TOTAL POLÍTICAS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS UNIDADES

ENTIDAD CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
AÑO 2011
FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN OPERATIVO- PRESUPUESTO
PROGRAMA 1- ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
POLÍTICAS
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS
O
O
GENERALES
ESPECÍFICOS
UNIDADES
RESPONSABLE
DE MEDIDA
FUENTE Y MONTO
DEL
FINANCIAMIENTO
(RECURSO)
TOTAL
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
RENUMERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
POR META
N° 14
N° 1
N° 1.1
N° 1.1.1
Número
de
sesiones Junta Directiva.
ordinarias y extraordinarias
realizadas.
Fuente interna
¢ 15.900.000,00
15.100.000,00
800.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.2
N° 1.2.1
Número
de
Auditorias Auditoria Interna.
Financieras ejecutadas.
Fuente interna
¢ 6.737.500,00
5.862.500,00
490.000,00
350.000,00
35.000,00
6.737.500,00
N° 14
N° 1
N° 1.2
N° 1.2.2
Número de auditorias
operativas ejecutadas.
Auditoria Interna.
Fuente interna
¢ 5.775.000,00
5.025.000,00
420.000,00
300.000,00
30.000,00
5.775.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.2
N° 1.2.3
Número de Auditorias de Auditoria Interna.
sistemas ejecutadas.
Fuente interna
¢2.887.500,00
2.512.500,00
210.000,00
150.000,00
15.000,00
2.887.500,00
N° 14
N° 1
N° 1.2
N° 1.2.4
Número de Auditorias de Auditoria Interna.
cumplimiento ejecutadas.
Fuente interna
¢ 5.775.000,00
5.025.000,00
420.000,00
300.000,00
30.000,00
5.775.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.2
N° 1.2.5
Número
de
especiales
ejecutadas.
Fuente interna
¢ 17.325.000,00
15.075.000,00
1.260.000,00
900.000,00
90.000,00
17.325.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.3
N° 1.3.1
Porcentaje de acuerdos de Dirección
Junta Directiva ejecutados. Ejecutiva.
Fuente interna
¢ 30.800.000,00
28.400.000,00
2.400.000,00
30.800.000,00
Nº 5
N° 1
Nº 1.4
Nº 1.4.1
Semana de Seguridad Vial Dirección
realizada.
Ejecutiva.
Fuente interna
¢ 7.800.000,00
3.100.000,00
4.700.000,00
7.800.000,00
N° 14
N° 1
Nº 1.5
Nº 1.5.1
Porcentaje de atenciones, Dirección Ejecutiva Fuente interna
seguimiento y resoluciones ( Contraloría de ¢ 2.300.000,00
de quejas, denuncias y Servicios).
consultas formuladas.
1.900.000,00
400.000,00
2.300.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.6.1
N° 1.6.1
Porcentaje
de Asesoría Legal.
representaciones
realizadas por la Asesoría
Legal
en
materia
jurisdicional
y
no
jurisdiccional.
Fuente interna
¢4.447.000,00
3.300.000,00
-
1.097.000,00
4.397.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.7.1
N° 1.7.1
Porcentaje de gestiones Asesoría Legal.
administrativas con formato
legal otorgados a la
institución.
Fuente interna
¢ 2.000.000,00
1.000.000,00
-
1.000.000,00
2.000.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.8
N° 1.8.1
Porcentaje de Recursos de Asesoría Legal.
inconformidad contra las
boletas
de
citación
resueltos.
Fuente interna
¢ 28.850.000,00
1.000.000,00
15.500.000,00
28.850.000,00
Auditorias Auditoria Interna.
12.350.000,00
15.900.000,00
POLÍTICAS
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS
O
O
GENERALES
ESPECÍFICOS
UNIDADES
RESPONSABLE
DE MEDIDA
DEL
FINANCIAMIENTO
(RECURSO)
N° 14
N° 1
Nº 1.9
Nº 1.9.1
Porcentaje restantes de Asesoría
de Fuente interna
las
Normas
Técnicas Tecnología de la ¢ 30.000.000,00
implementadas.
información
y
equipo de trabajo
constituido.
N° 14
N° 1
Nº 1.10
Nº 1.10.1
Porcentaje del personal
encargado de área
capacitado.
Asesoría
de Fuente interna
Tecnología de la ¢ 8.000.000,00
información.
N° 14
N° 1
Nº 1.11
Nº 1.11.1
Portafolio estratégico de
proyectos de tecnología
implementado
Asesoría
de Fuente interna
Tecnología de la ¢ 20.000.000,00
información.
N° 14
N° 1
Nº 1.12
Nº 1.12.1
Políticas de seguridad de
corto y mediano plazo
implementadas.
Asesoría
de Fuente interna
Tecnología de la ¢ 58.000.000,00
información.
N° 14
N° 1
N° 1.13
N° 1.13.1
Porcentaje de solicitudes Asesoría
de Fuente interna
de servicio de soporte y Tecnología de la ¢ 665.500.000,00
asesoría atendidas.
información.
N° 14
N° 1
N° 1.14
N° 1.14.1
Informes
de
gestión Dirección
financiera realizados.
Financiera.
N° 10 y 14
N° 1
N° 1.15
N° 1.15.1
Porcentaje
ocupados.
N° 14
N° 1
N° 1.16
N° 10 y 14
N° 1
N° 1.17
TOTAL
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE Y MONTO
RENUMERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
30.000.000,00
POR META
30.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
34.000.000,00
24.000.000,00
58.000.000,00
665.500.000,00
22.000.000,00
12.000.000,00
631.500.000,00
418.367.152,27
2.400.000,00
67.250.000,00
puestos Unidad de Control. Fuente interna
¢ 6.050.000,00
4.150.000,00
1.750.000,00
150.000,00
6.050.000,00
N° 1.16.1
Porcentaje de necesidades Gestión
y Fuente interna
medicas atendidas.
Desarrollo
del ¢ 5.160.000,00
Recurso Humano.
2.050.000,00
3.050.000,00
60.000,00
5.160.000,00
N° 1.17.1
Porcentaje de actividades Unidad
de Fuente interna
de
gestión
de
la Sostenimiento.
¢1.660.000,00
administración de salarios,
pluses y beneficios del
recurso humano del Cosevi
implementadas.
1.600.000,00
60.000,00
1.660.000,00
de
Fuente interna
¢12.939.163.156.20,
de este monto la suma
de ¢182.165.000.00 se
utilizarán
para
la
ejecución
de
los
informes
del
Área
Financiera y la suma
de
¢12.756.998.156,10,
para:
Comisiones
Bancarias
¢306.852.152.27
Transferencias de Ley:
¢12.175.180.361,69,
Indermnizaciones
¢80.000.000,00,
Reintegros
o
devoluciones
¢10.000.000,00
y
sumas sin asignación
presupuestaria
¢184.965.642.24
12.266.180.361,69
184.965.642,24
12.939.163.156,20
POLÍTICAS
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS
O
O
GENERALES
ESPECÍFICOS
UNIDADES
RESPONSABLE
DE MEDIDA
DEL
FINANCIAMIENTO
(RECURSO)
RENUMERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
N° 10 y 14
N° 1
N° 1.18
N° 1.18.1
Plan
de
capacitación Unidad
desarrollado.
Capacitación.
de Fuente interna
¢ 13.870.000,00
13.650.000,00
N° 10 y 14
N° 1
N° 1.19
N° 1.19.1
Unidad
Desarrollo.
de Fuente interna
¢ 1.660.000,00
1.350.000,00
250.000,00
N° 14
N° 1
Nº 1.20
Nº 1.20.1
Porcentaje
del recurso
humano
contratado
requerido
según
la
normativa
vigente
y
específicamente con las
directrices emanadas por la
Dirección
General
del
Sevicio Civil.
Nº
de
charlas
desarrolladas.
Recurso Humanos Fuente interna
(Comisión
de ¢ 4.575.000,00
rescate
de
valores).
3.075.000,00
1.500.000,00
N° 14
N° 1
Nº 1.21
Nº 1.21.1
Diagnóstico divulgado.
Recursos
Humanos
Comisión
Rescate
Valores.
N° 14
N° 1
N° 1.22
N° 1.22.1
Planilla actualizada.
Gestión
y Fuente interna
Desarrollo
del ¢4.347.384.513,40
Recurso Humano.
N° 14
N° 1
N° 1.23
N° 1.23.1
Porcentaje de boletas de Departamento
citación, partes oficiales, Infracciones.
sentencias
judiciales
procesadas y porcentaje
de usuarios atendidos.
N° 14
N° 1
N° 1.24
N° 1.24.1
Porcentaje de trámites Suministros.
realizados,
para
la
adquisición de bienes y
servicios.
N° 14
N° 1
N° 1.25
N° 1.25.1
N° 14
N° 1
N° 1.25
N° 14
N° 1
N° 14
Fuente interna
y ¢ 600.000,00
de
de
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
POR META
220.000,00
13.870.000,00
60.000,00
1.660.000,00
4.575.000,00
600.000,00
4.267.384.513,40
PRESUPUESTO
600.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.347.384.513,40
6.775.000,00
7.006.250,00
Fuente interna
¢ 151.781.250,00
8.200.000,00
142.721.250,00
860.000,00
151.781.250,00
Procentaje de solicitudes Servicios
de servicio institucional Generales.
atendidas.
Fuente interna
¢ 631.900.000,00
376.000.000,00
58.250.000,00
197.650.000,00
631.900.000,00
N° 1.25.2
Porcentaje de
canceladas.
facturas Servicios
Generales.
Fuente interna
¢ 215.000.000,00
215.000.000,00
N° 1.25
N° 1.25.3
Porcentaje
atendidos
trámites Servicios
Generales.
Fuente interna
¢ 1.120.000.000,00
N° 1
N° 1.25
N° 1.25.4
Porcentaje
de Servicios
publicaciones atendidas.
Generales.
N° 5
N° 1
N° 1.26
N° 1.26.1
Cantidad
realizadas.
N° 5
N° 1
N° 1.27
N° 1.27.1
Instrumento conciliado con Unidad de Revisión Fuente interna
el manual de la revisión Técnica Estatal.
¢ 5.497.000,00
técnica.
de
de
de Fuente interna
¢13.781.250,00
TOTAL
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE Y MONTO
13.781.250,00
215.000.000,00
1.119.000.000,00
1.000.000,00
1.120.000.000,00
Fuente interna
¢ 17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
visitas Unidad
revisión Fuente interna
Técnica
Estatal.( ¢ 27.569.800,00
Unidad
de
Investigación
Automotríz, Unidad
de
Gestión
Operativa
y
Calidad).
18.509.200,00
639.000,00
8.421.600,00
27.569.800,00
2.105.000,00
2.662.000,00
730.000,00
5.497.000,00
POLÍTICAS
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
ESTRATÉGICOS OPERATIVOS CUANTIFICADAS
O
O
GENERALES
ESPECÍFICOS
UNIDADES
DE MEDIDA
RESPONSABLE
DEL
FINANCIAMIENTO
(RECURSO)
TOTAL
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE Y MONTO
RENUMERACIONES
SERVICIOS
N° 5
N° 1
N° 1.28
N° 1.28.1
Cantidad de denuncias, Unidad de Revisión Fuente interna
quejas y consultas.
Técnica
Estatal.( ¢ 5.083.000,00
Unidad
de
Económia y de
atención
al
Usuario.
1.985.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.29
N° 1.29.1
1.700.000,00
N° 16
N° 1
N° 1.29
N° 1.29.2
N° 14
N° 1
N° 1.30
N° 1.30.1
Número de verificaciones Unidad de Control Fuente interna
realizadas.
Interno
y ¢ 1.700.000,00
Valoración
de
Riesgo
Institucional.
Número de verificaciones Unidad de Control Fuente interna
aplicadas.
Interno
y ¢ 3.670.750,00
Valoración
de
Riesgo
Institucional.
Porcentaje de atención Dirección
de Fuente interna
para
la
supervisión Logística.
¢ 4.500.000,00
ejecutada.
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
4.267.384.513,40
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
268.000,00
BIENES
DURADEROS
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
2.830.000,00
POR META
5.083.000,00
1.700.000,00
3.250.000,00
420.750,00
3.670.750,00
2.700.000,00
300.000,00
1.500.000,00
2.458.866.352,27
256.667.250,00
995.888.600,00
4.500.000,00
12.266.380.361,69
184.965.642,24
20.430.152.719,60