UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 1 de 8 1. Información general Código: DES0001 Nombre: Eficiencia Administrativa Descripción: Contempla la sumatoria de los porcentajes de avance y su factor de ponderación de cada uno de los componentes: Desarrollo físico y sostenibilidad, desarrollo informático y comunicaciones, desarrollo humano y organizacional y desarrollo financiero multiplicado por cada factor de ponderación. Objetivo: Fortalecer la gestión humana, financiera, física, informática y de servicios para dar respuesta a las estrategias de desarrollo de la Universidad. Objetivo institucional: Desarrollo Institucional Unidad de análisis: Desarrollo Institucional Nivel: Estratégico Proceso: Vicerrectoría Administrativa Periodicidad: Corte de medición: Anual - Seguimiento: Trimestral Fuente de datos: Oficina de Planeación Jardín Botánico Instituto Ambiental Sección de Mantenimiento División de Sistemas Centro de Recursos Informáticos y Educativos División de Personal Oficina de Gestión de Calidad Vicerrectoría Administrativa Responsable: Vicerrectoría Administrativa Fecha de creación: 11 de Junio de 2008 Fecha última actualización: 11 de Julio de 2013 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 2 de 8 2. Glosario Desarrollo físico y sostenibilidad: Plataforma territorial del campus universitario fortalecida y con las capacidades físicas, urbanísticas y normativas apropiadas para enfrentar los retos de la cobertura con calidad y el desarrollo científico y tecnológico. El campus en sus componentes urbano, físico y ambiental, es aprovechado de manera eficiente y sostenible por la comunidad universitaria mejorando su calidad de vida y la efectividad de los procesos. Es reconocido a nivel local, regional y nacional por su excelente planificación, organización, preservación y uso racional. Desarrollo informático y de comunicaciones: Universidad fortalecida en su plataforma tecnológica mediante la implementación e integración de los sistemas de comunicación e información y la automatización de los recursos físicos para el mejoramiento de los procesos y su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Desarrollo humano y organizacional: Universidad fortalecida desde el desarrollo humano y organizacional, cumpliendo con su misión y visión, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de calidad y acreditación. Desarrollo financiero: Financiación Institucional fortalecida con la diversificación de fuentes de ingresos, la racionalización de procesos y el manejo adecuado de recursos, aplicando el ejercicio de mejoramiento continuo. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 3 de 8 3. Forma y cálculo Unidad de medida: Porcentaje Fórmula: EA DFS * 23,3% DIC* 23,3% DHO*30% DF * 23,3% DFS: Desarrollo físico y sostenibilidad DIC: Desarrollo informático y de comunicaciones DHO: Desarrollo humano y organizacional DF: Desarrollo financiero Consideraciones metodológicas para el cálculo: La eficiencia administrativa se mide por medio de los valores correspondientes a cada una de las unidades de análisis del Desarrollo institucional y sus respectivos componentes y pesos. La unidad de análisis DFS (Desarrollo físico y sostenibilidad) se calcula de la siguiente manera: 10%* IC + 30% * GAU + 10% * PANEFA + 50% * CE Donde: IC significa índice de construcción: Mide los M2 Construidos con relación al área ocupada en los primeros pisos de las edificaciones GAU significa gestión Ambiental Universitaria: Mide diferentes variables del desarrollo de la dimensión ambiental dentro del campus, tales como áreas en conservación, especies de flora en conservación, cultura ambiental, educación ambiental, Residuos sólidos comunes recuperables y eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales PANEFA significa atención de las necesidades externas: Mide el porcentaje de solicitudes de adecuación física y asignación de espacios atendidas frente al total de requerimientos en espacios alternos CE significa cobertura de equipamientos: Mide el cumplimiento de estándares UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 4 de 8 como: capacidad de aulas, laboratorios, salas de cómputo, áreas de uso especializado, cafeterías, oficinas, auditorios y salas múltiples, áreas de servicios, circulaciones y áreas libres en relación con la población La unidad de análisis DIC (Desarrollo informático y de comunicaciones) se calcula de la siguiente manera: 40% * SI + 10% * ARF + 25% * SHS + 25% * SC Donde: SI significa sistemas de información: Mide el porcentaje de las necesidades a sistematizar por procesos ARF significa automatización de recursos físicos: Mide el porcentaje de servicios a automatizar (agua, energía, cámaras, sensores, controles de acceso, etc.) SHS significa sostenibilidad de hardware y software: Mide el porcentaje de cumplimiento de planes de reposición, compra, actualización y mantenimiento de hardware y software SC significa sistemas de comunicación): Mide el porcentaje de desarrollo de los medios tecnológicos para la información y la comunicación MTIC (Telefonía fija, servicios móviles, servicios de valor agregado (Internet, banda ancha, intranet), radio, televisión, entre otros) La unidad de análisis DHO (Desarrollo humano y organizacional) se calcula de la siguiente manera: 20% * EO + 20% * GP + 40% * PGH + 20% * CO Donde: EO significa Estructura orgánica funcional: Mide el porcentaje de ejecución de las macro actividades estipuladas en el plan operativo de estructura organizacional GP significa procesos institucionales mejorados: Mide el impacto del sistema de gestión de la calidad en cuanto a la satisfacción de los usuarios internos y externos de la Universidad en los procesos contemplados dentro del sistema PGH significa ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano: Mide UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 5 de 8 el porcentaje de ejecución de las macro actividades estipuladas en el plan operativo de procesos de gestión humana CO significa resultados de medición de la cultura organizacional: Mide la percepción favorable de la comunidad docente y administrativa sobre el clima organizacional y la Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima Nota: la percepción favorable de la comunidad docente y administrativa sobre el clima organizacional se mide cada dos años La unidad de análisis DF (Desarrollo financiero) se calcula de la siguiente manera: 40% * OI + 20% * NLF + 40% * RUR Donde: OI significa optimización de ingresos: Contempla la diferencia entre el crecimiento de ingresos contra el crecimiento de gastos y los avances en el plan operativo de cada vigencia. NLF significa Nuevas líneas de financiamiento: Contempla los ingresos adicionales a la base presupuestal y los avances en el plan operativo de cada vigencia RUR significa racionalización del uso de los recursos: Contempla la intervención y racionalización de servicios y/o procesos y los avances en el plan operativo de cada vigencia Información soporte: Reportes del SIGOB UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa 4. Presentación de resultados del indicador Forma de presentación de resultados: Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 6 de 8 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Ejemplo de presentación de resultados: Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 7 de 8 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Protocolo del Sistema de Indicadores Institucionales Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 Eficiencia Administrativa Código Versión Fecha Página 113-F37 1 22/04/2013 8 de 8 5. Observaciones Aprobado _________________________ Coordinador de Objetivo Revisado _________________________ Profesional Responsable