responsable de Calidad y el Secretario, y remitidas al Jefe de Servicio/Unidad y la Supervisión de Enfermería de la Unidad, incluso aunque formaran parte del grupo de mejora, así como a todos los integrantes del grupo de mejora. 5. Mecanismos de comunicación con el Servicio/Unidad: El responsable de calidad informará del contenido de las reuniones del grupo de mejora de forma periódica a todo el Servicio, y conjuntamente con los integrantes del mismo se procederá a la completar los análisis, y fijación de acciones de mejora, así como la distribución de responsabilidades en el Plan de Gestión de Calidad del Servicio. 6. Memoria anual: De forma anual el Responsable de Calidad elaborará una memoria que será remitida por el Jefe del Servicio/Unidad a la Subdirección correspondiente y a la Unidad de Calidad. En ella se incluirá al menos: Los integrantes del grupo de mejora, el número de reuniones desarrolladas por el grupo, y actas elaboradas en el año, el Plan de Gestión de Calidad del Servicio, el resultado de los objetivos de calidad del contrato de gestión anual, los indicadores de calidad seleccionados y monitorizados por el Servicio/Unidad y sus resultados anuales. García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 153 Hay que finalizar con lo obvio: ningún programa de calidad camina solo, por gravedad; es muy importante contar con el entusiasmo de las personas, pero se requiere que los líderes trabajen y den ejemplo, que pongan en práctica esa habilidad directiva de primer orden que es ilusionar a los colaboradores, y que todas las personas que participan aporten su esfuerzo. Y ¿el tiempo para reunirse y trabajar en la calidad del Servicio? El tema quedará resuelto cuando se integre como una actividad más a desarrollar, de gran importancia estratégica, y no se considere una actividad suplementaria –como una guinda en un pastel-, deben considerarse las actividades de calidad como una inversión de presente y futuro y no como algo que consume recursos; si las empresas que compiten en un mercado altamente competitivo lo consideraran así, seguro que no sobrevivirían . García Mata JR, Barrasa Villar JI Curso de gestión de calidad – Sistemas de gestión de calidad / Plan de calidad Programa de Formación en Competencias Comunes para Residentes Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2014 154