PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 1. OBJETO.............................................................................................................................................. 3 2. ALCANCE ........................................................................................................................................... 3 3. REFERENCIAS / NORMATIVA.......................................................................................................... 3 4. DEFINICIONES ................................................................................................................................... 5 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO............................................................................................ 6 6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, MEJORA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................ 6 7. ARCHIVO ............................................................................................................................................ 7 8. RESPONSABILIDADES Y ENCARGOS............................................................................................ 7 9. FLUJOGRAMA ................................................................................................................................... 8 10. ANEXOS ........................................................................................................................................... 9 10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL IMPRESO PARA LA FORMULACIÓN DE INCIDENCIAS (F01- PAC05)................................................................................................................................................ 9 PAC05 PÁGINA 1 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 1 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC EDICIONES DEL DOCUMENTO – PAC05 Número Fecha 00 15-12-08 01 19-12-08 02 22-04-09 03 22-07-09 04 29-09-09 05 06-10-09 06 07-11-14 Modificaciones Adaptación del modelo marco (R09) a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Aprobación por las Juntas de Escuela ETSII+EUP Aprobación por las Juntas de Escuela ETSII+EUP tras la revisión del GEI Aprobación por las Juntas de Escuela ETSII+EUP tras la adaptación a la Circular 2009-01 (Segunda convocatoria AUDIT) Adaptación según el Informe Técnico del Sistema de Garantía de Calidad. AUDIT2, para la EIIC realizado por el GEI. Aprobación por las Juntas de Escuela ETSII+EUP Revisión de los apartados “Referencias/Normativa”, “Definiciones”, “Desarrollo del procedimiento”, “Archivo”, “Responsabilidades y encargos” y modificación del formato del encabezado del documento. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Director de la EIIC Comisión de Calidad de la Junta de Escuela Fdo: EIIC de la EIIC Fecha: 16/07/2014 Fecha: 24/07/2014 Fecha: 07/11/2014 PAC05 PÁGINA 2 / 9 M06 de 07/11/2014 Implantado en: Fecha: 01/04/2015 Página 2 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC NOMENCLATURA ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación CGC Comisión de Garantía de Calidad EEES Espacio Europeo de Educación Superior EIIC Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles ED Equipo Directivo GEI Gabinete de Evaluación Institucional NC No conformidades NCP No conformidades potenciales SGC Sistema de Garantía de Calidad ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es establecer un sistema para gestionar correctamente las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que manifiestan los grupos de interés de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC), con el fin de mejorar los servicios que presta. 2. ALCANCE Este procedimiento será de aplicación a las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que se plantean relativas a cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte el Centro. 3. REFERENCIAS / NORMATIVA Las fuentes que se deben tener en cuenta son, entre otras: Externas: Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. PAC05 PÁGINA 3 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 3 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. De la ULPGC: Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Reglamento de Planificación Académica, aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2014 (BOULPGC de 14 de enero de 2014). Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2013. (BOULPGC de 14 de enero de 2014). Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC el 29 de junio de 2011 (BOULPGC de 4 de julio de 2011). Modificado por el Consejo de Gobierno de 15/10/12 (BOULPGC 5/12/12)Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2011. (BOULPGC 4 de julio de 2011) Reglamento para el modelo marco del Sistema de Garantía de Calidad de los Centros. (Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012, por el que se modifica el aprobado por el Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2008) (BOULPGC 6 de marzo de 2012) Reglamento por el que se crean la Sede Electrónica y el Registro Electrónico de la ULPGC (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2011) (BOULPGC de 3 de noviembre de 2011) Reglamento del Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de la ULPGC (Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2011) (BOULPGC de 3 de noviembre de 2011). PAC05 PÁGINA 4 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 4 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC Del Centro: Reglamento de régimen interno de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2012 (BOULPGC de 6 de noviembre de 2012). Objetivos de Calidad del Centro (PEC01). 4. DEFINICIONES Incidencia: En el ámbito de los servicios universitarios, la incidencia determina un acontecimiento que interfiere en el adecuado desarrollo del servicio. Incidencia académica: El acontecimiento exclusivamente académico que interfiere en el adecuado desarrollo de la docencia. Queja: En el ámbito de los servicios universitarios, tanto académicos como administrativos, una queja es la manifestación documentada del desacuerdo de un usuario del servicio con el funcionamiento del mismo. Reclamación: En el ámbito de los servicios universitarios, tanto académicos como administrativos, una reclamación es la manifestación documentada del desacuerdo de un usuario del servicio con petición expresa de algún tipo de compensación. Sugerencia: En el ámbito de los servicios universitarios, tanto académicos como administrativos, una sugerencia es la manifestación documentada de un punto de vista diferente, de un usuario del servicio, de cómo debe funcionar un servicio. Felicitación: En el ámbito de los servicios universitarios, tanto académicos como administrativos, una felicitación es la manifestación documentada del reconocimiento del usuario por el buen funcionamiento y el trato o atención recibida por las personas que trabajan en un servicio. PAC05 PÁGINA 5 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 5 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Las incidencias se podrán interponer personalmente por escrito dirigido al Director del Centro (a través de la Secretaría de la Dirección y/o del buzón que destine el centro para ello), bien a través del formato establecido (F01-PAC05) o bien mediante un escrito simple, no normalizado, conteniendo el nombre y apellidos; medio preferente o lugar que se señale a efectos de notificación; objeto y razón de la queja, sugerencia o felicitación; identificación de la unidad o unidades objeto de la misma; lugar, fecha y firma y órgano al que se dirige. Dicho documento se podrá remitir, además, por fax, por correo postal o electrónico o mediante formulario específico vía Web a las direcciones que se informen en la Web Oficial del Centro. No obstante, si el proponente así lo decide, estas incidencias también podrán ser enviadas a través del Defensor de la Comunidad Universitaria. En cualquier caso, una vez recepcionada por el Director del Centro, este procederá a su análisis, comunicación a la Comisión, Servicio, Departamento o persona implicada y su resolución, si procede. Los documentos generados en el proceso de resolución de las incidencias serán archivados por la unidad responsable de su resolución. 6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, MEJORA Y RENDICIÓN DE CUENTAS El Director de la EIIC procede, cada dos años, al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. La medición, análisis y rendición de cuentas de la gestión documental, se desarrolla siguiendo el procedimiento PAC 07, las propuestas de mejora derivadas son aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del Centro. PAC05 PÁGINA 6 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 6 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC 7. ARCHIVO Tabla 1. Archivos de evidencias Identificación de la Soporte del Responsable Tiempo de evidencia archivo custodia conservación Papel y/o Secretaría de la informático Dirección de la EIIC Papel y/o Unidad responsable informático de la resolución Papel y/o Coordinador de informático Calidad Incidencias recibidas (F01- PAC05) 6 años Documentos acreditativos de resolución de 6 años incidencias Informe de revisión y mejora del procedimiento 6 años (F07 – PAC01) 8. RESPONSABILIDADES Y ENCARGOS Tabla 2: Definición de responsabilidades Grupos de interés representados Responsables PDI PAS Estudiante Agentes s externos x Director Subdirector con competencias en x Calidad PAC05 PÁGINA 7 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 7 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC 9. FLUJOGRAMA P rocedim iento para la G estión de Incidencias , R eclam aciones y S ugerencias Inicio O bjetivos de C alidad del C entro R ecepción de incidencias H oja de incidencia (F01-P A C 05) D irector de la E scuela A nálisis de incidencias y com unicación, en su caso al servicio/ departam ento im plicado D irector de la E IIC R ecepción y archivo de felicitación S ervicio, departam ento… im plicado ¿ P uede aplicarse la sugerencia o ser resuelta la queja / reclam ación? A gradecim iento y difusión R esponsable del servicio / departam ento im plicado A nálisis de la queja/ reclam ación S ervicio, departam ento… afectado A nálisis de la sugerencia S ervicio, departam ento… im plicado No Sí S olución de la queja/reclam ación o aplicación de la sugerencia S ervicio, departam ento… im plicado C om unicación escrita al reclam ante o a quien form ule la sugerencia S ervicio, departam ento… im plicado C om unicado al reclam ante A rchivo expediente reclam ación, sugerencia, felicitación S ervicio, departam ento… im plicado Inform e de revisión y m ejora del procedim iento (F07-P A C 01) R evisión y m ejora del procedim iento R esponsable del P rocedim iento P rocedim iento de Inform ación P ública D ifusión de la inform ación ED Fin PAC05 PÁGINA 8 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 8 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA EIIC 10. ANEXOS 10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL IMPRESO PARA LA FORMULACIÓN DE INCIDENCIAS (F01-PAC05) Fecha______________________________ Tipo: □ Sugerencia □ Queja □ Reclamación □ Felicitación Ámbito: □ Comentario Individual □ Comentario Colectivo Para (Departamento, Unidad, Servicio, Subdirección…) si se conoce: Título: Descripción: Respuesta: □ No deseo respuesta □ Por correo ordinario: □ Por e-mail: Nombre: CP: Localidad: □ Por teléfono: País: □ Por fax: Nota: si fuera necesario, cumplimente por el reverso de la hora o adjunte tantas como necesite PAC05 PÁGINA 9 / 9 M06 de 07/11/2014 Página 9 de 9 ID. DOCUMENTO tziwZunugU%tIxwvpLOBCQ$$ FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA 42792477B NORBERTO ANGULO RODRÍGUEZ 03/03/2015 16:13:27 MzI0Mzc= Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action