PI Cronograma de actividades 2011 AJUSTADO__0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO AUDITORIA Y EVALUACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES vigencia 2011
TRIMESTRE
META / ACTIVIDADES
METAS PRIMER TRIMESTRE
ENERO
FEBRERO
Auditoria proceso Gestion de Recursos - Administración de Inventarios
Bienes Muebles
MARZO
FUNCIONARIO RESPONSABLE
JUDDY AMADO SIERRA
X
Auditoria proceso Autorizaciones - Habilitación de Centros de
Diagnóstico Automotor.
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
X
Auditoria proceso Autorizaciones - Asignación de Rangos
MARIA CECILIA GOMEZ
X
Auditoria a proceso de Autorizaciones - Tránsito Ferreo y Acuatico
X AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditoria proceso Gestión Tecnológica e Informática -Seguridad
Informática.
X WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular.
X JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria al RUNT.
X WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoría proceso Autorizaciones Territorial Cundinamarca (Certificado
de Instructor, Tarjeta de servicio vehículos de Enseñanza; Concepto
I
Ingreso
Matricula
M t i l IInicial
i i lyA
Autorizaciones
t i
i
d
de IImportación
t ió ttemporal)
l)
X GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria proceso Autorizaciones : 1. Creación, habiltación,
Homologación y operación de los terminales de Transporte
terrestre.de Pasajeros. 2. Concepto ingreso de vehiculos tipo Taxi 3.
Inscripción como fabricante, ensamblador o Importador de vehículos
d T
t d C
Auditoría proceso Autorizaciones - Transporte Multimodal
X JUAN CARLOS REATIGA MADRID
X MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional
JUAN CARLOS REATIGA
PROFESIONALES
X
Diagnóstico del Sistema de Control Interno (1 en el primero y 1 en el
tercero)
JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ /
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
X
Comité de Cordinación del Sistema de Control Interno
X JUAN FERNANDO PALACIO
Seguimiento ejecución PDA Sectorial
JUDDY AMADO SIERRA
X
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos
X
Evaluación Institucional a la Gestión
con base en la ejecución del Plan Indicativo .
X
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
PROFESIONALES
X
X
X MARIA CECILIA GOMEZ
Informe de hallazgos de las Auditorias de Control Interno
X
JUAN FERNANDO PALACIO
Informe sobre Derechos de Autor y Sofware
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Seguimiento metas SIGOV
X GERMAN NUÑEZ IBATA
informe seguimiento Registros Nacionales
Informe del Sistema de Control interno Contable
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control
Interno y Elaboración de Boletin ( 7))
WILSON GONZALEZ TAPIAS
X
MARIA CECILIA GOMEZ
X
X
X
X
X
X
X PROFESIONALES DE LA OFICINA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO AUDITORIA Y EVALUACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES vigencia 2011
TRIMESTRE
META / ACTIVIDADES
METAS SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL
MAYO
Auditoria proceso de Autorizaciones "Estaciones de Servicio en
carreteras Nacionales".
JUNIO
FUNCIONARIO RESPONSABLE
X
Auditoria proceso Autorizaciones : Ventanilla Unica de Comercio
Exterior, Solicitud de Habilitación y permiso de operación en transporte
Ferreo y por Cable (Subtransporte)
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
X
Auditoria proceso de contratación de la Subdirección Administrativa y
Financiera
AMPARO HOMEZ RAMIREZ y
GERMAN NUÑEZ IBATA
X
Auditoría proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Antioquia
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria Inspección Fluvial de Guatapé
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Autorizaciones - Centros de Reconocimiento de
Conductores.
Auditoria proceso Gestión Tecnológica e informática - Administración
de Software
Auditoria al proceso de Gestión Financiera - Ingresos y Cartera.
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR y
JUDDY AMADO SIERRA / WILSON
GONZALEZ TAPIAS
X
Auditoria proceso Autorizaciones - Homologaciones.
Homologaciones
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria proceso Autorizaciones Direccion T. C/marca: Planillas de
Viaje Ocacional, Planilla para T. Sustancias Quimicas de U.R ;
Desvinculaciones.
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria al proceso de Gestión Financiera - Contabilidad y Pagaduria
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditoría proceso Autorizaciones - solicitud Licencia de
Funcionamiento de Escuelas Enseñanza Aut y Centros de Ens para
instructores; Registro Operadores de Carga Extradimensionada
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Formulación de Políticas - Regulación Económica
(Incluye Contratación)
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoría proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Meta
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditorìa Inspecciòn Fluvial Puerto Gaitan
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditorìa Inspecciòn Fluvial Puerto López
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditoria proceso de Contratación de la Direcion de Transporte y
Tránsito.
X
Auditoria proceso Defensa Judicial - Cobro Coactivo
X AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional
PROFESIONALES DE LA OFICINA
X
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
JUDDY AMADO SIERRA
X
Comités de Cordinación del Sistema de Control Interno
JUDDY AMADO SIERRA
X
Plan de Transparencia
X
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público
X
Informe de hallazgos de las Auditorias de Control Interno
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control
Interno y Elaboración de Boletin ( 7))
X JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
Seguimiento ejecución Plan de Desarrollo Administrativo
X
X
X JUDDY AMADO SIERRA
X
X MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID y WILSON
GONZALEZ TAPIAS
X
X
X
X
X
X ARIEL MANUEL ARTETA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO AUDITORIA Y EVALUACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES vigencia 2011
TRIMESTRE
META / ACTIVIDADES
JULIO
TERCER TRIMESTRE
Auditoria Atorizaciones - Dirección Territorial Norte de Santander.
AGOSTO
SEPTIEMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE
GERMÁN NÚNEZ IBATÁ
X
Auditoria proceso gestión Financiera - Grupo Presupuesto (incluye
ejecución ptal.)
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditoria proceso Administración y Desarrollo Humano - Subdirección
de Talento Humano ( incluyendo contratación)
X
JUDDY AMADO SIERRA
Auditoria proceso Formulación y Seguimiento de Políticas - Plan Vial
Regional (Incluye contratación)
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditoria proceso Gestion de Recursos - Grupo de Transporte (Subd.
Admin y Fin)
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria proceso Autorizaciones - Transporte Fluvial.
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria al proceso de contratación - Recursos Informáticos
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Magdalena.
Magdalena
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditoria al RUNT.
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Gestion de Recursos - Administración de Inventarios
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditoria proceso Autorizaciones Direccion T. C/marca: Registro de
Remolques, Semiremolque y todos sus trámittes conexos; Tarjetas de
Operación, Capacidad Transportadora
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria proceso Formulación y Seguimiento de Políticas - Fondo
Subsidio de Sobretasa a la Gasolina.
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditoría proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Huila Caqueta.
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoría Inspeccion Fluvial Betania
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auiditoria proceso Autorizaciones - Transporte Internacional.
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria Proceso de Defensa Judicial
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional
JUAN CARLOS REATIGA / PROFESIONALES
X
Diagnóstico del Sistema de Control Interno (MECI)
Comité de Cordinación del Sistema de Control Interno.
JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
Seguimiento ejecución PDA
JUDDY AMADO SIERRA
X
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público
Presentación de hallazgos de las Auditorias de Control Interno
JUDDY AMADO SIERRA
X
X
X
X
JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
Seguimiento metas SIGOV
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control
Interno y Elaboración de Boletin ( 7))
X MARIA CECILIA GOMEZ C.
X GERMAN NUÑEZ IBATA
X
X
X
X
X
X
X ARIEL MANUEL ARTETA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO AUDITORIA Y EVALUACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES vigencia 2011
TRIMESTRE
META / ACTIVIDADES
OCTUBRE
CUARTO TRIMESTRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Auditoría proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Atlantico.
X
JUAN CARLOS REATIGA
Auditoría Inspección Fluvial Barranquilla.
X
JUAN CARLOS REATIGA
Auditoria proceso Autorizaciones - Aprobación de Organismos de
Tránsito.
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Autorizaciones - Adjudicación Rutas y Horarios.
X
JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditoria proceso Autorizaciones - Certificaciones para Concesionar
Zonas Portuarias Maritimas.
X
AMPARO HOMEZ RAMIREZ
Auditoria proceso Contratación - Oficina de Planeación y
procedimientos grupos de programación y seguimiento y el de
planificación sectorial
X
JUDDY AMADO SIERRA
Auditoria proceso Gestión Financiera - Contabilidad.
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditoría proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Santander
WILSON GONZALEZ TAPIAS
X
Auditoria Unidad Coordinadora de Transporte Masivo (Incluye
contratación)
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria al proceso de Administración de Sistemas de Información
X
WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditoria proceso Autorizaciones Direccion T. C/marca: Habilitación de
Empresas y Reestructuración de Horarios
X
GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditoria proceso Autorizaciones - Grupo de Reposición Vehicular.
X
JUAN CARLOS REATIGA M.
Auditoria procesos Atención al Ciudadano, Consulta Especializada y
Correspondencia
X
JUDDY AMADO SIERRA
Auditoria proceso de contratación de la Subdirección Administrativa y
Financiera
X
GERMAN NUÑEZ y AMPARO HOMEZ
Auditoria proceso Gestión Financiera - Grupo de Pagaduría
X
MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos
Comités de Cordinación del Sistema de Control Interno
X
Seguimiento ejecución PDA
JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
JUDDY AMADO SIERRA
X
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público
X
Presentación de hallazgos de las Auditorias de Control Interno
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control
Interno y Elaboración de Boletin ( 7))
JUDDY AMADO SIERRA y GERMAN NUÑEZ
IBATA
X
X
X
JUAN FERNANDO PALACIO O.
X
X
X
X
X MARIA CECILIA GOMEZ C.
X
X
X
X ARIEL MANUEL ARTETA
x= Culminación de Auditoria
Elaboró (nombre):Juan carlos Reátiga M./ Wilson Gonzalez
Tapias
Cargo:Profesional especializado grado 15 ( E ) ; Profesional
especializado grado 15 ( E )
Firma:
Fecha:Diciembre 7 de 2010
Aprobó (nombre): Juan Fernando Palacio Ortiz
Cargo:
Jefe Oficina de Control Interno
Firma:
Fecha: Diciembre 13 de 2010