Torre Eiffel Gestión de alcance, tiempo y coste. MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTREGRAL DE LAS TIC. Marcos Zamarreño Juanas Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Contenido 1. Gestión del alcance 1.1 Project Scope Statement 1.1.1 Título del proyecto 1.1.2 Project manager 1.1.3 Descripción del alcance del proyecto 1.1.4 Requisitos del proyecto 1.1.5 Exclusiones del proyect 1.1.6 Entregables del proyecto 1.1.7 Criterios de aceptación 1.1.8 Restricciones del proyecto 1.1.9 Asunciones del proyecto 1.1.10 Organización incial 1.1.11 Riesgos iniciales definifos 1.1.12 Hitos 1.1.13 Limitación del presupuesto 1.1.14 Estimación de costos 1.1.15 Configuración de requisitos de gestión 1.1.16 Especificaciones del proyecto 1.1.17 Requisitos de aprobación 1.2 Work Breakdown Structure 2. Gestión de tiempo 2.1 Desglose de actividades 2.1.1 Diseño 2.1.2 Gestión 2.1.3 Fabricación 2.1.4 Construcción y fin 2.2 Perfiles y esfuerzo 2.3 Estimaciones 3. Gestión de coste 3.1 Desarrollo de presupuesto 3.1.1 Gastos derivados de los recursos humanos 3.1.2 Gastos derivados de los recursos materiales 3.1.3 Ingresos 3.1.4 Balance 3.1.1 Conclusión 3.2 Bases de estimación 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 10 10 10 11 12 13 14 17 19 19 19 20 21 21 21 22 Página 2 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1. Gestión del alcance 1.1 Project Scope Statement Es un documento, el cual puede ser actualizado, el cual ofrece un informe detallado del objetivo final del proyecto, así como de los entregables que se van a generar durante la ejecución del mismo y los requisitos necesarios para llevarlo a cabo. Con estos datos por tanto permite una mejor comprensión y gestión de las expectativas de los stakeholders y a su vez sirve de guía para el equipo de proyecto a la hora de realizar un estudio más pormenorizado del proyecto. 1.1.1 Título del proyecto Construcción de la torre Eiffel 1.1.2 Project manager Gustave Eiffel 1.1.3 Descripción del alcance del proyecto Consiste en una estructura de hierro pudelado. Alcanzará los 325 metros de altura, y estará situada en el extremo del campo de Marte a orillas del rio Sena. La presión sobre la superficie no superará los 4,5 kg / cm2 y deberá soportar 7 dm de oscilación. Su construcción se dividirá en varias fases: - Base: Se asienta cada uno de los pilares sobre un cuadrado de 125 metros de lado, los cimientos miden 25 m de largo y los pies de la torre tienen una altura de 4 m. Los materiales a utilizar serán hormigón, grava y acero. Los cuatro pies se unen entre sí mediante unos arcos de acero formando una superficie horizontal situada a 57,63 m desde el suelo. Duración: 6 meses y 21 días - Primer nivel: Consiste en 4 pilares de hierro pudelado que se erigen sobre la superficie horizontal de la base terminando a su vez en otra superficie horizontal similar a la de la base pero de menor superficie situada a 115,73 m del suelo, tiene un largo de 70,69 m y una superficie de 4.200 m2. En cada uno de los cuatro pilares se instalará un ascensor comunique la base con el segundo nivel. Duración: 9 meses y 16 días para pilares y superficie horizontal - Segundo nivel: Consiste en una estructura de hierro pudelado que se erige sobre la superficie horizontal del primer nivel, tiene un largo de 40,96 m y una superficie de 1.650 m2. En cada uno de los cuatro pilares se instalará un ascensor de dos plantas que comunique el primer nivel con el tercero. Duración: 5 meses y 7 días - Tercer nivel: Campanil de la torre situado a 276 m del suelo y con un largo de 18,65 m, su superficie es de 350 m2 y esta construida en hierro pudelado. Duración: 1 mes y 1 día Una vez completada la construcción se deberá proceder a su pintado para lo que se emplearán 35 Tn de pintura en varias capas, debiendo repetirse el proceso cada 7 años. El coste estimado de construcción será de aproximadamente 7,8 millones de FF. Página 3 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1.1.4 Requisitos del proyecto Debe consistir en una torre de metal (hierro pudelado principalmente) de 300 m de altura. Deber aportar algún tipo de valor añadido para el futuro, es decir no ser simplemente una estructura decorativa. En cada una de las plantas debe existir al menos una sala dedicada a experimentos científicos y/o militares. Se emplazará en el campo de Marte. El tiempo total de construcción deberá igual o inferior a 25 meses. Una vez completada la estructura, por contrato, su propiedad pasará a ser de la ciudad de París. Los derechos de explotación se conservarán por parte de la empresa desarrolladora durante 20 años. En caso de daño a las estructuras colindantes la empresa desarrolladora se hará cargo de las posibles indemnizaciones. 1.1.5 Exclusiones del proyect De la planificación se ha excluido la fabricación de los ascensores ya que se ha externalizado este proyecto a varias empresas como: Roux-Combaluzier et Lepape y FivesLille. Esto no quiere decir que nuestra compañía se desentienda del proceso ya que estará presente en las labores de control e instalación de los mismos. En el concurso propuesto por la ciudad de París se insta a que el proyecto pueda ser utilizado con fines científicos, el aprovisionamiento de instrumentos para estos experimentos queda fuera del alcance de este proyecto de construcción. 1.1.6 Entregables del proyecto Estructura metálica de 300 m de altura situada en el campo de Marte. Planos técnicos de diseño de la estructura. 5.300 dibujos del ensamble de conjunto o de detalle donde se determinan las dimensiones y la posición exacta de los agujeros para los remaches. Esquema descriptivo de cada una de las piezas de hierro. Libro con el conjunto de normas de conservación para la correcta perpetuación de la torre. 1.1.7 Criterios de aceptación La estructura alcanzará los 300 m de altura Se asentará sobre un cuadrado de 125 m de lado. Su material fundamental de fabricación será metálico. Deberá pasar un test de resistencia en el cual la torre se someterá a 2 dm de oscilación. Página 4 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1.1.8 Restricciones del proyecto Debe estar terminado antes del 6 de mayo 1889, fecha de inauguración de la Exposición Universal. El coste será de 6,5 millones de FF, todo coste que supere esta cifra será sufragado completamente por la empresa desarrolladora. 1.1.9 Asunciones del proyecto Se asume que la fecha de inicio del proyecto será el día después de la adjudicación del concurso propuesto por la ciudad de la París para la Exposición Universal. Los proveedores antes de ser involucrados en el proyecto deben contar tanto con el beneplácito de nuestra compañía como de la comisión de la ciudad de París y presentar un aval para sufragar las posibles sanciones en caso de incumplimientos de contrato. La fábrica de Levallois-Perret se encargará de: - Estar perfectamente aprovisionada de materiales desde las acererías de Pompey. No tener retraso en la provisión de piezas a pie de obra. Servir estas piezas con una alta calidad puesto que si no pasan el examen a pie de obra estas piezas serán devueltas asumiendo la fábrica todos los costes derivados, como pueden ser transporte y pago de penalizaciones. 1.1.10 Organización incial En las oficinas de París de Eiffel et Cie.: 50 ingenieros y delineantes. En las fábricas de Levallois-Perret: 321 obreros fabricando 18.038 piezas en hierro pudelado. 100 arrieros para transportar las piezas de la fábrica al campo de Marte. En el Campo de Marte: 200 obreros, 10 encargados, 1 jefe de obra y 25 pintores. 1.1.11 Riesgos iniciales definifos Debido a la proximidad al río Sena se deberán extremar las precauciones a la hora de escavar los cimientos debido al riesgo de inundación por filtración. Posibilidad de corrosión debido a la humedad de la zona y a los materiales empleados en la construcción de la estructura. Retrasos por incumplimiento de proveedores (en especial los encargados de suministrar y montar ascensores) Riesgo principal, deberá incluirse en el contrato a firmar una fuerte penalización en caso de incumplimiento. Un exceso de viento puede hacer que la torre oscile haciendo que llegue a su punto de resonancia y la estructura podría derrumbarse. Página 5 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1.1.12 - Hitos 06 de abril 1887: Inicio del proyecto 15 de septiembre 1887: Comienzo del montaje de la estructura metálica del primer pilar 13 de noviembre 1887: Inicio montaje de las vigas horizontales sobre el primer nivel 26 de octubre 1888: Montaje de los pilares por encima del primer nivel 28 de febrero 1888: Finalización montaje de la plataforma del segundo nivel 4 de abril 1889: Montaje del campanil 12 de abril 1889: Obra terminada. Inauguración oficial de la Torre 6 de mayo 1889: Inauguración de la Exposición Universal 1.1.13 Limitación del presupuesto El coste máximo no deberá exceder los 6,5 millones de FF, todo coste que supere esta cifra será sufragado completamente por la empresa desarrolladora. 1.1.14 Estimación de costos Se realizó una estimación de costos materiales: Pago a Koechlin y Nouguier por su diseño Cajas metálicas para vaciado de cimientos Vaciado de los terrenos, mampostería, hormigón y cimientos Hierros y montajes metálicos Remaches Ascensores y maquinaria Instalaciones y mantenimientos varios Pintado de la torre Iluminación 200.000 FF 250.000 FF 3.000.000 FF 1.000.000 FF 200.000 FF 1.250.000 FF 450.000 FF 200.000 FF 50.000 FF 6.600.000 FF Y otra por perfil de recursos humanos: Ingeniero Delineante Fabricante Arriero Jefe de Obra Encargado Obrero Pintor 500.00 FF 7.000 FF 525.000 FF 10.000 FF 14.250 FF 75.000 FF 625.000 FF 600 FF 1.756.850 FF Página 6 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1.1.15 Gestión de la configuración de requisitos de gestión La gestión de la configuración consiste en un conjunto de procesos cuyo fin es la validez y corrección de los entregables a través del control de cambios y el conjunto de actividades que se realizan para informar de los cambios. Toda actividad y proceso de gestión de la configuración deberá tener en cuenta antes de ejecutarse el alcance y presupuesto del proyecto a fin de que un cambio no tenga impacto negativo sobre estos. Las actividades de gestión de la configuración son: - - Gestión de cambios: Identifica los cambios y realiza evaluaciones del alcance del proyecto. Los cambios vendrán dados por una variación del alcance en cualquier aspecto. Control de cambios: Conjunto de mecanismos de control que permitan gestionar los cambios y aprobarlos o rechazarlos según convenga. Reporte de cambios: Consiste en un informe con datos detallados sobre si se ha llevado a cabo el cambio o no, cuando, en qué consiste y de qué forma. 1.1.16 Especificaciones del proyecto Las especificaciones del proyecto vendrán recogidas en: - La Convocatoria al concurso usada a modo de RFP. En el convenio firmado el 8 de enero de 1887 también se especifican detalles como el presupuesto inicial y la manera de operar. 1.1.17 Requisitos de aprobación Los entregables que se generen deberán cumplir con las especificaciones definidas y superar la revisión formal de Lockroy y Alphand ministro de industria y responsable de la exposición respectivamente. Página 7 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 1.2 Work Breakdown Structure En gestión de proyectos, una estructura de descomposición del trabajo o EDT, también conocido por su nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es una estructura exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los entregables a realizar en un proyecto. La EDT es una herramienta muy común y crítica en la gestión de proyectos. El propósito de una EDT es documentar el alcance del proyecto. Su forma jerárquica permite una fácil identificación de los elementos finales. Siendo un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto, la EDT sirve como la base para la planificación del proyecto. Todo trabajo a ser hecho en el proyecto debe poder rastrear su origen en una o más entradas de la EDT. Mostramos nuestra EDT desglosada en dos para mejorar su visibilidad y comprensión; en esta primera parte mostramos la EDT al completo a excepción de la fase de gestión; si aún así no quedase lo suficientemente claro se adjunta en esta misma entrega el archivo “EDT.vsd” en el cual se pueden observar los detalles con mayor nitidez. Página 8 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII A continuación por motivos de claridad y espacio pasamos a detallar la EDT de gestión, al igual que en el caso anterior, para una mejor comprensión aconsejamos consultar el archivo “Gestion.vsd”: Página 9 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 2. Gestión de tiempo 2.1 Desglose de actividades A continuación muestro un desglose de las distintas fases en las que he dividido el proyecto de la construcción de la torre Eiffel, para una mejor comprensión de la misma se adjunta el documento “Torre Eiffel EDT.mpp” En primer lugar vemos como se relacionan las grandes fases del proyecto como son: - Diseño Gestión Fabricación Construcción 2.1.1 Diseño En esta fase se estructura y formaliza las acciones a realizar y quedan establecidos los rasgos definitivos del proyecto. Página 10 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 2.1.2 Gestión La gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste definidos. La gestión se divide en: Planificación, ejecución, monitorización y cierre. Página 11 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII A continuación mostramos un flujograma que nos indica como es la carga de trabajo de cada una de las actividades durante el periodo de actividad de la fase de gestión 2.1.3 Fabricación Consiste en la fabricación de las piezas que más adelante van a formar la torre según los patrones y diseños realizados en las fases anteriores. Página 12 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 2.1.4 Construcción y fin Fase clave del proceso a la que no se puede llegar sin haber pasado por todas las anteriores consiste en el montado, de las piezas fabricadas anteriormente, según las especificaciones proporcionadas y cumpliendo una serie de plazos. Una vez concluida esta fase satisfactoriamente sabemos que el proyecto se acabará con éxito. Página 13 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 2.2 Perfiles y esfuerzo Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la implicación de todos aquellos recursos humanos que trabajan en el mismo. Los roles que hemos previsto para el desarrollo del proyecto son los que podemos ver en la siguiente tabla, en esta podemos ver a su vez el número de individuos por rol su implicación en horas (por rol) Rol Ingeniero Delineante Fabricante Arriero Jefe de Obra Encargado Obrero Pintor Nº de individuos por Rol 40 10 321 100 1 10 200 25 Horas por Rol 150.116 h 2.232 h 719.040 h 24.200 h 6.746 h 52.488 h 918.860 h 1.750 h 1.926816 h Las tareas asignadas a cada rol y su esfuerzo asociado son: (* Cada individuo supone un esfuerzo del 100%) Delineante: Tarea Análisis del terreno de emplazamiento Estudio Fuerza del viento de la zona Estudio Dilatación térmica de la zona Selección del tipo de estructura Elección de materiales Diseño de la estructura Diseño pormenorizado de cada una de las partes Calculo del márgen de seguridad previsto Esfuerzo Delineante Delineante Delineante Delineante[500%] Delineante[500%] Delineante[500%] Delineante[500%] Delineante[300%] Fabricante: Tarea Piezas Base Piezas Primer Nivel Piezas Segundo Nivel Piezas Tercer Nivel Esfuerzo Fabricante[32.100%] Fabricante[32.100%] Fabricante[32.100%] Fabricante[32.100%] Página 14 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Ingeniero: Tarea Análisis del terreno de emplazamiento Estudio Fuerza del viento de la zona Esfuerzo Ingeniero[500%] Ingeniero[500%] Ingeniero[500%] Ingeniero[500%] Ingeniero[500%] Ingeniero[1.100%] Ingeniero[1.100%] Tarea Desarrollar el plan de calidad Desarrollar el plan de comunicaciones Desarollar el plan de riesgos Identificar riesgos Ejecutar el análisis de riesgos Determinar Presupuesto Plan de medición y control Estudio Dilatación térmica de la zona Selección del tipo de estructura Elección de materiales Diseño de la estructura Diseño pormenorizado de cada una de las partes Calculo del márgen de seguridad previsto Documentación a entregar Recoger Requisitos Documentar Requisitos Dividir el proyecto Bases Concursos Proveedores (Ascensor) Desarrollar Project Charter Identificar Stakeholders Ingeniero[1.500%] Ingeniero[1.000%] Ingeniero[1.000%] Ingeniero[600%] Ingeniero[200%] Ingeniero[1.000%] Ingeniero[500%] Ingeniero[700%] Ingeniero[300%] Ingeniero[500%] Plan de mejora Ingeniero[400%] Ingeniero[1.000%] Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto Adquirir Equipo de trabajo Gestión del equipo Emisión de solicitudes de cambio Guia de Aprovisionamiento Ingeniero[500%] Ingeniero Ingeniero[300%] Ingeniero[500%] Distribuir información Gestionar espectativas de los stakeholders Monitozar y controlar Desarrollar Estretegia Gestión de Stakeholders Desarrollar Plan de gestión Análisis de requisitos Definir alcance Determinar Equipo de Trabajo y los roles Crear EDT Estimar Recursos Definir Actividades Estimación de costes Ingeniero[300%] Ingeniero[200%] Ingeniero[200%] Ingeniero[500%] Ejecutar el control de cambios Comprobar el alcance Control de costes Ejecutar control de calidad Ingeniero[200%] Ingeniero Ingeniero[200%] Ingeniero[200%] Ingeniero Ingeniero[500%] Ingeniero[300%] Ingeniero[400%] Informes de ejecucion Monitorización y control de riesgos Administración de adquisición Comprobar Satisfacción de requisitos Aceptación Formal Ejecución de procesos de cierre Generación final de documentación Liberación de recursos Ingeniero Ingeniero[200%] Ingeniero Ingeniero[1.000%] Estimación duración de las actividades Desarrollar el plan de RRHH Selección de proveedores Ingeniero[500%] Ingeniero[400%] Ingeniero[500%] Desarrollar el calendario del proyecto Ingeniero[700%] Ingeniero Ingeniero[500%] Esfuerzo Ingeniero Ingeniero Ingeniero[300%] Ingeniero[300%] Ingeniero Ingeniero[400%] Ingeniero[200%] Ingeniero[200%] Ingeniero[500%] Ingeniero[1.000%] Ingeniero[200%] Página 15 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Arriero: Tarea Transporte de piezas Base Transporte de piezas Primer Nivel Transporte de piezas Segundo Nivel Transporte Cúspide Esfuerzo Arriero[10.000%] Arriero[10.000%] Arriero[10.000%] Arriero[10.000%] Jefe de Obra: (Está presente en todas las tareas de esta fase supervisando a pie de obra a obreros y encargados) Tarea Construcción Esfuerzo Jefe de Obra[10.000%] Encargado: Tarea Vaciado de cimientos Transporte de piezas Base Construcción e Instalación de cajas metálicas Colocación de zócalos Colocación Pilar Colocación Muro Retirar materiales excedentes Transporte de piezas Primer Nivel Revisión de piezas pormenorizado in-situ Andamiaje Primer Nivel Presentación Retirada de Remaches Comprobación Holgura Introducir remache definitivo Transporte de piezas Segundo Nivel Andamiaje Segundo Nivel Presentación Montado de Piezas Instalación Ascensores Transporte Cúspide Presentación Montado de Piezas Pintado de la torre Esfuerzo Encargado[900%] Encargado Encargado[1.000%] Encargado[1.000%] Encargado[1.000%] Encargado[1.000%] Encargado[1.000%] Encargado Encargado Encargado Encargado[200%] Encargado[200%] Encargado[200%] Encargado[200%] Encargado Encargado[300%] Encargado[300%] Encargado[300%] Encargado[1.000%] Encargado Encargado[500%] Encargado[300%] Encargado Página 16 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Obrero: Tareas Vaciado de cimientos Construcción e Instalación de cajas metálicas Colocación de zócalos Colocación Pilar Colocación Muro Retirar materiales excedentes Revisión de piezas pormenorizado in-situ Andamiaje Primer Nivel Presentación Retirada de Remaches Comprobación Holgura Introducir remache definitivo Andamiaje Segundo Nivel Presentación Montado de Piezas Instalación Ascensores Presentación Montado de Piezas Esfuerzo Obrero[20.000%] Obrero[20.000%] Obrero[20.000%] Obrero[20.000%] Obrero[20.000%] Obrero[20.000%] Obrero[1.000%] Obrero[3.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Obrero[7.000%] Obrero[4.000%] Obrero[4.000%] Pintor: Tarea Pintado de la torre 2.3 Esfuerzo Pintor[2.500%] Estimaciones - He recalculado las fechas para cada una de las fases de la construcción con el fin de que no haya conflictos entre los recursos y que se cumpla la fecha límite. Los resultados han quedado de la forma o o o o - - Duración Base: 6 meses y 21 días Primer Nivel: 9 meses y 16 días Segundo Nivel: 5 meses y 7 días Tercer Nivel: 1 mes y 1 día El tiempo total de construcción deberá igual o inferior a 25 meses. Estimo que para las labores de pintado de la torre necesitará 25 pintores. Supongo que existen 40 ingenieros y 10 delineantes dentro del equipo de trabajo para hacer el total de 50. Suponemos que los roles de ingeniero y delineante tienen un horario laboral menos exigente que el resto de perfiles; su jornada es de 24 días al mes y 40 h semanales. Todos los demás perfiles trabajarán 27 días al mes y con un horario que varía en función de la estación siendo 8,5 horas en invierno y 12 horas en verano lo que nos da una media de 10,5 horas anuales. En la planificación promedio no se contemplan horas extras para ninguno de los perfiles. Se han cambiado las fechas de los hitos para adaptarlas a mi plan de desarrollo. Página 17 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Página 18 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 3. Gestión de coste 3.1 Desarrollo de presupuesto Para calcular el presupuesto hemos tenido en cuenta los gastos e ingresos; los gastos los hemos desglosado en dos tipos según su naturaleza: humanos y materiales. Los ingresos por su parte se han colocado en un único bloque independiente 3.1.1 Gastos derivados de los recursos humanos Para los gastos derivados de los sueldos a nuestros empleados hemos obtenido los siguientes datos, todos ellos pueden verse de forma pormenorizada en el archivo “Torre Eiffel.mpp” adjunto en esta misma carpeta: Nombre de la tarea Diseño de Torre Gestión de procesos Inicialización Planificación Ejecución Monitorización Cierre Fabricación Construcción Base Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Pintado de la torre Colocación Bandera de Francia Inauguración Costo Total 22.314,24 FF 453.011,52 FF 17.085,12 FF 85.980,96 FF 187.518,24 FF 149.984,64 FF 12.442,56 FF 503.328,00 FF 740.579,14 FF 243.124,82 FF 373.850,74 FF 95.935,22 FF 12.670,60 FF 763,70 FF 0,00 FF 0,00 FF 1.719.232,90 FF Línea Base 22.314,24 FF 452.949,12 FF 17.072,64 FF 85.999,68 FF 187.574,40 FF 149.984,64 FF 12.317,76 FF 539.280,00 FF 738.077,88 FF 241.819,20 FF 376.361,16 FF 90.323,40 FF 14.715,00 FF 654,60 FF 0,00 FF 0,00 FF 1.752.621,24 FF Desglosado por perfiles y según su esfuerzo el resultado sería: Rol Ingeniero Delineante Fabricante Arriero Jefe de Obra Encargado Obrero Pintor Horas 150.116 h 2.232 h 719.040 h 24.200 h 6.746 h 52.488 h 918.860 h 1.750 h 1.926816 h Precio 468.299,52 FF 6.963,84 FF 539.280,00 FF 10.500,00 FF 14.204,52 FF 72.891,36 FF 639.912,00 FF 570,00 FF 1.752.621,24 FF Página 19 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII Para la obtención de estos cálculos hemos tenido en cuenta las tasas de cada rol profesional según los datos proporcionados; los datos usados para el cálculo han sido: Ingenieros y delineantes trabajan 24 días al mes por 600 FF esto nos da unas tasas de 25 FF al día, teniendo una jornada laboral de 8 horas nos sale que tienen una tasa de 3,12 FF la hora. Jefe de Obra cobra 600 FF pero a diferencia de los ingenieros y delineantes su calendario laborar es análogo a del encargado y los obreros luego su coste diario es de 22,22 FF que sobre una jornada de 10,5 horas de media nos produce un coste por hora de 2,11 FF Los encargados tienen un sueldo de 400 FF, su jornada de trabajo al igual que la de los obreros y arrieros que supervisan es de 27 días laborales al mes, esto nos da una tasa diaria de 14,81 FF; con su jornada laboral de 10,5 horas de media su precio por hora de trabajo resulta 1,41 FF. Los arrieros son los empleados encargados del transporte de piezas desde la fábrica, trabajan por 100 FF al mes por lo que su tasa diaria es de 3,7 FF; su jornada laboral es de 10,5 horas de media luego el precio por hora de trabajo a pagarles asciende a 0,35 FF. Los fabricantes y obreros cobran 200 FF mes, lo que nos dice que su sueldo diario es de 7,4 FF; tienen una jornada laboral con una media de 10,5 horas lo que nos proporciona que su tasa es de 0,7 FF la hora. Los pintores un sueldo al mes de 125 FF; al realizarse la totalidad de su trabajo en el horario de verano; según estos datos su tasa diaria es de 4,62 FF día lo que nos da un coste por hora de 0,38 FF. 3.1.2 Gastos derivados de los recursos materiales Los gastos correspondientes a los recursos materiales y derivados se han obtenido a partir del enunciado proporcionado como base para la realización de este caso; los datos obtenidos fueron: Nombre del Recurso Pago a Koechlin y Nouguier por su diseño Cesión de los terrenos del campo de Marte por la ciudad de Paris Cajas metálicas para vaciado de cimientos Vaciado de los terrenos, mampostería, hormigón y cimientos Hierros y montajes metálicos Remaches Ascensores y maquinaria Instalaciones y mantenimientos varios Pintado de la torre Iluminación Costo Total 200.000 FF 000 FF 250.000 FF 2.760.000 FF 924.375 FF 182.875 FF 1.380.000 FF 460.000 FF 194.000 FF 50.000 FF 6.347.250 FF La suma de los gastos en el caso de que se cumpla el cronograma será por tanto de: Costo total de RRHH Costo total de recursos materiales 8.066.482,90 FF A esta cifra debe sumarse 300.000 FF cada 7 años como labores de mantenimiento (pintado iluminación…). Página 20 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 3.1.3 Ingresos Como pago de la obra el gobierno de la república aprovisiona a la compañía con un total de 6.500.000 FF Como premio complementario a sus trabajos, se conservarán los beneficios sobre el edificio durante un término de veinte años. Estos reportarían unos beneficios variables por la venta de entradas que ayudarían a cubrir los gastos y obtener beneficios. Durante estos veinte años se preveé un afluencia media de 200.000 personas al año cobrándose la entrada a una media de 5 FF, lo cual reportará un beneficio de 1.000.000 FF al año. 3.1.4 Balance Con todos los datos previamente proporcionados el balance del presupuesto resultante en el momento de inaugural la torre es de: Costes: 8.066.482,90 FF Ingresos: 6.500.000 FF -1.566.482,90 FF El balance se irá modificando según transcurra el tiempo ya que habrá que añadir los costes de mantenimiento y los beneficios producidos por la venta de entradas; esto nos da un balance al final de la explotación de: Costes de mantenimiento Veces a ejecutar 300.000 FF 3 -900.000 FF Ingresos por explotación Veces a ejecutar 1.000.000 FF 20 20.000.000 FF Por lo tanto el balance definitivo tras explotación es de: Costes: 8.966.482,90 FF 3.1.1 Ingresos: 26.500.000 FF 17.533.517,10 FF Conclusión La conclusión que obtenemos de estos datos es que la restricción verdaderamente importante para que el proyecto se complete con éxito es el tiempo no los costes, esto es debido a que el ayuntamiento de Paris paga una cifra fija; su interés es que la torre esté completada en tiempo para la exposición y cualquier retraso sería fatal. Por lo tanto inferimos que el mayor riesgo en la ejecución es el cumplimiento de nuestro proveedor a la hora de la instalación de los ascensores, por lo tanto queda justificado el énfasis de recursos que tiene esta tarea en concreto. Desde nuestro análisis vemos que el balance va a resultar negativo. Sin embargo si nos hacemos cargos de los sobrecostes y conseguimos terminar en tiempo los beneficios por explotación nos harán recuperar las pérdidas y obtener grandes beneficios A parte de lo anteriormente expresado habrá que sumar ciertos beneficios intangibles derivados de la fama y reputación por la construcción de tal monumento, las cuales nos abrirán las puertas a futuros proyectos. Página 21 de 22 Master Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información Plan de Gestión del Servicio G1 Modulo XXXIII 3.2 Bases de estimación Para la realización de los cálculos anteriores se han tomado una serie de cifras como correctas; a continuación mostramos un desglose de las mismas: - Suponemos que el rol del encargado de obra cobra 400 FF mes. - Según los datos proporcionados en el enunciado la cantidad de hormigón empleada en los cimientos (suponiendo que por metro cúbico colocamos 2200 KG de cemento) será de 24.000.000 Kg. A 11,5 FF por cada 100 Kg nos da una suma de 2.760.000 FF. Estos datos difieren de los dados a la hora de realizar el concurso. - Estimo que aunque Eiffel debe tener un aval como seguro en caso de daño a las estructuras colindantes este no debe reflejarse en el balance pues no se deposito tal fianza en ningún lugar. - La parte metálica tiene un peso 6 000 000 Kg teniendo según podemos ver en la tabla adjunta un precio medio de 15,4 por cada 100 Kg nos lleva a que el coste de la parte metálica de estructura es de 924.375 FF en la parte metálica incluyo andamios - Tabla con los precios calculados para la parte metálica Material Ángulos iguales, de 40 a 100 Secciones estándar de grados 1 y 2 Secciones estándar de grados 3 y 4 Barras anchas y planas, hasta 500 Plancha ordinaria de hierro Plancha estriada Secciones especiales diseñadas por Mr. Eiffel Secciones en ángulo abiertas y cerradas, hechas bajo pedido Precio 13,25 Francos por 100 kg 13,25 Francos por 100 kg 13,75 Francos por 100 kg 15,00 Francos por 100 kg 15,50 Francos por 100 kg 16,50 Francos por 100 kg 16,00 Francos por 100 kg 20,00 Francos por 100 kg - Las piezas se unen entre si mediante 27 500 000 remaches, cada 1000 piezas cuestan 6,65 FF lo que nos da un coste de 182.875 FF - En el caso de ascensores y maquinaria he añadido a la cifra proporcionada un 15% de sobrecoste al dato proporcionado originalmente en el caso. - En el caso de instalaciones y mantenimientos varios he añadido a la cifra proporcionada un 15% de sobrecoste al dato proporcionado originalmente en el caso. - En el precio de pintura he descontado 60.000 FF que se gastan en mano de obra para no duplicar costes - El público que acude a contemplar la torre y el precio por entrada han sido inventados ya que no encontré estos datos en ningún lugar. 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