Descargar - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

CÓDIGO: CP-MIS-ORG
ORGANIZACIÓN
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/10/15
Propósito:
Impulsar y fortalecer los procesos de asociatividad y articulación de los agentes públicos y privados del sector para generar capital social, económico y político, concibiendo la organización como una condición necesaria para la acción social y cultural de la ciudad.
Alcance:
Desde la identificación de los agentes del sector y la caracterización de los mismos hasta la elaboración de un conjunto de estrategias que tengan como objetivo impulsar y fortalecer los procesos de asociatividad y articulación en el sector.
Responsable:
Director (a) de Culturas Recreativas y Deportivas
Participantes (recurso humano)
Director (a) de Culturas Recreativas y Deportivas, Director (a) de Lectura y Bibliotecas, Director (a) de Arte Cultura y Patrimonio, Director (a) Regulación y Control
Subdirectores, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares administrativos de las Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas, Dirección de Lectura y Bibliotecas, Dirección de Arte Cultura y Patrimonio
Personal Administrativo, Operativo, contratistas de los aliados estratégicos (conferencistas, talleristas, autores)
Organizaciones públicas y privadas del sector
Políticas de operación
-Establecer acciones encaminadas al diseño y ejecución de programas de asistencia técnica que contribuyan a la formalización y cualificación de las organizaciones del sector
-Crear estrategias que permitan la promoción y la circulación de los servicios del sector, para garantizar el consumo de las prácticas culturales y deportivas.
-Generar acciones que articulen los programas desarrollados por el sector; con entidades del ámbito local, distrital y nacional para el desarrollo de las organizaciones.
-Crear lineas especiales de crédito e incentivos que promuevan las experiencias exitosas y la creación de industrias creativas, fortaleciendo el emprendimiento cultural de las organizaciones del sector.
Riesgos asociados al proceso
Ver Mapa de Riesgos del proceso actualizado
Activos de información del proceso
- Base de Datos organizaciones del sector
Indicadores
Ver Cuadro de Control de Indicadores
Recursos
Computadores , Sistema de Información (aplicativos internos y externos), Teléfono, Impresoras, Materiales y Suministros, Espacio de Trabajo, Servicio de Transporte, Mobiliario, Salas de Reunión, Internet. Equipos de apoyo a reuniones, Refrigerios
Normatividad
Ver Normograma
Trámites relacionados
N.A.
ENTRADAS DEL PROCESO
Proveedor
ACTIVIDADES
Insumos
Documentación asociada al desarrollo de la
actividad (interna o externa)
Actividades
SALIDAS
Producto
Grupo de interés
ACTIVIDADES DEL PLANEAR
Ministerio de Cultura
Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio TIC
Ministerio de Salud
Coldeportes
IDRD
Información, conocimiento, instrumentos de análisis.
DNP/Desarrollo Empresarial
DPS/ Grupo de seguimiento estratégico
SENA
Unidad Administrativa de Organizaciones
Solidarias.
Secretaria de Desarrollo Económico y su
entidades adscritas
Secretaría de Integración Social
Secretaría de Educación
Secretaria de Salud
Secretaría de Habitat
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría de Gobierno
Alcaldías Locales
Alta Consejería para las TIC
Alta Consejería para las Víctimas
Cámara de Comercio de Bogotá
Coalición para el desarrollo de las ICC
Entidades financieras de segundo nivel
como (Bancoldex, BID, Ong`s de caracter
internacional que apoyen procesos de
desarrollo social)
Generar fuentes de información y de análisis del estado
Lineamientos de Política del Proceso de Organización.
de las organizaciones del Sector.
Procedimientos de Políticas y Direccionamiento Sistema de información, instrumentos y análisis.
Planear las actividades de fortalecimiento de la gestión
Estratégico
institucional, articulación, organización social de los
Caracterización de las organizaciones del Sector.
agentes y sujetos.
Procedimientos del Proceso de Conocimiento.
Proceso Misionales SDCRD
Entidades adscritas y vinculada.
Organizaciones y agentes del Sector
Caracterizar las organizaciones del Sector
Página 1 de 3
FR-04-PR-MEJ-03. v2. 18/07/2014
Ministerio de Cultura
Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio TIC
Ministerio de Salud
Coldeportes
IDRD
DNP/Desarrollo Empresarial
DPS/ Grupo de seguimiento estratégico
SENA
Unidad Administrativa de Organizaciones
Solidarias.
ORGANIZACIÓN
Secretaria de Desarrollo Económico y su
entidades adscritas
Secretaría de Integración Social
Secretaría de Educación
Secretaria de Salud
Secretaría de Habitat
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría de Gobierno
Alcaldías Locales
Alta Consejería para las TIC
Alta Consejería para las Víctimas
Cámara de Comercio de Bogotá
Diseñar e implementar estrategias que permitan la
Coalición para el desarrollo de las ICC
Entidades financieras de segundo nivel Información sobre las acciones desarrolladas encaminadas al articulación del Proceso de Organización de la SCRD con
las entidades de orden distrital y nacional, que tienen
como (Bancoldex, BID, Ong`s de caracter fortalecimiento de las organizaciones
injerencia en el diseño e implementación de políticas que
internacional que apoyen procesos de
recaigan sobre las organizaciones del Sector.
desarrollo social)
Proceso de Conocimiento SDCRD
Proceso de Políticas y Direccionamiento
Lineamientos de Política del Proceso de Organización
Estratégico
Grupos focales del Sector
CÓDIGO: CP-MIS-ORG
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/10/15
Entidades adscritas y vinculada.
Organizaciones publicas y privadas
Estrategia de articulación con las entidades de orden
distrital y nacional, que tienen injerencia en el diseño e
Agentes del Sector
implementación de políticas que recaigan sobre las
organizaciones del Sector.
Ciudadanía en General
Proceso Misionales SDCRD
Espacios de participación del sector
(Sistema Distrital de Cultura, Consejos de Actas de las sesiones de los espacios de participación de los
Diseñar planes y estrategias priorizadas, que incorporen
Áreas, Sistema Distirtal de deportes y otros diferentes espacios.
medios de actualización y ámbitos de intervención
espacios de deliberación y concertación
entre actores públicos y privados.
Presupuesto de inversión de la entidad
Entidades del Sector
Proceso Políticas
Estratégico
y
Direccionamiento
Plan Estratégico Entidad, Políticas y directrices,
Proyectos y Presupuesto relacionado.
Elaboración del Plan Operativo y presupuesto
Proceso de Políticas y Direccionamiento Estratégico
Organizaciones y agentes del Sector
Plan de Trabajo
Asesoría y acompañamiento técnico a la entidad y al sector para
la aplicación de instrumentos y metodologías de planeación.
Ciudadanía
ACTIVIDADES DEL HACER
Procedimiento Alianzas Estratégicas
Establecer la articulación permanente con las Procedimiento de Elaboración
instituciones publicas y privadas de interés, para definir Convenios
acciones conjuntas y lineas de trabajo.
Estrategia de articulación con las entidades de orden distrital y
Acta de Reunión
nacional, que tienen injerencia en el diseño e implementación de
Asistencia técnica a las organizaciones.
políticas que recaigan sobre las organizaciones del Sector.
Registros de asistencia
Caracterización de las organizaciones del Sector.
Proceso Organización
de
Contratos
y
Convenios de Asociación,
Convenios Interadministrativos,
Programas de Asistencia Técnica
Documentos que registren las acciones definidas.
Concepto técnico con conclusiones y recomendaciones.
Entidades del Sector Financiero
Identificar fuentes de financiación
Trámites de entidades públicas y privadas a través de las que se
instructivos para el acceso a ellas
ofrezcan líneas de microcrédito para las organizaciones del
Sector.
y
desarrollar
Socialización de las fuentes de financiación existentes
(Bancoldex, Fondo Emprender, Innpulsa, entre otros).
Proceso Misionales SDCRD
Ministerio de Cultura
Dirección Arte, Cultura y Patrimonio
Dirección Culturas Recreativas y Deportivas
Impulsar el uso de los canales de circulación, distribución
Información sobre los canales de circulación, distribución y
Dirección Lectura y Bibliotecas
y comercialización de prácticas, bienes y servicios Lineamientos de Política del Proceso de Organización
comercialización de prácticas, bienes y servicios existentes
Entidades adscritas y vinculadas
existentes y participar en dichos espacios
PR Programa distrital de apoyos concertados
Alcaldías locales
Cámara de Comercio de Bogotá
PR Programa distrital de estímulos
Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio
Cámara de Comercio de Bogotá
Entidades adscritas y vinculadas
Alcaldías locales
Entidades adscritas y vinculada.
Organizaciones publicas y privadas
Agentes del Sector
Estrategia de difusión y comunicación dirigida a las Ciudadanía en General
organizaciones del Sector con el fin de brindar
información sobre los espacios circulación, distribución
PR Alianzas estratégicas
y comercialización de prácticas, bienes y servicios del
Fortalecer el trabajo colaborativo, la generación de redes
Información sobre espacios de trabajo colaborativo sectoriales
Sector.
PR
Asignación
y
ejecución
de
los
recursos
de
la
y procesos asociativos y gremiales, con miras a
para el fortalecimiento de redes y procesos asociativos.
contribución parafiscal a escenarios de las artes
incrementar la generación de capital social del sector.
Programa de formación en gestión y emprendimiento
escénicas de naturaleza pública
cultural.
Acta de Reunión
Registros de asistencia
Estrategias de circulación para Industrias creativas.
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FR-04-PR-MEJ-03. v2. 18/07/2014
Proceso Misionales SDCRD
Entidades adscritas y vinculada.
Lineamientos de Política del Proceso de Organización
Organizaciones publicas y privadas
PR Programa distrital de apoyos concertados
Agentes del Sector
Estrategia de difusión y comunicación dirigida CÓDIGO:
a las CP-MIS-ORG
Ciudadanía en General
organizaciones del Sector con el fin de brindar
información
sobre
los
espacios
circulación,
distribución
PR Alianzas estratégicas
VERSIÓN: 01
y comercialización de prácticas, bienes y servicios del
PR Asignación y ejecución de los recursos de la Sector.
contribución parafiscal a escenarios de las artes
FECHA: 01/10/15
Programa de formación en gestión y emprendimiento
escénicas de naturaleza pública
cultural.
Acta de Reunión
PR Programa distrital de estímulos
ORGANIZACIÓN
Universidades con programas en Gestión
Cultural y Emprendimiento Cultural
Registros de asistencia
DPS
Brindar información sobre la oferta de formación existente
Ministerio de Cultura
en gestión y emprendimiento.
Secretaría de Desarrollo Económico
Información sobre oferta de formación en gestión y en
SENA
Gestión de talleres/cursos/charlas gratuitos relacionados
emprendimiento para el Sector.
Dirección Arte, Cultura y Patrimonio
con: Gestión y emprendimiento; Políticas; Gestión;
Dirección Culturas Recreativas y Deportivas
Trabajo asociativo o en red; Innovación social, entre
Dirección Lectura y Bibliotecas
otros.
Entidades adscritas y vinculadas
Alcaldías locales
Estrategias de circulación para Industrias creativas.
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
Procedimiento:
Ciudadanía – Grupos de Interés
Solicitudes de Información
Derechos de Petición
Dar Respuesta a los derechos de petición y atención de
solicitudes y solicitar asesoría si es necesario
Proceso de Organización
Avances Proceso de Organización
Proceso de Control interno y Disciplinario
Programas, planes de auditorías.
Atender y suministrar información en auditoría
Directrices y Formato de evaluación de desempeño de la función
Concertación de objetivos y evaluación del período.
pública
Proceso de Gestión de Talento Humano
Proceso Mejora Continua
Organizaciones públicas y privadas socias
en la realización de actividades de este
proceso.
- Manual de Calidad
- Procedimientos (documentos aprobados)
- Herramienta de la mejora
- Informe para revisión por la alta dirección
- Reporte Indicadores
- Mapa de Riesgos
- Informes de Actividades entregados
- Actas de Reunión de los comités relacionados
Derechos de Petición
Producto No Conforme
Respuesta a solicitudes de Información y Derechos de
Petición
Reporte de Producto No conforme
Ciudadanía – Grupos de Intéres
Proceso Gestión jurídica
Proceso Mejora Continua
Informe de gestión
Proceso de Políticas y Direccionamiento
Estratégico
Plan operativo con seguimiento
Procedimiento Auditoría Interna
Informe de Auditoria
Proceso de Control interno y Disciplinario
Procedimientos relacionados del proceso de gestión de Formato diligenciado de Evaluación de desempeño de
Proceso de Gestión de Talento Humano
Talento Humano
la función pública
Informe de gestión
Hacer seguimiento al plan operativo
Generar el reporte de indicadores de acuerdo a la
periodicidad.
Reporte Indicadores de gestión
Procedimiento manejo de indicadores
Proceso Mejora Continua
Procedimiento gestión integral de riesgos en la SCRD.
Revisión, actualización y seguimiento mapa de riesgos
Mapa de riesgos actualizado.
Procedimiento
de
Supervisión, Interventoría
y
Realizar seguimiento a las actividades realizadas por los Liquidación
Informe de Supervisión
aliados estratégicos
Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Informe de Gestión
proyectos de inversión de la SDCRD
Proceso de Gestión Jurídica
Proceso de Políticas y Direccionamiento
Estratégico
ACTIVIDADES DEL ACTUAR
Proceso de Control interno y disciplinario
Diferentes fuentes (auditorias, indicadores,
riesgos, revisión de la dirección, quejas,
reclamos, etc.)
Informe de Auditoria
Elaborar las
mejora
acciones correctivas, preventivas y/o de Procedimientos: Acciones correctivas, preventivas y de Acciones correctivas,
mejora.
formuladas
preventivas
o
de
mejora
Proceso Mejora Continua
CONTROL DE CAMBIOS
No.
N/A
DESCRIPCIÓN
Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos Radicado Orfeo 20156200229913 Fecha 19/10/2015
ELABORÓ:
REVISÓ
APROBÓ
Nombre:
Ivonne Mendoza
Leonardo Villamizar
Nancy Cifuentes
Cristina Briceño
Nombre:
Jeronima Sandino Ceballos
Marta Lucia Bustos Gómez
Nombre:
Juan Fernando Acosta Mirkow
Cargo:
Contratista Dirección Lectura y Bibliotecas
Profesional Especializado Direción Arte, Cultura y Patrimonio
Contratista Culturas Recreativas y Deportivas
Subdirectora Regulación y Personas Jurídicas (Líder Operativo)
Cargo:
Directora de Lectura y Bibliotecas
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Cargo:
Director de Culturas, Recreativas y Deportivas
Firma: Original firmado
Firma: Original firmado
Firma: Original firmado
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FR-04-PR-MEJ-03. v2. 18/07/2014