manual de procesos - Prefectura del Azuay

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MANUAL DE PROCESOS
Aprobado por: Ing. Paúl Carrasco Carpio
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CÓDIGO: GPA-ISO-M-02
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CONTENIDO:
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS
5. PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES
6. RESPONSABILIDAD
7. DISTRIBUCIÓN
8. ANEXOS
Fecha de aprobación:
5 de diciembre de 2010
NORMA ISO 9001:2008
Prefecto Provincial del
Azuay
REFERENCIA: Artículo: 4.1Generalidades
Ing. Paúl Carrasco Carpio
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1. OBJETO
Este manual tiene como finalidad definir los Procesos Gestión de Calidad y los
Procesos de Realización de los Productos o Servicios, así como también los procesos
de apoyo que se realizan para la Gestión de Gobierno en el ámbito de las
Competencias del Gobierno Provincial del Azuay “GPA” desde el momento en que se
conocen las necesidades de los “Interesados en las acciones de la Institución” hasta
cuando el producto o servicio solicitado (acordado) es entregado a conformidad.
Este Manual además nos permite conocer las interrelaciones que existen entre los
procesos, sus entradas, salidas, controles, recursos e indicadores de desempeño de
las operaciones que lo requieren para evaluar la eficacia de los
procesos y el
mejoramiento continuo.
2. ALCANCE
Este Manual contiene los procesos que se efectúan en El GOBIERNO PROVINCIAL
DEL AZUAY “GPA”, para la realización de los productos o servicios en el ámbito de
sus competencias, permiten identificar las necesidades de los “Interesados en las
acciones de la Institución”, y proponer soluciones a las necesidades planteadas,
ejecutar dichas soluciones y evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y las
necesidades planteadas tanto para el “Interesado en las acciones de la Institución”
como para los Empleados de la Institución.
Este Manual contiene además la identificación y determinación de las entradas y
salidas de los procesos con todas sus especificaciones y rutas. Sereferencia los
controles y recursos que se demandan para que cada proceso opere con eficacia.
En este Manual se refieren los procedimientos y registros, así como también otros
controles que se mantendrán archivados en forma organizada de acuerdo a cada uno
de los procesos.
Los indicadores de desempeño de los procesos están definidos en cada proceso que
se considera clave y que permite evaluar la eficacia y eficiencia de cada uno de ellos.
Los recursos se definen en las cuatro categorías de: económicos, físicos, humanos y
técnicos.
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3. DEFINICIONES
Procesos.-Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan para transformar entradas en salidas.
Mejoramiento Continuo.-Acción recurrente que aumenta la capacidad
para cumplir los requisitos.
No Conforme.-
Incumplimiento de un requisito.
Requisito.- Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita
u obligatoria.
Presupuesto participativo.- Mecanismo dispuesto en la ley para la
consulta a los ciudadanos de los requisitos del producto y servicio que
ejecutara el GPA en términos de presupuesto económico.
Plan De Desarrollo Provincial.- El instrumentode recolección de las
necesidades de la ciudadanía a ejecutarse en el mediano y largo plazo,
que puede ser entendido como: Plan Plurianual, Plan Quinquenal, Plan
de Desarrollo Provincial, y que se ejecutara mediante los planes
operativos anuales.
Plan Operativo Anual.- El instrumento de ejecución de los productos y
servicios para un año calendario del GPA, el mismo que por sí solo o por
la ayuda de otros documentos como: estudios, solicitudes, planes, etc.
Define los requisitos de los productos y servicios.
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4. DIAGRAMAGENERAL DE PROCESOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
La Gestión del Gobierno Provincial del Azuay se sustenta en tres niveles de
Procesos: Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo que trasladado al
sistema de gestión de calidad se presenta en el siguiente Cuadro:
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4.2 PROCESOS CLAVES IDENTIFICADOS
El Gobierno Provincial del Azuay ha identificado los siguientes Procesos Claves, y
se muestran en el siguiente cuadro:
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5. PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES
5.1 PROCESOS DE GESTION POLITICA Y ESTRATEGICA
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5.2 PROCESOS OPERATIVOS
5.2.1PROCESODE PLANIFICACIÓN
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5.2.1.1PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
CONTROLES
Código orgánicoCootadPlan nacionalConstituciónPlanes
de participación y de desarrollo sectoriales
finanzas publicas nacionales
P. TERRITORIAL
Plan participativo de
Desarrolloprovincial
Plan de desarrollo y
Ordenamiento territorial
Planes Sectoriales
provinciales
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan participativo de desarrollo provincial
SALIDAS:
•
Plan de desarrollo yordenamiento territorial
•
Planes sectoriales provinciales
CONTROLES:
•
Códigoorgánico de participación y finanzas publicas
•
COOTAD
•
Constitución
•
Plan nacional de desarrollo
•
Planes sectoriales nacionales
ACTIVIDADES:
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Elaboración del diagnostico propuesta y modelo de gestión del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES:
•
Planes ejecutados (análisis de productividad).
5.2.1.2ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONTROLES
Criterios de viabilidad y Metodología a utilizar
Factibilidad de los proyectos
Plan de
Desarrollo y ordenamiento
institucional
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Plan Quinquenal
Plurianual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
RECURSOS
ENTRADAS:
Estudios de Pre
factibilidad
Estudio técnico del proyecto
Recursos
Físicos
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•
Plan de desarrollo y ordenamiento institucional
•
Plan Quinquenal (Plurianual)
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SALIDAS:
•
Estudios de Pre factibilidad
•
Estudio técnico del proyecto
CONTROLES:
•
Criterios de viabilidad y factibilidad de los proyectos
•
Metodología a utilizar.
ACTIVIDADES:
•
Realiza un inventario de los proyectos que requieren un estudiode factibilidad y
técnico de los proyectos
•
Prioriza la realización de los proyectos en función del plan quinquenal y los
recursos presupuestarios disponibles
•
Realiza los estudios de factibilidad y técnicos.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES:
• Cumplimiento
productividad).
de
planes
quinquenales
5.2.1.3PLANIFICACION INSTITUCIONAL
y
Operativos
(análisis
de
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CONTROLES
COOTAD
normativas
Legalesde planificación y
Finanzaspúblicas
código orgánico
Plan de de desarrollo y
Ordenamiento territorial
P .INSTITUCIONAL
Plan plurianual de
inversiones (quinquenal)
Plan estratégico
Institucional.
Plan Sectorial
Plan Operativo Anual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial
•
Plan Sectorial
SALIDAS:
•
Plan plurianual de inversiones (quinquenal)
•
Plan estratégico institucional (PEI)
•
Plan Operativo Anual
CONTROLES:
•
COOTAD
•
Normativas legales
• Código orgánico de planificación y finanzas publicas
ACTIVIDADES:
Plan estratégico institucional:
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•
Establecer los componentes filosóficos y estratégicos de la institución
•
Definir ejes estratégicos, estrategias y políticas de gestión institucional para el
territorio.
•
Establecer una cartera de proyectos en base a los ejes estratégicos que permitan
dar respuesta al plan de ordenamiento territorial en base alas capacidades y
recursos institucionales.
Plan anual operativo.-Los proyectos planificados son llevados a los planes
anuales, con el objetivo de que sean concretados en el periodo de gestión, con la
propuesta política del gobierno.
Plan quinquenal:
•
Evaluación de las necesidades de la población.
•
Realización de la concreción de Gobierno, Política y económica que el Prefecto de
valor ha propuesto para el Desarrollo del territorio.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES:
•
Cumplimiento de planes quinquenales y Operativos (análisis de productividad).
5.2.1.4SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CONTROLES
Metodología, sistemas y políticas
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Plan operativo anual
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Plan quinquenal
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
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Informe de evaluación del
POA
Informe del monitoreo de los
programas
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan operativo anual
•
Plan quinquenal
SALIDAS:
•
Informe de evaluación del POA
•
Informe de monitoreo de los programas
CONTROLES:
•
Metodología, sistemas y políticas
ACTIVIDADES:
•
Revisar y analizar el plan propuesto.
•
Recopilar avances periódicamente
• Emisión del criterio de evaluación de la actividad (cumplimientos y desviaciones).
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
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•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
•
Sistema informático (SIPSE)
INDICADORES:
•
Cumplimiento de planes de seguimiento y evaluación (análisis de productividad).
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5.2.2 PROCESO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL
5.2.2.1 PROGRAMACIONY EJECUCIONDELPLAN VIAL
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CONTROLES
Estudios TécnicosLey de contratación publica
Plan Operativo vial Anual
Obras imprevistas y
Emergentes
PROGRAMACIÓN Y
EJECUCION DEL PLAN VIAL
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Programación
semanal,mensual o anual
de obras.
Plan anual de contratación
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan Operativo vial Anual
•
Obras imprevistas y emergentes
SALIDAS:
•
Programación semanal, mensual,o anual de obras.
•
Plan anual de contratación
CONTROLES:
•
Estudios técnicos
•
Ley de contratación publica
ACTIVIDADES:
•
Revisar obras
•
Determinar actividades de la semana/ mes / o año
•
•
Elaborar cronograma detallado para la semana/ mes / o año
Determinar los recursos para las obras para las obras en los plazos previstos.
RECURSOS:
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•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos:Los indicados en los estudios de proyecto
•
Recursos Físicos: Referidos en los estudios de proyecto
INDICADORES:
•
Plan Operativo Anual ejecutado (análisis de productividad).
5.2.2.2PROGRAMACION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
CAMINERO
CONTROLES
Ley de contratación
Especificaciones técnicas
Publicade cada fabricante
Plan anual de mantenimiento
preventivo del parque
automotor liviano y pesado.
Requerimiento de
Mantenimiento correctivo
Plan anual de contratación
PROGRAMACION Y
EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO CAMINERO
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Plan anual de
mantenimiento ejecutado
Plan anual de Mantenimiento
correctivo ejecutado
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan anual de mantenimiento preventivo del parque automotor liviano y pesado
•
Requerimiento de mantenimiento correctivo
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•
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Plan anual de contratación
SALIDAS:
•
Plan anual de mantenimiento ejecutado
•
Plan anual de Mantenimiento correctivo ejecutado
CONTROLES:
•
Ley de contratación publica
•
Especificaciones técnicas de cada fabricante
ACTIVIDADES:
Plan anual de mantenimiento ejecutado
•
Realiza los mantenimientos correctivos y preventivos de máquinas
•
Análisis de máquinas y equipos.
•
Programa las necesidades de repuestos e insumos.
•
Programa la indisponibilidad de máquinas.
Plan anual de Mantenimiento correctivo ejecutado
•
Elabora los requerimientos cuantitativos y cualitativos de repuestos e insumos, y
los solicita a Logística.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en los estudios de proyecto
•
Recursos Físicos: Referidos en los estudios de proyecto
INDICADORES:
•
Disponibilidad y fiabilidad de máquinas y equipos (análisis de productividad).
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5.2.3 PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL
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5.2.3.1PROGRAMACIÓN DEPROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTROLES
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Estudios técnicos
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Diseño del proyecto
PROGRAMACIÓN
DEPROYECTOS DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Operativo Anual de
Desarrollo económico
Nuevos proyectos
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Programación semanal,
mensual oanual deobras
Plan anualde contratación
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan Operativo anual de desarrollo económico
•
Nuevos proyectos
SALIDAS:
•
Programación semanal, mensual, o anual de obras.
•
Plan anual de contratación
CONTROLES:
•
Estudios técnicos
•
Diseño del proyecto
ACTIVIDADES:
•
Revisar proyectos y obras
•
Determinar actividades de la semana/ mes / o año
•
•
Elaborar cronograma detallado para la semana/ mes / o año
Determinar los recursos para las obras en los plazos previstos
RECURSOS:
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•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en los estudios de proyecto
•
Recursos Físicos: Referidos en los estudios de proyecto
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.2.3.2CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO.
CONTROLES
Estudios técnicosLey de contrataciónPDOT
Pública de riegode riego
Programa de riego
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
RIEGO.
Recursos
Humanos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Programa de riego
SALIDAS:
Plan sectorialPlan anual
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
Programa de riego
ejecutado
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•
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Programa de riego ejecutado.
CONTROLES:
•
Estudios técnicos
•
Ley de contratación publica
•
PDOT
•
plan sectorial de riego.
•
Plan anual de riego.
ACTIVIDADES
•
Revisar proyectos y obras.
•
Determinar actividades de la semana/ mes / o año.
•
Elaborar cronograma detallado para la semana/ mes / o año.
•
Determinar los recursos para las obras en los plazos previstos.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones.
•
Recursos Técnicos: Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en los estudios de proyecto.
•
Recursos Físicos: Referidos en los estudios de proyecto.
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos
5.2.4 PROCESO DE GESTION AMBIENTAL PROVINCIAL
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5.2.4.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROVINCIAL.
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CONTROLES
Estudios técnicos Diseño del proyecto Ordenanzas ambientales
Ambientales
Plan Operativo anual de
Gestión ambiental provincial
Nuevos programas y
proyectos ambientales
Provinciales
PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL PROVINCIAL.
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS:
•
Plan Operativo anual de gestión ambiental provincial
•
Nuevos programas y proyectos ambientales provinciales
SALIDAS:
•
Programa operativo anual ejecutado.
•
Plan anual de contratación ejecutado
CONTROLES:
•
Estudios técnicos - ambientales
•
Diseño del proyecto
•
Ordenanzas ambientales
ACTIVIDADES:
•
Revisar programas y proyectos.
Programa operativo anual
ejecutado
Plan anual de contratación
ejecutado
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•
Elaborar cronograma detallado para la semana/ mes / o año
•
Determinar los recursos para los programas y proyectos en los plazos previstos
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
Máquinas y Herramientas requeridos.
INDICADORES:
•
Plan Operativo Anual ejecutado (análisis de productividad).
5.2.4.2PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
INSTITUCIONAL.
CONTROLES
Estudios técnicos Diseño del proyecto Ordenanzas ambientales
Ambientales
Plan Operativo anual de
Gestión ambiental
Institucional
Nuevos programas y
Proyectos ambientales
Institucionales
PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL INSTITUCIONAL.
Recursos
Humanos
ENTRADAS:
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
•
Plan Operativo anual de gestión ambiental institucional
•
Nuevos programas y proyectos ambientales institucionales.
Programa operativo anual
Ejecutado
Plan anual de contratación
Ejecutado.
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SALIDAS:
•
Programa operativo anual ejecutado.
•
Plan anual de contratación ejecutado
CONTROLES:
•
Estudios técnicos - ambientales
•
Diseño del proyecto
•
Ordenanzas ambientales
ACTIVIDADES:
•
Revisar programas y proyectos.
•
Elaborar cronograma detallado para la semana/ mes / o año.
•
Determinar los recursos para los programas y proyectos en los plazos previsto.
RECURSOS:
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES:
•
Programa de control ambiental ejecutado (análisis de productividad).
•
Programa de gestión ambiental ejecutado (análisis de productividad).
5.3 PROCESOS DE APOYO
5.3.1 GESTION FINANCIERA
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5.3.1.1GESTION DE RECURSOS.
CONTROLES
Ordenanzas, políticasplan procedimiento
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Y estrategiaquinquenal
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interno
GESTION DE RECURSOS
Plan operativo anual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Plan de gestión financiera
ejecutado
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Plan operativo anual
SALIDAS
•
Plan de gestión financiera ejecutado
CONTROLES
•
Ordenanzas, políticas y estrategias.
•
Plan quinquenal
•
Procedimiento interno
ACTIVIDADES
•
Entregar los recursos financieros a los proyectos del POA
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
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INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.1.2Gestión de Presupuesto
CONTROLES
Ordenanzas, políticasplan procedimiento
Y estrategiaquinquenal interno
GESTION DE
PRESUPUESTO
Plan operativo anual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Plan operativo anual
SALIDAS
•
Plan de gestión financiera ejecutado
CONTROLES
•
Ordenanzas, políticas y estrategias.
•
Plan quinquenal
•
Procedimiento interno
Plan de gestión financiera
ejecutado
Recursos
Físicos
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ACTIVIDADES
•
Asignar el presupuesto a los proyectos del POA.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función.
Máquinas y Herramientas requeridos.
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.2 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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5.3.2TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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CONTROLES
Políticas y estrategias
Procedimiento interno
Necesidades de recursos
Tecnológicos de los
Procesos
Plan operativo anual
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Tecnológicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Necesidades de Recursos Tecnológicos de los Procesos
•
Plan Operativo Anual
SALIDAS
•
Recursos tecnológicos
CONTROLES
•
Políticas y estrategias
•
Procedimiento interno
ACTIVIDADES
•
Velar por la trazabilidad, y rastreabilidad de registros importantes para el proceso,
así como del respaldo de información critica de la institución; seguridad integral a
la información.
•
Asegurar la existencia de hardware y software para la ejecución de procesos.
•
Asegurar la existencia de sistemas de información para la ejecución de procesos.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
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•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.3 TALENTO HUMANO
Máquinas y Herramientas requeridos.
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5.3.3 TALENTO HUMANO
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CONTROLES
Plan operativo anual
Procedimiento interno
Necesidades de
Talentos humanos
Competente
Para los procesos
TALENTO HUMANO
Talentos humanos
competente
Plan estratégico
Institucional
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Necesidades de Talentos humanos competente para los procesos
•
Plan estratégico Institucional
SALIDAS
•
Talentos humanos competente
CONTROLES
•
Plan operativo anual
•
Procedimiento interno
ACTIVIDADES
•
Asignación de actividades de acuerdo a:
Formación, educación y experiencia.
•
•
Ejecutar el plan de formación.
Realizar la evaluación de impacto de la formación
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
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•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.4 ADMINISTRACION Y LOGISTICA INSTITUCIONAL
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5.3.4 ADMINISTRACION Y LOGISTICA INSTITUCIONAL
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CONTROLES
Plan operativo anual
procedimiento interno
Necesidades de infraestructura
Física para la ejecución
y facilidades de los procesos
ADMINISTRACIÓN Y
LOGISTICA
INSTITUCIONAL
Plan operativo anual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Infraestructura física y
mobiliario adecuado
entregado
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Necesidades de Infraestructura física para le ejecución y facilidades de los
procesos
•
Plan Operativo Anual
SALIDAS
•
Infraestructura física y mobiliario adecuado entregado
CONTROLES
•
Plan operativo anual
•
Procedimiento interno
ACTIVIDADES
•
Dotación y mantenimiento de la infraestructura física, insumos en general.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
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•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.5 COMPRAS PÚBLICAS
Máquinas y Herramientas requeridos.
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5.3.5 COMPRAS PÚBLICAS.
CONTROLES
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Plan operativo
Anual
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ordenanzas, políticas
y estrategias
Requerimientos de las
Unidades operativas.
Necesidades de
Infraestructura física o
Mobiliario para los
Procesos
COMPRAS PÚBLICAS
Adquisiciones realizadas
Plan operativo anual
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Requerimientos de las unidades operativas
•
Necesidades de Infraestructura física o mobiliario para los procesos
•
Plan Operativo Anual
SALIDAS
•
Adquisiciones realizadas
CONTROLES
•
Plan operativo anual
•
Ordenanzas políticas y estrategias
ACTIVIDADES
•
Recibe requerimientos; ejecuta proceso de compra.
RECURSOS
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•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario, Máquinas y Herramientas requeridos.
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.6 COMUNICACION
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5.3.6 COMUNICACION
CONTROLES
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Políticas y estrategias
Plan Operativo Anual
ISO 9001 núm. 7.2.3
COMUNICACIÓN
Plan de comunicación
ejecutado
Sistema 14001
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Plan Operativo Anual
•
ISO 9001 núm. 7.2.3
•
Sistema 14001
SALIDAS
•
Plan de comunicación ejecutado
CONTROLES
•
Políticas y estrategias
ACTIVIDADES
•
Comunicar los documentos que el personal debe conocer sobre el sistema de
calidad, política de calidad, estrategias y objetivos de calidad.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
Máquinas y Herramientas requeridos.
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•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.3.8AUDITORÍA INTERNA
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5.3.8AUDITORÍA INTERNA
CONTROLES
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FECHA: 10/02/2011
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Procedimientos documentados
ISO
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Políticas
ISO 9001 núm. 8.2.2
AUDITORÍA INTERNA
Sistema 14001núm. 4.5.5
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Programa de auditoría
ejecutado
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
ISO 9001 núm. 8.2.2
•
Sistema 14001núm. 4.5.5
SALIDAS
•
Programa de auditoría ejecutado
CONTROLES
•
Procedimientos documentados ISO
•
Políticas
ACTIVIDADES
•
Auditar el sistema de gestión de calidad
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
Máquinas y Herramientas requeridos.
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•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.4.1PROCESO DE CONTROL
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5.4.1.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS.
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FECHA: 10/02/2011
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REVISIÓN: 01
FECHA: 10/02/2011
CONTROLES
Políticas y estrategias POA Procedimientos Internos
ISO 9001 núm. 8.2.3 y
8.2.4
Sistema 14001núm. 4.5.2
SEGUIMIENTO Y MEDICION
DE PROCESOS.
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Programa de control de
procesos y productos
ejecutado.
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
ISO 9001 núm. 8.2.3 Y 8.2.4
•
Sistema 14001núm. 4.5.2
SALIDAS
•
Programa de control de procesos y productos ejecutado.
CONTROLES
•
Políticas y estrategias
•
Plan operativo anual
•
Procedimientos internos
ACTIVIDADES
•
Monitorear los proyectos del POA.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
Máquinas y Herramientas requeridos.
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CÓDIGO: GPA-ISO-M-02
REVISIÓN: 01
FECHA: 10/02/2011
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
5.4.1.2 SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
CONTROLES
Políticas y estrategias POA Procedimientos Internos
ISO 9001 núm. 8.2.3 y
8.2.4
Sistema 14001núm. 4.5.2
SEGUIMIENTO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
Recursos
Físicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
ISO 9001 núm. 8.2.3 Y 8.2.4
•
Sistema 14001núm. 4.5.2
SALIDAS
•
Programa de control de procesos y productos ejecutado.
CONTROLES
Programa de control de
procesos y productos
ejecutado.
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•
Políticas y estrategias
•
Plan operativo anual
•
Procedimientos internos
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REVISIÓN: 01
FECHA: 10/02/2011
ACTIVIDADES
•
Fiscalizar los productos y servicios.
RECURSOS
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
INDICADORES
•
Eficacia de los procesos.
Máquinas y Herramientas requeridos.
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5.5 GESTIÓN DE CALIDAD
5.5 GESTIÓN DE CALIDAD
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REVISIÓN: 01
FECHA: 10/02/2011
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REVISIÓN: 01
FECHA: 10/02/2011
CONTROLES
Norma ISO 9001:2008
Política, Objetivos y Metas
Documentos del sistema
de gestión de calidad
Requisitos: norma ISO
9001:2008
SISTEMAS DE CALIDAD
Recursos
Humanos
Recursos
Tècnicos
Recursos
Económicos
RECURSOS
ENTRADAS
•
Requisitos: norma ISO 9001:2008
SALIDAS
•
Documentos del sistema de gestión de calidad.
•
Sistema de calidad
CONTROLES
•
Norma ISO 9001:2008
•
Política, Objetivos y Metas
ACTIVIDADES
•
Gestionar el sistema de calidad ISO9001:2008
RECURSOS
Recursos
Físicos
Sistemade calidad
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FECHA: 10/02/2011
•
Recursos Humanos: Los referidos en la Asignación de Funciones
•
Recursos Técnicos: Equipos, Mobiliario,
•
Recursos Económicos: Los indicados en el Presupuesto del Plan Operativo Anual
•
Recursos Físicos: Referidos los espacios físicos asignados para la Función
Máquinas y Herramientas requeridos.
INDICADORES
•
Plan monitoreado con corte al periodo de observación.
6. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Prefecto Provincial del Azuay o
su delegado.
La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todo el personal que forma parte
del Sistema de Gestión del Gobierno Provincial del Azuay “GPA”
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Representante de la Dirección.
El responsable de las revisiones y actualizaciones a este documento es del
Representante de la Dirección.
7. REGISTROS
Los solicitados por cada proceso de este documento.
8. DISTRIBUCIÓN
Proceso Estratégico (Prefectura) “Impreso y Digital”
Proceso de Soporte (Representante de la Dirección) “Impreso y Digital”
Procesos descritos en este Manual “Digital”
9. ANEXOS
Registro de Cambios
No. de Capítulo Párrafo/Figur
del documento
a/Tabla/Nota
Adición (A) Cambio realizado
o
Supresión(
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S)
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