MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/001 Nombre del procedimiento: Emitir opinión técnica a la carpeta de trabajo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Organismos Públicos Descentralizados. Propósito: Determinar el nivel de operatividad de los Organismos Públicos Descentralizados de conformidad a sus fines de creación, cuidando que el uso de los recursos públicos se realice con criterios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, economía, austeridad y transparencia en la rendición de cuentas. Alcance: Desde que recibe el oficio de invitación de convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria, hasta la elaboración de la tarjeta informativa informando de los acuerdos tomados al Titular de la Subsecretaría de Entidades Paraestatales. Responsable del procedimiento: Departamento de Evaluación y Seguimiento. Reglas y/o Políticas: Constitución Política del Estado de Chiapas. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley o Decreto de Creación de los Organismos Públicos Descentralizados. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Normas Presupuestarias para la Administración Pública Estatal. Normatividad Contable del Subsistema de Egresos 2010. Normatividad Contable 2010. Convenios de Coordinación y/o Colaboración Vigentes. Clasificación Administrativa: Es la forma de Presentación del Presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las Dependencias y Entidades Paraestatales determinadas. Organismos Públicos Descentralizados: Entidades Paraestatales creados por Ley, Decreto del Congreso o Acuerdo del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto sea la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Para asistir a la sesión ordinaria del Organismo Público Descentralizado la invitación deberá ser enviada por lo menos con 5 días hábiles de anticipación. Para asistir a la sesión extraordinaria del Organismo Público Descentralizado la invitación deberá ser enviada por lo menos con 2 días hábiles de anticipación. Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 1 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/001 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad 1 Recibe oficio de invitación de convocatoria a sesión ordinaria o Documentación de la Carpeta extraordinaria del Organismo Público Descentralizado, anexando de Trabajo: orden del día y carpeta de trabajo. Acta de sesiones anteriores Informes Acuerdos y documentación soporte 2 Verifica y analiza carpeta de trabajo, para cotejar la información En caso de que la información presentada por el Organismo Público Descentralizado. esta incompleta solicita de manera económica que la integre. Elabora tarjeta ejecutiva, informando los asuntos a tratar en la sesión ordinaria o extraordinaria al Titular de la Subsecretaria de Entidades Paraestatales. 3 4 Captura y actualiza los datos de la carpeta de trabajo, a fin de darle el seguimiento correspondiente a los acuerdos tomados en la reunión y archiva. 5 Elabora tarjeta informativa para dar a conocer el resultado y los acuerdos tomados en la reunión ordinaria y/o extraordinaria al Titular de la Subsecretaría de Entidades Paraestatales. TERMINA PROCEDIMIENTO Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 2 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/002 Nombre del procedimiento: Análisis del acta de las secciones ordinarias y extraordinarias de los Organismos Públicos Descentralizados. Propósito: Validar el contenido del acta de las sesiones, como protocolo del resultado de las decisiones tomadas de manera colegiada. Alcance: Desde la recepción del oficio en que solicitan el análisis y validación del acta derivados de la sesión ordinaria o extraordinaria, hasta integrar el expediente del Organismo Público Descentralizado. Responsable del procedimiento: Departamento de Evaluación y Seguimiento. Reglas y/o Políticas: Constitución Política del Estado de Chiapas. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley o Decreto de Creación de los Organismos Públicos Descentralizados Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Normas Presupuestarias para la Administración Pública Estatal. Normatividad Contable del Subsistema de Egresos 2010. Normatividad Contable 2010. Convenios de Coordinación y/o Colaboración Vigentes. Clasificación Administrativa: Es la forma de Presentación del Presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las Dependencias y Entidades Paraestatales determinadas. Organismos Públicos Descentralizados: Entidades Paraestatales creados por Ley, Decreto del Congreso o Acuerdo del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto sea la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 1 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/002 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad 1 Recibe oficio solicitando análisis y validación del acta derivado de la sesión ordinaria o extraordinaria del Organismo Público Descentralizado. 2 Analiza el acta para determinar si cumple con los lineamientos normativos y lo acordado de la sesión. ¿Cumple con los lineamientos normativos? No, continua con la actividad 2a Si, continua con la actividad 3 2a Elabora oficio con 4 copias con las observaciones y sugerencias realizadas al acta, y turna al Titular del Organismo Público Descentralizado, para la solventación correspondiente. 2b Recibe oficio con la solventación de las observaciones realizadas al acta, para firma del Titular de la Dirección de Organismos y Empresas Publicas. Regresa a la actividad No.2 3 Elabora oficio con 4 copias anexando acta y turna al Titular del Organismo Público Descentralizado, para realizar lo conducente. Continua con la actividad No.4 4 Recibe acta suscrita por los integrantes de Órgano de Gobierno del Organismo Público Descentralizado. 5 Escanea acta e integra en el expediente del Organismo Público Descentralizado correspondiente y archiva. TERMIMA PROCEDIMIENTO Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 2 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/003 Nombre del procedimiento: Dar seguimiento al déficit del Ramo de Servicios Médicos del ISSTECH. Propósito: Analizar la información financiera y presupuestaria emitida por el ISSTECH para verificar el déficit financiero del Ramo de Servicios Médicos. Alcance: Desde el análisis de la información financiera y presupuestaria del Ramo de Servicios Médicos, hasta elaborar tarjeta informativa del resultado del déficit y/o superávit al Subsecretario de Entidades Paraestatales. Responsable del procedimiento: Departamento de Evaluación y Seguimiento. Reglas y/o Políticas: Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Normas Presupuestarias para la Administración Pública Estatal. Normatividad Contable y Financiera de las Entidades Paraestatales. Presupuesto de Ingresos y Egresos del ISSTECH. Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 1 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/003 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad 1 Analiza la información financiera y presupuestaria para verificar el déficit financiero y presupuestario del Ramo de Servicios Médicos. 2 Elabora tarjeta informando el resultado del análisis del déficit financiero y presupuestario del Ramo de Servicios Médicos del ISSTECH y turna a la Subsecretaría de Entidades Paraestatales. 3 Da seguimiento al análisis del déficit financiero y presupuestario, a fin de actualizar la información del ISSTECH. Esta información es presentada por el ISSTECH en el Área de Consolidación Financiera para su análisis y enviada de manera económica para su análisis. TERMINA PROCEDIMIENTO Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 2 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/004 Nombre del procedimiento: Autorización para la liberación de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales a las Dependencias y Entidades Ejecutoras. Propósito: Determinar los recursos disponibles para atender requerimientos de las Entidades y Dependencias Ejecutoras, para la prevención y atención de desastres naturales del Estado. Alcance: Desde la recepción del oficio de validación del proyecto con cargo a los recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, hasta el oficio de validación y autorización Responsable del procedimiento: Departamento de Evaluación y Seguimiento. Reglas y/o Políticas: Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Normas Presupuestarias para la Administración Pública Estatal. Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 1 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/004 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad 1 Recibe oficio de validación del proyecto con cargo a los recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, enviado por Dependencias y Entidades Ejecutoras. 2 Revisa y verifica vía telefónica la disponibilidad financiera con la Tesorería Única y determina ¿Existe suficiencia financiera? No, continúa con la actividad 2a Si, continúa con la actividad 3 2a Elabora oficio con 09 copias comunicando la insuficiencia financiera e imposibilidad para atender su petición, y turna a la Dependencia o Entidad Ejecutora. TERMINA PROCEDIMIENTO 3 Elabora oficio con 07 copias solicitando deposite los recursos a la cuenta interbancaria que le indique la Dependencia o Entidad Ejecutora, y turna a la Tesorería Única. 4 Da seguimiento vía telefónica a la liberación de los recursos con la Tesorería Única, a fin de elaborar mensualmente el concentrado analítico relativo al saldo disponible del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, 5 Escanea los oficios de validación y autorización del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, a fin de llevar un control de los mismos y archiva. TERMINA PROCEDIMIENTO Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 2 de 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/005 Nombre del procedimiento: Análisis Jurídico a la Creación de Organismos Públicos Descentralizados y Constitución de Empresas de Participación Estatal. Propósito: Analizar y emitir opinión de los proyectos de Decreto o Ley del Congreso o Acuerdo del Ejecutivo del Estado para la creación de Organismos Públicos Descentralizados o Constitución de Empresas de Participación Estatal. Alcance: Desde la recepción de manera económica de la carpeta de trabajo, hasta elaborar la tarjeta informativa de los asuntos jurídicos no contemplados en el marco jurídico de los Organismos Públicos Descentralizados o Constitución de Empresas de Participación Estatal. Responsable del procedimiento: Departamento de Análisis Jurídico. Reglas y/o Políticas: Constitución Política del Estado de Chiapas. Ley de Coordinación Fiscal. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Ley o Decreto de Creación de los Organismos Públicos Descentralizados o Actas Constitutivas de las Empresas de Participación Estatal. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Normas Presupuestarias para la Administración Pública Estatal Normatividad Contable y Financiera del Subsistema de Egresos. Normatividad Contable y Financiera de las Entidades Paraestatales. Convenios de Coordinación y/o Colaboración Vigentes. Se entenderá por Clasificación Administrativa: a la forma de Presentación del Presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las Dependencias y Entidades Paraestatales determinadas. Se entenderá por Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal: Entidades Paraestatales creados por Ley, Decreto del Congreso o Acuerdo del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto sea la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Para el caso de la disolución, liquidación y extinción de Organismos y Empresas Públicas se apegaran al Decreto No.327 artículo séptimo transitorio. Publicado en el Periódico Oficial No. 062 de fecha 21 de noviembre de 2007. Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 1 de 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/005 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad 1 Recibe de manera económica carpeta de trabajo, para su análisis jurídico de creación y/o acta constitutiva correspondiente, enviado por el Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. 2 Analiza la carpeta de trabajo para determinar si cumple con la aplicación de las políticas, normas y procedimientos en materia jurídica y normativa. Publicación y Decreto o Ley del Congreso o Acuerdo del Ejecutivo Estatal para la creación o constitución de Organismos Públicos Descentralizados. Acta o Escritura Constitutiva para las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. ¿Cumplen el Organismo Público Descentralizado y Empresa Pública de Participación Estatal con su decreto de creación? No, continúa con la actividad 2a Si, continúa con la actividad 3 2a Elabora oficio con 5 copias con las observaciones jurídicas y normativas correspondientes, solicitando que se apegue a su decreto al Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria 2b Recibe de manera económica, la solventación de las observaciones al decreto de creación, del Organismo En la primera sesión ordinaria Público Descentralizado y/o Empresa de Participación del Organismo Público Estatal Mayoritaria. Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Continúa con la actividad No.4 solventan las observaciones jurídicas y normativas Elabora tarjeta informativa, indicando que cumplen con los requisitos jurídicos y normativos para su creación y/o acta constitutiva del Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria al Titular de la Dirección de Organismos y Empresas Públicas. 3 4 Recibe de manera económica, carpeta de trabajo Reglamento Interior Reglamento Interior, para su análisis correspondiente Organismos enviado por el Organismo Público Descentralizado y/o Descentralizados Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 2 de 5 de los Públicos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/005 Descripción del Procedimiento No. de actividad 5 Documento de referencia / observaciones Actividad Analiza la carpeta de trabajo, Reglamento Interior para determinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos en materia jurídica y normativa. ¿Cumplen el Organismo Público Descentralizado y Empresa Pública de Participación Estatal con su decreto para la elaboración de su Reglamento Interior? No, continúa con la actividad 5a Si, continúa con la actividad 6 5a Elabora oficio con 05 copias con las observaciones jurídicas y normativas correspondientes, solicitando que se apegue a su decreto al Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria. 5b Recibe de manera económica, la solventación de las observaciones a la carpeta de trabajo Reglamento Interior, del Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. Continúa con la actividad No.7 6 Elabora tarjeta informativa, indicando que cumple con los requisitos jurídicos y normativos para su aplicación del Reglamento Interior el Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria y turna al Titular de la Dirección de Organismos y Empresas Públicas. 7 Recibe de manera económica, carpeta de trabajo Lineamientos Operativos, para su análisis correspondiente del Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. 8 Analiza carpeta de trabajo Lineamientos Operativos para determinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos en materia jurídica y normativa y determina. En sesión ordinaria del Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria solventan las observaciones jurídicas y normativas Lineamientos Operativos de Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritarias. ¿Cumplen el Organismo Público Descentralizado y Empresa Pública de Participación Estatal con el Marco Jurídico Estatal para la elaboración de sus Lineamientos operativos? Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 3 de 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBEP/DOyEP/005 Descripción del Procedimiento No. de actividad Documento de referencia / observaciones Actividad No, continúa con la actividad 8a Si, continúa con la actividad 9 8a Elabora oficio con 05 copias con las observaciones jurídicas y normativas correspondientes a los Lineamientos Operativos, solicitando que se apegue al Marco Jurídico y turna al Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria. 8b Recibe de manera económica, la observaciones a la carpeta de Operativos, enviado por el Descentralizado y/o Empresa de Mayoritaria. solventación de las trabajo Lineamientos Organismo Público Participación Estatal En sesión ordinaria del Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de Participación Estatal Mayoritaria solventan las observaciones jurídicas y normativas Continúa con la actividad No.10 9 Elabora tarjeta informativa, indicando que cumple con los requisitos jurídicos y normativos para la aplicación de los Lineamientos Operativos el Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Estatal de Participación Mayoritaria y turna al Titular de la Dirección de Organismos y Empresas Públicas. 10 Recibe de manera económica, asuntos jurídicos no Acuerdo donde existe el asunto contemplados en el Marco Jurídico, para su análisis del no contemplado en el marco Organismo Público Descentralizado y/o Empresa de jurídico y normativo del Participación Estatal Mayoritaria. Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Pública de Participación Estatal Mayoritaria. Analiza asuntos jurídicos no contemplados para determinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos en materia jurídica y normativa y determina. 11 ¿Es factible la determinación del asunto no contemplado? No, continúa con la actividad 11a Si, continúa con la actividad 12 Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 4 de 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SEP/DOyEP/005 Descripción del Procedimiento No. de actividad 11a Documento de referencia / observaciones Actividad Elabora oficio con 05 copias con las observaciones del porque no se puede modificar el asunto jurídico no contemplado, con apego a el Marco Jurídico y envía al Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Pública de Participación Estatal Mayoritaria, para su conocimiento. Continúa en la actividad No.13 12 Elabora tarjeta informativa exponiendo las alternativas de solución, para el asunto no contemplado al Titular de la Dirección de Organismos y Empresas Públicas, para hacer del conocimiento al Organismo Público Descentralizado y/o Empresa Pública de Participación Estatal Mayoritaria. 13 Archiva documentación generada. TERMINA PROCEDIMIENTO Última Emisión Actualización Próxima Revisión Hoja Septiembre 2006 Junio 2012 Junio 2013 5 de 5