4161 gestion de afiliacion,cotizacion y recaudacion voluntaria

HOJA :
PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Área
Grupo
Programa
EJERCICIO
4
41
41 61
2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
ACTIVIDADES
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE
TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR
EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO
JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL
OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
CL
01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL
100,00
100,00 01
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
100,00
100,00 02
90,00
90,00 03
03
TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL
EN UN % DEL
04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)
05 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL
15
15 04
80,00
80,00 05
06 ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)
07 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA
08 RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL
09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE
60
60 06
45,00
50,00 07
92,00
92,00 08
100,00
100,00 09
90,00
90,00 10
10 PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS
NÚMERO DE PERSONAS
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
Diferencia
6.405
6.171
-234
233.587,87
229.931,33
-3.656,54
8.574,18
7.667,04
-907,14
242.162,05
237.598,37
-4.563,68
(En miles de euros)
Gastos de personal
Otros gastos de funcionamiento
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
Transferencias
Inversiones
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
36.394,50
46.979,00
10.584,50
278.556,55
284.577,37
6.020,82
278.556,55
284.577,37
6.020,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
CL
19 % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO
100,00
100,00 19
20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS
100,00
100,00 20
21 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL
90,00
90,00 21
22 % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL
80,00
80,00 22
24 TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)
60
60
24
27 % DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)
15
15
27
28 % DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO
90,00
90,00 28
29 % DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)
45,00
50,00 29
30 % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS
92,00
92,00 30
31 NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN
1
1
31
32 NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS
1
1
32
33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.
100,00
100,00 33
34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS
100,00
100,00 34
-1-
HOJA :
PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
2
Área
Grupo
Programa
EJERCICIO
4
41
41 61
2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
99,70
-2-
CL
100,00 35
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
Área
Grupo
4
41
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Programa EJERCICIO
41 61
2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
POR CONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
229.931,33
1 2
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
143.257,61
1 2 0
83.393,90
RETRIBUCIONES BASICAS
0
1.258,23
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)
1
1.258,23
3.767,14
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)
3.767,14
3
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C
21.482,16
4
SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D
23.291,99
5
SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
6
TRIENIOS
14.681,28
7
PAGAS EXTRAORDINARIAS
18.879,74
1 2 1
33,36
59.863,71
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0
1
29.005,41
COMPLEMENTO DE DESTINO
29.156,22
COMPLEMENTO ESPECIFICO
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO
2
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA
9
OTROS COMPLEMENTOS
29.156,22
1.355,42
346,66
1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
0,51
9 OTROS COMPLEMENTOS
1 3
LABORALES
1 3 0
LABORAL FIJO
9
346,15
1.228,58
1.222,58
1.222,58
OTRO PERSONAL
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
1 3 1
1.222,58
6,00
LABORAL EVENTUAL
0
6,00
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
1 5
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1 5 0
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
44.195,30
44.007,59
0
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO
33.057,25
1
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
10.752,69
2
PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.
197,65
1 5 1
GRATIFICACIONES
1 6
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1 6 0
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
0
1 6 2
187,71
41.249,84
41.213,47
41.213,47
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
36,37
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
0
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
4
ACCION SOCIAL
9
OTROS
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2 0
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
2 0 2
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2 2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2 2 0
MATERIAL DE OFICINA
0
0,20
35,87
0,30
7.667,04
1.548,98
1.548,98
6.116,06
1.120,20
1.097,05
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
(Importes en miles de euros)
-3-
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
Área
Grupo
4
41
AGREGADO DEL SISTEMA
2
Programa EJERCICIO
41 61
2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
POR CONCEPTO
2 2 0 2
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
2 2 1
SUMINISTROS
0
2 2 5
23,15
8,00
8,00
ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE
0 ENERGIA ELECTRICA
4,00
1 AGUA
2,00
2 GAS
2,00
3,00
TRIBUTOS
2
2 2 6
3,00
LOCALES
11,00
GASTOS DIVERSOS
2
0,20
INFORMACION Y DIVULGACION
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA
0,20
3
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
4,00
8
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
2,00
9
OTROS
4,80
2 2 7
4.973,86
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
0
INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES
6
SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
8
COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
9
8,40
4.251,97
710,49
0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA
700,49
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
10,00
3,00
OTROS
2 3
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
2,00
2 3 0
DIETAS
1,00
2 3 1
LOCOMOCION
1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
237.598,37
6
INVERSIONES REALES
46.979,00
6 2
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
26.875,00
6 2 0
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6 2 2
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0
ADQUISICIONES
1
CONSTRUCCIONES
8.340,00
14.750,00
1.000,00
13.750,00
6 2 3
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6 2 4
MATERIAL DE TRANSPORTE
6 2 5
MOBILIARIO Y ENSERES
6 2 6
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
25,00
6 2 9
INMOVILIZADO INMATERIAL
10,00
6 3
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6 3 2
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1
500,00
50,00
3.200,00
17.094,00
CONSTRUCCIONES
6 3 4
MATERIAL DE TRANSPORTE
6 3 5
MOBILIARIO Y ENSERES
6 3 6
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
20.104,00
17.094,00
306,00
2.700,00
4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
46.979,00
(Importes en miles de euros)
-4-
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
Área
Grupo
4
41
3
Programa EJERCICIO
41 61
2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
284.577,37
TOTAL PRESUPUESTO
284.577,37
(Importes en miles de euros)
-5-