MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Documento Revisión Fecha ELABORADO POR: Responsable del Sistema y el Equipo Técnico de Apoyo MGA 0 3/06/2013 REVISADO POR: APROBADO POR: MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 2 de 22 Contenido 1. Introducción. .........................................................................................................................................3 1.1 Generalidades De Inversora Juramento S.A........................................................................................3 1.2 Historia Ambiental de Inversora Juramento. ......................................................................................3 2. Alcance del sistema de gestión ambiental. ...........................................................................................4 3. Abreviaturas y definiciones. ..................................................................................................................4 4. Política ambiental..................................................................................................................................7 5. Planificación ..........................................................................................................................................8 5.1 Aspectos Ambientales .........................................................................................................................8 5.2 Requisitos Legales y otros Requisitos. ................................................................................................8 5.3 Objetivos, Metas y Programas. ...........................................................................................................9 5.4 Objetivo General. ................................................................................................................................9 5.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ...............................................................................................................9 5.5 METAS. ..............................................................................................................................................10 5.6 Programas. ........................................................................................................................................11 6. Implementación y operación. .............................................................................................................11 6.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. .........................................................................11 6.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. ............................................................................17 6.3 Comunicaciones. ...............................................................................................................................18 6.4 Documentación. ................................................................................................................................18 6.5 Control de Documentos y Registros ..................................................................................................19 6.6 Control Operacional ..........................................................................................................................20 6.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias .....................................................................................20 7. Verificación..........................................................................................................................................20 7.1 Seguimiento y Medición ....................................................................................................................20 7.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ..................................................................................................20 7.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva ...................................................................21 7.4 Control de los registros .....................................................................................................................21 7.5 Auditoría Interna ...............................................................................................................................21 8. Revisión por la dirección .....................................................................................................................21 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 3 de 22 1. Introducción. El presente documento que forma parte del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma Internacional ISO 1401:2004, representa el compromiso y respeto que Inversora Juramento S.A tiene por la protección y conservación del ambiente y sus recursos naturales asociados a su producción agropecuaria, sus empleados y las poblaciones vecinas. 1.1 Generalidades De Inversora Juramento S.A Inversora Juramento es una compañía que desde el año 1990 se dedica a la producción agropecuaria. Sus actividades se localizan en el Departamento Anta de la Provincia de Salta, en donde se desarrolla la cría, recría y engorde de ganado bovino para la producción de carne y la producción agrícola. Inversora Juramento cuenta con una superficie de 67.000 mil has, con 14.000 has destinadas a la producción agrícola y cerca de 29.000 has de pasturas. Las Fincas de Inversora Juramento S.A se localizan en el ecosistema del chaco semiárido, que se ubica al este de la provincia de Salta. El principal producto de Inversora Juramento S.A es el ganado engordado para carne que abastece el mercado regional que incluye a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. La producción promedio anual es de 65 mil cabezas de ganado. 1.2 Historia Ambiental de Inversora Juramento. Inversora Juramento S.A es una empresa que desde 1990 desarrolla la producción de carne vacuna, mediante el engorde a corral y a campo, para lo cual ha realizado la habilitación de tierras en el marco establecido por las normativas provinciales que regulan la actividad. En el inicio de sus actividades, se establece previa a la entrada en vigencia de la Ley 7070 “De protección del Medio Ambiente” de la Provincia de Salta, razón por la cual, la empresa ha venido dando cumplimento al procedimiento de Impacto Ambiental, que le permitió la obtención de los certificados de Aptitud Ambiental a partir del año 2003 y 2009 (Resolución 723/04 y Resolución 342/09), además de haber regularizado los desmontes anteriores a la vigencia de la norma, obteniendo el certificado correspondiente mediante la Resolución 1071/07. La Empresa ha asumido y cumplido los compromisos ambientales de mantener áreas de reserva y reforestación ante la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como medidas de compensación de los impactos que generaría la habilitación de las tierras, es así que existen 15.000 ha de bosque nativo en áreas de reserva natural. En el marco de estas habilitaciones de tierras, la Empresa realiza los Monitoreos Ambientales que establece la Ley 7070 y su decreto reglamentario. MGA Rev: 0 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Página 4 de 22 Es en este marco, que se manifiesta el compromiso de la empresa por la producción sustentable, que se consolidará el proceso de la elaboración y puesta en marcha de un sistema de gestión ambiental que conlleva a la mejora continua, que en el futuro le permita alcanzar la certificación de la norma ISO 14001. El compromiso por la producción sustentable, que está marcado por la Política Ambiental de la empresa, pretende: Asegurar a los clientes la existencia de un compromiso para una gestión ambiental demostrable. Mantener buenas relaciones públicas y comunitarias. Satisfacer los criterios de los inversionistas y mejorar el acceso a capitales. Mantener una buena imagen pública. Reducir los incidentes que puedan resultar en responsabilidades legales. Fomentar el desarrollo y compartir las soluciones ambientales. 2. Alcance del sistema de gestión ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental de Inversora Juramento S.A es aplicable a: - Las áreas de producción agrícola destinadas a los cultivos de oleaginosas. Las áreas de producción agrícola destinadas a los cultivos destinados a la alimentación del ganado bovino y equino de la empresa. A las áreas de pasturas destinadas a la alimentación ganadera A las áreas de conservación de bosques nativos A la explotación de aguas subterráneas destinadas a la ganadería A la cría, recría y engorde del ganado bovino A las áreas de administración y mantenimiento que se ubican en las fincas de la empresa. 3. Abreviaturas y definiciones. Auditor Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. Mejora continua Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global (3.10) de forma coherente con la política ambiental de la organización. Acción correctiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.15) detectada MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 5 de 22 Documento Información y su medio de soporte NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. NOTA 2 Adaptada del apartado 3.7.2 de la Norma ISO 9000:2000. Medio ambiente Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización (3.16) hasta el sistema global. Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización Sistema de gestión ambiental SGA Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Objetivo ambiental Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización se establece Desempeño ambiental Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental. Política ambiental Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 6 de 22 Meta ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos Parte interesada Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental (3.10) de una organización. Auditoría interna Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización. NOTA En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. No conformidad Incumplimiento de un requisito Organización Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede definirse como una organización. Acción preventiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. NOTA 2 Adaptada del apartado 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2000. Registro Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas NOTA Adaptada del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000:2000. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 7 de 22 4. Política ambiental. Inversora Juramento es una empresa dedicada a la producción agropecuaria sustentable para lo cual implementa un proceso de gestión ambiental que permite el manejo y la conservación de los recursos naturales asociados a su actividad comercial. Considerando que su actividad se desarrolla en un ecosistema natural que demanda un comportamiento empresarial responsable con el ambiente y la sociedad en general, se aplicaran las mejores técnicas y tecnologías que prevengan, reduzcan y mitiguen los impactos ambientales que se generen en el proceso productivo. Para ello la empresa establece como sus principios rectores: 1- El cumplimiento de la legislación ambiental vigente 2- La implementación de técnicas y tecnologías que eviten y reduzcan la degradación de los suelos en las áreas de producción agropecuaria 3- Mitigar los efectos de las emisiones en las áreas de producción del feedlot 4- Realizar una mejora continua del desempeño ambiental de los procesos productivos 5- Evitar y reducir el impacto ambiental negativo de las actividades productivas, evitar la contaminación del ambiente y promover la sustentabilidad de los recursos naturales asociados a los procesos productivos. 6- Capacitar al personal para el conocimiento y aplicación efectiva de la política ambiental que mejore su desempeño en el desarrollo de sus actividades de forma responsable con el ambiente. 7- Disponer y asignar los recursos necesarios que demande la implementación del programa de gestión ambiental de la empresa. 8- Dar respuesta a las inquietudes de las localidades vecinas a la empresa respecto al desempeño ambiental. 9- Establecer un programa de responsabilidad social empresaria en el marco del programa de gestión ambiental que asegure la buena relación con la comunidad en general. 10- Requerir a sus proveedores de servicios que empleen una buena práctica ambiental. 11- Efectuar revisiones periódicas de sus operaciones para vigilar su cumplimiento ambiental y guiar su programa de manejo ambiental. 12- Promover y auspiciar investigaciones dirigidas a la expansión del conocimiento científico en el ámbito de las actividades productivas que se desarrollan en Inversora Juramento. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 8 de 22 5. Planificación Esta es la etapa más importante para lograr la consolidación del cumplimiento de la política, el desarrollo y mejoramiento del SGA de Inversora Juramento. Este proceso contribuye a direccionar los recursos hacia áreas que son claves para el logro de los objetivos y metas ambientales. El proceso de mejora continua considera los aspectos ambientales, los requisitos legales, los objetivos, metas y la evaluación de su desempeño. 5.1 Aspectos Ambientales Para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, Inversora Juramento S.A. utiliza el Procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental, “Identificación de Aspectos Ambientales” (IJSA-PG-AS-01). En el procedimiento se establece un método para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados de sus actividades y productos. Con la aplicación de este procedimiento el sistema genera y mantiene actualizado un registro que lista todos los aspectos ambientales e identifica aquellos que son considerados como significativos. Esta información es insumo determinante para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales de la organización y la Dirección se ocupa de su difusión en general y en particular de su inclusión en los Programas de Gestión Ambiental. Estos Listados incluyen los aspectos generados por Inversora Juramento S.A. y aquellos generados por los prestadores de servicios a La Empresa, y donde es de esperar que pueda ejercer influencia. Los aspectos ambientales identificados en nuevas actividades o proyectos, serán incorporados en las planillas de las áreas correspondientes y deberá ser actualizada de forma adecuada. Esta actualización será informada al responsable del SGA vía escrita acompañando la nueva planilla de aspectos ambientales. 5.2 Requisitos Legales y otros Requisitos. El objeto que persigue este requisito es permitir a Inversora Juramento S.A tomar conocimiento sobre los diferentes requerimientos legales aplicables y compromisos que voluntariamente son adquiridos en materia ambiental. Para la identificación y actualización de la legislación aplicable a las actividades y productos de Inversora Juramento, se aplica el Procedimiento “Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” (IJSA-PG-RL-02). Para la gestión adecuada de este requisito y su normal cumplimiento, se cuenta con el servicio de apoyo en la búsqueda y actualización de la legislación aplicable y registros que involucran directa o indirecta a Inversora Juramento. Es por ello que, de forma periódica se realizarán los informes a los responsables del sistema de gestión ambiental mediante comunicación electrónica sobre las nuevas legislaciones que sean de aplicación a las actividades y productos de la Empresa. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 9 de 22 5.3 Objetivos, Metas y Programas. La definición de objetivos, metas y programas dentro del proceso de planificación del Sistema de Gestión Ambiental resulta de alta prioridad, considerando que los mismos permiten dar cumplimiento los compromisos asumidos en la Política Ambiental de Inversora Juramento S.A. El establecimiento de los Objetivos, Metas y Programas se realiza sobre la base de los principios establecidos en la Política de Gestión Ambiental de Inversora Juramento S.A, los Aspectos Significativos, la Legislación Aplicable, las Opciones Tecnológicas, las necesidades de las partes interesadas y el presupuesto financiero proyectado. Los Objetivos y Metas Ambientales globales son dictados por la Gerencia General y posteriormente comunicados a cada una de las áreas operativas de la Empresa. En términos prácticos la elaboración de estos programas recae como responsabilidad en el Responsable del Área Ambiental y son ejecutados por responsables de Generales de cada área. La Revisión de los programas es llevada a cabo por la Gerencia General. En el proceso de elaboración de los objetivos y metas del SGA, se realizan las consultas necesarias para ordenar los criterios de identificación de los Objetivos y Metas Ambientales y programas. La verificación del cumplimiento, el estado de avance y su comunicación serán realizadas una vez cada dos meses y será responsabilidad de las áreas que ejecuten el SGA. La comunicación se realizará al responsable del SGA. 5.4 Objetivo General. Asegurar la Gestión Ambiental en la empresa Inversora Juramento S.A, con la responsabilidad de la alta dirección y el compromiso de los empleados de toda la empresa, en el cumplimiento de los requisitos legales, y otros requisitos aplicables en la prevención de la contaminación, y mejoramiento continuo. 5.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Desarrollar un proceso productivo sustentable de las actividades agropecuarias que se llevan cabo en las propiedades de Inversora Juramento, que sean capaces de generar los beneficios socioambientales y económicos a la sociedad local y a la empresa en particular. Dar cumplimiento a las normativas ambientales que regulan las actividades productivas que Inversora Juramento desarrolla en sus propiedades localizadas en Joaquín V. González. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 10 de 22 Establecer el proceso continuo de la mejora de la calidad de los procesos productivos, para la prevención, corrección y mitigación de los posibles impactos ambientales que de ellos se deriven. Mantener el buen desempeño ambiental de Inversora Juramento que de mayor visibilidad a sus acciones locales y regionales. Implementar y mantener acciones que contribuyan al manejo sustentable de los suelos destinados a la producción agrícola y ganadera. Realizar el manejo responsable de agroquímicos destinados a la producción agropecuaria con la segura disposición de los residuos que se generen. Capacitar al personal de Inversora Juramento en la implementación de la política ambiental de la empresa. Utilizar de forma responsable el agua superficial y subterránea destinada al riego de las áreas agrícolas y la producción pecuaria respectivamente. 5.5 METAS. Capacitar al 100% de los empleados en la gestión ambiental de la empresa, en correspondencia con las actividades que los mismos desempeñan. Implementar la técnica de siembra directa, la rotación de cultivos y la sistematización de los suelos en el 100% de la superficie destinada a la producción agrícola en un periodo no menor a 5 años. Garantizar que se realice la disposición final adecuada del 100% de los residuos generados en las actividades agrícolas, ganaderas y del mantenimiento del parque automotor y maquinaria. Reducir la generación de residuos de agroquímicos en un 0,5% en un periodo no menor a 3 años. Contribuir a la mejora de la fertilidad natural de los suelos agrícolas en un 5% en un periodo no menor a 7 años, como resultado de la aplicación de las técnicas de manejo tal como la siembra directa y la rotación de cultivos. Implementar en las áreas ganaderas un programa de rotación de potreros y adecuación de la carga animal en el 100% de la superficie de pasturas. Realizar las mediciones fisicoquímicas y bacteriológicas de las aguas en forma anual para todos los pozos de abastecimiento de agua de bebida del ganado, como medida de monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 11 de 22 Conservar y proteger el 100% de la superficie de los bosques de Inversora Juramento como medida de mitigación de los impactos posibles sobre el ambiente y la biodiversidad. Realizar actividades de investigación y desarrollo de las actividades productivas y de conservación, generando al menos 5 trabajos de investigación. 5.6 Programas. Inversora Juramento S.A dispone del programa que permiten satisfacer los objetivos y el consecuente logro de las metas ambientales establecidas. Este programa describe las acciones que se han de realizar como consecuencia de los objetivos y metas marcados, quién las va a ejecutar, cuándo las va a iniciar y cuándo las va a finalizar. 6. Implementación y operación. Para el logro de una adecuada implementación y puesta en operación del SGA de Inversora Juramento, la organización ha establecido los recursos, capacidades, estructuras y los mecanismos de apoyo que permitan la aplicación y cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales, así como, el mejoramiento contínuo. El SGA está alineado al sistema de producción de la empresa y a su estructura organizacional de tal forma que se aplica de forma normal en el desarrollo de la organización. 6.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. La alta gerencia posee el compromiso de la puesta a disposición de los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, incluyendo dentro de sus prioridades el factor humano con un alto grado de responsabilidad en el desarrollo del SGA. Dentro de las funciones, responsabilidad y autoridad se definirá, documentará y comunicará la aplicación del SGA, de tal forma que, no existan discrepancias en la efectividad del mismo. Igualmente, las funciones y responsabilidades de la autoridad asegurarán el desarrollo del SGA dando cumplimiento a los requisitos de la norma internacional, quedando bajo la responsabilidad de la dirección, la revisión del desempeño incluyendo sus recomendaciones para las acciones correctivas propuestas. A continuación se presenta el Organigrama de la empresa y se describen las funciones, responsabilidades y autoridad de cada uno de los involucrados en el SGA. MGA Rev: 0 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Página 12 de 22 Figura 1. Organigrama de Inversora Juramento MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 13 de 22 GERENTE GENERAL Función: Es el máximo responsable y líder de la Empresa. Impulsa y apoya la implementación y desarrollo del SGA. Es quién garantiza el cumplimiento de los objetivos y la política ambiental de la empresa. Responsabilidades y Autoridades. a) Planea y dirige la estrategia general del desarrollo del SGA de acuerdo a los objetivos de la empresa, a lo que se ha establecido en la Política Ambiental y a la Norma ISO14001:2004. b) Asigna y asegura los recursos necesarios para la el desarrollo del SGA c) Nombra a su representante ante el SGA, que es el Gerente de Producción de la empresa. d) Realiza las revisiones junto con su representante los avances que se van produciendo con el desarrollo del SGA. e) Revisa y da su aprobación al Manual del SGA y sus actualizaciones. f) Promueve la internalización y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. g) Informa al Directorio los resultados alcanzados en el desarrollo del SGA. h) Realiza todas las acciones necesarias para promover y asegurar la mejora continua de la empresa. a) Representa a la empresa ante las autoridades de aplicación de la normativa ambiental. GERENTE DE PRODUCCION Función: Es el máximo responsable de las actividades de producción agropecuaria en las fincas de Inversora Juramento que están involucradas en este Sistema de Gestión Ambiental. Planifica y dirige la implementación del SGA en su área, en el marco del desarrollo sustentable de producción agropecuaria de la empresa. Responsabilidades y Autoridades. a) Da seguimiento al cumplimiento de la Política Ambiental de la empresa en el área bajo su responsabilidad. b) Monitorea el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales establecidas en el SGA en su área. c) Informa periódicamente al Gerente General sobre los avances en el desarrollo del SGA en su área. d) Supervisa la aplicación de medidas que previenen y mitigan los impactos ambientales negativos de las actividades de campo de la empresa. e) Genera las instancias de comunicación del SGA a los miembros de la empresa bajo su responsabilidad f) Comunica internamente la legislación ambiental que debe ser cumplida en el ámbito del SGA g) Participa de las Revisiones, así como también instruye y distribuye la información necesaria para efectuarlas. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 14 de 22 h) Genera instancias de comunicación para informar sobre el estado de desarrollo del SGA en su área. GERENTE DE ADMINISTRACION. Función: Es el responsable de proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo del SGA. Responsabilidades y Autoridades. a) Planifica la provisión de los recursos financieros para el desarrollo del sistema de gestión ambiental de Inversora Juramento b) Comunica y dirige la aplicación del SGA en su área c) Promueve la mejora continua en el área bajo su responsabilidad d) Verifica el cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales en el área bajo su responsabilidad e) Actualiza y comunica internamente la legislación ambiental que debe ser cumplida en el ámbito del SGA para el área bajo su responsabilidad. f) Genera las instancias de comunicación del SGA a los miembros de la empresa bajo su responsabilidad. g) Supervisa la aplicación de medidas que previenen y mitigan los impactos ambientales negativos de las actividades de campo de la empresa. h) Realiza el seguimiento necesario de las actividades del SGA con el personal de su área de responsabilidad. RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE. Función: Asume la responsabilidad de coordinar el SGA de la empresa y debe comunicar, mantener y apoyar al Gerente General en el mejoramiento continuo del SGA Responsabilidades y Autoridades. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Apoya el cumplimiento de la Norma ISO 14001:2004 en el marco del desarrollo del SGA. Verifica el cumplimiento de la política ambiental y de los objetivos y metas ambientales Organiza las actividades y la documentación para la revisión por la Gerencia Elabora el informe de la revisión por la Gerencia identificando las acciones correctivas. Actualiza y comunica internamente la legislación ambiental que debe ser cumplida en el ámbito del SGA Revisa y actualiza de forma periódica la base de datos de aspectos ambientales Coordina la comunicación entre los diferentes niveles relacionados al desarrollo del SGA Verifica el cumplimiento del programa anual de auditorias Coordina la propuesta de capacitaciones ambientales para la empresa MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 15 de 22 j) Contribuye a la actualización de los procedimientos estructurales generales del SGA k) Colabora con el Gerente General en la elaboración de las comunicaciones a las partes interesadas en el SGA de la empresa. ASESOR LEGAL Función: Asesora a la Gerencia General, Gerencia de Producción, Gerencia de Administración y Responsable de Medio Ambiente, en el cumplimiento, la actualización y verificación de cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente y de otros compromisos voluntariamente asumidos por la Organización. Responsabilidades y Autoridades. a) Conoce, actualiza y pone en conocimiento la Legislación Ambiental que debe cumplir Inversora Juramento S.A. b) Asesora a la Gerencia General en las actividades de verificación de cumplimiento legal. c) Verifica el cumplimiento de lo establecido en los requisitos legales que impone la Norma ISO 14001:2004 y la Legislación Ambiental vigente que se aplica a las actividades de Inversora Juramento S.A. d) Revisa la documentación legal que se envía a los organismos de regulación y fiscalización ambiental. ENCARGADOS DE AREAS OPERATIVAS AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTRUCTURA Función: Lidera y promueve el desarrollo del SGA en el área bajo su responsabilidad Responsabilidades y Autoridades. a) Elabora en conjunto con sus jefes superiores la estrategia para dar cumplimiento al SGA de la empresa en el marco de la norma ISO 14001 b) Comunica y dirige la aplicación del SGA en su área c) Promueve la mejora continua en el área bajo su responsabilidad d) Verifica el cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales en el área bajo su responsabilidad e) Actualiza y comunica internamente la legislación ambiental que debe ser cumplida en el ámbito del SGA f) Genera las instancias de comunicación del SGA a los miembros de la empresa bajo su responsabilidad g) Supervisa la aplicación de medidas que previenen y mitigan los impactos ambientales negativos de las actividades productivas de la empresa. h) Realiza el seguimiento necesario de las actividades del SGA con el personal de su área de responsabilidad. MGA Rev: 0 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Página 16 de 22 i) Genera instancias de comunicación para informar sobre el estado de desarrollo del SGA dentro de la empresa. TECNICOS Y CAPATACES. Función: Desarrolla sus actividades orientado en el contexto del SGA y el cumplimiento de la política ambiental y de los objetivos y metas establecidos. Responsabilidades y Autoridades. a) Forma parte de las capacitaciones y reuniones informativas relacionadas al SGA y su desarrollo. b) Genera las instancias de comunicación del SGA a los miembros de la empresa bajo su responsabilidad. c) Participa en los procesos de elaboración de procedimientos específicos relacionados a su área en el marco del SGA d) Realiza el seguimiento necesario de las actividades del SGA con el personal de su área de responsabilidad. e) Supervisa la aplicación de medidas que previenen y mitigan los impactos ambientales negativos de las actividades de que se realizan en el área bajo su responsabilidad. f) Entiende y promueve el cumplimiento de la Política Ambiental de la empresa g) Informa de forma periódica a sus superiores sobre el estado de desarrollo del SGA en el área bajo su responsabilidad. TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA INVERSORA JURAMENTO S.A DEBE: a) Conocer y cumplir la Política Ambiental en su área de trabajo. b) Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales de la empresa c) Participar de las capacitaciones relacionadas a la aplicación del SGA en su área de trabajo d) Cumplir con lo establecido en los procedimientos generales del SGA y los procedimientos específicos que se deben aplicar en su área de trabajo. e) Informar de forma temprana y precautoria sobre acciones derivadas de su actividad que puedan provocar un impacto ambiental negativo. f) Conocer y adoptar las acciones correctivas necesarias en el caso de que se produzca un impacto ambiental negativo producto de sus actividades y evitar que se produzcan nuevamente. g) Asumir su compromiso en la mejora continua del SGA CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. Todos los contratistas y prestadores de servicios deben conocer y cumplir las responsabilidades derivadas de la política ambiental y la legislación ambiental que es aplicable al servicio que presta a la empresa. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 17 de 22 Responsabilidades y Autoridades a) Conocer y aplicar los procedimientos generales y específicos establecidos en el SGA que se aplican a su servicio. b) Conocer y cumplir toda la legislación ambiental que se aplica a sus actividades c) Conocer los documentos generales del SGA que le son informados en los contratos de prestación de servicios a la empresa d) Participar de las capacitaciones o charlas informativas sobre la aplicación del SGA e) Informar y concientizar en su calidad de contratista o prestador de un servicio, a cada uno de los operarios a su cargo, sobre la aplicación del SGA en las actividades que realizan. f) Completar la información y documentación que le sea requerida por la empresa, sobre sus acciones y actividades tendientes al cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del desarrollo del SGA. g) Informarán de forma inmediata por escrito a la empresa sobre cualquier contingencia ambiental derivada de sus operaciones, quedando de esta forma consignados como responsables de los daños al ambiente, infraestructura o personas. h) Informarán mediante declaración escrita, al responsable del área operativa en la que se desarrollan sus servicios, sobre el tipo, cantidad, envase, transporte, almacenamiento y forma de utilización de las sustancias declaradas peligrosas que ingresen y que dañen el medio ambiente. i) Mitigar o reparar a su costo cualquier daño ambiental que haya producido como producto de su negligencia en el desarrollo de las acciones o actividades que le hayan sido contratadas. j) Deberán obtener un certificado de fin de obra que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el ámbito de la protección del ambiente y la política ambiental de la empresa. Este certificado será entregado por la empresa previa verificación documentada. 6.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. Inversora Juramento S.A planificará las actividades que abordan la temática ambiental en el programa competencia, formación y toma de conciencia (IJSA-PG-CFyC-03), de tal forma que todas las personas que desarrollen tareas para ella o en su nombre, sean capacitadas para evitar impactos negativos producto de sus actividades. Se realizarán reuniones de capacitación abordando los aspectos ambientales, que permitan sensibilizar, concientizar y formar al personal sobre: a) La importancia del cumplimiento de la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; b) La toma de conocimiento de todos los aspectos ambientales significativos, reales o potenciales que guardan relación directa o indirecta con su actividad MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 18 de 22 c) Los beneficios ambientales que se producen por un mejor desarrollo y desempeño de su actividad; d) Las funciones y responsabilidades que permiten el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; e) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establecidos; f) Los beneficios que se logran con la mejora continúa en el comportamiento ambiental. g) Su papel y responsabilidades para conseguir la conformidad con la Política Ambiental y con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Inversora Juramento S.A La formación del personal se planifica y realiza en función del plan de formación que anualmente se desarrolla por parte del responsable del área ambiental de la empresa. Este proceso de formación incluye a los empleados existentes y a los nuevos que se incorporen, asegurando que conozcan la Política Ambiental y de los requisitos del Sistema de Gestión, antes del inicio de su trabajo. 6.3 Comunicaciones. Inversora Juramento S.A ha establecido y mantiene actualizado el procedimiento de comunicación Interna y Externa (IJSA-PG-CyE-04) con el propósito de: La difusión de la Política, Objetivos y Metas ambientales y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ante los interesados y todos aquellos responsables de su implementación. La comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Inversora Juramento S.A difundirá la información ambiental de varias maneras: a través de un informe anual, presentaciones establecidas en la legislación correspondiente, por registros gubernamentales públicos y por los informes de Balance Social. En este sentido, las comunicaciones del SGA de Inversora Juramento se orientaran a tres frentes que son el interno, el externo y el de las comunicaciones de emergencia. 6.4 Documentación. Inversora Juramento ha establecido y mantiene actualizado el procedimiento de control de la documentación y los registros del sistema de gestión ambiental (IJSA-PG-DCyR-05). La documentación base del sistema está constituida por: Política de Gestión de Medio Ambiente de Inversora Juramento S.A. En este documento se declara el compromiso de la organización con el medio ambiente, desarrollando acciones que contribuyan al desarrollo sustentable. Manual de Gestión ambiental. Este documento resumen todas las prácticas de la organización en relación al SGA, siendo el documento de referencia para la revisión y actualización del SGA. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 19 de 22 El mismo contará principalmente con la política, objetivos y metas ambientales y la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental, y se constituye en el documento base de la gestión medio ambiental de la organización y en él se describirá la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, revisar y mantener al día la política ambiental. Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental Están conformados por los documentos en los que se desarrollan los principios de acción y las prácticas establecidas en el Manual de Gestión Ambiental, además de las funciones y responsabilidades clave para la implantación efectiva del Sistema. Estos procedimientos incluyen todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la Política Ambiental. Los Instructivos del Sistema de Gestión Ambiental. Son los documentos en los que se describe de forma detallada cómo y en qué condiciones se realiza una determinada operación. Por ejemplo, el de gestión de residuos. Estos documentos regulan las actividades operacionales de la empresa, de tal forma que estas cumplan con los requerimientos del Sistema, en lo relacionado al cumplimiento de la legislación y al mejoramiento continuo. Este cumplimiento permite cubrir todas las operaciones asociadas a impactos significativos y que son generales para toda la Organización. Registros Son todos los documentos indispensables para demostrar que la organización está cumpliendo con todos los compromisos asumidos en la política ambiental. Los registros determinados por la organización permiten asegurar eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos. 6.5 Control de Documentos y Registros Inversora Juramento S.A establece y mantiene actualizado el procedimiento de control de la documentación y los registros del Sistema de Gestión Ambiental (IJSA-PG-DCyR-05) para revisar, aprobar, distribuir y modificar la documentación y los registros que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental. Todos los registros constituyen la prueba que demuestra la implementación y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de Inversora Juramento. Todos los documentos del SGA, tienen un número de referencia que los identifica, el nombre, el cargo y las firmas de los responsables de la elaboración, revisión y aprobación, con sus respectivas fechas, asegurando que siempre estén disponibles en el lugar y momento necesario para el correcto funcionamiento del Sistema MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 20 de 22 La documentación y registros se archivan y conservan de forma ordenada, bajo un manejo sencillo y su fácil ubicación, sin que sufran daños, deterioros o pérdidas durante el tiempo establecido de custodia, permitiendo que siempre permanezcan legibles y fácilmente identificables. 6.6 Control Operacional La Organización ha establecido un procedimiento de controles operativos para sus actividades y productos que permitan dar cumplimiento a la política ambiental, sus objetivos y metas para la adecuada gestión de los aspectos ambientales significativos. El control operacional se realiza para las actividades y productos propios de la empresa, así como para todos los que realizan prestaciones de servicios. A los prestadores de servicios se les comunican los requisitos de comportamiento ambiental que contribuya al cumplimiento de la política ambiental durante el periodo de permanencia durante la prestación del servicio. 6.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias La organización ha establecido y mantiene actualizado el procedimiento (IJSA-PG-EMERG-09) de preparación y respuesta ante emergencias, que describe el tratamiento que se le dará a los accidentes ambientales y a las potenciales situaciones de emergencia, de tal forma que se puedan prevenir, mitigar, corregir o reducir los daños que se puedan generar al ambiente. El procedimiento define el desarrollo operativo ante la emergencia, el o los responsables, las acciones, las comunicaciones, los recursos y los simulacros que permitan prevenir o enfrentar de forma adecuada las situaciones de emergencia. 7. Verificación 7.1 Seguimiento y Medición En el Procedimiento de Control Operacional. Seguimiento y Medición (IJSA-PG-COSM-08) se describe cómo controlar y medir de forma regular las características clave de las operaciones desarrolladas que tengan influencia significativa, directa o indirectamente, sobre el medio ambiente. 7.2 Evaluación del Cumplimiento Legal Para llevar adelante el compromiso de cumplimiento legal Inversora Juramento S.A, ha establecido el procedimiento (IJSA-PG-RL-02) Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos. Este procedimiento establece la necesidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las actividades realizadas por Inversora Juramento S.A. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 21 de 22 7.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Inversora Juramento S.A establece y mantiene actualizado el Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas (IJSA-PG-NC-06), mediante el cual se controlan, previenen e investigan las no conformidades, llevando a cabo acciones tendientes a la reducción o mitigación de cualquier impacto producido. Estas acciones permiten el tratamiento del problema y se definen los cambios necesarios para corregir la situación y qué se debería hacer para prevenir que el vuelva a producirse. 7.4 Control de los registros Los registros ambientales contienen los resultados de las actividades desarrolladas y que son propias del SGA que se han consignado en los procedimientos e instrucciones del SGA. Estos registros permiten demostrar la conformidad con los requisitos establecidos para el SGA. El control de los registros se ha establecido en el procedimiento (IJSA-PG-DCyR-05) “Elaboración y control de documentos y registros”, estableciendo para cada registro su correspondiente identificación, formato, archivo, tiempo de conservación y eliminación. Se establece el adecuado manejo de los mismo para que permanezcan inalterados para demostrar el funcionamiento del SGA y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 7.5 Auditoría Interna La auditoría interna es un proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar evidencias que permitan determinar si el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos de la auditoría. Para la realización de las auditorías internas se ha establecido el procedimiento (IJSA-PG-AUD07) “Auditorías internas”, las cuales se desarrollan periódicamente con el propósito de: - Determinar si el SGA cumple los planes establecidos y los requisitos de la norma ISO 14001:2004. - Determinar si el SGA ha sido adecuadamente implantado y mantenido. - Proporcionar a la dirección información sobre el funcionamiento del SGA. 8. Revisión por la dirección La revisión del SGA por la dirección tiene como objetivo asegurar su adecuación y eficacia continuada. Se realiza de acuerdo al procedimiento (IJSA-PG-RD-10) "Revisión por la Dirección". La revisión se realiza una vez al año por la gerencia general, con el aporte de la información descrita en el procedimiento respectivo, recolectada por el responsable ambiental. De esta Revisión surgen las valoraciones de necesidades de cambios en la política, los objetivos y metas y otros elementos del SGA. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL MGA Rev: 0 Página 22 de 22 La información que será considerada para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental estará constituida, al menos, por: - Los resultados de las auditorías. - Las no conformidades producidas; - Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa. - El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. - Las opiniones expresadas por las partes interesadas. Anexos. Historial de revisiones. Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes: NÚM. REV FECHA HISTORIAL DE REVISIONES 0 3/06/2013 PRIMERA VERSION