GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 8 OBJETIVO DEL PROCESO Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral. LÍDER DEL PROCESO Coordinador de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. PROVEEDOR-PROCESO INTERNO Alta Dirección Alta Dirección Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vicerrectoría Administrativ a. EXTERNO Entes Gubernament ales Organismos de regulación, control y vigilancia Organismo de regulación, control y vigilancia ENTRADA / INSUMO Normatividad externa e interna que regula el proceso. Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable. Plan de desarrollo institucional vigente. Informe de Auditorias de vigencias anteriores de organismos de control, regulación y vigilancia. PHVA P P ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO RESPONSABLE Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vicerrectoría Administrativa Elaboración del Plan Trabajo del proceso. de Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipo de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. SALIDA CLIENTE - PROCESO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO Políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia. Alta Dirección Entes de Control Interno EXTERNO Organismo de regulación, control y vigilancia Proveedores del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupos de interés La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Alta Dirección Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Todos los procesos Comunidad Universitaria Todos los procesos Comunidad Universitaria Ministerio de Trabajo VERSIÓN ENTRADA / INSUMO Normatividad legal aplicable Normas y guías Técnicas Colombianas Entes Gubernamen tales Normatividad legal aplicable Ministerio de Trabajo Normatividad legal aplicable Normas y guías Técnicas Colombianas Organismo de regulación, control y vigilancia Organismo de regulación, control y vigilancia Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable. Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable. 2 PHVA P VIGENCIA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST 2016 RESPONSABLE Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipo de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. P Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST Coordinador Seguridad Salud en Trabajo PÁGINA SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST de y el Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST 2 DE 8 CLIENTE - PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Ministerio Trabajo de Ministerio Trabajo de Ministerio Trabajo de P Elaboración Emergencias Plan de Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Plan de Emergencias P Diseño de Programas Vigilancia Epidemiológica de Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Programas de Vigilancia Epidemiológica Todos los procesos Ministerio de Trabajo P Diseño de Programas Medicina Preventiva y Trabajo de del Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo Todos los procesos Ministerio de Trabajo del La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO Profesional de Gestión Institucional Área Servicios Generales. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria VERSIÓN ENTRADA / INSUMO Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia. Procedimientos, formatos, documentos de apoyo Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST 2 PHVA H H H VIGENCIA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO RESPONSABLE 2016 PÁGINA SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO 3 DE 8 CLIENTE - PROCESO INTERNO EXTERNO Ejecutar Plan de Trabajo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia. Plan de trabajo con su Alta Organismo de ejecución mensual Equipo de trabajo Dirección regulación, de Seguridad y Acta de Autocontrol. control y Entes de Salud en el Informe de Gestión vigilancia Control Trabajo Institucional Área Servicios Interno Generales mensuales Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Coordinador de Seguridad y Salud Registros de la aplicación de en el Trabajo los mecanismos de Equipo de trabajo seguimiento, medición y de Seguridad y mejora continúa. Salud en el Trabajo Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Grupos de interés Implementación de acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST Coordinador de Registros de aplicación de Seguridad y Salud controles en el Trabajo Registros de la aplicación de Equipo de trabajo los mecanismos de de Seguridad y seguimiento, medición y Salud en el mejora continua Trabajo Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Grupos de interés La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno Alta Dirección. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno Alta Dirección. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno VERSIÓN ENTRADA / INSUMO Plan Emergencias Programas de Vigilancia Epidemiológica Programas de Vigilancia Epidemiológica 2 PHVA de H H H VIGENCIA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO 2016 RESPONSABLE PÁGINA SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO Registros de aplicación controles Registros de la aplicación los mecanismos seguimiento, medición mejora continua de Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Registros de aplicación de controles Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua Implementación de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo Coordinador Seguridad Salud en Trabajo de y el Registros de aplicación de controles Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua Implementación del Plan de Emergencias de de y 4 DE 8 CLIENTE - PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección Organismo de Todos los regulación, procesos control y Comunidad vigilancia Universitaria Grupos de Entes de interés Control Interno Alta Dirección Organismo de Todos los regulación, procesos control y Comunidad vigilancia Universitaria Grupos de Entes de interés Control Interno Alta Dirección Organismo de Todos los regulación, procesos control y Comunidad vigilancia Universitaria Grupos de Entes de interés Control Interno La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO Coordinador Organismo de Seguridad de y Salud en el regulación, Trabajo control y Entes de vigilancia Control Interno Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de regulación, control y vigilancia Organismo de regulación, control y vigilancia VERSIÓN ENTRADA / INSUMO Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia Auditorías Internas y Externas de vigencias anteriores Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 2 VIGENCIA 2016 PHVA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO RESPONSABLE V Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno y externo V Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno V Seguimiento a las acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno PÁGINA 5 DE 8 SALIDA CLIENTE – PROCESO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO Plan de trabajo con su ejecución mensual Acta de Autocontrol. Alta Organismo de Dirección regulación, Informe de Gestión control y Institucional Seguridad y Entes de vigilancia Salud en el Trabajo Control mensuales Interno Informe de auditorías internas y externas. Informe de Gestión Organismo de Institucional Seguridad y Alta regulación, Salud en el Trabajo Dirección control y mensuales vigilancia Entes de Actas de Autocontrol. Control Entes Actas de reuniones. Interno Gubernamenta Informe de auditorías les internas y externas. Informe de Gestión Organismo de Institucional Seguridad y Alta regulación, Salud en el Trabajo Dirección control y mensuales vigilancia Entes de Actas de Autocontrol. Control Entes Actas de reuniones. Interno Gubernamenta Informe de auditorías les internas y externas. La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO VERSIÓN ENTRADA / INSUMO Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de regulación, control y vigilancia Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de regulación, control y vigilancia Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de regulación, control y vigilancia Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 2 PHVA V V V VIGENCIA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO 2016 RESPONSABLE Seguimiento al Plan de Emergencias Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológica Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno Seguimiento a las Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno PÁGINA SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas. Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas. Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas. 6 DE 8 CLIENTE – PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamenta les Alta Dirección Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamenta les Alta Dirección Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamenta les La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN PROVEEDOR-PROCESO INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de los resultados de las Alta evaluaciones de la Dirección calidad del servicio. Sistema de Organismo Informe de de Gestión de PQRSDC regulación, Calidad Informes de control y Coordinador Auditorías Internas vigilancia de Informes de Corresponde Cliente Auditorías Externas ncia y Medición y análisis PQRSDC de Indicadores de Gestión, Administración de los Riesgos Productos/servicios no conformes. 2 PHVA A VIGENCIA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades RESPONSABLE 2016 PÁGINA SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Acciones correctivas, Equipo de trabajo preventivas, de mejora, Gestión planes de mejoramiento Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 DE 8 CLIENTE – PROCESO INTERNO EXTERNO Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno Organismo de regulación, control y vigilancia Grupos de interés REQUISITOS LEGALES NORMATIVOS NTCGP 1000:2009 Ver Normograma Ver documento de apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000: 2009 CON LOS PROCESOS DEL SGC DEL CLIENTE Ver documento de apoyo AP-SST-DA-01 REQUISTOS DEL CLIENTE La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-SST-CP-01 VERSIÓN DOCUMENTOS ASOCIADOS 2 INDICADORES DE GESTIÓN Ver link documentación procesos SGC Ver link Indicadores VIGENCIA 2016 RIESGOS Ver link de Administración del Riesgos PÁGINA 8 DE 8 RECURSOS Talento Humano Competente Instalaciones físicas adecuadas Hardware y Software actualizado Recursos económicos CONTROL DE CAMBIOS VERSION DEL DOCUMENTO RIGE A PARTIR DE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 1 EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Elaboración del documento 2 EV-CAL-FO-17 del 02 de Mayo de 2016 Elaboración del documento ELABORÓ REVISÓ APROBÓ DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo EQUPO DE CALIDAD Asesores de Calidad CARLOS ALBERTO GALINDO REYES Coordinador SGC La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. 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