docxTamaño: 26.6 kB - ese hospital san rafael

MUNICIPIODEPUEBLORICORISARALDA.
E.S.E.
HOSPITALSANRAFAEL
Control
Interno-SGC
Nit.891409025-4
Código:
Versión:1
Fecha: FEBRERO DE 2013
Control interno
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE
2011
INFORME PORMENORIZADO POR SUBSISTEMAS DEL ESTADO DE CONTROL
INTERNO
Periodo evaluado: Julio Apoyo oficina de Control
Margarita Rosa Galvez
Interno
Nuñez
Octubre – de 2014
Fecha de Elaboración:
Noviembre 2014
SUBSITEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES
Componente de Direccionamiento Estratégico
El hospital cuenta en su página Web con el seguimiento y evaluación de la satisfacción
del cliente y partes interesadas a través del SIAU, en la cual se realizan una serie de
encuestas mensuales, igualmente se da la información de las reuniones de la asociación
de usuarios de la ESE Hospital San Rafael para la vigencia 2014, con el objetivo de velar
por la calidad del servicio y la defensa del usuario. Se actualizó la información que se
encontraba en la página web de la entidad según las directrices de la Gerencia. Se hace
reporte mensual de indicadores de alerta temprana donde se especifica el tiempo de
espera en consulta médico general y odontológica.
Componente Ambiente de Control
La revisión al mapa de Riesgos por procesos para su ajuste y actualización, se encuentra
suspendida debido a la vacante de Control Interno que apoyaba a calidad para este
objetivo.
Seguimiento permanente de la alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento de los
Sistemas de Gestión de la Calidad y Control Interno, generando lineamientos y
recomendaciones para el mejoramiento continuo.
Debilidad: Socialización y aplicación de los seguimientos y controles de los mapas de
riesgos por procesos.
“La eficiencia es nuestro compromiso, tu bienestar nuestra meta”
Calle 4 con Carrera 5 Esquina Tel. 3663235 -3663307 Pueblo Rico Rda.
www.esehospitalsanrafael-pueblorico-risaralda.gov.co
E-mail: [email protected]
MUNICIPIODEPUEBLORICORISARALDA.
E.S.E.
HOSPITALSANRAFAEL
Control
Interno-SGC
Nit.891409025-4
Código:
Versión:1
Fecha: FEBRERO DE 2013
Control interno
No se dio cumplimiento a cabalidad de las actividades correspondientes a la oficina de
Control Internos en el segundo semestre de 2014.
Componente Administración del Riesgo
El ajuste al mapa de riesgos por procesos no se realizó debido a que la persona
encargada de dicha laborar no la realizó durante el tiempo que estuvo asignado.
DIFICULTADES
Falta de seguimiento y evaluación de los controles y actividades del proceso Control
Interno.
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL
AVANCES
Componentes de actividad y Control
El Hospital asignó esta función a la subgerencia financiera para el desarrollo y
cumplimiento de las actividades de control pero estos no se llevaron a cabo para esta
vigencia.
Se destaca el uso y actualización permanentes de herramientas gerenciales de
planeación y control como: Planes y Programas establecidos en Sistema de Planeación
Interno (SIAU)
Componente de información:
Se continúa con los mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias,
recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.
Se cuenta con dos buzones de PQRS físicos, y estos son abiertos semanalmente
acompañados por la supervisión de dos personas de la asociación de usuarios.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
AVANCES
Componente De Comunicación Pública
“La eficiencia es nuestro compromiso, tu bienestar nuestra meta”
Calle 4 con Carrera 5 Esquina Tel. 3663235 -3663307 Pueblo Rico Rda.
www.esehospitalsanrafael-pueblorico-risaralda.gov.co
E-mail: [email protected]
MUNICIPIODEPUEBLORICORISARALDA.
E.S.E.
HOSPITALSANRAFAEL
Control
Interno-SGC
Nit.891409025-4
Código:
Versión:1
Fecha: FEBRERO DE 2013
Control interno
Se cuenta con la páginahttp://www.esehospitalsanrafael-pueblorico-risaralda.gov.co.
Actualización permanente, control y vigilancia de la información brindada en la página de
la entidad a los usuarios.
Los informes enviados a la Secretaria de salud son digitados en la página web del
Hospital en un aplicativo denominado SISAP, los informes se digitan en la página
del SIHO. La información es realizada en forma manual y por el aplicativo de la
entidad SIFAS.
La Rendición de la Cuenta se realizó en la vigencia 2014, en dos oportunidades:
-
Vereda Ciato 22-03-2014
Corregimiento Villa Clareth 31-05-2014
Dificultades
La entidad no cuenta con las tablas de retención documental para dar cumplimiento a la
Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo”.
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN
AVANCES
Se le dio cumplimiento parcial por parte de la Oficina de Control Interno, al PGA Programa
Anual de Auditorías para la vigencia 2014.
Las auditorias de gestión se realizaron sobre los procesos de medición y análisis (Oficina
Contable SCIC, sistemas de información donde se realizó la verificación al cumplimiento
de las normas sobre uso de Software y Derechos de autor y se realizó la auditoría de
seguimiento a Peticiones, quejas y reclamos.
RECOMENDACIONES
Se recomienda dar continuidad al sistema de calidad ya que este no se le ha dado la
importancia necesaria para su sostenimiento y mantenimiento al SGC. Realizar
“La eficiencia es nuestro compromiso, tu bienestar nuestra meta”
Calle 4 con Carrera 5 Esquina Tel. 3663235 -3663307 Pueblo Rico Rda.
www.esehospitalsanrafael-pueblorico-risaralda.gov.co
E-mail: [email protected]
MUNICIPIODEPUEBLORICORISARALDA.
E.S.E.
HOSPITALSANRAFAEL
Control
Interno-SGC
Nit.891409025-4
Código:
Versión:1
Fecha: FEBRERO DE 2013
Control interno
capacitaciones permanentes al personal, para la realización de las auditorías internas de
calidad.
Priorizar la aplicación del SIGEP en el Hospital para cumplir con el requerimiento según
exigida por Ley.
Margarita Rosa Galvez Nuñez
Contratista – Control Interno
“La eficiencia es nuestro compromiso, tu bienestar nuestra meta”
Calle 4 con Carrera 5 Esquina Tel. 3663235 -3663307 Pueblo Rico Rda.
www.esehospitalsanrafael-pueblorico-risaralda.gov.co
E-mail: [email protected]