Diapositiva 1 - Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto
Presupuesto General del Estado
Gestión 2016
La Paz, Noviembre de 2015
INDICE
1.
2.
3.
Lineamientos Generales del PGE
Variables Macroeconómicas
Presupuesto General del Estado
3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos
3.3. Presupuesto de Recursos
3.4. Presupuestos de Gastos
3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
3.6. Inversión Pública
3.7. Subvención Hidrocarburos
3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad
3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
Lineamientos
Generales del PGE
3
La Política Fiscal y el Estado
Planificador
•
•
•
•
El Estado interviene en la
economía con su Política
Fiscal.
El
Estado
dirige
la
economía para modificar
la
conducta
de
los
agentes económicos.
El Estado redistribuye el
ingreso para eliminar la
pobreza, la desigualdad y
generar oportunidades.
Utiliza instrumentos para
generar ingresos a través
de su política tributaria y
de endeudamiento, para
su distribución a través
de inversión pública y
transferencias.
Promotor
Empresario
ESTADO
Banquero
Inversionista
Benefactor
Regulador
Función del Estado:
Promoción del Desarrollo Económico
4
Lineamientos Generales
PGE 2016 en base al Modelo Económico Social Comunitario Productivo
Garantizar el
crecimiento,
estabilidad y
Sostenibilidad
Macroeconómica
del país
PGE
2016
Aprovechamiento de los recursos naturales, generación
de excedentes y redistribución de recursos a otros
sectores generadores de ingreso y empleo
Generar
mayores
excedentes para
beneficio de los
bolivianos
Reducción de la pobreza, la desigualdad y generar
oportunidades, con miras al Bicentenario 2025.
Garantizar la
ejecución de
Políticas
Sociales
Garantizar recursos para la Subvención de Alimentos,
Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y
transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio
Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de
interés social
Fortalecimiento
del aparato
productivo y
consolidar la
industrialización
Ejecución de programas y proyectos en el marco del
Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Económico y
Social - PDES (2015-2020) y la “Agenda Patriótica del
Bicentenario 2025“
5
Marco Estratégico para la Formulación del PGE 2016
Todos por un orden
mundial por la vida y
la humanidad para
Vivir Bien
Erradicación de
Extrema Pobreza
Servicios Básicos
para todos
Revolución en la
justicia y lucha contra
la corrupción
Juntos por un país
soberano y seguro
Juntos por Una vida
Digna
Pilares de
la Agenda
Patriótica
2015-2025
Cuidando nuestro
presente para
asegurar nuestro
futuro
Integrando nuestra
Bolivia
Revolución e
Independiente
Tecnológica y
Científica
Por un país
productivo,
Industrializado y con
Empleo
Agua para la vida y
respeto a la Madre
Tierra
Produciendo
nuestros alimentos
6
2. Variables
Macroeconómicas
7
Variables Macroeconómicas: 2007 - 2016
DESCRIPCIÓN
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015 2016
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)
4.10 4.80 5.00 4.56 5.70 6.15 5.75 3.36 4.51 4.13 5.04 5.17
Tipo de Cambio Compra (promedio)
8.12 7.96 7.98 7.80 7.60 7.19 6.97 6.97 7.00 6.97 6.97 6.89 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10) 6.86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)
n.d. 8.03 8.08 7.67 7.70 7.07 6.91 7.07 7.14 7.04 6.91 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10) 6.96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (% Fin de Periodo)
3.4
5.0
3.7 11.7
5.5 11.9
9.5
0.3
4.5
7.2
4.0
6.9
5.52 5.18
5.0
4.5
5.50 6.80
4.5 6.48
5.68 5.46
5.5 5.19
5.90 5.05
5.0
5.5
5.01
5.3
PIB Nominal (En Millones de Bs.)
85,029 91,748 87,854 103,009 112,919 120,694 138,556 121,726 127,479 137,876 145,810 166,131 177,066 186,813 196,910 211,452 213,227 228,004 248,304 236,620 262,464
PIB Nominal (En Millones de $us.)
10,472 11,384 11,009 13,048 14,858 16,562 19,879 17,217 18,211 19,507 20,920 23,778 25,963 26,873 28,704 30,381 31,083 33,237 36,196 34,493 38,260
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)
-3.7% 4.5% -3.4% 1.7% -4.1% 3.2% -1.8% 0.1% -4.9% 1.7% -4.2% 0.8% -4.5% 1.8% -4.6% 0.7% -3.2% -3.4% -3.6%
-4.5%
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP
Ppto. Presupuestado
Ejec. Ejecutado
Est. Estimado
Proy. Proyectado
8
Precios Diarios del Barril de Petróleo, 2006 – Noviembre de 2015
(Dólares Americanos por Barril de Petróleo)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bloomberg: WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
9
Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2015(Nov)
(Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
10
Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2015(Nov)
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
11
Precios Trimestrales de GN y Petróleo: 2007 – 2016(P)
(Gas Natural USD/MMBTU y Petróleo USD/Bbl)
GN USD/MMBTU
Fuente: YPFB – MEFP
(P) Programado para la gestión 2016
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Petróleo USD/Bbl
Enero-Oct 2015: 50,50 $us/Bbl
Proy. 2016:
45,16 $us/Bbl
12
Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno
(MMm3/día): 2005 – 2016 (Promedio)
MERCADOS
Brasil
Argentina
Mercado Interno
Total
2013
31,06
15,08
8,39
54,53
2014
32,41
15,72
9,38
57,51
oct-15
31,91
15,91
9,86
57,67
PGE 2016
31,23
14,98
12,15
58,36
Fuente: YPFB Transporte S.A. - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
13
Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1997 – 2016
(En porcentaje)
Promedio de crecimiento
de 3,2% (1997-2005)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p) Preliminar
(e) Estimado para la gestión 2016
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Promedio de crecimiento
de 5,1% (2006-2014)
14
3. PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
PGE 2016
USD31.653
PGN 2005
USD5.039
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2016
16
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2016
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONSOLIDADO
NIVEL INSTITUCIONAL
Administración Central (*)
Empresas Públicas
Entidades Descentralizadas
Instituciones de Seguridad Social
Administración Municipal
Administración Departamental
Instituciones Financieras
Universidades Públicas
TOTAL
INGRESOS
92.845,6
92.418,4
7.975,7
7.677,3
7.567,0
3.505,6
2.742,9
2.407,1
217.139,6
Fuente: Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado.
GASTOS
59.278,3
84.333,5
28.826,7
7.408,0
18.822,1
9.779,4
2.721,6
5.970,0
217.139,6
RELACIÓN
I/G EN %
57%
10%
-72%
4%
-60%
-64%
1%
-60%
0%
17
3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos
18
Presupuesto y Ejecución de Ingresos Tributarios, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
Var.%
Ppto.
2016/2015
12%
43%
5,8%
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES y SIGMA
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto 2015 y Proyecto PGE 2016
19
Presupuesto de Ingresos Tributarios (Sin IDH y IEHD), 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
FUENTE: SIGMA y SIGEP del VPCF
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
20
Ingresos por Hidrocarburos, 2005-2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
-30%
-43%
Fuente: MEFP – VPCF - DGPGPG
Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGPG
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2015
(P) Proyectado 2015 y Estimado en base a datos Históricos
(p) Proyecto PGE 2016
NOTA: Para la gestión 2016, considera un Precio del Petróleo de 45,16
$us/Bbl, considerando un Volúmen de GN 58,36 MMm3día
21
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2015(P) – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos)
-43%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2015 y programado 2016
22
3.3. Presupuesto de Recursos
23
Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 2005 - 2016
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24
Presupuesto Consolidado de Recursos, 2015 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
2015
2016(P)
Part.
%
Var. %
Ppto.
2015/2016
146.170,7
132.448,3
61,0%
-9,4%
77.243,7
55.290,3
25,5%
-28,4%
- YPFB
63.919,3
43.331,5
20,0%
-32,2%
- ENDE
521,3
628,5
0,3%
20,6%
- EMPRESAS MINERAS
5.940,1
3.826,2
1,8%
-35,6%
- Resto
6.863,0
7.504,1
3,5%
9,3%
3.039,2
3.098,2
1,4%
1,9%
48.609,5
51.818,6
23,9%
6,6%
46.258,8
48.883,1
22,5%
5,7%
14,1
2.336,7
35,1
2.900,5
0,0%
1,3%
149,1%
24,1%
Ingresos de Operación
Venta de bienes y Serv de Admin púb
Ingresos Tributarios
- TGN
- Gobernaciones
- Municipios
Regalías
830,2
836,2
0,4%
0,7%
5.611,0
6.332,8
2,9%
12,9%
510,7
367,6
0,2%
-28,0%
30,9
48,9
0,0%
58,3%
30,9
48,9
0,0%
58,3%
10.295,5
14.655,9
6,7%
42,4%
INGRESOS DE CAPITAL
2.557,2
6.958,9
3,2%
172,1%
Donaciones de Capital
1.822,7
1.946,8
0,9%
6,8%
588,8
4.859,7
2,2%
725,4%
588,8
4.859,7
2,2%
725,4%
145,6
152,3
0,1%
4,6%
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes
Transferencias Corrientes
Trnf Corr - del Sector Privado
Otros Ingresos Corrientes
Transferencias de Capital
Trnf Cap-Del Sector Privado
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS
72.453,0
77.732,4
35,8%
7,3%
Financiamiento Externo
15.623,5
17.621,3
8,1%
12,8%
Otras Fuentes Internas
56.829,5
60.111,1
27,7%
5,8%
- YPFB
20.591,6
20.484,6
9,4%
-0,5%
- ENDE
1.685,1
8.419,0
3,9%
399,6%
- EMPRESAS MINERAS
1.984,3
1.607,1
0,7%
-19,0%
32.568,6
29.600,4
13,6%
-9,1%
221.181,0
217.139,6
100,0%
-1,8%
- Resto
TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
3.4. Presupuestos de Gastos
26
Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2005 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27
Presupuesto Consolidado de Gastos, 2015 – 2016(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y Jornales
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)
2015
126.625,7
31.950,7
2016 (P)
117.630,5
34.387,9
54,2%
15,8%
Var. %
Ppto.
2015/2016
-7,1%
7,6%
10,1%
Part.
%
8.656,2
9.533,4
4,4%
23.294,5
24.854,5
11,4%
6,7%
3.652,0
84,0
67.975,6
4.431,3
81,6
57.627,6
2,0%
0,0%
26,5%
21,3%
-2,8%
-15,2%
- YPFB
40.941,0
31.523,6
14,5%
-23,0%
- ENDE
346,4
409,8
0,2%
18,3%
3.558,8
2.279,5
1,0%
-35,9%
23.129,3
23.414,8
10,8%
1,2%
4.046,1
2.407,4
1.638,8
6.990,5
7.306,9
7.147,5
0,0
159,4
4.620,0
47.789,0
45.785,7
728,6
728,6
0,0
1.274,7
46.766,2
2.713,1
44.053,1
3.868,8
2.250,6
1.618,2
7.511,9
5.378,8
5.206,0
0,0
172,8
4.342,6
47.056,5
46.075,8
169,7
169,7
0,0
810,9
52.452,6
2.973,0
49.479,6
1,8%
1,0%
0,7%
3,5%
2,5%
2,4%
0,0%
0,1%
2,0%
21,7%
21,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
24,2%
1,4%
22,8%
-4,4%
-6,5%
-1,3%
7,5%
-26,4%
-27,2%
0,0%
8,4%
-6,0%
-1,5%
0,6%
-76,7%
-76,7%
0,0%
-36,4%
12,2%
9,6%
12,3%
- YPFB
17.472,1
12.761,4
5,9%
-27,0%
- ENDE
594,5
4.972,3
2,3%
736,4%
- Resto
Aportes a la Seg.Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
Intereses de la Deuda Pública
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
Prestaciones de la seguridad social
Transferencias Corrientes
Trnf Corr al sector Privado
Trnf Corr al sector Público
Trnf Corr al sector Externo
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Formacion Bruta de Capital Fijo
Transferencias de Capital
Trnf Cap. al sector privado
Trnf Cap. al sector público
Otros Gastos de Capital
USO DE FONDOS
Amortización deuda pública externa
Otras Aplicaciones financieras
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
990,2
750,4
0,3%
-24,2%
24.996,3
30.995,4
14,3%
24,0%
100,0%
-1,8%
221.181,0
217.139,6
28
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente
Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p)
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
29
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2016
(En Millones de Bolivianos)
+ 0,6%
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
30
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
31
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas,
2005 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Nivel Institucional
Empresa Públicas
Entidades Territoriales
Administración Central
Resto de Instituciones
Total
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016
(P) Proyecto de PGE 2016
(*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
2005
2016 (P)
Part(%)
2005
Part(%)
2016
1.032
719
1.552
1.238
39.789
9.609
3.071
5.158
23%
16%
34%
27%
69%
17%
5%
9%
4.540
57.628
100%
100%
33
3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
34
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social, 2001 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) Proyecto PGE 2016
35
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Productivo, 2001 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) Proyecto PGE 2016
36
3.6. Inversión Pública
37
Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,
2005 – 2016 (P)
(En Millones de Dólares Americanos)
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)
3,5%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016
38
Inversión Pública e Inversión de Empresas con Participación del
Estado, 2005-2016(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
11%
48%
3,5%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
Elaboración: DGPGP – MEFP
(P) Presupuesto de Inversión del PGE 2015 y 2016
NOTA: Inversión de Empresas con Participación Mayoritaria del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE)
39
Inversión Pública por Sector Económico: 2015-2016(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Part. (%)
2016
2016 (P)
306
437
481
570
612
654
853
1.035
1.329
1.440
2.071
1.947
30%
289
0
17
409
1
27
450
1
30
490
47
33
537
37
38
601
9
44
722
85
45
897
82
56
1.083
138
108
1.310
34
95
1.998
3
70
1.848
44
55
29%
1%
1%
PRODUCTIVO
92
142
192
227
267
303
658
933
1.190
1.363
2.195
3.000
47%
Agropecuario
Minería
Industria
Hidrocarburos
Turismo
Energía
57
3
7
4
0
20
76
3
9
7
2
44
83
11
16
8
5
70
82
34
14
13
4
80
90
48
12
31
3
83
84
28
6
109
5
71
135
89
12
308
7
107
180
71
62
488
8
123
223
114
92
578
9
173
275
108
107
646
12
214
447
281
245
769
26
427
354
157
190
829
15
1.454
6%
2%
3%
13%
0%
23%
194
263
284
427
475
472
566
743
1.084
1.448
1.687
1.275
20%
Cultura
0
1
2
3
2
6
8
10
15
16
15
17
0%
Deportes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
59
1%
Educación
42
74
75
121
149
171
162
223
311
439
522
353
6%
Salud
40
58
60
78
89
67
76
90
144
148
266
351
5%
Saneamiento Básico
51
56
61
50
79
79
120
157
202
255
263
184
3%
Seguridad Social
Urbanismo y Vivienda
0
60
3
70
3
83
1
173
2
153
4
144
4
196
3
260
8
405
10
580
9
416
7
305
0%
5%
MULTISECTORIAL
38
37
48
127
85
93
104
187
178
257
226
174
3%
629
879
1.005
1.351
1.439
1.521
2.182
2.897
3.781
4.507
6.179
6.395
100%
Transportes
Comunicaciones
Recursos Hídricos
SOCIAL
TOTAL
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016
40
Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2016 (P)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)
Millones de
USD
1 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA
242,0
2 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA
220,9
3 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA
209,3
4 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA
132,9
5 CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR"
128,7
6 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO
124,4
7 CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II)
118,8
8 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL
112,9
9 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND.
102,5
10 CONST. LINEA TRANS. ELECTRICA EXPORT. SCZ - TARTAGAL - SAN JUANCITO
100,0
11 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE
94,1
12 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU
92,3
13 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL
83,5
14 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL
64,8
15 CONST. PARQUE SOLAR UYUNI COLCHA K POTOSI
63,4
16 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO
62,8
17 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ
62,3
18 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO
58,2
19 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA MISICUNI III
57,9
20 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL
57,1
21 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA
57,0
22 CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA
50,0
23 CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO
45,4
24 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL
45,0
25 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR
41,4
26 CONST. CARRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS
41,2
27 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES - PLANTA RIO GRANDE
41,1
28 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS
40,6
29 CONST. LINEA DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS
39,3
Sub Total
2.590,1
Resto de proyectos
3.805,3
Total Proyectos de Inversión Pública - 2016
6.395,4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP
Elaboración: DGPGP - MEFP
(P): Proyecto de PGE 2016
Part. (%)
3,8%
3,5%
3,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
ENTIDAD
EJECUTORA
ABC
ENDE
ENDE
YPFB
ABC
YPFB
EMPRESA "MI TELEFÉRICO"
MIN. PRESIDENCIA
COMIBOL
ENDE
ENDE
ENDE
MIN. PRESIDENCIA
YPFB
ENDE
SEDEM
ENDE
MOPSV
ENDE
MIN. PRESIDENCIA
YPFB
MOPSV
ABC
MHE
ENDE
ABC
YPFB
ENDE
ENDE
40%
60%
100%
41
3.7. Subvención Hidrocarburos
42
Costo de la subvención al Diésel Oíl, GLP, Gasolina Especial,
Gas Oíl y Campos de Petróleo
(En Millones de Dólares)
Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH)
(p) Preliminar, según información remitida por YPFB
(e) Estimación con datos de YPFB
(Ppto) Presupuestos Aprobados 2013-2015 y proyecto de PGE 2016
43
Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios
Básicos, 2006 – 2016(P)
(Millones de Bolivianos)
Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(MHE), EMAPA, Insumos Bolivia
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Preliminar
(Ppto) Presupuesto 2015 y 2016
44
3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad
45
Bono Juancito Pinto
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2016(E )
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E )
Actualmente se tiene
una cobertura en la
Educación Primaria y
Secundaria
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
(En Porcentajes)
46
Bono Juana Azurduy de Padilla
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2016(P)
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
47
Renta Dignidad, 2008 – 2016(p)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2016(e)
En Millones de Bolivianos
Número de Personas de la Tercera Edad
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p)
(En Número de Personas y Porcentajes)
Fuente: UDAPE
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado 2015
(p) proyecto PGE 2016
48
Gasto en Pensiones, 2005-2016(P)
En Millones de Bolivianos
Número de Personas de la Tercera Edad
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): Estimado
(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados
49
3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2016(P)
(En Millones Bolivianos)
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(e) Estimado a diciembre de 2015
(P) Techos Presupuestarios para las gestiones 2014-2016
51
Saldos en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y
Universidades, 2005 – 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Dirección General de Contabilidad Fiscal – SIGMA al 30/10/2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
52
Gracias