Plan Accion de Mejora 2014-2015 CONTROL INTERNO

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PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
SERVICIOS DE CAPACITACION A MUJERES 2014-2015
MEDIDAS DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
2014-2015
1. Establecer y ejecutar en el marco del POI /PEI y del plan de
capacitación interno, cursos al personal del INAMU sobre control
interno y normativa relacionada con la administración pública, al
menos una vez al año y donde se disponga la obligatoriedad a
todo el personal de participar en el mismo.
2. Promover actividades de información sobre las implicaciones del
proceso de auto-evaluación institucional y valoración de riesgos
que debe realizar la institución anualmente, para fortalecer una
cultura de control.
3. Formular indicadores de desempeño para medir el cumplimiento
de las metas y objetivos del proceso de capacitación que se llevan
a cabo por parte de las unidades regionales.
Anual 2015
I semestre 2015
Área Recursos
Humanos+ CCAD+ UPI
Comisión interna
Control Interno y SEVRI
+ Unidad de
Informática
ADRE + UPI
II semestre 2015
Jefaturas de unidad
regional
4. Dar a conocer al personal técnico y administrativo de las
unidades regionales la ruta (técnica y advta.) que debe seguir
cada uno de los procesos de capacitación que se llevan a cabo,
con el fin de armonizar tiempos, procedimientos y recursos.
I trimestre 2015
5. Contar con un archivo electrónico compartido que contenga la
norma, procedimientos metodológicos y machotes (diseño,
programa, guía de contenidos, formatos de informes, formatos
[1]
I trimestre 2015
Coordinación de área
DRE
ADRE + Unidad de
Informática
MEDIDAS DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
2014-2015
de listas de participación) relacionados con cada uno de los
procesos de capacitación que se imparten desde la institución.
6. Formular y oficializar un manual o guía institucional para que las
personas usuarias (internas y externas) conozcan las acciones que
deben realizar para acceder a los servicios de capacitación de la
institución.
7. Elaborar una guía de información con los servicios que ofrecen las
Unidades Regionales, especialmente los servicios de
capacitación.
8. Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación del
personal en las Unidades Regionales para mejorar la calidad de la
capacitación impartida e integrarla en el Plan de Capacitación
anual de la CCAD y en el POI del año siguiente.
9. Emitir una política institucional sobre seguimiento y evaluación
de todos los procesos de capacitación que se lleven a cabo, con el
fin de implementar medidas correctivas que reduzcan el riesgo en
los aspectos logísticos y técnicos y procure la calidad de los
eventos.
10. Adquirir unidades móviles para garantizar condiciones favorables
al personal que se desplaza a comunidades donde los recursos
locales son inadecuados o inexistentes, de cara a la accesibilidad
de los servicios de capacitación
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I Semestre 2015
II semestre 2015
Al 30 de julio2015
I semestres 2015
2016
Contraloría de Servicios
+ ADRE + Comité
Editorial (Realiza
revisión del manual o
guía)+ Dirección técnica
AEI+ Coord. Desarrollo
Regional con apoyo de
Jefaturas de las
Unidades Regionales.
Jefaturas de las
Unidades Regionales+
Área Desarrollo
Regional+ CCAD+ Área
de Recursos Humanos
Direcciones técnica y
administrativa
financiera + UPI +
Presidencia Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva+
Junta Directiva+
Dirección
Administrativa
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MEDIDAS DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
2014-2015
Financiera+ Dirección
Técnica
11. Abastecer de sillas y mesas plegables (portátiles) a las Unidades
para facilitar los procesos de capacitación en comunidades que
no cuentan con los recursos de mobiliario de apoyo a la
capacitación
12. Concretar el nombramiento de la jefatura en la Unidad Regional
Huetar Norte para facilitar su intervención en los procesos de
capacitación.
13. Elaborar un Reporte anual por Área y Unidad regional sobre la
capacitación realizada que contenga ventajas, desventajas,
estadísticas de ejecución y recomendaciones.
I semestre 2015
1 año
Final II semestre
14. Proveer los recursos técnicos a todas las Unidades Regionales
(acceso a la página Web institucional, pantalla para proyector,
proyector portátil, cámara fotográfica, etc.), para facilitar el
proceso de documentación, comunicación y registro de sus
actividades de capacitación.
II semestre 2015
[3]
Dirección
Administrativa
Financiera+ Dirección
Técnica+ Área
Desarrollo Regional+
Jefaturas Unidades
Regionales
Las personas que
tienen a su cargo los
procesos de creación
de plazas y
nombramiento del
personal
Jefaturas de Unidades
Regionales+ todas las
Áreas institucionales
que den UPI
Presidencia Ejecutiva+
Dirección
Administrativa+
jefaturas de Unidades
Regionales
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