UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Efectuar Revisiones al Repositorio de Configuraciones I. Objetivo General Efectuar revisiones al Repositorio de configuraciones y a las actividades del proceso, a fin de constatar que: La integración de la información se haya efectuado conforme a lo previsto en este proceso; que dicha información sea consistente y se encuentre actualizada en el repositorio, y que ésta corresponda efectivamente con la de los elementos de configuración y componentes que se encuentren en los ambientes de la UTIC. II. El programa de revisiones al repositorio de configuraciones así como las actividades de este proceso es el siguiente. CALENDARIO DE REVISIONES AL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES. FECHA DE REVISIÓN EJECUTARÁ VALIDARÁ JUNIO 2012 RESPONSABLE OPERADOR DEL REPOSITORIO ENCARGADO DEL REPOSITORIO DICIEMBRE 2012 RESPONSABLE OPERADOR DEL REPOSITORIO ENCARGADO DEL REPOSITORIO FORMATO DE REVISIÓN AL REPOSITORIO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD TELECOMUNICACIONES ELEMENTO TELÉFONO TIPO 1 NOMENCLATURA DEL ELEMENTO LOCALIDAD EN LA QUE SE UBICAN ELEMENTOS OFICINAS CENTRALES DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEFINIR BREVEMENTE CONFIGURACIÓN AUTOR PUESTO FECHA DE PUBLICACIÓN DD-MM-AAAA VERSIÓN DE CONFIGURACIÓN ESTADO DE CONFIGURACIÓN (En producción, en diseño, pruebas, en proceso a implementar) DOCUMENTO RESPALDADO EN EL REPOSITORIO .EXE .PDF CAPACIDAD DEL ARCHIVO RESPALDADO EN EL REPOSITORIO (MB, GB) ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACNF 1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Efectuar Revisiones al Repositorio de Configuraciones CUENTA CON LÍNEA BASE SI NO INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS INDICAR CUALES DEPENDENCIAS CON PROCESOS INDICAR CUALES USUARIOS USUARIO OPERADOR USUARIO RESPONSABLE ACCESO DE USUARIOS USUARIO FECHA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA RESPALDOS FRECUENCIA DE RESPALDOS DD-MM-AAAA DD-MM-AAAA DD-MM-AAAA DD-MM-AAAA FECHA DEL PRÓXIMO RESPALDO FECHA DEL ULTIMO CAMBIO DD-MM-AAAA USUARIO QUE REALIZÓ ULTIMO CAMBIO TIPO DE CAMBIO QUE SE REALIZÓ REVISIÓN RESULTADO DE LA ULTIMA REVISIÓN PERSONAL QUE REALIZÓ LA ULTIMA REVISIÓN FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA ULTIMA REVISIÓN RESULTADO DE LA ULTIMA REVISIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL: INCONSISTENCIAS: HALLAZGOS: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROPUESTAS FECHA DE ENVÍO DE LOS RESULTADOS AL RESPONSABLE DEL PROCESO OSGP (OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE LA UTIC) ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACNF 2 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Efectuar Revisiones al Repositorio de Configuraciones REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DEL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES: La revisión a la seguridad de los datos del repositorio, se deberá de realizar en base a los lineamientos que plantea el proceso ASSI- Administración de la seguridad de los sistemas informáticos. Para dicha revisión, se debe de considerar la identificación de la capacidad de almacenamiento real que se tiene, con el fin de identificar un futuro y/o posible crecimiento. Como parte documental a dicha revisión, se deberá de plantear la consistencia en el ambiente en que se encuentra. CALENDARIO DE RESPALDOS DEL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES. FECHA DE RESPALDO CAPACIDAD (GB) CONSISTENCIA EN EL AMBIENTE QUE SE ENCUENTRA. JUNIO 2012 DICIEMBRE 2012 REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN RECIBIDAS VS. LAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN EL REPOSITORIO. Con el fin de validar que solo las solicitudes de actualización que se tienen documentadas, fueron las que se encuentran registradas en el repositorio, se deberá de realizar una revisión a las solicitudes semestralmente, dando el visto bueno a los registros o en caso contrario, solicitar oficialmente al responsable de la unidad correspondiente la justificación de dichas actualizaciones, así como la documentación necesaria para mantener los datos correctos. Cabe mencionar que en caso de que se presenten inconsistencias en las revisiones, se deberá de documentar en el formato de revisiones y documentar las acciones preventivas y correctivas que se establezcan por parte del responsable del repositorio. REGISTRO DE ACCESO UNIDAD ADMINISTRADOR DE REPOSITORIO USUARIO Vo.Bo. ENCARGADO DEL REPOSITORIO RESPONSABLE (OPERADOR) DEL REPOSITORIO FECHAS DE ACCESO DD-MM-AAAA ACTIVIDAD REALIZADA TELECOMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA SISTEMAS CLIENTE Nota: Efectuar las actividades de revisión, cuando con motivo de la identificación de alguna inconsistencia en los datos de los elementos de configuración o de sus componentes, así lo requiera. ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACNF 3