diagrama de flujo licitaciones

MECANISMO DE COMPRA: CONVENIO MARCO
Jefe del Departamento
Solicitante
Unidad Requirente
DAF, DAEM y Dirección de
Salud
Unidades de Compras y
Contrataciones
Sistema Mercado Público
Proveedor
INICIO
Genera
Formulacio de
Requerimiento
NO
Revisa el
Requerimiento
SI
Reformular
Requerimiento
¿Requerimiento
OK?
NO
DAF, DAEM Y Salud,
revisarán si corresponde
el Requerimiento
¿Requerimiento
OK?
Se debe revisar si el
producto está en la
Tienda ChileCompra
Express
SI
Se genera OC la cual
queda en estado
GUARDADA
Se revisa OC para que
sea enviada al
Proveedor
Imputar gasto a una
Cuenta Contable dando
origen a la OBLIGACION
NO
SI
¿Revisión
OK?
Se envía OC
al Proveedor
Recepciona los
Bienes o Servicios
Entrega Bienes o
Servicios
SI
Califica al
Proveedor
Recepción
Conforme
NO
No se reciben los
bienes e informa
a la Unidad de
Compras y
Contrataciones
Acepta OC
Flujo de
Pago
FIN
MECANISMO
COMPRA:
LICITACIONPÚBLICA
PUBLICA,
PRIVADA,
TRATO
MENOR A 100 UTM
MECANISMO
DEDE
COMPRA:
LICITACION
MENOR
A 100
UTMDIRECTO
(L1)
Jefe del Departamento
Solicitante
Unidad Requirente
DAF, DAEM y Dirección de
Salud
Unidades de Compras y
Contrataciones
Autoridades Competentes
Sistema Mercado Público
INICIO
Genera
Formulacio de
Requerimiento
NO
Revisa el
Requerimiento
SI
¿Requerimiento
OK?
Reformular
Requerimiento
NO
DAF, DAEM Y Salud,
revisarán si corresponde
el Requerimiento
¿Requerimiento
OK?
SI
Completar Formulario de
Bases Administrativas y/o
Términos de Referencia
¿Requerimiento
OK?
Publicación
Genera Cuadro
Comparativo
Elabora propuesta de
contratación
Recepciona propuesta de
contratación y elabora
Resolución que aprueba el
Proceso de Compra
Firma Resolución y
Obligación que aprueba
los recursos para la
contratación del bien
y/o servicio.
Se adjunta Resolución,
CDP, y otros documentos ,
para emitir Orden de
Compra.
Recepciona los
Bienes o Servicios
Recepción
Conforme
SI
Califica al
Proveedor
NO
No se reciben los
bienes e informa
a la Unidad de
Compras y
Contrataciones
Flujo de
Pago
FIN
MECANISMO
DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA SUPERIOR A 100 UTM E INFERIOR A 1000 UTM (LE)
MECANISMO DE COMPRA: LICITACION PUBLICA, PRIVADA, TRATO DIRECTO SUPERIOR A 100 UTM
Unidad Requirente
Jefe del Departamento
Solicitante
DIRECCION DE ADM. Y
FINANZAS
SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACION
DIRECCION JURIDICA
DIRECCION DE CONTROL
Autoridades Competentes
Sistema Mercado Público
Proveedor
INICIO
NO
Genera
Ordinario de
Requerimiento
Revisa el
Requerimiento
NO
SI
¿Requerimiento
OK?
Reformular
Requerimiento
NO
DIrección de Adm. y
Finanzas revisará si
corresponde el
Requerimiento, para luego
sancionar la Factibilidad
Presupuestaria.
¿Requerimiento
OK?
SI
Elabora las Bases
Administrativas y/o
Términos de Referencia y el
Decreto Alcaldicio
¿Requerimiento
OK?
SI
Revisión y Aprobación
Firma y envía Resolución
Recibe Decreto
Alcaldicio que aprueba
las Bases
Publicación
Presentan Ofertas
Genera Cuadro
Comparativo y elabora
propuesta de contratación
Elabora Acta de Adjudicación
¿Se requiere
Contrato?
SI
Se envía copia
aprobatoria de contrato
Revisión y Aprobación
Firma Acta de
Adjudicación
Se adjunta Acta de
Adjudicación y se emite
Orden de Compra.
Acepta OC y envía
productos o servicios.
NO
Elabora
Contrato
Firma Contrato
Firma Contrato
Se adjunta el contrato
al proceso licitatorio
Recepción final de los
Bienes o Servicios
Califica al
Proveedor
Flujo de
Pago
FIN
Envío Factura