Informe 1er semestre 2015

1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
INFORME SOBRE LA
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN
DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PRIMER
SEMESTRE 2015
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo
04/08/2015
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
Contenido
1) Primera Parte: Informe Financiero
1.1 Presentación y alcance del informe
1.2 Supuestos del presupuesto 2015 para el Ministerio de Educación
1.3 Situación y composición del presupuesto del Ministerio
1.4 Análisis presupuestario por concepto de gasto
1.5 Análisis presupuestario por programa
1.6 Evaluación por fuentes de financiamiento externas
1.7 Evaluación por distribución geográfica
1.8 Evaluación de la inversión por niveles educativos. Metodología UNESCO.
1.9 Evaluación por política educativa
1.10 Evaluación del nivel de cumplimiento financiero para el año 2015 en función del
primer período del Plan Decenal 2008-2018
1.10.1 Introducción
1.10.2 Resultados de las comparaciones entre presupuesto aprobado 2015 y el
presupuesto propuesto en el primer período del Plan Decenal 2008-2018
1.10.3 Consideraciones generales
2) Segunda Parte: Anexos
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1.1 Presentación y alcance del informe
En cumplimiento de lo establecido en el capítulo VII, artículo 59, acápites (a, b y c), párrafos I y II,
así como el artículo 61, en todos sus acápites; sobre la Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria, establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.
423-06 y por extensión a los artículos 8, acápite (l), capítulos II y III, acápites ©, (i) y (j);
presentamos el Informe de Ejecución sobre la situación y evolución de la ejecución
presupuestaria concerniente al ejercicio 2014 para el Ministerio de Educación.
El marco regulatorio mencionado, establece en el capítulo VII, sobre la Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria, los marcos temporales en que estos informes deben ser realizados: “Las autoridades
de los organismos del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas o Autónomas no financieras, tanto en
forma periódica durante el ejercicio presupuestario, como al cierre del mismo”. Igualmente señala en
el acápite (b) que los mismos deben abarcar tanto la ejecución física como la financiera: “Hacer su
propia evaluación física y financiera, especificando los resultados y los obstáculos e
inconvenientes que deberán superar para mejorar sus procesos de gestión y alcanzar mayor eficacia y eficiencia en
su consecución…”. En este informe evaluamos solo el ámbito financiero.
Por extensión y siguiendo el espíritu de la Ley No. 432-06 en lo señalado en el capítulo III sobre
Los Principios y Normas comunes a todos los Organismos del Sector Público, este informe
se enmarca en los principios de: Integridad (acápite b), Unidad (acápite d), Sinceridad (acápite e),
Periodicidad (acápite f), Especialidad Cualitativa (acápite g), Especificación (acápite h), Claridad
(acápite i) y principalmente en el principio de Transparencia y Publicidad (acápite j).
En el presente informe en su primera parte (Evaluación Financiera) se analiza el desempeño en
la ejecución del Ministerio de Educación en función de los siguientes criterios presupuestarios:




En función de las cuotas de compromisos apropiadas por mes (comparando el presente
ejercicio con el período anterior)1.
En función de los conceptos de gastos establecidos por el Manual de Clasificadores vigente a
la fecha.
En función de los programas presupuestarios establecidos por el presupuesto aprobado para
el ejercicio 2015 para el capítulo de Educación2.
En función de las fuentes de financiamiento (internas y externas) establecidas en el
presupuesto aprobado.
Igualmente, se analiza el impacto financiero del presupuesto actual en función del primer período de
ejecución del Plan Decenal 2008-20183.
Hay que señalar, que en el sector educación se generan una serie de productos durante la ejecución
(productos intermedios) - por ejemplo: entrega de libros, uniformes, zapatos, raciones de desayuno
escolar, aulas nuevas y rehabilitadas, servicios de mantenimiento preventivo, profesores formados,
La cuota de compromiso es, según el artículo 54, acápite b), inciso ii de la Ley 432-06, “el límite máximo para comprometer gastos que se
autoriza para un período determinado”.
2 Se agrega la estructura programática vigente en la sección de Anexos (tercera parte del informe) para mejor ilustración de la misma. Aunque
en los detalles por programas podrá ser apreciada.
3 El artículo 36 del capítulo II sobre la estructura y contenido del Proyecto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, establece en el acápite h,
sobre los informes que deben de acompañar dicha pieza, lo siguiente : “la elaboración de Presupuesto Plurianual con carácter
informativo”. El Ministerio de Educación, basado en lo estipulado en la Ley 432-06, elaboró un Plan Plurianual de Gasto para los períodos
2008-2018 y un Marco de Gasto de Mediano Plazo 2008-2012 para el sector de educación preuniversitario. Dicha evaluación solo busca pasar
revista al nivel de impacto de la asignación presupuestaria del período 2015 en los objetivos y niveles de apropiación planeados en dicho Plan
Estratégico Plurianual.
1
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
profesores beneficiarios de formación continua, etc.- que en definitiva no son la representación de la
meta per se que se desea alcanzar, sino, que son medios para conseguir los resultados esperados, en
consecución a unos ejes característicos del sector.
Resultados esperados y vitales para el sector educación son por ejemplo: aumento de las horas efectivas
de clases, promoción, alfabetización, aumento del nivel de aprendizaje, reducción de la inequidad por
nivel socioeconómico y género, reducción de la sobreedad, repitencia y abandono, aumento de la
cobertura4 en tal o cual nivel educativo). En educación –así como en otros sectores- se da la
singularidad que estos resultados –que son la razón de ser de cualquier utilización de recursos- se
concretan al final del período. Aunque presentamos en el informe los resultados que deseamos obtener
al final del ejercicio5; nos limitaremos –debido a lo ya arriba explicado - a dar detalles de los productos
obtenidos al finalizar el ejercicio actual.
Igualmente, analizamos el estado de situación de lo estipulado en el Plan Operativo Anual 2014 de la
institución en lo que corresponde a las actividades planteadas para este año6 en función de cada una de
las instancias ejecutoras involucradas.
Al final, tanto en la primera como la segunda parte del informe, se indican recomendaciones con miras
a mejorar la ejecución del presupuesto desde el punto de vista financiero. En la segunda mitad, las
sugerencias son en función de las recomendaciones hechas por las instancias, es decir, para mejorar
desde el punto de vista de los procesos.
Esperamos que este informe sea un instrumento que ayude al proceso de mejora continua de la
ejecución de los planes del sector planteados por las políticas educativas; así como un insumo
importante con miras a la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en cada una de las instancias
involucradas. Este constituye una vía o forma para la rendición de cuentas a la sociedad en su
conjunto, de un servicio del cual ella es su principal financiadora.
Cada uno de estos resultados está enlazado a una Política Educativa:
http://www.minerd.gob.do/sitios/Planificacion/Documentos%20de%20planificacion/Plan%20Decenal.pdf
5 Para detalles más extensos sobre los resultados que el MINERD se propone alcanzar con la ejecutoria 2015, ver su Plan Operativo Anual
en: http://www.minerd.gob.do/sitios/Planificacion/Documentos%20de%20planificacion/Plan%20Operativo%20Anual%202015.pdf
6 Para las cuantificaciones financieras de las intervenciones planteadas en las políticas:
http://www.minerd.gob.do/Transparencia/Lists/Presupuesto_f/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EList&VisibilityContext=WSSListAn
dLibrary En la sección de Anexos se agregan unos diagramas explicativos de la estructuración del Plan Estratégico y de la interrelación entre
políticas.
4
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1.2 Supuestos del presupuesto 2015 para el Ministerio de Educación
a) Producto Interno Bruto
i. En pesos= RD$3,020,458.9 millones7
ii. En dólares= US$ 65,662.15 millones8
b) Presupuesto aprobado para el Ministerio de Educación (En RD$ y US$)
i. En pesos= RD$ 119,363.2 millones
ii. En dólares= US$ 2,594.9 millones9
c) Presupuesto aprobado por fuentes de financiamiento (En RD$ y porcentual)
i. Recursos internos= 108,536.2 millones (90.93%)
 Fondo general = 108,504.5 millones (99.97%)
 Contrapartidas= 31.7 millones (0.03%)
ii. Recursos externos (préstamos y donaciones)= 10,827.0 millones10
(9.07%)
 Préstamos = 9,327.0 millones (86.15%)
 Donaciones= 1,500.0 millones (13.85%)
d) Distribución del presupuesto por naturaleza del gasto (En RD$ y porcentual)11
i. Gasto Corriente= 89,195.6 millones (74.73%)
ii. Gasto de Capital= 30,167.6 millones (25.27%)
e) Presupuesto Ministerio de Educación como porcentaje del PIB y del gasto público
i. Presupuesto aprobado como % del PIB= 4.00%
ii. Presupuesto aprobado como % del gasto público= 18.08%12
PIB nominal al 2015.
8 La tasa del dólar utilizada para calcular el presupuesto fue de 1US$= RD$46.0
9 A la tasa de 1US$=RD$46.0
10 Equivalentes a US$ 235.37 millones
11 Distribuido en función de todas las fuentes de financiamiento
12 El presupuesto aprobado para el período 2015 es de RD$ 119,363.2 millones y gasto público $660,194.8.
7
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1.3 Situación y composición del presupuesto del Ministerio de Educación
El presupuesto aprobado del Ministerio de Educación para el 2015, tanto de fuentes internas como
externas, ascendió a RD$119,363,225,100.00. Al 30 de junio, se ejecutó un 47.31% del presupuesto,
quedando un monto disponible ascendente a RD$62,888,777,165.64 (con todas las fuentes de
financiamiento). De este monto RD$55,295,323,186.79 pertenecen a recursos internos (fondo general y
contrapartidas) y RD$7,593,453,978.852ª recursos externos (préstamos y donaciones).
Esto representa una variación de 33.49% en la ejecución con respecto al 1er semestre del año 2014,
cuya ejecución ascendió a RD$42,305,012,074.08, es decir, una diferencia absoluta de
RD$14,169,435,860.28 con referencia al presente año.
Tabla 1. Presupuesto vigente Ministerio de Educación al 30-06-2015
PRESUPUESTO VIGENTE
DISPONIBLE
108,536,225,100.00
108,536,225,100.00
55,295,323,186.79
55,295,323,186.79
PRÉSTAMOS
DONACIONES
9,327,000,000.00
1,500,000,000.00
6,641,587,729.39
951,866,249.46
TOTAL RECURSOS EXTERNOS
10,827,000,000.00
7,593,453,978.85
3. TOTAL PRESUPUESTO
119,363,225,100.00
62,888,777,165.64
PRESUPUESTO VIGENTE
119,363,225,100.00
62,888,777,165.64
1. RECURSOS INTERNOS
FONDO GENERAL
TOTAL RECURSOS INTERNOS
2.RECURSOS EXTERNOS
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-2015, en función del devengado y organizados en
la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
El presupuesto en el primer periodo del año 2014, se financió en un 98.58% con recursos del fondo
general, que en la práctica son los ingresos fruto de la recaudación ordinaria que hace el Estado
dominicano a las personas físicas y empresas13. El crédito interno14, el externo15 y las donaciones16,
financiaron el 1.42% del presupuesto del MINERD en el primer semestre 2014. El fondo general
aportó RD$ 41,706.22 millones del total ejecutado en el 2014, el cual fue de RD$42,305.01millones.
Se incluyen los ingresos no tributarios, en caso de haberse generado en el ejercicio fiscal.
Este Crédito Interno, son bonos colocados por el Gobierno dominicano en los mercados internacionales y son englobados en esta fuente.
Se refiere al crédito con multilaterales; dígase BID y Banco Mundial.
16 Se refiere a la donación vía el Apoyo a la Política Sectorial de la Unión Europea (PAPSE 2).
13
14
15
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
Para el ejercicio 2015, el fondo general pasó a tener una participación de 94.27% del total de recursos
ejecutados (disminuyó 4.31 puntos porcentuales), incrementando en términos absolutos en 11,583.44
millones de pesos. La participación de las demás fuentes ascendió con respecto al 201417.
Tabla 2. Ejecución por fuente de financiamiento y etapa del gasto
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS
RECURSOS EXTERNOS
TOTAL EJECUTADO (EN
RD$)
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN RECURSOS
INTERNOS SOBRE LOS
RECURSOS INTERNOS
PRESUPUESTADOS
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN RECURSOS
EXTERNOS SOBRE LOS
RECURSOS EXTERNOS
PRESUPUESTADOS
PARTICIPACIÓN DE
RECURSOS INTERNOS
COMO % DEL TOTAL
PARTICIPACIÓN DE
RECURSOS EXTERNOS
COMO % DEL TOTAL
TOTAL EJECUTADO (%)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
LIBRAMIENTO
PAGADO
108,536,225,100
53,240,901,913
50,958,769,449
50,831,591,141
10,827,000,000
3,233,546,021
2,992,628,101
2,958,403,269
119,363,225,100
56,474,447,934
53,951,397,550
53,789,994,410
100.00%
49.05%
46.95%
46.83%
100.00%
29.87%
27.64%
27.32%
90.93%
44.60%
42.69%
42.59%
9.07%
2.71%
2.51%
2.48%
100.00%
47.31%
45.20%
45.06%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 y organizados en la Oficina de Planificación y
Desarrollo Educativo.
Durante el período enero-junio 2015, el presupuesto global del Ministerio de Educación presenta una
ejecución en función de todas las fuentes de financiamiento del orden de 47.31% en función del
devengado, 45.20% en función de los libramientos y 45.06% en función de lo pagado. Cabe señalar que
los recursos registrados pagados que están en tránsito, pero no entregados (ejecutados no pagados)
representan el 2.25% de la ejecución total.
Estas fuentes son ejecutadas en el Programa 17 (CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES), el cual es el
dedicado a las aulas y estancias adjudicadas por concurso.
17
8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
Tabla 3. Indicadores de ejecución por fuente de financiamiento
INDICADORES (En función del
devengado)
NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS
RECURSOS INTERNOS EN EL
PRESUPUESTO VIGENTE 1ER
SEMESTRE 2015 (%)
MONTO NO EJECUTADO (RD$)
MONTO NO EJECUTADO RECURSOS
INTERNOS (%)
NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS
RECURSOS EXTERNOS EN EL
PRESUPUESTO 1ER SEMESTRE 2015
(%)
MONTO NO EJECUTADO (RD$)
MONTO NO EJECUTADO RECURSOS
EXTERNOS (%)
MONTO TOTAL NO EJECUTADO
MONTO
90.93%
55,295,323,186.79
50.95%
9.07%
7,593,453,978.85
70.13%
62,888,777,165.64
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
El presupuesto disponible, es decir, el monto no ejecutado ascendió a RD$62,888,777,165.64. De este
total 55,295 millones de pesos corresponden a recursos internos, representando el 50.95% de los
recursos internos programados en este renglón, y 7,593 millones de pesos corresponden a los recursos
externos, representando el 70.13% de los recursos externos programados.
Tabla 4. Indicadores de ejecución macro
INDICADORES (EN FUNCIÓN
DEL DEVENGADO)
2014
PRESUPUESTO (MILLONES RD$) 109,170,290,314.00
PIB CORRIENTE (MILLONES
2,786,229,703,801.94
RD$)
PRESUPUESTO COMO % PIB
4%
MONTO EJECUTADO AL 30 DE
42,305,012,074.08
JUNIO
MONTO EJECUTADO AL 30 DE
1.52%
JUNIO % PIB
MONTO NO EJECUTADO AL 30
2.40%
DE JUNIO % PIB
EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO (%
38.75%
DEL TOTAL PRESUPUESTADO)
2015
119,363,225,100.00
3,021,784,600,000.00
4%
56,474,447,934.36
1.87%
2.08%
47.31%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
9 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
Los indicadores macro muestran que para el año 2014 el monto del presupuesto aprobado con respecto
al PIB fue de 4.00%, al igual que en el 2015. En el año 2014, el monto real ejecutado representó 1.52%
del PIB, y para el 2015, 1.87%, siendo el porcentaje de la ejecución del 2014 inferior al del 2015, al
pasar de 38.75% a 47.31% (ver tabla 4).
Tabla 5. Ejecución por unidad ejecutora18
UNIDAD EJECUTORA
0001
0002
0004
0005
0006
0007
0008
0009
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (OCI)
INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN FISICA
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR MAGISTERIAL
INSTITUTO DOM. DE
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN Y CAPACITACION
MAGISTERIAL
INTITUTO SUPERIOR DE
FORMACIÓN DOCENTE SALOME
UREÑA
INSTITUTO NACIONAL DE
ATENCIÓN INTEGRAL A
PRIMERA INFANCIA (INAIPI)
TOTAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
111,906,720,083.27
DEVENGADO
%
55,434,559,874.04
49.54%
1,922,999,999.00
31,714,182.08
1.65%
268,121,354.82
44,301,464.65
16.52%
107,557,680.23
40,235,949.69
37.41%
83,379,027.57
27,161,782.70
32.58%
1,815,953,670.85
544,559,756.94
29.99%
1,305,251,958.99
233,006,715.42
17.85%
1,953,241,325.27
118,908,208.84
6.09%
119,363,225,100.00
56,474,447,934.36 47.31%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del libramiento y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Se ha de desatacar que para el año 2015, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el Instituto
Nacional de Bienestar Magisterial ( INABIMA), el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación
de la Calidad Educativa (IDEICE), el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial
(INAFOCAM), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y el Instituto
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) pasaron a ser unidades ejecutoras, en
adición al Ministerio de Educación y la Oficina de Cooperación Internacional.
Las unidades ejecutoras presentan la siguiente participación en el devengado del semestre: MINERD
98.16%, OCI 0.06%, INEFI 0.08%, INABIMA 0.07%, IDEICE 0.05%, INAFOCAM 0.96%,
ISFODOSU 0.41% e INAIPI 0.21%.
También se le denomina a las unidades ejecutoras, Dirección Administrativa y Financiera (DAF). En el caso del MINERD, la DAF 1
representa las ejecutorias del fondo general, las contrapartidas y las donaciones que no se canalizan vía la Oficina de Cooperación
Internacional, mientras que la DAF 2 representa la de los préstamos con los organismos multilaterales. Los mismos son ejecutados vía la
Oficina de Cooperación Internacional, OCI.
18
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
Tabla 6. Ejecución por distribución económica del gasto
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
GASTO
CORRIENTE
GASTO DE
CAPITAL
TOTAL
PESO
PRESUPUESTO%
74.73%
25.27%
100.00%
PRESUPUESTO
VIGENTE
89,195,632,094.99
42,790,281,491.41 47.97%
30,167,593,005.01
13,684,166,442.95 45.36%
119,363,225,100.00
DEVENGADO
%
56,474,447,934.36 47.31%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
En términos de la desagregación económica, el gasto corriente se ejecutó en un 47.97%, para un
aumento de 5.11% con respecto al 2014 cuando se ejecutó en esta clasificación un 42.86%. En términos
absolutos, el MINERD pasó de ejecutar RD$42,790.28 millones a RD$56,474.45 millones, un monto
adicional de RD$8,646,299,288.84.
En lo que respecta al gasto de capital, en el 2014 se ejecutaron RD$8,161.03 millones y en el 2015
RD$13,684.17 millones, una diferencia de RD$ 5,523.14 millones. La ejecución del gasto de capital en
el 2014 fue equivalente a un 37.36% del total presupuestado y en el 2014 de 24.23%.
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
Gráfico 1. Ejecución mensual del gasto corriente y capital.
Ejecución del Gasto Corriente y Capital
Ministerio de Educación
1er Semestre 2015
Gastos corrientes
Gastos de capital
9,000,000,000.00
8,000,000,000.00
Monto en RD$
7,000,000,000.00
6,000,000,000.00
5,000,000,000.00
4,000,000,000.00
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
El gasto corriente promedio por mes ascendió a RD$7,131.7 millones. En el mes de enero, el
devengado fue de RD$5,052.5 millones. Al comparar el principio de año con el mes de junio, se nota
un incremento de 46.71%, es decir, pasó a ejecutarse RD$7,412.5 millones al final del primer semestre.
En el caso del gasto de capital, el promedio mensual ascendió a RD$2,280.7 millones. Este presentó
una ejecución de RD$595.08 millones en enero del año 2015. Las asignaciones presupuestarias para el
inicio de año van generalmente destinadas a los pagos de salarios y servicios, es por esto que el gasto de
capital es lento en los primeros meses. En el mes de junio se ejecutó un monto de RD$2,671.05
millones, es decir, una variación de más de 300% con respecto al inicio de año.
Se ha de destacar que el gasto se incrementa a partir del segundo semestre, que es cuando se
intensifican los pagos de los suministros del inicio del año escolar.
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
1.4 Análisis presupuestario por concepto de gasto
Tabla 7. Presupuesto aprobado y ejecutado por concepto del gasto (todas las fuentes de
financiamiento-devengado)
CONCEPTO DEL GASTO
2.1 REMUNERACIONES Y
CONTRIBUCIONES
CONTRATACIÓN DE
2.2
SERVICIOS
2.3 MATERIALES Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
2.4
CORRIENTES
2.5 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
BIENES MUEBLES,
2.6 INMUEBLES E
INTANGIBLES
2.7 OBRAS
TOTAL
PARTICIPACIÓN
OBJETO DEL
GASTO CON
RELACIÓN AL
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
45.67%
54,512,705,369.94
28,694,547,397.12
4.90%
5,850,806,150.09
2.40%
2,863,133,001.83
22.03%
26,297,447,945.44
0.04%
48,352,436.24
3.82%
4,556,396,502.92
21.14%
25,234,383,693.54
100.00%
119,363,225,100.00
1,919,363,518
1,486,902,411.79
10,710,143,270
2,468,599,136
11,194,892,201.34
56,474,447,934
PARTICIPACIÓN
DE EJECUTADO
EJECUTADO
CON RELACIÓN
COMO % DE
AL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
DISPONIBLE
PARTICPACIÓN
DEL DISPONIBLE
CON RELACIÓN AL
PROGRAMADO
25,818,157,972.82
21.63%
24.04%
52.64%
1.61%
32.81%
1.25%
51.93%
8.97%
40.73%
15,587,304,675
13.06%
0.00%
0.00%
48,352,436.24
0.04%
2.07%
54.18%
9.38%
44.36%
47.31%
47.31%
3,931,442,632
1,376,230,590.04
2,087,797,367
14,039,491,492.20
62,888,777,166
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
El presupuesto aprobado para el año 2015, según la clasificación por objeto del gasto, muestra que en el
presupuesto programado, el 45.67% del gasto corresponde al objeto 1 referente a las remuneraciones y
contribuciones, destinándose el 78.92% a remuneraciones al personal fijo y el 13.25% a contribuciones a la
Seguridad Social.
Este objeto presenta una ejecución de 52.64% al primer semestre del año 2015. Para el año 2014, esta
cifra ascendió a 42.90%, o sea, una diferencia de 9.74% con respecto al presente año.
El objeto 2 relacionado con la contratación de servicios representa el 4.90% del total de los recursos
presupuestados, siendo las cuentas: otros servicios no incluidos en conceptos anteriores, servicios de conservación,
reparaciones menores e instalaciones temporales y servicios básicos, las que tienen mayor peso, con aportes de
43.57%, 21.51% y 11.60%, respectivamente, dentro de los recursos presupuestados en este renglón.
La contratación de servicios alcanzó una ejecución de 32.81% al 30 de junio del año 2015. En el 1er
semestre del año 2014 esta cifra ascendió a 44.68%, 11.87 puntos porcentuales por encima de la del año
2015.
El objeto 3 referente a los materiales y suministros tiene una ponderación de 22.03% del total de
recursos presupuestados, impulsado básicamente por productos de Papel, cartón e impresos con una
participación de 45.79% del total y productos y útiles varios con un peso de 24.21%. Ambos programas
representan el 70.00% del total de recursos programados en este objeto.
Cabe destacar que este objeto presentó una ejecución de 51.93% con respecto al total programado para
materiales y suministros. Esta ejecución supera en 33.88 puntos porcentuales a la del 1er semestre del
año 2014.
Por otro lado, las transferencias corrientes (objeto 4), representan el 22.03% del total presupuestado.
Estas están compuestas por las transferencias a instituciones públicas descentralizadas, juntas
3.29%
1.15%
1.75%
11.76%
52.69%
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
regionales, distritales y centros educativos –ver tabla 4-. Mientras que las transferencias de capital
(objeto 5), presentan una participación de 0.04% del programado.
Las transferencias corrientes alcanzaron una ejecución de 40.73% (4.61 puntos por debajo del 1er
semestre del 2014), mientras que las transferencias de capital no presentaron ejecución en el 1er
semestre 201519.
Tabla 8. Ejecución por entidad receptora en función del devengado.20
ENTIDAD RECEPTORA
PROGRAMADO
2015
DEVENGADO
1ER SEMESTRE
2015
%
SEGURO MÉDICO DE LOS
230,000,000.00
115,000,000 50.00%
MAESTROS
2047 POLITÉCNICO EDUCATIVO
388,121,699.00
124,218,346.82 32.00%
2062 CENTRO INFANTIL HAINAMOSA
28,600,000.00
14,299,998 50.00%
INSTITUTO PANAMERICANO DE
2128
9,409,779.00
4,704,888.00 50.00%
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INSTITUTO POLITECNICO DE
2181
44,000,000.00
22,000,000 50.00%
SAN CRISTÓBAL
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
2182
53,441,718.00
26,720,859.00 50.00%
DAJABÓN
JUNTAS DISTRITALES DE
2247
523,719,359.09
230,418,703 44.00%
EDUCACIÓN
JUNTAS REGIONALES DE
2248
247,703,567.76
157,416,669.92 63.55%
EDUCACIÓN
JUNTAS DE CENTROS
2249
4,306,084,095.00
1,077,118,508 25.01%
EDUCATIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE
5170
11,152,776,487.63
5,584,957,790.00 50.08%
BIENESTAR ESTUDIANTIL
ORGANIZACIÓN NO
9992 GUBERNAMENTAL EN EL ÁREA
356,750,000.00
177,078,510 49.64%
DE EDUCACIÓN
TOTAL
119,363,225,100.00
56,474,447,934.36 47.31%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
2033
19
20
Este objeto no tenía recursos presupuestados en el año 2014.
Ver detalle en anexo 3.
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
Tabla 9. Transferencias corrientes a instituciones públicas y privadas en el año 2015.
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA Y AUXILIAR
2.4.1.2
DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN SUPERIOR
Ayuda y donaciones a personas
2.4.1.4
Becas y viajes de estudio
01.00.00.0001
11.00.00.0002
2.4.1.4
11.00.00.0010
DESARROLLO CURRICULAR
Y MATERIAL DE APOYO
ESCOLAR
Becas y viajes de estudio
FORMACIÓN SUPERIOR EN
EDUCACIÓN
PRESUPUESTO
VIGENTE
PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN
DEVENGADO
2015
PARTICIPACIÓN
EN LA EJECUCIÓN
6,000,000
-
0.00%
0.00%
-
-
0.00%
0.00%
6,000,000
-
0.00%
0.00%
1,500,000
-
0.00%
0.00%
1,500,000
-
0.00%
0.00%
122,331,343
14,493,582
11.85%
0.14%
2.4.1.2
Ayuda y donaciones a personas
114,436,325
14,448,750
12.63%
0.13%
2.4.1.3
Premios literarios, deportivos y
culturales
940,200
-
0.00%
0.00%
2.4.1.4
Becas y viajes de estudios
6,954,818
44,832
0.64%
0.00%
11.00.00.0012
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
MAGISTERIAL
910,161,285
192,292,001
21.13%
1.80%
2.4.1.4
Becas y viajes de estudios
910,161,285
192,292,001
21.13%
1.80%
11.00.00.0013
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
FÍSICA
100,000
-
0.00%
0.00%
2.4.1.6
Transferencias corrientes a
instituciones sin fines de lucro
100,000
-
0.00%
0.00%
12.00.00.0003
SERVICIOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
250,000,000
-
0.00%
0.00%
2.4.1.2
Ayudas y donaciones a personas
25,000
-
0.00%
0.00%
2.4.1.6
Transferencias corrientes a
instituciones sin fines de lucro
249,975,000
-
0.00%
0.00%
13.00.00.0002
2.4.1.2
ENSEÑANZA BÁSICA
Ayudas y donaciones a personas
69,550,000
69,550,000
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
DESCRIPCIÓN
Programas de Impactos gestionado por
los Niveles Educativos y Becas para los
gestores de los niveles y modalidades de
grado docente y administrativo.
Becas y viajes de estudio
Ayuda y donaciones a personas Instituto
Superior de Formación Docente Salome
Ureña
Premios Instituto Superior de Formación
Docente Salome Ureña
Becas de estudios Instituto Superior de
Formación Docente Salome Ureña
Becas de estudios Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
Transferencias corrientes a instituciones
sin fines de lucro Instituto Nacional de
Educación Física
Ayudas y donaciones a personas Instituto
Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia
ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL EN EL AREA
DE EDUCACIÓN (ASFL).
ORGANIZACIÓN NO
14
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
GUBERNAMENTAL EN EL ÁREA
DE EDUCACIÓN (ASFL).
14.01.00.0002
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA GENERAL
422,100,000
157,052,923
37.21%
1.47%
2.4.1.2
Ayudas y donaciones a personas
422,100,000
157,052,923
37.21%
1.47%
14.02.00.0002
SERVICIOS DE ENSEÑANZA
TECNICO PROFESIONAL
189,000,000
150,090,000
79.41%
1.40%
2.4.1.2
Ayudas y donaciones a personas
189,000,000
150,090,000
79.41%
1.40%
14.03.00.0002
SERVICIOS DE ENSEÑANZA
EN ARTES
18,900,000
-
0.00%
0.00%
2.4.1.2
Ayudas y donaciones a personas
18,900,000
-
0.00%
0.00%
98.00.00.0000
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES Y
TRANSFERENCIAS
7,553,948,612
2,954,359,001
39.11%
27.58%
2.4.1.1
Prestaciones a la seguridad social
6,949,825,612
2,653,742,193
38.18%
24.78%
Apropiación para los pensionados y carga
fija de los jubilados del Sistema de
Educación Preuniversitaria.
17,373,000
8,538,298
49.15%
0.08%
ASFL
2.4.1.6
2033
2.4.1.5
9992
2.4.1.6
11.00.00.0001
2047
2.4.9.1
2247
2.4.9.1
2248
Transferencias corrientes a
asociaciones sin fines de lucro
SEGURO MÉDICO DE LOS
MAESTROS
Transferencias corrientes a empresas
del sector privado
ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL EN EL
AREA DE EDUCACIÓN
Transferencias corrientes a
asociaciones sin fines de lucro
I. Subtotal Transferencias
Corrientes al Sector Privado
DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN TÉCNICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DISTRITALES DE
EDUCACIÓN
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS REGIONALES DE
0.00%
230,000,000
115,000,000
50.00%
1.07%
0.00%
356,750,000
177,078,510
49.64%
1.65%
9,543,591,240
3,468,287,508
36.34%
32.38%
799,432,947
392,465,373
49.09%
3.66%
28,010,020
4,630,000
16.53%
0.04%
0.00%
523,719,359
230,418,703
44.00%
2.15%
0.00%
Bono Escolar Estudiante Progreso
(BEEP) para el Nivel Medio.
Bono Escolar Estudiante Progreso
(BEEP) para el Nivel Medio.
Bono Escolar Estudiante Progreso
(BEEP) para el Nivel Medio.
SEMMA
ASFL
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Distritos Sector
Público
Gastos Operativos Regionales Sector
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
13.00.00.0002
EDUCACIÓN
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
EDUCACIÓN INICIAL
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
ENSEÑANZA BÁSICA
2047
POLITÉCNICO EDUCATIVO
2.4.9.1
12.00.00.0002
2047
2.4.9.1
2249
2.4.9.1
2.4.9.1
2249
2.4.9.1
13.00.00.0003
2047
2.4.9.1
14.01.00.0002
2047
2.4.9.1
2249
2.4.9.1
14.02.00.0002
2047
2.4.9.1
2062
2.4.9.1
2181
2.4.9.1
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
EDUCACIÓN ESPECIAL
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA GENERAL
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
SERVICIOS DE ENSEÑANZA
TÉCNICO PROFESIONAL
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
CENTRO INFANTIL
HAINAMOSA
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
SAN CRISTÓBAL
Transferencias corrientes destinadas
Público
247,703,568
157,416,670
63.55%
1.47%
244,646,889
85,295,254
34.86%
0.80%
484,679
-
0.00%
0.00%
244,162,210
85,295,254
34.93%
0.80%
2,883,372,125
860,096,333
29.83%
8.03%
3,800,740
-
0.00%
0.00%
2,879,571,385
860,096,333
29.87%
8.03%
26,505,907
-
0.00%
0.00%
0.00%
26,505,907
-
0.00%
0.00%
1,013,240,397
133,514,899
13.18%
1.25%
29,338,253
28,310,906
96.50%
0.26%
983,902,144
105,203,993
10.69%
0.98%
411,915,443
154,298,298
37.46%
1.44%
285,873,725
91,277,441
31.93%
0.85%
28,600,000
14,299,998
50.00%
0.13%
44,000,000
22,000,000
50.00%
0.21%
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos del Centro en Cuestión
Gastos Operativos del Centro en Cuestión
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
2181
2.4.9.1
14.03.00.0002
2047
2.4.9.1
2249
2.4.9.1
15.00.00.0003
2249
2.4.9.1
15.00.00.0004
2047
2.4.9.1
2249
2.4.9.1
15.00.00.0005
2249
2.4.9.1
98.00.00.0000
2128
2.4.9.1
99.00.00.0000
a otras instituciones públicas
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
DAJABÓN
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
SERVICIOS DE ENSEÑANZA
EN ARTES
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
EDUCACIÓN BÁSICA DE
ADULTOS
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
EDUCACIÓN LABORAL
POLITÉCNICO EDUCATIVO
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
EDUCACIÓN MEDIA DE
ADULTOS
JUNTAS DE CENTROS
EDUCATIVOS
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES Y
TRANSFERENCIAS
INSTITUTO PANAMERICANO
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Transferencias corrientes destinadas
a otras instituciones públicas
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
53,441,718
26,720,859
50.00%
0.25%
6,685,023
-
0.00%
0.00%
5,528,375
-
0.00%
0.00%
1,156,648
-
0.00%
0.00%
74,466,000
26,522,928
35.62%
0.25%
74,466,000
26,522,928
35.62%
0.25%
70,004,508
-
0.00%
0.00%
8,580,000
-
0.00%
0.00%
61,424,508
-
0.00%
0.00%
61,401,200
-
0.00%
0.00%
61,401,200
-
0.00%
0.00%
9,409,779
4,704,888
50.00%
0.04%
9,409,779
4,704,888
50.00%
0.04%
11,152,776,488
5,584,957,790
50.08%
52.15%
Gastos Operativos del Centro en Cuestión
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Politécnicos Sector
Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Gastos Operativos Centros del Nivel y/o
Modalidad Sector Público
Para Gastos Operativas de la Instancia en
cuestión. Aprobado por Decreto.
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
5170
2.4.2.2
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Transferencias corrientes a
instituciones descentralizadas y
autónomas
II. Subtotal Transferencias
Corrientes al Sector Público
III. Total General Transferencias
Corrientes MINERD 2014
11,152,776,488
5,584,957,790
50.08%
52.15%
16,753,856,705
7,241,855,762
43.23%
67.62%
26,297,447,945
10,710,143,270
40.73%
100.00%
Gastos para los programas de
alimentación en los niveles y modalidades
beneficiados, así como para los programas
de apoyo a la vulnerabilidad.
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo
Educativo.
El concepto 4 está constituido por las transferencias corrientes que se realizan al sector privado y al sector público.
Dentro de las transferencias corrientes al sector privado se encuentran las ayudas y donaciones para personas, como por ejemplo, el Bono Escolar
Estudiando Progreso, el cual es un incentivo para beneficiar a los estudiantes del Nivel Medio, pertenecientes a familias que viven en situaciones de
extrema pobreza y que busca reducir la deserción. En esta categoría también se encuentra el Programa de Reducción de la Repitencia y Sobreedad, las
asociaciones sin fines de lucro y el Seguro Médico para Maestros.
Las transferencias corrientes al sector privado presentaron una asignación presupuestaria de 9,543.59 millones de pesos, de los cuales se ejecutó el
36.34%.
Por otra parte, las transferencias al sector público están compuestas por los politécnicos, las juntas y otras instituciones descentralizadas del Ministerio de
Educación.
Para el primer semestre de 2015, estas transferencias presentaron un presupuesto de 16,753.86 millones de pesos y una ejecución del 67.62%.
1 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
El Objeto 6, relacionado a los bienes, muebles, Inmuebles e Intangibles, presenta un peso de 3.82% en
el presupuesto del año 2015. Esta participación está influenciada principalmente por las cuentas de
mobiliario y equipo con un peso de 33.64% dentro del objeto edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de
valor con 24.91% y mobiliario y equipo educacional y recreativo con 16.35%.
Los bienes, muebles, inmuebles e intangibles registraron un devengado ascendente a 54.18%. Este es el
objeto con mayor ejecución al cierre del semestre. Para el año 2014, presentó una ejecución de 60.11%.
Finalmente, el objeto 7, relacionado a las obras, cuenta una ponderación de 21.14% del total de
recursos programados. Esto tiene su explicación en la activa participación de la cuenta obras en
edificaciones, la cual es responsable del 99.64% de los recursos destinados a este objeto.
Este objeto presenta una ejecución de 44.36% al primer semestre del año 2015. Mientras que en el
primer semestre del año 2014 se había ejecutado tan solo el 22.62%.
Este avance se debe a que se han implementado estrategias para superar las trabas que provocaban
retrasos en la ejecución de las obras.
Gráfico 2. El peso de concepto del gasto de la ejecución en función del devengado. Por todas
las fuentes de financiamiento.
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
REMUNERACIONES CONTRATACIÓN DE
Y CONTRIBUCIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
OBRAS
FONDO GENERAL
24.04%
1.61%
1.25%
8.97%
0.00%
1.99%
6.19%
CRÉDITO INTERNO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
CRÉDITO EXTERNO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.25%
DONACIÓN EXTERNA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.39%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Los conceptos relacionados con las remuneraciones y contribuciones, la contratación de servicios, la
adquisición de materiales y suministros, así como las transferencias corrientes han sido financiados con
financiamiento interno.
Por otra parte, los conceptos vinculados a la compra de bienes, muebles, inmuebles e intangibles y la
contratación de obras recibieron financiamiento externo.
En el caso de los bienes, muebles, inmuebles e intangibles, el 96.44% fue financiado con fondo general
y 3.56% con donación externa. Mientras que, los gastos del concepto de obras fueron financiados en un
66.01% por fondo general, 5.89% con crédito interno, 23.99% con crédito externo y 4.11% con
donación externa.
19
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
Gráfico 3. El peso de concepto del gasto en función de lo presupuestado y lo ejecutado
(devengado).
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
REMUNERACIO
NES Y
CONTRATACIÓN
CONTRIBUCION DE SERVICIOS
ES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES
TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
OBRAS
PROGRAMADO 2015
45.67%
4.90%
2.40%
22.03%
0.04%
3.82%
21.14%
EJECUTADO 2015
50.81%
3.40%
2.63%
18.96%
0.00%
4.37%
19.82%
PROGRAMADO 2014
44.44%
4.14%
2.62%
21.81%
0.00%
3.65%
23.34%
EJECUTADO 2014
49.20%
4.77%
1.22%
25.52%
0.00%
5.67%
13.63%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Al comparar la participación de los conceptos del gasto en la ejecución con respecto al programado del
año 2015 con relación al 2014, las remuneraciones y contribuciones tienen un incremento de 1.61%.
En el año 2015 este concepto presentó un peso de 45.67% con respecto al programado, mientras que
en el año 2014 esta cifra ascendió a 44.44%.
La participación del concepto 2, relacionado a la contratación de servicios, exhibió, en el ejecutado,
una participación de 3.40% en el año 2015, es decir, una reducción de -1.37% con respecto al año
anterior.
En el año 2015 este concepto exhibió un peso de 4.90% con relación al programado, mientras que en el
año 2014 esta cifra ascendió a 4.14%.
El concepto de materiales y suministros, por su parte, presentó una diferencia de 1.41% en el peso de
la ejecución con respecto al programado en el año 2014, o sea, en el año 2015 este concepto presentó
una participación de 2.63% en el ejecutado, mientras que el programado mostró un peso de 2.40%.
Por otra parte, el concepto de transferencias corrientes presenta un decrecimiento de -6.56% en el peso
de la ejecución con respecto al año 2014.
En el 2015 este concepto presentó un peso de 22.03% con respecto al programado, mientras que esta
cifra era de un 21.81% en el año 2014.
Las transferencias de capital tienen una participación del 0.04% en el presupuesto del año 2015. Este
concepto no presentó ejecución en el primer semestre y no fueron programados recursos para el mismo
en el año 2014.
En el caso del concepto referente a los bienes muebles, inmuebles e intangibles muestra una reducción
de -1.30%.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
En el presente año este concepto presentó un peso de 3.82% con respecto al programado, mientras que
en el año 2014 esta cifra ascendió a 3.65%.
Por último, el concepto de obras exhibió una diferencia de 6.19% en el peso de la ejecución con
respecto al programado en el año 2014. Este concepto presentó una participación de 19.82% en el
ejecutado, mientras que el programado mostró un peso de 21.14%.
Gráfico 4. Ejecución del presupuesto total por concepto del gasto como % del total ejecutado
en función del devengado 2014-2015.
EJECUTADO 2015
EJECUTADO 2014
50.81% 49.20%
25.52%
18.96%
3.40% 4.77%
REMUNERACIONES CONTRATACIÓN
Y
DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES
2.63% 1.22%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
0.00% 0.00%
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
DE CAPITAL
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Tabla 10. Variaciones absolutas (RD$) y porcentuales entre el presupuesto 2014-2015 por
concepto del gasto (todas las fuentes de financiamiento-devengado).
OBJETO DEL GASTO
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
REMUNERACIONES Y
5,996,786,733.24
CONTRIBUCIONES
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1,330,430,485.45
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS
497,291,388.92
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,508,585,982.46
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
48,352,436.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
2.6
569,509,239.95
INTANGIBLES
2.7 OBRAS
-248,636,133.14
TOTAL
15,702,320,133.12
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
2.1
12.36%
29.43%
17.41%
31.54%
14.28%
-0.98%
14.38%
y organizados en la
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
Las variaciones absolutas totales del devengado en el año 2015 con relación al 2014 (ver tabla 10),
reflejan un aumento de 14.38%, destacándose el incremento de los conceptos del gasto de las
transferencias corrientes (31.54%) y las contrataciones de servicios (29.43%).
Gráfico 5. Montos ejecutados por concepto de gasto en función del devengado. Enero a junio
2014-2015.
PRESUPUESTO EJECUTADO 2015
PRESUPUESTO EJECUTADO 2014
11,194,892,201.34
5,764,420,447.74
OBRAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,468,599,136.37
2,396,609,423.77
10,710,143,270.14
10,795,559,904.36
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,486,902,411.79
515,482,770.56
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1,919,363,517.60
2,019,771,794.03
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
28,694,547,397.12
20,813,167,733.62
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
1.5 Análisis presupuestario por programa
Con miras al ejercicio 2015, la estructura programática presentó modificaciones con respecto al
2014.
01
0001
0002
0003
0004
0007
0008
0009
0010
0011
02
0051
11
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
12
0001
0002
0003
13
0001
0002
0003
14
00
0001
0051
01
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015
ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A DOCENTES
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
EQUIPAMIENTO
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
MAGISTERIAL
PROYECTOS CENTRALES
CONSTRUCCIÓN DE 79 AULAS PARA EL NIVEL BÁSICO Y MEDIO A
NIVEL NACIONAL
SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
EDUCATIVO
DESARROLLO CURRICULAR Y MATERIAL DE APOYO ESCOLAR
APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
SUPERVISIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ESCOLARES
COORDINACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS
CERTIFICACIÓN DOCENTE
FORMACIÓN SUPERIOR EN EDUCACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
DIRECCION Y COORDINACIÓN
EDUCACION INICIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ENSEÑANZA BÁSICA
EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA
DEL ESTE
ENSEÑANZA MEDIA GENERAL
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
0001
0002
02
0001
0002
03
0001
0002
15
0001
0002
0003
0004
0005
17
00
01
02
03
98
0000
2033
2128
9992
99
5170
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL
ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL
ENSEÑANZA EN ARTES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN ARTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
EDUCACIÓN LABORAL
EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PLANTELES ESCOLARES
OBRAS DE ARRASTRE
CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES
(FASE 2)
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES
(FASE 3).
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE
EDUCACIÓN
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.


Se incluye la actividad 0011.Gestión y Coordinación de los Servicios de Bienestar Magisterial del
Programa 01. Actividades Centrales. Esta actividad hace referencia al Instituto Nacional de
Bienestar Magisterial (INABIMA).
Se agregan las actividades 0010. Formación Superior en Educación, 0011. Implementación de Políticas de
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, 0012. Formación y Capacitación Magisterial, y 0013.
Servicios de Educación Física, en el Programa 11. Servicios Técnicos Pedagógicos. Estas actividades están
conformadas por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU),
Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), el
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y el Instituto
Nacional de Educación Física (INEFI), respectivamente.
En la práctica, esta organización nos ayuda a tener un criterio más claro de los costos reales del gasto
directo a los niveles educativos y los gastos de gestión y/o administrativos (dentro y fuera de los
niveles). Por extensión, simplifica los cálculos tendientes al costo por estudiante.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
Tabla 11. Ejecución en función del devengado de los programas presupuestarios
PROGRAMÁTICA
01
02
11
12
13
14
15
17
98
99
ACTIVIDADES
CENTRALES
PROYECTOS
CENTRALES
SERVICIOS
TÉCNICOS
PEDAGÓGICOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
INICIAL
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN MEDIA
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
ADULTOS
CONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN
DE PLANTELES
ESCOLARES
ADMINISTRACIÓN
DE
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS,
PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL
EJECUTADO
2015
PARTICIPACIÓN
DE LA
EJECUCIÓN
RESPECTO AL
PROGRAMADO
2015
EJECUTADO
EN RELACIÓN
AL
PROGRAMADO
%
9,665,938,765
5,188,607,897
4.35%
53.68%
0.84%
1,000,000,000
548,133,751
0.46%
54.81%
4.87%
5,811,354,304
1,681,978,419
1.41%
28.94%
2.43%
2,902,011,611
531,851,905
0.45%
18.33%
31.09%
37,105,972,498
19,726,782,799
16.53%
53.16%
12.48%
14,902,017,568
7,738,727,118
6.48%
51.93%
4.90%
5,845,339,261
2,253,418,427
1.89%
38.55%
19.62%
23,414,456,215
10,260,925,940
8.60%
43.82%
6.34%
7,563,358,391
2,959,063,889
2.48%
39.12%
9.34%
11,152,776,488
5,584,957,790
4.68%
50.08%
100.00%
119,363,225,100
56,474,447,934
47.31%
47.31%
PORCENTAJE
DEL TOTAL
PROGRAMADO
2015
PRESUPUESTO
VIGENTE 2015
8.10%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
El Ministerio de Educación (MINERD), en el marco del presupuesto por resultados, según la
Estructura Programática 2015, muestra la ejecución presupuestaria en 10 programas.
El Programa 01 que incluye las Actividades Centrales del Ministerio cuenta con el 8.10% de los
recursos programados y una ejecución que alcanzó el 53.88%, impulsada básicamente por los sueldos
del personal administrativo.
En el mismo orden, el Programa 02 Proyectos Centrales tiene un peso de 0.84% en el presupuesto y
alcanzó una ejecución de 54.81% del total.
Mientras que el Programa 11 Servicios Técnicos Pedagógicos presenta una ponderación de 4.87% y
registró una ejecución de 28.94% durante el semestre.
En tanto que el Programa 12 Servicios de Educación Inicial presenta un peso de 2.43% dentro de
los recursos programados, con una ejecución de 18.33% con respecto a lo programado.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
De igual manera se destaca el Programa 13 Servicios de Educación Básica, el cual presenta la mayor
participación dentro de los recursos programados en el año 2015 (31.09%), con una ejecución de
53.16%, determinado básicamente por los sueldos fijos para los docentes.
Por otra parte, el Programa 14 Servicios de Educación Media tiene un peso de 12.48% del total de
recursos programados, registró una importante ejecución de 51.93%, por la ampliación de programas y
el reforzamiento de servicio en esta área.
El Programa 15 Servicios de Educación de Adultos tiene una participación de 4.90%21, obtuvo una
ejecución de 38.55% en el período bajo análisis.
Con respecto al Programa 17 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Aulas presenta un
peso de 19.62% del presupuesto. Esto se debe principalmente al esfuerzo en el que se ha embarcado el
Ministerio para incrementar la oferta educativa. Este programa muestra una ejecución de 43.82% en el
1er semestre.
El Programa 98 Administración de las Contribuciones Especiales incluye instituciones receptoras
como las juntas descentralizadas, el SEMMA, los politécnicos, entre otros. Este muestra un peso de
6.34% en el presupuesto y una ejecución de 39.12%, al 30 de junio del año 2015.
Por último, el Programa 99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias está constituido
por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (contiene los programas de apoyo a la Vulnerabilidad:
Alimentación Escolar, Salud y Dotación de uniforme escolar y mochilas, entre otros). Este programa
tiene un nivel de participación de 9.34% de los recursos aprobados y tuvo una ejecución de 50.08%.
21
Incluye asignación a programas de alfabetización y a proyectos vinculados al área laboral.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
Tabla 12. Peso de los programas presupuestarios en lo programado anual y lo ejecutado.
Comparativo 2014-2015.
PROGRAMÁTICA
01
02
11
12
13
14
15
17
98
99
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS TÉCNICOS
PEDAGÓGICOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
ADULTOS
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
PLANTELES ESCOLARES
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS,
PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
(BIENESTAR ESTUDIANTIL)
PORCENTAJE
DEL TOTAL
PROGRAMADO
EN 2014
8.14%
0.09%
PORCENTAJE
DEL
EJECUTADO EN
2014
49.69%
37.22%
PORCENTAJE
DEL TOTAL
PROGRAMADO
EN 2015
8.10%
0.84%
PORCENTAJE
DEL
EJECUTADO EN
2015
53.68%
54.81%
1.61%
31.46%
4.87%
28.94%
1.93%
13.44%
2.43%
18.33%
33.03%
42.28%
31.09%
53.16%
12.23%
41.66%
12.48%
51.93%
4.41%
45.42%
4.90%
38.55%
22.79%
21.95%
19.62%
43.82%
8.12%
51.74%
6.34%
39.12%
7.64%
47.63%
9.34%
50.08%
100.00%
38.75%
100.00%
47.31%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
En términos absolutos y relativos, la mayoría de los programas presentan aumentos positivos, excepto
los Servicios Técnicos Pedagógicos, Servicios de Educación de Adultos y Administración de
Contribuciones Especiales.
En los dos primeros casos, el decrecimiento es fruto de la subejecución dentro de los renglones
relacionados con la adquisición de bienes y servicios para los programas y (conceptos 2, 3 y 6), no así la
parte de inversión en capital humano y/o personal (conceptos 1 y 4).
Mientras que para las contribuciones especiales, el descenso se debe a que en el año 2015 los institutos,
en su mayoría, pasaron a ser unidades ejecutoras y formaron a ser parte de los programas 01 y 11. De
igual manera, el monto de las transferencias a las juntas fue distribuido en los niveles educativos
correspondientes.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
Gráfico 6. Montos ejecutados por programas presupuestarios en función del devengado 20142015. En millones de RD$22
EJECUTADO 2014
EJECUTADO 2015
ADMINISTRACION DE ACTICOS, PASIVOS
Y TRANSFERENCIAS
3,971,534,334.00
5,584,957,790
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
4,587,105,492.31
2,959,063,889
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
REHABILITACION DE PLANTELES…
SERVICIOS DE EDUCACION ADULTOS
SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA
5,462,204,456.72
10,260,925,940
2,184,583,718.57
2,253,418,427
5,561,088,701.30
7,738,727,118
15,244,252,399.62
19,726,782,799
SERVICIOS DE EDUCACION BASICA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
283,385,529.33
531,851,905
SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS
554,317,751.41
1,681,978,419
PROYECTOS CENTRALES
ACTIVIDADES CENTRALES
38,465,436.41
548,133,751
4,418,074,254.41
5,188,607,897
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30.06.15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
22 Tanto para el período 2015 como para el 2014 el monto calculado es igual al monto de lo devengado por programas.
2 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
1.6 Evaluación por fuentes de financiamiento externas
Tabla 13. Distribución de los proyectos por organismo financiador (en millones de RD$)
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
FUENTE INTERNA
GOBIERNO
DOMINICANO
BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
FUENTE EXTERNA
BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
AGENCIA
FRANCESA PARA EL
DESARROLLO
UNIÓN EUROPEA
GOBIERNO
VENEZOLANO
TOTAL
PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN,AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
PLANTELES ESCOLARES
DIAGNOSTICO DEL
DESEMPEÑO Y LA
EFECTIVIDAD DE LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA
CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS
DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324
AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA
CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE LOS
CENTROS DE FORMACIÓN
HOTELERA, PASTELERÍA
CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS
PARA NIVEL BÁSICO Y MEDIO
APOYO A ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PRESUPUESTADO
AÑO 2015
EJECUTADO
1ER
SEMESTRE
2015
%
21,546,586,425.00
10,229,211,757.75
47.47%
55,130,209.00
0.00
0.00%
1,867,869,790.00
31,714,182.08
1.70%
92,000,000.00
0.00
0.00%
1,000,000,000.00
548,133,750.54
54.81%
2,300,000,000.00
0.00
0.00%
26,861,586,424.00
10,809,059,690.37
40.24%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo
Educativo.
29
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
Desde el período 2015 (ver tabla 11), el Ministerio de Educación viene ejecutando 4 proyectos de
préstamos con erogaciones de efectivo:




Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares23
Diagnóstico del Desempeño y la Efectividad de las Escuelas de Educación Básica
Construcción de 176 Aulas de Educación Básica y 324 Aulas de Educación Media
Construcción y Equipamiento de los Centros de Formación Hotelera, Pastelería
Además de los proyectos antes mencionados, se está ejecutando un proyecto de donación en efectivo:

Construcción de 1,340 aulas para los niveles Básico y Medio
El total de los préstamos con erogación de efectivo asciende a RD$9,327,000,000 -no incluye
contrapartida-, monto que, como porcentaje de los recursos programados para el 2015, asciende a
7.81%. De este renglón, un 17.26% pertenece al financiamiento con el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, el 0.99% a la Agencia Francesa para el Desarrollo, 57.09% de los Bonos Globales y
24.66% del Gobierno venezolano. Por otra parte, la donación vía Unión Europea (PAPSE) y la
donación vía BID (Fortalecimiento Institucional) tienen un peso de 1.26% con respecto al presupuesto
vigente.
Tabla 14. Distribución de los recursos por organismo financiador (en millones de RD$)
Presupuesto
Vigente
Participación
Ejecutado a la
fecha
% de
Ejecución
Peso
total
ejecutado
1,610,000,000
1.35%
0.00
0.00%
0.00%
92,000,000
0.08%
0.00
0.00%
0.00%
5,325,000,000
2,300,000,000
9,327,000,000
4.46%
1.93%
7.81%
2,685,412,271
0.00
2,685,412,271
50.43%
0.00%
28.79%
4.76%
0.00%
4.76%
1,500,000,000
1.26%
548,133,751
36.54%
0.97%
Total de Crédito Externo
10,827,000,000
9.07%
3,233,546,021
29.87%
5.73%
Fondo General y
Contrapartida (Fondo 100)
108,536,225,100
90.93%
53,240,901,913
49.05%
94.27%
Presupuesto Total
119,363,225,100
100.00%
56,474,447,934
47.31%
100.00%
Préstamos y Bonos (Fondo
60)
BID (Préstamo Apoyo al Plan
Decenal)
Agencia Francesa para el
Desarrollo (Proyecto
INFOTEP Pastelería)
Bonos Globales
Venezuela
Total Préstamos y Bonos
Donaciones (Fondo 70)
Total Donaciones (Unión
Europea , BID y Otros
Bancos)
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Del monto total de recursos externos ascendentes a RD$10,827.00 millones, el 86.15% proviene de
préstamos y Bonos Globales (Fondo 60) y el 13.85% de donaciones de la Unión Europea y el BID
23
Ver detalle en anexo 9.
30
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
(Fondo 70). De estos recursos se ejecutaron RD$ 3,233.55 millones (29.87%), para financiar el
proyecto de Construcción de 1,340 aulas de los niveles Básico y Medio de la Unión Europea, además se financió la
construcción y ampliación de aulas en distintas provincias del país con los Bonos Globales.
Dentro de los recursos externos, el organismo financiador con más peso en el Presupuesto 2015
corresponde a los Bonos Globales con 49.18%, seguido por el Gobierno venezolano con 21.24%, el
Banco Interamericano de Desarrollo con 14.92%, la Unión Europea con 9.24%, otros bancos con
4.57%, y la Agencia Francesa para el Desarrollo 0.85%.
Gráfico 7: Participación de los recursos externos según fuente de financiamiento.
AGENCIA
FRANCESA PARA EL
DESARROLLO
0.85%
BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
(BID)
14.92%
VENEZUELA
21.24%
UNIÓN
EUROPEA
9.24%
OTROS
BANCOS
4.57%
BONOS GLOBALES
EXTERNOS
49.18%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y organizados en la
Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
En el gráfico 7 se aprecia el nivel de participación de cada uno de los tipos de financiamientos externos
dentro del total de recursos presupuestados. Los recursos externos, sin cuantificar las contrapartidas
enlazadas a los préstamos, representan el 9.07% del presupuesto total, mientras que incluyendo la
contrapartida se eleva a 9.33%.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
Gráfico 8. Participación de los recursos externos (con y sin contrapartida) con relación al
presupuesto programado en 2015.
CON CONTRAPARTIDA
SIN CONTRAPARTIDA
9.33%
8.07%
9.07%
7.81%
1.26%
CRÉDITO EXTERNO
1.26%
DONACIÓN EXTERNA
TOTAL DE RECURSOS
EXTERNOS % DEL TOTAL DE
LOS RECURSOS
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 30-06-15 y organizados en la Oficina de Planificación y
Desarrollo Educativo.
En términos generales, los recursos externos pasaron de RD$7,096,456,483 en el año 2014 a
RD$10,827,000,000 en el año 2015. En términos absolutos, la magnitud del incremento es de
RD$3,730,543,517 /US$ 81,098,772.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
Gráfico 9. Ejecución de los proyectos en función del devengado
54.81%
CONSTRUCCIÓN DE
176 AULAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
Y 324 AULAS DE
EDUCACIÓN MEDIA
CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE
LOS CENTROS DE
FORMACIÓN
HOTELERA,
PASTELERIA
0.00%
APOYO A
ADMINISTRACION
DE
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
0.00%
CONSTRUCCIÓN,AM
PLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN
DE PLANTELES
ESCOLARES
1.70%
CONSTRUCCIÓN DE
1340 AULAS PARA
NIVEL BASICO Y
MEDIO
0.00%
DIAGNOSTICO DEL
DESEMPEÑO Y LA
EFECTIVIDAD DE
LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
47.47%
Fuentes: Datos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado, organizados por la Oficina de
Planificación y Desarrollo Educativo.
El gráfico 8 muestra los niveles de ejecución de los proyectos, evidenciándose que los de mayor
ejecución son el proyecto de la Unión Europea (54.81%), los proyectos contenidos en el programa 17 (47.47%),
mismos que son financiados por el Gobierno dominicano, Bonos Globales y otros bancos, y el proyecto de
construcción del BID (1.370%). El resto de los proyectos no presentaron ejecución en el primer
semestre 2015.
Para el primer semestre del 2014 los proyectos tuvieron una ejecución global de 8.44%%.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
1.7 Evaluación de la inversión en Políticas Educativas 2015
Las Políticas Educativas son las grandes orientaciones pedagógicas, institucionales y estratégicas
dirigidas al logro de una educación con calidad y equidad en beneficio de las personas de todas las
situaciones y condiciones de la sociedad dominicana.
En el gráfico 9 se presenta la inversión por política educativa en el año 2015.
Gráfico 10. Inversión por política educativa en función del devengado24
Inversión en Políticas Educativas 1er Semestre 2015
Política 10 Plan Decenal/Financiamiento
2,389,520,006
Política 9 Plan Decenal/Reorganización del
Sistema
1,822,225,272
Política 8 Plan Decenal/Participación
Comunitaria
1,901,204,621
Política 7 Plan Decenal/Apoyo a la
Vulnerabilidad
5,584,957,790
29,274,334,212
Política 6 Plan Decenal/Recursos Humanos
Política 5 Plan Decenal/Cumplimiento del
Horario Escolar y Calendario Escolar
Política 4 Plan Decenal/Evaluación y Mejora
Continua de los Aprendizajes
10,793,077,502
49,199,847
Política 3 Plan Decenal/Aprendizajes y
Desarrollo Humano
1,379,979,086
Política 2 Plan Decenal/Niveles Educativos
(Media y Adultos)
1,827,152,367
Política 1 Plan Decenal/Niveles Educativos
(Inicial y Básica)
1,452,797,232
Fuentes: Datos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado, organizados por la Oficina de
Planificación y Desarrollo Educativo.
La Política 1, relacionada con los niveles Inicial y Básico, presentó una inversión de 1,452.8 millones.
Esta política tiene una participación de 2.57% con respecto a la inversión total. Aclarar que esta cifra
no incluye gastos en servicios personales, de igual manera, no presenta la inversión realizada en la
construcción de las estancias infantiles porque se encuentra en la Política 5.
La Política 2, referente a los niveles Medio y Adultos, alcanzó una inversión de 1,827.2 millones. El
peso de esta política con respecto al ejecutado es de 3.24%. Al igual que la Política 1, no contempla
gastos de personal.
24
Todo el gasto de personal está contemplado en la Política 6.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
La Política 3, relacionada con el desarrollo curricular, presentó una inversión de 1,380.0 millones. Este
monto incluye la inversión en material didáctico de estudiantes y de aulas, servicios profesionales y
técnicos para actualización curricular, recursos tecnológicos, entre otros. Esta política tiene una
participación de 2.44% con respecto a la inversión total.
La Política 4, vinculada a la evaluación e investigación educativa, alcanzó una inversión de 49.2
millones. Este monto abarca el gasto en los estudios realizados por el Instituto Dominicano de
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) y la aplicación de evaluaciones
estandarizadas nacionales e internacionales. Esta política tiene una participación de 0.09% con respecto
a la inversión total.
La Política 5, relacionada con el cumplimiento del horario y calendario escolar, presentó una inversión
de 10,793.1millones. Este monto contempla la inversión realizada por el Ministerio de Educación en la
Supervisión Educativa y en el Plan Nacional de Edificaciones Escolares que abarca la adquisición de los
terrenos, la contratación de las obras y el equipamiento de las aulas.
Esta política tiene una participación de 19.11% con respecto a la inversión total.
La Política 6, referente al desarrollo de la carrera docente, alcanzó una inversión de 29,274.3 millones.
Esta política contempla todo el gasto en remuneraciones al personal docente y administrativo, así como
también la inversión en formación. Esta política tiene una participación de 51.84% con respecto a la
inversión que se presenta. Esto se debe principalmente a los esfuerzos del Ministerio en incrementar la
inversión en la formación docente y el aumento progresivo en el salario e incentivo a los docentes.
La Política 7, vinculada al apoyo a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, alcanzó una
inversión de 5,585.0 millones. Este monto contempla el gasto en suministro de los servicios de apoyo a
la nutrición, salud, útiles escolares, transporte y otros servicios sociales ofrecidos a los estudiantes en
todo el país. El peso de esta política con respecto al ejecutado es de 9.89%.
Se ha de destacar que el peso de las políticas 5, 6 y 7, en conjunto, asciende al 80.84% del total
ejecutado, quedando una participación de 19.16% al resto de las políticas.
La Política 8, relacionada con la participación comunitaria, presentó una inversión de 1,901.2 millones.
Esta incluye la inversión en las actividades de los organismos de participación y las transferencias a las
juntas descentralizadas y los organismos no gubernamentales. La misma presentó un peso de 3.37%
con respecto a la inversión total.
La Política 9, referente a la modernización institucional, presentó una inversión de 1,822.2 millones.
Esta política tiene una participación de 3.23% con respecto al total ejecutado.
La Política 10, vinculada al financiamiento, muestra una inversión de 2,389.5 millones. Esto representa
una participación de 4.23% con relación al ejecutado.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
1.8 Evaluación por distribución geográfica de los gastos
Tabla 15. Distribución del gasto del MINERD por provincia en 2015.25
PROVINCIAS
AZUA
BAORUCO
BARAHONA
DAJABON
DISTRITO NACIONAL
DUARTE
EL SEIBO
ELIAS PIÑA
ESPAILLAT
HATO MAYOR
HERMANAS MIRABAL
INDEPENDENCIA
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
LA VEGA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
MONSEÑOR NOUEL
MONTE CRISTI
MONTE PLATA
MULTIPROVINCIAL
PEDERNALES
PERAVIA
PUERTO PLATA
SAMANA
SAN CRISTOBAL
SAN JOSE DE OCOA
SAN JUAN
SAN PEDRO DE MACORIS
SANCHEZ RAMIREZ
SANTIAGO
SANTIAGO RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO
VALVERDE
TOTAL
PERSONAL
PERSONAL
PENSIONES Y
DOCENTE
ADMINISTRATIVO JUBILACIONES
653,229,905
103,038,587
82,793,014
492,382,805
77,667,033
62,406,599
621,860,107
98,090,406
78,817,079
218,665,943
34,491,730
27,714,611
1,355,052,241
213,742,003
171,744,831
963,237,317
151,938,255
122,084,614
209,439,532
33,036,383
26,545,218
222,356,507
35,073,869
28,182,368
520,369,585
82,081,586
65,953,757
337,379,099
53,217,199
42,760,799
443,175,279
69,905,181
56,169,837
227,892,354
35,947,078
28,884,004
337,071,552
53,168,687
42,721,819
329,690,423
52,004,409
41,786,305
895,576,969
141,265,709
113,509,067
487,154,505
76,842,336
61,743,943
544,050,707
85,816,978
68,955,199
281,097,991
44,339,580
35,627,502
812,846,817
128,216,095
103,023,511
65,199,972
10,284,454
8,263,710
344,145,133
54,284,453
43,618,354
753,182,692
118,804,849
95,461,437
273,409,315
43,126,791
34,653,008
1,300,616,416
205,155,454
164,845,413
242,347,064
38,227,122
30,716,052
1,001,065,603
157,905,179
126,879,125
611,095,961
96,392,501
77,452,787
744,571,375
117,446,525
94,370,004
1,767,165,270
278,747,515
223,977,712
218,050,849
34,394,707
27,636,651
3,211,406,151
506,557,875
407,026,674
453,016,784
71,457,551
57,417,189
20,937,802,221
3,302,668,081 2,653,742,193
FORMACIÓN
TRANSFERENCIAS
DOCENTE
24,258,977
112,777,633
18,285,604
61,942,688
23,093,998
112,366,683
8,120,590
32,934,437
50,322,531
259,956,231
35,771,713
123,001,027
7,777,949
46,932,932
8,257,646
40,160,312
19,324,948
94,699,852
12,529,236
44,640,475
16,458,186
40,879,475
8,463,231
31,115,378
12,517,815
103,579,600
12,243,702
71,730,958
33,259,012
170,848,525
18,091,441
64,458,751
20,204,393
78,350,480
10,439,127
47,368,056
30,186,665
109,107,283
2,421,329
14,060,944
12,780,507
86,581,571
27,970,921
134,255,825
10,153,593
51,276,112
48,300,949
298,643,971
9,000,035
28,969,976
37,176,540
128,075,456
22,694,251
132,992,758
27,651,123
74,561,277
65,627,158
372,419,608
8,097,747
25,263,366
119,261,885
816,413,046
16,823,669
70,318,820
777,566,472
3,880,683,507
ALIMENTACIÓN
162,306,026
89,145,970
161,714,600
47,398,207
374,120,841
177,019,214
67,544,402
57,797,459
136,289,052
64,245,169
58,832,456
44,780,274
149,068,506
103,232,941
245,879,830
92,767,009
112,759,549
68,170,618
157,023,775
20,236,069
124,605,477
193,216,766
73,794,970
429,799,021
41,692,679
184,322,173
191,398,999
107,306,247
535,974,600
36,358,243
1,174,956,008
101,200,637
5,584,957,790
INFRAESTRUCTURA
187,233,938
127,912,464
300,771,157
158,597,075
427,859,869
295,759,892
96,969,432
122,803,254
411,602,754
91,093,188
93,933,742
67,550,272
199,202,357
159,626,065
550,539,614
206,871,708
269,005,995
213,253,225
505,373,901
335,383,430
14,654,622
246,016,938
273,552,933
114,892,344
602,891,467
66,858,206
310,632,860
280,811,176
117,628,502
995,854,163
80,047,381
3,016,184,873
253,523,403
11,194,892,201
TERRENO
17,952,897
12,264,866
28,839,395
15,207,056
41,025,276
28,358,891
9,297,899
11,774,971
39,466,465
8,734,456
9,006,822
6,477,047
19,100,487
15,305,720
52,788,404
19,835,861
25,793,597
20,447,752
48,457,697
32,158,187
1,405,156
23,589,295
26,229,580
11,016,434
57,808,153
6,410,689
29,784,983
26,925,535
11,278,790
95,487,319
7,675,331
289,206,410
24,309,051
1,073,420,471
EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO
29,422,748
16,160,333
29,315,535
8,592,321
67,820,423
32,089,947
12,244,413
10,477,492
24,706,405
11,646,329
10,665,116
8,117,744
27,023,058
18,714,012
44,572,962
16,816,753
20,440,990
12,357,933
28,465,185
3,668,384
22,588,413
35,026,231
13,377,512
77,913,733
7,558,026
33,413,824
34,696,707
19,452,418
97,161,185
6,591,003
212,995,388
18,345,597
1,012,438,118
6,216,778
3,414,542
6,194,125
1,815,485
14,329,882
6,780,334
2,587,141
2,213,805
5,220,255
2,460,771
2,253,449
1,715,211
5,709,744
3,954,112
9,417,890
3,553,238
4,319,008
2,611,127
6,014,453
775,098
4,772,741
7,400,746
2,826,555
16,462,513
1,596,947
7,060,058
7,331,121
4,110,132
20,529,337
1,392,623
45,004,124
3,876,269
213,919,614
TEXTOS
26,914,057
14,782,444
26,815,985
7,859,709
62,037,806
29,353,841
11,200,409
9,584,143
22,599,847
10,653,321
9,755,769
7,425,595
24,718,973
17,118,387
40,772,508
15,382,895
18,698,116
11,304,250
26,038,139
3,355,604
20,662,442
32,039,766
12,236,896
71,270,523
6,913,601
30,564,839
31,738,339
17,793,834
88,876,867
6,029,030
194,834,622
16,781,384
926,113,941
Otros Gastos
Administrativos
142,872,328
78,472,085
142,351,715
41,722,987
329,325,513
155,823,833
59,456,979
50,877,085
119,970,494
56,552,779
51,788,156
39,418,512
131,219,801
90,872,354
216,439,429
81,659,559
99,258,294
60,008,215
17,813,105
138,222,546
109,685,850
170,081,972
64,959,135
378,337,071
36,700,610
162,252,373
168,481,855
94,457,943
471,799,725
32,004,892
1,034,272,746
89,083,387
4,916,243,326
TOTAL
1,549,016,889
1,054,837,433
1,630,230,785
603,120,150
3,367,337,447
2,121,218,878
583,032,688
599,558,911
1,542,285,001
735,912,820
862,823,466
507,786,700
1,105,102,399
916,279,387
2,514,869,919
1,145,177,999
1,347,653,306
807,025,376
1,972,566,624
367,541,617
282,547,887
1,093,331,175
1,867,223,718
705,722,666
3,652,044,686
516,991,009
2,209,133,013
1,682,011,989
1,430,628,169
5,013,620,459
483,541,822
11,028,119,802
1,176,153,743
56,474,447,934
Matrícula
Proyectada
67,181
36,899
66,936
19,619
154,854
73,271
27,958
23,923
56,412
26,592
24,352
18,535
61,702
42,730
101,773
38,398
46,673
28,217
64,994
8,376
51,576
79,975
30,545
177,900
17,257
76,294
79,223
44,416
221,848
15,049
486,331
41,888
2,311,694
Fuente: Datos Organizados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
25
Datos de personal docente y administrativo no incluyen las contribuciones a la Seguridad Social. Además, los datos de personal son estimados a partir de la población docente por provincias. Mientras que los
datos de relacionados a la alimentación, la infraestructura y la dotación de equipos y material didáctico fueron estimados a partir de la matrícula estudiantil proyectada a 2015.
Gastos administrativos de Santo Domingo ascienden a 1,034 millones porque incluyen los gastos de la sede central.
36
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
El monto de las principales intervenciones dirigidas a los centros educativos -personal, transferencias,
alimentación, infraestructura26, terreno, equipamiento, mantenimiento y textos- alcanzó los
RD$51,558.2 millones en el 1er semestre del año 201527, es decir, 91.29% con relación al total
devengado. De esta cifra, 25.76% corresponde a gastos de capital (construcción, terrenos y
equipamiento) y 74.24% a gastos corrientes (sueldos, programa de alimentación, libros de texto y
transferencias a las juntas regionales, distritales y de centro).
Gráfico 11. Distribución del gasto por provincia, 1er semestre 2015.
VALVERDE
SANTO DOMINGO
SANTIAGO RODRIGUEZ
SANTIAGO
SANCHEZ RAMIREZ
SAN PEDRO DE MACORIS
SAN JUAN
SAN JOSE DE OCOA
SAN CRISTOBAL
SAMANA
PUERTO PLATA
PERAVIA
PEDERNALES
MONTE PLATA
MONTE CRISTI
MONSEÑOR NOUEL
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
LA VEGA
LA ROMANA
LA ALTAGRACIA
INDEPENDENCIA
HERMANAS MIRABAL
HATO MAYOR
ESPAILLAT
ELIAS PIÑA
EL SEIBO
DUARTE
DISTRITO NACIONAL
DAJABON
BARAHONA
BAORUCO
AZUA
1,176,153,743
11,028,119,802
483,541,822
5,013,620,459
1,430,628,169
1,682,011,989
2,209,133,013
516,991,009
3,652,044,686
705,722,666
1,867,223,718
1,093,331,175
282,547,887
1,972,566,624
807,025,376
1,347,653,306
1,145,177,999
2,514,869,919
916,279,387
1,105,102,399
507,786,700
862,823,466
735,912,820
1,542,285,001
599,558,911
583,032,688
2,121,218,878
3,367,337,447
603,120,150
1,630,230,785
1,054,837,433
1,549,016,889
Fuente: Datos organizados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Destacar que entre las provincias que presentan mayor inversión están: Santo Domingo con
RD$11,028.12 millones (19.66%), Santiago con RD$5,013.62 millones (8.94%), San Cristóbal con
RD$3,652.04 millones (6.51%) y Distrito Nacional con RD$3,367.34 millones (6.00%). Esto se debe
principalmente a que en estas provincias se concentra gran parte de la matrícula estudiantil. De igual
manera, debe tomarse a consideración que los costos por zona varían, siendo más altos en las áreas
metropolitanas, como es el caso de los terrenos.
26
Ver detalle en anexo 8.
27 Los RD$4,916.2 millones restantes pertenecen a otros gastos administrativos.
37
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
Por otra parte, las provincias que muestran menor inversión, en términos absolutos, son: Pedernales
con RD$282.55 millones (0.50%), Santiago Rodríguez con RD$483.54 millones (0.86%), e
Independencia con RD$507.79 millones (0.91%).
Gráfico 12. Costo estimado por alumno por provincia, 1er semestre 2015.
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Fuente: Datos Organizados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Sin embargo, al relacionar la inversión con la matrícula, Hermanas Mirabal, Pedernales, Sánchez
Ramírez y Santiago Rodríguez, son las provincias que presentan costos por alumno más altos,
ascendiendo a un promedio de RD$33,376.46 pesos por estudiante.
Para el año 2010, el 36.8% de los hogares de la provincia Hermanas Mirabal se consideraban hogares
en situación de pobreza e indigencia multidimensional, según indica el Sistema de Indicadores Sociales
de la República Dominicana (SISDOM). En el caso de la provincia Pedernales esta cifra ascendió a
74.6%. Mientras que en Sánchez Ramírez el 46.2% de los hogares de esta provincia se consideraban
pobres en 2010. Por último, esta cifra alcanzó el 48.3% para los hogares de la provincia Santiago
Rodríguez.
Por otra parte, entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante se encuentran: La
Altagracia, San Cristóbal, El Seibo y Peravia, con un promedio que alcanza los RD$20,122.92 por
estudiante.
Para el año 2010, 51.8% de los hogares de la provincia La Altagracia se registraron como pobres. En el
caso de San Cristóbal, la pobreza supera el 36%, El Seibo alcanza el 70.7%. Mientras que el índice en
Peravia fue de 46.7%.
El promedio general de la inversión por alumno para 2015 ascendió cerca de RD$26,333.15.
Se ha de destacar que el Ministerio de Educación ha ampliado los esfuerzos a las zonas con mayor
precariedad con el fin de minimizar las brechas geográficas de cobertura y calidad educativa,
proveyéndoles de programas de apoyo a la vulnerabilidad e iniciativas que contrarrestan los riesgos
sociales.
3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
1.9 Evaluación de la inversión por niveles educativos. Metodología UNESCO.
El Ministerio de Educación, a través de la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), determina el costo por estudiante. Esta metodología está
basada en la distribución de la carga financiera entre los diferentes agentes que financian la
educación y los costos en los distintos niveles de enseñanza.
Además de los documentos presupuestarios del Estado, el Cuestionario Sobre Estadísticas de
Financiamiento y de Gastos en Educación de la UNESCO, considera el desarrollo del sector privado de la
educación, la participación de las familias en los gastos de la educación pública y los diferentes
proyectos financiados por las agencias externas de cooperación.
Tabla 16. Gastos en establecimientos públicos programados en el 2015 (en millones de RD$)
Gastos en Establecimientos Públicos período 2015 (En millones de RD$)
Formulario de UNESCO
Inicial
Básica
Matricula
107,097
1,303,347
Proyectada
Peso del Nivel %
5.68%
69.19%
Media
Total
473,409
1,883,853
25.13%
100%
Presupuesto
Original
54,171.40
46,888.2
7,283.21
5,215.67
2,067.54
Media
Total
3,079.63
2,665.59
414.05
296.51
117.54
37,478.58
32,439.67
5,038.90
3,608.47
1,430.43
13,613.19
11,782.93
1,830.26
1,310.69
519.57
54,171.40
46,888.19
7,283.21
5,215.67
2,067.54
X13. Otros gastos corrientes (X10+X11+X12)
X10. Textos Escolares y Material Didáctico
X11. Servicios Sociales
Desayuno Escolar
Uniformes, Mochilas y Zapatos
X12. Otros (Formación, Construcciones menores, Educación Física,
Maquinarias y Equipos, etc.)
Formación Docente
Construcciones Menores
Transferencia de Recursos a Juntas
Transferencia a Otras Instituciones Descentralizadas
24,045.84
2,471.71
10,714.67
9,668.21
1,046.45
1,551.48
140.52
793.61
734.12
59.49
18,881.28
1,710.06
9,658.08
8,934.09
723.99
3,613.07
621.14
262.97
262.97
24,045.84
2,471.71
10,714.67
9,668.21
1,046.45
10,859.46
617.36
7,513.14
2,728.97
10,859.46
2,972.96
1,597.13
4,806.08
1,483.28
169.01
90.80
273.23
84.32
2,056.85
1,104.98
3,325.10
1,026.21
747.10
401.36
1,207.76
372.75
2,972.96
1,597.13
4,806.08
1,483.28
X14. Total Gastos Corrientes (X6+X13)
Gasto de Capital
Infraestructura y Equipos
Préstamos (Construcción, Ampliación y Equipamiento)
Donaciones (Construcción, Ampliación y Equipamiento)
78,217.24
4,631.12
56,359.86
17,226.26
78,217.24
18,817.93
9,327.00
1,500.00
1,069.80
1,865.40
85.27
13,019.22
4,197.15
1,037.78
4,728.92
2,331.75
376.95
18,817.93
8,394.30
1,500.00
X15. Total Gasto de Capital
29,644.93
3,020.47
18,254.14
7,437.61
28,712.23
7,651.59
74,614.00
24,663.87
106,929.46
71,445.60
1,553.17
57,247.99
1,244.52
52,098.41
1,132.57
56,761.04
1,233.94
71,031.55
52,209.09
50,268.15
49,477.83
X6. Gasto de remuneraciones del personal docente (X1+X5)
X1. Personal Docente
X5. Personal no Docente (X3+X4)
X3. Otro personal pedagógico y personal administrativo
X4. Personal de apoyo (servicios, mantenimiento, etc.)
X20. Total de Gastos de los Establecimientos Públicos (X14+X15)
107,862.16
No Distribuido Objeto 3 (Combustibles y Lubricantes Productos,
Útiles Varios)
653.37
No Distribuido Objeto 2 (Servicios Básicos , Publicidad, Viáticos,
Transporte)
3,897.87
No Distribuido Objeto 4 (Pensiones y Jubilaciones)
6,949.83
Total Gasto no Distribuido (No distribuido en 2+3+4)
11,501.06
Presupuesto MINERD 2011 Ejecutado (X20+Gasto No Distribuido)
119,363.23
Inicial
Básica
Otros gastos en Educación Preuniversitaria (Consolidado)
Costo por Estudiante Establecimientos Públicos (En RD$)
Costo por Estudiante Establecimientos Públicos (En US$)
Costo por Estudiante Establecimientos Públicos sin Gasto No
Docente (En RD$)
Fuente: Formulario UNESCO.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
Como puede observarse en la tabla 16, este análisis no se limita a las actividades de los centros
educativos. Las actividades de administración general, de supervisión de las escuelas efectuadas por los
servicios centrales y regionales de la educación, la organización de los exámenes, las actividades de
formación docente inicial o continua forman parte del ámbito de la educación y los gastos
correspondientes deben ser contabilizados en el gasto nacional de educación.
En el año 2015 se programó invertir 7,651.59 millones en el Nivel Inicial, 74,614.00 millones en el
Nivel Básico y 24,663.87 millones en el Nivel Medio.28
Gráfico 13. Costo por alumno por nivel educativo, 2004-2015 (Pesos Dominicanos Corrientes)
Costo por Alumno
Metodología UNESCO
2004-2015
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Inicial
2004
6,050
2005
7,830
2006
9,707
2007
12,541
2008
15,173
2009
17,287
2010
19,365
2011
22,158
2012
27,566
2013
61,657
2014
64,935
2015
71,446
Básica
6,262
7,869
9,840
13,020
14,262
16,032
18,774
20,163
27,169
49,567
53,791
57,248
Media
5,209
5,953
8,244
11,247
12,234
13,529
16,465
18,543
23,826
47,228
50,867
52,098
Fuente: Formulario UNESCO.
El costo por estudiante ha presentado un crecimiento sostenido a través de los años. En el año 2013, se
muestra un aumento exponencial, exhibiendo una variación, con respecto al año 2012, de 123.67%
para el Nivel Inicial, 82.44% en el Nivel Básico y de 98.22% en el Nivel Medio.
Esta variación viene marcada por la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, haciendo
que el presupuesto pasara de 58,590 millones de pesos en el año 2012 a 99,628 millones de pesos en el
año 2013.
En el año 2015, el Nivel Inicial presenta un costo por alumno de 71,446 pesos, lo que representa una
variación de 10.03% con respecto al año anterior.
En el Nivel Básico muestra un costo por alumno de 57,098, es decir, una variación de 6.43% en
relación al 2014.
En lo que respecta al Nivel Medio el costo por alumno ascendió a 52,098 pesos, lo que constituye un
crecimiento de 2.42%.
28
Esta información no contempla los montos no distribuidos.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
Tabla 17. Gasto por niveles educativos y variación porcentual, en millones de RD$.29
Período
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Inicial
632.34
881.02
1,091.46
1,254.65
1,638.90
1,918.80
1,914.20
2,260.60
2,746.99
6,226.57
6,482.35
7,651.59
Var %
39.33%
23.89%
14.95%
30.63%
17.08%
-0.24%
18.10%
21.52%
126.67%
4.11%
18.04%
Gasto Por Niveles
Básica
Var %
8,346.73
10,335.48
23.83%
12,264.39
18.66%
16,983.30
38.48%
15,410.40
-9.26%
16,268.90
5.57%
19,017.10
16.89%
20,271.30
6.60%
26,685.85
31.64%
60,917.93
128.28%
66,769.68
9.61%
74,614.00
11.75%
Media
1,880.48
2,161.93
2,914.66
4,923.35
9,398.90
11,462.00
11,678.70
13,196.40
17,265.79
21,831.45
22,934.01
24,663.87
Var %
14.97%
34.82%
68.92%
90.90%
21.95%
1.89%
13.00%
30.84%
26.44%
5.05%
7.54%
Fuente: Formulario UNESCO.
En los últimos años el gasto distribuido en los niveles ha pasado de 10,859.65 millones en el año 2004
a 106,929.46 millones en el año 2015. Esto representa una variación de más de un 800%.
Con respecto a la participación de la cuenta económica del gasto, el Nivel Inicial es donde se muestra
mayor peso del gasto de capital. Este alcanza 39.48% del total. Mientras que el 60.52% restante se
destinó a gasto corriente.
Por otra parte, el Nivel Básico invirtió 75.54% en gasto corriente y 24.46% en gasto de capital.
Mientras que el Nivel Medio presentó una distribución del gasto correspondiente a 69.84% en gasto
corriente y 30.16% en gasto de capital (ver tabla 17).
Tabla 17. Participación económica del gasto en los niveles educativos.
Período
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Inicial
Gasto
Gasto de
Corriente
Capital
91.27%
8.73%
86.81%
13.19%
88.58%
11.42%
80.52%
19.48%
77.39%
22.61%
81.61%
18.39%
85.99%
14.01%
80.66%
19.34%
82.66%
17.34%
51.53%
48.47%
62.61%
37.39%
60.52%
39.48%
Básica
Gasto
Gasto de
Corriente
Capital
91.56%
8.44%
86.88%
13.12%
88.73%
11.27%
81.24%
18.76%
82.33%
17.67%
88.00%
12.00%
88.69%
11.31%
88.63%
11.37%
83.87%
16.13%
64.10%
35.90%
73.97%
26.03%
75.54%
24.46%
Media
Gasto
Gasto de
Corriente
Capital
89.86%
10.14%
82.65%
17.35%
86.55%
13.45%
78.28%
21.72%
83.77%
16.23%
88.98%
11.02%
87.00%
13.00%
87.33%
12.67%
81.58%
18.42%
57.21%
42.79%
67.50%
32.50%
69.84%
30.16%
Fuente: Formulario UNESCO.
Tomando como referencia los datos del gasto en los niveles, puede observarse que la distribución
económica ha ido evolucionando al pasar de una estructura de 91.25% en gasto corriente y 8.75% en
29
Para el llenado del cuestionario se utilizan datos sobre los gastos efectivamente realizados, que figuran en los reportes de ejecución
presupuestaria.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
gasto de capital, en el año 2004, a una distribución de 73.15% en gasto corriente y 26.85% en gasto de
capital, en el año 2015.
El gasto de capital presenta un incremento de 26,267 millones en el año 2013, o sea, un crecimiento de
más de 300%. En el año 2015 se presenta una diferencia de 1,455.42 millones con respecto al 2014, es
decir, un incremento de 5.34%.
En lo que respecta al gasto corriente, el Ministerio muestra un incremento de 16,010 millones de pesos
en el año 2013, es decir, un crecimiento de aproximadamente un 41.33%. Para el año 2015, el monto
devengado en gasto corriente aumentó en términos absolutos en 9,288.01millones de pesos con
respecto al año 2014, o sea, un crecimiento de 13.47% con relación al año anterior.
Estos cambios se han derivado principalmente por la asignación del 4% del PIB al MINERD, y a su
vez, la implementación del Plan Nacional de Edificaciones Escolares que plantea la construcción de
29,000 aulas al año 2016. Este reto conllevó que el Ministerio de Educación se adentrara en un proceso
de mejora de los procesos ejecutorios.
1.10 Evaluación del nivel de cumplimiento financiero para el año 2014 en función del primer
período del Plan Decenal 2008-2018
1.10.1
Introducción
Con el interés de dar continuidad a la labor de seguimiento del Plan Estratégico para el sector
preuniversitario para el período 2008-2018, incluimos esta sección como una forma de ilustrar
los adelantos y atrasos que pudieron producirse en el momento de aprobarse el presupuesto
2015.
Durante la etapa de formulación del presupuesto, el Ministerio de Educación utilizó los
parámetros establecidos en el Plan Estratégico para configurar toda la nueva estructura
programática del presupuesto 2015, así como los focos de inversión prioritarios señalados como
intervenciones fundamentales en dicho plan. Por extensión, el marco conceptual y temporal del
plan proporcionó el plan maestro para la elaboración del Plan Operativo Anual del Ministerio.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
Figura 1. Estructura Plan Decenal. Marco conceptual y temporal
Lineamientos
institucionales
Plan Decenal
2008-2018
Políticas
Acciones puntuales y
recursos para la obtención
de los resultados esperados
Corto plazo
(1-2 años )
Mediano plazo
Objetivos
Metas
Estrategias para la
realización de los
lineamientos institucionales
(1-6 años)
Largo plazo
Marco Temporal
(1-10 años)
Una de las ventajas operativas importantes de este tipo de análisis –además de no dejar caer en la
obsolescencia estas iniciativas- es que permite a los tomadores de decisiones ver dónde las estimaciones
financieras y operativas, vistas desde el punto de vista técnico, no se adaptan a la realidad de la
ejecución. Esta retroalimentación es vital para seguir con el proceso natural de mejora continua y
hacer en la práctica más realista la función correctiva inherente a estos planes de largo plazo30.
Para mayor información sobre el tema, ver el documento Presentación sobre las pautas básicas, marco conceptual y alcance del Plan
de Gasto de Mediano Plazo de la Secretaría de Estado de Educación; en:
http://www.see.gob.do/Lists/Anlisis%20Financiero/AllItems.aspx
30
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
Figura 2: Diagrama de vinculación de las Políticas del Plan Decenal 2008-2018.
44
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
45
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
1.10.2
Resultados de las comparaciones entre presupuesto devengado 1er semestre 2015 y
el presupuesto propuesto en el primer período del Plan Decenal 2008-2018
La estimación original del Plan Decenal 2008-2018, para el primer semestre del 2015, proponía un
monto de US$ 1,505 millones, el ejecutado real ascendió a US$1,227 millones, es decir, un 81.55% de
lo estimado en el Plan Decenal.
Durante la formulación del presupuesto 2015, se ajustaron las variables macroeconómicas que
sustentan este modelo en función de inflación, crecimiento del PIB y tasa cambiaria.
Este modelo periódicamente se va actualizando en función de todas estas variables, principalmente
buscando que las mismas no pierdan vigencia desde el punto de vista financiero y operativo. Por igual,
se espera que el conjunto de datos presentados sirvan como insumo para la discusión dentro y fuera
del sistema sobre la priorización de los recursos y la mejora de la eficiencia de este.
Tabla 18. Comparación del presupuesto del Plan Decenal para el 2015 con respecto el
devengado (en millones de US$)
Intervenciones en US$
Infraestructura
Personal Docente
Servicios Técnicos y
Administrativos Fuera de la
Escuela
Apoyo Estudiantes Menor
Ingreso
Material Didáctico
Currículo
Otros Programas
Tecnología
Total de Gastos Directos de la
Escuela
Gastos Administrativos
Gastos INABIMA
Gastos del SEMMA
Prestaciones Seguridad Social
Implementación Sistema de
Evaluación y Supervisión de la
Calidad
Investigación y
Experimentación Escolar
Apoyo a los Proyectos de
Centros
Apoyo a la Educación
Temprana
Total de Gastos de Gestión &
Administración
Total Gastos (En US$)
PIB en US$
Inversión en Educación como
% del PIB
1.Presupuesto
Plan Decenal
%Presupuesto
Plan Decenal
2.Presupuesto
Ejecutado
%Ejecutado
Diferencia
Absoluta
%
566,912,698
514,612,305
37.66%
34.18%
260,696,746
522,770,675
21.23%
42.58%
-306,215,951.32
8,158,370.50
-16.42%
8.40%
82,401,445
5.47%
21,099,689
1.72%
-61,301,755.84
-3.75%
65,265,955
4.34%
121,412,126
9.89%
56,146,171.37
5.55%
48,950,368
1,608,398
32,258,461
26,818,494
3.25%
0.11%
2.14%
1.78%
20,887,492
1,165,593
8,239,097
5,040,173
1.70%
0.09%
0.67%
0.41%
-28,062,876.02
-442,804.77
-24,019,363.08
-21,778,320.32
-1.55%
-0.01%
-1.47%
-1.37%
1,338,828,122
88.93%
961,311,592
78.30%
-377,516,529.47
-10.63%
103,001,807
796,468
-
6.84%
0.05%
0.00%
167,577,365
874,695
2,500,000
13.65%
0.07%
0.20%
64,575,558.10
78,227.06
2,500,000.00
6.81%
0.02%
0.20%
41,790,963
2.78%
57,690,048
4.70%
15,899,085.18
1.92%
2,089,548
0.14%
2,729,433
0.22%
639,884.92
0.08%
5,095,309
0.34%
590,474
0.05%
-4,504,835.46
-0.29%
-
0.00%
31,846,823
2.59%
31,846,823.49
2.59%
13,841,896
0.92%
2,584,961
0.21%
-11,256,934.44
-0.71%
10.63%
166,615,989
11.07%
266,393,798
21.70%
99,777,808.85
1,505,444,111
65,690,969,565
100.00%
1,227,705,390
100.00%
-277,738,720.62
2.29%
1.87%
Fuentes: Datos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado y del Plan Decenal 2008-2018.
Organizados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
46
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
Es importante señalar que el presupuesto devengado es equivalente a 1.87% del PIB, mientras que para el
Plan Decenal para este ejercicio, después de realizar los ajustes a los cálculos originales, este monto resultó
de 2.29%.
Como puede apreciarse, el Plan Decenal planteaba una distribución del presupuesto del MINERD, en el cual
el 88.93% se dedicó al gasto directo a la escuela y un 11.07% distribuido en el gasto administrativo y
de operación, tanto en la sede como en las regionales y distritos. El resultado en función del presupuesto
devengado arrojó que un 78.30% de este en el año 2015 va dirigido a la escuela, mientras que un
21.70% va a los gastos de gestión y administración.
Gráfica 14. Distribución del gasto según destino (como porcentaje del presupuesto 2015 devengado
al 30 de junio)
Total de Gastos Directos de Escuela
Total de Gastos de Gestión & Administración
21.70%
78.30%
Fuente: Realizado con datos del SIGEF (2015).
A pesar de que Apoyo a los Proyectos del Centro y Atención a la Educación Temprana se presenten en la
categoría de gastos administrativos, los mismos van dirigidos a la escuela. Se organiza de esta manera por
razones metodológicas.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
Gráfico 15. Distribución del gasto del Ministerio de Educación por categoría de gasto (como % del
total del presupuesto devengado en 2015)
Apoyo a la Educacion Temprana
Apoyo a los Proyectos de Centros
0.21%
2.59%
Investigación y Experimentación Escolar
0.05%
Implementación Sistema de Evaluación y Supervisión
de la Calidad
0.22%
Prestaciones Seguridad Social
4.70%
Gastos del SEMMA
0.20%
Gastos INABIMA
0.07%
Gastos Administrativos
13.65%
Tecnología
0.41%
Otros Programas
0.67%
Curriculum
0.09%
Material Didáctico
1.70%
Apoyo Estudiantes Menor Ingreso
Servicios Técnicos y Administrativos fuera de la
Escuela
9.89%
1.72%
42.58%
Personal Docente
Infraestructura
21.23%
Fuente: Realizado con datos del SIGEF (2015).
En el tramo de los gastos de gestión y administrativos: INABIMA, prestaciones a la Seguridad Social, apoyo
a los proyectos de centro, implementación Sistema de Evaluación y Supervisión de la Calidad y SEMMA,
resultaron ser superiores a lo estimado en el Plan Decenal para el año 2015. La ejecución total de estos
renglones ascendió a US$263.2 millones, 78.24% mayor que lo estimado.
Si observamos el renglón correspondiente a las prestaciones y contribuciones a la Seguridad Social
(incluida las pensiones31) puede notarse que el peso con respecto al ejecutado real es de 4.70%, mientras
que en la estimación del Plan Decenal este componente fue estimado en un 2.78%.
Esto revela una subestimación del componente en los cálculos del Plan Estratégico para el primer período.
31
Para el año 2014, el monto destinado a pensiones y jubilaciones ascendió a RD$5,536 millones.
4 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
El resultado neto está siendo motivado por el peso de las prestaciones a la Seguridad Social, el apoyo a los
proyectos de centro y los gastos administrativos (20.94% de peso en el presupuesto devengado). Al apoyo a
los proyectos de centro no se le incluyó partida para este período de ejecución en el Plan Decenal. Como
puede verse en la tabla 1332, los otros renglones del gasto de gestión y administración presentan variaciones
ínfimas, siendo las intervenciones señaladas las responsables de las variaciones más marcadas.
Gráfico 16. Distribución del gasto administrativo y de gestión presupuesto devengado 2015 (como
% del total de gasto administrativo)
Apoyo a la Educacion Temprana
0.97%
Apoyo a los Proyectos de Centros
11.95%
Investigación y Experimentación Escolar
0.22%
Implementación Sistema de Evaluación y
Supervisión de la Calidad
1.02%
Prestaciones Seguridad Social
21.66%
Gastos del SEMMA
0.94%
Gastos INABIMA
0.33%
Gastos Administrativos
62.91%
Fuente: Realizado con datos del SIGEF (2015).
En el tramo del gasto directo a escuelas: personal docente y apoyo estudiantes de menor ingreso resultaron
ser superiores a lo estimado en el Plan Decenal para el año 2015. La ejecución total de estos renglones
ascendió a US$ 644.18 millones, 11.09% mayor que lo estimado.
Los casos más críticos se presentan en los renglones de servicios técnicos, material didáctico e
infraestructura. Estos han ejecutado de lo que se tenía planteado para estas intervenciones en el Plan
Decenal en el año 2015, un 26%, 43% y 46%, respectivamente.
En el caso de la infraestructura, el plan proponía una inversión de 566.9 millones de dólares, en el primer
semestre. En el ejercicio actual se programaron US$ 583.5 millones y de este monto se ha ejecutado a junio
US$ 260.7 millones (esto incluye las construcciones de los componentes de infraestructura de los
préstamos).
32
En los anexos se dan detalles más específicos de cada una de las partidas e intervenciones aquí comentadas.
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
Gráfico 17. Distribución del gasto directo a la escuela del presupuesto devengado 2015 (como % del
total de gasto a la escuela).
Tecnología
0.52%
Otros Programas
0.86%
Curriculum
0.12%
Material Didáctico
2.17%
Apoyo Estudiantes Menor Ingreso
Servicios Técnicos y Administrativos fuera de…
12.63%
2.19%
54.38%
Personal Docente
Infraestructura
27.12%
Fuente: Realizado con datos del SIGEF (2015).
En la práctica, esta falta de recursos retrasa los esfuerzos ya planificados desde finales del año 2007, de ir
gradualmente descongestionando los espacios destinados a la enseñanza.
Otros renglones que se deben de señalar son el de los servicios técnicos y administrativos fuera de la
escuela. En este renglón están pesando mucho las organizaciones no gubernamentales en el área de
educación. En el caso del renglón apoyo a los proyectos de centros, inciden las transferencias a las
regionales, distritos y centros, producto de la iniciativa de desconcentración de recursos que el Ministerio de
Educación emprendió en el año 2012.
Para el año 2015, el gasto de los sueldos –subcuenta 111- se distribuye en 86.68% para el personal docente y
13.32% para el personal administrativo. El total de los recursos devengados ascendió a RD$24,240.5
millones.33
33
Ver detalle en anexo 7.
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
Gráfico 18. Distribución del gasto total en sueldos. Presupuesto devengado 1er semestre 2015.
Sueldos Administrativos
Sueldos Docentes
13.32%
86.68%
Fuente: Realizado con datos del SIGEF en función del devengado (2015).
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
1.10.3







Consideraciones generales
La ejecución del MINERD en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, es la mejor
ejecución en un primer semestre desde el ejercicio 2007. Estas mejoras son fruto de varios
efectos, entre los que se destacan: progreso operativo por el lado de los proyectos de inversión
(Obras), el efecto de las obras sobre la contratación de personal, suministros de aulas,
equipamientos y terrenos. La ejecución en término de desagregación económica nos da el nivel de la
evolución planteado.
En el primer semestre del año 2014 el gasto corriente se ejecutó en un 42.84%, o sea, 34,143
millones de pesos de 79,693 presupuestados. En el año 2015 se ejecutó un 47.97%, es decir, 42,790
millones de 89,196 millones de pesos presupuestados. Un incremento con respecto al año 2014
de 25.33%. El presupuesto de gasto corriente con respecto al año 2014 aumentó en un
11.92%. En términos absolutos, esto significó una ejecución de 8,647 millones de pesos
adicionales.
Las razones principales de estos incrementos se deben al aumento experimentado por la
nómina docente fruto del ajuste al salario de un 12% realizado desde inicio del ejercicio, una
mayor ejecución en los materiales y suministros para los centros y el aumento de las
pensiones y jubilaciones con respecto al cierre fiscal del año 2014.
En término del gasto de capital, el desempeño con respecto al año 2014 es superior. Esto debido al
aumento de la productividad de las oficinas supervisoras de obras, agilización y mejora de los
procesos de cubicación de las mismas y una disminución de los tiempos muertos en el circuito
transaccional de pagos (Circuito Financiero MINERD, Contraloría General y Tesorería Nacional).
En el año 2014 la ejecución del renglón de capital al cierre del semestre fue de 27.69%, vale decir,
8,161 millones de pesos de 29,477 presupuestados. En el año 2015, esta ejecución fue de un 45.36%,
un aumento en términos absolutos de 17.67 enteros porcentuales y/o 63.81% de incremento con
respecto al año 2014 en términos relativos. En el año 2015 la ejecución ascendió a 15,684 millones
de 30,168 presupuestados. Esto significa un monto de 7,523 millones adicionales ejecutados, por
encima a los del año 2014. El presupuesto de capital aumentó en términos relativos en un 2.34%
con respecto del año 2014; por tanto el aumento en términos relativos y absolutos de la
ejecución del primer semestre comparado con el aumento del presupuesto global,
demuestra que las mejoras operativas están influyendo en el desempeño financiero de
forma directa.
A pesar de estos resultados portentosos en el desempeño financiero de la inversión de capital, se
debe seguir trabajando en aspectos operativos como la adquisición más rápida de terrenos y
afinamientos en el proceso de cubicación, esencialmente las de cierre de proyectos. Estos
aspectos, ya a la fecha de este informe eran puntos neurales de la agenda operativa del MINERD del
segundo semestre.
Hay que señalar, de nuevo, que el efecto de la adición de aulas a la velocidad que nos plantean
las líneas estratégicas de la gestión y gobierno, está desde ya exacerbando las apropiaciones
de gasto corriente (salarios, contribuciones a la Seguridad Social, pensiones-jubilaciones y
desayuno escolar) así como la de capital por el lado de equipos (mobiliario, informática,
cocinas, etc.) y terrenos. Renglones todos que en términos financieros tributan fruto del
efecto aditivo de unidades adicionales de aulas.
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3

Este punto debe de ser observado de cerca por los reguladores de la política presupuestaria y del
gobierno central; debido a que si se observa la tendencia del gasto corriente y los puntos señalados
de capital, exigirán recursos adicionales, ya que la velocidad con que crece este gasto corriente
en términos anuales es mayor que el crecimiento nominal que viene experimentando el
presupuesto global del MINERD.
Tabla 19. Comparación entre los recursos aportados para gasto directo de personal, capital y
otros gastos corrientes operativos (2012-2015)


La tabla 19 explica en términos financieros el efecto señalado arriba. A partir de la asignación del
4.00% del PIB corriente para el sector de educación preuniversitaria, el Ministerio de Educación ha
percibido 68,286 millones de pesos adicionales que esta medida ha aportado. De este monto
RD$29,324 millones (42.94% de los recursos adicionales), han ido al Gasto Directo en Personal
(Carga Fija Salarial, Contribuciones a la Seguridad Social, Pensiones y Jubilaciones); 22,149 millones
al Gasto de Capital (32.44%) y 16,813 millones de pesos a Otros Gastos Operativos (Formación
Docente, Alimentación Escolar, Transferencias Corrientes a los Centros, Mantenimiento Escolar y
Suministros de Aula), es decir, un 24.62%. Por tanto, el 67.56% de los recursos adicionales
proporcionados por el 4% han ido a los renglones vitales del gasto corriente y el 32.44% al
renglón de capital.
Ante esta realidad expuesta en lo financiero, como consecuencia operativa de una línea de acción
estratégica, su sostenibilidad dependerá mucho de la vigilancia que los reguladores
presupuestarios y el MINERD hagan de la evolución de la implementación de esta línea de
política. La tendencia del gasto nos está diciendo que una adición de recursos adicionales
pudiese surgir en cualquier momento.
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
Tabla 20. Comparación entre el los pronósticos iniciales, de medio término y final (2015)
Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

Se debe continuar la línea de acción de reducción del pasivo contraído por vía de los sorteos de
aulas. Como hemos visto, el aumento de la productividad de este programa pudiese demandar
recursos adicionales en el ejercicio. Igual trato debe de darse al pasivo de los objetos 3 y 6 (libros,
equipamientos y otros).
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
2. ANEXOS
Anexo 1. Ejecución presupuesto Ministerio de Educación por programas presupuestarios. En función del devengado.
PROGRAMA
PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO
INICIAL
6,768,584,172
2,456,221,491
154,424,224
3,592,259,892
322,834,333
PRESUPUESTO
VIGENTE
9,665,938,765
5,388,594,606
156,995,930
3,638,951,303
318,709,036
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
2,977,510,936
2,932,373,115
2,571,706
46,691,411
-4,125,297
EJECUTADO
2014
5,188,607,897
3,065,760,120
61,713,556
1,849,771,813
171,126,459
DISPONIBLE
01
0001
0002
0003
0004
ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
0007
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A DOCENTES
3,962,000
3,080,083
-881,917
0
3,080,083
0.00%
0008
0009
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
EQUIPAMIENTO
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
BIENESTAR MAGISTERIAL
PROYECTOS CENTRALES
CONSTRUCCIÓN DE 79 AULAS PARA EL NIVEL
BÁSICO Y MEDIO A NIVEL NACIONAL
SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DEL
SISTEMA EDUCATIVO
DESARROLLO CURRICULAR Y MATERIAL DE APOYO
ESCOLAR
APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
SUPERVISIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
ESCOLARES
COORDINACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS
CERTIFICACIÓN DOCENTE
FORMACIÓN SUPERIOR EN EDUCACIÓN
1,500,000
6,100,000
1,711,750
6,100,000
211,750
0
0
0
1,711,750
6,100,000
0.00%
0.00%
43,568,209
44,238,376
670,167
0
44,238,376
0.00%
37.41%
0010
0011
02
0051
11
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
12
0001
0002
0003
13
0001
0002
0003
14
00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EVALUACIÓN
E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
DIRECCION Y COORDINACION
EDUCACION INICIAL
SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ENSEÑANZA BÁSICA
EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
4,410,009,137
2,322,834,486
95,282,375
1,789,179,491
147,582,577
PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
53.68%
56.89%
39.31%
50.83%
53.69%
187,714,023
107,557,680
-80,156,343
40,235,950
67,321,731
1,000,000,000
1,000,000,000
0
548,133,751
451,866,249
54.81%
1,000,000,000
1,000,000,000
0
548,133,751
451,866,249
54.81%
8,633,003,434
5,811,354,304
-2,821,649,130
1,681,978,419
4,129,375,885
28.94%
3,977,031,749
1,111,683,528
-2,865,348,221
431,618,576
680,064,952
38.83%
149,800,842
153,764,842
3,964,000
53,617,265
100,147,577
34.87%
75,672,510
143,824,052
351,490,158
230,169,131
72,672,510
152,004,924
278,960,837
294,815,972
-3,000,000
8,180,872
-72,529,321
64,646,841
24,983,483
28,889,945
96,663,970
111,425,724
47,689,027
123,114,979
182,296,867
183,390,248
34.38%
19.01%
34.65%
37.80%
84,152,147
66,675,328
-17,476,819
27,966,856
38,708,472
41.94%
176,307,341
84,468,998
1,157,171,624
144,428,320
63,642,031
1,305,251,959
-31,879,021
-20,826,967
148,080,335
47,510,757
10,272,124
233,006,715
96,917,562
53,369,907
1,072,245,244
32.90%
16.14%
17.85%
83,463,794
83,379,028
-84,766
27,161,783
56,217,245
32.58%
1,815,793,344
303,657,744
2,964,366,632
57,039,504
907,063,013
1,815,953,671
268,121,355
2,902,011,611
41,707,272
907,063,013
160,327
-35,536,389
-62,355,021
-15,332,232
0
544,559,757
44,301,465
531,851,905
14,675,644
398,268,052
1,271,393,914
223,819,890
2,370,159,706
27,031,629
508,794,961
29.99%
16.52%
18.33%
35.19%
43.91%
2,000,264,115
1,953,241,325
-47,022,790
118,908,209
1,834,333,116
6.09%
37,199,428,502
520,130,122
36,515,935,569
163,362,811
14,463,672,612
176,892,874
37,105,972,498
393,619,643
36,534,490,044
177,862,811
14,902,017,568
133,433,078
-93,456,004
-126,510,479
18,554,475
14,500,000
438,344,956
-43,459,796
19,726,782,799
190,914,313
19,472,822,783
63,045,703
7,738,727,118
25,108,711
17,379,189,699
202,705,330
17,061,667,261
114,817,108
7,163,290,450
108,324,367
53.16%
48.50%
53.30%
35.45%
51.93%
18.82%
55
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
0001
0051
01
0001
0002
02
0001
0002
03
0001
0002
15
0001
0002
0003
0004
0005
17
00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN
HOTELERA DEL ESTE
ENSEÑANZA MEDIA GENERAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL
ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE ENSEÑANZA TÉCNICO
PROFESIONAL
ENSEÑANZA EN ARTES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN ARTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
EDUCACIÓN LABORAL
EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES
0000
OBRAS DE ARRASTRE
CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES (FASE
2)
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTELES
ESCOLARES (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES
ESCOLARES (FASE 3).
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
2033
SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS
01
02
03
98
2128
9992
99
5170
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E
HISTORIA
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL
AREA DE EDUCACIÓN
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
Total
Fuente: Datos del SIGEF 30-06-15.
84,892,874
41,433,078
-43,459,796
25,108,711
16,324,367
92,000,000
92,000,000
0
0
92,000,000
60.60%
0.00%
9,867,209,470
23,581,717
9,843,627,753
4,358,985,245
29,233,048
10,710,229,887
79,565,695
10,630,664,192
3,920,769,580
26,233,048
843,020,417
55,983,978
787,036,439
-438,215,665
-3,000,000
5,557,122,637
2,139,450
5,554,983,187
2,071,667,427
0
5,153,107,249
77,426,245
5,075,681,004
1,849,102,153
26,233,048
51.89%
2.69%
52.25%
52.84%
0.00%
4,329,752,197
3,894,536,532
-435,215,665
2,071,667,427
1,822,869,105
53.19%
60,585,023
15,000,000
45,585,023
6,169,534,374
215,250,782
1,240,580,937
1,833,478,934
346,611,817
2,533,611,904
137,585,023
11,000,000
126,585,023
5,845,339,261
212,466,473
1,252,449,497
1,747,350,139
126,271,391
2,506,801,761
77,000,000
-4,000,000
81,000,000
-324,195,113
-2,784,309
11,868,560
-86,128,795
-220,340,426
-26,810,143
84,828,342
3,795,000
81,033,342
2,253,418,427
23,032,109
359,834,832
761,086,647
250,000
1,109,214,839
52,756,681
7,205,000
45,551,681
3,591,920,834
189,434,364
892,614,665
986,263,492
126,021,391
1,397,586,923
61.66%
34.50%
64.01%
38.55%
10.84%
28.73%
43.56%
0.20%
44.25%
23,414,456,215
23,414,456,215
0
10,260,925,940
13,153,530,275
43.82%
2,017,852,047
5,706,032,402
3,688,180,355
3,618,711,631
2,087,320,771
63.42%
2,341,151,285
2,040,952,764
-300,198,521
709,587,949
1,331,364,815
34.77%
12,787,555,949
9,641,735,473
-3,145,820,476
4,672,496,695
4,969,238,778
48.46%
6,267,896,934
6,025,735,576
-242,161,358
1,260,129,664
4,765,605,912
20.91%
7,545,985,391
7,563,358,391
17,373,000
2,959,063,889
4,604,294,502
39.12%
6,949,825,612
6,967,198,612
17,373,000
2,662,280,491
4,304,918,121
38.21%
230,000,000
230,000,000
0
115,000,000
115,000,000
50.00%
9,409,779
9,409,779
0
4,704,888
4,704,891
50.00%
356,750,000
356,750,000
0
177,078,510
179,671,490
49.64%
11,204,193,768
11,152,776,488
-51,417,280
5,584,957,790
5,567,818,698
50.08%
11,204,193,768
11,152,776,488
-51,417,280
5,584,957,790
5,567,818,698
50.08%
119,363,225,100
119,363,225,100
0
56,474,447,934
62,888,777,166
47.31%
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
Anexo 2. Detalle de la ejecución por programa, actividad y cuenta.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. CUENTA DEL
GASTO
01
ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
0001
SUPERIOR
2.1.1
REMUNERACIONES
2.1.2
SOBRESUELDOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
2.1.5
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
2.2.2
ENCUADERNACIÓN
2.2.3
VIÁTICOS
2.2.4
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.6
SEGUROS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
2.2.8
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.3.1
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
2.3.3
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
2.3.7
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.3.9
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
2.4.1
SECTOR PRIVADO
2.7.1
OBRAS EN EDIFICACIONES
0002
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
2.1.1
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
2.1.5
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
2.2.2
ENCUADERNACIÓN
2.2.3
VIÁTICOS
2.2.4
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.6
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
2.2.7
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
2.2.8
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.3.1
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
2.3.3
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
2.3.5
PLÁSTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
2.3.7
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.3.9
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
2.6.1
MOBILIARIO Y EQUIPO
2.6.8
BIENES INTANGIBLES
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
0003
EDUCATIVOS
2.1.1
REMUNERACIONES
2.1.2
SOBRESUELDOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
2.1.5
SOCIAL
2.2.1
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
2.2.2
ENCUADERNACIÓN
2.2.3
VIÁTICOS
2.2.4
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.5
ALQUILERES Y RENTAS
2.2.6
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
2.2.7
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
2.2.8
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.3.1
AGROFORESTALES
2.3.2
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
2.3.3
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
2.3.5
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
2.3.6
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
5,188,607,897
%PARTICIPACIÓN
ACTIVIDAD
100.00%
%PARTICIPACIÓN
TOTAL DEVENGADO
9.19%
3,065,760,120
59.09%
5.43%
2,268,860,031
138,938,297
74.01%
4.53%
4.02%
0.25%
365,769,016
11.93%
0.65%
140,694,474
4.59%
0.25%
1,566,628
3,555,888
7,520,553
0.05%
0.12%
0.25%
0.00%
0.01%
0.01%
39,107,195
1.28%
0.07%
1,939,152
0.06%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6,800,000
0.22%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
91,008,886
61,713,556
20,129,883
2.97%
1.19%
32.62%
0.16%
0.11%
0.04%
2,944,867
4.77%
0.01%
-
0.00%
0.00%
15,471,694
0.00%
0.00%
25.07%
0.00%
0.00%
0.03%
-
0.00%
0.00%
18,842,118
30.53%
0.03%
-
0.00%
0.00%
1,752,898
2.84%
0.00%
-
0.00%
0.00%
DEVENGADO 2014
-
0.00%
0.00%
290,091
1,038,915
1,243,089
0.47%
1.68%
2.01%
0.00%
0.00%
0.00%
1,849,771,813
35.65%
3.28%
427,322,385
-
23.10%
0.00%
0.76%
0.00%
64,420,485
3.48%
0.11%
490,741,344
26.53%
0.87%
14,653,595
0.79%
0.03%
4,174,395
23,109
131,880,363
2,191,779
0.23%
0.00%
7.13%
0.12%
0.01%
0.00%
0.23%
0.00%
250,268,352
13.53%
0.44%
43,604,560
2.36%
0.08%
147,241
0.01%
0.00%
39,561,161
2.14%
0.07%
44,786
0.00%
0.00%
3,406,137
0.18%
0.01%
62,050
0.00%
0.00%
57
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.5
2.6.8
2.6.9
2.7.1
0004
2.1.1
2.1.5
2.2.8
2.3.9
2.6.1
2.6.5
2.6.8
0007
2.2.3
2.2.8
2.3.9
2.6.1
0008
2.2.2
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.9
0009
2.2.3
2.2.4
2.6.1
0010
2.1.1
2.2.8
2.3.9
2.6.1
0011
2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.7
2.3.9
02
0051
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,
TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
OBRAS EN EDIFICACIONES
GESTIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A
DOCENTES
VIÁTICOS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
EQUIPAMIENTO
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
MOBILIARIO Y EQUIPO
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
REMUNERACIONES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE BIENESTAR
MAGISTERIAL
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PROYECTOS CENTRALES
CONSTRUCCIÓN DE 79 AULAS PARA EL
NIVEL BÁSICO Y MEDIO A NIVEL
NACIONAL
31,763,740
1.72%
0.06%
328,797,949
9,438,024
17.78%
0.51%
0.58%
0.02%
48,011
0.00%
0.00%
594,468
0.03%
0.00%
2,975,931
0.16%
0.01%
3,651,949
0.20%
0.01%
171,126,459
3.30%
0.30%
32,896,042
19.22%
0.06%
4,865,669
2.84%
0.01%
-
0.00%
0.00%
133,364,748
0.00%
77.93%
0.00%
0.24%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
40,235,950
0.78%
0.07%
32,294,773
-
80.26%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
0.00%
4,750,530
11.81%
0.01%
924,791
2.30%
0.00%
6,195
0.02%
0.00%
226,200
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9,990
0.02%
0.00%
-
0.00%
0.00%
41,352
0.10%
0.00%
732,119
1.82%
0.00%
1,250,000
3.11%
0.00%
548,133,751
0.00%
100.00%
0.00%
0.97%
548,133,751
100.00%
0.97%
5 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
2.6.5
2.7.1
11
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.9
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.6.1
2.6.5
2.6.8
0003
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.6
2.3.7
2.3.9
0004
2.1.1
2.1.5
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
TÉCNICA DEL SISTEMA EDUCATIVO
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DESARROLLO CURRICULAR Y
MATERIAL DE APOYO ESCOLAR
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
SUPERVISIÓN EDUCATIVA
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
87,827,208
16.02%
0.16%
460,306,543
1,681,978,419
83.98%
98.34%
0.82%
2.98%
431,618,576
25.66%
0.76%
28,817,326
6.68%
0.05%
4,290,439
0.99%
0.01%
649,997
0.15%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5,395,441
1.25%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
392,465,373
90.93%
0.69%
53,617,265
3.19%
0.09%
43,054,059
80.30%
0.08%
6,845,555
12.77%
0.01%
-
0.00%
0.00%
749,998
1.40%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
2,967,653
5.53%
0.01%
24,983,483
19,539,262
0.00%
1.49%
78.21%
0.00%
0.04%
0.03%
3,138,801
12.56%
0.01%
500,001
2.00%
0.00%
295,000
0.00%
0.00%
1.18%
0.00%
0.00%
0.00%
1,176,950
4.71%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
333,468
1.33%
0.00%
-
0.00%
0.00%
28,889,945
18,633,010
0.00%
1.72%
64.50%
0.00%
0.05%
0.03%
2,930,061
10.14%
0.01%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.7
2.3.9
0005
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.5
2.6.8
0006
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.6.2
0007
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.8
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
GESTIÓN DE LA CALIDAD
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
PARTICIPACION COMUNITARIA
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES ESCOLARES
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
6,490,000
22.46%
0.01%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
380,000
1.32%
0.00%
456,873
96,663,970
54,326,066
1.58%
5.75%
56.20%
0.00%
0.17%
0.10%
8,498,312
8.79%
0.02%
6,783,725
7.02%
0.01%
10,937,306
0.00%
0.00%
11.31%
0.00%
0.00%
0.02%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
3,349,975
3.47%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6,768,585
7.00%
0.01%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6,000,000
111,425,724
34,139,574
6.21%
6.62%
30.64%
0.01%
0.20%
0.06%
5,353,124
4.80%
0.01%
3,628,344
3.26%
0.01%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
67,870,362
60.91%
0.12%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
38,940
0.03%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
395,380
0.35%
0.00%
-
0.00%
0.00%
27,966,856
1.66%
0.05%
17,515,893
62.63%
0.03%
2,817,264
10.07%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
0008
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.9
2.6.1
2.6.5
2.6.8
0009
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.9
2.6.1
2.6.8
0010
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.1
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
COORDINACIÓN DE MEDIOS
EDUCATIVOS
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
CERTIFICACIÓN DOCENTE
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
BIENES INTANGIBLES
FORMACIÓN SUPERIOR EN
EDUCACIÓN
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
-
0.00%
0.00%
5,481,714
19.60%
0.01%
-
0.00%
0.00%
2,151,986
7.69%
0.00%
-
0.00%
0.00%
47,510,757
2.82%
0.08%
38,017,717
80.02%
0.07%
5,889,587
12.40%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,904,854
4.01%
0.00%
-
0.00%
0.00%
1,323,960
2.79%
0.00%
374,640
-
0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
10,272,124
-
0.00%
0.61%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4,781,887
46.55%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
5,490,238
0.00%
0.00%
53.45%
0.00%
0.00%
0.01%
233,006,715
13.85%
0.41%
125,488,434
2,422,963
-
53.86%
1.04%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
14,714,057
6.31%
0.03%
2,034,971
0.87%
0.00%
526,931
0.23%
0.00%
390,700
278,615
213,588
-
0.17%
0.12%
0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,348,954
0.58%
0.00%
28,342,270
12.16%
0.05%
19,348,325
8.30%
0.03%
181,058
0.08%
0.00%
616,896
0.26%
0.00%
-
0.00%
0.00%
311,057
0.13%
0.00%
710
0.00%
0.00%
3,455,357
1.48%
0.01%
1,714,891
0.74%
0.00%
14,493,582
6.22%
0.03%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
2.5.1
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.8
2.7.1
0011
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
2.6.5
2.6.8
0012
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
OBRAS EN EDIFICACIONES
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
LA CALIDAD EDUCATIVA
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
MAGISTERIAL
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
-
0.00%
0.00%
944,852
0.41%
0.00%
1,210,633
0.52%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
1,269,752
0.54%
0.00%
13,698,120
0.00%
5.88%
0.00%
0.02%
27,161,783
1.61%
0.05%
17,250,278
-
63.51%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
1,878,121
6.91%
0.00%
170,325
0.63%
0.00%
924,663
3.40%
0.00%
369,492
328,687
1,373,000
1.36%
1.21%
5.05%
0.00%
0.00%
0.00%
17,292
0.06%
0.00%
789,124
2.91%
0.00%
449,424
1.65%
0.00%
242,280
0.89%
0.00%
18,296
0.07%
0.00%
50,545
0.19%
0.00%
30,798
0.11%
0.00%
546,000
2.01%
0.00%
773,216
1,950,242
2.85%
7.18%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
544,559,757
32.38%
0.96%
59,331,628
796,000
-
10.90%
0.15%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
8,442,329
1.55%
0.01%
726,096
0.13%
0.00%
868,963
0.16%
0.00%
1,828,651
799,194
0.00%
0.34%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
307,786
0.06%
0.00%
274,535,940
50.41%
0.49%
957,533
0.18%
0.00%
1,932
0.00%
0.00%
172,585
0.03%
0.00%
56,734
0.01%
0.00%
1,315
0.00%
0.00%
764,582
0.14%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
2.3.9
2.4.1
2.6.8
0013
2.1.1
2.1.2
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.6.1
2.6.2
2.6.4
2.6.5
2.6.8
12
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.3
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.6.2
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
BIENES INTANGIBLES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
DIRECCION Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EDUCACION INICIAL
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
330,290
0.06%
0.00%
192,292,001
35.31%
0.34%
2,346,198
44,301,465
5,427,779
8,457
0.43%
2.63%
12.25%
0.02%
0.00%
0.08%
0.01%
0.00%
771,116
1.74%
0.00%
841,804
1.90%
0.00%
966,237
2.18%
0.00%
2,973,479
2,596,588
3,741,835
-
6.71%
5.86%
8.45%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
94,907
0.21%
0.00%
3,580,613
8.08%
0.01%
5,608,398
12.66%
0.01%
12,500,677
28.22%
0.02%
407,220
0.92%
0.00%
108,890
0.25%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
2,290,000
5.17%
0.00%
306,271
0.69%
0.00%
-
0.00%
0.00%
2,077,192
4.69%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
531,851,905
14,675,644
10,644,001
0.00%
100.00%
2.76%
72.53%
0.00%
0.94%
0.03%
0.02%
1,719,587
11.72%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,999,562
13.63%
0.00%
-
0.00%
0.00%
312,494
2.13%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
398,268,052
207,328,469
74.88%
52.06%
0.71%
0.37%
34,056,173
8.55%
0.06%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6,063,613
1.52%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
11,060,443
2.78%
0.02%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.8
0003
2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.6.1
2.6.2
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.8
2.7.1
13
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.3
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.6.2
2.6.4
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
BIENES INTANGIBLES
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
LA PRIMERA INFANCIA
REMUNERACIONES
SOBRESUELDOS
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
BIENES INTANGIBLES
OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
ENSEÑANZA DE BÁSICA
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
10,493,352
2.63%
0.02%
85,295,254
21.42%
0.15%
29,720,748
7.46%
0.05%
14,250,000
3.58%
0.03%
-
0.00%
0.00%
118,908,209
22.36%
0.21%
83,415,489
-
70.15%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
12,342,750
10.38%
0.02%
1,754,742
1.48%
0.00%
989,235
0.83%
0.00%
261,675
5,790,042
-
0.00%
0.22%
4.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
1,359,981
1.14%
0.00%
4,423,881
3.72%
0.01%
2,159,171
1.82%
0.00%
29,252
0.02%
0.00%
227,652
0.19%
0.00%
2,200,226
1.85%
0.00%
1,315,490
1.11%
0.00%
-
0.00%
0.00%
181,930
0.15%
0.00%
-
0.00%
0.00%
325,697
0.27%
0.00%
1,849,566
1.56%
0.00%
281,430
19,726,782,799
190,914,313
32,289,884
0.00%
0.24%
0.00%
100.00%
0.97%
16.91%
0.00%
0.00%
0.00%
34.93%
0.34%
0.06%
5,210,910
2.73%
0.01%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,850,533
0.97%
0.00%
-
0.00%
0.00%
560,500
0.29%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
151,002,486
79.09%
0.27%
19,472,822,783
14,467,453,401
98.71%
74.30%
34.48%
25.62%
2,438,713,018
12.52%
4.32%
-
0.00%
0.00%
2,599,745
-
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
INSTALACIONES TEMPORALES
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.8
2.6.9
2.7.1
0003
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.9
2.6.1
2.6.2
14
00
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
BIENES INTANGIBLES
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,
TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
OBRAS EN EDIFICACIONES
EDUCACIÓN ESPECIAL
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCION Y COORDINACIÓN
DIRECCION Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
526,191,999
2.70%
0.93%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
860,096,333
4.42%
1.52%
568,481,331
2.92%
1.01%
76,728,470
0.39%
0.14%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
150,988,077
0.78%
0.27%
381,570,409
63,045,703
29,437,374
1.96%
0.32%
46.69%
0.68%
0.11%
0.05%
5,012,492
7.95%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
7,000,000
11.10%
0.01%
-
0.00%
0.00%
14,307,085
22.69%
0.03%
-
0.00%
0.00%
7,288,752
11.56%
0.01%
-
0.00%
0.00%
7,738,727,118
25,108,711
25,108,711
16,897,984
100.00%
0.32%
100.00%
67.30%
13.70%
0.04%
0.04%
0.03%
2,728,623
10.87%
0.00%
3,249,919
12.94%
0.01%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
2,000,000
7.97%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
232,185
0.00%
0.92%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
0051
2.7.2
01
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.8
2.6.9
2.7.1
02
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.8
CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS
DEL FORMACIÓN HOTELERA DEL
ESTE
INFRAESTRUCTURA
ENSEÑANZA MEDIA GENERAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
GENERAL
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,
TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
OBRAS EN EDIFICACIONES
ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
-
0.00%
0.00%
5,557,122,637
2,139,450
-
0.00%
71.81%
0.04%
0.00%
0.00%
9.84%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
420,000
19.63%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
119,450
5.58%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
1,600,000
0.00%
74.79%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
5,554,983,187
99.96%
9.84%
3,262,132,152
58.72%
5.78%
552,415,987
9.94%
0.98%
5,334
0.00%
0.00%
3,351,214
0.06%
0.01%
20,693,521
3,582,202
6,245,122
0.37%
0.06%
0.11%
0.04%
0.01%
0.01%
3,086,453
0.06%
0.01%
11,685,492
0.21%
0.02%
3,859,111
0.07%
0.01%
13,079
0.00%
0.00%
305,649,401
5.50%
0.54%
5,298
0.00%
0.00%
442,338
0.01%
0.00%
88,378
0.00%
0.00%
2,387,444
0.04%
0.00%
1,259,658
0.02%
0.00%
157,052,923
2.83%
0.28%
133,514,899
2.40%
0.24%
146,242,625
2.63%
0.26%
7,419,325
0.13%
0.01%
-
0.00%
0.00%
12,417
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
922,432,394
16.61%
1.63%
11,406,418
2,071,667,427
-
0.21%
26.77%
0.00%
0.00%
0.02%
3.67%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.6.1
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.1
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.7.1
03
0001
2.2.3
2.2.4
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.6.1
0002
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
SERVICIOS DE ENSEÑANZA TÉCNICO
PROFESIONAL
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
OBRAS EN EDIFICACIONES
ENSEÑANZA EN ARTES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
ENSEÑANZA EN ARTES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
2,071,667,427
100.00%
3.67%
1,479,883,056
71.43%
2.62%
248,032,215
11.97%
0.44%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
72,200
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
3,149,998
0.15%
0.01%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
150,090,000
7.24%
0.27%
154,298,298
7.45%
0.27%
-
0.00%
0.00%
4,689,792
0.23%
0.01%
-
0.00%
0.00%
31,451,869
1.52%
0.06%
84,828,342
3,795,000
-
0.00%
1.10%
4.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.01%
0.00%
0.00%
795,000
20.95%
0.00%
-
0.00%
0.00%
3,000,000
79.05%
0.01%
-
0.00%
0.00%
81,033,342
-
0.00%
95.53%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
245,000
0.30%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
2.4.1
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.5
15
0001
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
0002
2.1.1
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
2.6.5
0003
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICO
PRODUCTOS DE MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
80,788,342
99.70%
0.14%
2,253,418,427
23,032,109
18,355,689
100.00%
1.02%
79.70%
3.99%
0.04%
0.03%
2,884,237
12.52%
0.01%
292,183
1.27%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
1,500,000
6.51%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
359,834,832
112,368,417
15.97%
31.23%
0.64%
0.20%
16,884,252
4.69%
0.03%
1,172,196
0.33%
0.00%
35,774,726
9.94%
0.06%
982,438
3,002,046
25,327,637
767,999
0.27%
0.83%
7.04%
0.21%
0.00%
0.01%
0.04%
0.00%
168,184
0.05%
0.00%
152,945,282
42.50%
0.27%
481,730
0.13%
0.00%
906,629
0.25%
0.00%
8,702,210
2.42%
0.02%
-
0.00%
0.00%
55,104
0.02%
0.00%
2,685
0.00%
0.00%
33,855
0.01%
0.00%
244,188
-
0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
15,255
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
761,086,647
558,445,302
33.77%
73.37%
1.35%
0.99%
95,534,219
12.55%
0.17%
628,100
0.08%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
6 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.9
2.6.1
2.6.2
0004
2.1.1
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.9
2.6.1
2.6.2
2.6.3
0005
2.1.1
2.1.5
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.8
2.3.1
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.4.9
2.6.1
2.6.2
17
00
2.1.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EDUCACION LABORAL
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
EDUCACION MEDIA DE ADULTOS
REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE AULAS
OBRAS DE ARRASTRE
REMUNERACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES Y RENTAS
SEGUROS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E
4,453,340
0.59%
0.01%
-
0.00%
0.00%
70,674,423
9.29%
0.13%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
26,522,928
3.48%
0.05%
4,828,335
0.63%
0.01%
-
0.00%
0.00%
250,000
-
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
250,000
100.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
1,109,214,839
931,563,044
49.22%
83.98%
1.96%
1.65%
159,287,291
14.36%
0.28%
50,000
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
714,000
0.06%
0.00%
-
0.00%
0.00%
17,600,503
1.59%
0.03%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
10,260,925,940
100.00%
18.17%
3,618,711,631
15,982,189
507,519
35.27%
0.44%
0.01%
6.41%
0.03%
0.00%
718,226
0.02%
0.00%
197,278
366,102
782,664
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
231,499
0.01%
0.00%
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
INSTALACIONES TEMPORALES
2.2.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.9
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.8
2.6.9
2.7.1
01
2.6.2
2.7.1
02
2.7.1
2.7.2
03
2.7.1
98
0000
2.4.1
2.4.9
99
0000
2.4.2
TOTAL
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
BIENES INTANGIBLES
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,
TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
OBRAS EN EDIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIAS
INFANTILES (FASE 2)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
OBRAS EN EDIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
PLANTELES ESCOLARES (FASE 2)
OBRAS EN EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
PLANTELES ESCOLARES (FASE 3).
OBRAS EN EDIFICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE LAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES Y
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS,
PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO GENERAL NACIONAL
409,838
0.01%
0.00%
87,203
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
475,205
0.01%
0.00%
917,383
734,763
0.03%
0.02%
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
5,599,100
0.15%
0.01%
-
0.00%
0.00%
667,096
0.02%
0.00%
-
0.00%
0.00%
3,591,035,568
99.24%
6.36%
709,587,949
6.92%
1.26%
0.00%
-
0.00%
709,587,949
100.00%
1.26%
4,672,496,695
45.54%
8.27%
4,672,496,695
-
100.00%
0.00%
8.27%
0.00%
1,260,129,664
12.28%
2.23%
1,260,129,664
100.00%
2.23%
2,959,063,889
100.00%
5.24%
2,959,063,889
100.00%
5.24%
2,954,359,001
99.84%
5.23%
4,704,888
0.16%
0.01%
5,584,957,790
100.00%
9.89%
5,584,957,790
100.00%
9.89%
5,584,957,790
100.00%
9.89%
56,474,447,934
Fuente: Datos del SIGEF, en función del devengado 2015.
100.00%
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
1
Anexo 3. Detalle de la apropiación para 2015 de las transferencias corrientes a otras
instituciones públicas (491):
ENTIDAD RECEPTORA
2047 POLITÉCNICO EDUCATIVO
CENTRO INFANTIL
2062
HAINAMOSA
INSTITUTO PANAMERICANO
2128
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
2181
SAN CRISTÓBAL
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
2182
DAJABÓN
JUNTAS DISTRITALES DE
2247
EDUCACIÓN
JUNTAS REGIONALES DE
2248
EDUCACIÓN
JUNTAS DE CENTROS
2249
EDUCATIVOS
TOTAL
PROGRAMADO
2015
DEVENGADO 1ER
SEMESTRE 2015
%
388,121,699
124,218,347 32.00%
28,600,000
14,299,998 50.00%
9,409,779
4,704,888 50.00%
44,000,000
22,000,000 50.00%
53,441,718
26,720,859 50.00%
523,719,359
230,418,703 44.00%
247,703,568
157,416,670 63.55%
4,306,084,095
1,077,118,508 25.01%
5,601,080,218
1,656,897,972 29.58%
Fuente: Datos del SIGEF, en función del devengado 2015.
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
Anexo 4. Comparación entre programas período 2015-2014. Devengado.-
PROGRAMÁTICA
1
2
11
12
13
14
15
17
98
99
ACTIVIDADES
CENTRALES
PROYECTOS
CENTRALES
SERVICIOS
TÉCNICOS
PEDAGÓGICO
S
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
INICIAL
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
BÁSICA
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
MEDIA
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
ADULTOS
CONSTRUCCI
ÓN,
AMPLIACIÓN
Y
REHABILITAC
IÓN DE
PLANTELES
ESCOLARES
ADMINISTRAC
IÓN DE
CONTRIBUCI
ONES
ESPECIALES
ADMINISTRAC
IÓN DE
ACTIVOS,
PASIVOS Y
TRANSFEREN
CIAS
TOTAL
EJECUTADO
2014
PARTICIPA
CIÓN DE
LA
EJECUCIÓ
N
RESPECTO
AL
PROGRAM
ADO 2014
MONTO
DISPONIBLE
2014
8,891,298,129
4,418,074,254
4.05%
4,473,223,874
0.09%
103,339,779
38,465,436
0.04%
64,874,343
4,129,375,885
1.61%
1,762,130,577
554,317,751
0.51%
1,207,812,825
18.33%
2,370,159,706
1.93%
2,108,459,497
283,385,529
0.26%
1,825,073,968
16.53%
53.16%
17,379,189,699
33.03%
36,056,479,143
15,244,252,400
13.96%
20,812,226,743
7,738,727,118
6.48%
51.93%
7,163,290,450
12.23%
13,349,171,615
5,561,088,701
5.09%
7,788,082,914
5,845,339,261
2,253,418,427
1.89%
38.55%
3,591,920,834
4.41%
4,809,674,949
2,184,583,719
2.00%
2,625,091,231
19.62%
23,414,456,215
10,260,925,940
8.60%
43.82%
13,153,530,275
22.79%
24,885,230,368
5,462,204,457
5.00%
19,423,025,912
6.34%
7,563,358,391
2,959,063,889
2.48%
39.12%
4,604,294,502
8.12%
8,865,523,360
4,587,105,492
4.20%
4,278,417,868
9.34%
11,152,776,488
5,584,957,790
4.68%
50.08%
5,567,818,698
7.64%
8,338,982,897
3,971,534,334
3.64%
4,367,448,563
100.00%
119,363,225,100
56,474,447,934
47.31%
47.31%
62,888,777,166
100.00%
109,170,290,314
42,305,012,074
38.75%
66,865,278,240
PORCEN
TAJE
DEL
TOTAL
PROGRA
MADO
2015
EJECUTADO
2015
PARTICIPA
CIÓN DE LA
EJECUCIÓN
RESPECTO
AL
PROGRAMA
DO 2015
EJECUTAD
O EN
RELACIÓN
AL
PROGRAMA
DO %
MONTO
DISPONIBLE
2015
PORCEN
TAJE
DEL
TOTAL
PROGRA
MADO
EN 2014
PRESUPUES
TO VIGENTE
2015
PRESUPUES
TO
VIGENTE
2014
8.10%
9,665,938,765
5,188,607,897
4.35%
53.68%
4,477,330,868
8.14%
0.84%
1,000,000,000
548,133,751
0.46%
54.81%
451,866,249
4.87%
5,811,354,304
1,681,978,419
1.41%
28.94%
2.43%
2,902,011,611
531,851,905
0.45%
31.09%
37,105,972,498
19,726,782,799
12.48%
14,902,017,568
4.90%
Fuente: Datos del SIGEF. 30-06-15 y 30-06-14 en función del devengado.
72
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
Anexo 5. Distribución mensual de las cuotas de asignación (devengado). Períodos 2014 y 2015.
CUOTAS MENSUALES 2014
EJECUCIÓN
ACUMULADA
POR MES 2014
(EN FUNCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
VIGENTE)
CUOTAS MENSUALES 2015
EJECUCIÓN
ACUMULADA
POR MES 2015
(EN FUNCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
VIGENTE)
ENERO
4,647,481,230
4.26%
ENERO
5,648,343,059
4.73%
FEBRERO
5,329,067,162
9.14%
FEBRERO
10,298,537,158
13.36%
MARZO
7,754,097,973
16.24%
MARZO
10,025,532,732
21.76%
ABRIL
8,627,361,362
24.14%
ABRIL
10,460,319,505
30.52%
MAYO
7,950,947,301
31.43%
MAYO
10,216,831,226
39.08%
JUNIO
7,996,057,046
38.75%
JUNIO
9,824,884,255
47.31%
CUOTA PROMEDIO
7,050,835,346
CUOTA PROMEDIO
9,412,407,989
TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
INICIAL COMO %
DEL PIB
EJECUCIÓN COMO
% DEL PIB
42,305,012,074
TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
INICIAL COMO %
DEL PIB
EJECUCIÓN COMO
% DEL PIB
56,474,447,934
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FINAL
109,170,290,314
109,170,290,314
3.92%
1.52%
38.75%
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FINAL
119,363,225,100
119,363,225,100
3.95%
1.87%
47.31%
Fuente: Datos del SIGEF. En función del devengado.
73
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
Anexo 6. Detalle de la distribución del gasto administrativo y de gestión
PARTIDAS
2015 RD$
2015 US$
402,743
8,755
31,714,182
32,116,925
689,439
698,194
1
Comisiones y Gastos Bancarios
2
3
Contrapartidas
Comisiones y Contrapartidas (1+2)
4
5
6
Sueldos Administrativos SEDE
Sueldos Administrativos Niveles y Modalidades
Sueldos Fijos Administrativos (4+5)
892,398,143
78,187,558
970,585,701
19,399,960
1,699,730
21,099,689
7
8
9
10
Sueldos Fijos Personal en Trámite de Pensiones
Sueldos Personal Contratado y/o Igualado
Seguridad Escolar
Otros Gastos Salariales (7+8+9)
109,245,277
140,834,991
250,080,268
2,374,897
3,061,630
5,436,528
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Combustibles y Lubricantes
Llantas y Neumáticos
Servicios de Comunicaciones
Servicios Básicos
Publicidad, impresión y encuadernación
Viáticos
Transporte y Almacenaje
Alquileres
Seguros
Otros Servicios No personales
Gastos Operativos y/o Servicios No Personales (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)
58,268,276
2,513,819
149,176,051
349,703,071
223,411,728
31,347,930
18,057,207
186,242,195
27,760,083
676,771,854
1,723,252,215
1,266,702
54,648
3,242,958
7,602,241
4,856,777
681,477
392,548
4,048,743
603,480
14,712,432
37,462,005
22
23
24
Mobiliario Áreas Administrativas
Útiles Diversos Áreas Administrativas
Mobiliario No Docente (22+23)
5,934,168
811,726,509
817,660,677
129,004
17,646,228
17,775,232
25
26
27
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Transferencias a la Sociedad Civil (ONG)
Resultado Preliminar del Ejercicio (3+6+10+21+24+25+26)
4,704,888
177,078,510
3,975,881,927
102,280
3,849,533
86,432,216
28
29
Menos
Currículo (Programa)
Pruebas Nacionales (Programa)
53,617,265
96,663,970
1,165,593
2,101,391
Subtotal (27-28-29)
Más:
Otras Transferencias Corrientes a Institutos Descentralizados de Educación (SEMMA e
INABIMA)
3,825,600,692
83,165,232
155,235,950
3,374,695
Gasto Total (30+31)
3,980,836,641
86,539,927
30
31
32
Nota: El resultado es equivalente al 3.34% del presupuesto total del MINERD.
Fuente: Datos del SIGEF al 30-06-15 en función del devengado, organizados por la Oficina de
Planificación y Desarrollo Educativo.
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
5
Anexo 7. Distribución del gasto en sueldos en el MINERD 2014-2015.
Distribución de los gastos en personal docente
2015
RD$
US$
Distribución
2014
RD$
US$
Distribución
Variación
Variación %
Sueldos administrativos SEDE
970,585,701
21,099,689
4.00%
684,375,733
15,553,994
3.82%
286,209,968
41.82%
Sueldos administrativos niveles y modalidades
2,257,907,656
49,084,949
9.31%
1,726,441,205
39,237,300
9.63%
531,466,451
30.78%
Sueldos administrativos
3,228,493,358
70,184,638
13.32%
2,410,816,938
54,791,294
13.44%
817,676,420
33.92%
Sueldos docentes Inicial y Básica
14,667,584,974
318,860,543
60.51%
10,819,186,401
245,890,600
60.34%
3,848,398,573
35.57%
Sueldos docentes Media y Técnico Profesional
4,742,015,207
103,087,287
19.56%
3,329,608,340
75,672,917
18.57%
1,412,406,868
42.42%
Sueldos docentes Adultos
1,602,376,763
34,834,277
6.61%
1,371,671,916
31,174,362
7.65%
230,704,847
16.82%
Sueldos docentes
21,011,976,944
456,782,107
86.68%
15,520,466,657
352,737,879
86.56%
5,491,510,287
35.38%
Total general
24,240,470,302
526,966,746
100.00%
17,931,283,595
407,529,173
100.00%
6,309,186,707
35.19%
Fuente: Devengado en Subcuenta Sueldos Fijos (111). SIGEF 30-06-15.
75
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
6
Anexo 8. Ejecución por provincia del presupuesto de construcción de aulas 2014.
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
DEVENGADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
PARTICIPACIÓN
DE TOTAL
VIGENTE
DISTRITO NACIONAL
846,498,950
427,859,869
50.54%
3.35%
AZUA
356,331,916
187,233,938
52.54%
1.41%
BAHORUCO
194,326,722
127,912,464
65.82%
0.77%
BARAHONA
387,853,444
300,771,157
77.55%
1.54%
DAJABÓN
201,709,892
158,597,075
78.63%
0.80%
DUARTE
533,588,179
295,759,892
55.43%
2.11%
ELÍAS PIÑA
205,107,823
122,803,254
59.87%
0.81%
EL SEIBO
160,563,587
96,969,432
60.39%
0.64%
ESPAILLAT
645,069,284
411,602,754
63.81%
2.56%
INDEPENDENCIA
114,496,653
67,550,272
59.00%
0.45%
LA ALTAGRACIA
431,417,128
199,202,357
46.17%
1.71%
LA ROMANÁ
370,545,517
159,626,065
43.08%
1.47%
LA VEGA
899,683,046
550,539,614
61.19%
3.57%
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
310,105,415
206,871,708
66.71%
1.23%
MONTE CRISTI
290,648,150
213,253,225
73.37%
1.15%
PEDERNALES
48,296,554
14,654,622
30.34%
0.19%
PERAVIA
421,363,921
246,016,938
58.39%
1.67%
PUERTO PLATA
738,152,076
273,552,933
37.06%
2.93%
HERMANAS MIRABAL
151,876,433
93,933,742
61.85%
0.60%
SAMANÁ
257,541,046
114,892,344
44.61%
1.02%
1,540,049,171
602,891,467
39.15%
6.10%
SAN JUAN
661,596,664
310,632,860
46.95%
2.62%
SAN PEDRO DE MACORÍS
815,856,173
280,811,176
34.42%
3.23%
SÁNCHEZ RAMÍREZ
254,366,359
117,628,502
46.24%
1.01%
2,374,172,663
995,854,163
41.95%
9.41%
SANTIAGO RODRÍGUEZ
217,662,382
80,047,381
36.78%
0.86%
VALVERDE
400,020,585
253,523,403
63.38%
1.59%
MONSEÑOR NOUEL
502,556,828
269,005,995
53.53%
1.99%
MONTE PLATA
664,992,160
335,383,430
50.43%
2.64%
HATO MAYOR
140,942,991
91,093,188
64.63%
0.56%
SAN JOSÉ DE OCOA
176,735,340
66,858,206
37.83%
0.70%
SANTO DOMINGO
7,173,459,372
3,016,184,873
42.05%
28.43%
MULTIPROVINCIAL
2,746,797,269
505,373,901
18.40%
10.89%
25,234,383,694
11,194,892,201
44.36%
100.00%
PROVINCIAS
SAN CRISTOBAL
SANTIAGO
TOTAL GENERAL
Fuente: Datos del SIGEF.
76
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
7
Anexo 9. Ejecución presupuestaria por proyecto de inversión pública.
SNIP
10727
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12534
12535
12536
12537
12538
12540
12541
12543
12544
12547
12548
12550
12553
12556
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE 1340 AULAS PARA NIVEL ES BÁSICO Y
MEDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓN DE 17 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA BAHORUCO
CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA BARAHONA
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA DAJABÓN
CONSTRUCCIÓN DE 26 PLANTELES ESCOLARES EN EL DISTRITO
NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 8 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA DUARTE
CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA ELÍAS PIÑA
CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA EL SEIBO
CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA ESPAILLAT
CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA HATO MAYOR
CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA INDEPENDENCIA
CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
CONSTRUCCIÓN DE 10 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA LA ROMANA
CONSTRUCCIÓN DE 35 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA LA VEGA
CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE 9 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA MONTECRISTI
CONSTRUCCIÓN DE 7 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA PEDERNALES
CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA PUERTO PLATA
CONSTRUCCIÓN DE 43 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA
CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SAN JUAN
CONSTRUCCIÓN DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS
CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SAMANÁ
CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONSTRUCCIÓN DE 46 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SANTIAGO
CONSTRUCCIÓN DE 4 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE 78 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE 13 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA VALVERDE
CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA
PROVINCIA PERAVIA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUTADO
1,000,000,000
548,133,751
54.81%
32,953,016
31,615,226
95.94%
6,909,576
6,908,937
99.99%
54,693,393
53,398,709
97.63%
35,361,266
35,157,490
99.42%
234,910,337
223,361,444
95.08%
71,748,382
71,603,922
99.80%
28,331,408
27,899,798
98.48%
10,807,665
10,654,183
98.58%
49,281,766
47,466,534
96.32%
43,262,551
39,133,937
90.46%
19,435,962
18,665,097
96.03%
6,595,000
6,565,617
99.55%
82,169,395
59,831,523
72.81%
42,263,028
42,061,687
99.52%
142,315,077
141,872,158
99.69%
86,372,419
79,537,899
92.09%
85,846,180
85,788,974
99.93%
46,171,985
46,087,209
99.82%
10,100,000
10,053,908
99.54%
141,737,706
138,179,305
97.49%
177,774,062
167,115,692
94.00%
42,826,718
42,341,978
98.87%
90,958,143
80,806,588
88.84%
75,242,701
70,260,498
93.38%
46,641,186
37,473,554
80.34%
38,064,157
32,502,309
85.39%
268,780,337
261,300,612
97.22%
12,273,602
8,200,381
66.81%
609,731,653
551,392,956
90.43%
75,367,914
69,782,103
92.59%
46,199,053
38,702,144
83.77%
32,083,840
32,015,707
99.79%
%
77
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
8
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12575
12576
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12585
12586
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12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12602
13043
13044
13045
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 29 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA DUARTE
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 4 PLANTELES ESCOLARES
EN EL DISTRITO NACIONAL
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA DAJABÓN
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 18 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA BARAHONA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA BARAHONA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 7 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA EL SEI
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 4 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA ESPAILLAT
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 8 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIAHATO MAYOR
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 17 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
AMPLIACIÓN Y REHABILTACIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA INDEPEN
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 10 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA LA ROMANA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 22 PLANTELES ECOLARES
EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 9 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 19 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA MONTE PLATA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA MONTE PLATA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA PEDERNALES
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 PLANTEL ESCOLAR EN
LA PROVINCIA PERAVIA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA PUERTA PLATA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 11 PLANTELES ESCOLARES
E EN LA PROVINCIA SAMAMANÁ
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 14 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SAN JUAN
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SAN JUAN
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 5 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA VALVERDE
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SAN PEDRO MACORÍS
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SANTIAGO
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SANTIAGO
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 6 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 28 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE 176 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 324
AULAS DE EDUCACIÓN MED
DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 17 PLANTELES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
DAJABÓN
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
BAHORUCO
CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA
BARAHONA
143,897,760
139,478,367
96.93%
10,923,000
10,879,857
99.61%
14,346,889
14,314,658
99.78%
50,481,415
46,326,329
91.77%
45,813,557
44,722,551
97.62%
10,451,686
10,450,608
99.99%
18,284,575
14,019,212
76.67%
20,067,095
17,783,673
88.62%
54,886,602
54,377,981
99.07%
14,591,213
14,502,705
99.39%
20,392,483
19,337,190
94.83%
0
0
0.00%
52,502,938
52,420,646
99.84%
35,740,041
35,587,538
99.57%
11,320,978
11,193,894
98.88%
51,851,893
45,053,658
86.89%
88,833,324
80,212,969
90.30%
2,011,000
0
0.00%
7,039,912
7,033,303
99.91%
26,526,998
25,055,968
94.45%
9,648,425
9,047,314
93.77%
22,283,368
19,191,618
86.13%
58,406,291
57,549,212
98.53%
15,501,286
15,035,239
96.99%
71,794,072
65,006,804
90.55%
27,135,934
24,603,855
90.67%
15,110,040
14,970,527
99.08%
44,452,483
29,417,447
66.18%
109,471,224
104,937,787
95.86%
1,867,869,790
31,714,182
1.70%
55,130,209
0
0.00%
37,186,650
36,748,458
98.82%
11,000,309
2,748,723
24.99%
9,519,471
4,435,677
46.60%
22,362,061
18,838,685
84.24%
7 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
9
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13347
13352
13354
13359
13360
13362
13363
CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTANCIAS INFANTILES DE LA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DUARTE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
ELÍAS PIÑA
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA ESPAILLAT
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
EL SEIBO
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
HERMANAS MIRABAL
CONSTRUCCIÓN 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA LA
ROMANA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
HATO MAYOR
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
INDEPENDENCIA
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA
PROVINCIA LA VEGA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAN JUAN
CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONTE CRISTI
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONTE PLATA
CONSTRUCCIÓN 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA
PUERTO PLATA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
SAMANÁ
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL
CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
PEDERNALES
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCIÓN DE I ESTANCIA INFATIL EN LA PROVINCIA
PERAVIA
CONSTRUCCIÓN 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAN
JOSÉ DE OCOA
CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SANTIAGO
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA VALVERDE
CONSTRUCCIÓN DE 18 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
SANTIAGO RODRÍGUEZ
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
BAHORUCO (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
EL SEIBO (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
ESPAILLAT (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAN PEDRO DE MACORÍS
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SÁNCHEZ RAMÍREZ (FAS
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SANTIAGO RODRÍGUEZ (F
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SANTO DOMINGO (FASE 2
94,531,342
37,947,386
40.14%
129,139,561
20,745,636
16.06%
41,771,094
11,196,544
26.80%
24,818,810
21,418,463
86.30%
15,852,342
14,093,021
88.90%
16,918,747
5,218,747
30.85%
47,718,188
7,363,656
15.43%
10,710,094
6,565,189
61.30%
21,959,869
7,228,194
32.92%
65,910,910
29,262,730
44.40%
11,700,000
0
0.00%
115,336,376
47,836,863
41.48%
95,184,880
22,192,490
23.32%
16,257,536
0
0.00%
21,196,094
6,565,189
30.97%
100,135,143
10,202,458
10.19%
19,250,766
2,550,766
13.25%
19,452,404
15,755,185
80.99%
36,448,304
0
0.00%
27,159,094
4,600,714
16.94%
50,892,451
22,820,025
44.84%
24,249,128
8,666,746
35.74%
19,731,625
6,881,560
34.88%
167,123,255
64,343,014
38.50%
54,318,188
20,028,685
36.87%
173,268,108
114,910,219
66.32%
71,796,110
17,453,266
24.31%
27,159,094
8,618,710
31.73%
6,365,839
6,265,839
98.43%
11,242,441
11,240,518
99.98%
17,300,055
16,919,127
97.80%
300,000
0
0.00%
100,000
0
0.00%
5,889,055
3,757,265
63.80%
18,007,037
18,006,499
100.00%
8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
0
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13415
13416
13417
13418
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
VALVERDE (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
LA ROMANA (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
LA VEGA (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MONTE CRISTI (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MONTE PLATA (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
PUERTO PLATA (FASE 2)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL (FASE 2
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA AZUA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA BAHORUCO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA BARAHONA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DAJABÓN (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DDISTRITO NACIONAL (
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DEDUARTE (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA ELÍAS PIÑA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA HATO MAYOR (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (F
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA INDEPENDENCIA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA ALTAGRACIA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA ROMANA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA VEGA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (FAS
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONTE CRISTI (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONTE PLATA (FASE 2
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA PERAVIA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA PUERTO PLATA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA (F
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍ
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTIAGO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (FA
10,153,482
10,153,482
100.00%
100,000
0
0.00%
100,000
0
0.00%
26,451,668
26,434,096
99.93%
100,000
0
0.00%
5,674,038
5,674,038
0
0
0.00%
100,000
0
0.00%
81,382,708
81,272,491
99.86%
39,734,831
39,660,209
99.81%
161,946,979
157,056,219
96.98%
77,151,411
77,027,976
99.84%
0
0
0.00%
34,951,660
34,521,047
98.77%
247,499,593
223,233,123
90.20%
51,740,706
51,691,205
99.90%
9,509,503
9,434,216
99.21%
11,533,831
11,522,446
99.90%
39,617,521
39,253,757
99.08%
65,832,749
65,273,499
99.15%
43,340,057
39,725,721
91.66%
333,113,862
221,114,760
66.38%
47,828,738
17,256,565
36.08%
277,418,584
183,788,051
66.25%
50,250,126
26,729,748
53.19%
284,630,967
132,821,323
46.66%
223,552,876
151,599,356
67.81%
246,560,233
97,768,032
39.65%
99,493,255
57,012,995
57.30%
925,229,090
367,202,119
39.69%
77,339,890
17,634,668
22.80%
271,902,513
103,256,213
37.98%
501,260,640
121,027,670
24.14%
1,338,813,968
512,163,347
38.26%
78,498,287
55,708,746
70.97%
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8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
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13466
13539
13540
13541
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA VALVERDE (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES DE LA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL (
CONSTRUCCIÓN DE 36 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SANTIAGO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAN JUA
CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL (F
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MAC
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DUARTE (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA PUERTO PLATA (FAS
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA LA ALTAGRACIA (F
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA
PROVINCIA LA VEGA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA
BARAHONA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA AZUA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
ESPAILLAT (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA VALVERDE (FASE 2
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFATILES EN LA PROVINCIA
PERAVIA (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
HATO MAYOR (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
HERMANAS MIRABAL (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
SANTIAGO RODRíGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
EL SEIBO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
DAJABÓN (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONTE CRISTI (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SAMANÁ (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONTE PLATA (FASE 2
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
BAHORUCO (FASE 2)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA
AZUA (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (Fase 3
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONTE CRISTI (Fase 3)
80,404,721
31,605,571
39.31%
3,652,990,093
1,501,194,331
41.09%
120,056,326
105,132,062
87.57%
31,271,640
0
0.00%
175,842,380
59,765,626
33.99%
31,271,640
0
0.00%
7,817,910
2,647,398
33.86%
19,544,775
0
0.00%
18,326,865
10,111,353
55.17%
14,726,865
6,565,189
44.58%
49,389,255
32,937,010
66.69%
7,817,910
0
0.00%
15,635,820
2,347,170
15.01%
11,726,865
0
0.00%
14,426,865
6,565,189
45.51%
7,817,910
0
0.00%
7,817,910
0
0.00%
7,817,910
3,908,955
50.00%
11,726,865
2,656,234
22.65%
7,817,910
0
0.00%
3,908,955
0
0.00%
3,908,955
0
0.00%
3,908,955
0
0.00%
3,908,955
0
0.00%
9,456,955
9,456,448
99.99%
8,908,955
8,698,538
97.64%
14,908,955
14,507,419
97.31%
9,817,910
4,801,729
48.91%
11,308,955
10,863,586
96.06%
7,817,910
0
0.00%
4,908,955
4,635,822
94.44%
3,908,955
1,568,754
40.13%
112,432,052
11,694,070
10.40%
121,711,692
35,641,920
29.28%
48,294,280
46,982,307
97.28%
8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
2
13542
13543
13544
13545
13546
13547
13548
13549
13550
13551
13552
13553
13554
13555
13556
13557
13558
13559
13560
13561
13562
13563
13564
13565
13566
13567
13568
13569
13570
13571
13572
13573
13574
13575
13576
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA BAHORUCO (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MONTE PLATA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA BARAHONA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA PERAVIA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DAJABÓN (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL (Fas
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DISTRITO NACIONAL (Fase
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DUARTE (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA EL SEIBO (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SAMANÁ (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA ELÍAS PIÑA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA ESPAILLAT (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA HATO MAYOR (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAN PEDRO DE MACORÍS (Fa
CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL EDUCATIVO EN LA PROVINCIA
SAN JOSÉ DE OCOA (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (Fase
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA ALTAGRACIA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
EL SEIBO (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA ROMANA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DE AZUA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA LA VEGA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DAJABÓN (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL (Fase
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SÁNCHEZ RAMÍREZ (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
ELÍAS PIÑA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
ESPAILLAT (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MONTE CRISTI (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SANTIAGO (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
BAHORUCO (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MONTE PLATA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SANTIAGO RODRÍGUEZ (Fase
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
HATO MAYOR (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA PUERTO PLATA (Fase 3)
59,280,162
24,350,496
41.08%
121,686,878
44,544,765
36.61%
68,204,888
25,151,215
36.88%
79,233,888
45,513,398
57.44%
29,364,650
19,891,780
67.74%
64,796,897
15,873,123
24.50%
63,629,160
21,409,037
33.65%
83,735,500
17,485,226
20.88%
30,307,347
17,594,092
58.05%
59,060,965
14,509,997
24.57%
25,704,826
0
0.00%
143,268,970
51,934,023
36.25%
287,110,719
27,189,548
9.47%
36,947,566
18,176,173
49.19%
29,497,769
0
0.00%
8,955,436
0
0.00%
25,038,254
0
0.00%
158,043,569
37,306,879
23.61%
28,603,896
0
0.00%
192,427,564
53,798,459
27.96%
33,967,129
0
0.00%
211,265,154
92,293,333
43.69%
43,739,729
26,983,001
61.69%
25,028,412
0
0.00%
51,870,217
5,198,171
10.02%
35,754,864
0
0.00%
14,301,952
0
0.00%
80,825,681
5,623,710
6.96%
19,665,182
0
0.00%
68,913,109
0
0.00%
11,620,333
0
0.00%
47,607,281
0
0.00%
13,408,075
0
0.00%
5,363,230
0
0.00%
137,331,192
0
0.00%
8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
3
13577
13578
13579
13580
13581
13582
13583
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13586
13587
13588
13589
13590
13592
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13594
13595
13596
13597
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13600
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
PEDERNALES (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SANTO DOMINGO (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DUARTE (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DE LA ALTAGRACIA (Fase 3
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
VALVERDE (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAMANÁ (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SAN JUAN (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
LA ROMANA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
BARAHONA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
LA VEGA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL (Fase 3
AMPLIACIÓN DE PLATELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
PERAVIA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (FASE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ (Fa
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
DE SAN JOSÉ DE OCOA (Fas
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTIAGO (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
HERMANAS MIRABAL (Fase 3
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
SAN JUAN (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES DUCATIVOS EN LA PROVINCA
PUERTO PLATA (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
INDEPENDENCIA (Fase 3)
AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA VALVERDE (Fase 3)
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA PERAVIA (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
HATO MAYOR (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
BAHORUCO (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MONTECRISTI (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 3
CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 13 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL (FA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
ELÍAS PIÑA (FASE 3)
10,726,460
0
0.00%
93,171,674
5,368,585
5.76%
39,197,644
0
0.00%
28,155,957
0
0.00%
30,391,646
0
0.00%
24,134,539
0
0.00%
79,257,328
21,620,252
27.28%
15,195,817
0
0.00%
86,585,821
17,951,015
20.73%
22,346,797
0
0.00%
68,874,241
7,010,798
10.18%
25,922,277
0
0.00%
12,514,202
0
0.00%
49,678,657
0
0.00%
13,974,840
0
0.00%
18,407,673
0
0.00%
397,392,198
145,369,029
36.58%
21,854,082
4,149,470
18.99%
41,118,102
0
0.00%
65,850,987
0
0.00%
1,493,171,828
311,890,710
20.89%
20,559,051
0
0.00%
33,889,867
0
0.00%
85,904,877
26,826,644
31.23%
22,347,996
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
6,565,189
58.75%
33,521,994
6,565,189
19.58%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
22,347,996
6,565,189
29.38%
111,739,980
0
0.00%
145,261,974
19,695,567
13.56%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015
4
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13616
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13618
13619
13620
13621
CONSTRUCCIÓN DE 7 ESTANCIAS INFANTILES EN LA
PROVINCIA DSANTIAGO (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
SAN JOSÉ DE OCOA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
LA ROMANA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
MOSEÑOR NOUEL (FA
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
INDEPENDENCIA (FASE
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
DUARTE (FASE 3)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
PUERTO PLATA (FAS
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA
LA VEGA (FASE 3)
TOTAL
Fuente: Datos del SIGEF.
78,217,986
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
6,565,189
58.75%
11,173,998
6,565,189
58.75%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
11,173,998
0
0.00%
24,441,948,897
10,792,361,414
44.16%