Secretaría General Técnica

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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 5
2. ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 8
3. MARCO DE ACTUACIÓN ........................................................................ 9
3.1. RÉGIMEN JURÍDICO ......................................................................... 9
3.1.1 Relaciones Institucionales. ................................................. 10
− Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y Comisión
Preparatoria................................ ...................................10
− Pleno y Comisión Permanente ....... .............................. 12
− Solicitudes de información para los Plenos Juntas de
Distrito ........ ................................................................. .15
− Solicitudes de información de los
Concejales..................................................................... 18
− Publicaciones. ............................................................... 20
− Órganos Colegiados. Base de datos ............. ...............21
3.1.2 Tramitación Jurídico-Administrativa. . .................................. 21
− Desarrollo Normativo del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales .......................................................... 23
− Convenios de Colaboración. Modificaciones y
prórrogas..... ................................................................... 22
− Convocatorias Públicas de Subvenciones. .................... 30
− Concesión Directa de Subvenciones. Ayudas de
Emergencia. .................................................................. 31
− Expedientes de justificación de subvenciones................ 33
− Procedimientos de Reintegro ........ ................................ 33
− Premios y Becas. ........................................................... 33
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3.2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ENERALES .35
3.2.1 Atención de las necesidades del Área ............................... 35
− Atención en bienes y servicios ...................................... 35
3.2.2 Organización de Servicios Internos ..................................... 41
3.2.3 Equipos informáticos ........................................................... 42
3.2.4 Registro y atención al ciudadano ........................................ 44
3.2.5 Atención de sugerencias y reclamaciones .......................... 46
3.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.............................................. 46
3.3.1 Ley de Contratos del Sector Público ................................... 47
3.3.2 Expedientes de contratación tramitados .............................. 48
3.3.3 Sistema de Contratación Electrónica: PLYCA ..................... 56
3.3.4 Actuaciones contractuales.......................................................... 57
− Mesas de contratación.................................................... 57
− Adjudicaciones provisionales ......................................... 58
− Contratos formalizados .................................................. 58
− Decretos y Resoluciones . .............................................. 58
− Borradores de Acuerdos de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid. ............................................... 59
− Anuncios ........................................................................ 59
− Perfil del contratante ...................................................... 59
− Informes jurídicos .......................................................... 60
− Tribunal de Cuentas ...................................................... 60
− Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid ...... 61
− Liquidaciones de contratos ............................................ 61
− Devoluciones de Fianza ................................................ 61
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3.4. GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA ............................. 62
3.4.1 Estados de ejecución del presupuesto del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales............................ 65
− Ejecución del Presupuesto de ingresos correspondiente
al ejercicio correspondiente al ejercicio 2008 ................. 65
− Ejecución del Presupuesto de gastos correspondiente al
ejercicio2008 ................................................................. 71
− Análisis comparativo de la ejecución del
Presupuesto de gastos Ejercicios 2007-2008 ................ 78
3.4.2 Procedimientos especiales .................................................. 80
− Pagos a justificar ejercicio 2008 .................................... 80
− Anticipos de Caja Fija ejercicio 2008 ............................. 81
3.4.3 Actuaciones contables y presupuestarias............................ 82
3.5. RECURSOS HUMANOS ................................................................. 88
3.5.1 Estructura orgánica, relación de puestos de trabajo y plantilla
presupuestaria .................................................................... 89
3.5.2 Provisión de puestos de trabajo mediante libre
designación, concurso general y específico, interinaje
y comisiones de servicio ...................................................... 95
3.5.3 La coordinación de los Planes de Formación .................... 100
3.5.4 Participación en diferentes órganos, campañas
divulgativas y otras actuaciones ........................................ 102
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, atribuye al Alcalde la competencia para acordar al inicio del mandato
el número, denominación y competencias de las áreas en las que se
estructura la Administración municipal ejecutiva (artículo 14.3.h).
Tras la celebración de elecciones municipales el 27 de mayo de 2007 y, una
vez constituido el Pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 195
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General,
mediante Decreto del Alcalde de 16 de junio de 2007, se establece la nueva
estructura de la Administración ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid,
adaptándola así a los requerimientos derivados del nuevo programa de
Gobierno en el que ha de encuadrarse su actuación.
Dicho Decreto crea el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales,
asignándole las competencias ejecutivas, en los términos que se
establezcan en las disposiciones de delegación o desconcentración de
atribuciones del Alcalde y de la Junta de Gobierno, en las siguientes
materias: Familia e infancia, servicios sociales y atención a las personas en
situación de dependencia, mayores, inmigración y cooperación al desarrollo,
voluntariado, igualdad de oportunidades, educación y juventud.
Este marco competencial, ha dado lugar a nuevas delegaciones de
competencias en los diversos órganos superiores y directivos de la
Administración Municipal, entre los que se encuentra la Secretaría General
Técnica del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Con carácter general la normativa reguladora de la Secretaria General
Técnica se encuentra establecida en el artículo 47 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
por Acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2004, completándose su ámbito de
5
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actuación con las delegaciones de competencias efectuadas por el Alcalde y
la Junta de Gobierno, mediante el Decreto del Alcalde, de 18 de junio de
2007 por el que se delegan competencias en los titulares de los órganos
superiores y de los órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos y los Acuerdos de Junta de Gobierno, de 18 de junio de 2007, por el
que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales y se delegan competencias en su titular y en los
titulares de los órganos directivos, y de delegación de competencias
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de Gobierno
y de los Distritos, respectivamente.
De acuerdo con el esquema señalado, a la Secretaría General Técnica, le
corresponden las siguientes funciones:
a) La gestión de los servicios comunes
b) La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados
en el ámbito de los servicios comunes.
c) La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la Asesoría Jurídica.
d) Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y
recursos materiales, económicos y personales que tenga asignados el
Área de Gobierno.
e) Las demás funciones que le delegue el Alcalde o la Junta de
Gobierno.
En virtud de las delegaciones anteriormente citadas, al titular de la
Secretaria General Técnica, le corresponden las siguientes competencias:
•
Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007:
6
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− La tramitación de los convenios de colaboración que incidan en
materias propias de la competencia del Área de Gobierno.
− Ordenar
la
publicación
de
disposiciones
y
resoluciones
administrativas del Área.
•
Por Acuerdos de la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007
− Las correspondientes a: régimen jurídico, entre las que se
encuentran las relativas a la notificación a los interesados de las
resoluciones administrativas en materia de su competencia y la
conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados;
organización y gestión de servicios generales; contratación;
gestión económica presupuestaria; recursos humanos; gestión de
fondos documentales y registro y atención al ciudadano, así como
las relacionadas con el catálogo de bienes muebles y el
mantenimiento de los edificios adscritos al Área.
− La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los
120.000 euros, así como el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones derivadas de estos compromisos de gastos.
•
Por el Reglamento de 29 de septiembre de 2008 por el que se
regulan las funciones de fe pública en el Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos Públicos y por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 28 de noviembre de 2008:
− Transcribir a los Libros de Resoluciones los Decretos y las
Resoluciones de carácter decisorio que sean dictadas por los
órganos
unipersonales
del
Área
de
Gobierno
y
expedir
certificaciones y copias auténticas respecto del contenido de los
mismos.
7
Secretaría General Técnica
− Expedir certificaciones y copias auténticas cuando las solicitudes
de certificaciones y copias auténticas afecten a varios órganos
directivos integrado en la misma Área de Gobierno.
− Expedir certificaciones y copias auténticas y certificar acerca de la
recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones en
los casos en que así sea preciso, respecto de la Oficina de
Registro del Área.
2. ORGANIZACIÓN
La Secretaría General Técnica de Familia y Servicios Sociales se estructura
en las unidades administrativas que a continuación se indican, así como en
las demás unidades y puestos de trabajo que se determinan en la relación
de puestos de trabajo conforme al artículo 4.4 del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 18 de junio de 2007, por el que se
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales y se delegan competencias en su titular y en los titulares
de los órganos directivos:
2.1 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS
2.1.1 Servicio de Régimen Jurídico
2.1.2. Departamento de Asuntos Generales
2.1.3. Servicio de Contratación
2.1.4. Servicio de Oficina Presupuestaria
2.1.5. Departamento de Recursos Humanos
8
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3. MARCO DE ACTUACIÓN
Definido el marco jurídico de atribuciones que ostenta la Secretaría General
Técnica de Familia y Servicios Sociales, procede reflejar por ámbitos de
actuación las actividades mas destacadas que ha realizado durante el año
2008.
3.1. RÉGIMEN JURÍDICO
El art. 4.2.1 del Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de
18 de junio de 2007, por el que se establece la Organización y Estructura del
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, atribuye las siguientes
funciones al Servicio de Régimen Jurídico:
a)
La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos
directivos.
b)
El conocimiento y la preparación de los asuntos que el titular del
Área de Gobierno eleve a la Junta de Gobierno y al Pleno.
c)
La participación en la Comisión Preparatoria de la Junta de
Gobierno a la que se refiere el artículo 29 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Madrid.
d)
La
notificación
a
los
interesados
de
las
resoluciones
administrativas en materia de su competencia.
e)
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan
ultimados en todos sus trámites referentes a materias propias de
su competencia.
9
Secretaría General Técnica
Estas atribuciones tan genéricas se traducen en la práctica en una serie de
cometidos que se podrían englobar en dos bloques:
La gestión que conlleva la elevación de los asuntos a la
aprobación de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de
Madrid: Junta de Gobierno y Comisión Preparatoria, Comisión
Permanente y Pleno y la tramitación de solicitudes de
información que se formulan desde las Juntas Municipales de
Distrito y las preguntas que los Grupos Políticos plantean a
través del Área de Coordinación Institucional
Tramitación Jurídico-Administrativa. El Servicio de Régimen
Jurídico se encarga básicamente en este apartado de la
tramitación de los Textos Normativos (Decretos, Ordenanzas y
Reglamentos),
Convenios
de
Colaboración,
Aportaciones
Económicas, Ayudas de Emergencia, Convocatorias Públicas de
Subvenciones, Becas y Premios, Cuotas, Convalidaciones de
Gasto, Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos, Planes de
Actuación, Quejas del Defensor del Pueblo y del Defensor del
Menor, además de la tramitación de cualquier otro tema jurídico
que pudiera plantearse.
En el ejercicio de estas funciones lleva el control y seguimiento de la
tramitación de los expedientes en todas sus fases a través de 33 bases de
datos, según materia y Dirección General.
3.1.1. Relaciones Institucionales
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y Comisión
Preparatoria.
10
Secretaría General Técnica
Ante la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid durante el ejercicio 2008
se han tramitado un total de 56 Acuerdos, incluidos los relativos a las tres
reestructuraciones del Área que vienen a reforzar la gestión que tiene
encomendada y que se ha visto incrementada durante este último ejercicio.
Asimismo se ha iniciado la tramitación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Municipal de Discapacidad, elevándose a Junta
los acuerdos de aprobación del proyecto inicial y definitivo del mismo.
El desglose de Acuerdos por Direcciones Generales es el siguiente:
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO 2008
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
11
Mayores
11
Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
12
Familia, Infancia y Voluntariado
2
Igualdad de Oportunidades
7
Educación y Juventud
7
Secretaría General Técnica
2
Organización y nombramientos
4
Total
56
ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO
Mayores
5%
27%
17%
Servicios Sociales y Atención a
la Dependencia
Familia, Infancia y Voluntariado
Igualdad de Oportunidades
17%
5%
29%
Educación y Juventud
Secretaría General Técnica
11
Secretaría General Técnica
Pleno y Comisión Permanente
El Reglamento Orgánico del Pleno, aprobado por Acuerdo Plenario de 31 de
mayo de 2004, fijó las pautas de funcionamiento del Pleno y de las
Comisiones en el ejercicio de las competencias que se le reconocen,
incorporando nuevos instrumentos y mecanismos de información, impulso y
control.
•
Actividad del Área en Comisión Permanente
Durante el año 2008, se han sustanciado un total de 67
iniciativas, conforme al desglose que se establece en cuadros y
gráficos siguientes.
Tipo de iniciativa
Preguntas
59
Ruegos
2
Propuestas Junta de Gobierno
2
Comparecencias a petición GGPP
4
Total
67
ACTIVIDAD DEL ÁREA EN COMISIÓN PERMANENTE
Preguntas
88%
Propuestas de la Junta
de Gobierno
Ruegos
6% 3% 3%
Comparecencias a
petición GGPP
12
Secretaría General Técnica
Iniciativas por Dirección General
7
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Mayores
12
Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
14
Familia, Infancia y Voluntariado
7
Igualdad de Oportunidades
11
Educación y Juventud
11
Otros
5
Total
67
ACTIVIDAD DEL AREA EN COMISIONES PERMANENTES
Mayores
8%
Servicios Sociales y
Atención a la
Dependencia
Familia, Infancia y
Voluntariado
20%
18%
Igualdad de
Oportunidades
24%
Educación y Juventud
18%
12%
•
Otros
Actividad del Área en el Pleno
En el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 11
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, el Pleno adoptó un acuerdo por el que se
modificó el artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de las Mujeres del Municipio de
13
Secretaría General Técnica
Madrid y otro acuerdo por el que se aprobó la Ordenanza de
Bases Reguladoras de Cooperación al Desarrollo en el Municipio
de Madrid.
Además, durante el año 2008, se han sustanciado un total de 40
iniciativas, conforme al desglose que se establece en cuadros y
gráficos siguientes:
Tipo de iniciativa
Propuestas de la Junta de Gobierno
2
Proposiciones de los Grupos Políticos
27
Preguntas
4
Declaraciones institucionales
3
Comparecencia
1
Interpelaciones
2
Moción de urgencia
1
TOTAL
40
ACTIVIDAD DEL ÁREA EN EL PLENO
Proposiciones de los Grupos
Políticos
Preguntas
8%
11%
3% 5%
3%
Declaraciones institucionales
Comparecencia
70%
Moción de urgencia
Interpelaciones
14
Secretaría General Técnica
Iniciativas por Dirección General
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
6
Mayores
4
Educación y Juventud
7
Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
8
Familia, Infancia y voluntariado
1
Igualdad de Oportunidades
12
Coordinación
1
Todas
1
Total
40
ACTIVIDAD DEL ÁREA EN EL PLENO
Inmigración y Cooperación al
Desarrollo
Familia
Mayores
15%
29%
3%
3%
19%
3%
10%
18%
Educación y Juventud
Servicios Sociales y Atención
a la Dependencia
Coordinacion
Todas
Igualdad de Oportunidades
Solicitudes de información para los Plenos Juntas de Distrito
Desde el Servicio de Régimen Jurídico se coordina la tramitación de las
solicitudes de información que formulan los Concejales Presidentes de las
Juntas Municipales de Distrito al objeto de dar respuesta a las iniciativas
presentadas por los grupos políticos de los Plenos de Distrito. Durante el año
2008 se han tramitado un total de 136 solicitudes
15
Secretaría General Técnica
Iniciativas por Junta Municipal de Distrito
Aravaca
5
Arganzuela
15
Barajas
2
Carabanchel
8
Centro
8
Chamartín
8
Chamberí
9
Ciudad Lineal
5
El Pardo-Fuencarral
4
Hortaleza
8
Latina
5
Moncloa-Aravaca
8
Moratalaz
11
Puente Vallecas
8
Retiro
1
Salamanca
2
San Blas
19
Vallecas
1
Vicálvaro
4
Villa de Vallecas
5
Total
136
Arav aca
20
Arganzuela
19
Baraj as
Carabanchel
15
15
Centro
Chamartín
11
10
8
8
8
9
8
8
Chamberí
Ciudad Lineal
8
El Pardo-Fuencarral
5
5
5
4
5
4
2
1
0
2
1
5
Hortaleza
Latina
Moncloa-Arav aca
Moratalz
Puente Vallecas
Retiro
16
Secretaría General Técnica
Solicitudes de información de los Concejales
Desde la Secretaría General Técnica se coordina la tramitación de las
solicitudes formuladas por los Concejales en el ejercicio del derecho a la
información administrativa, que se reciben desde el Área de Coordinación
Institucional. Durante 2008 se tramitaron un total de 128 solicitudes.
Por Direcciones Generales
Inmigración, Cooperación al Desarrollo
10
Mayores
17
Servicios Sociales
9
Familia, Infancia y voluntariado
15
Igualdad de Oportunidades
41
Educación y Juventud
26
Secretaria General Técnica
1
Otros
9
Total
128
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES
Mayores
1%
24%
Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia
16%
Familia, Infancia y Voluntariado
8%
Igualdad de Oportunidades
Educación y Juventud
14%
Secretaria General Técnica
37%
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 22 "Información periódica" del
Reglamento Orgánico del Pleno, se remiten mensualmente los cuadros de
los convenios de colaboración suscritos en esta Área de Gobierno de
18
Secretaría General Técnica
Empleo y Servicios a la Ciudadanía, para ser incluidos en la Comisión
Permanente.
Nº CONVENIOS REMITIDOS A COMISIÓN
PERMANENTE
ENERO
21
FEBRERO
4
MARZO
11
ABRIL
11
MAYO
7
JUNIO
11
JULIO
54
AGOSTO
8
SEPTIEMBRE
11
OCTUBRE
8
NOVIEMBRE
11
DICIEMBRE
9
TOTAL
166
60
54
50
40
30
21
Convenios enviados a
Comisión Permanente
8
19
11 9
Diciembre
11
Octubre
Agosto
8
Noviembre
11
Septiembre
7
Julio
Abril
Marzo
Enero
0
Febrero
4
Junio
11 11
10
Mayo
20
Secretaría General Técnica
Publicaciones
Al Servicio de Régimen Jurídico le corresponde la publicación de las
disposiciones y resoluciones administrativas del Área de Gobierno en los
boletines oficiales correspondientes.
En el primer semestre de 2007 tuvo lugar la implantación del Boletín
electrónico del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de lo establecido en la
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y el
Reglamento del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por
acuerdo plenario de 26 de julio de 2006.
De acuerdo con las instrucciones para su edición y publicación, en el ámbito
de las Áreas de Gobierno, son las Secretarías Generales Técnicas, los
órganos legitimados para ordenar la inserción y remisión de textos al servicio
del Boletín.
Durante el año 2008, desde el Servicio de Régimen Jurídico, se han
tramitado 2 publicaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
40 publicaciones en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Se
publican las Resoluciones del Secretario General Técnico por las que se
hacen públicas las convocatorias de subvenciones, así como la resolución
de las mismas, los acuerdos plenarios por los que se aprueban
disposiciones normativas, así como las modificaciones de las mismas o las
resoluciones del Secretario General Técnico por las que se notifica el inicio o
resolución de un procedimiento de reintegro, o por las que se hacen públicas
las encomiendas de gestión del Área.
20
Secretaría General Técnica
Publicaciones por temas
Secretaría General Técnica
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
16
Mayores
2
Servicios Sociales
1
Infancia y Familia
3
Igualdad de Oportunidades
4
Educación y Juventud
14
Total
40
Órganos Colegiados. Base de datos.
El Servicio de Régimen Jurídico a través de una base de datos hace el
seguimiento del funcionamiento de los órganos colegiados en los que
participa esta Área de Gobierno.
3.1.2. Tramitación Jurídico-Administrativa
Al Servicio de Régimen Jurídico le corresponde la asistencia jurídica de las
distintas Direcciones Generales que componen esta Área de Gobierno.
Esta función tan genérica conlleva una serie de actividades jurídicoadministrativas de muy diversa índole, la tramitación de expedientes
administrativos y judiciales, el asesoramiento y la emisión de informes
jurídicos en los supuestos en los que no es preceptivo el informe de
Asesoría Jurídica (art. 57.1 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004):
21
Secretaría General Técnica
* Prórrogas de Convenios de Colaboración
* Aportaciones Económicas y Ayudas de Emergencia
* Convocatorias Públicas de Subvenciones, Becas y Premios
* Tramitación de Cuotas
* Convalidaciones de Gastos y Reconocimientos Extrajudiciales de
Crédito
* Reconocimientos de la Obligación.
* Justificación de subvenciones.
Este Servicio de Régimen Jurídico ha emitido un total de 196 informes
jurídicos.
En el ejercicio de las funciones de asesoramiento y coordinación que tiene
atribuidas la Secretaría General Técnica, el Servicio de Régimen Jurídico ha
establecido modelos y criterios uniformes en la tramitación de los
expedientes.
El Servicio de Régimen Jurídico, asimismo, prepara la resolución de las
reclamaciones previas a la vía laboral y civil, informa jurídicamente y
asesora, en su caso, los recursos de reposición que se interponen contra
resoluciones adoptadas por los correspondientes órganos competentes y le
corresponde la interlocución con la Asesoría Jurídica en el caso de
interposición
de
recursos
contencioso-administrativos,
realizando
los
trámites previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se tramitan los expedientes que se remiten al Área en materia judicial
(ejecución de sentencias, providencias, autos...etc) y las solicitudes de
22
Secretaría General Técnica
certificaciones de las distintas Direcciones Generales. El número de estos
expedientes tramitados durante 2008 asciende a 36 y 17 respectivamente.
Desarrollo normativo del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales.
Ordenanzas y Reglamentos
Desde el Servicio de Régimen Jurídico, se ha tramitado en el ejercicio
2008
la
modificación
del
Reglamento
de
Organización
y
funcionamiento del consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,
aprobado por acuerdo plenario de 22 de mayo de 2002.
La citada modificación ha afectado al artículo 19 del Reglamento, que
contempla el régimen económico y presupuestario.
Dicha modificación se aprobó por acuerdo plenario de 31 de enero de
2008, ajustándose la tramitación a lo establecido en la Ley 22/2006,
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que
recoge
un
nuevo
procedimiento
de
aprobación
de
normas,
caracterizada por una mayor agilidad respecto de la regulación
anterior, al contemplar una aprobación por el Pleno en un acto único.
Asimismo se ha tramitado la Ordenanza de las Bases Reguladoras de
concesión de subvenciones de Cooperación al desarrollo en el
Ayuntamiento de Madrid aprobada por acuerdo plenario de 24 de julio
de 2008.
23
Secretaría General Técnica
Planes de actuación
Se ha tramitado en el transcurso del año 2008 por el Servicio de
Régimen Jurídico el I Plan de Atención Social Primaria 2008-2011,
aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 12.06.08.
Decretos del Alcalde
Se tramitan los Decretos relacionados con las materias del Servicio
que se elevan a firma del Alcalde, como las delegaciones de la
facultad de suscribir convenios de colaboración, la designación de
vocales en órganos colegiados en los que participa el Área o las
suplencias de la Titular del Área.
Convenios de colaboración. Modificaciones y Prórrogas
El Servicio de Régimen Jurídico ha tramitado, en el ejercicio económico de
2008, 220 Convenios de Colaboración (31 anticipados para el año 2008, 24
anticipados para el año 2009), de los cuales 5 son prórrogas, 53 son
addendas, 1 anexos, 11 modificaciones y 95 nuevos convenios.
Se han enviado al Registro de Convenios de Colaboración del Ayuntamiento
de Madrid de la Subdirección General de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno, durante el ejercicio 2008, 166 Convenios al objeto de ser
debidamente diligenciados.
24
Secretaría General Técnica
0
5
5
DG IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
35
19
3
1
0
4
7
1
33
17
0
2
0
7
5
2
14
10
0
1
0
0
1
2
26
5
0
0
0
0
10
11
10
4
0
0
0
0
3
3
17
17
0
0
0
0
0
0
220
95
5
43
1
11
31
24
2009
1
ANTICIPADOS
MODIFICACIONES
49
2008
ANEXOS
2
ANTICIPADOS
ADDENDAS
23
NUEVOS
PRÓRROGAS
JUVENTUD
CONVENIOS
85
Nº TOTAL
DG EDUCACIÓN Y
DG DE
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
DG MAYORES
DG SERVICIOS
SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
DG FAMILIA,
INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA
TOTALES
25
Secretaría General Técnica
TOTAL DE CONVENIOS
90
85
80
70
60
50
40
35
33
30
26
20
17
14
10
10
0
Servicios
Sociales y
Mayores
Familia, Infancia Inmigración y
y Voluntariado
Cooperación
Igualdad de
Educación y
Oportunidades
Juventud
SGT
Atención a la
Dependencia
26
Secretaría General Técnica
CONVENIOS DE GASTO
DIRECCIONES
PLURIANUALES
2008
GENERALES
OTROS AÑOS
ANTICIPADA
828.944,95
2.835.922
40.172.127,63
7.342.350,29
51.179.344,87
0
783.064,69
2.911.204,45
88.778,32
3.783.047,46
747.538
3.514.838
10.368.037,90
166.578
14.796.991,90
0
700.000
42.786.111,28
1.800.000
44.586.811,28
683.337,57
1.934.718,09
8.180.950,16
DG EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
DG IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
2009
2008
ANTICIPADA
TOTAL
DG DE
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
DG MAYORES
DG SERVICIOS
SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA
1.275.259,36
4.287.635,14
DEPENDENCIA
DG FAMILIA,
INFANCIA Y
0
1.727.199,62
12.600
1.799.742,18
3.539.541,8
0
0
0
0
0
VOLUNTARIADO
SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA
TOTAL
2.851.742,31
13.848.659,45 96.933.418,84 13.132.166,88 126.066.687,47
27
Secretaría General Técnica
CONVENIOS INGRESO
1.1.1.1
2008
ANTICIPADA
2009
ANTI
2008
1.1.1.2
1.1.1.3
TOTAL
CIPA
DA
DG EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
DG IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
841.416
14.107.617
2.723.015
17.672.048
212.221,83
221.135,15
442.270,30
875.627,28
0
9.299.565,5
0
9.299.565,5
0
45.503.647,28
1.760.000
47.263.647,28
976.000
0
1.376.000
2.352.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029.637,83
69.131.964,93
6.301.285,3
77.462.888,06
DG DE
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
DG MAYORES
DG SERVICIOS
SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
DG FAMILIA,
INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
TOTAL
El importe total del gasto de los 220 Convenios de Colaboración y de los
convenios plurianuales asciende a 126.066.687,47 euros y el de los ingresos
a 77.462.888,06 euros
28
Secretaría General Técnica
IMPORTE DE LOS CONVENIOS
Servicios Sociales Y
Mayores
Familia, Infancia y
Inmigración y
Igualdad de
Educación y
Voluntariado
Cooperación al
Oportunidades
Juventud
Atención a la
Dependencia
Desarrollo
GASTOS
INGRESOS
De los 220 Convenios de Colaboración tramitados durante este período:
45 se han suscrito con otras Administraciones Públicas
19 con entidades públicas
156 con entidades privadas
INSTITUCIONES INTERVINIENTES
Administraciones
Entidades
Entidades
Públicas
Públicas
Privadas
20
2
63
4
5
26
7
4
22
4
4
6
8
1
17
1
3
6
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
1
0
16
TOTALES
45
19
156
DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD
DG IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
DG DE INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DG MAYORES
DG SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
DG FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
29
Secretaría General Técnica
INSTITUCIONES INTERVINIENTES
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Entidades públicas
SGT
Educación y
Juventud
Servicios
Sociales
Mayores
Infancia y
Familia
Igualdad
Inmigración,
Cooperación
al D. Y
Voluntariado
Entidades privadas
Admones Públicas
Convocatorias públicas de subvenciones
Durante el año 2008 se han tramitado 12 Convocatorias Públicas de
Subvenciones por un importe total de 20.648.799 euros, con la siguiente
distribución por Direcciones Generales:
DG Mayores
1
260.000
1
1.405.050,00
4
15.847.046
DG Familia, Infancia y Voluntariado
1
218.500
DG Igualdad de Oportunidades
1
1.565.000
DG Educación y Juventud
4
1.353.203
12
20.648.799
Convocatoria conjunta
DG Familia, Infancia y Voluntariado
DG Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia
DG Inmigración y Cooperación al
Desarrollo
TOTAL
30
Secretaría General Técnica
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
Educación y Juventud
1%
1%
7%
Igualdad de Oportunidades
7%
8%
Inmigración y Cooperación al
desarrollo
Mayores
76%
Convocatoria conjunta:
Servicios Sociales y Atención a
la Dependencia y Familia,
Infancia y Voluntariado
Familia, Infancia y Voluntariado
Concesión directa de subvenciones. Ayudas de emergencia
Se han tramitado durante el ejercicio económico 2008, 14 aportaciones
económicas y 15 ayudas de emergencia que, dentro del Programa de
Cooperación al Desarrollo (0,7) concede la Dirección General de Inmigración
y Cooperación al Desarrollo.
El importe total de las mismas asciende a 1.242.520,15 euros:
-
Ayudas de emergencias (15): 1.129.030,15euros
-
Aportaciones económicas (14): 113.490euros
31
Secretaría General Técnica
APORTACIONES ECONÓMICAS
Nº
2008
ANULADOS
DG MAYORES
0
0
0
DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD
10
59.170
0
0
0
0
2
7.120
0
1
12.000
0
1
35.200
2
14
113.490
2
DG IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
DG DE INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DG SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
DG FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
TOTAL
AYUDAS DE EMERGENCIA
DG DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Nº
2008
15
1.129.030,15
APORTACIONES ECONÓMICAS Y AYUDAS DE EMERGENCIA
16%
84%
32
Ayudas de
emergencia
Aportaciones
económicas
Secretaría General Técnica
Expedientes de justificación de subvenciones
El Servicio de Régimen Jurídico, a través de una Base de datos, lleva el
registro y seguimiento de los expedientes de justificación de subvenciones
que se elevan a la aprobación de la Delegada del Área, emitiendo los
informes jurídicos que, según la extensa casuística existente en esta
materia, son precisos, y supervisando los Decretos que elaboran las
Direcciones Generales conforme a los modelos establecidos por el mismo.
Durante el ejercicio de 2008, los expedientes de justificación tramitados
ascienden a 427.
Procedimientos de Reintegro
El Servicio de Régimen Jurídico ha asumido, durante el ejercicio 2008, el
asesoramiento a las Direcciones Generales sobre los procedimientos de
reintegro de subvenciones que se encuentran en tramitación en el Área, así
como su control y seguimiento a través de una Base de datos.
Dicho asesoramiento ha incluido la elaboración de modelos de Decreto, la
colaboración en la realización de los informes a elaborar por los Servicios
Gestores y la realización de 109 Decretos en los procedimientos de reintegro
de las subvenciones concedidas en las diferentes Direcciones Generales.
Premios y Becas
En el año 2008 se han tramitado un total de 13 Convocatorias Públicas de
Premios y 7 de Becas. El importe total a que ascienden es de 4.372.957,22
euros:
-
Premios (13): 141.660 euros
-
Becas (7): 4.231.297,22 euros
33
Secretaría General Técnica
PREMIOS
Nº
2008
DG MAYORES
2
5.100
DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD
9
134.460
DG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2
2.100
TOTALES
13
141.660
Nº
2008
DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD
6
4.161.097,22
DG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1
70.200
7
4.231.297,22
BECAS
TOTALES
PREMIOS Y BECAS
100%
0
80%
Becas
60%
5100
4.161.097,22
70.200
134.460
2.100
40%
P r e mi os
20%
n.
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po
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Ig
ua
l
Ed
u
da
d
ca
ci
ó
de
n
O
y
M
ay
o
Ju
ve
n
re
s
tu
d
0%
34
Secretaría General Técnica
3.2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
La Secretaría General Técnica tiene atribuidas las funciones de organización
y gestión de los servicios generales, que conllevan:
•
La atención de las necesidades en bienes y servicios del Área
que incluye entre otros los alquileres y el mantenimiento de los
edificios adscritos al Área de Gobierno.
•
La organización de los conductores y del personal de servicios
internos para el traslado de documentación, entre otras.
•
La propuesta de adquisición de los equipos informáticos.
•
El registro y, la atención al ciudadano.
•
Atención de sugerencias y reclamaciones
3.2.1. Atención de las necesidades del Área
Atención en bienes y servicios
Como se ha señalado anteriormente, una de las funciones encomendadas
es la atención de las necesidades del Área de Gobierno en bienes y
servicios. En este apartado, se han tramitado
213 expedientes
administrativos, gestionándose un gasto total de 4.384.136,62 €.
Provisión de bienes
En el ejercicio 2008 se han tramitado un total de 171 expedientes de
adquisición de bienes por un importe de 398.323,78 €, de los que 15
se tramitaron por procedimiento de anticipo de caja fija, 40 por
contrato menor y 116 por procedimiento de compra centralizada.
35
Secretaría General Técnica
De entre estos últimos, 13 corresponden a bienes incluidos en el
catálogo de la Dirección General de Patrimonio del Estado y los 103
restantes a bienes incluidos en el catálogo de la Junta Central de
Compras de la Comunidad de Madrid.
Nº EXPEDIENTES
IMPORTE
MATERIAL DE OFICINA
80
98.890,80 €
MATERIAL INFORMATICO
18
61.221,64 €
8
55.822,92 €
16
17.649,41 €
3
50.014,04 €
OTROS
46
114.724,97 €
TOTAL
171
398.323,78 €
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
Nº EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN DE BIENES
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
27%
46%
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ASEO
2%
9%
5%
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE
OFICINA
11%
OTROS
36
Secretaría General Técnica
IMPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
25%
29%
VESTUARIO
15%
13%
4%
14%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
ASEO
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE
OFICINA
OTROS
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES
15
40
COMPRA CENTRALIZADA
CONTRATOS MENORES
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
116
Provisión de servicios
En cuanto a los servicios prestados, se ha gestionado un gasto total
de 3.985.812,84 € que aparece desglosado en el siguiente cuadro :
SERVICIOS
IMPORTE
ARRENDAMIENTOS
2.827.005,16 €
ALQUILER DE VEHICULOS
55.735,63 €
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
239.303,80 €
LIMPIEZA
360.522,88 €
SEGURIDAD
352.911,53 €
VARIOS ((mensajeria,catering,
150.333,84 €
ascensores etc..)
TOTAL
3.985.812,84 €
37
Secretaría General Técnica
ATENCION NECESIDADES DEL AREA
ARRENDAMIENTOS
9%
4%
ALQUILER DE
VEHICULOS
9%
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
6%
LIMPIEZA
1%
71%
SEGURIDAD
VARIOS (
mensajeria,catering,
ascensores etc..))
En cuanto a los servicios, se describen brevemente a continuación.
•
Arrendamientos
Se han tramitado los pagos correspondientes a los
siguientes
alquileres: C/ José Ortega y Gasset 100, edificio Sede del Área de
Familia y Servicios Sociales;
C/ Castilla 22, destinado a Centro de
Día de Inserción Sociolaboral y dos locales en la C/ Tres Peces
destinados a Centro de Atención a Mujeres.
•
Alquiler de vehículos
El parque móvil del Área estuvo constituido, durante 2008, por 9
vehículos en régimen de renting, tramitados en tres contratos y
ascendiendo el gasto en este concepto a 55.735,63 €.
•
Mantenimiento de edificios
La Secretaría General Técnica gestiona el mantenimiento de los
edificios adscritos al Área de Gobierno.
38
Secretaría General Técnica
Durante el 2008 se ha gestionado el contrato de servicios para el
mantenimiento integral de 5 edificios que abarcan una superficie de
17.535 m2. Para ello, se han cumplimentado, y hecho el seguimiento
hasta su resolución, a casi un millar (977) de actuaciones/partes de
mantenimiento según el siguiente desglose:
−
774 partes de mantenimiento referentes a la Sede del Área de
Familia y Servicios Sociales C/ José Ortega y Gasset nº 100
−
24 partes de mantenimiento de la Sede del CEMUS C/ Rafael
Alberti nº 49
−
96 partes de mantenimiento en el edificio sito en la C/ General
Ricardos, 14, Departamento de Centros de Día y Residenciales
de la Dirección General de Mayores.
−
71 partes de mantenimiento en el Aula de Naturaleza “Nuestra
Señora de la Paloma” C/ Francisco Ruano nº 10 (Cercedilla).
−
12 partes de mantenimiento en el Aula de Naturaleza “Palacio
Valdés” Carretera de Colmenar Km 22 Tres Cantos.
Por otro lado se han ido mejorado las instalaciones de la Sede del
Área de Gobierno al habilitarse, según se ha ido incorporando nuevo
personal, cinco nuevos despachos, tres en la planta 6ª y uno en la
planta 5ª y una nueva sala de reuniones en la planta 5ª, para lo cual
se han tramitado tres contratos menores por un importe total de
17.624,02 €.
También se han mejorado la señalización del edificio Sede del Área
de Gobierno y para el Aula de la Naturaleza de Cercedilla,
tramitándose sendos contratos menores por un importe de 574,20 € y
562,60 € respectivamente .
39
Secretaría General Técnica
Por último se han mejorado las instalaciones del dispositivo alternativo
para la “Ola del frío” para lo cual se tramitó un contrato menor por
importe de 9.338,89 € y se procedió a la revisión y adecuación del
sistema de protección contra incendios por importe de 1.922,07 €.
Así mismo se ha mejorado la instalación eléctrica en el Centro de
Atención a la Infancia sito en la Av. de Badajoz 58-60, por importe de
4.860,14€ y las instalaciones de antenas de televisión existentes en la
Residencia Internado de San Ildefonso, por importe de 4.988,70 €.
•
Limpieza de edificios
Se ha gestionado el contrato de servicio de limpieza del edificio sede
del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales sito en la C/
José Ortega y Gasset, 100 y de los edificios situados en las calles
Rafael Alberti y General Ricardos. El total del gasto tramitado ha sido
de 360.522,88 €.
•
Seguridad
Asimismo se ha gestionado el correspondiente contrato de vigilancia
y seguridad del edificio Sede del Área, del edificio sito en la c/ General
Ricardos, 14 y de los Centros de Atención a la Infancia. El total del
gasto tramitado ha sido de 352.911,53 € .
•
Varios
Se ha tramitado un contrato de Catering, prestando servicio a 9,
realizados por las diferentes Direcciones Generales, por un importe
de 32.336,49 €;
un contrato de mensajería por un importe de
12.020,24 €; un contrato de mantenimiento de ascensores por un
importe de 18.127,27 € y un contrato de mantenimiento de los
40
Secretaría General Técnica
sistemas de control de accesos al edificio Sede del Área de Gobierno
por un importe de 9.912,40 €.
En junio de 2008 se procedió a organizar el archivo del Área de
Gobierno
para lo cual se tramitó un contrato menor de recogida,
transporte, custodia y creación de base de datos e inventario y
destrucción de documentos por un importe de 4.273,56 €.
En septiembre de 2008 el
Departamento
de Asuntos Generales
realizó la mudanza, por un importe de 1.508 €, del Consejo de la
Mujer de la C/ Carmen,7 a un local municipal sito la C/ Señores de
Luzón, nº 2.
Por otro lado se han gestionado los dos salones de actos y la sala de
contratación habiéndose organizado 454 actos con una asistencia de
12.358 personas.
Así mismo se ha asistido a 3 sesiones de la Comisión Permanente del
Comité de Seguridad y Salud de fechas 8 de mayo, 24 de julio y 16
de diciembre; a 5 sesiones del Comité de Seguridad y Salud los días
10 de abril, 29 de mayo (extraordinario) ,31 de Julio , 12 de diciembre
( extraordinario) y 16 de diciembre y a una reunión general de Planes
de Emergencia y Autoprotección.
3.2.2. Organización de Servicios internos
El Departamento de Asuntos Generales dispone para organizar los servicios
internos de 17 POSIS, 1 PODO, 12 Oficiales de Edificios y Dependencias, 1
Jefe de Equipo, 3 Encargados de Edificios y Dependencias y 11 Oficiales
Mecánicos Conductores, 8 en turno de mañana y 3 en turno de tarde.
41
Secretaría General Técnica
El personal de servicios internos ha atendido a más de 30.000 visitantes del
Área de Gobierno en el año 2008 y los Oficiales Mecánicos Conductores
han realizado alrededor de 5.000 servicios.
La distribución del personal de Servicios Internos es el siguiente:
EDIFICIOS
Encargado
C/ José Ortega y Gasset, 100
1
General Ricardos, 14
1
Av Badajoz 58-60 CAI II
1
Jefe
Equipo
1
Oficiales POSIS PODOS TOTAL
9
13
1
25
1
2
1
C/ Paloma CAI I
1
1
C/ Ricardo Beltran y Rozpide CAI III
1
1
Av Franciaco Ruano, 10 Aula Naturaleza
1
1
Carrera de San Francisco
1
1
Po. Prado 30 UNED
2
2
C/ Cestona 5 Escuela Musica
1
1
C/ Virgen del Lluc 105 SAVD
1
1
C/ Francisco Jacinto Alcántara 2 Esc. Cerámica
1
1
TOTAL
3
1
13
18
2
37
3.2.3. Equipos informáticos
En relación con los equipos informáticos, en 2008 se encontraban instalados
808 equipos de los que 475 están en el edificio Sede del Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales y 333 en los 33 centros atendidos por el
Área, según el siguiente desglose:
42
Secretaría General Técnica
EQUIPOS INFORMATICOS INSTALADOS EN EL ÁREA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
Nº
Nº
UNIDADES
EQUIPOS
AREA
EQUIPOS
TOTAL
OTROS
EDIFICIOS
DELEGACION AREA DE GOBIERNO
10
10
COORDINACION GENERAL
5
5
SECRETARIA GENERAL TECNICA
73
73
DG DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCION A LA DEPENDENCIA
56
96
152
DG DE MAYORES
52
41
93
DG DE FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
54
62
116
DG DE INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO
40
DG DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
46
57
103
DG DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
120
77
197
DELEGACION TECNICA DE INTERVENCION
14
IAM SOPORTE TECNICO
40
14
5
TOTAL
5
475
333
808
DISTRIBUCIÓN EQUIPOS
5
IAM
14
INTERVENCION
197
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
103
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
40
INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
116
MAYORES
93
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCION A LA DEPENDENCIA
152
SGT
73
COORDINACION GENERAL
5
DELEGACION AREA DE GOBIERNO
10
0
50
43
100
150
200
250
Secretaría General Técnica
3.2.4. Registro y atención al ciudadano.
Corresponde a la Secretaría General Técnica la ejecución de las funciones
atribuidas a las oficinas de registro en el Decreto del Alcalde de 17 de enero
de 2005, por la que se regula la Atención al ciudadano en el Ayuntamiento
de Madrid.
En el Registro del Área, ubicado en la calle José Ortega y Gasset 100,
durante el año 2008 se han efectuado 16.793 anotaciones. Sin embargo, si
sumamos a estas las anotaciones que se han realizado referentes a la Ley
de la Dependencia, 21.379, arrojaría un número total de 38.172.
Hemos de tener en cuenta que las solicitudes de ayuda de la ley de la
Dependencia no suponen anotaciones nuevas en la aplicación de Registro
General del Ayuntamiento de Madrid, ya que las misma vienen remitidas
desde otros Registros Municipales (Juntas Municipales o desde otras
Ventanillas Únicas). Sin embargo, las mismas han de tenerse en cuenta a la
hora de realizar una Memoria de Actividades toda vez que suponen una
tarea de recepción y remisión a la Unidad Gestora correspondiente.
REGISTRO
ENTRADAS
13.058
SALIDAS
3.100
VENTANILLA UNICA
635
TOTAL
16.793
DEPENDENCIA
21.379
TOTAL
38.172
44
Secretaría General Técnica
ANOTACIONES POR MESES
4.000
3.500
3.000
2.500
ENTRADAS
SALIDAS
2.000
VENTANILLA UNICA
DEPENDENCIA
1.500
1.000
500
A
G
O
S
S
TO
E
P
TI
E
M
B
R
E
O
C
TU
B
R
N
E
O
V
IE
M
B
R
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D
IC
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M
B
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JU
LI
O
JU
N
IO
M
A
Y
O
A
B
R
IL
M
A
R
ZO
E
N
E
R
O
FE
B
R
E
R
O
0
COMPARATIVA ENTRADAS CON OTROS REGISTROS
13.058
Familia y Servicios Sociales
Urbanismo y Vivienda
40.517
Las Artes
5.904
10.931
Medio Ambiente
Seguridad y Movilidad
77.252
26.524
Economía y Empleo
Personal (A.G. Hda. y A.P.)
54.876
Hacienda y A.P.
40.733
0
10.000
20.000 30.000
40.000 50.000
60.000 70.000
80.000 90.000
COMPARATIVA CON OTROS REGISTROS CON
SOLICITUDES DEPENDENCIA
38.172
Familia y Servicios Sociales
Urbanismo y Vivienda
40.517
5.904
Las Artes
Medio Ambiente
10.931
77.252
Seguridad y Movilidad
Economía y Empleo
26.524
54.876
Personal (A.G. Hda. y A.P.)
Hacienda y A.P.
40.733
0
10.000
20.000
30.000
45
40.000 50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Secretaría General Técnica
3.2.5. Atención de sugerencias y reclamaciones.
Asimismo en el Decreto del Alcalde de 17 de enero de 2005, entre las
actividades de
atención al ciudadano
se regula en su Sección 4ª, las
sugerencias y reclamaciones. En el ejercicio de estas funciones se han
atendido, vía electrónica, un total de 12 sugerencias y/o reclamaciones y 1
peticiones de información a través del sistema SYR. (Sistema de
Sugerencias y Reclamaciones).
3.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
El art. 4.2.2.2 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de 18 de junio de 2007, por el que se establece la organización y estructura
del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y se delegan
competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, señala
que corresponde a la Secretaría General Técnica, a través del Servicio de
Contratación, la tramitación de los expedientes de contratación que sean de
la competencia del Área de Gobierno.
El Servicio de Contratación, tramita asimismo incidencias contractuales,
tales como prórrogas, modificaciones, reajustes de anualidad, liquidaciones,
devoluciones y reajustes de garantías, resolución de los recursos de
reposición y/o especial en materia de contratación que se interponen contra
los Decretos o Resoluciones adoptados en esta materia, cambios de
denominación, cesiones, fusiones y escisiones de los contratistas, así como
las reclamaciones contra acuerdos de la Mesa de Contratación, las
relaciones con la Asesoría Jurídica en el caso de interposición de recursos
contenciosos administrativos con la realización de todos los trámites
previstos en los arts. 48 y 49 de la ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, el asesoramiento a todo el personal
46
Secretaría General Técnica
técnico de las diferentes Direcciones Generales del Área en materia de
contratación, la preparación de las certificaciones que se soliciten en este
ámbito y, en general, todas aquellas cuestiones que, relacionadas con la
contratación, le encomiende la Secretaría General Técnica.
3.3.1. Ley de Contratos del Sector Público
El 30 de abril de 2008 entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP), Ley 30/2007 de 30 de octubre, que ha constituido uno de los
acontecimientos más importantes del mundo del derecho administrativo, y ha
obligado a realizar múltiples adaptaciones en los procedimientos con el fin
de recoger los requerimientos de la nueva normativa.
Ello ha supuesto un incremento de la carga de trabajo administrativo que se
ha traducido fundamentalmente en la celebración de un mayor número de
mesas de contratación por expediente administrativo, en el desdoblamiento
de la fase de adjudicación en provisional y definitiva, con la consiguiente
duplicidad de las notificaciones y, en la obligatoriedad de publicar todas las
licitaciones y adjudicaciones, además de en los correspondientes boletines
oficiales (BOCAM, BOE Y DOUE), en el perfil del contratante.
Con la nueva Ley ha desaparecido la mención a los concursos y a las
subastas como forma de adjudicación del procedimiento abierto, por lo que
en esta memoria, al confluir expedientes tramitados con arreglo a los dos
textos legales, se utilizará la doble terminología de concursos y
procedimientos abiertos para referirnos a la misma figura contractual.
Asimismo, todavía figuran referencias a contratos de consultoría y
asistencia, puesto que aunque hayan quedado integrados en los contratos
de servicios de la nueva LCSP, se han tramitado durante los primeros cuatro
meses del año.
47
Secretaría General Técnica
3.3.2. Expedientes de contratación tramitados
De acuerdo con lo expuesto, se han tramitado 156 expedientes de
contratación durante el ejercicio 2008, (incluye concursos, procedimientos
abiertos, procedimientos negociados, prórrogas, modificaciones y otras
incidencias
contractuales)
correspondientes
a
las
seis
Direcciones
Generales en que se estructura el Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales, por un importe plurianual de 511.190.623 euros ascendiendo el
gasto correspondiente de 2008 a la cantidad de 111.740.217 euros, con la
distribución por Direcciones Generales, tipo de contrato, procedimiento de
adjudicación, e importes que consta en los cuadros adjuntos:
48
Secretaría General Técnica
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 2008
CONTRATOS
PRORROGAS
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION
CONCURSO/ABIERTO
TIPO DE CONTRATO
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL CONTRATOS
TRAMITADOS
OTROS
FORMALIZ
ACIONES
NEGOCIADO
IMPORTE
Nº
MODIFICACIONES
TOTAL
IMPORTE
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL
TOTAL
2008
IMPORTE
Nº
Nº
2008
Nº
Nº
TOTAL
TOTAL
2008
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SERVICIOS
2
747.890
1.356.739 3
146.750
146.750 1
57.423
57.422
6
952.063
1.560.911
6
TOTAL
2
747.890
1.356.739 3
146.750
146.750 1
57.423
57.422
6
952.063
1.560.911
6
6
280.715
486.864
5
531.209
4
1.260.803
2.537.852
4
480.831
5
1.087.663
2.487.473
5
2.629.181
5.512.189
14
96.839.739 453.955.725
87
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
CONSULTORIA Y ASISTENCIA (hasta
entrada en vigor LCSP)
3
341.496
626.389
SERVICIOS
2
1.087.663
2.006.643
2
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
2
1.087.663
2.006.642
3
TOTAL
7
2.516.822
4.639.674
5
2
173.140
173.140
-60.781
-139.525
1
1.012.040 2
-60.781
-139.525
1
15
45.939.491 45.939.491 3
-2.632.471
-2.632.471
1
10
MAYORES
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
4
53.510.085 410.150.744 1
SUMINISTRO
3
194.686
194.686
SERVICIOS
1
400.000
800.000
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
1
190.400
190.400
TOTAL
9
54.295.171 411.335.830 1
22.634
497.961 1
1
22.634
497.961 1
45.939.491 45.939.491 4
49
-1.818.762
-4.451.233
-1.818.762
-4.451.233
1
2
3
194.686
194.686
3
3
-1.418.762
-1.018.762
6
1
190.400
190.400
1
95.806.062 453.322.049
97
17
Secretaría General Técnica
CONTRATOS
PRORROGAS
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION
CONCURSO/ABIERTO
TIPO DE CONTRATO
IMPORTE
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL CONTRATOS
TRAMITADOS
OTROS
FORMALIZ
ACIONES
NEGOCIADO
IMPORTE
Nº
MODIFICACIONES
TOTAL
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL
Nº
TOTAL
2008
IMPORTE
Nº
2008
Nº
TOTAL
Nº
TOTAL
2008
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
1
GESTION DE SERVICIO PUBLICO
1
CONSULTORIA Y ASISTENCIA (hasta
entrada en vigor LCSP)
1
17.052
17.052
1
17.052
17.052
1
SERVICIOS
2
59.484
59.484
2
59.484
59.484
2
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
1
393.972
3.681.557
TOTAL
1
393.972
3.681.557 3
76.536
1
147.200
147.200 4
242.290
242.290
2
8
783.462
4.071.047
4
76.536 1
147.200
147.200 4
242.290
242.290
3
12
859.998
4.147.583
7
3
4.012.163
24.232.986
3
2
110.050
110.050
2
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
GESTION DE SERVICIO PUBLICO
3
4.012.163
24.232.986
CONSULTORIA Y ASISTENCIA (hasta
entrada en vigor LCSP)
2
110.050
SERVICIOS
1
29.670
29.670 1
18.046
66.630
3
5
47.716
96.300
1
110.050
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
2
398.951
3.390.851 1
153.756
533.623 5
33.430
1.669.501
1
9
586.138
5.593.975
5
TOTAL
5
4.411.114
27.623.837 4
293.476
673.343 6
51.476
1.736.131
4
19
4.756.067
30.033.311
11
50
Secretaría General Técnica
CONTRATOS
PRORROGAS
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION
CONCURSO/ABIERTO
TIPO DE CONTRATO
IMPORTE
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL CONTRATOS
TRAMITADOS
OTROS
FORMALIZ
ACIONES
NEGOCIADO
IMPORTE
Nº
MODIFICACIONES
TOTAL
IMPORTE
Nº
2008
TOTAL
Nº
TOTAL
2008
IMPORTE
Nº
2008
Nº
TOTAL
Nº
TOTAL
2008
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2
GESTION DE SERVICIO PUBLICO
CONSULTORIA Y ASISTENCIA (hasta
entrada en vigor LCSP)
2
184.590
321.180 9
239.408
1
22.851
22.852
99.600
SUMINISTRO
259.408 1
SERVICIOS
3
416.329
416.329 2
56.100
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
7
1.278.339
3.637.670 2
174.200
230.153 3
TOTAL
12
1.879.258
4.375.179 14
492.559
612.013 6
2.357.119
13.636
2
13.636
1
1
-66.888
-66.888
102.056
1.180.383 2
630.061
697.870
115.692
3.551.138 3
563.173
630.982
2.357.119
8
13
437.634
594.224
12
1
22.851
22.852
1
12
405.541
449.041
6
14
2.184.656
5.746.076
20
42
3.050.682
9.169.312
47
1
241.047
662.878
1
2
29.332
29.332
2
1
6
632.461
632.460
6
5
14
620.021
632.914
9
6
7
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
GESTION DE SERVICIO PUBLICO
1
241.047
662.878
CONSULTORIA Y ASISTENCIA (hasta
entrada en vigor LCSP)
1
29.332
29.332
1
1
SUMINISTRO
2
560.172
560.172 2
72.289
72.288
SERVICIOS
2
418.557
418.557 7
201.464
214.357
ADMINISTRATIVO ESPECIAL
10
1.744.709
3.575.756
TOTAL
15
2.964.485
5.217.363 10
303.085
TOTAL ÁREA
51 67.208.712 458.230.179 35
1.335.040
8
227.321
1.230.092 2
191.273
681.836
2
22
2.163.303
5.487.684
29
315.977 8
227.321
1.230.092 4
191.273
681.836
8
45
3.686.164
7.445.268
47
-3.515.278 -3.035.650
25
156 111.740.217 511.190.623
229
2.322.580 28 46.711.743 53.673.514 17
51
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN EL AÑO 2008
POR DIRECCIONES GENERALES Y TIPO DE CONTRATO
35
ADMINIS TRATIVO ES P ECIAL
30
S ERVICIOS
CONS ULTORIA YAS IS TENCIA
25
S UMINIS TRO
GES TION DE S ERVICIO P UBLICO
20
15
10
5
0
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
MAYORES
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR DIRECCIONES GENERALES 2008
SE C R E T AR ÍA GE NE R AL T É CNIC A
IGUALDAD DE OP OR T UNIDADE S
4%
INFANC IA, FAMILIA Y VOLUNT AR IADO
27%
8%
INM IGR AC IÓN Y C OOP E R AC IÓN
10%
E DUCAC IÓN Y J UVE NT UD
28%
M AYOR E S
11%
SE R VIC IOS SOC IALE S Y DE P E NDE NC IA
12%
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TIPOS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN EL AÑO 2008
POR DIRECCIONES GENERALES
20
18
CONCURSO/ABIERTO
NEGOCIADO
16
PRÓRROGA
14
MODIFICACIÓN
12
10
8
6
4
2
0
S ECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
INFANCIA, FAMILIA Y
INMIGRACIÓN YCOOP ERACIÓN
MAYORES
VOLUNTARIADO
S ERVICIOS S OCIALES Y
EDUCACIÓN YJ UVENTUD
IGUALDAD DE OP ORTUNIDADES
DEP ENDENCIA
52
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DURANTE EL AÑO 2008
NEGOCIADO
CONCURSO/ABIERTO
Nº
51
IMPORTE
IMPORTE
Nº
458.230.179
PRÓRROGAS
35
IMPORTE
Nº
2.322.580
MODIFICACIONES
28
IMPORTE
Nº
53.673.514
TOTAL
17
-3.035.650
Nº
IMPORTE
131
511.190.623
DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE LOS
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL
SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 2008
MODIFICACIONES
13%
CONCURSO/
ABIERTO
39%
PRÓRROGAS
21%
NEGOCIADO
27%
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO DURANTE 2008
GESTION SERVICIO
PUBLICO
Nº
17
IMPORTE
481.208.708
CONSULTORÍA Y
ASISTENCIA
Nº
24
IMPORTE
1.237.522
SUMINISTRO
Nº
10
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL
SERVICIOS
IMPORTE
849.998
Nº
46
IMPORTE
Nº
4.317.740
59
IMPORTE
23.576.655
TOTAL
Nº
156
IMPORTE
511.190.623
DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE LOS
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL
TIPO DE CONTRATO 2008
SERVICIOS
29%
ADM INISTRATIVO
ESPECIAL
39%
SUM INISTRO
6%
CONSULTORÍA Y
ASISTENCIA
15%
GESTION SERVICIO
PUBLICO
11%
53
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN 2008
POR DIRECCIONES GENERALES Y TIPO DE CONTRATO
CONSULTORÍA Y
GESTIÓN DE
ASISTENCIA
SERVICIO PÚBLICO
Nº
IMPORTE
Nº
IMPORTE
Nº
IMPORTE
6
Nº
IMPORTE
4
2.537.852 5
2.487.473
194.686 3
-1.018.762 1
190.400
MAYORES
10
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
1
1
17.052
2
59.484 8
4.071.047
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
3
24.232.986 2
110.050
5
96.300 9
5.593.975
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2
2.357.119 13
594.224 1
22.852 12
449.041 14
5.746.076
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
1
662.878 2
29.332 6
632.460 14
632.914 22
5.487.684
TOTALES 17
481.208.708 24
1.237.522 10
849.998 46
4.317.740 59
23.576.655
50
3
IMPORTE
1.560.911
486.864
453.955.725
Nº
6
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL
SERVICIOS
SUMINISTRO
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN EL ÁREA POR DIRECCIONES
GENERALES Y TIPO DE CONTRATO EJERCICIO 2008
45
40
ADMINIS TRATIVO ES P ECIAL
S ERVICIOS
35
CONS ULTORÍA YAS IS TENCIA
30
S UMINIS TRO
25
GES TIÓN DE S ERVICIO P ÚBLICO
20
15
10
5
0
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
INM IGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
M AYORES
INFANCIA, FAM ILIA Y SERVICIOS SOCIALES
VOLUNTARIADO
Y DEPENDENCIA
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y
J UVENTUD
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR DIRECCIONES GENERALES
EJERCICIO 2008
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
28%
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
27%
4%
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
10%
MAYORES
11%
SERVICIOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA
12%
INFANCIA, FAMILIA Y
VOLUNTARIADO
8%
54
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN EL AÑO 2008
DISTRIBUIDOS POR DIRECCIONES GENERALES Y TIPO DE CONTRATO
CONCURSO/ABIERTO
Nº
NEGOCIADO
IMPORTE
Nº
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
2
1.356.739
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
7
4.639.674
MAYORES
9
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
PRÓRROGAS
IMPORTE
Nº
1
MODIFICACIONES
IMPORTE
Nº
IMPORTE
3
146.750
57.422
5
1.012.040
2
-139.525
411.335.830
1
497.961
1
45.939.491
4
-4.451.233
1
3.681.557
3
76.536
1
147.200
4
242.290
5
27.623.837
4
673.343
6
1.736.131
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
12
4.375.179
14
612.013
6
3.551.138
3
630.982
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
15
5.217.363
10
315.977
8
1.230.092
4
681.836
TOTAL ÁREA
51
458.230.179
35
2.322.580
28
53.673.514
17
-3.035.650
TIPOS DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN EL ÁREA POR DIRECCIONES
GENERALES 2008
20
CONCURS O/ ABIERTO
18
NEGOCIADO
16
P RÓRROGAS
14
MODIFICACIONES
12
10
8
6
4
2
0
S ECRETARÍ A GENERAL
INMIGRACIÓN Y
TÉCNICA
COOP ERACIÓN
MAYORES
INFANCIA, FAMILIA Y
S ERVICIOS S OCIALES Y
IGUALDAD DE
VOLUNTARIADO
DEP ENDENCIA
OP ORTUNIDADES
55
EDUCACIÓN YJ UVENTUD
Secretaría General Técnica
3.3.3. Sistema de Contratación Electrónica: PLYCA
De conformidad con el Decreto del Concejal de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública de 4 de octubre de 2006 (actual Delegado de
Hacienda y Administración Pública), se aprobó el uso de la aplicación
informática
denominada
Procedimiento
de
Licitación
y Contratación
Administrativa (de ahora en adelante PLYCA), regulándose la utilización de
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de
contratación del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, así
como la implantación de la firma electrónica en dichos procedimientos.
La aplicación informática PLYCA, incluye todos los trámites y documentos
que conforman los diferentes procedimientos de contratación administrativa
y, está integrada con la aplicación informática del Registro de Contratos del
Ayuntamiento de Madrid (de ahora en adelante RECO).
Este sistema de contratación electrónica responde al paso previo y
necesario para la implantación de la futura contratación electrónica
contemplada en el plan de acción eEurope 2005 de la Unión Europea, que
recoge como una de sus prioridades la implantación de la llamada
“administración electrónica”, definida como la utilización de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones en las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, desde el mes de febrero de
2007, todos los contratos cuya calificación jurídica fuese la de servicios o la
de consultoría y asistencia y, su tramitación se realizase mediante
procedimiento negociado o concurso, se tramitarían por el sistema
electrónico PLYCA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde la
entrada en vigor de la LCSP, solo se tramitan por PLYCA los contratos de
56
Secretaría General Técnica
servicios (al haber quedado subsumidos en esta categoría los de consultoría
y asistencia del TRLCAP) cuya tramitación se realice por procedimiento
negociado o procedimiento abierto (al desaparecer los concursos).
Así, en el año 2008, se han tramitado 71 expedientes mediante el
denominado sistema PLYCA, 49 de servicios y 22 de consultoría y
asistencia,
de
los
cuales
24
correspondieron
a
concursos
y
procedimientos abiertos, 41 a procedimientos negociados, 2 prórrogas, 3
modificaciones contractuales y 1 reajuste de anualidad.
3.3.4. Actuaciones contractuales
Mesas de contratación.
En el año 2.008, cabe destacar la realización de 204 Mesas de
Contratación, las cuales engloban los tres o cuatro tipos de mesas
(dependiendo de si el expediente se tramita con arreglo al TRLCAP o a la
LCSP) que conlleva la tramitación de cualquier expediente de contratación,
con sus correspondientes convocatorias y actas. Así mismo, hay que tener
en cuenta que, en la citada cifra, se han contabilizado otras mesas que se
han realizado como consecuencia de situaciones extraordinarias tales como,
bajas temerarias, reclamaciones y demás incidencias.
Como consecuencia del funcionamiento de las mesas, se han realizado una
media
de
155
requerimientos
de
examen
de
documentación
administrativa y 51 tras la propuesta de adjudicación ( éstos últimos con
arreglo al TRLCAP).
57
Secretaría General Técnica
Adjudicaciones provisionales
En los expedientes tramitados de conformidad con la LCSP, tras las
adjudicaciones provisionales se han llevado a cabo una media de 54
requerimientos de conformidad con lo expuesto en el artículo 135.4 de la
misma.
Contratos formalizados
En el año 2008 se han formalizado en documento administrativo 229
contratos.
Decretos y Resoluciones
Durante el año 2008, se han aprobado 311 Decretos (el órgano de
contratación es la Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales), de los cuales 245 se refieren a expedientes en soporte papel y 66
a expedientes PLYCA y 396 Resoluciones (el órgano de contratación es el
Secretario General Técnico de Familia y Servicios Sociales, la Coordinadora
General de Protección Social e Igualdad, la Coordinadora General de
Promoción Social y Apoyo a la Familia o, los Directores Generales),de las
cuales 173 se refieren a expedientes en soporte papel y 223 a expedientes
PLYCA, todos ellos correspondientes a los diferentes expedientes de
contratación tramitados desde el Servicio de Contratación: contratos,
prórrogas, modificaciones y reajustes de anualidad.
58
Secretaría General Técnica
Borradores
de
Acuerdos
de
la
Junta
de
Gobierno
del
Ayuntamiento de Madrid.
Como consecuencia de la implantación del Procedimiento de Licitación y
Contratación Administrativa (PLYCA), todos aquellos expedientes que,
tramitándose por dicho sistema, deban ser autorizados por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, deben incorporar, previo Acuerdo de dicho
órgano, un borrador del mismo, distinto a aquel que definitivamente se eleva
a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y que es realizado por el
Servicio Jurídico de esta Secretaría General Técnica.
En base a lo anteriormente mencionado, en el año 2008 se han realizado por
este Servicio 5 borradores de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.
Anuncios
En el año 2008 se han publicado 128 anuncios entre licitación (55
anuncios), adjudicación (68 anuncios) y rectificación de errores u otras
incidencias (5 anuncios), en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid,
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial del
Estado y el en Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Perfil del contratante
Se han publicado 72 anuncios en el perfil del contratante correspondientes
tanto a licitaciones (16 anuncios), como a adjudicaciones provisionales (28
anuncios) y definitivas (28 anuncios), de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 42 de la LCSP.
59
Secretaría General Técnica
Informes jurídicos
De conformidad, con lo expuesto en el art. 57.1.c) del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
por Acuerdo Plenario de 31 de Mayo de 2004, y en la Instrucción 1/2005
sobre petición de informes a la Asesoría Jurídica en materia de contratación,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos, así
como sus modificaciones se remiten a la Dirección General de la Asesoría
Jurídica para la emisión del preceptivo informe jurídico.
No así en el resto de incidencias contractuales citadas, que son informadas
jurídicamente por el Servicio de Contratación, por no resultar preceptivo el
informe de la Asesoría Jurídica.
Como consecuencia de esta actividad, el número de informes emitidos
durante el año 2008 ha sido de 26:
• Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo:
4.
• Dirección General de Educación y Juventud: 8.
• Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado: 2.
•
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia: 5.
• Dirección General de Igualdad de Oportunidades: 6.
• Secretaría General Técnica: 1.
Tribunal de Cuentas
Es de reseñar igualmente, que de conformidad con lo expuesto en el Art. 57
del texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se han remitido 75 expedientes al Tribunal de Cuentas, de los cuales 45
60
Secretaría General Técnica
se correspondieron a nuevos contratos, 18 fueron prórrogas y 12
modificaciones, derivadas de contratos ya remitidos a dicho órgano en su
momento.
Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid
Como consecuencia de la entrada en vigor el 25 de Febrero de 2005, del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Contratos
del Ayuntamiento de Madrid, que recoge las exigencias respecto a la
anotación de los datos contractuales en el Registro, desde este Servicio
deben remitirse a la Dirección General de Contratación del Área de Gobierno
de Hacienda y Administración Pública, las correspondientes fichas en
relación con los contratos celebrados y sus incidencias.
Así, en el ejercicio 2008 se han remitido al Registro de Contratos un total de
369 fichas las cuales 229 corresponden a contratos formalizados, 33 a
liquidaciones de contratos y 107 a devoluciones de fianzas.
Liquidaciones de contratos
De acuerdo con lo expuesto en los artículos 110 del TRLCAP y 205 de la
LCSP se han tramitado 33 liquidaciones de contratos.
Devoluciones de Fianza
De conformidad con los artículos 47.1 del TRLCAP y 90 de la LCSP, se han
tramitado en el año 2008, 84 devoluciones de fianza por un importe total de
1.528,736,19 euros.
61
Secretaría General Técnica
3.4. GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
La Secretaría General Técnica desarrolla todas aquellas actuaciones
necesarias para realizar las funciones siguientes:
a) Elaboración de la propuesta de presupuesto anual de la Secretaría
General Técnica y la coordinación del resto de las propuestas de las
Direcciones Generales del Área de Gobierno, con excepción del
Capítulo I.
b) Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto asignado al
Área de Gobierno, con excepción del Capítulo I.
c) Realización y seguimiento de las modificaciones presupuestarias que
afecten a los programas presupuestarios del Área de Gobierno, con
excepción del Capítulo I.
d) Tramitación de las solicitudes de creación de partidas de Ingresos y
Gastos de las Direcciones Generales, necesarias para la adecuada
ejecución del presupuesto.
e) Petición, desglose, reajuste y seguimiento de los proyectos de
inversión incluidos en el Capítulo 6 del Área.
f) Realización de los documentos contables de reconocimiento de
obligación relativos a gastos del Capítulo 6 del Área, así como la
coordinación con el resto los Servicios en la definición de los Activos
Fijos del Inventario de Bienes de Área y de su Catálogo.
g) Estudio, valoración y realización de las actuaciones contables
correspondientes a contratos y convenios del Área de Gobierno que
sean objeto de revisión de precios, una vez decretados por la
Dirección General de Presupuestos.
62
Secretaría General Técnica
h) Actuación contable, como órgano de aprobación, de todos los
documentos de gasto relativos a las partidas presupuestarias del Área
de Gobierno.
i) Seguimiento de los expedientes de gasto del Área de Gobierno.
j) Gestión, a través de la Habilitación de Pagos, de los anticipos de caja
fija.
k) Gestión
de
los
libramientos
a
justificar
correspondientes
al
presupuesto del Área de Gobierno.
l) Seguimiento de los ingresos producidos por el Área de Gobierno, así
como de aquellas actuaciones necesarias para la contabilización de
los mismos.
m) Seguimiento contable de los reintegros de subvenciones concedidas
por las diferentes direcciones generales, cálculo de intereses de
demora y elaboración de los documentos de ingreso a que den lugar.
n) Tramitación de la devolución de ingresos indebidos que se produzcan
con cargo a los ingresos gestionados por el Área.
o) Tramitación del expediente de solicitud de intereses de demora por
los acreedores, seguimiento y elaboración de documentos contables
relativos a los intereses de demora solicitados por los acreedores de
los contratos.
p) Preparación y seguimiento de la información necesaria para la
emisión de certificados por el Interventor General, en materia de
gastos como e ingresos, tanto para la suscripción de convenios como
para su justificación.
q) Realización de la justificación económica de los convenios suscritos
por el Área con otras administraciones, incluyendo los trabajos de
elaboración de los proyectos de gastos con financiación afectada.
63
Secretaría General Técnica
r) Asesoramiento a las Direcciones Generales en materia económica y,
en concreto, en la confección de las memorias económicas para los
procedimientos de contratación.
El conjunto de estas actuaciones tiene su reflejo en las distintas fases de
ejecución del presupuesto, cuyo desarrollo se detalla en los siguientes
cuadros:
64
Secretaría General Técnica
3.4.1 Estados de ejecución del presupuesto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
Ejecución del Presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio 2008
Se ha distribuido el ingreso correspondiente al Convenio Plan Concertado entre las Direcciones Generales afectadas.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓN DE INGRESOS
31 DICIEMBRE 2008
CONCEPTO ECONÓMICO
PREVISIÓN
INICIAL
MODIFICACIONES
PREVISIÓN
DEFINITIVA
DERECHOS
RECONOCIDOS
% DCHOS. /
PREV. DEF.
RECAUDADO
% REC. /
DCHOS.
REC.
313.00
DIREC. Y GEST. ADMTVA. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
317.321
273.666
86,24
313.01
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
479.448
478.747
99,85
313.02
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
313.03
CENTROS DE MAYORES
313.04
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
313.05
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
313.06
SERVICIOS SOCIALES
313.08
EMERGENCIA SOCIAL
313.10
INMIGRACIÓN
323.01
PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONC
422.02
38.135.463
38.135.463
40.359.781
105,83
39.550.842
98,00
127.720
127.720
66.320
51,93
61.318
92,46
1.576.368
1.546.622
98,11
1.546.622
100,00
400.000
400.000
280.000
70,00
280.000
100,00
43.839.134
43.839.134
3.832.043
8,74
3.832.043
100,00
9.178.650
9.178.650
9.339.266
101,75
9.339.266
100,00
1.575.539
829
471.987
15.150
487.137
354.170
72,70
354.170
100,00
CENTROS EDUCATIVOS
8.150.703
3.350
8.154.053
8.558.420
104,96
7.514.303
87,80
422.03
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
4.883.291
4.883.291
5.478.746
112,19
5.449.486
99,47
452.02
JUVENTUD
48.845
48.845
147.878
302,75
76.580
51,79
68.174
106.830.661
70.760.015
66,24
68.757.042
97,17
TOTAL INGRESOS ÁREA
106.762.487
65
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓN DE INGRESOS POR DIRECCIONES GENERALES
31 DICIEMBRE 2008
CONCEPTO ECONÓMICO
PREVISIÓN
INICIAL
MODIFICACIO
NES
PREVISIÓN
DEFINITIVA
DERECHOS
RECONOCIDOS
Secretaría General Técnica
0
0
0
317.321
Inmigración y Cooperación
9.178.650
0
9.178.650
9.818.714
38.263.183
0
38.263.183
1.575.539
829
44.239.134
Mayores
Familia, Infancia y Voluntariado
Servicios Sociales y Atención Dependencia
Igualdad de Oportunidades
Educación y Juventud
TOTAL INGRESOS ÁREA
% DCHOS. /
PREV. DEF.
RECAUDADO
% REC. /
PREV. DEF.
273.666
86,24
106,97
9.818.013
99,99
40.426.101
105,65
39.612.160
97,99
1.576.368
1.546.622
98,11
1.546.622
100,00
0
44.239.134
4.112.043
9,30
4.112.043
100,00
471.987
15.150
487.137
354.170
72,70
354.170
100,00
13.033.994
52.195
13.086.189
14.185.044
108,40
13.040.369
91,93
106.762.487
68.174
106.830.661
70.760.015
66,24
68.757.042
97,17
66
Secretaría General Técnica
Millones
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR DIRECCIONES GENERALES
31 DICIEMBRE 2008
45
PREVISIÓN INICIAL
40
PREVISIÓN DEFINITIVA
35
DERECHOS RECONOCIDOS
30
RECAUDADO
25
20
15
10
5
0
Secretaría General Técnica
Inmigración y Cooperación
Mayores
Familia, Infancia y Voluntariado
Servicios Sociales y Atención
Dependencia
41,41%
Familia, Infancia y Voluntariado
1,48%
Igualdad de Oportunidades
Educación y Juventud
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES DE LA RECAUDACIÓN
EJERCICIO 2008
ÁREA DE EGOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES DE LA PREVISIÓN DEFINITIVA
EJERCICIO 2008
Igualdad de Oportunidades
0,46%
Servicios Sociales y Atención Dependencia
Servicios Sociales y Atención
Dependencia
5,98%
Educación y Juventud
12,25%
Familia, Infancia y Voluntariado
2,25%
Inmigración y Cooperación
8,59%
Mayores
35,82%
Igualdad de Oportunidades
0,52%
Educación y Juventud
18,97%
Secretaría General Técnica
0,40%
Inmigración y Cooperación
14,28%
Mayores
57,61%
67
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
31 DICIEMBRE 2008
CAPÍTULOS
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERECIAS CORRIENTES
7
TRANSFERECIAS CAPITAL
TOTAL INGRESOS ÁREA
PREVISIÓN
INICIAL
MODIFICACION
ES
PREVISIÓN
DEFINITIVA
DERECHOS
RECONOCIDOS
% DCHOS. /
PREV. DEF.
RECAUDADO
% REC. /
PREV. DEF.
902.629
0
902.629
1.989.979
220,46
1.860.370
93,49
105.859.858
68.174
105.928.032
67.961.097
64,16
66.896.671
98,43
66,24
68.757.041
97,17
808.939
106.762.487
68.174
106.830.661
70.760.015
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
31 DICIEMBRE 2008
TRANSFERECIAS CAPITAL
1%
TASAS Y OTROS INGRESOS
3%
TRANSFERECIAS
CORRIENTES
96%
68
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE
PRESUPUESTOS 2007 - 2008
POR PROGRAMAS
CONCEPTO ECONÓMICO
PREVISIÓN DEFINITIVA
2007
2008
DERECHOS RECONOCIDOS
2007
2008
% DCHOS. / PREV.
DEF.
2007
RECAUDADO
2008
2007
2008
313.00
DIREC. Y GEST. ADMTVA. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
133.258
317.321
19.683
273.666
313.01
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
443.136
479.448
443.136
478.747
313.02
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
44.530.119
38.135.463
34.467.399
40.359.781
29.586.511
39.550.842
313.03
CENTROS DE MAYORES
1.041.000
127.720
1.794.790
66.320
172,41
51,93
1.791.872
61.318
313.04
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
2.400.190
1.576.368
1.850.600
1.546.622
77,10
98,11
1.586.278
1.546.622
313.05
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
313.06
SERVICIOS SOCIALES
313.08
EMERGENCIA SOCIAL
313.10
INMIGRACIÓN
323.01
PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONC
422.02
77,40 105,83
400.000
400.000
400.000
280.000
100,00
70,00
280.000
280.000
4.096.932
43.839.134
3.386.643
3.832.043
82,66
8,74
3.016.286
3.832.043
9.000.000
9.178.650
9.270.721
9.339.266
103,01 101,75
9.270.722
9.339.266
694.044
487.137
1.032.408
354.170
148,75
72,70
1.032.408
354.170
CENTROS EDUCATIVOS
7.368.298
8.154.053
7.875.972
8.558.420
106,89 104,96
6.945.137
7.514.303
422.03
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
4.456.408
4.883.291
3.682.984
5.478.746
82,64 112,19
3.682.984
5.449.486
452.02
JUVENTUD
80.982
48.845
119.297
147.878
147,31 302,75
119.297
76.580
74.067.973
106.830.661
64.457.208
70.760.015
57.774.312
68.757.042
Millones
TOTAL INGRESOS ÁREA
87,02
66,24
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN PREVISIÓN DEEFINITIVA Y RECAUDACIÓN
EJERCICIOS 2007-2008
45
40
PREVISIÓN DEFINITIVA 2007
35
PREVISIÓN DEFINITIVA 2008
RECAUDADO 2007
30
RECAUDADO 2008
25
20
15
10
5
0
DIREC. Y GEST.
ADMTVA. FAMILIA Y
SERVICIOS SOCIALES
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
ATENCIÓN A
CENTROS DE MAYORES
PERSONAS MAYORES
FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
ATENCIÓN A
PERSONAS SIN HOGAR
69
SERVICIOS SOCIALES
EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACIÓN
PROM. IGUALDAD AT.
SOCIAL A MUJERES,
EMPL.Y CONC
CENTROS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
JUVENTUD
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE
PRESUPUESTOS 2007 - 2008
POR DIRECCIONES GENERALES
PREVISIÓN DEFINITIVA
RECAUDADO
CONCEPTO ECONÓMICO
2007
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
2008
2007
% REC. / PREV.
DEF.
2008
2007
2008
0
0
19.683
9.000.000
9.178.650
9.713.857
45.571.119
38.263.183
31.378.382
39.612.160
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
2.400.190
1.576.368
1.586.278
1.546.622
66,09
98,11
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN DEPENDENCIA
4.496.932
44.239.134
3.296.286
4.112.043
73,30
9,30
694.044
487.137
1.032.408
354.170 148,75
72,70
11.905.688
13.086.189
10.747.418
13.040.369
90,27
99,65
74.067.973 106.830.661
57.774.312
68.757.042
78,00
64,36
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
MAYORES
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
TOTAL INGRESOS ÁREA
273.666
9.818.013 107,93 106,97
68,86 103,53
Millones
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN PREVISIÓN DEFINITIVA Y RECAUDADO
EJERCICIOS 2007-2008
50
45
PREVISIÓN DEFINITIVA 2007
PREVISIÓN DEFINITIVA 2008
RECAUDADO 2007
RECAUDADO 2008
40
35
30
25
20
15
10
5
0
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
MAYORES
FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN
DEPENDENCIA
70
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
Secretaría General Técnica
Ejecución del Presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio
2008
En el ejercicio 2008, con un presupuesto definitivo por importe de
242.010.421 euros, se ha alcanzado un grado de ejecución del 98,58%.
A continuación se presenta la distribución del presupuesto de gastos
correspondiente al ejercicio 2008 por capítulos, fases de ejecución,
programas y direcciones generales, así como la comparación con el ejercicio
anterior.
71
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
31 DICIEMBRE 2008
CRÉDITO
INICIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
111.08 A. G. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
MODIF. CREDITO CREDITO DEFINITIVO
AUTORIZADO
% AUT. /
DEF.
% DTO. /
DEF.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
720.286
-18.653
701.633
-2.350.692
9.207.287
9.062.453
98,43
9.062.453
98,43
8.915.645
96,83
98,38
-965.011
20.480.057
20.229.206
98,78
20.229.206
98,78
20.193.562
98,60
99,82
21.445.068
752.039 107,18
% OBL. / % OBL. /
DEF.
DTO.
313.00 DIR. Y GEST. ADMTIVA. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 11.557.979
313.01 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
752.039 107,18
DISPUESTO
752.039 107,18 100,00
313.02 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
31.042.611
125.191
31.167.802
31.163.088
99,98
31.163.088
99,98
28.703.462
92,09
92,11
313.03 CENTROS DE MAYORES
44.468.389
-3.908.789
40.559.600
40.390.787
99,58
40.390.787
99,58
38.415.261
94,71
95,11
313.04 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
25.709.061
-6.752
25.702.309
25.564.520
99,46
25.564.520
99,46
25.311.453
98,48
99,01
313.05 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
14.455.669
-355.103
14.100.566
13.971.324
99,08
13.971.324
99,08
13.932.870
98,81
99,72
313.06 SERVICIOS SOCIALES
17.513.291
1.108.767
18.622.058
18.358.699
98,59
18.328.591
98,42
17.224.541
92,50
93,98
313.08 EMERGENCIA SOCIAL
5.853.075
24.949
5.878.024
5.799.529
98,66
5.799.529
98,66
5.708.995
97,12
98,44
313.10 INMIGRACIÓN
14.864.634
-320.472
14.544.162
14.445.935
99,32
14.437.935
99,27
14.158.988
97,35
98,07
323.01 PROM. IGUALDAD, AT.SOC. MUJER EMPLEOY CONCIL.
17.257.591
1.602.785
18.860.376
18.114.096
96,04
17.994.571
95,41
17.967.869
95,27
99,85
422.02 CENTROS EDUCATIVOS
40.360.734
-9.279.464
31.081.270
30.028.167
96,61
29.973.318
96,44
29.722.922
95,63
99,16
422.03 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
7.201.816
133.399
7.335.215
14.164.239 193,10
98,68
452.02 JUVENTUD
3.819.615
-49.553
3.770.062
256.269.819
-14.259.398
242.010.421
Millones
TOTAL ÁREA
14.355.786 195,71
3.445.181
91,38
245.680.810 101,52
14.354.133 195,69
3.445.181
91,38
3.410.867
90,47
99,00
245.466.675 101,43
238.582.713
98,58
97,20
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
31 DICIEMBRE 2008
45
40
35
30
CREDITO DEFINITIVO
25
AUTORIZADO
DISPUESTO
20
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
15
10
5
0
A. G. FAMILIA Y
SERVICIOS
SOCIALES
DIR. Y GEST.
COOPERACIÓN AL
ADMTIVA. FAMILIA Y
DESARROLLO
SERVICIOS
SOCIALES
ATENCIÓN A
PERSONAS
MAYORES
CENTROS DE
MAYORES
FAMILIA, INFANCIA
Y VOLUNTARIADO
ATENCIÓN A
PERSONAS SIN
HOGAR
72
SERVICIOS
SOCIALES
EMERGENCIA
SOCIAL
INMIGRACIÓN
PROM. IGUALDAD,
AT.SOC. MUJER
EMPLEOY CONCIL.
CENTROS
EDUCATIVOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
JUVENTUD
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓNDE GASTOS POR DIRECCIONES GENERALES
31 DICIEMBRE 2008
DIRECCIÓN GENERAL
CRÉDITO INICIAL
MODIF. CREDITO CREDITO DEFINITIVO
AUTORIZADO
% AUT. /
DEF.
DISPUESTO
% DTO. /
DEF.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% OBL. / % OBL. /
DEF.
DTO.
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
12.278.265
-2.369.345
9.908.920
9.814.492
99,05
9.814.492
99,05
9.667.684
97,57
98,50
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
36.309.702
-1.285.483
35.024.219
34.675.140
99,00
34.667.140
98,98
34.352.551
98,08
99,09
MAYORES
75.511.000
-3.783.598
71.727.402
71.553.876
99,76
71.553.876
99,76
67.118.723
93,57
93,80
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
25.709.061
-6.752
25.702.309
25.564.520
99,46
25.564.520
99,46
25.311.453
98,48
99,01
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
37.822.035
778.613
38.600.648
38.129.551
98,78
38.099.443
98,70
36.866.405
95,51
96,76
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
17.257.591
1.602.785
18.860.376
18.114.096
96,04
17.994.571
95,41
17.967.869
95,27
99,85
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
51.382.165
-9.195.617
42.186.548
47.829.134 113,38
47.772.632
113,24
47.298.028 112,12
99,01
256.269.819
-14.259.398
242.010.421
245.680.810 101,52
245.466.675
101,43
TOTAL ÁREA
238.582.713
98,58
97,20
Millones
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
POR DIRECCIONES GENERALES
31 DICIEMBRE 2008
80
70
CRÉDITO INICIAL
CREDITO DEFINITIVO
60
AUTORIZADO
DISPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
50
40
30
20
10
0
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
MAYORES
INFANCIA, FAMILIA Y VOLUNTARIADO
73
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES
CRÉDITO DEFINITIVO
EJERCICIO 2008
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2008
SECRETARÍ A GENERAL
TÉCNICA
4%
SECRETARÍ A GENERAL TÉCNICA
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
4%
20%
17%
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
8%
14%
IGUALDAD DE
14%
OPORTUNIDADES
8%
SERVICIOS SOCIALES Y
MAYORES
DEPENDENCIA
MAYORES
30%
16%
SERVICIOS SOCIALES Y
28%
DEPENDENCIA
15%
INFANCIA, FAMILIA Y
INFANCIA, FAMILIA Y
VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO
11%
11%
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES
CRÉDITO DISPUESTO
EJERCICIO 2008
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DISTRIBUCIÓN POR DIRECCIONES GENERALES
CRÉDITO AUTORIZADO
EJERCICIO 2008
SECRETARÍ A GENERAL
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
SECRETARÍ A GENERAL TÉCNICA
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
TÉCNICA
19%
4%
19%
4%
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
IGUALDAD DE
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
14%
OPORTUNIDADES
14%
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
7%
7%
MAYORES
30%
SERVICIOS SOCIALES Y
SERVICIOS SOCIALES Y
MAYORES
DEPENDENCIA
30%
16%
DEPENDENCIA
16%
INFANCIA, FAMILIA Y
INFANCIA, FAMILIA Y
VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO
10%
10%
74
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DEFAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO EJECUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2008
CAPÍTULOS
CRÉDITO
INICIAL
MODIF.
CREDITO
CREDITO
DEFINITIVO
AUTORIZADO
% AUT. /
DEF.
% DTO.
/ DEF.
DISPUESTO
% OBL.
OBLIGACIONE
% OBL. % OBL. /
/
S
DTO.
INICIA / DEF.
RECONOCIDAS
L
CAPÍTULO 1
49.617.869
-8.951.045
40.666.824
47.976.968
117,98
47.976.968
117,98
47.976.968
96,69
117,98
100,00
CAPÍTULO 2
164.001.210
-6.801.816
157.199.394
154.668.015
98,39
154.518.322
98,29
147.953.364
90,21
94,12
95,75
CAPÍTULO 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPÍTULO 4
24.164.150
1.467.014
25.631.164
25.327.032
98,81
25.262.590
98,56
25.169.415
104,16
98,20
99,63
CAPÍTULO 6
2.965.590
-403.551
2.562.039
2.287.110
89,27
2.287.110
89,27
2.283.068
76,99
89,11
99,82
CAPÍTULO 7
15.521.000
430.000
15.951.000
15.421.685
96,68
15.421.685
96,68
15.199.898
97,93
95,29
98,56
256.269.819
-14.259.398
242.010.421
245.680.810
101,52
245.466.675
101,43
238.582.713
93,10
98,58
97,20
TOTAL
Millones
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2008
160
140
CREDITO DEFINITIVO
120
AUTORIZADO
DISPUESTO
100
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
80
60
40
20
0
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
75
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
Secretaría General Técnica
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
POR CAPÍTULOS Y DIRECCIONES GENERALES
DICIEMBRE 2008
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
TOTAL
Secretaría General Técnica
5.035.543
4.325.144
241.741
Inmigración y Voluntariado
1.689.692
9.186.120
8.707.199
Mayores
3.666.174
61.066.731
1.772.867
612.951
67.118.723
Infancia, Familia y Voluntariado
4.139.240
19.514.637
1.561.741
95.835
25.311.453
S. Sociales y At. Dependencia
6.027.378
25.508.686
5.268.229
62.112
36.866.405
Igualdad
3.142.024
12.249.170
2.527.973
48.702
17.967.869
24.276.917
16.102.876
5.089.665
1.398.211
430.359
47.298.028
47.976.968
147.953.364
25.169.415
2.283.068
15.199.898
238.582.713
Educación y Juventud
TOTAL CONCEJALÍA
0
65.257
9.667.684
14.769.539
34.352.551
Millones
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Y DIRECCIONES GENERALES
DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN DICIEMBRE 2008
70
60
50
CAPÍTULO 1
40
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
30
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
20
10
0
Secretaría General Técnica
Inmigración y Voluntariado
Mayores
Infancia, Familia y Voluntariado
76
S. Sociales y At. Dependencia
Igualdad
Educación y Juventud
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DIRECCIONES GENERALES
EJERCICIO 2008
CRÉDITOS
SUPLEMENTOS
EXTRAORDINA
DE CREDITO
RIOS
DIRECCIÓN GENERAL
TRANSFERENCIAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
TOTAL
REMANENTES GENERACIONES
MODIFICACION
CREDITO
DE CREDITO
ES
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
0
0
960.844
-3.331.580
1.391
0
-2.369.345
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
0
0
1.225.844
-2.600.784
89.457
0
-1.285.483
MAYORES
0
0
1.396.343
-5.179.941
0
0
-3.783.598
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
0
0
460.050
-634.423
167.621
0
-6.752
SERVICIOS SOCIALES
0
0
2.625.144
-1.846.531
0
0
778.613
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
0
0
1.604.473
-256.000
239.162
15.150
1.602.785
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
0
0
794.854
-10.320.369
277.702
52.195
-9.195.617
0
0
9.067.552
-24.169.628
775.333
67.345
-14.259.398
TOTAL ÁREA
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DIRECCIONES GENERALES
31 DICIEMBRE 2008
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
MAYORES
FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
SERVICIOS SOCIALES
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
-2.000.000
-3.000.000
-4.000.000
-5.000.000
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
-6.000.000
SUPLEMENTOS DE CREDITO
-7.000.000
MODIFICACIONES POSITIVAS
MODIFICACIONES NEGATIVAS
-8.000.000
REMANENTES CREDITO
-9.000.000
GENERACIONES DE CREDITO
-10.000.000
-11.000.000
-12.000.000
77
Secretaría General Técnica
Análisis comparativo de la ejecución del Presupuesto de gastos ejercicios 2007-2008
COMPARACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS
Crédito Definitivo
2007
2008
% Autorizado/
Definitivo
2007
2008
% Dispuesto/
Definitivo
2007
2008
% Obligaciones/
Definitivo
2007
2008
111.08
A. G. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
884.454
701.633
74,72
107,18
74,72
107,18
74,72
313.00
DIR. Y GEST. ADMTIVA. FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
9.327.123
9.207.287
90,51
98,43
90,51
98,43
89,25
96,83
313.01
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
21.424.330
20.480.057
93,89
98,78
93,61
98,78
93,11
98,60
313.02
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
22.273.440
31.167.802
98,47
99,98
98,47
99,98
94,25
92,09
313.03
CENTROS DE MAYORES
31.960.167
40.559.600
98,61
99,58
98,37
99,58
85,52
94,71
313.04
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
23.606.642
25.702.309
98,43
99,46
98,43
99,46
95,25
98,48
313.05
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
12.159.726
14.100.566
98,52
99,08
98,15
99,08
97,88
98,81
313.06
SERVICIOS SOCIALES
15.343.965
18.622.058
98,67
98,59
98,67
98,42
94,24
92,50
313.08
EMERGENCIA SOCIAL
5.068.596
5.878.024
99,87
98,66
99,87
98,66
99,71
97,12
313.10
INMIGRACIÓN
14.991.819
14.544.162
99,71
99,32
99,71
99,27
97,82
97,35
107,18
95,27
323.01
PROM. IGUALDAD, AT.SOC. MUJER EMPLEOY CONCIL.
17.861.199
18.860.376
96,15
96,04
96,15
95,41
91,64
422.02
CENTROS EDUCATIVOS
30.707.687
31.081.270
98,91
96,61
98,59
96,44
97,70
95,63
422.03
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
11.114.047
7.335.215
98,32
195,71
98,31
195,69
97,37
193,10
452.02
JUVENTUD
TOTAL ÁREA
3.608.493
3.770.062
93,71
91,38
93,71
91,38
87,22
90,47
220.331.689
242.010.421
97,53
101,52
97,40
101,43
93,57
98,58
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN CRÉDITO DEFINITIVO EJERCICIOS 2007-2008
Millones
45
Crédito Definitivo 2007
40
Crédito Definitivo 2008
35
30
25
20
15
10
5
0
A. G. FAMILIA Y SERVICIOS
SOCIALES
DIR. Y GEST. ADMTIVA. FAMILIA
Y SERVICIOS SOCIALES
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
ATENCIÓN A PERSONAS
MAYORES
CENTROS DE MAYORES
FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR
78
SERVICIOS SOCIALES
EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACIÓN
PROM. IGUALDAD, AT.SOC.
MUJER EMPLEOY CONCIL.
CENTROS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
JUVENTUD
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS
POR DIRECCIONES GENERALES
PRESUPUESTOS 2007 - 2008
Crédito Definitivo
2007
2008
Obligaciones Reconocidas
2007
2008
% Obligaciones/ Cto.
Definitivo
2007
2008
Secretaría General Técnica
10.211.577
9.908.920
8.985.722
9.667.684
88,00
97,57
Inmigración y Cooperación
36.416.150
35.024.219
34.612.634
34.352.551
95,05
98,08
Mayores
54.233.607
71.727.402
48.326.266
67.118.723
89,11
93,57
Infancia, Familia y Voluntariado
23.606.642
25.702.309
22.486.255
25.311.453
95,25
98,48
Servicios Sociales y At. Dependencia
32.572.287
38.600.648
31.416.475
36.866.405
96,45
95,51
Igualdad de Oportunidades
17.861.199
18.860.376
16.367.745
17.967.869
91,64
95,27
Educación y Juventud
45.430.228
42.186.548
43.970.712
47.298.028
96,79
112,12
220.331.689
242.010.421
206.165.809
238.582.713
93,57
98,58
TOTAL área
Millones
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMPARACIÓN CRÉDITO DEFINITIVO Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIOS 2007-2008
80
70
60
Crédito Definitivo 2007
Crédito Definitivo 2008
Obligaciones Reconocidas 2007
Obligaciones Reconocidas 2008
50
40
30
20
10
0
Secretaría General
Técnica
Inmigración y
Cooperación
Mayores
Infancia, Familia y
Voluntariado
79
Servicios Sociales y At.
Dependencia
Igualdad de
Oportunidades
Educación y Juventud
Secretaría General Técnica
3.4.2 Procedimientos especiales
Pagos a Justificar ejercicio 2008
Mediante el sistema de Pagos a justificar se han tramitado 9 expedientes, por un importe total de 147.030 euros.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DOCUMENTO TRAMITADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGOS A JUSTIFICAR
EJERCICIO 2008
CONCEPTO ECONÓMICO
Nº ADOJ
FECHA
CIERRE
313.03 CENTROS DE MAYORES
481.00 PREMIOS
0850006941
09.12.2008
PROMOCION, IGUALDAD Y ATENCION SOCIAL A LA MUJER EMPLEO Y
323.01 CONCILIACIÓN.
0850002092
481.00 PREMIOS
15.07.2008
422.02 CENTROS EDUCATIVOS
481.00 PREMIOS
Nº
JUSTIFICANTES
IMPORTE
1
1.500,00
1
1.500,00
6
2.100,00
6
2.100,00
25
8.000,00
0850001328
19.09.2008
25
8.000,00
42
23.630,00
481.00 PREMIOS
0850001619
03.07.2008
1 REINTEGRO
5.100,00
481.00 PREMIOS
0850006433
22.12.2008
18
5.100,00
481.00 PREMIOS
0850007379
21.01.2009
23
13.630,00
78
111.800,00
422.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
452.02 JUVENTUD
226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS
0850002022
05.08.2008
15
7.500,00
226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS
0850004839
17.11.2008
11
6.000,00
481.00 PREMIOS
0850005745
03.12.2008
TOTAL ÁREA
80
52
13.300,00
152
147.030,00
Secretaría General Técnica
Anticipos de Caja Fija ejercicio 2008
Mediante el sistema de Anticipo de Caja Fija se han realizado 6 reposiciones, por un importe total de 433.358 euros, mediante la
tramitación de 1.756 justificantes, que se desglosan de la forma siguiente:
CONCEJALÍA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
GASTOS TRAMITADOS COMO ANTICIPOS DE CAJA FIJA DURANTE EL EJERCICIO 2008
1ª REP.
DIRECCIÓN GENERAL
2ª REP.
IMPORTE
Nº
3ª REP.
IMPORTE
Nº
4ª REP.
IMPORTE
Nº
5ª REP.
IMPORTE
Nº
IMPORTE
Nº
TOTAL
6ª REP.
IMPORTE
Nº
IMPORTE
Nº
70
5.791
170
25.751
117
18.869
109
11.859
73
6.539
45
2.969
584
71.777
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
8
1.150
31
9.972
43
15.050
13
4.020
7
6.181
12
9.250
114
45.623
MAYORES
1
69
0
0
0
0
1
120
0
0
1
116
3
305
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
0
0
1
1.288
1
1.537
0
0
0
0
0
0
2
2.825
245
62.976
213
58.555
189
45.922
104
28.372
79
46.780
66
27.715
896
270.320
4
1.089
1
45
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1.134
39
367
10.699
81.773
46
462
7.523
103.135
15
365
4.831
86.208
23
250
7.700
52.071
22
181
6.879
66.380
7
131
3.743
43.791
152
1.756
41.374
433.358
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN DEPENDENCIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
TOTAL ÁREA
DISTRIBUCIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR
DIRECCIONES GENERALES EJERCICIO 2008
IMPORTES
DISTRIBUCIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR
DIRECCIONES GENERALES EJERCICIO 2008
NÚMERO DE DOCUMENTOS
MAYORES
0%
SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN
DEPENDENCIA
61%
SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN
DEPENDENCIA
52%
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
6%
MAYORES
0%
SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA
33%
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
11%
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
0%
SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA
17%
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
9%
81
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
0%
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
10%
Secretaría General Técnica
3.4.3 Actuaciones Contables y Presupuestarias
Durante el ejercicio 2008 se han realizado las siguientes actuaciones
contables y presupuestarias
12.478 actuaciones contables en el Área de Gobierno que han sido
tramitados por la Oficina Presupuestaria como órgano de aprobación
contable.
De las anteriores actuaciones se han realizado en este servicio un total
de 2.133 expedientes, correspondientes a 1.756 Justificantes de
Anticipos de Caja Fija, 9 Cuentas a Justificar y 368 documentos
contables relativos a Gastos de Inversión.
Se han llevado a cabo 1.078 actuaciones en materia presupuestaria:
transferencias y suplementos de crédito, creaciones de partida,
proyectos de inversión, activos fijos, altas de terceros, compromisos
concertados de ingresos y generaciones de crédito por mayores ingresos
y donaciones.
Se han realizado Abonarés de Ingresos, derivados del reintegro de
subvenciones, en un total de 143, así como la resolución
de 19
Procedimientos de Devolución de ingresos indebidos.
Justificación contable de 15 Convenios de Gastos vigentes en el Área de
gobierno, con la Comunidad de Madrid y otras Entidades.
Seguimiento de los 19 Proyectos de Gastos con financiación afectada.
La distribución de estas actuaciones se refleja en las siguientes tablas y
gráficos:
82
Secretaría General Técnica
ACTUACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS REALIZADAS EN EL
EJERCICIO 2008
ACTUACIONES CONTABLES
TIPO
OTRAS ACTUACIONES
Nº
TIPO
ACTUACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2008
Nº
GENERACIONES
7
DEVOLUCIONES
19
A
210
Modificaciones de crédito
47
D
960
Creación partida
27
ABONARES
AD
769
Proyecto inversión
165
COMPROMISOS CONCERTADOS
ADO
853
Altas de tercero
343
ALTAS TERCEROS
343
19
ACTIVOS FIJOS
308
Ap
85
Dp
411
Activos fijos
308
126
Abonarés ingresos
ADp
A anticipada
22
D anticipada
5
AD anticipada
Lotes obligaciones
O
ADOJ
Justificantes ADOJ
ACF
TOTAL
Compromisos concertados
165
PROYECTOS DE INVERSIÓN
CREACIÓN PARTIDAS
27
143
MODIFICACIONES
47
Devoluciones ingresos
19
ACF
Generaciones de crédito
7
1.756
152
JUSTIFICANTES ADOJ
9
ADOJ
85
5.269
O
688
688
LOTES O
5.269
ADO
9
AD
152
D
1.756
A
11.400
143
19
TOTAL
853
980
1.376
317
0
1.078
83
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS EN EL EJERCICIO 2008
DISTRIBUIDOS POR DIRECCIONES GENERALES
D
A
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
MAYORES
FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN DEPENDENCIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
TOTAL ÁREA
26
39
21
8
33
63
127
317
ADO
AD
17
170
116
147
125
106
695
1.376
87
76
30
64
75
99
549
980
151
26
55
26
160
51
384
853
O
ADOJ
196
351
926
597
544
580
2.075
5.269
ACF
1
1
7
9
584
114
3
2
896
5
152
1.756
TOTAL
1.061
776
1.152
844
1.833
905
3.989
10.560
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS EN EL EJERCICIO 2008
DISTRIBUIDOS POR DIRECCIONES GENERALES
2.500
A
D
2.000
AD
ADO
1.500
O
ADOJ
1.000
ACF
500
0
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN
MAYORES
FAMILIA, INFANCIA YSERVICIOS SOCIALES
IGUALDAD DE
VOLUNTARIADO
Y ATENCIÓN
OPORTUNIDADES
DEPENDENCIA
84
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
RELACION DE CONVENIOS DE INGRESOS
EJERCICIO 2008
IMPORTE
PRESUPUESTO
INGRESOS
NOMBRE CONVENIO
CONVENIO CAM Y AYTO PARA LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
9.299.566
CONVENIO ENTRE AYTO. Y LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID PARA EL DESARROLLO DE
DETERMINADOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO
250.000
CONVENIO ENTRE CAM Y AYTO. ATENCIÓN PERSONAS AFECTADAS DISCAPACIDAD PSIQUICA
A TRAVES DEL CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE Y C. NAVAS TOLOSA
929.708
CONVENIO CAM Y AYTO PARA ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR
400.000
CONVENIO CAM Y AYTO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
271.190
CONVENIO EPELAE Y AYTO MADRID COLEGIO-SAN IDELFONSO
300.506
IMPORTE
GASTO AYTO.
3.985.528
---
TOTAL
13.285.094
250.000
185.427
---
1.115.135
400.000
57.342
---
328.532
300.506
CONVENIO CAM Y AYTO ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
4.928.006
2.750.515
CONVENIO CAM Y AYTO ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS
1.910.701
---
7.678.521
1.910.701
CONVENIO CAM Y AYTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR
540.910
CONVENIO CAM Y AYTO ESCUELA ADULTOS
143.500
CONVENIO CAM Y AYTO PLAN ESPECIFICO MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS
CENTROS DOCENTES EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA,ESPECIAL Y SECUNDARIA COMPENSATORIA
452.450
518.422
970.872
3.126.500
1.080.678
4.207.178
60.000
21.240
81.240
CONVENIO CAM Y AYTO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS
CONVENIO CAM Y AYTO PARA REALIZAR UNA ACTUACIÓN ESPECIAL MEJORA Y EXTENSIÓN
CEE MARIA SORIANO
CONVENIO CAM Y AYTO MEJORA SERVICIOS EDUCATIVOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL
PRIMARIA, ESPECIAL Y SECUNDARIA - CENTROS ABIERTOS- dias no lectivos
452.420
CONVENIO CAM Y AYTO ESCUELA MÚSICA Y DANZA
669.001
CONVENIO UE Y AYTO PROGRAMA ERASMUS
43.881
CONVENIO CAM Y AYTO PARA DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
SOCIAL PRIMARIA (PLAN CONCERTADO)
TOTAL
43.813.647
67.591.986
85
553.300
----
1.094.210
143.500
452.420
2.035.067
--41.791.294
52.978.813
2.704.068
43.881
85.604.941
120.570.799
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
RELACION DE CONVENIOS DE INGRESOS POR DIRECCIONES GENERALES
EJERCICIO 2008
Nº
CONVENIOS
DIRECCIONES GENERALES
IMPORTE
TOTAL
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
1
13.285.094
MAYORES
1
1.050.000
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
2
1.515.135
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1
328.532
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
9
19.587.097
1
85.604.941
15
121.370.799
PLAN CONCERTADO
(D.G. S. SOCIALES Y DEPENDENCIA- D.G. FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO- JMD)
TOTAL CONVENIOS
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
RELACION DE CONVENIOS DE INGRESOS POR DIRECCIONES GENERALES
EJERCICIO 2008
9
9
8
7
6
5
4
2
1
1
1
1
3
2
1
0
INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
MAYORES
SERVICIOS
SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
86
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
PLAN
CONCERTADO
Secretaría General Técnica
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
PROYECTOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 2008
Nº PROYECTO
DENOMINACIÓN PROYECTO
ENTIDAD FINANCIADORA
DIRECCION GENERAL
2008/F/16
PLAN CONCERTADO
COMUNIDAD DE MADRID
S. SOCIALES-INFANCIA
2008/F39
COMUNIDAD DE MADRID
INMIGRACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIOS SOCIALES
2008/F/15
ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES
CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE Y CENTRO NAVAS DE
TOLOSA
ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR
COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIOS SOCIALES
2007/F/26
APOYO AL EMPLEO PARA JÓVENES
FONDO SOCIAL EUROPEO
INFANCIA
2008/F/47
ATENCIÓN PERSONAS MAYORES
OBRA SOCIAL CAJA MADRID
MAYORES
2005/F/37
PROYECTO EQUAL "Madrid, empresas y conciliación"
FONDO SOCIAL EUROPEO
IGUALDAD
2008/F/45
ASISTENCIA INTEGRAL MUJERES VICTIMA VIOLENCIA GÉNERO
MINISTERIO TRABAJO
IGUALDAD
2008/F/2
ERRADICACIÓN VIOLENCIA GÉNERO
COMUNIDAD DE MADRID
IGUALDAD
2008/F/19
HERENCIA Mª LUZ BLOOD
JOSÉ MARTÍN FERNANDEZ
IGUALDAD
2008/F/5
PROGRAMA ERASMUS
ORG. AUTON. PROGR. EDUCATIVOS
EUROPEOS
EDUCACIÓN
2008/F/8
SAN ILDEFONSO
EPELAE
EDUCACIÓN
2008/F/33
ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/25
ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/29
PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/34
ACTUACIÓN ESPECIAL EN CEE MARIA SORIANO
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/27
PLAN ESPECIFICO MEJORA Y EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS
- COMPENSATORIA
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/18
E.I. EL SOL -VII FERIA MADRID POR LA CIENCIA
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/28
ABSENTISMO ESCOLAR
COMUNIDAD DE MADRID
EDUCACIÓN
2008/F/26
87
Secretaría General Técnica
3.5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
El artículo 4.1 del Acuerdo de 18 de junio de 2007 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura
del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y se delegan
competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, señala
que le corresponden a la Secretaria General Técnica, de conformidad con lo
previsto en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, “las funciones tendentes a la
eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y
personales que tenga asignado el Área de Gobierno”.
En concreto, el artículo 4.2.4. establece que le corresponden en materia de
personal:
I.- Las solicitudes referentes a estructura orgánica, relación de puestos de
trabajo y plantilla presupuestaria del Área de Gobierno.
II.- La propuesta de provisión de los puestos de trabajo adscritos al Área de
Gobierno mediante libre designación, concurso y concurso específico, así
como las propuestas de contrataciones laborales temporales, interinajes,
comisiones de servicio, traslados de personal laboral y, en general, de todo
lo que afecte a la gestión del personal adscrito al Área de Gobierno.
III.- La coordinación de los Planes de formación del personal municipal en lo
que se refiere al personal del Área de Gobierno, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Área de Gobierno competente en materia de
personal.
88
Secretaría General Técnica
En consecuencia, el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de
acuerdo con las competencias que tiene encomendadas en materia de
personal, y a través del Departamento de Recursos Humanos, ha llevado a
cabo las siguientes actuaciones durante el ejercicio 2008:
3.5.1. Estructura orgánica, Relación de Puestos de Trabajo y plantilla
presupuestaria.
En las organizaciones actuales una adecuada gestión de los recursos
humanos constituye un factor estratégico de modernización y dinamismo y
en el caso de la Administraciones Públicas es un instrumento para el
cumplimiento de los fines de servicio al interés general que le asigna el
artículo 103 de la Constitución Española.
La elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, constituye una
manifestación de la potestad de autoorganización de las entidades locales,
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, que se concreta en el ejercicio de la
potestad discrecional para configurar una organización peculiar y adaptada a
las necesidades concretas de la organización administrativa.
A lo largo del ejercicio económico 2008 se planteó la necesidad de adecuar
un importante número de puestos de trabajo a nuevas situaciones
administrativas.
Estas transformaciones se han fundamentado en los siguientes criterios:
•
Ajustar el número de puestos a las necesidades de los
servicios, racionalizar la organización y mejorar la distribución
del trabajo.
89
Secretaría General Técnica
Establecer las características, requisitos y circunstancias
•
específicas para el desempeño de los puestos, fijando y
dimensionado las retribuciones complementarias de cada
puesto de trabajo, en atención a las circunstancias que
concurren en su desempeño.
Limitar el coste presupuestario de las transformaciones.
•
Los Decretos del Delegado del Área de Hacienda y Administración Pública
por los que se aprueban las modificaciones de Relación de Puestos de
Trabajo han sido los siguientes: dos Decretos de fecha 21 de abril, Decretos
de 16 de mayo, 31 de julio, 3 y 21 de octubre, dos del 29 de octubre y 23
de diciembre.
En los citados expedientes de modificación se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
Creación de nuevos puestos
Apertura de puestos de trabajo a un grupo superior o inferior.
Modificaciones por alteración del contenido económico de
algunos puestos (modificación del complemento de destino,
específico o integración de pluses).
Amortizaciones de puestos de trabajo con la finalidad de
ajustar el gasto a las transformaciones propuestas.
Cambio
de
adscripción
de
puestos
de
un
programa
presupuestario a otro, sin coste económico.
•
Homogeneizar la relación de puestos de trabajo, corrigiendo las
disfunciones que originaba el sistema de pluses como
concepto
retributivo
y
consiguiendo
integrarlos
en
el
complemento específico de los puestos.
90
Secretaría General Técnica
A través de los expedientes de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo, se ha llevado a cabo la creación de los siguientes puestos:
o
Creación de cincuenta plazas de Diplomado en Trabajo Social
de Juntas Municipales. El objetivo es el mejorar el seguimiento
y soporte técnico de los 31 centro de Servicios Sociales y
mejorar la disponibilidad horaria, facilitando el acceso de los
ciudadanos a recibir atención social. Afecta a la RPT de las
Juntas Municipales de Distrito de Usera, San Blas, Vicálvaro,
Carabanchel y Moncloa –Aravaca.
o
Creación del nuevo Departamento de Gestión, Control y
Seguimiento de la Atención a la Dependencia adscrito a la
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia que supone un total de treinta y tres puestos de
trabajo, de los cuales once plazas pertenecen a la categoría de
Diplomado en Trabajo Social. El objetivo que impulsa esta
transformación es la puesta en funcionamiento en el municipio
de Madrid de la Ley 39/2006 14 de diciembre de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia.
o
Creación de un puesto de Coordinador General para dar
respuesta a las necesidades surgidas por el desarrollo
experimentado por las diversas materias encomendadas a este
Área de Gobierno, de tal modo que la Coordinación General de
Familia y Servicios Sociales se ha desglosado en dos,
Coordinación General de
Protección Social e Igualdad y
Coordinación General de Promoción Social y Apoyo a la
Familia. Con esta medida se trata de potenciar la capacidad de
conjugar la gestión diversificada que corresponde a las
91
Secretaría General Técnica
Direcciones Generales, con una visión agrupada que las dé
coherencia y capacidad de interlocución e influencia.
Al afectar a la estructura organizativa estas modificaciones han
supuesto la modificación del Acuerdo de 18 de junio de 2007,
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de
organización y estructura del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales.
o
Creación de cincuenta y dos puestos de Diplomados en
Trabajo Social . Esta modificación de Relación de Puestos de
Trabajo afecta a dieciséis Juntas Municipales de Distrito, con la
finalidad, no sólo de agilizar la atención a la dependencia, sino
de cumplir con una de las medidas contenidas en el Plan de
Mejora de la Atención Social Primaria. De este modo, los
veintiséis Centros de Servicios Sociales quedan reforzados.
La plantilla a fecha 31 de diciembre de 2008, reflejada en los cuadros nº 1,
2 y 3, está integrada por un total de mil trescientos treinta y ocho puestos.
Comprende todos los puestos de trabajo dotados, ocupados o vacantes,
tanto los reservados a personal funcionario, laboral y eventual. Asimismo,
se han incluido los puestos ocupados por los cargos directivos y el cargo
electo.
92
Secretaría General Técnica
CUADRO. 1- Plantilla por Centros Directivos . PLAZAS
Nº
CENTROS DIRECTIVOS
GABINETE
11
COORDINACIÓN GENERAL
5
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
121
D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
184
D.G. MAYORES
80
D.G. FAMILIA E, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
86
D.G. INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
35
D.G. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
67
D.G. EDUCACIÓN Y JUVENTUD
749
1.338
TOTAL GLOBAL
Explicación CUADRO 1: Se integra por número de plazas en el Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales. Resulta un total de 1338 plazas dotadas.
CUADRO 2.- Distribución de las plazas por grupos de clasificación y
Centros Directivos
CENTROS DIRECTIVOS
GRUPO
A1
GRUPOA2
GRUPO
GRUPO
GRUPO
C1
C2
E
TOTAL
GABINETE
0
0
2
1
0
3
COORDINACIÓN GENERAL
0
0
3
0
0
3
S.G. TÉCNICA
19
14
25
42
20
120
25
50
24
60
24
183
22
33
10
14
0
79
36
21
12
16
0
85
17
3
6
8
0
34
49
3
7
7
0
66
D.G. EDUCACIÓN Y JUVENTUD
25
68
78
145
432
748
TOTAL GLOBAL
193
192
167
293
476
1.321
D.G. SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
D.G. MAYORES
D.G. FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
D.G. INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
D.G. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
93
Secretaría General Técnica
Explicación CUADRO 2.- Se trata de la distribución del número de plazas
por Grupos de Clasificación. Resulta un total de 1321 plazas, es decir, 17
menos que las que figuran en el cuadro nº 1, porque en este caso no se
incluye: 1 plaza de alto cargo (Delegada), 2 plazas de Coordinadoras, 7
plazas de Eventuales y 8 plazas de Personal Directivo. En estos supuestos
no se hace público el Grupo de clasificación en la Relación de Puestos de
Trabajo.
CUADRO 3.- Distribución de las personas que ocupan plazas en
relación con su vinculación con la Administración.
.CENTROS
DIRECTIVOS
GABINETE
COORDINACIÓN
GENERAL
S.G.T.
CARGOS
P.
F.
EVENTUAL
CARRERA
1
7
3
0
0
11
1
0
3
0
0
4
1
0
83
16
1
101
1
0
89
46
2
138
1
0
46
30
1
78
1
0
59
23
1
84
1
0
24
7
1
33
1
0
26
14
23
64
1
0
445
226
46
718
9
7
778
362
75
1.231
DIRECTIVOS O
ELECTO
F.INTERINO
C.
LABORAL
TOTAL
D.G. SERVICIOS
SOCIALES Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
D.G. MAYORES
D.G. FAMILIA,
INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
D.G. INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
D.G. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
D.G. EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
TOTAL GLOBAL
94
Secretaría General Técnica
Explicación CUADRO 3.- Se integra el número de personas que ocupan
plaza, siendo un total de 1231. El saldo diferencial entre el cuadro nº 1
relativo a plazas y el cuadro nº 3 relativo a personas que ocupan plaza, es
de 107 plazas vacantes. De estas 107 plazas vacantes resultan:
95 plazas vacantes reales (que se encuentran en diferentes
situaciones de provisión, tales como concurso, petición de cobertura
por interinaje, modificación de puestos de trabajo). En concreto se
encuentran en procesos de provisión pendientes de resolución 58
plazas.
12 plazas bloqueadas por situaciones de liberación sindical o de
comisiones de servicios.
3.5.2. Provisión de puestos de trabajo mediante libre designación,
concurso general y especifico, interinaje y
comisiones de
servicio.
La provisión de los puestos de trabajo se efectúa esencialmente a través del
procedimiento de concurso, en tanto que el sistema de libre designación se
reserva sólo a aquellos puestos de trabajo en los que la naturaleza de las
funciones a desarrollar así lo aconseje.
En materia de provisión por el procedimiento de concurso se ha
promovido la convocatoria de dos concursos generales y cinco concursos
específicos, en los que han sido publicados dieciséis puestos de trabajo, y
están pendientes de publicar doce puestos. En conjunto, se trata de la
provisión de veintiocho puestos de trabajo, de los que han sido resueltos los
concursos para la provisión de trece plazas, conforme se refleja en el
cuadro 4.
95
Secretaría General Técnica
En materia de provisión mediante el procedimiento de libre designación se
han promovido veintitrés convocatorias, englobando un total de treinta y
siete puestos de trabajo, cuyo estado de tramitación se refleja en el cuadro
5.
Con motivo de la sustitución de personal en situación de baja por maternidad
o enfermedad, o bien por razones de urgencia para la cobertura de plazas
vacantes, se han efectuado las correspondientes propuestas de contratación
de personal interino, que afectan a un total de ciento sesenta plazas, de las
cuales se han cubierto cincuenta y seis plazas, conforme se refleja en el
cuadro 6.
Asimismo, se han propuesto veintidós expedientes de adscripción
provisional, que han contribuido al correcto funcionamiento de las distintas
unidades administrativas, sin perjuicio de promover las correspondientes
convocatorias, conforme se refleja en el cuadro7.
96
Secretaría General Técnica
CUADRO 4.- Plazas de concurso: Solicitadas, resueltas y en
tramitación
EN TRAMITACIÓN
CENTROS DIRECTIVOS
SOLICITADAS
SOLICITADAS
PUBLICADAS
PENDIENTES
PUBLICAR
GABINETE
COORDINACIONES
GENERALES
SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA
0
0
0
0
0
0
5
2
3
8
2
6
2
2
0
2
2
0
1
1
0
0
0
0
10
7
3
28
16
12
D.G. SERVICIOS
SOCIALES Y ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA
D.G. MAYORES
D.G. FAMILIA, INFANCIA Y
VOLUNTARIADO
D.G. INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
D.G. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
D.G. EDUCACION Y
JUVENTUD
TOTAL GLOBAL
Explicación cuadro 4.- Solicitud de provisión por el procedimiento de concurso de
28 puestos de trabajo, de ellos 16 están publicados y 12 pendientes de publicar.
97
Secretaría General Técnica
CUADRO 5 .- Plazas de libre designación solicitadas, resueltas y en
tramitación
CENTROS DIRECTIVOS
EN TRAMITACIÓN
SOLICITADAS
PUBLICADAS PENDIENTES PUBLICAR
GABINETE
COORDINACIONES
GENERALES
S.G. TÉCNICA
D.G. SERVICIOS SOCIALES
Y A. A LA DEPENDENCIA
D.G. MAYORES
D.G. FAMILIA, INFANCIA Y
V.
3
3
0
1
1
0
10
10
0
3
3
0
3
3
0
4
3
1
5
5
0
3
3
0
7
6
1
39
37
2
D.G. INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
D.G. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
D.G. EDUCACION Y
JUVENTUD
TOTAL GLOBAL
Explicación cuadro 5.- Solicitud de provisión por el procedimiento de libre
designación de 39 puestos de trabajo, de ellos 37 están publicados y 2
pendientes de publicar.
98
Secretaría General Técnica
CUADRO 6 .- Peticiones de interinos cubiertas
CENTROS DIRECTIVOS
CUBIERTAS
GABINETE
-
COORDINACIONES GENERALES
-
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
0
D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
7
D.G. MAYORES
3
D.G. FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
4
D.G. INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
0
D.G. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
0
D.G. EDUCACION Y JUVENTUD
42
TOTAL GLOBAL
56
Explicación cuadro 6.- Cobertura de 56 plazas a través de contratación de
personal interino.
CUADRO 7 .- Adscripciones provisionales
CENTROS DIRECTIVOS
CUBIERTAS
GABINETE
1
COORDINACIONES GENERALES
0
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
0
D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
6
D.G. MAYORES
3
D.G. FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
2
D.G. INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
3
D.G. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
4
D.G. EDUCACION Y JUVENTUD
3
TOTAL GLOBAL
22
99
Secretaría General Técnica
Explicación cuadro 7.- Se han tramitado 22 expedientes de adscripciones
provisionales, que se encuentran finalizado.
3.5.3. La coordinación de los Planes de Formación.
La actividad formativa de carácter especializado constituye un instrumento
clave dirigido a la motivación y especialización del personal, así como un
sistema eficaz para difundir las políticas desarrolladas por el Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales en materias esenciales, como son
la atención a las situaciones de dependencia, población mayor, problemática
de inmigración, programas dirigidos a la familia, educación e igualdad de
oportunidades.
Esta actividad formativa especializada se diseña y programa, en
coordinación con el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de
Madrid, previo estudio y detección de necesidades planteadas por todas las
Direcciones Generales.
En el ejercicio 2008, la formación específica ha supuesto un total de treinta y
seis ediciones formativas con una participación de seiscientos cincuenta y
cuatro alumnos, conforme resume el cuadro nº 8.
100
Secretaría General Técnica
CUADRO 8 .- Acciones formativas incluidas en el Programa municipal
de Formación Específica 2008
ACTIVIDAD FORMATIVA ESPECÍFICA
858 -Resolución de Conflictos con Menores
Nº Ediciones Nº Alum. Convocados
1
19
Atención Primaria
1
19
861 -Intervención en Crisis
1
20
1
20
2
34
18
511
1
21
1
10
Total
654
860 -Planificación, Estrategia y Control de
Procesos en los Servicios Sociales de
1193 -Control de Calidad de los Servicios
Sociales para Personas Mayores
1195 -Estrategias de Acompañamiento
Psicosocial con las Personas Sin Hogar
1340 -Intervención de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid para la
Protección de Menores
1197 -Planificación Estratégica y Control de
Procesos en los Servicios Sociales de
Atención Primaria. Avanzado
1201 -Estrategias para el Aprendizaje
Participativo
Por otra parte se han impartido, en la sede del Área de Gobierno, cursos de
inglés intermedio y avanzado, dirigidos a técnicos y directivos, cuya
programación se ha efectuado en coordinación con el Instituto de Formación
y Estudios del Gobierno Local de Madrid. Estos cursos han tenido una
acogida excepcional entre los trabajadores, existiendo en este momento lista
de espera para acceder a ellos, razón por la cual se ha solicitado su
continuidad para el año 2009.
101
Secretaría General Técnica
El Departamento de Recursos Humanos, en el ejercicio de sus
competencias como Interlocutor de Formación, lleva a cabo la coordinación
de las iniciativas de formación específica, la comunicación con el negociado
de alumnos del Instituto para la subsanación de incidencias en las
convocatorias, así como la tramitación informática de las autorizaciones de
los cursos de formación general solicitados.
3.5.4.Participación en diferentes órganos, campañas divulgativas y
otras actuaciones.
Durante el ejercicio 2008, el Departamento de Recursos Humanos, actuando
en representación de la Secretaría General Técnica, ha intervenido en
diversas reuniones con la Coordinación General de Recursos Humanos, con
objeto de abordar la problemática de colectivos concretos, como los Oficiales
Mecánicos Conductores y el Personal de Oficios Servicios Internos.
Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Relaciones
Laborales, ha participado activamente en las negociaciones con las
organizaciones sindicales. Este proceso ha culminado con la firma el 21 de
noviembre de 2008 del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos sobre condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el
periodo 2008-2001.
Los conflictos laborales también han generado una participación activa en
coordinación con la Dirección General de Relaciones Laborales de la
Coordinación General de Recursos Humanos, ya que durante el pasado
ejercicio se han producido dos huelgas y un paro parcial, que han afectado
esencialmente a los servicios de educación.
102
Secretaría General Técnica
La participación y colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales ha sido eficaz en los procesos de cambio de puesto de trabajo por
motivo de salud y su posterior aprobación por el Comité de Seguridad y
Salud.
Este ámbito participativo se enriquece con la intervención del Área de
Gobierno en los procesos de promoción interna específica y en los de
consolidación de empleo mediante la designación de una parte de los
miembros que integran los tribunales de selección de personal.
Por último, durante el año 2008 el Departamento de Recursos Humanos ha
tenido encomendadas tareas relacionadas con el mantenimiento del sistema
de gestión de tiempos de trabajo, tramitación de altas y bajas laborales,
tanto por incapacidad temporal, como por accidente de trabajo, organización
del reconocimiento médico laboral, distribución del abono transporte anual,
así como las solicitudes, devoluciones y modificaciones de códigos de
tarjeta corporativa para el acceso a las dependencias municipales.
103
Secretaría General Técnica